資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告
在當(dāng)下社會(huì),報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非常苦惱吧,下面是小編幫大家整理的資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告1
××市圍繞“有效優(yōu)化存量資金帶動(dòng)增量資金”的工作思路,創(chuàng)新采取“結(jié)余統(tǒng)一收繳,借款統(tǒng)一管理,國(guó)庫(kù)統(tǒng)一支付”等辦法,進(jìn)一步激活存量財(cái)政資金,集中有限的資金用于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),不斷釋放內(nèi)需潛力,提高財(cái)政資金使用效益,取得明顯成效。從20××年至今年7月底,全市已盤(pán)活存量資金超過(guò)4億元。
一、健全制度,統(tǒng)一收繳財(cái)政結(jié)余資金
一是發(fā)揮制度體系的保障作用。××市先后制定《市級(jí)部門(mén)預(yù)算單位財(cái)政撥款結(jié)余資金管理暫行辦法》、《財(cái)政資金管理暫行辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層財(cái)政資金管理工作的通知》、《財(cái)政資金安全檢查實(shí)施方案》等一系列制度措施,加強(qiáng)財(cái)政結(jié)余資金的管理和日常監(jiān)督檢查。每年定期清理往來(lái)、盤(pán)活結(jié)余,年初提出對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金結(jié)余的清理工作計(jì)劃。今年,擬訂《××市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》,在全市57部門(mén)(單位)開(kāi)展全面清理工作。
二是注重預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)處置。將結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理與預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合,消化和壓縮結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。要求各部門(mén)重視支出管理,加快推進(jìn)各重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,保障專項(xiàng)資金及時(shí)到位。對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全市通報(bào),要求對(duì)本年度內(nèi)情況發(fā)生變化的項(xiàng)目由相關(guān)部門(mén)及時(shí)提出調(diào)整預(yù)算方案上報(bào),將可用資金投向市委、市政府確定的重大建設(shè)項(xiàng)目,有效減少年度預(yù)算指標(biāo)結(jié)余存量,提高預(yù)算執(zhí)行率。
三是實(shí)行結(jié)余資金的收繳歸集。去年,對(duì)國(guó)庫(kù)單一賬戶、農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)基金、基本建設(shè)資金等各項(xiàng)財(cái)政資金的結(jié)余逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行梳理整合,對(duì)市級(jí)各預(yù)算單位結(jié)余進(jìn)行收繳,合計(jì)清理盤(pán)活資金3。6億元,用于重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出。今年,首次對(duì)基本支出財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上未使用完畢的資金按一定比例進(jìn)行收繳,截至7月底已收繳1。15億元,增強(qiáng)了資金統(tǒng)籌使用能力。
二、規(guī)范借款,統(tǒng)一管理健全責(zé)任機(jī)制
一是明確程序,借款“有條件”。下發(fā)《關(guān)于規(guī)范財(cái)政資金借款管理的通知》,對(duì)財(cái)政資金借款范圍、借款期限、審批程序、辦理規(guī)范、展期管理等方面進(jìn)行了明確。鎮(zhèn)(街道)、市級(jí)部門(mén)(單位)在實(shí)施政府性基本建設(shè)項(xiàng)目或市委、市政府確定的專項(xiàng)工作,經(jīng)批準(zhǔn)后,其經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算安排,在推進(jìn)過(guò)程中發(fā)生資金周轉(zhuǎn)臨時(shí)困難的,可向市財(cái)政申請(qǐng)借用財(cái)政資金。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)或動(dòng)用非財(cái)政資金落實(shí)的項(xiàng)目,不得借用財(cái)政資金用于項(xiàng)目支出。
二是專項(xiàng)清查,延期“有承諾”。從去年3月開(kāi)始,全面開(kāi)展財(cái)政借款清查整改活動(dòng)。同時(shí),對(duì)暫付款定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并將余額及明細(xì)情況報(bào)財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)科室,及時(shí)落實(shí)資金來(lái)源、追加預(yù)算指標(biāo)、結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)支出。經(jīng)與預(yù)算內(nèi)、財(cái)政專戶和各項(xiàng)專項(xiàng)資金的會(huì)計(jì)賬核對(duì),與各單位上報(bào)自查表核對(duì),去年以來(lái)已收回(扣回)財(cái)政借款12筆,金額3億元。今年1—7月,已收回4筆,金額9000萬(wàn)元。對(duì)暫時(shí)無(wú)法歸還的,要求借款單位上報(bào)還款承諾和還款計(jì)劃,重新簽訂借款協(xié)議,提高財(cái)政資金管理的安全性。
三是回收保證,還款“有責(zé)任”。建立借款回收保證和責(zé)任追究機(jī)制,借款單位在借款時(shí)限到期后不如期歸還借款的,財(cái)政部門(mén)從逾期之日起按銀行同期貸款利率計(jì)算資金占用費(fèi)。按借款協(xié)議承諾,財(cái)政部門(mén)在辦理預(yù)算撥款或年終財(cái)政體制結(jié)算時(shí)直接扣回借款本金及資金占用費(fèi),并不再辦理新的財(cái)政資金借款。監(jiān)察、審計(jì)等部門(mén)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金借款使用的'監(jiān)督管理,一旦發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定程序辦理借款、將財(cái)政資金借款移作他用的,督促其立即整改,并按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
三、深化改革,統(tǒng)一支付實(shí)現(xiàn)保值增值
一是嚴(yán)格分級(jí)審批,確!耙粋(gè)口子”支付。進(jìn)一步規(guī)范國(guó)庫(kù)集中支付工作,主要是強(qiáng)化支付審核,對(duì)支出采用分級(jí)審批制度,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。要求各預(yù)算單位提供采購(gòu)物品明細(xì)清單,對(duì)手續(xù)不全的支出不予報(bào)銷;對(duì)各類無(wú)預(yù)算、無(wú)依據(jù)擅自發(fā)放的補(bǔ)貼、津貼、勞務(wù)報(bào)酬等個(gè)人福利性的支出一律退回,確保部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性;嚴(yán)禁將各類財(cái)政資金支出列支時(shí)先行在核算中心報(bào)銷,后由支付系統(tǒng)還入核算中心賬戶的做法。
二是加強(qiáng)現(xiàn)金管理,實(shí)行“一套式”存放。出臺(tái)《××市財(cái)政資金保值增值暫行辦法》,對(duì)保值增值的形式和具體操作程序進(jìn)行明確。將國(guó)庫(kù)存款以社保定期存款形式存放,20xx—20××年間增加利息收益1。2億元。根據(jù)辦法,確定財(cái)政專戶資金運(yùn)作方式,做到新銀行不開(kāi)設(shè)賬戶,強(qiáng)化財(cái)政資金集中度,提高定期存款占比,活期存款采取協(xié)定存款利率等方式存放,增加財(cái)政資金收益。加強(qiáng)銀行管理,在財(cái)政資金存放時(shí)要求各銀行按利率上浮10%進(jìn)行計(jì)息。今年,創(chuàng)新試行財(cái)政間歇資金競(jìng)爭(zhēng)性存放,通過(guò)公開(kāi)邀請(qǐng)招標(biāo),共3億元財(cái)政資金進(jìn)行兩年定期存放,可取得銀行捐贈(zèng)款金額1267。3萬(wàn)元,加上到期的利息收入2475萬(wàn)元,合計(jì)3742。3萬(wàn)元將全部用于“五水共治”。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告2
