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企業(yè)自查報(bào)告

時(shí)間:2024-06-18 13:40:12 自查報(bào)告 我要投稿

企業(yè)自查報(bào)告【實(shí)用】

  在現(xiàn)在社會(huì),需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的企業(yè)自查報(bào)告,歡迎大家分享。

企業(yè)自查報(bào)告【實(shí)用】

  企業(yè)自查報(bào)告 篇1

  為深入了解一線企業(yè)的困難和需求,幫助企業(yè)解決實(shí)際問題,與企業(yè)共渡難關(guān),根據(jù)鎮(zhèn)黨委政府深化“干部進(jìn)企業(yè),送政策、送溫暖、送服務(wù)”活動(dòng)(茭委[20xx]20號(hào))的通知要求,我鎮(zhèn)于20xx年6月15日至20xx年6月19日開展了企業(yè)走訪活動(dòng),現(xiàn)將走訪情況匯總?cè)缦隆?/p>

  一、走訪總體情況

  本次活動(dòng)共走訪了企業(yè)45家,收集企業(yè)提出的意見及建議33條。通過走訪,基本了解了企業(yè)當(dāng)前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,進(jìn)一步加強(qiáng)了干部與企業(yè)的聯(lián)系,增進(jìn)了彼此間的理解和溝通,在扶持企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展、增強(qiáng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任感等重要問題上達(dá)成了共識(shí),基本達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

  二、走訪活動(dòng)成效

  通過本次集中走訪活動(dòng),鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)地調(diào)研了鎮(zhèn)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,詳細(xì)聽取了企業(yè)對(duì)當(dāng)前面臨主要困難和問題的反映,從而為下一步更有針對(duì)性地開展扶持、幫助企業(yè)發(fā)展工作收集了第一手資料。總的來(lái)說(shuō),本次走訪企業(yè)活動(dòng)基本取得了一定成效:

  1、基本了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況

  通過對(duì)走訪情況的匯總,可以看出:一方面,在國(guó)際金融危機(jī)大環(huán)境影響下,今年以來(lái),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求萎縮,特別是第一季度,一些企業(yè)發(fā)展不同程度上遇到了一定的困難,如自強(qiáng)化工4—5月基本沒有生產(chǎn),恒大彩塑只有2臺(tái)機(jī)器運(yùn)作,基本處于停產(chǎn)半停產(chǎn)狀態(tài)。產(chǎn)銷情況、資金回籠、利潤(rùn)水平和納稅總額均有所下降;部分規(guī)模企業(yè)的經(jīng)濟(jì)不容樂觀,如永安公司(永安和永安)1—5月份產(chǎn)值1895萬(wàn)元,比去年同期下降60.56%,盡管部分企業(yè)效益降低,但仍有一些企業(yè)在產(chǎn)值稅收方面穩(wěn)中有升,億豐工貿(mào)1—5月份產(chǎn)值達(dá)1576萬(wàn)元,稅收127萬(wàn)元,比去年同期分別增加369%和367%,鑫鑫金屬通過市場(chǎng)開拓取得了不錯(cuò)的成績(jī),今年1—5月份稅收達(dá)7.81萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)超過1000%,恒達(dá)鑄造1—5月產(chǎn)值比去年同期增長(zhǎng)42%。還有門業(yè)企業(yè)產(chǎn)值普遍都有所增長(zhǎng)。另一方面,企業(yè)對(duì)克服困難、實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展的信心還是比較強(qiáng)的,三誠(chéng)電器負(fù)責(zé)人表示,雖然在生產(chǎn)成本上與一些大的企業(yè)有差距,但企業(yè)準(zhǔn)備今年投入100萬(wàn)元用于增加設(shè)備,以擴(kuò)大產(chǎn)品類型來(lái)滿足市場(chǎng)不同需求;華電線路預(yù)計(jì)今年將再投入150萬(wàn)元用于廠房建設(shè);美虹工貿(mào)也表示正在準(zhǔn)備新建廠房工作;鑫達(dá)不銹鋼則將開始新產(chǎn)品的研發(fā);雅藝金屬正在準(zhǔn)備不銹鋼項(xiàng)目建設(shè)正在審批中,大多數(shù)企業(yè)表示正在積極尋求機(jī)遇和改變,當(dāng)前遇到的困難是暫時(shí)性的',有黨和政府的關(guān)心支持,企業(yè)有信心克服眼前的困難,全力保持平穩(wěn)較快發(fā)展,努力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定多做貢獻(xiàn),努力讓職工不下崗、不失業(yè),以實(shí)際行動(dòng)履行好企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。

  2、了解企業(yè)當(dāng)前發(fā)展面臨的主要困難

  通過走訪情況的分析,我們共梳理出當(dāng)前企業(yè)遇到的一些帶有共性的困難。一是資金問題,較多企業(yè)反映當(dāng)前資金回籠難、周轉(zhuǎn)資金缺口大,融資困難已成為阻礙企業(yè)發(fā)展的首要問題,如鋮銘五金(建設(shè)廠房),望建設(shè)達(dá)產(chǎn)保證金早日退回。二是自來(lái)水問題,自強(qiáng)化工、信爍機(jī)電等企業(yè)希望能盡快將自來(lái)水接入企業(yè),方便生產(chǎn)生活。三是環(huán)境問題,部分企業(yè)反映周邊環(huán)境不好,對(duì)企業(yè)的形象和對(duì)外合作造成了不利影響。四是人才問題,因環(huán)境等因素的制約,企業(yè)吸引,留住技術(shù)和高層次人才存在一定難度,如自強(qiáng)化工目前存在管理人員不足,門業(yè)引進(jìn)高級(jí)技術(shù)人才方面還不夠。五是競(jìng)爭(zhēng)大,與其他地方的同類企業(yè)價(jià)格戰(zhàn),原材料漲價(jià),成本提高,然而價(jià)格很難提高,導(dǎo)致效益低。六是土地問題。土地是制約企業(yè)發(fā)展的主要因素,象星星泡沫、尊一裝飾都想在本鎮(zhèn)購(gòu)買一塊土地用以更好的發(fā)展。另外部分企業(yè)還存在庫(kù)存多,廢品多,外銷難,有延單情況,訂單減少的情況,不利于企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。九龍玻璃表示今年市場(chǎng)不景氣,股東提出退股要求,對(duì)企業(yè)影響較大,一些門業(yè)企業(yè)缺少營(yíng)業(yè)執(zhí)照及檢測(cè)報(bào)告等,希望政府能盡快解決。

  3、發(fā)現(xiàn)企業(yè)目前存在的問題

  通過走訪統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),企業(yè)存在能源消耗大的問題,走訪的規(guī)模企業(yè)共用電1605.23萬(wàn)度,比去年同期增長(zhǎng)13.22%,產(chǎn)值2.11億元,比去年同期減少4%;用電量的增長(zhǎng)速度高于產(chǎn)值的增長(zhǎng)速度。其中美虹工貿(mào)和恒達(dá)鑄造用電增幅最為明顯。還有些企業(yè)存在用電增,產(chǎn)值增,然而稅收不增的現(xiàn)象。部分企業(yè)產(chǎn)值是有,但是在報(bào)表上體現(xiàn)較少,如:五金,機(jī)電,藝術(shù),機(jī)電等。針對(duì)這一現(xiàn)象,領(lǐng)導(dǎo)干部通過耐心地向企業(yè)負(fù)責(zé)人宣傳講解相關(guān)政策,要求加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)人員工作指導(dǎo)和培訓(xùn),督促企業(yè)真實(shí)反應(yīng)產(chǎn)值稅收,說(shuō)明其利害關(guān)系,要求企業(yè)所用的電要在產(chǎn)值和稅收上體現(xiàn)出來(lái)。同時(shí)將配合企業(yè)做好強(qiáng)化節(jié)能減排工作,加快發(fā)展低能耗,高附加產(chǎn)值產(chǎn)業(yè),逐步淘汰高能耗項(xiàng)目和裝備,推行清潔生產(chǎn),發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),有效推進(jìn)節(jié)能降耗工作。

  4、可能上規(guī)模的企業(yè)

  經(jīng)過走訪調(diào)查,共有8家企業(yè)預(yù)計(jì)今年能達(dá)到規(guī)模企業(yè),分別是金口杯業(yè)有限公司、魏杰凱工貿(mào)有限公司、炫海五金電器有限公司、鑫達(dá)不銹鋼制品有限公司、裕豐機(jī)電有限公司、海川防護(hù)用品有限公司、尊一裝飾材料有限公司、杰天電器有限公司。

  三、下步工作重點(diǎn)

  從所反映情況來(lái)看,企業(yè)對(duì)我鎮(zhèn)加快土地遺留問題政策處理、優(yōu)化園區(qū)配套服務(wù)等方面的意見建議較多。企業(yè)的要求就是我們工作的方向,為此我們今年下半年的工作重點(diǎn)主要放在以下幾個(gè)方面:

 。1)積極主動(dòng)為企業(yè)排憂解難。鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子已就企業(yè)反映的情況召開了專題會(huì)議,根據(jù)具體問題進(jìn)行梳理分類,研究制定不同的解決辦法,同時(shí)落實(shí)相關(guān)責(zé)任人,限期完成并向企業(yè)作出辦理答復(fù)。

 。2)深化政企互動(dòng)平臺(tái)。加強(qiáng)干部聯(lián)系企業(yè)制度,對(duì)今年可能達(dá)到規(guī)上指標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行一對(duì)一的幫扶。

