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審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)15篇
總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。但是卻發(fā)現(xiàn)不知道該寫些什么，以下是小編精心整理的審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來看看吧。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)1
今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊扣發(fā)展主題，關(guān)注重點(diǎn)領(lǐng)域，致力問責(zé)問效，強(qiáng)化監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮建設(shè)性作用，積極發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。至11月底，共完成審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目45個(gè)，政府臨時(shí)交辦項(xiàng)目5個(gè)，查出違規(guī)違紀(jì)金額20xx萬元，糾正不合規(guī)金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規(guī)范資金渠道，促進(jìn)市級財(cái)政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計(jì)任務(wù)11項(xiàng)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的領(lǐng)導(dǎo)干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴(yán)謹(jǐn)自律，在工作上嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。為提高自己的黨性修養(yǎng)和綜合素質(zhì)，不間斷地進(jìn)行學(xué)習(xí)，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會(huì)公益活動(dòng)。通過學(xué)習(xí)相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步增強(qiáng)了法律意識，增強(qiáng)了法制觀念。堅(jiān)持學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識，特別在計(jì)算機(jī)審計(jì)中，帶頭學(xué)習(xí)，目前全局掀起學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)審計(jì)的新高潮。豐富了審計(jì)手段，提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
二、堅(jiān)持依法審計(jì)，嚴(yán)格履行審計(jì)職責(zé)。一是以促進(jìn)財(cái)政增收為重點(diǎn)，加大了對稅收征管和非稅收入的審計(jì)監(jiān)督力度。結(jié)合市級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查了市級收入的規(guī)
范性和完整性，延伸審計(jì)了6家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)和建筑企業(yè)納稅情況，協(xié)助財(cái)稅部門規(guī)范收入700萬元、督交企業(yè)稅款490萬元，其中審計(jì)直接查繳260萬元。二是以促進(jìn)管理、提高效益為重點(diǎn)，加大了對專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督力度。今年以來對社會(huì)關(guān)注度高、與老百姓利益密切相關(guān)的項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤審計(jì)，先后組織了對城市建設(shè)資金、殘疾人就業(yè)保障金等項(xiàng)目的審計(jì)，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)，開展了對新型農(nóng)村合作醫(yī)療、愛心捐助等項(xiàng)目的審計(jì)和調(diào)查。重點(diǎn)審查了項(xiàng)目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價(jià)了資金投入產(chǎn)生的`經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，對促進(jìn)我市專項(xiàng)資金科學(xué)管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)步伐。今年以來，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的要求和部署，從實(shí)際出發(fā)，有的放矢、積極穩(wěn)妥地推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，取得較好效果，先后報(bào)送了計(jì)算機(jī)審計(jì)方法3篇和ao應(yīng)用實(shí)例3篇，項(xiàng)目質(zhì)量與計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用水平有了大幅提高。積極推廣應(yīng)用oa計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，初步實(shí)現(xiàn)了辦公自動(dòng)化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節(jié)約了辦公經(jīng)費(fèi)，提高工作效率。
繼續(xù)抓好以ao審計(jì)軟件為主的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和應(yīng)用，提升全員素質(zhì)。今年又有3位同志通過審計(jì)署ao認(rèn)證考試，全局適齡審計(jì)人員全部通過此項(xiàng)考試。積極輸送審計(jì)人員外出
培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有1名審計(jì)人員通過審計(jì)廳組織的計(jì)算機(jī)中級考試。為進(jìn)一步做好計(jì)算機(jī)審計(jì)做好人才儲備。
四、加強(qiáng)自身建設(shè)，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，積極主動(dòng)配合一把手干好工作，認(rèn)真落實(shí)局黨組的決策，對上為主要領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手，對下積極發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)表率作用，較好地發(fā)揮了承上啟下和協(xié)調(diào)作用。
在工作中，積極認(rèn)真遵守和執(zhí)行審計(jì)署八不準(zhǔn)規(guī)定和萊州市機(jī)關(guān)工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責(zé)為個(gè)人謀利益，不搞關(guān)系審計(jì)、人情審計(jì)、利益審計(jì)，嚴(yán)格按照黨員干部的標(biāo)準(zhǔn)要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實(shí)事求是，堅(jiān)持審計(jì)結(jié)論集體研究定案。工作中恪守職業(yè)道德，切實(shí)做到為民、務(wù)實(shí)、清廉。
五、存在的問題。綜合協(xié)調(diào)能力有待進(jìn)一步提高，工作不夠大膽潑辣，創(chuàng)新意識不夠強(qiáng)，存有等靠思想，對新的審計(jì)理論、審計(jì)方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進(jìn)一步解放思想，更新觀念，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，在審計(jì)理念、工作機(jī)制和審計(jì)技術(shù)上求創(chuàng)新、求突破，尤其要在計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)和審計(jì)信息化建設(shè)方面要繼續(xù)加大措施，早見成效，推動(dòng)全局工作上臺階。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)2
今年以來，我局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的具體指導(dǎo)下，按照下級審計(jì)部門的要求和年初審計(jì)工作計(jì)劃，認(rèn)真貫徹省、市審計(jì)工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心，正確把握財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)(調(diào)查)、政府投資審計(jì)等工作重點(diǎn)，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報(bào)如下。
一、工作總體情況
截止目前，共完成審計(jì)項(xiàng)目51個(gè)，占全年計(jì)劃的66%，其中完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)16個(gè)，單位收支審計(jì)20個(gè)，專項(xiàng)審計(jì)6個(gè)，工程審計(jì)9個(gè)。另參加和配合下級審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)。局內(nèi)編發(fā)《審計(jì)簡報(bào)》6期，向各類刊物編發(fā)信息30余篇，采用17篇，其中省級采用4篇、市級采用7篇、區(qū)級采用6篇。