為全面貫徹落實(shí)省財(cái)政廳、省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、省林業(yè)廳、省水利廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支農(nóng)資金和項(xiàng)目檢查工作的通知》(財(cái)農(nóng)【20xx】346號(hào))和市財(cái)政局、市農(nóng)業(yè)委員會(huì)、市林業(yè)局、市水利局《關(guān)于認(rèn)真做好我市20xx年度財(cái)政支農(nóng)資金和項(xiàng)目檢查工作的通知》(財(cái)農(nóng)【20xx】201號(hào))相關(guān)文件要求,大觀區(qū)林業(yè)局組織專人對(duì)20xx年度財(cái)政支農(nóng)資金進(jìn)行了專項(xiàng)清理和檢查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、嚴(yán)格管理、專款專用
我局在財(cái)政支農(nóng)資金管理使用上,嚴(yán)格按照規(guī)定的使用范圍,專款專用,無(wú)擠占和挪用情況。認(rèn)真做到資金足額及時(shí)發(fā)放,未滯留、延壓項(xiàng)目資金。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持嚴(yán)格會(huì)計(jì)制度,對(duì)所發(fā)放資金全部登記造冊(cè),自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取措施,及時(shí)糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了涉及林業(yè)的財(cái)政支農(nóng)資金在分配使用過(guò)程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的`使用安全。
二、自查情況
我區(qū)涉及此次自查自糾工作范圍的財(cái)政支農(nóng)資金主要包括20xx年各級(jí)財(cái)政下?lián)艿耐烁林財(cái)政資金、林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助費(fèi)、森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金、林業(yè)貸款財(cái)政貼息資金。
(一)退耕還林財(cái)政資金
20xx年中央財(cái)政撥付我區(qū)完善退耕還林政策補(bǔ)助資金26.31萬(wàn)元,涉及我區(qū)十里鋪鄉(xiāng)、山口鄉(xiāng)總計(jì)2105畝林地,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)125元/畝,已通過(guò)財(cái)政一卡通發(fā)放到農(nóng)戶。
(二)林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助費(fèi)
20xx年省財(cái)政與市財(cái)政撥付我區(qū)林業(yè)有害生物防治補(bǔ)助費(fèi)共計(jì)16萬(wàn)元,其中省財(cái)政10萬(wàn)元,市財(cái)政6萬(wàn)元。現(xiàn)已全部撥付到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn),其中山口鄉(xiāng)11萬(wàn)元,十里鋪鄉(xiāng)5萬(wàn)元。
(三)森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金
20xx年中央財(cái)政撥付我區(qū)森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金兩筆共計(jì)11.84萬(wàn)元,涉及我區(qū)山口鄉(xiāng)8030畝公益林,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)xx.75元/畝,因鄉(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)表未報(bào)送資金尚未通過(guò)財(cái)政一卡通發(fā)放到農(nóng)戶。
(四)林業(yè)貸款財(cái)政貼息資金
20xx年中央財(cái)政和省財(cái)政撥付我區(qū)林業(yè)貸款財(cái)政貼息資金7.9773萬(wàn)元,其中中央財(cái)政5.625萬(wàn)元,省財(cái)政2.3523萬(wàn)元,涉及7戶造林戶,因資金剛到區(qū)財(cái)政,我局將在近期申請(qǐng)撥付。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告3
縣財(cái)政局:
按照財(cái)農(nóng)村〔20xx〕232號(hào)文件精神,我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視、精心部署,對(duì)20xx-20xx年涉農(nóng)資金的管理和發(fā)放情況進(jìn)行了一次全面、深入細(xì)致的梳理自查,現(xiàn)就有關(guān)情況總結(jié)報(bào)告如下:
一、涉農(nóng)資金管理制度完善,補(bǔ)貼資金及時(shí)足額撥付到戶。
糧食補(bǔ)貼資金在發(fā)放時(shí),嚴(yán)格按照有關(guān)程序測(cè)算、發(fā)放到戶,具體是:先由各村摸清當(dāng)年實(shí)際應(yīng)享受補(bǔ)貼面積的底數(shù),報(bào)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站初審,并在各村張榜公示,按公示的.情況對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行必要的修改后,由農(nóng)業(yè)站經(jīng)辦人員提供電子、紙質(zhì)數(shù)據(jù)(鎮(zhèn)長(zhǎng)審批)各一份給財(cái)政所,財(cái)政所工作人員導(dǎo)入財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金系統(tǒng),打印出補(bǔ)貼清冊(cè),與相關(guān)電子數(shù)據(jù)一起報(bào)送縣局有關(guān)股室審核,經(jīng)縣局業(yè)務(wù)股室審核無(wú)誤后,縣農(nóng)村局委托農(nóng)合行把補(bǔ)貼資金經(jīng)“一卡通”存折發(fā)放到農(nóng)戶手中。對(duì)于其他財(cái)政補(bǔ)貼資金均由各職能部門(mén)把關(guān),如五保、低保、救災(zāi)資金由民政部門(mén);合作醫(yī)療資金由鎮(zhèn)合管辦嚴(yán)格按程序、按對(duì)象、按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)。
二、檢查采用查閱資料和入戶核對(duì)方式開(kāi)展,對(duì)申報(bào)補(bǔ)貼面積大于10畝的農(nóng)戶進(jìn)村入戶核實(shí)了10戶,補(bǔ)貼資金均足額,及時(shí)兌付到位,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。
三、自查中沒(méi)發(fā)現(xiàn)多頭申報(bào)、虛假冒領(lǐng),截留、擠占、挪用、套取涉農(nóng)補(bǔ)貼資金的問(wèn)題。
四、上級(jí)用于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)的涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按文件要求的規(guī)范程序及時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶卡中。
五、20xx年非在冊(cè)面積補(bǔ)貼82萬(wàn)元,20xx年非在冊(cè)面積補(bǔ)貼11萬(wàn)元,均已全部上繳村“三資”賬戶,用于村民生工程投入。20xx年10月份,經(jīng)鎮(zhèn)黨委、政府研究,全部取消非在冊(cè)面積補(bǔ)貼。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告4
20xx年,中央財(cái)政向XX縣下達(dá)水利項(xiàng)目資金總額為7345萬(wàn)元。按項(xiàng)目類別劃分中央財(cái)政安排的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬(wàn)元、公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金90萬(wàn)元、、特大抗旱經(jīng)費(fèi)28萬(wàn)元、防洪工程及應(yīng)急度汛資金40萬(wàn)元。目前,這些項(xiàng)目已實(shí)施完成,按照招投標(biāo)等“四制”程序建設(shè)管理,資金實(shí)行?顚S茫F(xiàn)報(bào)告如下。
一、自查工作開(kāi)展情況
(一)高度重視,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
我局對(duì)自查工作高度重視,接到通知后,我局立即成立組織,從辦公室、投訴中心、工程股、防汛辦等部門(mén)抽調(diào)人員,成立現(xiàn)場(chǎng)檢查和檔案資料、財(cái)務(wù)賬目審查兩個(gè)檢查組,及時(shí)召開(kāi)工作會(huì)議,對(duì)20xx年度中央財(cái)政安排項(xiàng)目資金自查工作進(jìn)行了全面安排部署,確保項(xiàng)目順利實(shí)施 。
(二)高度負(fù)責(zé),加強(qiáng)梳理排查
我局按照省市制定的工作方案,認(rèn)真開(kāi)展自查工作,兩個(gè)檢查組把涉農(nóng)資金檢查工作作為踐行黨的群眾路線教育活動(dòng)的具體舉措,堅(jiān)持少聽(tīng)匯報(bào)、多看實(shí)物資料的工作方法,本著實(shí)事求是的工作原則,深入實(shí)地看實(shí)物、查實(shí)情,對(duì)所有項(xiàng)目逐一進(jìn)行檢查,認(rèn)真查閱檔案資料和財(cái)務(wù)賬目,并將檢查情況及時(shí)進(jìn)行梳理,反饋給承辦單位,制定整改措施,確保檢查過(guò)程扎實(shí)有效。