 。3)抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。按年初計(jì)劃,積極推進(jìn)胡宅壟工業(yè)功能區(qū)污水處理廠建設(shè),爭(zhēng)取該項(xiàng)目早日投入運(yùn)營(yíng)使用,為門業(yè)企業(yè)申領(lǐng)相關(guān)證照掃清障礙。

 。4)加快政策處理。不但要加快劉梨山、反船型、農(nóng)牧場(chǎng)土地的出讓進(jìn)度,還要抓緊時(shí)間解決部分企業(yè)土地證未辦理的問題,根據(jù)各企業(yè)的不同情況具體問題具體分析,切實(shí)有效地幫助企業(yè)解決實(shí)際困難。

 。5)抓項(xiàng)目推進(jìn)。健全幫扶措施、加強(qiáng)環(huán)境營(yíng)造,鼓勵(lì)企業(yè)依托優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目實(shí)施提型轉(zhuǎn)質(zhì),引導(dǎo)企業(yè)通過提升產(chǎn)品檔次來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)銷量,通過幫扶使企業(yè)的產(chǎn)值和稅收達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇2

  我公司在執(zhí)行《食品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查》及《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任》過程中,得到了公司管理層的高度重視,依據(jù)國(guó)家質(zhì)檢總局20xx年第119號(hào)公告要求,組織各部門人員學(xué)習(xí)食品安全法及實(shí)施條例,學(xué)習(xí)最新頒布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī),公司成立了質(zhì)量安全小組,認(rèn)真學(xué)習(xí)食品生產(chǎn)許可有關(guān)法律法規(guī),努力提高公司管理水平,()建立健全質(zhì)量管理體系,落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度,從原料采購(gòu)、生產(chǎn)過程到產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)實(shí)施有管理。對(duì)質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)的14個(gè)方面及76項(xiàng)進(jìn)行了全面的自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、嚴(yán)格執(zhí)行原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度,仔細(xì)核對(duì)每批原料的檢驗(yàn)合格證明,確保所使用的食品原料合格。

  二、我司在生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品中所使用的所有原料,均符合國(guó)家食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),絕對(duì)不含塑化劑。我司一貫非常重視產(chǎn)品質(zhì)量安全和消費(fèi)者健康,對(duì)所有原料來(lái)源及質(zhì)量均嚴(yán)格監(jiān)控,請(qǐng)廣大消費(fèi)者放心飲用我司產(chǎn)品。

  三、生產(chǎn)過程控制嚴(yán)格按公司規(guī)定的SOP執(zhí)行;對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。

  四、公司嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。做到出廠產(chǎn)品批批進(jìn)行檢驗(yàn),并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及報(bào)告,對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)。出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

  五、建立了不合格品管理制度。建立并保存不合格原物料及產(chǎn)品的處理記錄;對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行。

  六、食品標(biāo)簽符合食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定。我司生產(chǎn)的產(chǎn)品品種多,為了避免過程出現(xiàn)問題,對(duì)使用的產(chǎn)品標(biāo)簽做到批批核對(duì)。

  七、公司已建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳。建立SPC系統(tǒng),批批錄入系統(tǒng),從原料入廠、配料、生產(chǎn)、入庫(kù)、配送、銷售等過程監(jiān)控做到各環(huán)節(jié)有人把關(guān),符合食品安全法規(guī)定。

  八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn),并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

  九、公司已建立食品召回管理制度。一旦發(fā)現(xiàn)不符合《食品安全法》和食品安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品,我司將嚴(yán)格按照法律規(guī)定進(jìn)行處置。每月進(jìn)行產(chǎn)品追溯演練,對(duì)于食品召回的相關(guān)程序不斷進(jìn)行梳理、更新。

  十、公司建立了企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度,嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。新員工入廠時(shí)必須持健康證上崗,并每年對(duì)從業(yè)人員做健康體檢。

  十一、公司委托或受委托加工產(chǎn)品,已在市質(zhì)監(jiān)局備案,并保證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量均符合法律法規(guī)的'要求。

  十二、公司按相關(guān)規(guī)定建立消費(fèi)者投訴受理制度,保存消費(fèi)者投訴受理記錄。對(duì)消費(fèi)者投訴做到及時(shí)處理,給消費(fèi)者滿意的答復(fù)。

  十三、公司主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國(guó)家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息,并做出反應(yīng),同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。

  十四、公司建立并制定食品安全事故處置方案,并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施。發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)及時(shí)糾正并解決。每年做一次食品安全應(yīng)急預(yù)案演習(xí)。

  《落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任》以來(lái),在過程中發(fā)現(xiàn)的問題得到了及時(shí)改進(jìn),公司全體員工的法律法規(guī)意識(shí)得到了加強(qiáng),企業(yè)是"質(zhì)量安全第一責(zé)任人"的意識(shí)得到了提高。今后,我公司將嚴(yán)格質(zhì)量管理,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量水平,努力為消費(fèi)者生產(chǎn)放心滿意產(chǎn)品。

  第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰(shuí),經(jīng)營(yíng)地址,注冊(cè)資金,經(jīng)營(yíng)范圍,主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么,何時(shí)被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;

  第二部分,稅負(fù)的原因:前三個(gè)月收入,稅金,稅負(fù)。具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:

  1、行業(yè)特點(diǎn);

  2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負(fù)不低。

  3、簽定大筆供貨合同,需要準(zhǔn)備庫(kù)存。

  4、受市場(chǎng)影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。

  第三部分:如何解決稅負(fù)低的情況:擴(kuò)大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫(kù)存等等。

  以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),千萬(wàn)不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查部門進(jìn)一步檢查!

  企業(yè)自查報(bào)告 篇3

  從最初組織生產(chǎn)開始,廠里1直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求,穩(wěn)扎穩(wěn)打,堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每步,在廠子的組建和發(fā)展進(jìn)程中,得到了濟(jì)南長(zhǎng)清質(zhì)檢分局大量的忘我?guī)椭,廠子1直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量1直很有保障,沒有出現(xiàn)過甚么質(zhì)量事故。

  廠里所用的主要原料有味精、食鹽、淀粉、白糖、糊精等,這些原料必須都是經(jīng)過正規(guī)的渠道,從獲得生產(chǎn)許可證的廠家購(gòu)進(jìn),并附有出廠檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量要求很嚴(yán)格,必須符合國(guó)家對(duì)該食品的衛(wèi)生要求,比如味精要符合GB /8967的要求,白糖要符合GB 317的要求,等等。

  廠里所用的食品添加劑主要是呈味核苷酸2鈉、雞肉香精、檸檬黃等,這些添加劑的購(gòu)進(jìn)和使用都是嚴(yán)格依照GB 2760的要求做的。

  春節(jié)過后,依照濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局長(zhǎng)清分局,關(guān)于加強(qiáng)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,我廠成立了質(zhì)量安全管理小組,由法人葛金河任組長(zhǎng),組員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)加工人員擔(dān)負(fù),依照各自分工,對(duì)比《食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表》,從企業(yè)資質(zhì)變化情況,采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況、生產(chǎn)進(jìn)程控制情況、食品出廠檢驗(yàn)情況、不合格產(chǎn)品管理情況、食品標(biāo)注標(biāo)識(shí)情況、食品銷售臺(tái)賬記錄情況等10個(gè)方面,逐條進(jìn)行自查。根據(jù)企業(yè)自查情況,企業(yè)本身感覺各方面做得尚可,基本符合質(zhì)檢部門的`要求。對(duì)稍有差次的,及時(shí)做了整改。現(xiàn)階段,企業(yè)基本能做到系統(tǒng)管理,按標(biāo)準(zhǔn)要求組織進(jìn)貨、生產(chǎn)和銷售,F(xiàn)將企業(yè)目前能到達(dá)的情況匯報(bào)以下:

  1、企業(yè)資質(zhì)變化情況:

  企業(yè)名稱為濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)眾惠食品廠,廠址是濟(jì)南市長(zhǎng)清區(qū)歸德鎮(zhèn)開發(fā)區(qū),檢驗(yàn)方式

  為自行檢驗(yàn),固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)許可證編號(hào)為QS37010307092,新證正在辦理中。本廠證照齊全,經(jīng)營(yíng)范圍是味精、雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料。

  2、采購(gòu)進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況:

  本廠主要采購(gòu)的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸2鈉、食鹽、谷氨酸鈉、淀粉、白沙糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資歷的企業(yè)夠僅僅,購(gòu)進(jìn)時(shí)索取了企業(yè)相干資質(zhì)證明。我廠生產(chǎn)的味精沒有食品添加劑。雞精調(diào)味料和固態(tài)調(diào)味料的生產(chǎn)進(jìn)程中使用的食品添加劑,嚴(yán)格遵照了GB2760的要求,并做了詳細(xì)的相應(yīng)記錄。食品添加劑還備有單獨(dú)的進(jìn)貨臺(tái)賬。

  3、生產(chǎn)進(jìn)程控制情況:

  我廠每天安排專人對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行打掃,保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干凈。定期對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、裝備、庫(kù)房、進(jìn)行打掃、消毒。保持在加工進(jìn)程中與產(chǎn)品接觸的1切設(shè)施、裝備、環(huán)境的衛(wèi)生,杜絕1切污染的可能。定期養(yǎng)護(hù)裝備設(shè)施,每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后,均對(duì)相干設(shè)施、裝備進(jìn)行清洗、消毒。生產(chǎn)人員的個(gè)人衛(wèi)生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。

