- 相關(guān)推薦
事業(yè)單位自查自評(píng)報(bào)告
依據(jù)本次自查評(píng)估情況,我單位將進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理,建立并完善長(zhǎng)效工作機(jī)制。會(huì)同各部門(mén),定期組織督查,做好機(jī)構(gòu)編制管理工作,爭(zhēng)取各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階。下面是中國(guó)人才網(wǎng)整理提供的事業(yè)單位自查自評(píng)報(bào)告,歡迎閱讀參考!
事業(yè)單位自查自評(píng)報(bào)告篇【一】
根據(jù)濟(jì)任編辦【2017】9號(hào)文件要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位登記管理工作,規(guī)范事業(yè)單位行為,提高公益服務(wù)質(zhì)量,根據(jù)《行政許可法》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,結(jié)合2012年度事業(yè)單位法人年度檢驗(yàn)情況,我單位對(duì)履行事業(yè)法人職責(zé)情況進(jìn)行了認(rèn)真自查,先將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、基本情況:
兩年來(lái),我校始終按規(guī)定按時(shí)辦理年檢;始終按上級(jí)部門(mén)核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng),無(wú)超出業(yè)務(wù)范圍開(kāi)展活動(dòng)的不良行為;始終做到單位財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,單位資產(chǎn)保障正常,無(wú)抽逃、轉(zhuǎn)移開(kāi)辦資金行為;我,F(xiàn)仍繼續(xù)具備相關(guān)登記事項(xiàng)所要求的資質(zhì),且從未停止過(guò)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng),其間,根據(jù)主管部門(mén)的調(diào)整有更換法人情況,但都及時(shí)變更,單位住所與名稱(chēng)等事項(xiàng)也未發(fā)生任何變化,在實(shí)際使用的名稱(chēng),包括單位印章、標(biāo)牌及其他表示單位名稱(chēng)的標(biāo)記與核準(zhǔn)登記的'名稱(chēng)完全一致,從無(wú)擅自加掛牌子、改變單位名稱(chēng)的行為;我校的《事業(yè)單位法人證書(shū)》正副本齊全有效,并從無(wú)涂改、出租、出借《事業(yè)單位法人證書(shū)》或者出租、出借單位印章的行為,也不存在“雙重法人”登記情況;近兩年,我校偶有接受捐贈(zèng)、資助的情況(教師節(jié)期間,駐地村委捐贈(zèng)小額慰問(wèn)金),我校本著公開(kāi)透明的原則,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,其使用情況完全符合條例和其他有關(guān)規(guī)定;另外,我校能夠嚴(yán)格按照《山東省事業(yè)單位登記管理信息公開(kāi)辦法》規(guī)定,對(duì)事業(yè)單位登記管理事項(xiàng)、年度報(bào)告書(shū)內(nèi)容及其他重要事項(xiàng)按要求進(jìn)行了信息公開(kāi),事業(yè)單位登記、年檢資料妥善保存;對(duì)其他有關(guān)法律法規(guī)和政策,我們也能夠始終堅(jiān)持強(qiáng)化學(xué)習(xí)、學(xué)以致用,模范遵守。
二、 存在的主要問(wèn)題:
按規(guī)定要求《事業(yè)單位法人證書(shū)》正、副本都要懸掛在單位醒目的位置,雖然我們從制度上是要求這樣做了,然而,我們沒(méi)有做到證件及時(shí)上墻。
三、 存在問(wèn)題的原因:
出現(xiàn)證件不能及時(shí)上墻的主要原因:一是年檢期間,證件下墻后不能及時(shí)上墻;二是因以前曾出現(xiàn)過(guò)證牌損毀等現(xiàn)象,處于被動(dòng)消極考慮,暫緩上墻;三是雖有制度約束,但監(jiān)管上疏失;四是認(rèn)識(shí)上存有盲區(qū),有忽略不計(jì)現(xiàn)象的存在,沒(méi)有把此項(xiàng)工作視如抓好教學(xué)質(zhì)量同等對(duì)待等。
四、 整改措施:
針對(duì)以上存在的問(wèn)題,我校領(lǐng)導(dǎo)非常重視,從提高教職工認(rèn)識(shí)入手,強(qiáng)化師生“學(xué)校無(wú)小事、細(xì)微見(jiàn)責(zé)任”的思想意識(shí),在嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度的同時(shí),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工,切實(shí)做好專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查的相關(guān)工作?朔楸源笠獾乃枷,做到證件因故下墻之后,交由專(zhuān)人負(fù)責(zé)上墻,對(duì)于平日里不重視牌、證上墻或佩戴的工作人員則采取嚴(yán)厲措施進(jìn)行限期整改,對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者給予政治與經(jīng)濟(jì)上的雙重處罰等。
事業(yè)單位自查自評(píng)報(bào)告篇【二】
一、組織機(jī)構(gòu)控制方面執(zhí)行情況