(三)高度認(rèn)真,嚴(yán)格工作紀(jì)律
在自查工作中,對(duì)自查不重視﹑不及時(shí)﹑不認(rèn)真開(kāi)展自糾工作的單位和個(gè)人嚴(yán)肅批評(píng);對(duì)發(fā)現(xiàn)弄虛作假,隱瞞實(shí)情的單位和個(gè)人嚴(yán)厲追究責(zé)任。
二、專項(xiàng)資金管理情況
(一)管理情況
1、關(guān)于中央財(cái)政安排的從土地出讓收益收益中計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金
20xx年,XX縣委、縣政府以每季度預(yù)提、實(shí)行招拍掛的方式,土地出讓金收益349127萬(wàn)元,上繳省統(tǒng)籌3080萬(wàn)元,計(jì)提農(nóng)田水利建設(shè)資金7187萬(wàn)元。截止20xx年12月底,由財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一安排,水務(wù)局部門(mén)承建的項(xiàng)目資金為3004萬(wàn)元。主要用于陳大原鄉(xiāng)城邦水系治理工程70萬(wàn)元、S307路邊溝整治10萬(wàn)元、鳳凰溝治理工程及監(jiān)理費(fèi)156萬(wàn)元、今冬明春水利興修涵管150萬(wàn)元、病險(xiǎn)橋及新打機(jī)井17萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程維護(hù)基金105萬(wàn)元、農(nóng)村飲水安全工程配套500萬(wàn)元、發(fā)行貸款利息河道整治254萬(wàn)元、道源橋工程150萬(wàn)元、兩河整治泵站93萬(wàn)元、溫氏養(yǎng)殖渦楚河橋梁68萬(wàn)元、河道整治貸款本息58萬(wàn)元等項(xiàng)目。其他涉農(nóng)項(xiàng)目,如高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田治理項(xiàng)目、土地綜合治理項(xiàng)目、新增千億斤糧食田間工程項(xiàng)目等配套投入資金4183萬(wàn)元。
2、關(guān)于公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)中央補(bǔ)助資金
。1)資金來(lái)源。根據(jù)XX省財(cái)政廳《XX省財(cái)政廳關(guān)于撥付中央財(cái)政補(bǔ)助縣級(jí)公益性水利工程維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的通知》(財(cái)農(nóng)[20xx]1728號(hào)),下達(dá)我縣20xx年中央補(bǔ)助資金90萬(wàn)元。
。2)資金用途。為進(jìn)一步做好20xx年中央補(bǔ)助資金工程除險(xiǎn)加固工作,我局組織工程、設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理單位人員對(duì)栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝等四座病險(xiǎn)涵閘進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè),編制了維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案。
。3)經(jīng)費(fèi)使用。按照中央水利建設(shè)基金有關(guān)管理辦法,編制了《栗小寨、運(yùn)糧河、棗龍溝、西柳溝閘維修加固實(shí)施方案》,編制了施工概、預(yù)算,將中央下達(dá)的20xx年中央補(bǔ)助資金90.0萬(wàn)元,全部用于涵閘維修加固的施工。20xx年3月14日,項(xiàng)目工程在縣招投標(biāo)管理中心公開(kāi)招標(biāo),確定阜陽(yáng)市水利工程公司為第一中標(biāo)單位,公示期滿后,于3月26日簽訂施工合同,工期30天。監(jiān)理單位采取自購(gòu)的形式,確定XX市宏源水利工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位。目前,此工程已竣工。
3、關(guān)于中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)資金
(1)資金來(lái)源。為支持我縣20xx年應(yīng)急度汛工程除險(xiǎn)加固工作,確保防洪工程安全,省財(cái)政廳下發(fā)《關(guān)于撥付中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)的通知》(財(cái)農(nóng)【20xx】766號(hào)),下達(dá)我縣20xx年中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)40萬(wàn)元。
(2)資金用途。經(jīng)我局積極申報(bào)和省水利廳、財(cái)政廳審查,20xx年中央水利建設(shè)基金(應(yīng)急度汛)專門(mén)用于臨湖鎮(zhèn)齊營(yíng)閘應(yīng)急除險(xiǎn)加固工程。
。3)資金使用?h水務(wù)局編制了臨湖鎮(zhèn)齊營(yíng)閘維修加固實(shí)施方案,經(jīng)政府采購(gòu)單位批示,實(shí)行詢價(jià)的方式選擇施工及監(jiān)理單位。20xx年11月7日,在縣招投標(biāo)管理中心公開(kāi)招標(biāo),確定阜陽(yáng)眾嘉建設(shè)工程有限公司為施工單位,20xx年11月10日簽訂施工合同。選擇信譽(yù)較好的蚌埠安信建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司為監(jiān)理單位,工程工期30天。目前,整個(gè)工程已通過(guò)竣工驗(yàn)收。
4、關(guān)于特大抗旱經(jīng)費(fèi)
。1)資金來(lái)源。7月份以來(lái),我縣持續(xù)清熱高溫少雨,農(nóng)作物受損嚴(yán)重,為支持我縣抗旱救災(zāi),省財(cái)政廳《關(guān)于撥付(特大)抗旱經(jīng)費(fèi)的.通知》(財(cái)農(nóng)【20xx】1237號(hào))、《關(guān)于撥付特大抗旱經(jīng)費(fèi)的通知》(財(cái)農(nóng)【20xx】1307號(hào))文件,分別下達(dá)抗旱經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元和抗旱經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。
。2)資金用途。省財(cái)政安排的特大抗旱經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)用于抗旱機(jī)具設(shè)備購(gòu)置。
。3)資金使用。省財(cái)政廳兩次下達(dá)的特大抗旱經(jīng)費(fèi)共計(jì)28萬(wàn)元,經(jīng)財(cái)政局同意,具體由縣農(nóng)機(jī)局負(fù)責(zé)實(shí)施。
(二)、組織建設(shè)及措施
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保項(xiàng)目順利實(shí)施 。縣委、縣政府對(duì)20xx年水利項(xiàng)目建設(shè)高度重視,投資計(jì)劃下達(dá)以后,及時(shí)成立高規(guī)格的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,由縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng),水務(wù)、農(nóng)委、發(fā)改委、財(cái)政、國(guó)土等有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員,簽訂目標(biāo)責(zé)任書(shū),明確責(zé)任主體,細(xì)化責(zé)任分工,制定實(shí)施方案,確定任務(wù)計(jì)劃和工作時(shí)限。進(jìn)一步建立和完善協(xié)調(diào)推進(jìn)工作機(jī)制,對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目,縣政府定期召開(kāi)調(diào)度會(huì)議,跟蹤督察督辦。水務(wù)局作為項(xiàng)目牽頭單位精心組織,合理安排,嚴(yán)格要求,科學(xué)實(shí)施,并積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén),形成整體合力,確保項(xiàng)目扎實(shí)推進(jìn)。
2、加強(qiáng)施工調(diào)度,按計(jì)劃完成工程進(jìn)度。工程開(kāi)工后,我局按照合同工期,編排序時(shí)進(jìn)度,定期召開(kāi)調(diào)度會(huì),調(diào)度通報(bào),對(duì)下一步工作提出嚴(yán)格的要求,根據(jù)各項(xiàng)工程的具體情況,制定出切實(shí)可行的時(shí)間表,并配以嚴(yán)厲的獎(jiǎng)懲措施,在保證質(zhì)量的前提下超額完成任務(wù)的,給予獎(jiǎng)勵(lì),不能按時(shí)完成任務(wù)的,給予經(jīng)濟(jì)處罰。同時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理,積極做好施工環(huán)境協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)及服務(wù)保障工作,對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目施工進(jìn)行全面監(jiān)督,哪里出現(xiàn)問(wèn)題、遇到困難就及時(shí)趕到哪里處理,現(xiàn)場(chǎng)解決問(wèn)題,做到了處理問(wèn)題不過(guò)夜,協(xié)調(diào)問(wèn)題不出村,大大加快了工程進(jìn)度,保證了工程質(zhì)量。