  從最初組織生產(chǎn)開始,廠里1直嚴(yán)格遵照食品衛(wèi)生法的要求,穩(wěn)扎穩(wěn)打,堅(jiān)實(shí)走好發(fā)展的每步。在廠子的組建和發(fā)展進(jìn)程中,得到了濟(jì)南長(zhǎng)清質(zhì)檢分局大量的忘我?guī)椭,廠子1直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產(chǎn)品質(zhì)量1直很有保障,沒有出現(xiàn)過甚么質(zhì)量事故。刷、更換專用工作服后,經(jīng)人員專用通道進(jìn)入生產(chǎn)車間。驗(yàn)收合格的原料從原料專用通道進(jìn)入生產(chǎn)裝備。從原料到成品及成品庫(kù)均保持獨(dú)立空間,沒有交叉污染。

  4、食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況:

  我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱干燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計(jì)、PH計(jì)、超凈工作臺(tái)、

  臺(tái)式培養(yǎng)箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗(yàn)裝備,具有檢驗(yàn)輔助裝備和化學(xué)試劑,實(shí)驗(yàn)室丈量比對(duì)情況均符合相干規(guī)定。檢驗(yàn)人員經(jīng)過山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn),具有山東省職業(yè)技能鑒定中心發(fā)放的檢驗(yàn)資歷證書。依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)出的每一個(gè)單元的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),將檢驗(yàn)的原始記錄和產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告保存?zhèn)洳,?duì)出廠的每批產(chǎn)品留樣,并進(jìn)行登記。

  5、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:

  我廠生產(chǎn)需要的各種原料均從合法、正規(guī)渠道購(gòu)進(jìn),并索取相干的證件。嚴(yán)格依照產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及《食品衛(wèi)生法》的要求組織生產(chǎn),未遇到購(gòu)買不合格原料和出現(xiàn)生產(chǎn)不安全食品的情況。

  6、食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注情況:

  我廠生產(chǎn)的各個(gè)單元產(chǎn)品的包裝上依照相干規(guī)定印著名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào),和生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、生產(chǎn)許可證編號(hào)和QS標(biāo)識(shí)和使用的食品添加劑的名稱和產(chǎn)品的儲(chǔ)藏方式和保質(zhì)期等相干信息。

  7、食品銷售臺(tái)賬記錄情況:

  我廠建立了食品的銷售臺(tái)賬,記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)和購(gòu)貨者的相干信息,包括購(gòu)貨者的名字,地址、銷貨場(chǎng)所等。

  8、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)履行情況:

  企業(yè)積極并嚴(yán)格履行各個(gè)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。味精履行的是GB/T 8967 ⑵00 7、雞精調(diào)味料履行的是SB/T 10371⑵00 7、復(fù)合調(diào)味料履行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/01ZH0001S⑵0 10、雞味調(diào)味料履行的是本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/01ZH0002S—xx年。所有標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)都是現(xiàn)行有效。

  9、企業(yè)人員培訓(xùn)、體檢情況:

  我廠所有和生產(chǎn)相干的人員均參加了體檢,獲得食品從業(yè)許可證書(健康證),并定期參加企業(yè)組織的食品法律法規(guī)、食品安全知識(shí)、食品技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)。

  10、企業(yè)售后服務(wù)和產(chǎn)品安全預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:

  我廠主要消費(fèi)者都是回頭客,目前為止,還沒有接到過消費(fèi)者投訴。我廠已設(shè)立消費(fèi)者投訴登記本,并制定相應(yīng)的處理制度、應(yīng)對(duì)機(jī)制,確保1旦出現(xiàn)消費(fèi)者投訴情況,能及時(shí)做出反應(yīng),力保消費(fèi)者權(quán)益。

  經(jīng)過此次自查,我廠基本符合食品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求,提高了質(zhì)量安全意識(shí),杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上,我廠建立了質(zhì)量安全保證長(zhǎng)效機(jī)制,為長(zhǎng)時(shí)間、延續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)良產(chǎn)品,打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇4

  貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司,成立于20xx年7月,位于貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組,占地面積800平方米,成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。

  本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),自動(dòng)化程度改,并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)室,配備專門的技術(shù)檢測(cè)員,在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的指導(dǎo)下我公司于20xx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證,現(xiàn)就一年來(lái)本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做以下匯報(bào):

  1、質(zhì)檢部門現(xiàn)場(chǎng)核查不合格項(xiàng)改進(jìn)措施及改進(jìn)情況:

  、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清;改進(jìn)措施:重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況:重新印刷的`標(biāo)簽規(guī)范,符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。

  、標(biāo)簽堆放不整齊:改進(jìn)措施:專門規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況:已改進(jìn);

  、生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清:改進(jìn)措施:清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購(gòu)全新的打印機(jī);改進(jìn)情況:已改進(jìn)。

  2、本企業(yè)無(wú)發(fā)生遷址,對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造,(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時(shí)的生產(chǎn)條件,也未開發(fā)新資源食品。

  3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等,驗(yàn)貨方式采取查驗(yàn)合格證明方式,成品出實(shí)施取批批檢驗(yàn),嚴(yán)格按照DB52/434—20xx>標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比放行,以確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量受控。

  4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。

  5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。

  6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻,不存在涂改,轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證,生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號(hào)使用符合相關(guān)規(guī)定。

  7、上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次,質(zhì)量均合格。

  8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域?yàn)榍彐?zhèn)市地區(qū),客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi),對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可,不存在對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況,因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇5

  為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理,確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績(jī)效評(píng)估的通知》(湘商財(cái)【20xx】10號(hào))和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估有關(guān)工作的通知》文件精神,我局高度重視,精心組織,認(rèn)真落實(shí),并成立了由局長(zhǎng)郭遠(yuǎn)方任組長(zhǎng),副局長(zhǎng)郭益林任副組長(zhǎng),以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績(jī)效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組。自3月25日至4月5日對(duì)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績(jī)效評(píng)估工作,現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績(jī)效評(píng)估工作匯報(bào)如下:

  一、專項(xiàng)資金到位及撥付情況

  1、專項(xiàng)資金到位情況

  20xx年度,我縣申報(bào)專項(xiàng)資金情況:1、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)14.45萬(wàn)元;2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0萬(wàn)元;3、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金(示范區(qū)建設(shè)資金)17.5萬(wàn)元;4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造(示范清算資金)30萬(wàn)元;5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造資金25萬(wàn)元;6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬(wàn)元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬(wàn)元。

  2、專項(xiàng)資金撥付情況

  20xx年度,我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財(cái)政撥付情況:1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術(shù)改造項(xiàng)目資金)6.0萬(wàn)元;2、撥縣商務(wù)局(引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金)10.0萬(wàn)元;3、xx縣市場(chǎng)服務(wù)中心(湘桂大市場(chǎng)建設(shè)資金)30.0萬(wàn)元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)資金)25萬(wàn)元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設(shè)資金)100.0萬(wàn)元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金171.00萬(wàn)元。

  3、專項(xiàng)資金未撥情況

  20xx年度省財(cái)政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬(wàn)元,以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬(wàn)元,暫未撥付21.95萬(wàn)元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬(wàn)元暫未到項(xiàng)目單位。

  二、審核及撥付的基本程序

  專項(xiàng)資金到位后,縣商務(wù)局、財(cái)政局及時(shí)通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財(cái)政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù),及時(shí)足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位,沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財(cái)政資金的行為。

  三、績(jī)效評(píng)估情況

  1、對(duì)外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家,冶煉企業(yè)6家,紡織廠1家,服裝廠2家,外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持,激勵(lì)了企業(yè)勇于開拓國(guó)際市場(chǎng)的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到400萬(wàn)件套,銷售收入達(dá)1.5億元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1200萬(wàn)元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國(guó)、加拿大等國(guó)。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)知名度和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。

  2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點(diǎn),幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦,開辟綠色通道,20xx年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬(wàn)平方米,為市下達(dá)任務(wù)的100%。

  3、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施,形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場(chǎng),為市民創(chuàng)造了一個(gè)安全、有序、優(yōu)美的購(gòu)物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施,市場(chǎng)面積達(dá)2700平方米,新增攤位數(shù)126個(gè),容納就業(yè)人數(shù)380人,年交易額1500萬(wàn)元。同時(shí),徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場(chǎng)的現(xiàn)狀,是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。

  四、自查發(fā)現(xiàn)的問題

  1、應(yīng)撥未撥20xx年專項(xiàng)資金21.95萬(wàn)元。自查發(fā)現(xiàn)縣財(cái)政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司(標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金)21.95萬(wàn)元。

  2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來(lái),我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多,絕大部分項(xiàng)目效果明顯,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,但也發(fā)現(xiàn)有個(gè)別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位,沒有后續(xù)資金注入,沒有人維護(hù),效益不好的情況。

  3、由于xx是“邊、老、山”的國(guó)家級(jí)貧困縣,按要求地方財(cái)政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時(shí)沒有落實(shí)到位。

  五、自查評(píng)價(jià)

  通過對(duì)我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場(chǎng)、大塘農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等重點(diǎn)企業(yè)申請(qǐng)項(xiàng)目申報(bào)材料、資金用途情況的檢查,未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后,各個(gè)項(xiàng)目單位資金做到資金?顚S茫瑹o(wú)調(diào)整和變更國(guó)家和省投資計(jì)劃,無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題;無(wú)擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財(cái)務(wù)管理比較規(guī)范,基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的.開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)建設(shè)等方面,調(diào)動(dòng)了企業(yè)的積極性,推動(dòng)企業(yè)向國(guó)際市場(chǎng)開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),為營(yíng)造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境,美化城市形象,提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。

