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小金庫自查報告

時間:2023-06-13 13:12:52 自查報告 我要投稿

小金庫自查報告(集錦15篇)

  在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天,報告的用途越來越大,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編精心整理的小金庫自查報告,希望對大家有所幫助。

小金庫自查報告(集錦15篇)

小金庫自查報告1

  開封廉政網(wǎng)報道:多年以來,由于基層派出所長期存在辦公經(jīng)費短缺,帳目管理混亂等問題,造成個別派出所私設(shè)“小金庫”,亂收濫罰,侵害人民群眾利益問題時有發(fā)生,而由此引發(fā)的民警違法違紀(jì),更是嚴(yán)重影響了公安機關(guān)的聲譽和形象。近年來,各級公安機關(guān)雖然采取了各種措施,花大力氣治理“小金庫”問題,但由于沒有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫”根源,致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥,20xx年,開封市公安局黨委統(tǒng)一思想認(rèn)識,采取“暢通血脈”,建章立制等有效措施,源頭治理派出所“小金庫”,取得顯著成效。

  一、壓縮機關(guān)經(jīng)費開支向基層傾斜。

  20xx年初,開封市公安局黨委做出兩項決定:一是壓縮機關(guān)行政開支,將財政拔付機關(guān)的人均辦公經(jīng)費轉(zhuǎn)拔給派出所,大幅提高派出所辦公經(jīng)費額度,使派出所辦公經(jīng)費達到人均4000元水平,基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對派出所罰沒款進行專項治理。多年以來,派出所亂收濫罰、截流罰沒款是“小金庫”問題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問題,開封市公安局對派出所罰沒行為進行了嚴(yán)格規(guī)范,同時要求派出所將罰沒款全部上繳財政,市公安局專門撥出經(jīng)費,對派出所正常開支進行全額補貼,從經(jīng)費上確保了派出所工作需要。

  二、加強財務(wù)管理,強化審計監(jiān)督。

  該局裝備財務(wù)處為派出所設(shè)立公用經(jīng)費專用明細(xì)帳戶,隨時監(jiān)督派出所公用經(jīng)費使用情況,確保各項經(jīng)費用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)等中心工作。同時,市局審計室還對派出所帳戶設(shè)立情況及資金使用情況進行專項審計,在20xx年的審計中,未發(fā)現(xiàn)派出所設(shè)立“小金庫”情況。

  三、加強制度建設(shè),強化責(zé)任追究。

  20xx年,該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺了《關(guān)于違反財經(jīng)法規(guī)處理處罰的`規(guī)定》,對設(shè)置帳外帳和“小金庫”的單位,除收繳全部違規(guī)資金外,對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人視情給予嚴(yán)厲的行政處分。

  上述舉措自實施以來,產(chǎn)生了良好的效果,全市派出所未發(fā)生一起因私設(shè)“小金庫”引發(fā)的民警違法違紀(jì)案件,派出所民警違法違紀(jì)案件也較去年同期下降85%。

小金庫自查報告2

__市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:

  按照省、市“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一安排部署,鞏固治理成果繼續(xù)深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視,“治理辦”以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度開展好“回頭看”工作,現(xiàn)將工作情況匯報如下:

  一、抽查情況

  為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設(shè),杜絕“小金庫”問題反彈,市治理辦于今年五月至六月組織人員分四個組,以“回頭看”與財務(wù)檢查相結(jié)合的方式,在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位,另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中,我們發(fā)現(xiàn)以下問題:一是我市一鎮(zhèn)鄉(xiāng)土地辦涉嫌“小金庫”一個,經(jīng)聯(lián)合檢查組檢查,認(rèn)定該鎮(zhèn)收取“征地款”中屬公款私存,共有兩個存折,余額分別為77,154.46元、15,527.93元,共計92,682.36元;二是會計基礎(chǔ)工作未得到改善;三是部分單位財務(wù)管理不到位;四是個別單位對固定資產(chǎn)仍未作清理。