3、加強(qiáng)工程管理,嚴(yán)把工程建設(shè)質(zhì)量。為進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)管理,成立了XX縣水利工程質(zhì)量監(jiān)督辦公室,負(fù)責(zé)對(duì)在建水利工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督。水務(wù)局嚴(yán)格按照基建工程“四制”組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè),工程開(kāi)工后,及時(shí)組織設(shè)計(jì)、施工單位進(jìn)行技術(shù)交底,要求各施工單位認(rèn)真履行投標(biāo)文件中的各項(xiàng)承諾。施工中關(guān)鍵階段,業(yè)主工程技術(shù)人員及監(jiān)理住在工地,嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān),施工過(guò)程每道工序都嚴(yán)格把關(guān),上道工序完成后,必須經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)合格方可進(jìn)行下道工序的施工;工程的關(guān)鍵部位,項(xiàng)目法人工程技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)把關(guān),監(jiān)理人員旁站,確保工程質(zhì)量合格。為了解工程建設(shè)情況,便于建后管理,熟悉施工的各個(gè)環(huán)節(jié),在工程建設(shè)過(guò)程中,運(yùn)行管理單位參與工程建設(shè)和管理,參加隱蔽工程、分部工程、單位驗(yàn)收,對(duì)保證工程質(zhì)量起到了一定的作用。
4、加強(qiáng)檔案管理,確保檔案資料完整。工程檔案資料的收集與管理,對(duì)促進(jìn)工程的建設(shè),保障工程的運(yùn)行與管理,具有十分重要的意義。同時(shí),也是工程驗(yàn)收重要的內(nèi)容。在施工過(guò)程中,監(jiān)理及業(yè)主在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào),為保證工程順利驗(yàn)收,資料整理必須和工程同步進(jìn)行,工程進(jìn)展到哪一部分,資料就整理到哪一部分,在監(jiān)理及業(yè)主的督促下,施工單位基本做到了工程進(jìn)展和資料同步進(jìn)行,為下一步分部工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收作好了充分的準(zhǔn)備。同時(shí),項(xiàng)目法人配備了專職人員負(fù)責(zé)工程檔案工作,嚴(yán)格按照水利工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理規(guī)定認(rèn)真收集、整理工程建設(shè)過(guò)程中形成的各種形式的信息記錄,包括工程準(zhǔn)備階段文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖和竣工驗(yàn)收各階段的文件資料,為今后的工程運(yùn)行管理提供依據(jù)。
5、加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制。為了建立和完善制度管理體系,我縣先后制定出臺(tái)《XX縣整合惠農(nóng)項(xiàng)目資金使用辦法》、《XX縣高產(chǎn)高效萬(wàn)畝良田示范縣創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目資金管理辦法》,水務(wù)局制定《水利專項(xiàng)資金管理制度》、《財(cái)務(wù)公示公開(kāi)制度》及《財(cái)務(wù)審計(jì)檢查制度》等有關(guān)制度,規(guī)范管理流程和資金使用程序,進(jìn)一步擴(kuò)大資金使用及監(jiān)管的透明度,從制度上制約不良行為發(fā)生,形成靠制度管事、管人、管錢(qián)的有效機(jī)制,確保資金使用安全。
6、加強(qiáng)資金管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是嚴(yán)格實(shí)行招投標(biāo)和政府采購(gòu)制度,對(duì)重大項(xiàng)目支出堅(jiān)持民主集中制,集體討論決定。二是專項(xiàng)資金實(shí)行統(tǒng)一管理,專戶儲(chǔ)存、?顚S谩Y~核算,根據(jù)工程進(jìn)度,對(duì)縣級(jí)以上財(cái)政資金實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制度。三是主動(dòng)接受審計(jì)、監(jiān)察部門(mén)監(jiān)督檢查,防止滯留、挪用現(xiàn)象,確保項(xiàng)目建設(shè)資金規(guī)范、安全、有效運(yùn)行。四是在工程經(jīng)費(fèi)撥付上,嚴(yán)格履行合同,及時(shí)支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款,每筆資金先由監(jiān)理工程師審核,總監(jiān)理工程師簽字,后經(jīng)建設(shè)單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人簽字,再經(jīng)財(cái)政部門(mén)撥付。
三、存在問(wèn)題及打算
存在問(wèn)題。盡管我局在項(xiàng)目資金使用管理方面做的非常細(xì)致扎實(shí),但仍存在工作不到位的地方,主要體現(xiàn)在一是檔案資料管理還不規(guī)范;二是制度建設(shè)還不夠健全;三是工程建后管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步,我局將借助此次自查契機(jī),進(jìn)一步找差補(bǔ)缺,強(qiáng)化項(xiàng)目責(zé)任約束機(jī)制,實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、工程合同制措施,提高項(xiàng)目管理水平;加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高領(lǐng)導(dǎo)同志和從業(yè)人員資金管理有關(guān)法律知識(shí)及財(cái)經(jīng)管理水平,進(jìn)一步健全管理制度,強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督,強(qiáng)化責(zé)任追究,保障資金安全。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告5
根據(jù)金堂縣財(cái)政局金堂財(cái)政發(fā)[精神,我鎮(zhèn)高度重視,組織鎮(zhèn)財(cái)政所、家電下鄉(xiāng)資金審核經(jīng)辦人員等對(duì)網(wǎng)點(diǎn)。截止目前,家電下鄉(xiāng)政策已取得良好社會(huì)效應(yīng),全鎮(zhèn)累計(jì)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品993臺(tái)/件,銷售金額1550735元;共有398戶享受了政府補(bǔ)貼,商家墊付201474.86元,政府累計(jì)兌付財(cái)政補(bǔ)貼201495.76元。有力的促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生產(chǎn)生活水平的提高。
二、自查結(jié)果
1、本次重點(diǎn)檢查經(jīng)銷商提交的農(nóng)民身份證明材料(身份證、戶口簿)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡和發(fā)票,以及農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)條件和經(jīng)銷商銷售墊付補(bǔ)貼資金情況等,確保材料真實(shí)性和完整性。在檢查中,發(fā)現(xiàn)有部分材料缺少發(fā)票復(fù)印件及有部分材料里面有使用重復(fù)的發(fā)票等情況,通過(guò)和商家聯(lián)系,我們對(duì)缺少的材料和錯(cuò)誤的材料進(jìn)行改正和完善。
2、檢查資金兌付情況,部分商家因計(jì)算錯(cuò)誤,或是其他因素導(dǎo)致商家墊付和本應(yīng)補(bǔ)貼的資金有少量的不合,財(cái)政所補(bǔ)貼按照審核結(jié)果補(bǔ)發(fā)商家,同時(shí)通知其對(duì)錯(cuò)發(fā)給農(nóng)戶的'補(bǔ)貼資金進(jìn)行重新補(bǔ)發(fā),同時(shí)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼資金經(jīng)辦人員因計(jì)算錯(cuò)誤,共少申報(bào)資金26.89元。
3、通過(guò)電話、實(shí)地走訪等方式了解農(nóng)戶是否真實(shí)享受到了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的優(yōu)惠。通過(guò)經(jīng)銷商提供的資料,電話聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)家電的農(nóng)戶了解真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)有部分農(nóng)戶的電話號(hào)碼已停機(jī),或是錯(cuò)誤的電話號(hào)碼,還因有些商家未留下農(nóng)戶的聯(lián)系方式,導(dǎo)致電話查詢率不能達(dá)到100%。通過(guò)與村組干部聯(lián)系,進(jìn)行實(shí)地查訪,證實(shí)都享受到了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼。同時(shí),因有些農(nóng)戶不是本鎮(zhèn)人員,給查詢帶來(lái)了一定的困難?傮w來(lái)說(shuō),購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的農(nóng)戶都享受到了家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼的優(yōu)惠。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告6
