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企業(yè)自查報告

時間:2023-07-04 09:53:52 自查報告 我要投稿

企業(yè)自查報告(薦)

  在生活中,報告的使用頻率呈上升趨勢,我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編收集整理的企業(yè)自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

企業(yè)自查報告(薦)

企業(yè)自查報告1

  按照縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”自查自糾工作,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

  為確保自查自糾工作的順利進行,成立了由局治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長擔(dān)任組長,具體工作由辦公室和財務(wù)部門負(fù)責(zé)。

  二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

  按照要求,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)縣紀(jì)委《關(guān)于開展“小金庫”自查自糾工作的通知》,要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規(guī)定”,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求各工作人員認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照要求,我局對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的`清查。

  1、我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入?yún)^(qū)會計核算中心帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

  3、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

  4、在認(rèn)真清查核對的基礎(chǔ)上,將清查結(jié)果在局務(wù)會上進行了通報。

  雖然我局目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制法規(guī)教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。

  今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

企業(yè)自查報告2

  20xx年以來,我司檔案管理工作在公司總部的正確指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》和《******公司檔案管理辦法(試行)》,以實現(xiàn)檔案管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化為目標(biāo),狠抓檔案管理質(zhì)量,不斷加強檔案整理水平。從行政公文的收集、整理、歸檔到保管利用過程,切實做到檔案的完整和安全。現(xiàn)將我司檔案管理自查情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),檔案管理體制更加健全。

  近年來,公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視檔案管理工作,始終將檔案管理工作納入日常工作日程。以職能建設(shè)為基礎(chǔ),以規(guī)范管理為核心,進一步完善了檔案管理工作機制,先后建立健全了由公司領(lǐng)導(dǎo)任組長,各部室負(fù)責(zé)人為成員的檔案管理工作小組,實現(xiàn)了檔案目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理,形成了公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥、各部門分管、檔案管理員具體負(fù)責(zé)的管理網(wǎng)絡(luò),使我司的檔案管理工作邁上新臺階。

  二、強化制度管理,檔案管理工作更加規(guī)范。

  為做好檔案管理工作,我司在原有的基礎(chǔ)上,加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實。在檔案收集整理工作方面,我們從嚴(yán)要求,切實加強文件的收、發(fā)工作,嚴(yán)格登記、科學(xué)分類、組卷合理、編目規(guī)范,努力做好

  文件裝訂、排列、編號、編目、裝盒等工作,保證歸檔文件材料的完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)。在檔案材料保密工作方面,我司定期做好法律法規(guī)、制度規(guī)定的宣傳工作,加強檔案管理人員的'保密意識,增強對歸檔文件材料的保密力度,實行專人保管、專人查閱、集中歸檔,保證檔案資料的安全和利用。在檔案基礎(chǔ)設(shè)施方面,我司根據(jù)資金的實際情況,配備了鐵柜、空調(diào)、災(zāi)火器等辦公設(shè)施,基本上滿足了“防潮、防霉、防鼠、防蟲、防火、防塵、防光、防高溫”的八防要求,確保了檔案的完整和安全。

  通過一系列手段和措施,我司進一步提高了檔案工作的管理水平,做到了“規(guī)章制度上墻、工作意識進腦、管理理念入心”,公司上下呈現(xiàn)出依法治檔、規(guī)范管檔、人人重檔的良好局面。

  三、明確工作目標(biāo),檔案業(yè)務(wù)建設(shè)更加有序。

  根據(jù)檔案工作的有關(guān)規(guī)定,我司結(jié)合自身實際,制訂了規(guī)范的檔案分類方案、保管期限、歸檔范圍等,對形成的文書、會計、業(yè)務(wù)等檔案資料分門別類按規(guī)定進行整理、編目。各門類文件資料歸檔率為100%,完整率為100%。截至目前,共形成檔案總數(shù)2914件,其中:文書檔案2408件(永久1020件,長期346件,短期1042件),會計檔案382件(永久17件,長期365件),業(yè)務(wù)檔案124件。通過自檢自查,我司的檔案管理工作雖然取得了一定的成績,但與總部領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距,主要表現(xiàn)在:一是各部室的檔案責(zé)任意識方面有待加強;二是在開發(fā)利用方面有待深入探討,跟蹤利用效果反饋不夠;三是由于實際客觀因素限制,檔案方面的專題培訓(xùn)還有待加強;四是檔案管理的基礎(chǔ)設(shè)施有待進一步完善。

  針對以上問題,我們制定了整改計劃:(1)檔案管理工作要建立在平時認(rèn)真、仔細(xì)、及時的基礎(chǔ)上,在日常工作中,要隨時進行整理、分類、歸檔,做到規(guī)范化管理;(2)加大宣傳力度,進一步組織學(xué)習(xí)檔案管理基本知識,充分認(rèn)識檔案工作的重要性;(3)加強監(jiān)管工作,檔案管理人員要定期對公司的文件資料進行保密檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,把隱患消滅在萌芽狀態(tài);(4)進一步加強制度落實力度,做到有章可依、有章必依、違章必究;(5)進一步抓好軟硬件建設(shè),確保檔案安全。

  在今后的工作中,我司將繼續(xù)深入貫徹執(zhí)行公司總部的文件精神,加強措施,加大力度,努力改進檔案管理中存在的問題,完善檔案管理制度,力爭使檔案管理工作更上一層樓。

  ***公司

  二〇xx年xx月xx日

企業(yè)自查報告3

  企業(yè)為促使合同管理工作進一步向規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面邁進,就要寫自查報告。企業(yè)合同管理自查報告寫什么內(nèi)容,那么,關(guān)于企業(yè)合同管理自查報告怎么寫,你知道怎么寫嗎?如果不知道,就一起看看小編整理的內(nèi)容吧!

  合同管理工作是企業(yè)的一項重要管理內(nèi)容,在市場經(jīng)濟日益發(fā)達的現(xiàn)代社會,企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場競爭中不可或缺的重要標(biāo)簽。企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿臀磥,同時,對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié),因此加強對企業(yè)合同工作的管理,已成為上下的共識。

  一直以來,合同管理嚴(yán)格按照公司《合同管理辦法》相關(guān)要求執(zhí)行,在遵守國家法律、政策的基礎(chǔ)上,始終堅持平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t,自20xx年以來,連續(xù)獲得第十、十一屆重合同守信用企業(yè)獲譽稱號。為促使合同管理工作進一步向規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面邁進,現(xiàn)將合同管理自查報告簡單匯報如下:

  一、嚴(yán)格審查,履約到位

  目前合同種類繁多,數(shù)量大,主要涉及到工程、設(shè)備安裝、設(shè)備采購、承包、運輸以及勞務(wù)合同等。根據(jù)公司《合同管理辦法》,按照重大合同、重要合同和一般合同的分類特點進行嚴(yán)格管理。今年以來已經(jīng)完成簽訂的合同60余份(不包含未回收部分),標(biāo)的額達1000萬余元。面對合同類型多,標(biāo)的額大,履行周期長等特點,從維護公司的.經(jīng)濟利益出發(fā),凡是涉及到的重大經(jīng)濟合同均由業(yè)務(wù)部門參與洽談、起草,并報公司研究確定,最終由公司審批簽訂,杜絕了在合同、信用工作中可能發(fā)生的職責(zé)不清,職權(quán)不明的問題。在合同招投標(biāo)過程中,合同條款按照標(biāo)段特點進行專項設(shè)臵,在招標(biāo)結(jié)束后,再根據(jù)中標(biāo)人在投標(biāo)階段的 -

  各種承諾和方案特點全部寫進行合同條款中,并且在合同談判前做好市場調(diào)查工作,做到嚴(yán)把法人資格關(guān)、個人身份關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)、擔(dān)保能力關(guān)。由于重視合同在經(jīng)濟工作中的重要性,在履行合同方面爭取了主動性,至今沒有發(fā)生一起合同、信用事故,未出現(xiàn)一筆合同糾紛,做到了合同、信用管理工作“零失誤”。

  二、完善建設(shè),提高水平

  編制完成《合同管理辦法》、《經(jīng)濟合同管理規(guī)定實施細(xì)則》、《合同管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程指導(dǎo)書》,根據(jù)公司合同管理實際運行需要,結(jié)合公司的行業(yè)特點多次進行修改、討論,確定了合同全面管理、全程控制、分工協(xié)作的原則,完善了各類合同的簽訂、審批、履行、變更和解除等流程,對合同基礎(chǔ)管理、合同責(zé)任等合同的日常管理工作和責(zé)罰也作了詳細(xì)的規(guī)定。另外為使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查,設(shè)立了合同管理員,主要負(fù)責(zé)合同保管、分發(fā)、統(tǒng)計和歸檔的工作。同時重視建立健全合同臺賬工作,注意保持合同檔案的完整性(合同檔案包括招投標(biāo)文件到合同文本、重要的會議紀(jì)要等與合同相關(guān)資料),按時更新合同履行情況,以便能及時、準(zhǔn)確地提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)和有關(guān)資料,為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。

  三、規(guī)范管理,杜絕風(fēng)險

  按照公司《合同管理辦法》,進一步規(guī)范了合同管理工作,所有合同條款、簽訂手續(xù)和形式均由簽訂部門管理,并確保程序合法,杜絕了不完善和不合法的合同的出現(xiàn);依法檢查合同履行情況,協(xié)助合同承辦人員處理合同中出現(xiàn)的問題,會同合同承辦人員辦理有關(guān)合同文書,建立合同檔案,有效制止了不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同行為;在對外- 2 -

  簽訂合同時一律使用合同示范文本,針對不同的合同類型,根據(jù)公司編寫的常用合同文本,完善的合同文本的運用,結(jié)合簽訂審批流程、授權(quán)委托制度的推行,使得合同的簽訂及履行走上了規(guī)范化的軌道,極大地降低了合同的法律風(fēng)險。