  我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)過程中,堅(jiān)持原則,嚴(yán)格審核,講究方法,管理規(guī)范,廉潔自律,積極協(xié)調(diào)縣財(cái)政局及時(shí)足額將資金撥付相關(guān)單位,確保了專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行,發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。

  六、自糾情況和建議

  1、認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》,督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財(cái)政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報(bào)手續(xù)。

  2、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動(dòng)、多方投入”的原則。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金,確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位,后續(xù)資金到位,發(fā)揮社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

  3、建議上級(jí)部門對(duì)國(guó)家級(jí)貧困縣在資金上、政策上予以傾斜,在縣級(jí)配套資金的比例上予以考慮,加大對(duì)貧困縣的支持力度。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇6

  項(xiàng)目部在收到建設(shè)集團(tuán)下發(fā)的〔20xx〕39號(hào)《關(guān)于組織開展十一月份質(zhì)量檢查考核的通知》的文件后,立即組織有關(guān)部門及各施工隊(duì)學(xué)習(xí)了文件的精神及內(nèi)容,依據(jù)文件要求的檢查項(xiàng)目,我部重進(jìn)行了認(rèn)真的檢查、排查工作,具體如下:

  1、 質(zhì)量管理體系建立情況

  樹立了質(zhì)量工作目標(biāo),即工程質(zhì)量滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求;合同履約率達(dá)100%,工程項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率100%;顧客綜合基本滿意率達(dá)到90%以上,顧客綜合滿意率達(dá)到80%以上。建立了質(zhì)量管理體系,編制了《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制度》、《質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)》、《質(zhì)量管理體系》等各項(xiàng)規(guī)章制度。并對(duì)20xx年的質(zhì)量工作進(jìn)行了目標(biāo)分解,責(zé)任落實(shí)到個(gè)人。

  2、 質(zhì)檢員配備及持證上崗情況

  項(xiàng)目部質(zhì)檢員配備情況良好,滿足項(xiàng)目需求。進(jìn)行崗位職責(zé)制。質(zhì)檢員有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心,負(fù)責(zé)各分項(xiàng)工程的'質(zhì)量情況,分項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)范規(guī)定和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行質(zhì)量控制。對(duì)分項(xiàng)工程各工序、隱蔽工程的施工過程記錄圖像資料。

  3、 工程實(shí)體質(zhì)量、質(zhì)量通病治理措施落實(shí)情況

  防波堤墻身采用帶消浪孔沉箱結(jié)構(gòu),沉箱預(yù)制中的質(zhì)量控制尤為重要。沉箱預(yù)制出現(xiàn)的質(zhì)量通病有面層砼出現(xiàn)蜂窩、麻面、氣泡,分段時(shí)出現(xiàn)松頂?shù)痊F(xiàn)象。針對(duì)出現(xiàn)的問題,為加強(qiáng)質(zhì)量控制,項(xiàng)目部進(jìn)行了一系列的治理措施。首先,查找原因:混凝土振搗不密實(shí)、原材質(zhì)量差、現(xiàn)場(chǎng)砼易性差;拆模前強(qiáng)度未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,水灰比太大、和易性差。

  找出原因,便可對(duì)癥下藥,進(jìn)行如下治理措施:

  1)控制原材料的質(zhì)量。水泥一般在入倉(cāng)后3天,待水泥穩(wěn)定后才用于施工,嚴(yán)格采用河砂,且為中粗砂,碎石采用兩級(jí)陪,在夏季高溫天氣時(shí)搭設(shè)降溫篷,控制砼的出機(jī)溫度,嚴(yán)格控制粗骨料的堿性離子含量,飽水養(yǎng)護(hù)時(shí)間由過去的7天延長(zhǎng)至14天,覆蓋養(yǎng)護(hù)時(shí)間由過去的14天延長(zhǎng)至28天。

  2)控制施工過程。砼澆筑過程中,分層厚度控制在40cm內(nèi),用插入式振動(dòng)棒振搗,插入下層5cm以上,振搗均勻保證上下層砼結(jié)合成整體。砼澆筑時(shí)現(xiàn)場(chǎng)必須有施工單位、攪拌站技術(shù)員進(jìn)行旁站,攪拌站也應(yīng)安排施工單位試驗(yàn)員,三者在砼澆筑期間必須時(shí)刻溝通,以保證砼質(zhì)量。

  3)對(duì)分包隊(duì)伍進(jìn)行加強(qiáng)管理、培訓(xùn)。該工程現(xiàn)澆砼施工均由勞務(wù)分包隊(duì)伍承擔(dān),故砼質(zhì)量通病的防治與分包隊(duì)伍的管理人員素質(zhì)有著直接的關(guān)系。通過理論和操作技能培訓(xùn),使一線操作者掌握治理通病的技術(shù)要點(diǎn)和工藝控制要點(diǎn),真正認(rèn)識(shí)到質(zhì)量提高從小抓起、質(zhì)量保證由我做起、質(zhì)量責(zé)任由我擔(dān)起,對(duì)治理工程質(zhì)量通病起到事半功倍的效果。

  4)堅(jiān)持月度質(zhì)量例會(huì)制度,提高質(zhì)量通病質(zhì)量效果;同時(shí)把質(zhì)量通病治理工作與精細(xì)化管理結(jié)合起來(lái)。與會(huì)人員討論整改措施與方案并提出新開工項(xiàng)目的具體質(zhì)量要求,并由項(xiàng)目總工確認(rèn),各技術(shù)主辦和工班執(zhí)行,質(zhì)量員監(jiān)督。在每周的調(diào)度會(huì)上,將項(xiàng)目部全體人員集中起來(lái),由質(zhì)量員將本周質(zhì)量管理中的亮點(diǎn)與不足通過幻燈片的形式進(jìn)行分析,將亮點(diǎn)擴(kuò)大,進(jìn)一步加以推廣,將不足也擴(kuò)大化,警示下一步施工中需控制的重點(diǎn)。

  4、 工程資料管理情況

  項(xiàng)目部對(duì)工程資料管理非常重視,配有資料員2名,定期對(duì)工程資料進(jìn)行自檢,確保工程資料的完整齊全。對(duì)施工資料進(jìn)行分類歸檔管理,完善借閱資料程序,建立了文件借閱臺(tái)賬、文件收發(fā)臺(tái)賬,對(duì)文件的去向嚴(yán)格控制。技術(shù)資料、測(cè)量資料、試驗(yàn)資料、機(jī)械船舶設(shè)備資料分別由專人負(fù)責(zé),資料整理與工程同步,記錄全面。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇7

  根據(jù)地稅直查()20xx號(hào)文件要求,我公司高度重視省地稅局直屬分局對(duì)企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專門的自查工作小組,組織相關(guān)財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí),采取了自查與聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式,于7月13日-17日針對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前,自查工作已基本完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下:

  一、本次自查的時(shí)間范圍和涉及的稅種范圍

  本公司本次自查主要為至度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

  二、自查工作的原則

  1、高度重視,認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī),對(duì)本公司至度在經(jīng)營(yíng)過程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。

  2、把握契機(jī),認(rèn)真做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。我公司結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行認(rèn)真全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項(xiàng),并以此為契機(jī),加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點(diǎn)弱點(diǎn),提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。

  三、自查結(jié)果

  經(jīng)過為期一周的自查工作,我公司—稅務(wù)工作基本遵守國(guó)家相關(guān)稅收及會(huì)計(jì)法律法規(guī),依法申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用、購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額等。通過此次自查,我公司—應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅13,096.18元;其中:應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4,580.76元;應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8,515.42元。具體情況如下:

  1、度

  我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額13,881.10元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額4,580.76元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:

  項(xiàng)目金額

  未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13,881.10

  調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)13,881.10

  應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅4,580.76

  (1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用13,881.10元,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]084號(hào)文)第四條的.規(guī)定,我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,調(diào)增應(yīng)納稅所得額13,881.10元。

  2、度

  我公司所得稅自查問題主要反映在購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化、無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)未計(jì)入應(yīng)納稅所得額上面,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)合計(jì)少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34,061.67元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額8,515.42元,具體調(diào)增事項(xiàng)明細(xì)如下:

  項(xiàng)目金額

  購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化14,061.67

  公司所得稅自查報(bào)告范文各類報(bào)告

  無(wú)須支付的應(yīng)付款項(xiàng)20,000.00

  調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計(jì)34,061.67

  應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅8,515.42

  (1)購(gòu)買無(wú)形資產(chǎn)直接費(fèi)用化:我公司11月購(gòu)入財(cái)務(wù)軟件14,300.00元直接計(jì)入了當(dāng)期費(fèi)用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國(guó)稅發(fā)[20xx]084號(hào)文)的規(guī)定,應(yīng)將該無(wú)形資產(chǎn)分期攤銷,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,061.67元。

  (2)無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我公司無(wú)需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件公司20,000.00元,軟件公司現(xiàn)己合并,并且該公司一直未催收該筆款項(xiàng),根據(jù)地稅直函[20xx]89號(hào)文中“對(duì)于農(nóng)電提成余額、無(wú)需支付的應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20,000.00元。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇8