按上級(jí)財(cái)政部門(mén)會(huì)議要求,我鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng),各相關(guān)科室人員為成員的家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。我鎮(zhèn)自開(kāi)展家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作以來(lái),上級(jí)財(cái)政部門(mén)共撥付我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)及汽車、摩托車下鄉(xiāng)資金共計(jì)296877元,截至20xx年xx月xx日止,我鎮(zhèn)共補(bǔ)貼購(gòu)家電家戶847戶,兌付財(cái)政補(bǔ)貼資金198621.28元,其中財(cái)政直接補(bǔ)貼資金150291.18元,“商審商付”補(bǔ)貼資金48330.10元。所補(bǔ)貼款項(xiàng)已全部通過(guò)信用社打入被補(bǔ)貼農(nóng)戶或商家所堤供的帳戶上。我鎮(zhèn)在家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼及專項(xiàng)檢查情況如下:
一、在補(bǔ)貼的兌付中嚴(yán)格按照程序進(jìn)行審核,對(duì)購(gòu)家電農(nóng)戶所上報(bào)的身份證、戶口本、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡和發(fā)票,以及農(nóng)民購(gòu)買(mǎi)條件和經(jīng)銷商銷售墊付補(bǔ)貼資金等情況進(jìn)行了認(rèn)真審查,并把相關(guān)資料復(fù)印件留存財(cái)政所備查;在補(bǔ)貼過(guò)程中,嚴(yán)格按相關(guān)政策要求,不存在截留、提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、擠占農(nóng)民補(bǔ)貼資金的現(xiàn)象;對(duì)于已補(bǔ)貼的家電下鄉(xiāng)資金,在要求所在村社干部進(jìn)行核實(shí)其真實(shí)性的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了張榜公示,接受群眾的監(jiān)督和反映,并向廣大群眾公布了鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系電話。
二、在自查工作中,我鎮(zhèn)黨委政府高度重視,成立了專門(mén)的核查領(lǐng)導(dǎo)小組,專門(mén)召開(kāi)了全鎮(zhèn)干部工作會(huì)議,要求全鎮(zhèn)干部高度重視,放棄節(jié)假日休息時(shí)間,就家電下鄉(xiāng)落實(shí)核查工作進(jìn)行了布署,鎮(zhèn)財(cái)政所把已補(bǔ)貼的農(nóng)戶資料按村進(jìn)行了匯總,并根據(jù)我鎮(zhèn)實(shí)際制定了家電下鄉(xiāng)入戶調(diào)查詢問(wèn)表,并下發(fā)各駐村干部,要求各駐村干部對(duì)所轄范圍的農(nóng)戶補(bǔ)貼情(家庭電話、是否購(gòu)補(bǔ)貼產(chǎn)品、購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格、是否已足額領(lǐng)到補(bǔ)貼款等)進(jìn)行逐戶認(rèn)真登記、核實(shí)。
經(jīng)核實(shí):
1、我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)經(jīng)辦人員沒(méi)有違法違紀(jì)情況,在受理補(bǔ)貼過(guò)程中,嚴(yán)格按程序辦事,認(rèn)真審核相關(guān)的補(bǔ)貼資料,并把相關(guān)的`資料進(jìn)行了復(fù)印保存,及時(shí)按上級(jí)要求對(duì)補(bǔ)貼金額通過(guò)信用社打入被補(bǔ)貼農(nóng)戶(商家)提供的帳號(hào)內(nèi),對(duì)已補(bǔ)貼情況進(jìn)行了張榜公示,整個(gè)補(bǔ)貼過(guò)程不存在擠占、截流及套取補(bǔ)貼資金等現(xiàn)象;
2、經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)干部的共同努力,全鎮(zhèn)共核查補(bǔ)貼農(nóng)戶847戶,其中全家外出15戶,電話調(diào)查629戶,入戶調(diào)查303戶,經(jīng)核實(shí),共有31戶未購(gòu)補(bǔ)貼產(chǎn)品(財(cái)政已補(bǔ)貼),65戶所購(gòu)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品超過(guò)國(guó)家限價(jià),24戶未領(lǐng)到補(bǔ)貼款(財(cái)政已補(bǔ)貼)。通過(guò)此次核實(shí)自查,一是存在個(gè)別商家用未購(gòu)產(chǎn)品農(nóng)戶戶口本冒領(lǐng)補(bǔ)貼款的現(xiàn)象;二是個(gè)別家電下鄉(xiāng)銷售商家超國(guó)家限價(jià)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品;三是部門(mén)商家在銷售價(jià)的基礎(chǔ)上另收取產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)(不到戶);四是“商審商付”后由于財(cái)政不再直接面對(duì)農(nóng)戶,使部分應(yīng)補(bǔ)農(nóng)戶不能及時(shí)領(lǐng)到財(cái)政補(bǔ)貼資金;五是部門(mén)商家為達(dá)到少開(kāi)票的目地,而采取一票多開(kāi)的現(xiàn)象。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告7
日前,我鄉(xiāng)在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)開(kāi)展了家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專項(xiàng)檢查工作,確保這項(xiàng)惠農(nóng)政策的補(bǔ)貼資金落到實(shí)處,讓農(nóng)戶確確實(shí)實(shí)地得到受惠。自查工作中,我鄉(xiāng)黨委政府高度重視,成立了專門(mén)的核查領(lǐng)導(dǎo)小組,專門(mén)召開(kāi)了全鄉(xiāng)干部工作會(huì)議,要求全鄉(xiāng)干部高度重視,放棄節(jié)假日休息時(shí)間,就家電下鄉(xiāng)落實(shí)核查工作進(jìn)行了布署。、鄉(xiāng)財(cái)政所把已補(bǔ)貼的農(nóng)戶資料按村進(jìn)行了匯總,并根據(jù)我鄉(xiāng)實(shí)際制定了家電下鄉(xiāng)入戶調(diào)查詢問(wèn)表,下發(fā)各駐村干部,要求各駐村干部對(duì)所轄范圍的農(nóng)戶補(bǔ)貼情(家庭電話、購(gòu)產(chǎn)品品牌和型號(hào)、購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格、是否已足額領(lǐng)到補(bǔ)貼款等)進(jìn)行逐戶認(rèn)真登記、核實(shí)。經(jīng)核實(shí):嚴(yán)格按程序辦事,認(rèn)真審核相關(guān)的補(bǔ)貼資料,并把相關(guān)的資料進(jìn)行了復(fù)印保存,及時(shí),經(jīng)過(guò)全鎮(zhèn)干部的共同努力,通過(guò)此次核實(shí)自查:
一是存在個(gè)別商家用未購(gòu)產(chǎn)品農(nóng)戶戶口本冒領(lǐng)補(bǔ)貼款的`現(xiàn)象;
二是個(gè)別家電下鄉(xiāng)銷售商家超國(guó)家限價(jià)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品;
三是部門(mén)商家在銷售價(jià)的基礎(chǔ)上另收取產(chǎn)品運(yùn)費(fèi)(不到戶);
四是“商審商付”后由于財(cái)政不再直接面對(duì)農(nóng)戶,使部分應(yīng)補(bǔ)農(nóng)戶不能及時(shí)領(lǐng)到財(cái)政補(bǔ)貼資金;五是部門(mén)商家為達(dá)到少開(kāi)票的目地,而采取一票多開(kāi)的現(xiàn)象。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告8
在現(xiàn)實(shí)生活中,需要使用報(bào)告的情況越來(lái)越多,其在寫(xiě)作上有一定的技巧。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎?以下是小編為大家收集的家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