在組織機(jī)構(gòu)控制方面,目前我局下設(shè)統(tǒng)籌股、基金管理股、審核股、辦公室四個(gè)股室,通過(guò)制度建設(shè)做為組織機(jī)構(gòu)控制的基礎(chǔ),對(duì)每個(gè)工作人員的職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了財(cái)務(wù)管理、檔案管理、信息管理等制度,對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的崗位職責(zé)進(jìn)行了明確;建立了《業(yè)務(wù)辦理流程》,對(duì)各項(xiàng)醫(yī)保業(yè)務(wù)的操作規(guī)程進(jìn)行了明確;建立了限時(shí)辦理制度,做到業(yè)務(wù)限時(shí)辦結(jié),權(quán)責(zé)關(guān)系明確;嚴(yán)格實(shí)施授權(quán)管理,按照規(guī)定分配權(quán)限,信息系統(tǒng)管理明確;落實(shí)崗位責(zé)任制度,責(zé)任到人,職工之間相互監(jiān)督、秉公辦事,同時(shí)不定期開(kāi)展崗位輪換,既熟悉了各崗位的業(yè)務(wù),又避免了一個(gè)人長(zhǎng)期在一個(gè)崗位工作帶來(lái)的弊端。通過(guò)各項(xiàng)制度的建立、執(zhí)行,做到了有章可循,為內(nèi)部控制的整體打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、業(yè)務(wù)運(yùn)行控制情況
在業(yè)務(wù)運(yùn)行控制方面,注重突出醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立和保險(xiǎn)待遇享受中的牽制、制約關(guān)系,按照醫(yī)療保險(xiǎn)政策相關(guān)規(guī)定,制定了職工醫(yī)保、居民醫(yī)保的參保繳費(fèi)、待遇享受相關(guān)制度,明確管理,嚴(yán)格繳費(fèi)基數(shù),加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理,嚴(yán)格待遇報(bào)銷(xiāo)支付,實(shí)行崗位控制。同時(shí),認(rèn)真學(xué)習(xí)整理上級(jí)部門(mén)關(guān)于業(yè)務(wù)規(guī)范管理方面的文件或操作步驟,加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)和交流,嚴(yán)格操作規(guī)范,實(shí)行程序控制,各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理流程均按上級(jí)要求的規(guī)定執(zhí)行。
三、基金財(cái)務(wù)控制情況
在醫(yī);鸸芾磉^(guò)程中,我們自始至終注意思想建設(shè),認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)政策及規(guī)章制度,并不斷完善各項(xiàng)制度和監(jiān)督機(jī)制,按照醫(yī);鸬墓芾碚,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,會(huì)計(jì)人員依據(jù)合法、有效的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行財(cái)務(wù)記錄,會(huì)計(jì)記錄按照規(guī)定的要素完整準(zhǔn)確地反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng),會(huì)計(jì)報(bào)表由會(huì)計(jì)人員獨(dú)立編制,會(huì)計(jì)檔案按照要求及時(shí)整理歸檔,印章管理符合要求,基金賬戶(hù)開(kāi)設(shè)符合規(guī)定,做到帳帳、帳表、帳單相符,會(huì)計(jì)核算沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象,會(huì)計(jì)科目設(shè)置符合財(cái)務(wù)會(huì)記制度要求。
四、信息系統(tǒng)控制情況
醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)醫(yī)療保險(xiǎn)工作的基礎(chǔ),計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)能否安全有效的運(yùn)行是醫(yī)保工作的關(guān)鍵。為了確保醫(yī)保信息網(wǎng)絡(luò)安全平穩(wěn)運(yùn)行這一目標(biāo),我們加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)制度化建設(shè),建立了相應(yīng)的規(guī)章制度,對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)操、管理和操作人員的權(quán)限進(jìn)行了具體規(guī)范,確保專(zhuān)人負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù),落實(shí)了包括權(quán)限管理、密碼保密等信息安全的保障措施。
五、內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督
我局嚴(yán)格按照相關(guān)要求建立內(nèi)部控制制度,經(jīng)常不定期的圍繞基金收支、管理、監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)。深入查找問(wèn)題,檢查醫(yī);鸨O(jiān)管政策法規(guī)執(zhí)行情況,內(nèi)控制度是否健全,管理是否規(guī)范,有無(wú)違規(guī)操作甚至侵害基金等各方面問(wèn)題,對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,進(jìn)一步提高維護(hù)基金安全的.自覺(jué)性,從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)。
六、存在的問(wèn)題