  四、存在的不足

  今年無論是合同管理,還是檔案管理總的來說比往年有了明顯的進步,但客觀地講,也存在一些問題。一是合同管理人員的素質(zhì)和工作水平有待進一步提高,對合同法律相關(guān)知識需要進行進一步學(xué)習(xí);二是完善合同履行制度,對需罰款的情形應(yīng)當(dāng)告知相關(guān)部門以書面形式通知對方。三是明確各級合同業(yè)務(wù)員幾個主管部門職責(zé),進一步提高審查質(zhì)量;四是合同管理還需進一步細(xì)化,這些問題需要在今后的工作中加以解決、完善。

企業(yè)自查報告4

  根據(jù)《國家發(fā)展和改革委員會辦公廳關(guān)于印發(fā)萬家企業(yè)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核實施方案的通知》(發(fā)改辦環(huán)資[20xx]1923號)和省經(jīng)信委《關(guān)于做好萬家企業(yè)節(jié)能目標(biāo)責(zé)任考核的通知》(蘇經(jīng)信節(jié)能2012622號)要求,我們對我單位20xx年度節(jié)能目標(biāo)完成情況和節(jié)能措施落實情況進行了自查,現(xiàn)對照考核內(nèi)容,逐項報告如下:

  一、20xx年節(jié)能目標(biāo)完成情況(分值40分,自查得分40分)

  (一)“十二五”節(jié)能量進度(分值40分,自查得分40分)

  國家下達給我單位“十二五”節(jié)能量為噸標(biāo)準(zhǔn)煤,20xx年應(yīng)完成“十二五”節(jié)能量的20%,即節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤,經(jīng)統(tǒng)計,我單位20xx年節(jié)能量為噸標(biāo)準(zhǔn)煤,完成了(或未完成)“十二五”節(jié)能目標(biāo)進度的20%。

  證明文件:

  二、20xx年節(jié)能措施落實情況(分值60分,自查得分60分)

  (二)組織領(lǐng)導(dǎo)情況(分值6分,自查得分6分)

  1、建立節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組

  我單位于xxxx年x月成立了節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強對單位節(jié)能工作的領(lǐng)導(dǎo),分管領(lǐng)導(dǎo)xxx任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在xxxx(部門),負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。20xx年,

  領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭召集協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位開展了各項節(jié)能工作,定期研究部署單位節(jié)能工作,(開展工作內(nèi)容及存在的不足)。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  2、設(shè)立專門能源管理崗位

  我單位于xxxx年x月設(shè)立了專門能源利用崗位,聘任xxx(職稱和職務(wù))為能源管理負(fù)責(zé)人,其工作職責(zé)為………………..。

  自查得分:3分。

  證明文件:

 。ㄈ┕(jié)能目標(biāo)責(zé)任情況(分值6分,自查得分6分)

  1、合理分解節(jié)能指標(biāo)

  根據(jù)國家和市政府給我單位下達的節(jié)能年度目標(biāo),將指標(biāo)

  逐級分解,分解給各部門、班組及崗位,層層落實、目標(biāo)明確、管理到位。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  2、加強節(jié)能目標(biāo)完成情況評價考核

  我單位嚴(yán)格進行目標(biāo)責(zé)任考核和檢查,制定了節(jié)能目標(biāo)考核辦法,與各部門、班組簽訂目標(biāo)責(zé)任書,定期對節(jié)能目標(biāo)進行考核,將考核結(jié)果作為部門、班組領(lǐng)導(dǎo)綜合考核評價體系的重要內(nèi)容,進行績效管理。并在內(nèi)部建立了月度能源消耗預(yù)警分析制度,定期編制本單位能源消耗分析報告,并對后期情況進行預(yù)測。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  3、落實節(jié)能考核獎懲制度

  每年年底,我單位節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布決定,對上年度企業(yè)節(jié)能工作先進部門、班組和先進個人進行表彰獎勵,(獎懲措施及20xx年考核結(jié)果)。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  (四)節(jié)能管理情況(分值28分,自查得分28分)

  1、建立企業(yè)能源管理體系

  我單位按照《能源管理體系要求》(GB/T23331—20xx),將能源管理工作與用能全過程相結(jié)合,建立能源管理體系,xxxx年xx月并通過了由xxxxxxx((認(rèn)證單位名稱)管理體系認(rèn)證(或評價)。在實際工作中,按照能源管理體系文件要求運行,(如何運行,取得的效果)。

  自查得分:5分。

  證明文件:

  2、配備和管理能源計量器具

  我單位長期高度重視能源計量管理工作,制定了一套完善的能源計量管理制度(制度名稱),建立了能源計量管理網(wǎng)絡(luò),按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167)的規(guī)定要求,認(rèn)真開展能源計量監(jiān)督檢查和達標(biāo)評價工作,能源計量器具配備基本齊全(百分比)。能源消費原始記錄和統(tǒng)計臺帳健全。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  3、實現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)在線采集、實時監(jiān)測

  我單位投資xx萬元建設(shè)了能源計量監(jiān)控管理系統(tǒng),各類能源介質(zhì)的計量全部通過網(wǎng)絡(luò)進行數(shù)據(jù)通訊,實現(xiàn)了能源動力設(shè)備的實時監(jiān)控和能源計量數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的信息化平臺。

  自查加分:1分。

  4、加強能源統(tǒng)計分析

  設(shè)立了能源統(tǒng)計崗位,有專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計,能源消費原始記錄和統(tǒng)計臺帳健全,能源消耗分析(如何分析)。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  5、執(zhí)行能源利用狀況報告制度

  根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》的規(guī)定,我單位由節(jié)能負(fù)責(zé)人每年負(fù)責(zé)填寫并定期向管理節(jié)能工作的部門報送《能源利用狀況報告》,20xx年,我單位報送的《能源利用狀況報告》經(jīng)市節(jié)能有關(guān)部門審查,報告合格。

  自查得分:3分。

  證明文件:

  6、開展能源審計

  按照《企業(yè)能源審計技術(shù)通則》(GB/T17166)的要求,于xxxx年xx月,完成了能源審計報告的編制,并組織自我評價,找出能源審計報告中提出的不足項,查找自身差距,制定與落實整改措施,努力提高各個環(huán)節(jié)的能源利用效率。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  7、編制實施“十二五”節(jié)能規(guī)劃和年度計劃

  在開展能源審計的基礎(chǔ)上,xxxx年xx月編制了“十二五”節(jié)能規(guī)劃,(規(guī)劃節(jié)能措施簡述),每年制定節(jié)能減排工作目標(biāo),年初下達落實節(jié)能減排工作計劃,20xx年節(jié)能計劃……………..,實現(xiàn)節(jié)能效果………..。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  8、加強用能設(shè)備維護管理

  定期對空調(diào)、照明、電梯、………用能設(shè)備進行巡檢維護,xxxx設(shè)備于xxxx年xx月進行了節(jié)能測試,測試效率xx%。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  9、落實室內(nèi)空調(diào)溫控制度

  室內(nèi)溫度設(shè)置嚴(yán)格執(zhí)行按照國家規(guī)定,公共區(qū)域溫度設(shè)置為:夏季≥26℃,冬季≤20℃。

  自查得分:1分。

  證明文件:

  10、開展能效對標(biāo)活動

  積極開展能效對標(biāo)工作,對照和分析同類單位節(jié)能降耗發(fā)展動態(tài),與同類單位先進值對比,查找差距,學(xué)習(xí)先進經(jīng)驗,制定

  和實施改進方案,提高標(biāo)準(zhǔn),拉升標(biāo)桿,實施技術(shù)改造,持續(xù)改進,不斷提高節(jié)能減排工作水平。(具體對標(biāo)數(shù)據(jù)列舉)。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  11、建立健全節(jié)能激勵約束機制

  建立健全了節(jié)能激勵約束制度,倡導(dǎo)節(jié)約意識,征集合理化建議,20xx年安排xx萬元專項資金作為獎勵資金,獎勵在節(jié)能降耗工作方面取得成績的`優(yōu)秀班組及個人,(獎勵、懲罰方面做的工作)

  自查得分:2分。

  證明文件:

  12、開展節(jié)能培訓(xùn)

  定期組織能源計量、統(tǒng)計、管理和設(shè)備操作人員節(jié)能培訓(xùn),

 。ň唧w的培訓(xùn)內(nèi)容,如開展崗位練兵競賽,提高重點用能崗位人員節(jié)能運行和維護水平)。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  13、引導(dǎo)節(jié)能綠色消費

  采取xxxxx措施,引導(dǎo)消費者理性、適度消費。自查得分:1分。證明文件:

  14、開展節(jié)能宣傳教育

  每年開展節(jié)能宣傳周活動,營造節(jié)約能源氛圍,開展節(jié)能減排專項活動。利用……………….,定期報道節(jié)能減排的重大舉措和先進典型。

  自查得分:1分。

  證明文件:

 。ㄎ澹﹫(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)(分值8分,自查得分8分)

  1、執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī)

  認(rèn)真執(zhí)行節(jié)能法律法規(guī),通過節(jié)能監(jiān)察,無違法違規(guī)行為。自查得分:3分。證明文件:

  2、執(zhí)行國家或地方關(guān)于減少一次性日用品的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)

  減少了xxxxx一次性日用品,取得的效果xxxxxx。自查得分:3分。證明文件:

  3、執(zhí)行節(jié)能評估和審查制度

  根據(jù)國家和省有關(guān)部門要求,我們認(rèn)真開展固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作,20xx年,共有xx個項目進行了節(jié)能評估審查,并在建設(shè)中嚴(yán)格落實節(jié)能措施。同時嚴(yán)格按照建筑節(jié)能設(shè)計規(guī)范和能耗標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。

