采購管理規(guī)章制度3篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編整理的采購管理規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
采購管理規(guī)章制度1
為加強(qiáng)公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計(jì)劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負(fù)責(zé)部門提報(bào)采購物資需求計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門。采購物資需求計(jì)劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計(jì)劃應(yīng)于一周前提報(bào)；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報(bào)。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報(bào)計(jì)劃。其它部門不再提報(bào)此類物資的采購計(jì)劃。
3、財(cái)務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報(bào)的采購物資需求計(jì)劃，報(bào)審計(jì)部門審批后（審計(jì)部門原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實(shí)施。
4、各單位對于無計(jì)劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時(shí)提報(bào)需求計(jì)劃并經(jīng)分管副總審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門及時(shí)報(bào)審計(jì)部門審計(jì)。審計(jì)部門及時(shí)進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強(qiáng)物資申報(bào)的計(jì)劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項(xiàng)目建設(shè)等特殊情況外，要嚴(yán)格控制急需物資的申報(bào)。
6、對于不按程序或不按時(shí)申報(bào)采購計(jì)劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的價(jià)格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計(jì)部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時(shí)應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計(jì)部門審批，對于采購物資價(jià)值較的，應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時(shí)了解各類物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的'合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗(yàn)入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計(jì)劃提報(bào)單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗(yàn)收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗(yàn)收，計(jì)劃提報(bào)部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗(yàn)收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗(yàn)不合格的物資退換不得超過3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報(bào)的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報(bào)部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴(yán)肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財(cái)務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀(jì)律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項(xiàng)紀(jì)律，按質(zhì)按量的完成各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)禁假公濟(jì)私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟(jì)私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟(jì)處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
采購管理規(guī)章制度2
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)我校物資采購管理，規(guī)范物資采購行為，提高資金使用效益和物資采購效率，更好地為學(xué)校教學(xué)、科研和管理等各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》）、《教育部政府采購管理暫行辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際情況，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用對象為全校所有教學(xué)、科研單位、機(jī)關(guān)部處及直屬單位使用學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金以及自籌資金采購的單件或批量物資。
第三條 本辦法中的物資指國務(wù)院《中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理辦法》規(guī)定的固定資產(chǎn)管理范圍內(nèi)的儀器設(shè)備，家具及低值耐用品等，以及規(guī)定之外的材料、試劑等。
第四條 學(xué)校的物資采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
第五條 學(xué)校物資采購工作由學(xué)校資產(chǎn)與后勤事務(wù)管理處（以下簡稱資產(chǎn)后勤處）統(tǒng)一歸口管理。各單位應(yīng)確定主管物資采購工作負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，負(fù)責(zé)本單位的物資采購工作，特別應(yīng)做好貴重儀器設(shè)備的采購管理工作。