二、突出重點(diǎn)，圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)
一是全力配合市局完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金審計(jì)和環(huán)保專項(xiàng)資金審計(jì)。自今年3月至6月歷時(shí)四個(gè)月抽調(diào)文仁同志配合市審計(jì)局對xx縣、xx縣、xx縣、xx區(qū)、xx區(qū)、開發(fā)區(qū)20xx年至20xx年社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金的征繳、管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，6月份抽調(diào)陳貴萍同志配合市局對20xx年至20xx年全市環(huán)保專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);二是開展財(cái)政同級審和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。我局對本區(qū)同級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審計(jì)，并對專項(xiàng)資金進(jìn)行了延伸審計(jì)，對3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個(gè)行政事單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì);三是深化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下半年按時(shí)完成區(qū)委組織部委托的主要領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè)，完成單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè);四是深化民生項(xiàng)目審計(jì)。我局從今年6月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項(xiàng)目專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查6個(gè)，從而促進(jìn)惠民政策落實(shí)及相關(guān)政策制度的完善;五是完成了區(qū)鐵路專線專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。下半年我局根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)安排，派出基建投資股等幾位同志，對鐵路專線下埠片，峽山口片征地、拆遷及安置區(qū)建設(shè)情況開展了專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)，并出具詳細(xì)審計(jì)報(bào)告，提出實(shí)際可操作性建議和意見，為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù)，特別是對下埠羅塘安置區(qū)建設(shè)情況寫出了專題報(bào)告;六是加大了固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度。今年年初制定了《xx區(qū)審計(jì)局聘請社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與國家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理暫行辦法》和《xx區(qū)審計(jì)局外聘人員參與固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作管理辦法》。截止6月底，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)43個(gè)，工程送審金額14102.99萬元，審減金額2255.37萬元，審定金額1xx47.62萬元;七是籌建計(jì)算機(jī)審計(jì)數(shù)據(jù)平臺。按照省廳、市局關(guān)于推進(jìn)信息化建設(shè)相關(guān)要求，我局積極向區(qū)政府匯報(bào)爭取資金支持，目前數(shù)據(jù)平臺正在市局籌建中。八是開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)。在認(rèn)真履行好審計(jì)職能的同時(shí)，積極為基層和企業(yè)開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)。如年初我局編印《審計(jì)宣傳手冊》400余份下發(fā)到各單位及被審計(jì)單位指導(dǎo)基層單位的財(cái)務(wù)工作。
三、注重學(xué)習(xí)，切實(shí)加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
繼續(xù)以“創(chuàng)先爭優(yōu)”為主題，扎實(shí)開展各項(xiàng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。年初制定全年學(xué)習(xí)計(jì)劃，并按照計(jì)劃先后對《審計(jì)法》、《江西省審計(jì)條例》、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》等政策理論和業(yè)務(wù)知識進(jìn)行了學(xué)習(xí)，特別對黨的十八大精神及中央、省、市、區(qū)重要會(huì)議和文件精神進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)討論，并結(jié)合實(shí)際制定了具體貫徹措施。同時(shí)結(jié)合目前全區(qū)開展的“學(xué)先進(jìn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)服務(wù)、促發(fā)展”教育實(shí)踐活動(dòng)，在全局大力開展“講學(xué)習(xí)比能力、講務(wù)實(shí)比作風(fēng)、講服務(wù)比形象”活動(dòng)，確保單位創(chuàng)先進(jìn)，黨員爭優(yōu)秀。形成全局學(xué)先進(jìn)、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強(qiáng)大合力。
四、常抓不懈，有力開展黨風(fēng)廉政和黨組織建設(shè)
1、按照省、市統(tǒng)一要求，開展“整頓干部隊(duì)伍、建設(shè)審計(jì)鐵軍”活動(dòng)。整頓活動(dòng)從今年1月份開始的.，4月份已結(jié)束，通過整頓，切實(shí)解決干部工作不實(shí)、作風(fēng)不正以及違法違紀(jì)違規(guī)行為時(shí)有發(fā)生等問題，建設(shè)一支政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)優(yōu)良、嚴(yán)守紀(jì)律，黨和人民放心滿意的審計(jì)鐵軍。
2、開展廉政文化建設(shè)年活動(dòng)。按照反腐倡廉建設(shè)方針政策和工作部署，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》《審計(jì)人員“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律》等規(guī)章制度，提高審計(jì)人員的廉潔從審意識，組織黨員干部開展專題研討活動(dòng)，圍繞貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》，談體會(huì)、談感想、談?wù)J識。
3、開展“三服務(wù)四評議創(chuàng)五好”活動(dòng)。根據(jù)區(qū)委組織部文件要求，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)，我局突出服務(wù)基層促規(guī)范，服務(wù)群眾解民憂，服務(wù)大局促發(fā)展，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用，扎實(shí)開展服務(wù)型基層黨組織建設(shè)，將局機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)成為領(lǐng)導(dǎo)班子好、黨員隊(duì)伍好、工作機(jī)制好、工作業(yè)績好、群眾反映好的“五好”基層黨組織。審計(jì)局半年工作總結(jié)五、下半年工作打算
按照 “以審計(jì)促項(xiàng)目、以審計(jì)促發(fā)展”的工作理念，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
1、認(rèn)真做好財(cái)政同級審、專項(xiàng)工程資金審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計(jì)項(xiàng)目，全面完成省、市、區(qū)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)和其他工作任務(wù)。
2、深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。針對下半年部分項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果，加大審計(jì)整改力度，加強(qiáng)分析和總結(jié)，注重從完善體制機(jī)制、促進(jìn)規(guī)范管理的角度，提出審計(jì)意見和建議，發(fā)揮審計(jì)參謀作用。
3、推動(dòng)信息化數(shù)據(jù)平臺建設(shè)。按照省廳、市局要求，積極完成該區(qū)數(shù)據(jù)平臺建設(shè)，并有效利用數(shù)據(jù)平臺搞好審計(jì)項(xiàng)目。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作，完成信息調(diào)研文章和刊物征訂任務(wù)。
5、繼續(xù)加強(qiáng)廉政、作風(fēng)、隊(duì)伍三大建設(shè)，促使審計(jì)工作再下新臺階。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)3