  自查得分:2分。

  證明文件:

  (20xx年,在省、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力,我單位節(jié)能工作取得了積極進展,較好地完成了年度節(jié)能目標(biāo),對照考核計分表自查基本可以得到xx分(其中xx分為加分)。20xx年是“十二五”節(jié)能目標(biāo)的開端之年,我們更是以高度負(fù)責(zé)的態(tài)度抓緊落實好各項工作,一絲一毫都不放松,為完成“十二五”節(jié)能目標(biāo)任務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ)。)

企業(yè)自查報告5

  根據(jù)精神,我局結(jié)合自身實際狀況,對本單位的財政財務(wù)收支狀況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組,用心開展自查自糾工作。

  二、嚴(yán)格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真自查,及時自糾

  按照的要求,我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務(wù)自查自糾報告。

  1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實合規(guī)。

  2、嚴(yán)格專項資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的.政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

  6、國有資產(chǎn)帳實相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。

  7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

  8、我局根據(jù)本單位實際,建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

  透過自查,我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、財務(wù)收支狀況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又思考財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點,統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費開支,杜絕了浪費現(xiàn)象的'發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

  為了加強固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  透過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

企業(yè)自查報告6

  一.自查基本情況

  資產(chǎn)管理工作是一項責(zé)任重大的系統(tǒng)工程,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)非常重視,每年年初有資產(chǎn)管理工作計劃,年終有資產(chǎn)管理工作總結(jié)。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期、不定期組織資產(chǎn)工作會議討論解決資產(chǎn)管理問題。我校根據(jù)此次檢查的要求,對照清教辦〔20xx〕19號和清財資[20xx]2號的精神,我校成立了資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,專人負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)管理工作。為科學(xué)管理資產(chǎn),同時也成立資產(chǎn)預(yù)算管理委員會,制定了《國有資產(chǎn)管理考考核工作實施方案》對本單位履行管理職責(zé),對資產(chǎn)購置、資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置、收入管理及資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合進行了全面自我檢查。

  (一) 基礎(chǔ)工作方面:

  我校有完整的固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬,資產(chǎn)增減都及時調(diào)整;

  屬于學(xué)校房產(chǎn)、地產(chǎn)均有明晰產(chǎn)權(quán)、權(quán)證齊全,我校新校區(qū)交付使用后半年內(nèi)辦齊了所有權(quán)證;每半年對所有課室財產(chǎn)清查一次,全校財產(chǎn)每年清查一次,倉庫月月盤點一次;嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)統(tǒng)計報告制度,每年定期按要求向市財政局報送固定資產(chǎn)統(tǒng)計報表,年終報送年度固定資產(chǎn)統(tǒng)計報告。

  (二) 制度建設(shè)方面:

  為規(guī)范和加強國有資產(chǎn)管理,我校先后制定并完善了《固定資產(chǎn)管理條例》、《固定資產(chǎn)購置管理制度》、《固定資產(chǎn)使用管理制度》、《固定資產(chǎn)處置制度》、《財務(wù)管理制度》及《財務(wù)審批制度》,設(shè)立了資產(chǎn)管理部門,資產(chǎn)管理具體由總務(wù)處、財務(wù)管理中心負(fù)責(zé),配備了資產(chǎn)管理員一名,并建立了資產(chǎn)處置制度和資產(chǎn)收益管理制度。財務(wù)管理中心和資產(chǎn)管理員分別建立資產(chǎn)賬,F(xiàn)我校資產(chǎn)的管理已步入了科學(xué)化、規(guī)范化、制度化管理。

  (三) 制度執(zhí)行情況:

  我校根據(jù)在校教職工人數(shù)、學(xué)生人數(shù)、學(xué)校職能部門的組成以及完成教學(xué)任務(wù)的需要配置財產(chǎn),并對學(xué)校財產(chǎn)統(tǒng)一調(diào)配,避免了財產(chǎn)積壓造成浪費;我校制定了嚴(yán)格的資產(chǎn)使用登記制度,每學(xué)期初和學(xué)期結(jié)束對各財產(chǎn)使用總的財產(chǎn)進行登記核查,做到財產(chǎn)管理責(zé)任落實到具體責(zé)任人;為加強財產(chǎn)處置,我校成立了財產(chǎn)損壞、失效、失能鑒定組,鑒定組成員由財產(chǎn)管理員、專業(yè)人員和學(xué)校監(jiān)督組成員組成,具體負(fù)責(zé)財產(chǎn)報發(fā)損壞鑒定,對未達到的報廢標(biāo)準(zhǔn)的一律不予報廢,做到充分利用,杜絕浪費;我,F(xiàn)有604.75平方米房屋出租。

  為了加強了租房屋的管理,我校成立了出租房屋管理部,具體負(fù)責(zé)出租房屋的`使用情況、租金的收繳、出租房屋的維修、出租房屋租賃年審、出租合同的訂立等工作;我校資產(chǎn)處置報廢收入和房屋出租的收入都按要求繳入市財政專戶,實行“收支兩條線”管理;我校根據(jù)市財政局和教育局的資產(chǎn)核實結(jié)果批復(fù)按現(xiàn)行財務(wù)會計制度進行了財務(wù)處理,做到資產(chǎn)賬目與實際資產(chǎn)相符;我校資產(chǎn)管理能按要求建立資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),資產(chǎn)占有、使用實行動態(tài)核算。資產(chǎn)系統(tǒng)記賬工作與會計記賬工作同步進行,資產(chǎn)管理狀態(tài)發(fā)生變更時,能在規(guī)定時間內(nèi)變更資產(chǎn)信息。

  (四) 財務(wù)預(yù)算管理

  資產(chǎn)購置預(yù)算管理方面,第一有資產(chǎn)預(yù)算管理委員會;第二能按要求編制年度財務(wù)預(yù)算報表,按時報送財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況報告;第三每年都進行內(nèi)部財務(wù)預(yù)算管理考核工作。

  二.自查自糾情況及整改措施。

 。ㄒ唬┩ㄟ^自查,我校發(fā)現(xiàn)在資產(chǎn)管理工作中還存在一些問題。

  1.資產(chǎn)報廢許多資產(chǎn)因年代久遠(yuǎn),找不到原始票證。有的資產(chǎn)是按項目建設(shè),報廢其中一項時發(fā)票沒有單價,支付也是分多次。由于以上原因無法及時報廢,造成部分資產(chǎn)待報廢而無法更新影響教學(xué)工作。

  2.有時報銷審批程序不對,不經(jīng)過資產(chǎn)管理員登記入冊,財會就給予報銷入賬。造成資產(chǎn)管理員沒有把該入冊的資產(chǎn)錄入電腦的工作漏洞,在自查期間已邊自查邊糾正,資產(chǎn)管理員已把該錄入電腦的資

  產(chǎn)錄入電腦。

 。ǘ┽槍ψ圆橹邪l(fā)現(xiàn)的問題和薄弱環(huán)節(jié),我校下一步采取的管理措施和辦法是:

  1.加強與上級主管部門溝通,尋求沒有票證資產(chǎn)報廢的解決辦法,組織人力查找復(fù)印6年以前的所有票據(jù)。

  2.凡是購買500元以上的資產(chǎn),報賬時一定要經(jīng)過資產(chǎn)管理員簽字入冊并錄入電腦后,領(lǐng)導(dǎo)才給予審批,財務(wù)才給予報銷入賬,做到賬實相符。

  三.監(jiān)管情況。

  市教育局對我校資產(chǎn)管理履行了監(jiān)督管理職責(zé),經(jīng)常到我校了解檢查資產(chǎn)管理工作,并作業(yè)務(wù)和技術(shù)性指導(dǎo)。

企業(yè)自查報告7

  一、工程概況

  1、概況

  XXXXXX2、工程范圍

  XXXX3、參建單位

  建設(shè)單位:XXXX

  設(shè)計單位:XXXX

  勘察單位:XXXX

  監(jiān)理單位:XXXX4、工程管理情況

  嚴(yán)格按照合同條款及業(yè)主的工期節(jié)點要求,科學(xué)組織施工、合理安排施工進度。XXXX年XX月XX日正式開工,在建設(shè)單位、設(shè)計單位的大力幫助、支持下,監(jiān)理單位的監(jiān)督、指導(dǎo)下,經(jīng)我公司科學(xué)統(tǒng)籌、精心施工,于XXXX年XX月XX日完成了該項目工程的施工。

  嚴(yán)格按照國家、地方的要求進行安全文明標(biāo)準(zhǔn)化施工,建立健全的安全、質(zhì)量管理機構(gòu),完善了安全、質(zhì)量保證體系。實現(xiàn)了對施工全過程的安全、質(zhì)量監(jiān)控。定期召開安全、質(zhì)量分析會,及時解決施工中出現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題,制定預(yù)防和改正措施。根據(jù)業(yè)主要求,合理調(diào)配施工資源,統(tǒng)籌全線施工進度,保證了工程節(jié)點的順利實現(xiàn)。

  二、檔案管理情況

  我項目部從工程開工伊始,就十分重視檔案的收集、整理與歸檔工作,把檔案管理工作作為工程施工管理的一個重要方面來抓,做到工程檔案管理與工程進度同步。按軌道公司要求共編制竣工驗收工程檔案XXX卷,其中過程控制資料XXX卷,圖紙XX卷,照片檔案X卷。

  現(xiàn)根據(jù)施工過程中對資料收集、整理、歸檔的做法總結(jié)如下:

