銀行內(nèi)審部個人年終評優(yōu)總結(jié)
【銀行內(nèi)審部個人年終評優(yōu)總結(jié)一】
我縣衛(wèi)生系統(tǒng)20XX年內(nèi)部審計工作在縣政領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)懷和支持下，在市衛(wèi)生局相領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，以鄧小平理論、“三個代表”及科學(xué)發(fā)展觀重要思想為工作方針，堅持“全面審計、突出重點”工作思路，全面開展內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務(wù)職能，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)�，F(xiàn)就全年的工作情況總結(jié)如下：
一、工作情況
1、內(nèi)部審計組織建設(shè)
由于以前年度全縣的第一任務(wù)是恢復(fù)重建工作，內(nèi)部審計組織建設(shè)及人員的配置工作開展的極少。今年開年以來，我系統(tǒng)對內(nèi)部審計組織建設(shè)工作極度重視，現(xiàn)目前為止，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均建立有以單位紀(jì)委檢查員領(lǐng)頭，財務(wù)人員參與的內(nèi)部審計組織，專門對本單位的財務(wù)活動進(jìn)行內(nèi)審和監(jiān)督。
2、內(nèi)部審計制度建設(shè)
全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位根據(jù)《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》《XXX縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務(wù)管理辦法》的要求，均建立了內(nèi)部控制制度，實行目標(biāo)考核管理，并突出單位內(nèi)部審計工作的重要性，推進(jìn)內(nèi)部審計工作的開展，強化了單位的內(nèi)部管理。
3、內(nèi)部審計情況
今年以來，我縣開展了一次全面的財務(wù)收支內(nèi)審工作，從審計的結(jié)果來看，全縣對內(nèi)部管理制度的建設(shè)還有待于進(jìn)一步完善，制度的執(zhí)行也不是很到位。通過審計我們發(fā)現(xiàn)有些醫(yī)療單位支出有白條抵庫、審批報銷單無報銷人、無原始單據(jù)附件張數(shù)、審批金額的范圍無具體規(guī)定以及收支入賬不急時的現(xiàn)象;現(xiàn)金收支方面，沒有專門的管理辦法，庫存現(xiàn)金普遍存在金額過大。另外對于專項資金的管理，我們抽查了少數(shù)單位，發(fā)現(xiàn)未做到專賬專管。另外，對三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院長進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，通過審計發(fā)現(xiàn)，有一個單位的院長存在小范圍內(nèi)失職現(xiàn)象，根據(jù)審計結(jié)果我們對其進(jìn)行了相應(yīng)的處理。
二、下年度內(nèi)部審計工作的意見和建議內(nèi)部審計總結(jié)
1、不斷提高審計質(zhì)量。努力打造項目審計質(zhì)量是審計的生命線，審計人員在實施審計的過程中要加強質(zhì)量意識、風(fēng)險意識和責(zé)任意識，對發(fā)現(xiàn)的問題要查深查透查實。
2、提高宏觀監(jiān)督和服務(wù)意識。內(nèi)部審計機關(guān)的服務(wù)是通過監(jiān)督來實現(xiàn)的，因此要自覺地把衛(wèi)生內(nèi)部審計工作置于全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局之中，主動地為發(fā)展大局服務(wù)，為維護(hù)群眾利益服務(wù)，為反腐倡廉服務(wù)，為被審計單位服務(wù)，要把審計服務(wù)貫穿于審計的全過程，要整合審計資源，統(tǒng)籌項目安排，做到一審多用，成果共享。要著從客觀著眼，微觀入手，為被審計單位從管理和制度上提出有針對性的意見和建議，著力幫助被審計單位針對發(fā)現(xiàn)的問題建章立制、規(guī)范管理。牢固樹立服務(wù)第一、整改為先的意識，切實為被審計單位服好務(wù)。
3、抓好機關(guān)管理和干部隊伍建設(shè)。建設(shè)一支廉潔高效的審計隊伍，是完成審計任務(wù)、服務(wù)全縣發(fā)展大局的保障。 繼續(xù)實施目標(biāo)管理考核，促進(jìn)各項工作圓滿完成。要繼續(xù)充實和完善現(xiàn)在執(zhí)行的目標(biāo)管理考核辦法。立足任務(wù)目標(biāo)、抓住重點環(huán)節(jié)、突出質(zhì)量提高、注重決定落實。要把每位局領(lǐng)導(dǎo)和各自分管的工作掛起鉤來，把每個工作人員的責(zé)任利益緊密結(jié)合起來。做到層層有責(zé)任，個個有壓力，形成多干多得，干好有獎，不干不得，干不好受罰的'良好工作氛圍，充分調(diào)動各方面的工作積極性，圓滿完成各項工作任務(wù)。
【銀行內(nèi)審部個人年終評優(yōu)總結(jié)二】
xxxx年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等方面加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署�，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下：
一、 銀行卡業(yè)務(wù)。我部對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存銀行卡及成品銀行卡的帳實相符。
二、 加強了內(nèi)控合規(guī)建設(shè)。對內(nèi)控合規(guī)員進(jìn)行了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部實際情況，指定==副主任牽頭，==等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并計劃部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析會，強化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析會上提出建設(shè)性意見，在會議上評估。
三、 強調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少安排2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氛圍。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。
四、對外圍系統(tǒng)的柜員進(jìn)行全面清理。因近期全轄業(yè)務(wù)人員變動較大，為加強內(nèi)控，我部對全轄信用卡系統(tǒng)和零售信貸系統(tǒng)的操作和管理柜員及時進(jìn)行了清理和更新，并將清理和更新情況登記備案。
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