  我公司于20xx年1月1日對(duì)公司20xx年12月31日的賬務(wù)進(jìn)行了自查

  ,現(xiàn)將清查的情況匯報(bào)如下,由于時(shí)間倉(cāng)促,匯報(bào)的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請(qǐng)理解和指正,謝謝! 納稅人名稱:丹東市振興區(qū)先鋒電力電器設(shè)備制造廠

  納稅人識(shí)別號(hào):xx

  經(jīng)濟(jì)類型:個(gè)人獨(dú)資

  注冊(cè)資金:5萬(wàn)元

  法人代表:王昱

  征收方式:查實(shí)征收

  資格認(rèn)定:一般納稅人

  檢查時(shí)限:20xx年1月1日—20xx年12月31日

  一、企業(yè)基本情況:

  我公司系個(gè)人獨(dú)資廠,經(jīng)營(yíng)地址:丹東市振興區(qū)地質(zhì)路3號(hào)主營(yíng): 電力設(shè)備、儀器儀表、電器設(shè)備等 負(fù)責(zé)人:王昱。在冊(cè)職工:5人。工資總額:20萬(wàn)

  20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入:2222773.42元20xx年經(jīng)營(yíng)性虧損 32594.07元。

  二、流轉(zhuǎn)稅

  1、增值稅:20xx年度我公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2222773.42

  元,上繳增值稅7332.01元,20xx年度稅負(fù)低,雖然沒有達(dá)到同行業(yè)的平均稅負(fù),因?yàn)槠髽I(yè)建立之初,購(gòu)入了了30萬(wàn)元的機(jī)器設(shè)備等固定資產(chǎn),開具增值稅票用于抵扣,故進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額。通過對(duì)本公司20xx年1月1日至20xx年12月30日的賬務(wù)進(jìn)行自查,沒有發(fā)現(xiàn)低開發(fā)票或者延期開發(fā)票的情況,也沒有故意逃稅、漏稅或者偷稅的情況。

  2、城市維護(hù)建設(shè)稅:我公司20xx年上繳城市維護(hù)建設(shè)稅 513.2元。3、教育費(fèi)附加:我公司20xx年上繳教育費(fèi)附加219.96元4、地方教育費(fèi)附加:我公司20xx年上繳地方教育費(fèi)附加 73.32元。

  三、發(fā)票使用情況:

  20xx年度我公司按發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、保管、填開、取得等方面認(rèn)真仔細(xì)的進(jìn)行了20xx年度的發(fā)票使用情況自查,沒有發(fā)現(xiàn)低于成本價(jià)開發(fā)票的情況,也沒有延期開發(fā)票的.情況,也沒有白條、收據(jù)、不符合規(guī)定的。

  四,我公司會(huì)計(jì)核算健全,設(shè)立總賬,明細(xì)賬。設(shè)立銀行,現(xiàn)金賬,對(duì)資金流向逐筆記賬,對(duì)于購(gòu)、銷環(huán)節(jié),按實(shí)際收,付記賬,實(shí)際反映企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。對(duì)于原材料的購(gòu)、領(lǐng).存都設(shè)立原材料明細(xì)賬和產(chǎn)成品明細(xì)賬進(jìn)行核算。

  以上為我公司財(cái)務(wù)自查的情況,不足之處敬請(qǐng)糾正。

  丹東市振興區(qū)先鋒電力電器設(shè)備廠

  20xx-11-17

  企業(yè)自查報(bào)告 篇9

  按照縣物價(jià)局的工作部署,為深入踐行黨的群眾路線和“七整七治”活動(dòng)要求,我行認(rèn)真按照工作要求梳理排查在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中存在的不合規(guī)收費(fèi)等問題,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、成立自查組織確保工作任務(wù)落實(shí)。

  為確保排查工作有序開展,支行成立了有行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、主管行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)部、客戶部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)業(yè)單位等部門為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)組織,強(qiáng)化對(duì)排查工作的督促、領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)。

  二、自查內(nèi)容。

  1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)銀行收費(fèi)公示制度。

  做好新標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)和執(zhí)行工作。根據(jù)總行要求,新價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)于20xx年4月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施。對(duì)私類收費(fèi)項(xiàng)目除價(jià)格差異化服務(wù)項(xiàng)目外,全省農(nóng)業(yè)銀行執(zhí)行統(tǒng)一價(jià)格(基準(zhǔn)價(jià)格或機(jī)器自動(dòng)控制價(jià)格),需浮動(dòng)的.一律報(bào)省分行批準(zhǔn)后執(zhí)行。按照銀監(jiān)會(huì)、人民銀行關(guān)于合規(guī)收費(fèi)的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目,通過在營(yíng)業(yè)廳內(nèi)懸掛公示牌的方式,自覺接受客戶的監(jiān)督,嚴(yán)格按照總行統(tǒng)一公布的價(jià)目執(zhí)行收費(fèi),嚴(yán)禁擅自變更價(jià)格和自行增加收費(fèi)項(xiàng)目,及時(shí)發(fā)布收費(fèi)價(jià)目信息,做到各項(xiàng)收費(fèi)服務(wù)“明碼標(biāo)價(jià)”,使金融消費(fèi)者實(shí)時(shí)充分了解銀行服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容,從而能夠行使自主選擇權(quán),使銀行收費(fèi)服務(wù)價(jià)格不再是“霧里花”、“水中月”。

  2、組織員工對(duì)照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自查,恪守規(guī)章制度,嚴(yán)禁亂收費(fèi)。

  在規(guī)范化的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi),為確保無(wú)誤的按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,建立健全約束機(jī)制。我行制定具體的工作計(jì)劃,并組織員工完成相應(yīng)的學(xué)習(xí)。要求員工按照服務(wù)工作質(zhì)量要求和規(guī)范化操作規(guī)程辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),做到快捷準(zhǔn)確,把差錯(cuò)率降到最低。針對(duì)此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復(fù)查,在整個(gè)服務(wù)收費(fèi)自查工作中,經(jīng)過層層復(fù)查,未發(fā)現(xiàn)不合理收費(fèi)行為,切實(shí)按照結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)情況統(tǒng)計(jì)表中的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)把服務(wù)工作質(zhì)量關(guān)。

  3、加強(qiáng)員工思想教育,提升服務(wù)品質(zhì)。

  銀行機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人員的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量是目前客戶投訴的主要內(nèi)容之一,因此只有從加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育入手,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),改善服務(wù)水平,使服務(wù)收費(fèi)水平與所提供服務(wù)的質(zhì)量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費(fèi)。

  三、自查總結(jié)。

  此次的自查活動(dòng)切實(shí)有效,雖然我行未發(fā)現(xiàn)收費(fèi)不實(shí)的賬務(wù),起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行會(huì)認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求,不斷改進(jìn)服務(wù),履行社會(huì)責(zé)任,不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為,以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的`健康穩(wěn)步發(fā)展。

  根據(jù)貴局《關(guān)于對(duì)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)收費(fèi)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的通知》的相關(guān)要求,我行認(rèn)真開展了自查工作,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、對(duì)各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行梳理。

  根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)免除部分服務(wù)收費(fèi)的通知》的要求,我行積極響應(yīng),結(jié)合我行現(xiàn)有的各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真梳理,對(duì)照《通知》要求免除的11類34項(xiàng)服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目逐項(xiàng)清理,我行涉及到收費(fèi)的只有第七類已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險(xiǎn)賬戶、住房公積金賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)(含小額賬戶管理費(fèi))。

  二、進(jìn)行系統(tǒng)改造保障業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)行。

  20xx年xx月xx日,技術(shù)部門針對(duì)取消工資帳戶年費(fèi)和小額帳戶管理費(fèi)進(jìn)行了系統(tǒng)改造。程序已于20xx年7月1日更新到生產(chǎn)系統(tǒng),從系統(tǒng)中硬控制正式開始免收已簽約開立的工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫(yī)保賬戶、失業(yè)保險(xiǎn)賬戶、住房公積金賬戶的年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)(含小額賬戶管理費(fèi))費(fèi)用。

  三、下發(fā)相關(guān)文件。

  已經(jīng)將相關(guān)通知、文件下發(fā)到各支行、網(wǎng)點(diǎn)。

  四、自查情況及發(fā)現(xiàn)的問題。

  生產(chǎn)系統(tǒng)上線后,我部抽查了部份網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行電話訪談,網(wǎng)點(diǎn)人員未反映減免的賬戶有收費(fèi)情況,同時(shí)在行內(nèi)環(huán)境的模擬系統(tǒng)中進(jìn)行相關(guān)操作測(cè)試,在操作中未發(fā)現(xiàn)相關(guān)收費(fèi)情況。

  關(guān)于密碼掛失費(fèi)問題。《通知》第四條要求對(duì)“密碼修改手續(xù)費(fèi)和密碼重置手續(xù)費(fèi)”實(shí)行免收費(fèi)。鑒于之前對(duì)“密碼重置和密碼掛失的關(guān)系”存在理解上的歧義,因此誤認(rèn)為“密碼掛失費(fèi)”不在免收費(fèi)范圍內(nèi),所以自查之日前仍在收取。

  五、下一步整改措施。

  我行將按照相關(guān)流程通過中間業(yè)務(wù)委員會(huì)申請(qǐng)“取消密碼掛失費(fèi)”,盡快通過系統(tǒng)改造取消這一收費(fèi)項(xiàng)目。