  1、貫徹檔案管理工作的重要性和必要性

  我項目部始終把檔案管理工作納入工程質(zhì)量管理體系來抓,組織各部門人員認(rèn)真學(xué)習(xí)檔案法、檔案管理條例以及《XXXXX》、《XXXXX號》等相關(guān)文件,讓每個參建者認(rèn)識到,除了檔案人員必須熟悉檔案業(yè)務(wù)知識,每個工程管理者都應(yīng)具備必要的'檔案管理知識。只有這樣,才能增強全員檔案意識,確保檔案管理工作的每個環(huán)節(jié)能達到規(guī)范化。

  2、分工明確,確保責(zé)任到位

  為保證工程檔案管理工作的正常開展,根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),分級管理”的原則,我項目部成立檔案小組,由XX擔(dān)任組長,XX為副組長,專職檔案管理員及各部門相關(guān)成員為組員的檔案工作管理機構(gòu),形成自上而下的樹狀管理體系與責(zé)任體系,使檔案管理做到人員明確,職責(zé)分明。組長負(fù)責(zé)檔案管理的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)工作,副組長負(fù)責(zé)督促組員的資料收集進度及資料質(zhì)量情況,小組成員負(fù)責(zé)施工過程中的資料收集、整理、匯總立卷,并最終形成竣工檔案。

  3、檔案管理設(shè)施的投入

  為有效地保護和利用檔案,我們單獨設(shè)立符合“八防”要求的檔案資料辦公室,同時我處安排專項資金配備必要的檔案工作設(shè)施和設(shè)備用于檔案管理。如:空調(diào)、電腦、復(fù)印機、檔案柜、數(shù)碼照相機、掃描儀、打印機、攝像機、裝訂機等等,從硬件上保障檔案管理工作。

  4、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高檔案人員的業(yè)務(wù)水平

  為了能不斷提升先進的檔案工作方法和理念,提高檔案人員的業(yè)務(wù)水平。一是檔案管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《檔案法》、《XXXXX》、《XXXXX〕9號》等文件和規(guī)范,結(jié)合實際工作深刻領(lǐng)會要領(lǐng),促進檔案人員強化檔案意識,熟悉業(yè)務(wù)知識,在工程開始的第一時間內(nèi)即開展好檔案管理工作。二是積極安排檔案管理人員參加市、軌道公司舉辦的各類檔案工作培訓(xùn)班,進一步提高業(yè)務(wù)水平。遇有新規(guī)范出臺,及時學(xué)習(xí)并貫徹落實。三是請市質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、檔案館的專家來檢查、指導(dǎo)工作,及時修正工作中的失誤。通過不斷的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和檢查得失,檔案人員的業(yè)務(wù)水平不斷提高,檔案工作也越來越標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

  在學(xué)好相關(guān)知識的同時,我們結(jié)合工程的實際,編制出真正真實地記錄工程施工全過程的文件資料。

  5、竣工資料的施工技術(shù)文件過程控制

  為保證所收集資料的質(zhì)量和完整性,我項目部做了以下工作:

 、偈┕て陂g,技術(shù)人員深入工程現(xiàn)場,掌握施工進度,形成資料并上報監(jiān)理簽字確認(rèn),確保每道工序簽認(rèn)的時效性。

 、诎匆蠹皶r用照相機、攝像機記錄施工環(huán)節(jié),保證影響資料的齊全完整。

 、郯戳鞒踢M行設(shè)計變更,為竣工驗收提供文件支持。

 、芸⒐D是工程的實際反映,是竣工檔案的重要組成部分,必須做到與現(xiàn)場實際相符。施工過程中的設(shè)計變更在竣工圖中有最直觀的體現(xiàn),確?⒐D質(zhì)量。

  XXXX年XX月XX日、XXXX年XX月XX日,工程分別通過了監(jiān)理

  單位和業(yè)主單位組織的單位工程交工預(yù)驗收、交工驗收,工程實體與竣工檔案驗收結(jié)果均為合格。

  6、竣工圖的編制情況

  在軌道公司領(lǐng)導(dǎo)和設(shè)計單位的指導(dǎo)下,在監(jiān)理單位嚴(yán)格監(jiān)督管理下,全部施工項目已按設(shè)計圖紙要求施工完畢。在工程施工過程中,根據(jù)施工現(xiàn)場情況,中鐵隧道勘測設(shè)計院及時提供設(shè)計變更通知單,并經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位確認(rèn)后,按變更情況進行施工,最后監(jiān)理工程師對設(shè)計變更的執(zhí)行情況進行檢查,并簽字確認(rèn)其完成和質(zhì)量情況。工程竣工后,對竣工圖紙進行了修改和完善,確認(rèn)竣工圖紙已符合設(shè)計深度要求,然后正式出版竣工圖,并移交到Y(jié)Z、ZZ城建檔案館及ZZZZ公司。

  7、結(jié)語

  我部在檔案管理方面尚有不足,下階段將會繼續(xù)完善檔案管理制度,進一步提高檔案管理水平,發(fā)揚成績,克服困難,求真務(wù)實,努力開創(chuàng)企業(yè)檔案工作新局面。

企業(yè)自查報告8

  一、指導(dǎo)思想

  統(tǒng)一思想,提高站位,充分認(rèn)識清欠工作的重要性,增強緊迫感和責(zé)任感。按照"摸清底數(shù)、實事求是、徹底解決、不留死角"的原則,明確任務(wù),落實責(zé)任,把清欠工作落到實處。

  二、清理范圍和重點

 。ㄒ唬┣謇斫y(tǒng)計范圍。全縣行政機關(guān)、事業(yè)單位、政府融資平臺公司、財政部門監(jiān)管的地方金融企業(yè)和文化企業(yè)。

  (二)清理統(tǒng)計內(nèi)容。清理統(tǒng)計范圍內(nèi)的拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)欠款及解決方案。

 。ㄈ┕ぷ髀氊(zé)及目標(biāo)。優(yōu)先清理拖欠農(nóng)民工工資,由縣人社局負(fù)責(zé);清理"兩款一金"(工程款、物資采購款、保證金)、清理民生、安全方面的`工程項目欠款,由縣財政局、發(fā)改局、工信科技局負(fù)責(zé)。各有關(guān)部門務(wù)必于x年1月底前摸清底數(shù),統(tǒng)計上報,2月底前制定清償計劃,3月底前完成優(yōu)先清償,12月底前完成全部清償。

  三、組織機構(gòu)

  成立清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作領(lǐng)導(dǎo)小組,縣政府分管負(fù)責(zé)同志任組長,縣工信科技局、財政局、發(fā)改局、人社局、住建局、交通運輸局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、審計局等部門分管負(fù)責(zé)人為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣財政局。各相關(guān)單位要明確專人負(fù)責(zé),建立相應(yīng)工作推進機制,全面開展清欠工作,確保各項任務(wù)順利推進。

  四、工作安排

 。ㄒ唬┟渍{(diào)查。縣財政局、人社局、發(fā)改局等部門組織對拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款問題進行全面排查,全縣各相關(guān)單位、企業(yè)填報自查表,縣工信科技局對排查結(jié)果進行核實確認(rèn),審計部門負(fù)責(zé)審計監(jiān)督,此項工作在1月末前完成。

 。ǘ┲贫ㄓ媱。明確償還時間及資金來源,按照排查認(rèn)定拖欠的賬款,屬于農(nóng)民工工資的優(yōu)先安排償還,欠款單位有能力償還的要求馬上安排支付,沒有能力償還的由財政安排暫付工程款,工程結(jié)束的由國有資產(chǎn)部門加大處置低效、無效資產(chǎn)等方式保障償付資金來源。屬于"兩款一金"的賬款,逐項制定分期償還計劃,納入財政預(yù)算安排的賬款,財政部門要加快預(yù)算資金撥付進度,按合同約定辦理支付,不得拖延,對沒有納入預(yù)算的,可通過申報新增債券或處置資產(chǎn)償還欠款。各單位各部門要堅決防止邊清邊欠,陷入惡性循環(huán),此項工作在2月底前完成

  (三)落實清償。要確保x年底前全面完成清欠任務(wù),應(yīng)償盡償。農(nóng)民工工資和已納入預(yù)算安排的欠款在3月底前償還完畢,其他應(yīng)償賬款按照償債計劃x年底前全部償還完畢,各有關(guān)部門對列入x年底前完成清欠的賬款,從x年2月起,每月4日前報送上月情況,并于x年12月10日前將書面清欠情況總結(jié)報告報送縣清欠辦。

 。ㄋ模╅_展核查?h清欠辦會同有關(guān)部門根據(jù)優(yōu)先清欠和著力清欠完成時限節(jié)點,對各有關(guān)部門清欠工作情況分階段開展督促指導(dǎo)。

  五、主要措施

  (一)落實清欠責(zé)任。各有關(guān)部門按照"屬地管理、分級負(fù)責(zé),誰監(jiān)管誰負(fù)責(zé)"的要求,加強協(xié)調(diào),落實目標(biāo)責(zé)任制。各相關(guān)成員單位特別是財政、國資等部門要按照清欠工作方案要求,在抓緊組織清欠、嚴(yán)防新增拖欠、加強政策支持、完善長效機制等方面制定出臺細(xì)化方案和政策措施,落實好各項分工任務(wù)?h清欠辦要會同相關(guān)部門加強對清欠工作的.督促指導(dǎo),審計部門要加大對有關(guān)清欠工作的審計力度。縣清欠辦將對清欠工作進行抽查。

 。ǘ﹪(yán)防新增拖欠。對政府投資類項目,要嚴(yán)格條件審核,沒有明確資金來源和制定資金平衡方案的,一律不得審批,一律不得開工建設(shè);涉及舉債融資的,必須嚴(yán)格評估項目現(xiàn)金流和收益情況,依法合規(guī)落實資金來源和償還責(zé)任。嚴(yán)禁未批先建、先開工后立項行為,嚴(yán)禁要求企業(yè)帶資承包政府工程項目,堅決杜絕"打白條"行為,徹底清理取消沒有法律法規(guī)依據(jù)或未經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的工程領(lǐng)域涉企保證金項目。