20xx年里，被局里評為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評，現(xiàn)將一年來在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高理論水平
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，在20xx年里，我增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定。
二、求真務(wù)實(shí)，認(rèn)真履行工作職責(zé)
隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對于我這一個(gè)從沒接觸過審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí)，通過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手，一年來，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題，能夠?qū)Σ槌龅?問題準(zhǔn)確定性，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
三、虛心進(jìn)取，努力更新工作思路
20xx年來，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了xx市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)xx和xx審計(jì)系統(tǒng)等知識，參加了全國計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)了自己的理論知識和專業(yè)知識，使自己對審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握，審計(jì)工作思路更加開闊。
經(jīng)過20xx年來的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點(diǎn)成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)4
20xx年馬上就要結(jié)束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了xx的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是取得了業(yè)績不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的經(jīng)驗(yàn)，以便在來年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、審計(jì)方面的工作
�。ㄒ唬└鶕�(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
1、繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
2、全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。ǘ┤嬗訃覍徲�(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門對xx月xx日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
（三）財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
�。ㄋ模┲贫úW(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、財(cái)務(wù)方面的工作
�。ㄒ唬┰鰪�(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的'原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
（二）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
請大家能夠認(rèn)識到我們當(dāng)前的形勢，認(rèn)識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)5
近年來，供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對XX市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成“整改信息孤島”等問題，供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的'常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)17項(xiàng)、工程類審計(jì)379項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796、32萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲備機(jī)制、項(xiàng)目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對縣級公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計(jì)理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊(duì)”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險(xiǎn)自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計(jì)、在現(xiàn)場審計(jì)流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項(xiàng)目組合實(shí)施以及績效審計(jì)等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)6
審計(jì)工作牢固樹立、踐行科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)維護(hù)學(xué)校利益做出了積極貢獻(xiàn)。
按照服務(wù)大局，重點(diǎn)突出的審計(jì)方針，全年審計(jì)處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學(xué)性、有效性開展4項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)工作;提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計(jì)建議33條;開展工程審計(jì)132項(xiàng)，送審金額4621萬，完成造價(jià)審計(jì)項(xiàng)目71個(gè)，審計(jì)金額4277萬元，直接為學(xué)校節(jié)約教育資金312萬元;完成了32個(gè)小額零星維修項(xiàng)目審簽;參與全校各類工程、物資采購招標(biāo)、考察、評標(biāo)和驗(yàn)收工作450余項(xiàng)次;對科研經(jīng)費(fèi)決算進(jìn)行審簽;積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)，并制定了相應(yīng)的防控措施。
一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進(jìn)行審計(jì)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當(dāng)性為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)管理審計(jì)。在審計(jì)實(shí)踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計(jì)建議，形成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告，反映管理實(shí)際，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策，取得了良好的審計(jì)效果。
今年我處結(jié)合工程審計(jì)過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學(xué)校已墊付20余萬元的工程水電費(fèi)未能及時(shí)足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進(jìn)行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費(fèi)回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計(jì)建議，及時(shí)提交專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。此項(xiàng)工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視，下發(fā)審計(jì)意見書，要求相關(guān)職能部門切實(shí)解決存在問題，加強(qiáng)內(nèi)部管理與控制。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控
對學(xué)校內(nèi)部控制管理進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)所在，在學(xué)校全面展開廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作之前，審計(jì)處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與現(xiàn)代大學(xué)建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機(jī)結(jié)合，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控落到實(shí)處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項(xiàng)審計(jì)職權(quán)，排查出各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)。按照相互制約、程序嚴(yán)密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。