(一)對(duì)內(nèi)控制度建設(shè)的重要性認(rèn)識(shí)不夠,認(rèn)為建立了規(guī)章制度,就是建立了內(nèi)控制度,忽視了內(nèi)控制度是一種業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程中環(huán)環(huán)相扣的動(dòng)態(tài)監(jiān)督自律機(jī)制。
(二)內(nèi)控制度建設(shè)滯后,內(nèi)控體系不夠完善。自實(shí)施內(nèi)部規(guī)范管理以來(lái),我局著重各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度建設(shè),沒(méi)有將內(nèi)部制度建設(shè)很好地過(guò)渡到內(nèi)部控制建設(shè)上來(lái),個(gè)別制度雖然建立了,但對(duì)系列業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程缺乏牽制、制約關(guān)系,個(gè)別制度存在牽制、制約關(guān)系,卻沒(méi)有隨著業(yè)務(wù)發(fā)展而及時(shí)更新,而且,沒(méi)有形成一套整體職責(zé)權(quán)限相互制約、運(yùn)作有序的內(nèi)控體系,缺乏有力的整體監(jiān)控。
七、下步工作打算
我們將繼續(xù)按照《通知》的要求和步驟,以這次檢查為契機(jī),針對(duì)內(nèi)部控制的各個(gè)方面采取強(qiáng)有力的措施,在認(rèn)真做好整改工作的同時(shí),做好以下幾個(gè)方面的工作,把工作抓出成效,確保我縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)的健康平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu),推進(jìn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)。加強(qiáng)干部培養(yǎng)、考核和監(jiān)督,加大輪崗交流和競(jìng)爭(zhēng)上崗力度。加強(qiáng)思想政治建設(shè),轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變職能、轉(zhuǎn)變作風(fēng),全面提升經(jīng)辦隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和工作能力,構(gòu)建學(xué)習(xí)型、服務(wù)型單位。
(二)進(jìn)一步認(rèn)識(shí)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重要性。在醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)不斷改革的形勢(shì)下,既要重視業(yè)務(wù)發(fā)展,又要重視依法行政,既要重視規(guī)范管理,又要重視責(zé)任追究,認(rèn)真推行醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控機(jī)制。
(三)進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)管理工作制度。執(zhí)行“誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)運(yùn)行誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的管理原則,對(duì)上網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格把關(guān),
(四)實(shí)地稽核與專(zhuān)項(xiàng)稽核相結(jié)合,確保醫(yī)療保險(xiǎn)工作的平穩(wěn)運(yùn)行,防止基金流失。同時(shí)建立和完善內(nèi)控制度,確保對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)控。
(五)嚴(yán)格醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店的醫(yī)療行為規(guī)范管理,完善結(jié)算辦法,不斷加大醫(yī)療核查力度,采取不定期、不定時(shí)方式對(duì)各定點(diǎn)醫(yī)院、定點(diǎn)藥店實(shí)施監(jiān)控,對(duì)有違反醫(yī)保政策規(guī)定的定點(diǎn)單位,嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定處理。
(六)不斷加強(qiáng)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控體系建設(shè),建立內(nèi)控督查部門(mén),對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期監(jiān)督檢查。通過(guò)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程,依靠流程之間的相互牽制和加強(qiáng)內(nèi)部稽核等,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督,做到事前有防范、事中有控制、事后有監(jiān)督,進(jìn)而完善制度體系,達(dá)到在制度上確保經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性和醫(yī);鹬Ц兜陌踩浴
【事業(yè)單位自查自評(píng)報(bào)告】相關(guān)文章:
食堂自查自評(píng)報(bào)告12-17
德育自查自評(píng)報(bào)告03-28
督導(dǎo)評(píng)估自查自評(píng)報(bào)告01-05
師德師風(fēng)自查自評(píng)報(bào)告05-09
自評(píng)自查報(bào)告02-06