企業(yè)自查報告9

  按照《關(guān)于印發(fā)的通知》×號文件精神,我行全體員工在以××行長為代表的××支行行領(lǐng)導(dǎo)下開展了××銀行合規(guī)專題教育學(xué)習(xí)活動。在學(xué)習(xí)過程中,我們就“著重建立合規(guī)管理組織體系,完善有效實施全面風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)合規(guī)操作的機制,制定科學(xué)的考核、問責(zé)、誠信報告及合規(guī)管理制度,促進員工遵守職業(yè)道德規(guī)范,培育良好合規(guī)文化。”等方面進行了深入的探討和學(xué)習(xí),針對現(xiàn)有的合規(guī)管理組織體系查漏補缺,繼續(xù)強化和完善有效實施全面風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)合規(guī)操作的機制,同時支行領(lǐng)導(dǎo)在總行的帶領(lǐng)下制定了一整套科學(xué)的考核、問責(zé)、誠信報告及合規(guī)管理制度,從而促進員工遵守職業(yè)道德規(guī)范,使“合規(guī)文化”能在我××支行有良好的生長土壤。

  通過對相關(guān)文件精神的學(xué)習(xí),使我認(rèn)識到合規(guī)文化教育活動的重要意義,明白了“合規(guī)”這兩個字的重要意義,更加堅定了自己在實際工作崗位中的堅持“合規(guī)”的信念。在不斷的深入學(xué)習(xí)及結(jié)合我平時在工作中實際情況下,對合規(guī)制度的理論學(xué)習(xí),職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識、監(jiān)督防范意識及個人工作態(tài)度等都有了更加清晰的認(rèn)識:

  首先,我行的改革和發(fā)展離不開合規(guī)經(jīng)營,推進合規(guī)文化建設(shè),必將為我行經(jīng)營理念和制度的貫徹落實提供強有力的依托和保證,也使風(fēng)險防控長效機制的建立和實現(xiàn)長治久安的工作局面成為為可能。

  其次,通過反復(fù)學(xué)習(xí),加深領(lǐng)會,我充分認(rèn)識到此次合規(guī)文化教育活動目的和重要意義,更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進行自查,做到邊學(xué)習(xí)、邊對照、邊檢查、邊整改,從學(xué)習(xí)上、思想上、經(jīng)營管理上、規(guī)章制度上、工作作風(fēng)上等方面進行自查自糾、補缺補漏。作為一名客戶經(jīng)理,我在平時的工作中,能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識,較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識,但仍不夠努力,總是沿襲一些以往的經(jīng)驗辦事,不能夠滿足個人和工作對知識的需要,沒有深層次的'去鉆研開創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法,因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識。

  在工作作風(fēng)上,我兢兢業(yè)業(yè),發(fā)揚老一輩的艱苦奮斗精神,堅決杜絕利用職權(quán)吃、拿、卡、要的行為,沒有經(jīng)商、入股辦企業(yè)及侵占集體財產(chǎn)的行為,無涉及黃賭毒等違法行為,堅持做一個合格的××銀行職工。此次“合規(guī)文化建設(shè)”工作的開展,讓我充分認(rèn)識到,要想干好工作,必須要時刻保持清醒頭腦,不能存在任何的僥幸心理,勤勤懇懇工作,清清白白做人,“莫伸手,伸手必被捉!比魏芜`規(guī)違法的行為都是對集體極大的傷害,對自己和家人的極度不負(fù)責(zé),拿自己的人生和未來做有輸無贏的賭博。

  通過這次合規(guī)文化教育活動,使我在思想上更加向組織靠攏,在以后的工作中樹立了新的標(biāo)桿,為努力爭當(dāng)一名優(yōu)秀的××銀行員工而努力奮斗。

企業(yè)自查報告10

  重慶市食品藥品監(jiān)督管理局忠縣分局:

  我店××藥房××縣××連鎖店,收到×食藥監(jiān)〔200×〕××號文件后,高度重視,認(rèn)真學(xué)習(xí)該文件,深刻領(lǐng)會文件精神,根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理局《關(guān)于加強藥品零售經(jīng)營監(jiān)管有關(guān)問題的通知》,我店根據(jù)×縣食品藥品監(jiān)督管理局下發(fā)的《關(guān)于開展藥品零售企業(yè)專項檢查的通知》的精神,我藥店結(jié)合通知,對照本藥店的實際情況,進行了認(rèn)真對照檢查。本店遵照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定,從各方面嚴(yán)格遵守,達到規(guī)定的要求,現(xiàn)將自查整改報告如下:

  一、人員資質(zhì)條件方面:因本店經(jīng)營有處方藥、甲類非處方藥,質(zhì)量負(fù)責(zé)人×××,本店的銷售人員持有食品藥品監(jiān)督局頒發(fā)的《職業(yè)資格證書》,取得了上崗資格。

  二、在經(jīng)營方式、范圍方面:沒有超范圍經(jīng)營,本店所有品種都在合理規(guī)定范圍內(nèi),沒有銷售屬國家嚴(yán)令禁止銷售的藥品、器械,沒有出租或轉(zhuǎn)讓柜臺,以代銷產(chǎn)品,非本店營業(yè)人員不得銷售或宣傳推銷藥品。

  三、藥品的分類管理方面:嚴(yán)格遵照國家處方藥和非處方藥分類管理的有關(guān)條例,處方藥和非處方藥分柜銷售,已明確規(guī)定醫(yī)生處方銷售的藥品,一律憑處方銷售,同時設(shè)立非處方藥品專柜,貼有明顯的區(qū)域標(biāo)識。

  四、藥品廣告及咨詢服務(wù)方面:首先遵照執(zhí)行《藥品廣告安全審查辦法》等規(guī)定,不發(fā)布任何未經(jīng)許可審批的'各種藥品廣告,不銷售因嚴(yán)重虛假宣傳被食品藥品監(jiān)督部門采取強制措施暫停在轄區(qū)內(nèi)銷售的藥品,在藥品銷售中正確介紹藥品的性能、用途、禁忌及注意事項,沒有夸大藥品療效,不以非藥品以藥品向顧客介紹和推薦。

  五、藥品購進渠道方面:原則上向所屬的連鎖公司配送,在貨源不齊的情況下,向附近取得GSP認(rèn)證的、有合法經(jīng)營資格的企業(yè)采購,并索要供貨企業(yè)的相關(guān)資質(zhì)及合法票證備查,同時做好藥品的購進驗收記錄。

  在以后的經(jīng)營工作中,本藥店一定將更加嚴(yán)格要求,做好各項工作。

企業(yè)自查報告11

  一、基本情況

  我區(qū)(縣)農(nóng)村信用社現(xiàn)有營業(yè)網(wǎng)點xx個(主社xx個),信用代辦點xx個;在冊正式職工xx人,非正式職工xx人,其中代辦員xx人。截至xx年xx月末,我聯(lián)社各項存款余額xx萬x元,比年初凈增xx萬x元,增長x%,完成聯(lián)社計劃的x%;各項貸款余額xx萬x元,比年初凈增xx萬x元,完成聯(lián)社計劃的x%;不良貸款xx萬x元,比年初凈降xx萬x元,剔除央行票據(jù)置換貸款1xx萬x元,實際凈降xx萬x元,完成聯(lián)社計劃的x%,占比x%,比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款xx萬x元、呆滯貸款xx萬x元、呆賬貸款xx萬x元,分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現(xiàn)財務(wù)收入xx萬x元,比上年增加xx萬x元,增長x%,其中貸款利息收入xx萬x元,手續(xù)費收入xx萬x元;財務(wù)支出xx萬x元,比上年增加xx萬x元,增長x%;其中存款利息支出xx萬x元,營業(yè)費用xx萬x元,手續(xù)費支出1xx萬x元;全轄實現(xiàn)賬面利潤xx萬x元,比上年減少xx萬x元,完成市聯(lián)社計劃的4x%。貸款收息率x%,營業(yè)費用率x%,人均費用xx萬x元,資本充足率為x%,固定資產(chǎn)占比為x%。

  檢查認(rèn)為,20xx年我聯(lián)社針對本地區(qū)實際情況,立足改革和發(fā)展兩不誤,采取一系列行之有效的措施和辦法,取得了一定的成績。總的來看,業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況發(fā)展較好,出現(xiàn)了存、貸兩旺的局面,信用社的實力進一步得到了增強,信譽得到了提升,各項經(jīng)營成果較為真實,但我聯(lián)社在內(nèi)部管理和核算上也還存在一定的不足。

  二、存在的問題

 。ㄒ唬┴攧(wù)上存在的問題

  1、部分費用支出未進入當(dāng)期成本。一是當(dāng)年購置的辦公設(shè)施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛(wèi)費(防彈玻璃、防盜門等)共計xx萬x元,未納入當(dāng)年費用科目進行核算,而在聯(lián)社科目往年計提的建房款中列支xx萬x元,在聯(lián)社賬外儲蓄存單賬戶中列支xx萬x元。其中xx萬x元沖銷了1391墊支的家具款,xx萬x元購置聯(lián)社招待所家具,xx萬x元預(yù)付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日我聯(lián)社營業(yè)部在5321—低值易耗品攤?嘶Я兄Ч喊旃?悶芬慌?金額xx萬x元,附件為開出的發(fā)票二張,通過社內(nèi)往來轉(zhuǎn)入存入活期儲蓄存款,存款人名字為,儲蓄存單號碼為,于20xx年xx月xx日支取,本息合計xx萬x元,在營業(yè)部存入活期儲蓄存款戶,戶名,賬號為。年月日轉(zhuǎn)存存款結(jié)息x元,付利息所得稅x元,實際余額xx萬x元。年月至年月共計支出筆,金額1xx萬x元,至月日該賬戶現(xiàn)余xx萬x元,檢查結(jié)束時已責(zé)成我聯(lián)社銷戶,并將余款納入聯(lián)社大賬管理)。二是當(dāng)年開支的費用未納入當(dāng)期損益核算。如聯(lián)社機關(guān)年月日將開支的廣告費xx萬x元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費科目列支(聯(lián)社規(guī)定將x%上劃集中使用,xxx%由信用社據(jù)實列支)。又于當(dāng)天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務(wù)宣傳費xx萬x元。