結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計(jì)指南精神，我處對學(xué)校各個(gè)層面的職權(quán)清理、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的.修改建議39條。
三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗(yàn)收行為進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督
1、加強(qiáng)招標(biāo)、采購工作審計(jì)監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督職能，全程參與學(xué)校各類招標(biāo)采購工作，從源頭上保障工程項(xiàng)目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點(diǎn)對招標(biāo)文件、招標(biāo)程序、評標(biāo)辦法、評標(biāo)組織等進(jìn)行監(jiān)督;另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗(yàn)，在參與中建言獻(xiàn)策，促進(jìn)提高招標(biāo)成效。
2、加強(qiáng)工程及物資采購的驗(yàn)收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗(yàn)收。
加強(qiáng)對工程關(guān)鍵工序和竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，加強(qiáng)對物資采購入庫、交付使用驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注驗(yàn)收的制度設(shè)計(jì)，驗(yàn)收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗(yàn)收報(bào)告，維護(hù)招標(biāo)嚴(yán)肅性，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)目標(biāo)效果。
我處將20xx年確立為“驗(yàn)收規(guī)范審計(jì)監(jiān)督年”。審計(jì)根據(jù)以往驗(yàn)收監(jiān)督中注意到的事項(xiàng)和掌握的情況，確定審計(jì)觀測點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)獲取審計(jì)證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項(xiàng)目，審計(jì)處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時(shí)取證，編制審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告，客觀反應(yīng)實(shí)際情況，提出審計(jì)建議。
如對某項(xiàng)70余種400多件設(shè)備采購驗(yàn)收進(jìn)行復(fù)查，審計(jì)抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計(jì)報(bào)告予以揭示并提出審計(jì)整改建議。校領(lǐng)導(dǎo)要求有關(guān)部門認(rèn)真對待審計(jì)建議，重新組織驗(yàn)收，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，督促建章立制，明確驗(yàn)收職責(zé)，規(guī)范驗(yàn)收行為。職能部門重新組織了驗(yàn)收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實(shí)、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標(biāo)的審計(jì)人員都及時(shí)做好招標(biāo)審計(jì)監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時(shí)與職能部門溝通，提醒，促進(jìn)相關(guān)工作的合規(guī)有效。
四、嚴(yán)字當(dāng)頭，扎實(shí)工作，切實(shí)做好工程審計(jì)，維護(hù)好學(xué)校利益
工程審計(jì)是領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)、教職工關(guān)心的熱點(diǎn)和管理的難點(diǎn)，也是重大資金管理的要點(diǎn)，因此開展工程審計(jì)就是要嚴(yán)字當(dāng)頭，嚴(yán)格程序，嚴(yán)格管理，使得審計(jì)的成果能夠經(jīng)得起檢驗(yàn)。
1、采取有效手段，把審計(jì)監(jiān)督職能嵌入到工程項(xiàng)目管理的全過程，力求造價(jià)合理，提升管理水平。
我處對工程建設(shè)項(xiàng)目不單審造價(jià)，更關(guān)注項(xiàng)目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項(xiàng)目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進(jìn)行審計(jì)抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計(jì)、監(jiān)理、審價(jià)等社會(huì)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量;不僅要求社會(huì)審價(jià)機(jī)構(gòu)要出具工程造價(jià)審價(jià)報(bào)告，還要求其對學(xué)校工程項(xiàng)目管理提出管理建議書;不僅關(guān)注項(xiàng)目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計(jì)人員堅(jiān)持對每個(gè)項(xiàng)目造價(jià)的審增審減原因進(jìn)行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進(jìn)的事項(xiàng);同時(shí)加強(qiáng)對中介審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)程序、方式進(jìn)行監(jiān)督，要求中介審計(jì)機(jī)構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項(xiàng)目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計(jì)意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計(jì)報(bào)告必須揭示項(xiàng)目招標(biāo)、工程管理、工程變更、工程設(shè)計(jì)和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計(jì)建議，以有效促進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目管理水平的提升。
2、加強(qiáng)審計(jì)抽查力度，促進(jìn)工程管理的深化細(xì)化。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計(jì)數(shù)據(jù)的客觀、準(zhǔn)確，審計(jì)結(jié)果的公平公正，維護(hù)學(xué)校的權(quán)益，審計(jì)堅(jiān)持每個(gè)項(xiàng)目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計(jì)調(diào)查方式。審計(jì)人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計(jì)人員深入現(xiàn)場，認(rèn)真測量，準(zhǔn)確記錄，客觀反映。
xx區(qū)臨時(shí)浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項(xiàng)目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26、7萬預(yù)算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準(zhǔn)確性，審計(jì)人員對開挖深度重新組織測定。審計(jì)根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預(yù)算19、3萬元，審計(jì)處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當(dāng)?shù)恼勁胁呗�，指出其存在的問題，最終以17、8萬作為增加項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)。
五、加強(qiáng)審計(jì)內(nèi)部管理的科學(xué)性、規(guī)范性，切實(shí)提高審計(jì)工作水平
1、為了規(guī)范審計(jì)作為，推動(dòng)審計(jì)工作的法治化水平，提高審計(jì)工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運(yùn)行，加強(qiáng)自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施辦法》、《委托審計(jì)管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計(jì)工作管理暫行辦法》等7個(gè)規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)流程圖》等5個(gè)業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計(jì)工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計(jì)質(zhì)量管理落到實(shí)處。