  截止目前,本行涉及到《通知》要求免除的服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目已基本免除。我行將根據(jù)此次自查情況,盡快落實(shí)整改措施,認(rèn)真履行監(jiān)管部門的要求,不斷改進(jìn)服務(wù),履行社會(huì)責(zé)任,不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,規(guī)范我行服務(wù)價(jià)格行為,以促進(jìn)我行中間業(yè)務(wù)的健康穩(wěn)步發(fā)展。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇10

  本店自開店以來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》(GSP)。嚴(yán)格按著GSP的標(biāo)準(zhǔn),建立和實(shí)施店內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。堅(jiān)持以GSP要求管理企業(yè),F(xiàn)對(duì)照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行自查。自查結(jié)果如下:

  一、藥店概況

  我藥店成立于xxx年,位于xxx,法人代表企業(yè)負(fù)責(zé)人xxx,質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx。共有員工2人,其中執(zhí)業(yè)藥師1人。經(jīng)營(yíng)性質(zhì):私營(yíng),經(jīng)營(yíng)方式:零售,經(jīng)營(yíng)范圍:(處方藥、非處方藥)化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計(jì)生用品、定型包裝食品零售。

  二、GSP質(zhì)量體系自查情況

  本店建立了以法人代表為組長(zhǎng),質(zhì)量負(fù)責(zé)人(執(zhí)業(yè)藥師)為副組長(zhǎng)的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組,職責(zé)分工明確。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及GSP的規(guī)定。嚴(yán)格按著《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》規(guī)定的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍從事藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng),在店堂內(nèi)顯著位置懸掛“二證一照”及與職業(yè)人員要求相符的《執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)正本》。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本店所經(jīng)營(yíng)的藥品認(rèn)真驗(yàn)收,做到先進(jìn)先出,做好驗(yàn)收記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)經(jīng)理。開業(yè)至今來(lái)貨驗(yàn)收率100%,合格率100%。個(gè)別破損品種及時(shí)和醫(yī)藥公司調(diào)換,保證藥品質(zhì)量。加強(qiáng)藥品養(yǎng)護(hù)關(guān),確保藥品質(zhì)量。店內(nèi)陳列藥品嚴(yán)格按照《藥品分類管理辦法》進(jìn)行分架擺放,每日做好溫濕

  度記錄登記,每月對(duì)庫(kù)存藥品養(yǎng)護(hù)檢查一次,15日對(duì)重點(diǎn)藥品檢查養(yǎng)護(hù)一次,并做好近效期藥品登記,對(duì)重點(diǎn)藥品檢查外觀質(zhì)量有否變化,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)匯報(bào)處理。并設(shè)有拆零藥品專柜。店內(nèi)員工一直堅(jiān)持規(guī)范操作,進(jìn)行二人質(zhì)量復(fù)核,嚴(yán)格把關(guān),使藥品質(zhì)量得到良好保障,是顧客放心、滿意。

  本店自成立以來(lái),得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級(jí)部門提供大量藥品信息,另外加強(qiáng)與供貨醫(yī)藥公司及首營(yíng)品種生產(chǎn)廠家聯(lián)系,及時(shí)通過各種渠道收集與藥品有關(guān)的各種醫(yī)藥信息,并且主動(dòng)與同行單位溝通信息。平時(shí)按計(jì)劃訂貨,做到比比有臺(tái)賬,時(shí)時(shí)有記錄,各項(xiàng)工作做到規(guī)范化、制度化。

  三、確保用藥安全有效

  嚴(yán)把進(jìn)貨關(guān)。我店進(jìn)貨必須從具有一定資質(zhì)并通過GSP認(rèn)證的醫(yī)藥公司進(jìn)貨,把質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件,嚴(yán)格執(zhí)行“按需購(gòu)進(jìn)、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則購(gòu)進(jìn)藥品。所購(gòu)進(jìn)藥品全部符合法定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)質(zhì)量要求,堅(jiān)決不從“無(wú)證照的藥商進(jìn)貨”。由于嚴(yán)格把關(guān)開業(yè)以來(lái)從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質(zhì)量投訴情況。

  嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)。入庫(kù)驗(yàn)收是保證藥品質(zhì)量第二關(guān),本店藥品驗(yàn)收由質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗(yàn)收,質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱,從事藥品管理多年,堅(jiān)持原則,具有較豐富的藥品經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)。嚴(yán)格按照GSP的相關(guān)規(guī)定對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品進(jìn)行驗(yàn)收工作,并通過藥監(jiān)網(wǎng)絡(luò)登記入庫(kù)。

  嚴(yán)把銷售關(guān)。堅(jiān)持做到藥師在職在崗,在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務(wù)規(guī)范和各自崗位的'應(yīng)知應(yīng)會(huì),處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售,并按照審方、配方、核對(duì)、發(fā)藥進(jìn)行調(diào)配。努力提高服務(wù)水平,不斷提高員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗,儀表端莊,精神飽滿、堅(jiān)持問病賣藥,指導(dǎo)顧客安全合理用藥。開展了免費(fèi)測(cè)量血壓、免費(fèi)提供開水、免費(fèi)測(cè)量體溫、免費(fèi)咨詢用藥等便民措施。

  在開業(yè)的初期,有些制度執(zhí)行的不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象,后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實(shí),已完全符合GSP要求。本店決心在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)幫助下,認(rèn)真貫徹實(shí)施《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》,不段學(xué)習(xí),不斷改進(jìn),加大內(nèi)部管理力度,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),用GSP規(guī)范我們的經(jīng)營(yíng)行為,加強(qiáng)員工的素質(zhì)教育,提高企業(yè)的管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,做一個(gè)讓領(lǐng)導(dǎo)放心,讓百姓滿意的藥店。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇11

  為加強(qiáng)我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量監(jiān)督管理,健全藥品質(zhì)量保證體系,強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量意識(shí),保障人民群眾用藥安全,按照市局承食藥監(jiān)市【20xx】14號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)的通知》要求,結(jié)合我縣實(shí)際,開展了為期4個(gè)月的醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況總結(jié)如下:

  一、基本情況

  (一)領(lǐng)導(dǎo)重視,周密部署

  局領(lǐng)導(dǎo)高度重視醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量專項(xiàng)檢查工作,及時(shí)召開專題會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,制定檢查方案,分管領(lǐng)導(dǎo)親自部署,全局動(dòng)員,成立了2個(gè)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,有計(jì)劃、分步驟、有重點(diǎn)的開展了此項(xiàng)工作。

  (二)突出重點(diǎn),全面排查

  嚴(yán)格按照國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品監(jiān)督管理辦法(試行)》,重點(diǎn)檢查了城鄉(xiāng)結(jié)合部、車站、農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)、旅游風(fēng)景區(qū)、偏遠(yuǎn)地區(qū)的醫(yī)院、診所。從十一個(gè)重點(diǎn)檢查項(xiàng)目著手,認(rèn)真細(xì)致開展檢查。一是看醫(yī)療機(jī)構(gòu)是否從具有合法藥品經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品,是否查驗(yàn)并保存供貨單位的'相關(guān)資質(zhì)證明文件;二是查看購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)是否索取留存供貨單位的合法票據(jù),票據(jù)內(nèi)容是否齊全;是否建立購(gòu)進(jìn)記錄,票、賬、貨是否相符,是否按規(guī)定保存;三是查看是否建立和執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收制度,購(gòu)進(jìn)藥品是否逐批驗(yàn)收,驗(yàn)收記錄項(xiàng)目是否齊全,是否按規(guī)定保存記錄;四是查看是否按照藥品屬性和類別分開存放,并實(shí)行色標(biāo)管理,是否設(shè)置不合格區(qū),臨時(shí)存放藥品是否配備藥品存放專柜;五是看是否制定和執(zhí)行藥品養(yǎng)護(hù)管理制度;六是措施是否落實(shí),特別是需陰涼、冷庫(kù)保存的藥品是否符合條件;六是查看是否配備藥品養(yǎng)護(hù)人員,并建立養(yǎng)護(hù)檔案;七是查看是否建立藥品效期管理制度,藥品發(fā)放是否遵循近效期先出的原則;八是查看需特殊管理的藥品是否嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定存放、調(diào)配和使用,是否具有相應(yīng)的安全保障措施,是否存在套購(gòu)流入非法渠道的行為;九是查看中藥飲片購(gòu)進(jìn)是否符合規(guī)定;十是是否使用或變相銷售未經(jīng)批準(zhǔn)的醫(yī)院制劑;十一是發(fā)現(xiàn)假劣藥是否就地封存并報(bào)我局。

  二、檢查情況

  此次檢查共出動(dòng)人員196人次,車輛65車次,檢查醫(yī)療機(jī)構(gòu)387家,下達(dá)責(zé)令通知書46份

  從檢查情況看,主要存在以下問題:一是索取供貨單位資質(zhì)不全,個(gè)別診所沒有索取正式稅務(wù)發(fā)票。二是藥房環(huán)境臟亂差,沒有與生活區(qū)相隔離,藥品儲(chǔ)存條件整體水平低,倉(cāng)儲(chǔ)管理不規(guī)范。三是藥品的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)記錄制度不完善,沒有及時(shí)做藥品購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄;四是藥品儲(chǔ)存、擺放混亂,未實(shí)行分區(qū)、分垛及色標(biāo)管理;五是藥品的養(yǎng)護(hù)設(shè)備不齊全或不能正常運(yùn)轉(zhuǎn);六是過效期的藥品未設(shè)立專區(qū),仍然擺放在藥品柜上;七是中藥飲片包裝不合格;八是相關(guān)專業(yè)人員欠缺,未配備符合資質(zhì)的藥品管理人員。針對(duì)以上問題,我局檢查人員都一一給予指正并限期整改。