  2、費用計提不夠準(zhǔn)確

  (1)呆賬準(zhǔn)備少核銷、多計提。全轄年初余額xx萬x元,當(dāng)年應(yīng)核銷xx萬x元,實際核銷xx萬x元,少核銷xx萬x元;年末各項風(fēng)險資產(chǎn)余額為xx萬x元,呆賬準(zhǔn)備金余額應(yīng)達到xx萬x元,實際余額為xx萬x元,多計提呆賬準(zhǔn)備金xx萬x元。

 。2)效益獎計提有誤。年賬面利潤xx萬x元,調(diào)增項目:網(wǎng)絡(luò)攤銷費1xx萬x元,計算機中心運行費xx萬x元,多計提呆賬準(zhǔn)備金xx萬x元,聯(lián)社月底發(fā)放銀團貸款xx萬x元,計提呆賬準(zhǔn)備金xx萬x元視同利潤;調(diào)減項目:減免2x%營業(yè)稅及附加稅xx萬x元,專項票據(jù)提應(yīng)收利息xx萬x元,少核銷呆賬xx萬x元,實際計提效益獎基數(shù)為xx萬x元(,扣除x%企業(yè)所得稅xx萬x元,我聯(lián)社應(yīng)提效益獎xx萬x元[(308、8—101、9)×30],實提xx萬x元,少提xx萬x元。

 。3)職工教育經(jīng)費多提xx萬x元。

  (4)職工養(yǎng)老保險金多提xx萬x元。其原因是你聯(lián)社計提基數(shù)全部是按當(dāng)年工資總額計提。(聯(lián)社理由是歷年有紅字多xx萬x元)。

 。5)職工住房公積金多提xx萬x元。

  (6)超比例沖銷待核銷應(yīng)收利息xx萬x元。年年末余額為xx萬x元,當(dāng)年沖銷xx萬x元,年末余額xx萬x元,超比例沖銷xx萬x元。

  3、限額費用有超標(biāo)現(xiàn)象

 。1)業(yè)務(wù)宣傳費超支xx萬x元。

  (2)業(yè)務(wù)招待費超比例開支xx萬x元。全轄共支xx萬x元,從抽查的三個網(wǎng)點看,均有超支現(xiàn)象。

  4、我聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額xx萬x元,主要是網(wǎng)絡(luò)費xx萬x元,補充養(yǎng)老保險xx萬x元,房屋裝修費xx萬x元。裝修費未按規(guī)定年限進行攤銷,如信用社年房屋裝修費xx萬x元當(dāng)年未攤銷完。

  5、部份資產(chǎn)已損失,金額xx萬x元。一是委托及代理資產(chǎn)(負(fù)債)業(yè)務(wù)科目預(yù)計損失xx萬x元。如信用社xx萬x元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行代理的扶貧貸款,現(xiàn)已損失;二是調(diào)出調(diào)劑資金科目預(yù)計損失xx萬x元,主要是與行社脫鉤前調(diào)給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款,現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項科目預(yù)計損失xx萬x元,主要是接受基金會資產(chǎn),現(xiàn)債務(wù)落實困難,無法收回,金額xx萬x元;信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款xx萬x元,現(xiàn)貸款已損失。

  6、應(yīng)收應(yīng)付款項處理不及時

 。1)1391其他應(yīng)收款未及時清理和處置,金額xx萬x元。一是該科目實際損失額達xx萬x元,損失款項未進行處置;其中各社墊付歷年訴訟xx萬x元(聯(lián)社營業(yè)部xx萬x元、牌樓信用社xx萬x元,分水信用社xx萬x元),現(xiàn)基本無法收回,已損失;個信用社發(fā)生的經(jīng)濟案件損失xx萬x元;兩個信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務(wù)和違規(guī)為企業(yè)承諾擔(dān)保貸款導(dǎo)致被法院強制執(zhí)行xx萬x元。二是聯(lián)社機關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款xx萬x元未在當(dāng)年攤銷進入損益。

 。2)2621其他應(yīng)付款處理不及時。全轄共有余額xx萬x元。主要存在:一是聯(lián)社機關(guān)養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額xx萬x元應(yīng)逐年攤銷未攤銷,形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費和補差工資而形成。二是聯(lián)社機關(guān)暫收年勞動分紅稅xx萬x元未進行處置。三是信用社基金會并入的農(nóng)行扶貧貸款有xx萬x元未查明原因進行處置。(聯(lián)社說明年終決算信用社未劃上來,實際只欠xx萬x元),

  7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查,我聯(lián)社等個信用社在2621科目隱匿存款xx萬x元。

  8、一是聯(lián)社機關(guān)2621科目應(yīng)付各項風(fēng)險金賬戶中聯(lián)社收各信用社2年多預(yù)提的各項考核獎xx萬x元,年未劃回相應(yīng)的信用社進入損益核算,二是牌樓信用社抵貸資產(chǎn)租金收入xx萬x元未納入當(dāng)年收入,而是擺在2621科目。

  9、費用開支賬務(wù)處理不規(guī)范

 。1)費用列支賬戶歸屬不準(zhǔn)。一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費xx萬x元;二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業(yè)部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費xx萬x元;三是公雜費中列有修理費。營業(yè)部年月日在公雜費中列支室內(nèi)局部裝飾費xx萬x元;四是在其他費用中列有醫(yī)療保險費。年月日在其他費用中列支醫(yī)療保險費xx萬x元;五是信用社在差旅費中列支守庫費;六是信用社在其他營業(yè)外支出列支汽車修理費。

 。2)費用列支附件資料不齊、不合規(guī)。如信用社20xx年月日在代辦手續(xù)中列支x元收貸手續(xù)費無收貸清單,附件是勞務(wù)發(fā)票。

  稅務(wù)自查報告,就是將稅務(wù)機關(guān)認(rèn)為可能有問題的事項,用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的.介紹一下相關(guān)情況,更類似于情況說明。一般稅務(wù)應(yīng)該給你發(fā)一個正式的函,具體說明你要自查的問題,然后規(guī)定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認(rèn)為不存在嚴(yán)重的問題,就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式:

  “自查報告”第一行居中,然后第二行開始:列明他讓你自查的問題;然后簡單解釋(千萬不要太多字)

  然后右下角寫你公司名稱,日期然后加蓋公章。

  如果是稅務(wù)局發(fā)的函,還要在那個上面簽字,證明你在規(guī)定日期內(nèi)交了自查報告,如果稅務(wù)認(rèn)可了就基本沒有事情了,如果他認(rèn)為你的自查報告不合理,則會到貴公司進行查賬。

  不同行業(yè)的稅負(fù)不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負(fù)不一樣。根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋。比如商業(yè)企業(yè)稅負(fù)低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多,截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因。具體寫法:

  第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址,注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時被認(rèn)定為增值稅一般納稅人;

  第二部分,稅負(fù)的原因:前三個月收入,稅金,稅負(fù)。具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負(fù)的原因:1、行業(yè)特點;2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負(fù)不低。3、簽定大筆供貨合同,需要準(zhǔn)備庫存。4、受市場影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負(fù)抵的原因。

  第三部分:如果解決稅負(fù)低的情況:擴大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。xx以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點,千萬不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會被稅務(wù)機關(guān)稽查部門進一步檢查。

企業(yè)自查報告12

  本店自開店以來認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》(GSP).嚴(yán)格按著GSP的標(biāo)準(zhǔn),建立和實施店內(nèi)的各項規(guī)章制度。堅持以GSP要求管理企業(yè)。現(xiàn)對照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和

  《藥品零售企業(yè)GSP認(rèn)證檢查評定標(biāo)準(zhǔn)》進行自查。自查結(jié)果如下:

  一、藥店概況

  我藥店成立于xxx年,位于xxx,法人代表企業(yè)負(fù)責(zé)人謝蓮芬,質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxx。共有員工2人,其中執(zhí)業(yè)藥師1人。經(jīng)營性質(zhì):私營,經(jīng)營方式:零售,經(jīng)營范圍:(處方藥、非處方藥)化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。

  二、GSP質(zhì)量體系自查情況

  本店建立了以法人代表為組長,質(zhì)量負(fù)責(zé)人(執(zhí)業(yè)藥師)為副組長的質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組,職責(zé)分工明確。嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)及GSP的規(guī)定。嚴(yán)格按著《藥品經(jīng)營許可證》規(guī)定的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事藥品經(jīng)營活動,在店堂內(nèi)顯著位置懸掛“二證一照”及與職業(yè)人員要求相符的《執(zhí)業(yè)藥師注冊正本》。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本店所經(jīng)營的藥品認(rèn)真驗收,做到先進先出,做好驗收記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報經(jīng)理。開業(yè)至今來貨驗收率100%,合格率100%。個別破損品種及時和醫(yī)藥公司調(diào)換,保證藥品質(zhì)量。加強藥品養(yǎng)護關(guān),確保藥品質(zhì)量。店內(nèi)陳列藥品嚴(yán)格按照《藥品分類管理辦法》進行分架擺放,每日做好溫濕度記錄登記,每月對庫存藥品養(yǎng)護檢查一次,15日對重點藥品檢查養(yǎng)護一次,并做好近效期藥品登記,對重點藥品檢查外觀質(zhì)量有否變化,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報處理。并設(shè)有拆零藥品專柜。店內(nèi)員工一直堅持規(guī)范操作,進行二人質(zhì)量復(fù)核,嚴(yán)格把關(guān),使藥品質(zhì)量得到良好保障,是顧客放心、滿意。