2、建立健全審計(jì)質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅(jiān)持和完善“三審復(fù)核制”和“三級復(fù)核制”，明確各崗位、各層級的職責(zé);堅(jiān)持主審負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持審計(jì)工作底稿控制制度。
每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目都必須嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序，采用標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計(jì)使得審計(jì)工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計(jì)質(zhì)量又促進(jìn)業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。
六、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
審計(jì)處以思想建設(shè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊(duì)伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計(jì)干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強(qiáng)干部自身能力建設(shè)，增強(qiáng)依法審計(jì)能力，不斷提高審計(jì)干部的工作能力;加強(qiáng)審計(jì)干部作風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持說實(shí)話、辦實(shí)事、求實(shí)效，始終做到客觀公正、實(shí)事求是，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，擴(kuò)大審計(jì)成果。
對照年度計(jì)劃，草擬的制度尚在征求意見過程;審計(jì)注意到的事項(xiàng)尚有部分與相關(guān)部門進(jìn)一步溝通和交流沒來得及完成;審計(jì)成果的利用尚需下大力氣。隨著學(xué)校建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的推進(jìn)，管理的進(jìn)一步深化、細(xì)化，全體審計(jì)人員緊密圍繞學(xué)校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，切實(shí)履行審計(jì)職責(zé)，為學(xué)校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)7
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì)。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總�(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
一、工作紀(jì)律方面
1.做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2.在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5.保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8.善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責(zé)任方面本年度我這個(gè)崗位的主要工作有：
1.負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2.參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預(yù)算工作方面
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的'各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
四、工作不足方面
1、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng)。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。
1.積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。
2.做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3.利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決。
五、20xx年工作計(jì)劃
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、E區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益;重點(diǎn)工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對。
2、對照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對。
3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
前段時(shí)間對一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí)、設(shè)備采購不按規(guī)定時(shí)間到貨、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒經(jīng)過審批、施工材料與合同不符、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單，一個(gè)幾個(gè)億的項(xiàng)目，工程簽證就達(dá)30%(1。8億)還多，有些單項(xiàng)項(xiàng)目簽證比原預(yù)算多120%。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜，所以增加大量工程施工。由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施。
我們在審查時(shí)發(fā)現(xiàn)，由于沒有對項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位，與致造成大量的工程簽證單無法核實(shí)，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證，就是在建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項(xiàng)，在協(xié)商一致的情況下，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料。許多工程項(xiàng)目通過虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益，使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性。
總之，在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問題：
1、注意招投標(biāo)是否合規(guī)。建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì)的源頭，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理。工程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有：①審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定、是否合規(guī)、合法，其過程是否按照“公開、公平、公正”的原則進(jìn)行。②審查有無應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo)，有無為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工、安裝單位。③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過招投標(biāo)。④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì)，有無施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無資質(zhì)，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況。
2、注意工程預(yù)算是否超標(biāo)。檢查工程結(jié)算總額是否超過預(yù)算總額，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項(xiàng)工程預(yù)算編制是否真實(shí)、準(zhǔn)確，包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則，是否準(zhǔn)確;分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī)，選用是否恰當(dāng)。
3、注意簽證手續(xù)是否齊全。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容。
4。注意工程量的是否相符。要審核工程量時(shí)，特別注意是對于工程量的簽證，審核時(shí)必須到現(xiàn)場逐項(xiàng)丈量、計(jì)算，逐筆核實(shí)。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點(diǎn)。因?yàn)檫@兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范，而現(xiàn)場勘察又比較困難。對破壞性的審核也不能大多。