根據(jù)市商務(wù)局、市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)遵義市家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金管理監(jiān)督檢查實(shí)施方案的通知》(遵商發(fā)[]34號(hào))文件要求,結(jié)合我縣實(shí)際情況,縣商務(wù)局、財(cái)政局立即制定印發(fā)了《鳳岡縣家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金管理使用情況監(jiān)督檢查實(shí)施方案》(鳳商通[]13號(hào))文件,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,召開(kāi)了縣商務(wù)局、財(cái)政局、紀(jì)工委的專題聯(lián)合會(huì)議,按照市縣的檢查方案的要求,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所認(rèn)真開(kāi)展自查,縣商務(wù)局、財(cái)政局成立檢查組,分2組對(duì)全縣14各鄉(xiāng)鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金開(kāi)展了專項(xiàng)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下:
一、檢查內(nèi)容:對(duì)我縣20xx年至1月的家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼情況進(jìn)行檢查。
家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼情況:兌付的家電產(chǎn)品有:彩電、冰箱(含冰柜)、手機(jī)、洗衣機(jī)、空調(diào)、電腦、熱水器(含太陽(yáng)熱、儲(chǔ)水式、燃?xì)猓、電磁爐、微波爐等,兌付資金2406。45萬(wàn)元,其中:中央財(cái)政應(yīng)負(fù)擔(dān)1925。16萬(wàn)元、省級(jí)財(cái)政應(yīng)負(fù)擔(dān)481。29萬(wàn)元。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督檢查匯總情況:
全縣疑是虛假銷售主要是在家電下鄉(xiāng)的“商審商付”時(shí)間,我縣抽查中發(fā)現(xiàn)疑是虛假銷售金額21。3萬(wàn)元,對(duì)我們檢查出來(lái)的問(wèn)題由縣紀(jì)委正在處理中。
三、縣局檢查組檢查情況:
于5月7日—14日,監(jiān)督檢查分成兩個(gè)檢查組,分別對(duì)本縣14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行查閱原始資料,詢問(wèn)相關(guān)人員,進(jìn)村入戶調(diào)查等。
1、入戶調(diào)查情況:共入戶調(diào)查127戶(其中綏陽(yáng)鎮(zhèn)因資料被有關(guān)機(jī)關(guān)調(diào)出,未列入本次檢查范圍),上報(bào)購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品數(shù)共247件,其中農(nóng)戶實(shí)際未購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品共52件,實(shí)際購(gòu)買(mǎi)與上報(bào)產(chǎn)品不一致的共70件,實(shí)際有購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品但未獲得補(bǔ)助產(chǎn)品16件。
2、業(yè)務(wù)方面:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)賬冊(cè)保存完整,標(biāo)識(shí)卡、戶口復(fù)印件、發(fā)票原件及復(fù)印件、申報(bào)表等要求的資料均裝訂成冊(cè)保管,財(cái)務(wù)賬目清楚。
3、銷售網(wǎng)點(diǎn)方面:對(duì)我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部分原家電下鄉(xiāng)銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了詢問(wèn)式抽查,總體來(lái)說(shuō),在家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品銷售期間,都能按照縣家電下鄉(xiāng)推廣工作方案要求進(jìn)行了廣泛宣傳,積極組織適銷對(duì)路產(chǎn)品供應(yīng),并張貼了縣商務(wù)局發(fā)放的家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)須知、報(bào)銷流程圖、縣商務(wù)局、財(cái)政局舉報(bào)電話、購(gòu)銷存管理制度等,積極派人參加縣商務(wù)局組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。但在產(chǎn)品銷售信息錄入方面,由于網(wǎng)點(diǎn)人手少,業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊,有部分網(wǎng)點(diǎn)未按時(shí)將銷售信息及時(shí)錄入,造成部分錄入信息和實(shí)際銷售產(chǎn)品不吻合。
四、存在的問(wèn)題:
1、家電下鄉(xiāng)的的產(chǎn)品多,品牌廣,部分產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題,本次檢查發(fā)現(xiàn)部分農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品使用幾年后已壞,不能繼續(xù)使用。
2、所購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量和品牌、型號(hào)有一部分不相符,有實(shí)際購(gòu)買(mǎi)多于或少于農(nóng)戶登記購(gòu)買(mǎi)數(shù)量的現(xiàn)象。農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品后,經(jīng)銷商套用農(nóng)戶資料現(xiàn)象存在,農(nóng)戶沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品卻有購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品信息的空掛戶現(xiàn)象。
3、部分銷售網(wǎng)點(diǎn)在農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品時(shí),沒(méi)有及時(shí)開(kāi)具銷售發(fā)票,積壓?jiǎn)螕?jù),導(dǎo)致張冠李戴,這種現(xiàn)象各銷售網(wǎng)點(diǎn)較普遍存在,最終無(wú)法核實(shí)實(shí)際情況。有些農(nóng)戶沒(méi)有二代身份證,購(gòu)買(mǎi)家電時(shí),商家套用了其他農(nóng)戶的身份證資料,從而產(chǎn)生了張冠李戴的現(xiàn)象。有的商家十天半月上報(bào)一次,做資料馬虎、張冠李戴導(dǎo)致“一票多開(kāi)”情況,即農(nóng)戶實(shí)際購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電器,系統(tǒng)內(nèi)卻上報(bào)購(gòu)買(mǎi)多臺(tái)電器;由于時(shí)間太久無(wú)法具體核實(shí)。
4、個(gè)別網(wǎng)點(diǎn)宣傳不到位,商家也沒(méi)有向農(nóng)戶說(shuō)明具體情況。各項(xiàng)產(chǎn)品價(jià)格公開(kāi)不完整,群眾知曉率較差。有的農(nóng)戶購(gòu)買(mǎi)了但不知道是屬于家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品。
5、戶口轉(zhuǎn)借。一種是城鎮(zhèn)人員自己借用農(nóng)村戶口等相關(guān)資料購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助產(chǎn)品;另一種是商家?guī)统擎?zhèn)人員借用農(nóng)村戶口購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)助產(chǎn)品,檢查中我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶有這種情況。
6、有截留標(biāo)識(shí)卡現(xiàn)象。在這次檢查中,個(gè)別銷售網(wǎng)點(diǎn),有將城鎮(zhèn)居民購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡截留,同時(shí)從農(nóng)村尋取或復(fù)印本店原已購(gòu)買(mǎi)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的農(nóng)民身份證等資料,騙取補(bǔ)貼。
7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員太少,監(jiān)管工作未跟上。有借用他人戶口購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的`現(xiàn)象,也有商家圖省事將所有購(gòu)買(mǎi)商品全用一個(gè)人戶口上報(bào)的情況,或者是農(nóng)戶實(shí)際沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)也沒(méi)有外借戶口,但系統(tǒng)內(nèi)有、并獲得補(bǔ)貼的情況。由于工作人員的變更,經(jīng)銷商的變更,無(wú)法核實(shí)當(dāng)時(shí)具體情況,再加上外出務(wù)工人員多,給調(diào)查工作帶來(lái)了很大的困難。