  本店自成立以來,得到市食品藥品監(jiān)督管理局等上級部門提供大量藥品信息,另外加強與供貨醫(yī)藥公司及首營品種生產(chǎn)廠家聯(lián)系,及時通過各種渠道收集與藥品有關(guān)的各種醫(yī)藥信息,并且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨,做到比比有臺賬,時時有記錄,各項工作做到規(guī)范化、制度化。

  三、確保用藥安全有效

  嚴(yán)把進貨關(guān)。我店進貨必須從具有一定資質(zhì)并通過GSP認(rèn)證的醫(yī)藥公司進貨,把質(zhì)量作為選擇藥品和供貨單位的首要條件,嚴(yán)格執(zhí)行“按需購進、擇優(yōu)選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和有關(guān)質(zhì)量要求,堅決不從“無證照的藥商進貨”。由于嚴(yán)格把關(guān)開業(yè)以來從未發(fā)生假冒偽劣藥品入店及質(zhì)量投訴情況。

  嚴(yán)把驗收關(guān)。入庫驗收是保證藥品質(zhì)量第二關(guān),本店藥品驗收由質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗收,質(zhì)量負(fù)責(zé)人具有執(zhí)業(yè)藥師職稱,從事藥品管理多年,堅持原則,具有較豐富的藥品經(jīng)營管理經(jīng)驗。嚴(yán)格按照GSP的相關(guān)規(guī)定對購進藥品進行驗收工作,并通過藥監(jiān)網(wǎng)絡(luò)登記入庫。

  嚴(yán)把銷售關(guān)。堅持做到藥師在職在崗,在零售環(huán)節(jié)中建立了員工服務(wù)規(guī)范和各自崗位的應(yīng)知應(yīng)會,處方藥做到憑醫(yī)師處方銷售,并按照審方、配方、核對、發(fā)藥進行調(diào)配。努力提高服務(wù)水平,不斷提高員工的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗,儀表端莊,精神飽滿、堅持問病賣藥,指導(dǎo)顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費咨詢用藥等便民措施。

  在開業(yè)的初期,有些制度執(zhí)行的'不好、存在過工作不規(guī)范的現(xiàn)象,后經(jīng)過幾次整改現(xiàn)在制度已完全得到落實,已完全符合GSP要求。本店決心在各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)幫助下,認(rèn)真貫徹實施《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》,不段學(xué)習(xí),不斷改進,加大內(nèi)部管理力度,堅持標(biāo)準(zhǔn),用GSP規(guī)范我們的經(jīng)營行為,加強員工的素質(zhì)教育,提高企業(yè)的管理水平和市場競爭力,做一個讓領(lǐng)導(dǎo)放心,讓百姓滿意的藥店。

企業(yè)自查報告13

  根據(jù)xx地稅直查(20xx)20xx號文件要求,我企業(yè)高度重視xx省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查,成立專門的自查工作小組,組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí),采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式,于20xx年7月13日-17日針對企業(yè)所得稅進行自查。目前,自查工作已基本完成,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下:

  一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍

  本企業(yè)本次自查主要為20xx至20xx年度的企業(yè)所得稅的繳納情況。

  二、自查工作的原則

  1、高度重視,認(rèn)真負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī),對本企業(yè)20xx至20xx年度在經(jīng)營過程中涉及的'各類稅種進行徹底的清查,力求做到不疏忽、不遺漏。

  2、把握契機,認(rèn)真做好自查自糾工作,提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我企業(yè)結(jié)合實際情況,進行認(rèn)真全面的自查,徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項,并以此為契機,加強我企業(yè)稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作,并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點弱點,提高我企業(yè)的稅務(wù)工作管理水平。

  三、自查結(jié)果

  經(jīng)過為期一周的自查工作,我企業(yè)20xx年—20xx年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會計法律法規(guī),依法申報繳納各項稅費。但工作當(dāng)中難免存在疏漏,問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M用、購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額等。

  通過此次自查,我企業(yè) 20xx年—20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅13,096.18元;其中:20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅4,580.76元;20xx年應(yīng)補繳企業(yè)所得稅 8,515.42元。具體情況如下:

  1、20xx年度

  我企業(yè)所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M用上面,申報企業(yè)所得稅時少調(diào)增應(yīng)納稅所得額13,881.10元,應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額4,580.76元,具體調(diào)增事項明細(xì)如下:

  項目金額

  未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M用13,881.10元。

  調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計13,881.10元。

  應(yīng)補繳企業(yè)所得稅4,580.76元。

  (1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我企業(yè)20xx年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M用13,881、10元,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)第四條的規(guī)定,我企業(yè)應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M用調(diào)增應(yīng)納稅所得額,調(diào)增應(yīng)納稅所得額13,881.10元。

  2、20xx年度

  我企業(yè)所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額上面,申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應(yīng)納稅所得額34,061.67元,應(yīng)補繳企業(yè)所得稅額8,515.42元,具體調(diào)增事項明細(xì)如下:

  項目金額

  購買無形資產(chǎn)直接費用化14,061.67元。

  無須支付的應(yīng)付款項20,000.00元。

  調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計34,061.67元。

  應(yīng)補繳企業(yè)所得稅8,515.42元。

  (1)購買無形資產(chǎn)直接費用化:我企業(yè)20xx年11月購入財務(wù)軟件14,300.00元直接計入了當(dāng)期費用,根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【20xx】084號文)的規(guī)定,應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額14,061.67元。

  (2)無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額:我企業(yè)無需支付的20xx年應(yīng)付萊思軟件企業(yè)20,000、00元,軟件企業(yè)現(xiàn)己合并,并且該企業(yè)一直未催收該筆款項,根據(jù)xx地稅直函【20xx】89號文中“對于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定,應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額20,000.00元。

企業(yè)自查報告14

  依據(jù)你局《稅務(wù)事項告訴書》(麥地稅通【20xx】號)的有關(guān)要求,對我公司自成立至20xx年2月29日稅款交納狀況展開自查,現(xiàn)將自查狀況報告請示如下:

  一、公司成立的背景和以后的市場情勢

  公司是為順應(yīng)“調(diào)和刀郎花園小區(qū)〞的需求而成立的。公司成立當(dāng)前,遇到國度調(diào)整經(jīng)濟政策,對房地產(chǎn)業(yè)由扶持轉(zhuǎn)為嚴(yán)厲控制,相繼出臺一系列變革辦法,如取消房地產(chǎn)企業(yè)享用新辦企業(yè)的免稅待遇、進步購房戶按揭購置住宅首付款的比例等,從而使企業(yè)遭到的政策壓力越來越大,土地置辦本錢高,從市場方面看,住宅產(chǎn)品的大中大戶型、高中低價位的構(gòu)造不合理,面向普通消費者的經(jīng)濟適用型住房比重偏小,曾經(jīng)形成了必然水平的有效供應(yīng)。

  二、公司面臨的窘境

  公司成立時的900萬元注冊本錢金,扣除用于“調(diào)和刀郎花園小區(qū)〞工程的土地置辦本錢后,后續(xù)開發(fā)資金沒有到位。同時公司還面臨著經(jīng)歷缺乏和人才缺乏的成績,特別是缺乏市場定位方面的人才,因此在工程決策進程中往往只能優(yōu)先進展本錢效益測算,無法在工程功用定位、確定潛在客戶群等方面進展更多的剖析,在進展工程調(diào)研時思索更多的是短期效益,很少關(guān)注長效工程。

  面對窘境,公司普通人從指導(dǎo)到員工沒有畏縮,而是不時的探究市場、積聚經(jīng)歷。公司成立以來,經(jīng)過不時的調(diào)查、測算、調(diào)研,公司掌握了少量的市場信息。

  三、現(xiàn)有工程的開展前景

  公司成立以來“調(diào)和刀郎花園小區(qū)〞規(guī)劃建立面積186000O,第一期規(guī)劃建立面積46900O、2#樓20xx2O、3#樓6693O(賓館)、4#樓20xx6O一期工程估計總投資8000多萬元,其中門面房3650O以上,住宅36557O,合計:320套住宅。

  四、對自查查處存在成績的`處理方案

  印花稅,土地運用稅,契稅,修建工程稅等有關(guān)稅從下個月起分階段交,我們至今未銷售任何商鋪住宅,除此之外我們還沒有牽扯營業(yè)稅。

  五、其他需求闡明的事項

  1、我公司目前開發(fā)的這塊地,為城市郊區(qū),比擬偏遠(yuǎn),我們無法吸引客戶前來購房。

  2、我們的運營狀況一旦惡化或一些資金到位,應(yīng)交納的相應(yīng)稅務(wù),我公司絕不拖欠。

  六、聲明:

  我公司上述自查后果真實、合法、完好,附表內(nèi)的數(shù)據(jù)真實、精確。如有不實,我公司愿承當(dāng)法律責(zé)任。

企業(yè)自查報告15

  根據(jù)集團公司市場管理部的安排,我們上游東部檢查分團一行9人,從8月2日至6日在華北局進行設(shè)備檢查。這次檢查是集團公司重組以來的第一次,集團公司領(lǐng)導(dǎo)和市場管理部十分重視,專門提出了具體要求。檢查組來到華北局首次進行檢查嘗試,由于時間短、任務(wù)重,加之我們的水平有限,走馬觀花,總結(jié)難免有遺漏和不完善的地方,請華北局的領(lǐng)導(dǎo)和同志們諒解。