5、注意設(shè)備價(jià)格、質(zhì)材的檢查。在對設(shè)備或材料進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)注意合同價(jià)格的合理性，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致，并將審查合同設(shè)備清單及財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對工程所需的設(shè)備，要看采購合同清單，如果屬于業(yè)主直接采購的設(shè)備，要注意設(shè)備采購的運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)的支付情況，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費(fèi)、調(diào)試費(fèi)及附件、配件等。
6、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn)。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價(jià)格，定額單價(jià)確定了定額子項(xiàng)工程的單位價(jià)值。套用定額分為直接套用與換算套用。對直接套用的審計(jì)，通過對實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規(guī)定的價(jià)格是否相符加以對比進(jìn)行審查，著重應(yīng)對主要材料、主要機(jī)械、人工等價(jià)格進(jìn)行審計(jì)，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外，還要審查對應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理、正確。
7、注意結(jié)算取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。取費(fèi)是要工程預(yù)結(jié)算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費(fèi)類別確定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工合同、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級、工程類別、承包方式、結(jié)算方式、工期狀況、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu)、施工方法、施工條件，機(jī)械選用的型號、臺數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件。明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取條件、適用范圍、計(jì)算基數(shù)，并結(jié)合實(shí)際情況加以審查，對適用不同費(fèi)用政策的同一工程，應(yīng)按工程量劃分分別計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用，審查有無擴(kuò)大取費(fèi)基數(shù)的問題。如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn)亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況。
附件一：工程量計(jì)算審核十大要點(diǎn)
1、計(jì)算口徑是否與規(guī)定項(xiàng)目一致;
2、是否按工程量計(jì)算規(guī)則計(jì)算;
3、是否按圖紙計(jì)算;
4、是否列出計(jì)算式;
5、計(jì)算是否準(zhǔn)確;
6、計(jì)量單位是否一致;
7、計(jì)算順序是否正確;
8、是否分層分段計(jì)算;
9、是否統(tǒng)籌計(jì)算;
10、是否自我檢查復(fù)核。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)8
轉(zhuǎn)眼間，在xx銀行審計(jì)科工作將近一年的時(shí)間，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來向大家匯報(bào)20xx年度工作，自豪的是能夠和大家在一起工作和學(xué)習(xí)，享受到這個(gè)大家庭中汝取的幫助和各級領(lǐng)導(dǎo)對我無微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷、幫助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機(jī)會(huì)，把今年的主要工作向領(lǐng)導(dǎo)和同事們做一個(gè)簡單的匯報(bào)，分享我的進(jìn)步和教訓(xùn)，得到更多的批評和指點(diǎn)，以此為新的開端，做好今后的工作，下面我簡單回報(bào)一下20xx年度工作情況：
一、工作成效
�。ㄒ唬⿲W(xué)習(xí)業(yè)務(wù)
使自已從一個(gè)審計(jì)工作的“門外漢”成為一個(gè)審計(jì)新手，雖然之前也從事過財(cái)務(wù)、信貸工作，但是審計(jì)是一個(gè)新的領(lǐng)域，和單純的財(cái)務(wù)、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別，需要從實(shí)踐中探索新的知識和方法，在業(yè)務(wù)工作之余，我能夠主動(dòng)調(diào)閱一些關(guān)于審計(jì)方面的知識，主動(dòng)接受同事們的工作指導(dǎo)，并付諸于行動(dòng)，可以說把頭腦中審計(jì)工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個(gè)重要的進(jìn)步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計(jì)知識來填充這個(gè)空白。
�。ǘ┌凑瞻才牛J(rèn)真完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)
今年以來，共參與完成全縣信用社14個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)常規(guī)審計(jì)14次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規(guī)貸款專項(xiàng)審計(jì)1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)2次，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計(jì)工作任務(wù)21次，對待工作能夠積極參與，認(rèn)真負(fù)責(zé)，有始有終，盡職盡責(zé)，未出現(xiàn)大的.失誤。
二、工作中存在的不足
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)審計(jì)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)工作水平，審計(jì)是一個(gè)程序性、技巧性、專業(yè)性、邏輯性和規(guī)范性都相對較強(qiáng)的工作，是一項(xiàng)集中了業(yè)務(wù)工作，經(jīng)濟(jì)責(zé)任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務(wù)工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個(gè)提高，一是提高業(yè)務(wù)工作水平，二是提高責(zé)任意識，盡快使自己成為業(yè)務(wù)上的好幫手。
今年的工作已經(jīng)結(jié)束，這一年對我來就，收獲、經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴(yán)格要求自已，多向領(lǐng)導(dǎo)和同事們請教，同時(shí)也懇切各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們一如續(xù)往的給予我?guī)椭椭С�，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認(rèn)真改正。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)9
回顧20xx的工作，對照公司的各項(xiàng)，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
一、概況
我是在20xx年8月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自xx公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì)。
二、具體工作
1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng)，分別對BB及C部門開展審計(jì)。
①在對“BB”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。
�、谠趯Α癈部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響C部門20xx年度利潤XX余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。
2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參與了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。
3、開展對公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對辦公室及GG部的.審計(jì)。通過對辦公室的審計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的”。
4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。