第六條 物資采購應(yīng)遵守國家有關(guān)政策、法規(guī)和學(xué)校的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持公開、公正、公平和誠信的原則，充分利用信息化、網(wǎng)絡(luò)化技術(shù)建設(shè)物資采購管理系統(tǒng)，力爭做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，提高資金使用效益和采購效率。
第二章 物資采購組織形式
第七條 學(xué)校物資采購組織形式分為“政府集中采購”、“學(xué)校集中采購”和各單位“自行采購”。
第八條 政府集中采購。是指由政府集中采購機(jī)構(gòu)代理組織實(shí)施的，納入政府集中采購目錄的采購活動。政府集中采購目錄由國務(wù)院編制確定并公布。屬于政府集中采購目錄內(nèi)的物資采購，均應(yīng)按政府集中采購辦法執(zhí)行。
第九條 學(xué)校集中采購。是指由學(xué)校組織實(shí)施的，納入學(xué)校集中采購目錄和經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的，由學(xué)校執(zhí)行政府集中采購的采購活動。學(xué)校集中采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
第十條 單位自行采購。是指在政府集中采購目錄和學(xué)校集中采購范圍之外的，由各單位自行組織的采購活動，或者因教學(xué)、科研工作需要而提出、并經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)的由各單位自行組織的采購活動。單位自行采購目錄由資產(chǎn)后勤處編制，每年初公布一次。
各單位自行采購范圍的物品，也可以委托資產(chǎn)后勤處采購。
第三章 學(xué)校集中采購實(shí)施
第十一條 學(xué)校集中采購，應(yīng)嚴(yán)格按照《政府采購法》等對各項(xiàng)目所確定的采購方式實(shí)施采購。
第十二條 學(xué)校集中采購方式包括以下幾種：
�。ㄒ唬┱袠�(biāo)采購，包括公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)；
�。ǘ└偁幮哉勁�；
（三）單一來源采購；
（四）詢價(jià)；
�。ㄎ澹┱少彵O(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式。
第十三條 學(xué)校物資采購招標(biāo)、談判與詢價(jià)小組由資產(chǎn)后勤處、監(jiān)察處、申購單位及相關(guān)專家等組成。
第十四條 國家明文規(guī)定的招標(biāo)范圍內(nèi)產(chǎn)品，單臺或批量超過20萬元人民幣（含）的國內(nèi)物資，單臺或批量超過40萬元人民幣（含）的進(jìn)口物資，均要通過招標(biāo)采購方式進(jìn)行。其他的可通過競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及政府采購監(jiān)管部門認(rèn)定的其他采購方式進(jìn)行。各種采購方式均按《政府采購法》和《招標(biāo)投標(biāo)法》中規(guī)定的程序進(jìn)行。
第十五條 符合招標(biāo)采購范圍，因特殊情況無法實(shí)施招標(biāo)采購的，申購單位可向資產(chǎn)后勤處提出申請，經(jīng)學(xué)校招標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，方可采用下列采購方式。
�。ㄒ唬⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購的范圍，并有下列情況的'采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判的采購方式，由資產(chǎn)后勤處按《政府采購法》中規(guī)定的程序直接邀請三家以上供應(yīng)商并組織相關(guān)人員就采購事宜進(jìn)行談判。
1、招標(biāo)公告發(fā)布后，沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格的標(biāo)的，或者重新招標(biāo)未能成功；
2、出現(xiàn)了不可預(yù)見的急需采購；
3、對高新技術(shù)含量有特別要求的，技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；
4、不能實(shí)現(xiàn)計(jì)算出價(jià)格總額的；
5、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
�。ǘ⿲儆趯W(xué)校招標(biāo)采購的范圍，但具有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格或價(jià)格彈性不大的單項(xiàng)或批量采購的現(xiàn)貨；或者規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，且價(jià)格變化幅度小的貨物，可以采用詢價(jià)采購方式。詢價(jià)采購小組由申購單位、資產(chǎn)后勤處及相關(guān)人員組成，按《政府采購法》中規(guī)定的程序向不少于三家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書并讓其報(bào)價(jià)。
（三）屬于學(xué)校招標(biāo)采購的.范圍，但有下列情況的單臺或批量采購的物資，可以采用單一來源采購的方式。采取單一來源方式采購的，采購人與供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在遵循有關(guān)法律規(guī)定的原則、保證采購項(xiàng)目質(zhì)量和雙方商定合理價(jià)格的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購。
1、招標(biāo)失敗；
2、采購標(biāo)的來源單一，只能從特定供應(yīng)商處采購，或供應(yīng)商擁有專有權(quán)，且無其他合適替代標(biāo)的；
3、研究、實(shí)驗(yàn)或開發(fā)合同；
4、重復(fù)合同；
6、設(shè)計(jì)競賽；
7、緊急需求的采購；
8、屬于原采購項(xiàng)目的后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴(kuò)充，必須向原供應(yīng)商采購的；
9、預(yù)先已說明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)采購的；
10、學(xué)校認(rèn)定的其他情形。
第四章 申購與審批
第十六條 不論采用何種形式組織的采購，各單位在采購前均需認(rèn)真填寫《廈門大學(xué)貨物申購清單》（可自行采購的材料除外），貴重儀器設(shè)備采購須附《廈門大學(xué)購置貴重儀器設(shè)備可行性論證報(bào)告》。學(xué)校集中采購的申購單報(bào)送資產(chǎn)后勤處作為執(zhí)行購置計(jì)劃的依據(jù)。屬學(xué)校集中采購目錄的物資如需申請自行采購，必須填寫申購單并附自行采購說明，經(jīng)資產(chǎn)后勤處審核，報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬自行采購目錄內(nèi)的物資采購，申購單作為固定資產(chǎn)登帳及財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證。