五、產(chǎn)生問(wèn)題的原因:
家電下鄉(xiāng)工作自20xx年開(kāi)展以來(lái),確實(shí)給廣大農(nóng)民群眾帶來(lái)了實(shí)惠,進(jìn)一步拉動(dòng)了內(nèi)需,促進(jìn)消費(fèi),為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),促進(jìn)了家電進(jìn)村進(jìn)戶,提高了農(nóng)民的'消費(fèi)和生活水平,為推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)做出了積極的貢獻(xiàn),對(duì)在工作開(kāi)展的過(guò)程中存在的問(wèn)題分析如下:
1、由于銷售網(wǎng)點(diǎn)不認(rèn)真,沒(méi)有及時(shí)登錄有關(guān)銷售信息,事后將累積的雜七雜八的銷售信息混為一體,造成了“張冠李戴”。
2、部分購(gòu)買(mǎi)農(nóng)戶沒(méi)有帶身份證或戶口簿,但又購(gòu)買(mǎi)了家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品,商家為了提高銷售額套用了其他農(nóng)戶的有關(guān)信息資料,導(dǎo)致信息與實(shí)際不符。
3、由于都是個(gè)體經(jīng)營(yíng),管理不規(guī)范,法律意識(shí)較為淡薄,利用國(guó)家政策的空間,代人登錄或截留標(biāo)識(shí)卡等。
4、商家直補(bǔ)操作模式,從某種意義上說(shuō),是政策上的瑕疵,給商家利用,造成了商家的可趁之機(jī)。
六、建議:
根據(jù)本次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并進(jìn)行分析,要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步加強(qiáng)自查自糾,整理完善資料,認(rèn)真總結(jié),杜絕問(wèn)題的產(chǎn)生,才能在以后的工作中更加完善、規(guī)范。建議上級(jí)部門(mén)在以后類似的工作中能加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),讓具體操作人員用最短的時(shí)間熟悉更多的業(yè)務(wù),并且制定統(tǒng)一的監(jiān)管模式,統(tǒng)一的操作流程。以便以后基層更好更完善的完成相關(guān)的業(yè)務(wù)。堅(jiān)決杜絕發(fā)生擠占、挪用、套取、截留、貪污、私分國(guó)家補(bǔ)貼資金等違法違紀(jì)行為。
按照市紀(jì)委的工作要求,家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督檢查工作作為我縣民生項(xiàng)目資金專項(xiàng)監(jiān)察工作的重點(diǎn),縣紀(jì)委、監(jiān)察局已組織紀(jì)工委、商務(wù)局、財(cái)政局、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢組等多方力量已于3月開(kāi)始進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)察,有關(guān)工作正在進(jìn)行中。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告9
根據(jù)區(qū)扶貧辦隆扶發(fā)〔20xx〕34號(hào)文件及隆扶聯(lián)發(fā)〔xxx〕27號(hào)文件精神,結(jié)合鄉(xiāng)實(shí)際,鄉(xiāng)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)鄉(xiāng)國(guó)家和各級(jí)安排的財(cái)政扶貧資金進(jìn)行了全面的自查自糾,為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金,充分發(fā)揮財(cái)政扶貧資金的效益起到了良好的作用,F(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、提高認(rèn)識(shí),明確財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的意義
國(guó)家和各級(jí)投入農(nóng)村的財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金,主要是解決貧困地區(qū)的發(fā)展和貧困群眾生產(chǎn)生活的問(wèn)題,對(duì)于貧困地區(qū)群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善,促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展有著重要的意義。財(cái)政扶貧資金事關(guān)社會(huì)穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié),關(guān)系到構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和全面建設(shè)小康社會(huì)。管好用好財(cái)政扶貧資金,使其發(fā)揮最大效益,真正把財(cái)政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上,使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路,共享公共財(cái)政的陽(yáng)光。為此鄉(xiāng)扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視財(cái)政扶貧資金和扶貧項(xiàng)目的事前、事中、事后全過(guò)程管理,切實(shí)明確財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金的'重要作用,確保專款專用,把每一分錢(qián)都按規(guī)定花在刀刃上,力求發(fā)揮最大效益。
二、明確責(zé)任,強(qiáng)化管理
在財(cái)政扶貧資金及項(xiàng)目的管理上,鄉(xiāng)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組都有明確的分工,有具體的財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目監(jiān)管人員,每個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)和實(shí)施,都是按扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和年度計(jì)劃有序進(jìn)行,在資金使用范圍和投向上都是按專項(xiàng)資金的要求管理,即按專戶管理,封閉運(yùn)行的要求進(jìn)行管理,扶貧資金嚴(yán)格用于財(cái)政扶貧項(xiàng)目,及時(shí)撥付財(cái)政扶貧資金和進(jìn)行項(xiàng)目報(bào)賬,沒(méi)有因?yàn)闇糍Y金而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延緩和效益低下的情況發(fā)生,在自查自糾過(guò)程中,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)違反扶貧資金分配、撥付和扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)、審批的程序,也沒(méi)有截留、擠占、挪用、貪污和騙取扶貧資金的現(xiàn)象。至間,國(guó)家和各級(jí)投入鄉(xiāng)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目共有26個(gè),資金3,900,000萬(wàn)元,共涉及12個(gè)村民委員會(huì)26個(gè)自然村。鄉(xiāng)財(cái)政扶貧資金由于管理完善、監(jiān)控得力,確保了財(cái)政扶貧資金運(yùn)行安全有效。
三、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、建廉政高效隊(duì)伍
各級(jí)財(cái)政扶貧資金,是中央和地方為解決三農(nóng)問(wèn)題,促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展,增加貧困群眾收入、解決和鞏固溫飽成果,也是貫徹黨的十七大精神和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要舉措。財(cái)政扶貧的每個(gè)環(huán)節(jié)都體現(xiàn)著黨和國(guó)家對(duì)貧困地區(qū)的溫暖,鄉(xiāng)扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組,在扶貧項(xiàng)目及資金的管理上,都相應(yīng)地建立了廉政制度,并結(jié)合云南省行政問(wèn)責(zé)辦法等“四項(xiàng)制度”的有關(guān)規(guī)定,扶貧領(lǐng)導(dǎo)小組成員自覺(jué)接受部門(mén)和社會(huì)的監(jiān)督,強(qiáng)化服務(wù)意識(shí),不斷提高業(yè)務(wù)技能和執(zhí)行政策的水平,把好事辦好,讓群眾滿意,讓上級(jí)放心。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告10
根據(jù)《xxx市民政局20××年開(kāi)展部分重點(diǎn)民政資金專項(xiàng)工作方案》要求,我鄉(xiāng)針對(duì)涉及的民政資金項(xiàng)目資金進(jìn)行逐一清理,現(xiàn)將自查整治情況匯報(bào)如下:
一、城鄉(xiāng)最低生活保障資金使用情況