5、參與制定“20xx年度審計(jì)”，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計(jì)劃的最終確定，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí)，通過上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如：
a、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫，分析報(bào)告中對往來款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。
b、貨物的出入庫情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實(shí)際上已銷售完畢；甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響？
三、工作體會(huì)
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的`信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作倍加關(guān)注，對審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著審計(jì)部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對性，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系xx公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階！
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)10
今年年初，我作為XX市審計(jì)局的一名審計(jì)人員，光榮地被抽調(diào)到審計(jì)廳赤峰社保審計(jì)組，對赤峰市社保資金開展為期2個(gè)月的審計(jì)工作，這既是組織的培養(yǎng)和領(lǐng)導(dǎo)的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗(yàn)個(gè)人能力、提升綜合素質(zhì)的難得機(jī)會(huì)。說句心里話：此次社保資金審計(jì)政策性之強(qiáng)、資金流量之大、時(shí)間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔(dān)心因個(gè)人能力問題，影響審計(jì)任務(wù)完成和通遼審計(jì)形象；另一方面也十分渴望借此機(jī)會(huì)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和計(jì)算機(jī)審計(jì)知識的`運(yùn)用。
懷揣著這種忐忑的心態(tài)，在接下來先是對通遼市社保數(shù)據(jù)的采集工作上，社保數(shù)據(jù)五花八門，不同部門使用的是不同的數(shù)據(jù)庫軟件，審計(jì)署要求數(shù)據(jù)質(zhì)量之高前所未有，艱苦的取數(shù)工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個(gè)個(gè)不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交給我的工作，回顧那段難忘的工作經(jīng)歷，給我留下了許多寶貴的知識財(cái)富。
這次社保資金審計(jì)我主要的工作一是具體負(fù)責(zé)所有社保數(shù)據(jù)的導(dǎo)出工作和上報(bào)審計(jì)屬特派辦社保數(shù)據(jù)工作；再有就是運(yùn)用了計(jì)算機(jī)審計(jì)知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規(guī)違紀(jì)問題。此次社保資金審計(jì)讓我深深地感受到:如果不是使用計(jì)算機(jī)審計(jì)，那么是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計(jì)中，面對動(dòng)輒數(shù)十萬條的各類信息，如果不是有效運(yùn)用AO系統(tǒng)進(jìn)行比對，篩選出參合姓名重復(fù)、報(bào)費(fèi)金額異常等審計(jì)疑點(diǎn)，鎖定報(bào)費(fèi)人群、時(shí)間、醫(yī)院等信息，審計(jì)人員將無從下手，更不可能查出“重復(fù)參保、重復(fù)報(bào)費(fèi)、”等問題。也正因?yàn)橥ㄟ|市審計(jì)人員熟練運(yùn)用AO系統(tǒng)，把計(jì)算機(jī)審計(jì)功能發(fā)揮得淋漓盡致，我們才能夠在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成如此繁重的審計(jì)任務(wù)，達(dá)到預(yù)期審計(jì)效果。此次全國社保審計(jì)雖然已經(jīng)過去，但現(xiàn)在回想同審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)一起工作的日子，除了不舍，收獲更多，我從每一個(gè)審計(jì)組成員的身上學(xué)到了他們始終以“政治上堅(jiān)定、作風(fēng)上過硬、業(yè)務(wù)上精通、工作上勤奮、紀(jì)律上嚴(yán)明”的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻(xiàn)的敬業(yè)精神、廉潔的工作作風(fēng)，以對國家和人民事業(yè)高度負(fù)責(zé)的責(zé)任感，深刻詮釋著“審計(jì)”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計(jì)生涯中受用一生。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)11
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)xx財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計(jì)室20xx年度工作計(jì)劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對xx是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。
三、對xx的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)xx經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1.對xx的各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為xx的所有收入都及時(shí)入賬，并納入了xx的財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移xx收入的情況；
2.對xx的各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理；
3.對于xx的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理；
4、對xx的負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的`文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
1.嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題；
2.全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對xx的財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法；
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)12
在20xx年里，我充分發(fā)揮了審計(jì)的作用，對于有效地防范風(fēng)險(xiǎn)、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計(jì)室20xx年度工作計(jì)劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：
一、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計(jì)工作的內(nèi)容和工作制度
強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計(jì)工作中遇到的新問題，使審計(jì)工作由查錯(cuò)防弊型向風(fēng)險(xiǎn)防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變。
二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)
在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對費(fèi)用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項(xiàng)重要內(nèi)容進(jìn)行了審計(jì)，保證審計(jì)在落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障體制中的.作用。
三、對財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)
收支情況做到了一期一審，并及時(shí)上報(bào)審計(jì)工作報(bào)告，有效地提高了經(jīng)費(fèi)使用效益。根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)特點(diǎn)，今年審計(jì)的主要內(nèi)容有：
1、對各項(xiàng)收入進(jìn)行了審核，內(nèi)審小組認(rèn)為所有收入都及時(shí)入賬，并納入了財(cái)務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移收入的情況;