  三、下一步打算

  今后,我局將進(jìn)一步加大對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品管理的監(jiān)管力度,不斷提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的質(zhì)量管理水平,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正違規(guī)違法行為,切實(shí)保證藥品質(zhì)量,確保人民群眾用藥安全。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇12

  根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展糧食直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼自查整改工作的緊急通知》的文件精神,我鄉(xiāng)于3月10日開始全面開展了自查工作,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、成立組織加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  為確保工作的順利進(jìn)行,來(lái)紫堡鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管農(nóng)業(yè)副鄉(xiāng)長(zhǎng)和財(cái)經(jīng)中心副主任為副組長(zhǎng),其他財(cái)務(wù)人員和包村干部為成員的來(lái)紫堡鄉(xiāng)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,依照文件精神,并結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際制訂了具體的自查工作方案,以確保我鄉(xiāng)此項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。

  二、規(guī)范程序工作到位

  根據(jù)農(nóng)資綜合補(bǔ)貼自查整改內(nèi)容,逐項(xiàng)進(jìn)行自查。在度農(nóng)戶糧食種植面積調(diào)查前,鄉(xiāng)里專門召開各村書記、主任、會(huì)計(jì)工作會(huì)議,進(jìn)行祥細(xì)布置,根據(jù)縣種糧農(nóng)民綜合直補(bǔ)工作考核內(nèi)容,做好農(nóng)資綜合直補(bǔ)工作,保證農(nóng)戶播種面積、人口等數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確。

  1、在調(diào)查統(tǒng)計(jì)時(shí)嚴(yán)禁虛報(bào)、按人口或耕地平均分?jǐn),調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)束上報(bào)鄉(xiāng)里后進(jìn)行復(fù)審,復(fù)審后,已由鄉(xiāng)政府統(tǒng)一打印調(diào)查統(tǒng)計(jì)表在各村村務(wù)公開欄進(jìn)行公示,公示時(shí)間7天以上,公示期內(nèi)有反映的進(jìn)行核查,無(wú)意見的'再由村里正式行文上報(bào)公示結(jié)果報(bào)告。

  2、縣財(cái)政局補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后,我鄉(xiāng)已及時(shí)將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(每畝37。38元)張貼到每一行政村進(jìn)行公示,使農(nóng)戶知道今年的糧食種植綜合補(bǔ)貼價(jià)格,做到家喻戶曉。

  3、經(jīng)到銀行核實(shí),我鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金目前已全部發(fā)放完畢。

  4、做好糧食直補(bǔ)檔案,我鄉(xiāng)每年都將糧食直補(bǔ)資料在年度結(jié)束后單一裝訂歸檔,做到有據(jù)可查。

  5、在自中重點(diǎn)核查了是否按人口、承包耕地平均分?jǐn)偯娣e,是否存在將油料、百合等經(jīng)濟(jì)作物面積作為糧食補(bǔ)貼面積,是否存在弄虛作假、冒名頂替、瞞報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)等現(xiàn)象。經(jīng)調(diào)查核實(shí),未有弄虛作假、冒名頂替、瞞報(bào)現(xiàn)象。

  三、自查結(jié)果

  經(jīng)依照各項(xiàng)程序自查,我鄉(xiāng)度的各項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、程序規(guī)范、工作到位,未有弄虛作假現(xiàn)象,未有信訪現(xiàn)象發(fā)生。下步我鄉(xiāng)將一如既往地做好農(nóng)民種糧綜合直補(bǔ)各項(xiàng)工作,把黨和政府的各項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處。

  企業(yè)自查報(bào)告 篇13

  關(guān)鍵字:薪酬管理;企業(yè);人才競(jìng)爭(zhēng);薪酬管理制度

  薪酬管理在現(xiàn)代企業(yè)的人力資源管理中占據(jù)重要地位,更是企業(yè)文化所高度重視的,它不僅與企業(yè)員工利益息息相關(guān),更可以上升到整個(gè)企業(yè)的形象,以及反映出公司上下體制是否公平、公開、合理,所以,薪酬管理應(yīng)放在現(xiàn)在企業(yè)管理的重要位置上。

  薪酬管理的內(nèi)涵

  薪酬是員工在企業(yè)中所在崗位付出勞動(dòng)所做貢獻(xiàn)的一種報(bào)酬,而薪酬管理是企業(yè)根據(jù)員工所提供的服務(wù)來(lái)確定他們應(yīng)當(dāng)?shù)玫降膱?bào)酬總額以及報(bào)酬結(jié)構(gòu)和報(bào)酬形式的一個(gè)過程。隨著社會(huì)的進(jìn)步,薪酬已不再是我們最初所理解的工資以及物質(zhì)方面的獎(jiǎng)勵(lì),它擴(kuò)展為更大的范圍,例如:我們經(jīng)常提到的五險(xiǎn)一金、待遇、節(jié)假日多少、工作量大小等等,這種有形與無(wú)形的薪酬回報(bào)市人力資源管理的一個(gè)重要工具,對(duì)提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力有著不容忽視的作用。員工所得到的薪酬既是對(duì)其過去工作努力的肯定和補(bǔ)償,也是他們對(duì)未來(lái)努力工作得到報(bào)酬的預(yù)期,激勵(lì)其在未來(lái)也能努力工作。在員工心目中,薪酬不僅僅是自己的勞動(dòng)所得,它在一定程度上代表著員工自身的價(jià)值,代表企業(yè)對(duì)員工工作的認(rèn)同,甚至還代表員工工作能力、品行以及發(fā)展前景。

  薪酬管理在人力資源管理中的重要作用

  薪酬管理是人力資源管理的重點(diǎn),原因是它關(guān)乎到員工的切身利益,因而也是一個(gè)非常敏感的話題。員工在評(píng)價(jià)薪酬是否得當(dāng)時(shí),會(huì)根據(jù)自身勞動(dòng)付出、工作重要性、可替代性程度、難易程度、周圍環(huán)境對(duì)身體的破壞程度,以及工作的自由度等各種內(nèi)部因素來(lái)判斷,同時(shí)也會(huì)參考外部其他企業(yè)相同崗位或類似工作人員他們的工資待遇,進(jìn)而結(jié)合起來(lái)比較自己是否對(duì)企業(yè)的薪酬滿意,如果員工沒有得到足夠的滿意感,他們就會(huì)嘗試著跳槽,從而造成企業(yè)人員的流失,這對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提高是極為不利的。我們常常會(huì)聽到一些抱怨,有的人工作量比較少,且工作較容易完成,但他的工資卻很高或者其他類型回報(bào)好很多,這種情況容易造成企業(yè)內(nèi)部矛盾,而經(jīng)濟(jì)研究表明,企業(yè)內(nèi)部矛盾主要是由于薪酬的分配不公平造成的。所以,從員工的角度來(lái)看,合理的薪酬管理能夠拉攏人心,增加企業(yè)的凝聚力,有利于提高企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

  對(duì)企業(yè)而言,公平、公正、公開的薪酬管理有利于提升企業(yè)的品牌形象,為企業(yè)營(yíng)造一種和諧的氛圍,員工工作起來(lái)才不會(huì)分心?茖W(xué)合理的薪酬管理體制在很大程度上體現(xiàn)著企業(yè)管理者的管理風(fēng)格和經(jīng)營(yíng)理念,更是企業(yè)文化中不可或缺的一部分。如今,品牌形象對(duì)企業(yè)發(fā)展起著至關(guān)重要的作用,消費(fèi)者購(gòu)買商品時(shí)不僅看重商品本身,也這種這種商品所背負(fù)的品牌形象,所以薪酬管理成功與否與企業(yè)發(fā)展是息息相關(guān)的。

  建立完善的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度

  科學(xué)公平的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)制度是要讓員工所獲得的薪酬額與其貢獻(xiàn)成正比,這就要對(duì)每一位員工的工作崗位情況進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查,其中包括內(nèi)部調(diào)查和外部調(diào)查。內(nèi)部調(diào)查要求了解員工自身對(duì)薪酬福利水平、薪酬的結(jié)構(gòu)、形式以及發(fā)放的方式有什么意見或者看法,了解員工對(duì)企業(yè)薪酬管理的評(píng)價(jià)以及期望,在盡可能擴(kuò)大員工滿意感的情況下制定薪酬制度。外部調(diào)查是保持薪酬制度外部公平的有效手段,通過對(duì)比同行業(yè)其他企業(yè)的薪酬水平,來(lái)檢查分析本企業(yè)各崗位薪酬水平的合理性,確定薪酬制度在人才市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)性。只有在充分的市場(chǎng)調(diào)查基礎(chǔ)上建立起來(lái)的制度才是合理的、有效的、公平的。

