工程項目的自查報告
一、計劃執(zhí)行情況
1、項目實施的內(nèi)容與批復(fù)的可行性研究報告和初步設(shè)計的內(nèi)容做對比,變更部分需說明原因。
2、項目審批和報建手續(xù)辦理情況,包括建設(shè)用地、規(guī)劃許可、消防、環(huán)評等手續(xù)的辦理情況,田間工程用地的落實情況,具體開工時間與批復(fù)的建設(shè)期存在的差距等。
二、資金使用和管理情況
1、財務(wù)管理制度及人員情況,包括會計核算執(zhí)行國家有關(guān)基本建設(shè)財務(wù)管理各項規(guī)定的情況,按規(guī)定設(shè)置獨立財務(wù)管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)建設(shè)項目財務(wù)工作的情況,會計資料整理、歸檔的情況。
2、資金情況,包括資金來源和到位情況。
3、會計賬簿及記賬憑證情況,包括按基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定和會計制度的要求具體執(zhí)行情況。
4、會計報表情況,包括報表種類、格式、編制的情況,內(nèi)容的真實性、完整性、準確性和及時性等情況。
5、財務(wù)支出情況,包括執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、制度和建設(shè)資金管理規(guī)定的情況,執(zhí)行概預(yù)算管理規(guī)定的情況,按照合同支付工程款的情況,按規(guī)定使用管理費、提留質(zhì)量保證金的情況,待攤投資和往來賬目的情況等。
6、工程價款支付情況,包括項目建設(shè)單位工程價款結(jié)算方式,結(jié)算手續(xù)完備程度,支付審批程序的規(guī)范性,支付金額的真實性,核算內(nèi)容的正確性和合規(guī)性,建設(shè)期間利息收入的情況,工程投資完成情況等。
7、基建收入及工程結(jié)余資金情況。
8、項目竣工財務(wù)決算情況。
9、投資控制情況,包括投資控制措施的.有效性,投資完成及其真實性,超標準和計劃外工程情況,地方配套和自籌資金落實情況,其他費用使用和管理情況,概算執(zhí)行情況等。
三、建設(shè)任務(wù)完成情況
1、項目實施情況,包括項目現(xiàn)場具體情況和項目建設(shè)進度。
2、工程質(zhì)量情況,包括制定質(zhì)量保證措施的情況,現(xiàn)場施工進行情況,工程監(jiān)理制定《監(jiān)理大綱》和按《監(jiān)理大綱》執(zhí)行的情況,工程質(zhì)量檢查情況和事故處理情況,工程質(zhì)量評價情況等。
四、項目管理情況
1、項目管理制度情況,包括項目單位管理機構(gòu)和制度的完備情況。
2、項目現(xiàn)場情況,包括土建工程(含水工工程)現(xiàn)嘗田間工程現(xiàn)場情況,儀器設(shè)備安裝、調(diào)試、使用運行、管理和規(guī)章制度制訂情況,項目運行管理制度制訂、執(zhí)行情況等。
3、招標采購情況,按照《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招標投標管理規(guī)定》的要求和批復(fù)的招標方案進行的招標情況。
4、合同管理情況,包括合同簽訂情況和合同執(zhí)行情況。
五、其他需要說明的情況
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