2、對各項(xiàng)支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補(bǔ)貼、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核，重點(diǎn)審計(jì)了支出的真實(shí)性和合法性，有沒有損失浪費(fèi)等行為，內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項(xiàng)支出均屬合理;
3、對于資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計(jì)認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項(xiàng)作了相應(yīng)清理;
4、對負(fù)債也作了相應(yīng)審計(jì)，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費(fèi)。
四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時(shí)完成安排的各項(xiàng)工作
1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計(jì)工作計(jì)劃，提高了對計(jì)劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識。在具體審計(jì)工作中堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，客觀公正地看待和處理問題;
2、全面審計(jì)，突出重點(diǎn)。對財(cái)務(wù)審計(jì)既以真實(shí)性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點(diǎn)問題進(jìn)行深入地分析，爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法;
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識。在今后的工作中，我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)13
20___年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20___年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20___年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識
20___年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20___年及20___年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20___年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；
二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20___年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20___年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
�。ǘ⿲徲�(jì)方面的工作
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
�。�1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20___年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財(cái)務(wù)工作的要求。
�。�3）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn)，我部門20___年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的.財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
20___年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財(cái)務(wù)管理；
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺階。
20___年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來，我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會(huì)計(jì)法》和國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財(cái)產(chǎn)資金安全，平時(shí)能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報(bào)表，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。
能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近40家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作，為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰，對所有的基層報(bào)表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯(cuò)，耐心指導(dǎo)，對個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位，總是不厭其煩的催報(bào)，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算，及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實(shí)際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用，平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等，我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費(fèi)，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實(shí)際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費(fèi)，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí)，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)保科的工作。
按照省開行的要求，每個(gè)季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個(gè)季度按時(shí)做好財(cái)務(wù)核算及年終的審計(jì)工作，及時(shí)提供季度會(huì)計(jì)信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報(bào)的多種整頓資料以及減資、驗(yàn)資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí)，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價(jià)。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng)，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚(yáng)州財(cái)政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性。
四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)14
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了xx電廠的'任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計(jì)和xx電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份企業(yè)去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)人員個(gè)人工作總結(jié)15
我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開展工作，按照審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實(shí)整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
按照審計(jì)員的“政治堅(jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計(jì)水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的`業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實(shí)做好本職工作
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。
�。ㄒ唬�、認(rèn)真履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實(shí)整改情況。對崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
（二）、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個(gè)人素質(zhì)更高層次的追求，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
二是增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作水平。