  (一)對(duì)不同層次員工實(shí)行不用的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。馬斯洛需要層次理論告訴我們,再設(shè)計(jì)薪酬制度時(shí)應(yīng)針對(duì)不同員工的需要給予不同的激勵(lì),這樣才能達(dá)到事半功倍的效果。企業(yè)也就應(yīng)該針對(duì)不同員工,設(shè)計(jì)不同的薪酬制度,例如:對(duì)于一線員工,他們的工資大多用于生活開支,所以他們對(duì)工資高低很是看重,針對(duì)這類群體,企業(yè)薪酬應(yīng)主要針對(duì)工資等物質(zhì)性的獎(jiǎng)勵(lì)。相對(duì)而言,管理層員工要求的不僅僅是工資,他們更看重自身價(jià)值有無(wú)得到實(shí)現(xiàn),或者心理上的榮譽(yù)感能否得到滿足,針對(duì)這類員工,企業(yè)不僅要從物質(zhì)上給予一定獎(jiǎng)勵(lì),精神上的.獎(jiǎng)勵(lì)也很重要,比如可以建立完善的晉升機(jī)制,開展表彰大會(huì)等形式來(lái)達(dá)到激勵(lì)的目的。

 。ǘ┙⑴c績(jī)效掛鉤的薪酬制度?(jī)效也即單位時(shí)間內(nèi)創(chuàng)造的價(jià)值量,企業(yè)應(yīng)根據(jù)不用員工創(chuàng)造的價(jià)值量多少來(lái)制定與績(jī)效掛鉤的薪酬制度,并進(jìn)行公開。公平科學(xué)的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制有利于減少企業(yè)內(nèi)部矛盾,充分調(diào)動(dòng)員工工作的激情,以及有助于建立公司上下級(jí)之間的信任。

 。ㄈ┙⒂幸欢▽挾鹊男匠曛贫。拉開員工之間薪酬差距就是要保持薪酬體系的適度彈性,為了使員工之間的薪酬水平有合理的差距,公司應(yīng)對(duì)崗位進(jìn)行整體評(píng)估后分成不同級(jí)別,每一級(jí)別都有不同的薪酬制度,且級(jí)別之間寬度應(yīng)適中,不宜過大也不宜過小,過大會(huì)挫敗員工積極性,過小會(huì)讓員工覺得沒有必要努力,反而起不到激勵(lì)的作用。有寬度的薪酬制度有利于推動(dòng)員工朝自己的目標(biāo)奮進(jìn),對(duì)企業(yè)整體價(jià)值的實(shí)現(xiàn)起到促進(jìn)作用。

  結(jié)束語(yǔ)

  綜上所述,薪酬管理是人力資源管理的重點(diǎn),也是企業(yè)管理的重中之重,隨著社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,要求企業(yè)要有足夠的智慧才能抵御風(fēng)險(xiǎn),而只有科學(xué)的薪酬管理制度才能夠留住人才,所以企業(yè)必須建立完善的薪酬管理制度,筆者也相信,足夠的人才儲(chǔ)備才能幫助企業(yè)打好人才戰(zhàn),立于不敗之地。

  參考文獻(xiàn):

  [1]馮云,薪酬管理在人力資源管理中的運(yùn)用分析,現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,20xx,2

  [2]牛彩平,薪酬管理在企業(yè)人力資源管理中的重要性,企業(yè)研究,20xx,9

  企業(yè)自查報(bào)告 篇14

  一、本次申請(qǐng)注冊(cè)產(chǎn)品名稱和報(bào)告適用范圍

  申請(qǐng)注冊(cè)產(chǎn)品名稱:定制式固定義齒、定制式活動(dòng)義齒

  二、企業(yè)質(zhì)量管理職責(zé)

  1、與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證工作人員是否規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并形成文件。

  企業(yè)管理人員職責(zé)、權(quán)限和溝通條件,有規(guī)定管理、執(zhí)行、驗(yàn)證崗位工作人員的職責(zé)。

  2企業(yè)的管理者代表是:甘煥平。

  3、能否提供企業(yè)質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖。

  質(zhì)量手冊(cè)(WYC-qm01),組織機(jī)構(gòu)圖設(shè)置6個(gè)部門。

  4、企業(yè)是否收集并保存與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章,各級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

  有收集保存與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法規(guī)、行政規(guī)章、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等,基本齊全。

  5、企業(yè)法人代表或管理者代表是否經(jīng)過了GB/T19000及YY/T0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

  企業(yè)法人代表或管理者代表經(jīng)過了ISO13485及YY/T0287標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

  三、設(shè)計(jì)控制

  1、企業(yè)是否建立并保持設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證的形成文件的程序或相應(yīng)要求。

  定制式義齒是委托加工產(chǎn)品,不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)。

  2、是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析。

  有對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

  3、是否建立并保存了該產(chǎn)品的全部技術(shù)規(guī)范和應(yīng)用的技術(shù)文件(包括產(chǎn)品技術(shù)文件清單)。

  企業(yè)有程序文件、生產(chǎn)流程的作業(yè)指導(dǎo)書、注冊(cè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)報(bào)告。

  四、采購(gòu)控制

  1、是否建立并保持控制采購(gòu)的形成文件和程序。

  按程序文件《采購(gòu)管理程序》。

  2、是否建立了注冊(cè)產(chǎn)品主要采購(gòu)內(nèi)容清單,并是否建立合格的合作供方名單。

  有采購(gòu)清單,列出了材料的名稱、規(guī)格型號(hào)。有確定合格供方名單。

  3、該產(chǎn)品的采購(gòu)資料是否清楚、明確、齊全。

  產(chǎn)品采購(gòu)資料基本齊全,有收集供方及產(chǎn)品相關(guān)資料。

  五、過程控制

  1、是否確定了申請(qǐng)準(zhǔn)產(chǎn)注冊(cè)產(chǎn)品的關(guān)鍵過程和特殊過程(工序)并制定了相應(yīng)的控制文件或作業(yè)指導(dǎo)書。

  有制定生產(chǎn)管理程序,有確定關(guān)鍵過程和特殊過程(工序)。

  2、該產(chǎn)品所需的設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)儀表是否具備,并能滿足產(chǎn)品制造過程的要求。企業(yè)生產(chǎn)、檢驗(yàn)工具主要基本能滿足生產(chǎn)檢驗(yàn)要求。

  3、參加該產(chǎn)品的制作人員是否具備相應(yīng)資格或經(jīng)過針對(duì)性的培訓(xùn)。

  企業(yè)自行組織的培訓(xùn)。

  4、是否確定了該產(chǎn)品過程檢驗(yàn)的內(nèi)容、規(guī)程和記錄。

  有制定過程檢驗(yàn)的'規(guī)程、過程檢驗(yàn)在技工單上能體現(xiàn)。

  5、是否對(duì)該產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境,產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

  程序文件:生產(chǎn)過程控制程序有對(duì)衛(wèi)生環(huán)境、消毒作出規(guī)定。

  6是否建立了用于該產(chǎn)品安裝、查驗(yàn)的技術(shù)資料和接受準(zhǔn)則。

  產(chǎn)品使用說(shuō)明書中對(duì)產(chǎn)品的使用方法、日常保養(yǎng)有說(shuō)明。

  7、是否規(guī)定了過程控制中應(yīng)形成的記錄。

  有制定工藝流程跟蹤記錄。

  8、是否對(duì)該產(chǎn)品的可追溯性程序進(jìn)行了確定。(材料、元件、過程和去向)

  查程序文件“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性程序”,對(duì)可追溯性范圍和程序進(jìn)行了確定。

  9、現(xiàn)場(chǎng)能否看到產(chǎn)品標(biāo)識(shí)(包括最終產(chǎn)品的標(biāo)簽)及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。

  生產(chǎn)流程記錄和產(chǎn)品包裝情況,基本符合。

  六、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)

  1、是否設(shè)有專職的檢驗(yàn)試驗(yàn)機(jī)構(gòu),并規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限。對(duì)有源醫(yī)療器械和植入性醫(yī)療器械是否記錄檢驗(yàn)人員身份。

  現(xiàn)場(chǎng)有獨(dú)立的檢測(cè)區(qū)域和人員,有規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限。

  2、是否建立了進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),形成文件的程序。

  有制定程序文件:過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序。

  3是否進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。

  有制定采購(gòu)控制程序,進(jìn)貨有進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收并記錄。

  4、是否進(jìn)行過程檢測(cè)。

  生產(chǎn)工藝流程記錄基本完整。

  5、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)是否覆蓋了該產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)全部出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。

  成品檢驗(yàn)報(bào)告,覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的出廠檢驗(yàn)所有的項(xiàng)目。

  6上述檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄及最近一次型式試驗(yàn)報(bào)告是否保存。

  上述檢驗(yàn)記錄有保存;企業(yè)未改用材料或改變工藝,未進(jìn)行型式檢驗(yàn)。

  7、企業(yè)有無(wú)相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備。

  企業(yè)有相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備基本滿足產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的要求。

  8、企業(yè)是否建立并實(shí)施了對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)的規(guī)定文件。

  有制定程序文件:生產(chǎn)過程控制程序中含有監(jiān)視和測(cè)量裝置管理和設(shè)備保障服務(wù)的內(nèi)容。

  七、其他方面

  1、企業(yè)是否定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進(jìn)行審核、評(píng)價(jià)。

  有制定程序文件:管理評(píng)審管理程序、內(nèi)部審核管理程序。

  2、是否保留了前款評(píng)價(jià)活動(dòng)的記錄。

  有保留一次評(píng)價(jià)活動(dòng)記錄。

  3、是否對(duì)不合格品如何評(píng)價(jià)處理作出規(guī)定。

  有制定程序文件:不合格管理程序。

  4、是否按一定程序處理顧客投訴并保留記錄。

  有制定程序文件:顧客滿意度測(cè)量程序。有實(shí)施并保留記錄。

  5、有無(wú)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的規(guī)定文件。

  有制定程序文件:糾正預(yù)防措施管理程序。

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