第十七條 在執(zhí)行采購過程中，購置計(jì)劃若有重大修改，需重新辦理報(bào)批與申購手續(xù)。
第十八條 凡屬政府部門規(guī)定的安全監(jiān)督類或有特殊管制要求的物資購置嚴(yán)格按照國家和學(xué)校的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第五章 采購合同
第十九條 學(xué)校采購的所有物資必須簽訂商務(wù)合同與技術(shù)協(xié)議。
第二十條 資產(chǎn)后勤處是學(xué)校授權(quán)管理物資采購合同的業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)學(xué)校集中采購合同的審查、簽訂并監(jiān)督合同的履行。各單位自行采購的儀器設(shè)備，由各單位負(fù)責(zé)與供貨方簽訂合同或協(xié)議并監(jiān)督合同的履行。
第六章 驗(yàn)收和索賠
第二十一條 物資的驗(yàn)收和索賠按《廈門大學(xué)物資驗(yàn)收管理辦法》、《廈門大學(xué)貴重儀器設(shè)備管理辦法》、《廈門大學(xué)進(jìn)口科教用品采購工作實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，境外采購要在索賠期內(nèi)完成驗(yàn)收工作。
第二十二條 物資到貨后，各單位必須在合同約定的時(shí)間內(nèi)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第七章監(jiān)督和責(zé)任
第二十三條 監(jiān)察處、審計(jì)處、財(cái)務(wù)處對采購活動和參與采購的相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)督，任何單位和個(gè)人對采購中的違規(guī)違紀(jì)行為，有權(quán)向?qū)W校紀(jì)委、監(jiān)察部門舉報(bào)。參與采購的相關(guān)人員，必須嚴(yán)格遵守《政府采購法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)，認(rèn)真組織實(shí)施政府采購活動，任何單位和個(gè)人不得將依本辦法必須進(jìn)行集中采購的項(xiàng)目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。政府采購活動中如出現(xiàn)違法違規(guī)行為，要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第八章 附則
第二十四條 本管理辦法由資產(chǎn)后勤處負(fù)責(zé)解釋。
第二十五條 本管理辦法自發(fā)布之日起生效。
采購管理規(guī)章制度3
一、總則
(一)為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx年元以上，必須有3家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。公司采購管理制度。屬集團(tuán)采購的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。
(三)職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)最低價(jià)搜尋原則
采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場動態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)廉潔制度
所有采購人員必須做到：
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。嚴(yán)格遵守公司采購管理制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)招標(biāo)采購
1、凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
2、對于價(jià)格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價(jià)格。
三、采購程序
(一)供應(yīng)商的選擇和審計(jì)
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計(jì)。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢議價(jià)程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運(yùn)營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購部門，向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
(二)采購程序
1、原輔包裝材料的采購計(jì)劃及資金預(yù)算銷售計(jì)劃—生產(chǎn)計(jì)劃—資金預(yù)算。
2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購部門。
3、采購詢價(jià)、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的'談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。
4、計(jì)劃、倉儲主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收報(bào)告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材料的驗(yàn)收，并出具檢測報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報(bào)告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收報(bào)告。
四、審計(jì)監(jiān)督
(一)采購全過程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。
(二)在采購招標(biāo)、采購詢議價(jià)、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門要全程參與。財(cái)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。
(三)采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。
(四)對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。
五、其他
本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
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