按照應(yīng)救盡救原則,我鄉(xiāng)嚴(yán)格對(duì)城鄉(xiāng)低保審批流程進(jìn)行審批和管理,全過(guò)程公平公開(kāi),民主議定,按規(guī)公示。按照市民政局救災(zāi)救濟(jì)科要求,每月對(duì)人員進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。為確保低保戶及時(shí)領(lǐng)到低保金,按時(shí)按要求對(duì)救助平臺(tái)進(jìn)行更新操作。20××年我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)低保金由市民政局救災(zāi)救濟(jì)科以銀行代發(fā)的形式統(tǒng)一發(fā)放,銀行帳號(hào)、戶主姓名及低保對(duì)象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領(lǐng)、私分等情況。
二、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)貼發(fā)放情況
為更好提供低保家庭的基本醫(yī)療保障服務(wù)和實(shí)行臨時(shí)困難家庭生活救助,救助對(duì)像提出申請(qǐng)后,我科室及時(shí)審核,經(jīng)入戶調(diào)查、民主評(píng)議、公開(kāi)公示后上報(bào)市民政局救災(zāi)救濟(jì)科。對(duì)于申請(qǐng)人與銀行開(kāi)戶人不一至的情況,嚴(yán)格把關(guān),要求其提供親屬關(guān)系證明及申請(qǐng)人不能提供銀行帳號(hào)的原因,及時(shí)排除冒領(lǐng)、私分情況。20××年及時(shí)審核醫(yī)療救助資金77人次9.1792萬(wàn)元、臨時(shí)救助資金38人次16.99萬(wàn)元、散居五保醫(yī)療救助資金3人次1.9315萬(wàn)元,全部由市民政局救災(zāi)救濟(jì)科以銀行代發(fā)的方式進(jìn)行發(fā)放完畢。
三、 20××年民政資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)代發(fā)情況
全鄉(xiāng)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象1-12月補(bǔ)貼62.4862萬(wàn)元、義務(wù)兵家庭補(bǔ)助資金22.73645萬(wàn)元、60歲退役士兵1-12月補(bǔ)貼8.558萬(wàn)元、20××年大學(xué)生入伍一次性獎(jiǎng)勵(lì)0.5萬(wàn)元;精減人員1-12月補(bǔ)貼1.44萬(wàn)元、高齡老人1-12月補(bǔ)助37.14萬(wàn)元,以銀行代發(fā)的方式全部發(fā)放完畢,無(wú)結(jié)余。
民政協(xié)理員全年補(bǔ)貼3.06萬(wàn)元分兩次以銀行代發(fā)的形式全部發(fā)放完畢,無(wú)結(jié)余。
災(zāi)害信息員補(bǔ)貼1-6月4.176萬(wàn)元于20××年7月以銀行代發(fā)的形式發(fā)放,7-12月4.176萬(wàn)元現(xiàn)正在進(jìn)行劃撥手續(xù),于近期發(fā)放。
四.20××年民政項(xiàng)目資金使用情況
五保老人居家養(yǎng)老護(hù)理補(bǔ)貼、上半年失能半失能、經(jīng)濟(jì)困難老人居家養(yǎng)老護(hù)理補(bǔ)貼共計(jì)189148元,通過(guò)政府采購(gòu),競(jìng)爭(zhēng)性磋商,由市春暉社會(huì)工作服務(wù)中心中標(biāo),并按合同要求按時(shí)開(kāi)展了居家養(yǎng)老服務(wù),該項(xiàng)目正在實(shí)施中,暫未撥款;
空巢老人居家養(yǎng)老服補(bǔ)貼0.8萬(wàn)元,經(jīng)比選由市陽(yáng)光社會(huì)服務(wù)中心承接,并按合同實(shí)施,已撥付,無(wú)結(jié)余。
20××年我鄉(xiāng)日間照料中心修建點(diǎn)位兩個(gè),分別位于茶房、石碑社區(qū),待相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后劃款。
我鄉(xiāng)棋盤(pán)社區(qū)20××年創(chuàng)建全國(guó)減災(zāi)示范社區(qū),補(bǔ)貼2.5萬(wàn)元,經(jīng)比選由市春暉社會(huì)服務(wù)中心承接,并按合同實(shí)施,已撥付,無(wú)結(jié)余。
20××年我鄉(xiāng)棋盤(pán)社區(qū)綜合減災(zāi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),補(bǔ)貼8.32萬(wàn)元,通過(guò)登報(bào)發(fā)布比選公告,由成都市鉑翼廣告公司中標(biāo),按照建設(shè)方案實(shí)施,我鄉(xiāng)按合同約定的`支付方式進(jìn)行了劃款,無(wú)結(jié)余。
五、民政專項(xiàng)資金管理使用情況
20××年,我鄉(xiāng)繼續(xù)使用民政資金專用帳戶進(jìn)行劃撥、支付,確保做到專帳專管、?顚S。同時(shí),鄉(xiāng)財(cái)政所對(duì)民政帳戶進(jìn)行統(tǒng)一管理,發(fā)放資金需經(jīng)財(cái)政所、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)、鄉(xiāng)長(zhǎng)簽字審核后,以銀行代發(fā)的方式進(jìn)行發(fā)放,做到層層審核管理、層層監(jiān)督實(shí)施的發(fā)放程序,有效杜絕了錯(cuò)發(fā)、冒領(lǐng)、私分的情況發(fā)生。
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告11
按照萬(wàn)民[20xx]102號(hào)文件精神,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際,河口鎮(zhèn)黨委、政府高度重視,精心組織。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭,財(cái)政、民政業(yè)務(wù)人員對(duì)我鎮(zhèn)20xx年度城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保等專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、20xx年度城鄉(xiāng)低保資金
我鎮(zhèn)對(duì)城鄉(xiāng)低保資金已實(shí)行社會(huì)化發(fā)放,由民政業(yè)務(wù)人員按照市民政局的審批結(jié)果提供花名冊(cè)和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),財(cái)政所按月劃撥到河口農(nóng)村信用社,暫存到低保戶的個(gè)人賬戶,民政員通知低保對(duì)象到信用社領(lǐng)取。無(wú)他人代領(lǐng)或村(居)干部代領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)象,低保金全部發(fā)放到低保對(duì)象手中,審批程序規(guī)范,審批檔案需要進(jìn)一步完善。
二、20xx年度醫(yī)療救助金
我鎮(zhèn)的`醫(yī)療救助工作是符合醫(yī)療救助的對(duì)象出院后,先到新農(nóng)合辦報(bào)銷,再憑新農(nóng)合報(bào)銷時(shí)出具的審批表、戶口簿復(fù)印件、低保證(或其他證件)復(fù)印件一起交到鎮(zhèn)民政辦公室,并留下電話號(hào)碼。民政辦公室審核后,符合條件的當(dāng)場(chǎng)填寫(xiě)醫(yī)療救助金審批表,再送往市民政局相關(guān)科室審批。民政局審批后出文件通知鎮(zhèn)民政辦拿文件,民政辦拿到文件后送往鎮(zhèn)長(zhǎng)簽閱后,按通知文件制花名冊(cè),交財(cái)政所,由出納支付醫(yī)療救助金。自查結(jié)果:20xx年度全部按照市民政局的通知文件已全部發(fā)放,個(gè)別無(wú)法走動(dòng)的對(duì)象由村干部代領(lǐng),民政辦打電話核實(shí)。
三、五保資金
我鎮(zhèn)五保資金實(shí)行社會(huì)化發(fā)放,由市民政局按月劃撥其經(jīng)費(fèi),無(wú)代領(lǐng)現(xiàn)象。證件全部發(fā)放到對(duì)象手中,審批程序規(guī)范:由對(duì)象戶向所在村委會(huì)提出申請(qǐng),村委會(huì)組織所在組的村民召開(kāi)村民會(huì)通過(guò)后報(bào)鎮(zhèn)民政辦,民政辦接到報(bào)告,由鎮(zhèn)辦公會(huì)研究同意后,在集中地方公示無(wú)異議交市民政局審批,民政局審批后再通知民政辦拿文件,檔案集中放在市民政局。
經(jīng)過(guò)自查,我鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)低保金、醫(yī)療救助、五保金等專項(xiàng)資金是按時(shí)全額發(fā)放到對(duì)象手中,無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。
特此報(bào)告
【資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告】相關(guān)文章:
涉農(nóng)資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告11-15
資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告11篇01-22
涉農(nóng)資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告2篇01-30
家電下鄉(xiāng)財(cái)政補(bǔ)貼資金專項(xiàng)檢查自查報(bào)告10-30
資金專項(xiàng)自查報(bào)告02-02
資金檢查自查報(bào)告10-31
專項(xiàng)檢查自查報(bào)告10-17