  一、設(shè)備檢查的具體做法。

  設(shè)備檢查一方面是針對設(shè)備購置、基礎(chǔ)工作、現(xiàn)場管理、維護保養(yǎng)及油水管理、維修、報廢、設(shè)備等設(shè)備壽命周期全過程管理的檢查,另一方面對全員設(shè)備管理進行檢查。根據(jù)油田企業(yè)的特點,我們采取了“聽、查、問、拆”的檢查方式,在幾天的檢查中,我們先后聽取了華北局和第三、第四鉆井工程公司、井下作業(yè)公司以及壓裂大隊、50645、40545、40543、40541鉆井隊的設(shè)備管理工作匯報;查看了這些單位的管理制度、設(shè)備檔案、維護保養(yǎng)記錄及自查自改情況等,現(xiàn)場查看了四個鉆井隊、壓裂大隊等單位的設(shè)備管理情況;詢問了設(shè)備管理者和操作者“四懂三會”、“油水管理”、“十字作業(yè)”等管理知識,并現(xiàn)場演示了設(shè)備巡回檢查過程。局部拆檢了柴油機、泥漿泵等10余臺設(shè)備,還檢查了機化公司固控系統(tǒng)的制造。在鉆井隊的檢查中,我們分了5個組,對現(xiàn)場的基礎(chǔ)管理、鉆井設(shè)備進行了抽查,并作了現(xiàn)場講評,肯定了工作中的成績,指出了存在的問題,提出了整改的要求。

  二、華北局在設(shè)備管理方面的特點。

  通過短短幾天的設(shè)備檢查,我們認(rèn)為華北局的領(lǐng)導(dǎo),對設(shè)備管理工作非常重視,各項管理制度健全,加大了裝備更新改造的投入,在設(shè)備管理方面做了扎實有效的工作;各基層隊設(shè)備管理工作引起了全員的高度重視。耳聞目睹了華北局在設(shè)備管理方面所做的工作,深刻感受到了華北局在設(shè)備管理方面取得的成績。

  1、高度重視設(shè)備大檢查工作。

  華北局在接到集團公司“關(guān)于開展設(shè)備管理大檢查的通知”文件后,成立了設(shè)備檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,及時轉(zhuǎn)發(fā)了集團公司的檢查文件,并作了具體安排。二級單位進行了自查自改,管理局成立了七個專業(yè)檢查組,對全局44個二級單位的設(shè)備管理工作進行了全面檢查,總結(jié)了經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了問題,明確了設(shè)備管理工作今后的努力方向,為集團公司的檢查工作奠定了基礎(chǔ)。針對集團公司檢查組檢查基層隊伍過程中發(fā)現(xiàn)的問題,鉆井三、四公司、井下作業(yè)公司高度重視,召開了專門會議,迅速提出了問題的整改意見和方案,并落實到位,八月五日就收到了受檢單位的反饋意見。檢查組總的印象是,華北石油管理局對設(shè)備管理大檢查高度重視,態(tài)度端正,整改雷厲風(fēng)行。

  2、設(shè)備管理體制和制度

  群眾性的設(shè)備管理三級網(wǎng)絡(luò)健全。管理局成立了以主管副局長為主任的設(shè)備管理委員會,各二級單位也都成立了廠、處級設(shè)備管理委員會,各基層隊成立了設(shè)備管理小組。定期召開設(shè)備管理會議,研究設(shè)備管理有關(guān)事項,并有原始記錄。

  專業(yè)設(shè)備管理機構(gòu)健全。管理局恢復(fù)了在重組改制過程中已撤消的設(shè)備管理職能部門,重新成立了設(shè)備管理處。各主要二級單位設(shè)有專職的設(shè)備管理科室,三級單位設(shè)有機動組,基層隊有專職設(shè)備管理人員。管理局堅持半年檢查一次,二級單位每季檢查一次,三級單位每月檢查一次,小隊每周檢查一次,崗位天天檢查的設(shè)備檢查制度。

  整章建制工作成效顯著。設(shè)備管理處一成立就從建章立制做起,狠抓基礎(chǔ)工作,在短短的幾個月內(nèi)就匯編了18冊、1500萬字的《設(shè)備操作維護規(guī)范與管理制度》,對規(guī)范基層的設(shè)備管理,指導(dǎo)操作者正確維護和操作設(shè)備,延長設(shè)備使用壽命,降低設(shè)備維修費用,促進職工素質(zhì)和設(shè)備管理水平的提高,為全員設(shè)備管理打下了基礎(chǔ)。做了各油田想做而沒有做的事。

  3、裝備購置和更新改造

  重組改制后,管理局決策層充分認(rèn)識到裝備是工程技術(shù)服務(wù)單位創(chuàng)市場的準(zhǔn)入證,是生存發(fā)展的基礎(chǔ)。幾年來,加大了裝備更新改造投入,共投資18.2億元。在充分考慮裝備的先進性、可靠性、經(jīng)濟性、可維修性的基礎(chǔ)上,以滿足工藝技術(shù)不斷發(fā)展的需要為前提,購置了符合本企業(yè)實際的裝備,增強了施工作業(yè)單位的裝備實力和技術(shù)檔次,提高了參與市場的競爭能力,設(shè)備新度系數(shù)由0.3提高到0.57。

  在檢查資料的.過程中,隨機抽查了HQ-20xx壓裂車、XJ750修井機、ZJ50DBF、TDS-11SA進口頂驅(qū)關(guān)鍵設(shè)備的前期調(diào)研、可行性研究

  報告、技術(shù)協(xié)議的簽訂、監(jiān)造和驗收相關(guān)資料,總體上講,各種資料齊全,符團公司對重大關(guān)鍵設(shè)備的購置要求,但TDS-11SA相關(guān)資料還不夠完善,希望高度重視重大關(guān)鍵設(shè)備的購置工作。

  4、設(shè)備管理

  大部分單位在設(shè)備現(xiàn)場管理中,能夠狠抓以“十字”作業(yè)為主要內(nèi)容的各項管理制度的落實,注重設(shè)備的使用與維護,保證了設(shè)備的安全運行,開展了有效的設(shè)備管理活動。

  一是開展了設(shè)備的年審工作,年審范圍從設(shè)備主機配置、設(shè)備性能及完整性、油水管理、“十字”作業(yè)、外圍配套、生活設(shè)施、人員配置及資料等都作了具體規(guī)定,進行量化考核。這是一種管理創(chuàng)新,通過開展這項活動,使各單位設(shè)備現(xiàn)場管理水平有了較大程度的提高。

  二是強化了設(shè)備油水管理,不斷提高油水管理水平。井下作業(yè)公司壓裂大隊把設(shè)備油水管理同延長設(shè)備使用壽命、降低油料消耗、降低維修費用聯(lián)系起來,嚴(yán)格執(zhí)行潤滑油的“五定”制度,實行定期監(jiān)測,按質(zhì)換油的方法,各種設(shè)備油品按質(zhì)換油率達到90%以上。設(shè)備冷卻液經(jīng)過實踐進行優(yōu)選,從源頭上杜絕不合格冷卻液的使用。

  三是嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制,狠抓“三基”工作,嚴(yán)格執(zhí)行日常維護保養(yǎng)制度。依據(jù)設(shè)備的保養(yǎng)作業(yè)要求,堅持回場檢驗和三級保養(yǎng),每次保養(yǎng)時間都按規(guī)定執(zhí)行,有保養(yǎng)人簽字,保證了設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

  四是井下壓裂大隊將設(shè)備管理指標(biāo)分解到班組和單車,落實到崗位,人人有責(zé),形成了臺臺設(shè)備有人管,人人參與設(shè)備管理的良好局面。

  5、設(shè)備管理信息化建設(shè)初見成效。

  已經(jīng)建立了局機關(guān)到二級單位和部分三級單位的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),開發(fā)了設(shè)備管理軟件,初步實現(xiàn)了信息統(tǒng)計和業(yè)務(wù)管理的部分功能,特別是大型設(shè)備的技術(shù)檔案初步實現(xiàn)了數(shù)字化。提高信息的真實性、和準(zhǔn)確度,也提高了信息管理的效率。

  三、問題與建議

  設(shè)備管理制度制定以后如何落實到位,設(shè)備現(xiàn)場管理是設(shè)備工作的重點和難點。設(shè)備管理要注重細(xì)節(jié)、注重效果,向設(shè)備管理深度延伸。通過檢查,我們發(fā)現(xiàn)基層隊的設(shè)備管理水平還不夠平衡,還存在著一些問題,需要改進提高。

  1、40541鉆井隊的ZJ40L鉆機裝機功率偏小,匹配不合理,2臺8V190柴油機帶鉆盤、絞車和1臺泥漿泵,正常鉆進時長期單泵組打鉆,油耗增高,難以滿足工藝要求,建議管理局考慮改造問題。

  2、50645鉆井隊使用的復(fù)合驅(qū)動鉆機,它的先進性之一就是具有自動送鉆功能,轉(zhuǎn)盤無級變速和扭矩顯示功能,而這些功能對提高機械鉆速,延長鉆頭使用壽命,保證井下安全有著直接的作用,而這臺鉆機已打完一口井,還尚未使用。建議強化職工培訓(xùn),提高隊伍素質(zhì),加快設(shè)備新技術(shù)的消化和吸收。使先進裝備盡快發(fā)揮其功效。

  3、分清設(shè)備管理職責(zé),管理部門應(yīng)該明確,操作者在設(shè)備管理方面應(yīng)該干什么,怎么干,盡快編制設(shè)備的潤滑路線圖和潤滑周期表,下發(fā)到基層隊。提高操作者的設(shè)備管理意識,從“要我管”向“我要管”轉(zhuǎn)變。

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