  二、“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)問題的原因分析

  分析“回頭看”工作中發(fā)現(xiàn)的問題,主要有以下幾個方面的原因:部分單位負(fù)責(zé)人法律法規(guī)意識薄弱,財務(wù)管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內(nèi)部控制制度;部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)在執(zhí)行法律法規(guī)及管理制度時走樣或執(zhí)行不到位;在災(zāi)后重建過程中,因建設(shè)項目多,任務(wù)重,很多基層財務(wù)人員被市級部門調(diào)走,鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財務(wù)專業(yè)人員得不到及時補充,只好用其他崗位的非專業(yè)人員從事財務(wù)工作,加之非專業(yè)人員不具備專業(yè)知識,又未得到專業(yè)培訓(xùn),致使財政政策不明,會計基礎(chǔ)工作差,財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產(chǎn)進行清理,加之歷史原因,部分資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)不明,造成資產(chǎn)管理混亂;由于票據(jù)管理力度不夠,市面上的假票、“歪票”流行,一般人員無法識別,再加上現(xiàn)金管理不規(guī)范,因而為“小金庫”提供了便利。

  三、已采取的有效措施

  “小金庫”治理需要“連根拔”已經(jīng)成為共識,基于此,我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的.同時,積極構(gòu)建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業(yè)單位的收入管理,使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業(yè)單位的支出管理,從“出口”上控制“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體系,通過深化改革,強化監(jiān)管,大力推行公共財政陽光運行,積極探索根治“小金庫”的長效機制;四是將“小金庫”納入日常監(jiān)督管理內(nèi)容

  此外,我辦還積極采取了以下有效措施:

  1、加強宣傳財政法律法規(guī)政策,加大財會從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)工作力度,不斷提高會計從業(yè)人員的綜合素質(zhì)。截止目前,財政法規(guī)科已完成八百余人的培訓(xùn)工作。

  2、強化單位負(fù)責(zé)人的財政法律法規(guī)意識,進一步提高財務(wù)、財政管理水平。

  3、積極培養(yǎng)和充實財政隊伍后備人才。

  4、把會計基礎(chǔ)、財務(wù)管理工作作為部門年度考核重要內(nèi)容,建立健全獎懲制度。

  5、建議審計部門堅持“離任審計制度”,并把會計基礎(chǔ)工作、財務(wù)管理作為審計的一項重點內(nèi)容。

  6、加強財政監(jiān)管力度,上下級財政部門之間保持適時溝通,提高辦事效率,共同努力把各項財政法規(guī)政策一一落到實處。

  7、紀(jì)委監(jiān)察、財政、審計部門聯(lián)合執(zhí)法檢查,各司其職,通力協(xié)作,齊抓共管,形成監(jiān)管合力。

  8、責(zé)令各單位限期整改檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題,嚴(yán)肅處理處罰違規(guī)單位。

小金庫自查報告3

  根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀(jì)發(fā)(20xx)28號)文件精神,我局認(rèn)真開展“小金庫”問題專項清查工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)報告如下:

  一、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)

  為確!靶〗饚臁眴栴}專項清查工作的順利進行,成立了由局紀(jì)委書記任組長,局黨委委員任副組長,局辦公室、局財務(wù)等相關(guān)人員為領(lǐng)導(dǎo)小組成員的“小金庫”問題專項清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,具體工作由局財務(wù)人員負(fù)責(zé)。

  二、加強學(xué)習(xí)宣傳,提高思想認(rèn)識

  接到市紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局《關(guān)于深入開展“小金庫”問題專項清理工作的通知》(紀(jì)發(fā)(20xx)28號)的通知后,我局迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)了文件精神,要求全體工作人員從思想上正確認(rèn)識開展此項專項清查工作的重大意義,要認(rèn)真對待“小金庫”問題專項清查工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的'需要。要求局機關(guān)和局屬單位認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

 。ㄒ唬┪揖重攧(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入局財政統(tǒng)一核算,實行收支兩條線,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

 。ǘ﹪(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

 。ㄈ┌凑肇斦袑徍、集中支付、集中記賬要求,財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行。

 。ㄋ模┰谡J(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報“小金庫”問題專項清查工作自查自糾統(tǒng)計表、自查自糾承諾書和保證書。

  通過自查,我局及下屬單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”和各類違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,并進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強財經(jīng)法制教育,強化財務(wù)管理,確保資金的合理使用。今后,我局將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務(wù)管理工作水平有更大提高,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

小金庫自查報告4

  為了加強我校財務(wù)管理,規(guī)范和加強財會工作,貫徹落實《教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見》(教財[20xx]21號)文件和《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的通知》和宜黃縣教育局財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見〉的'通知》文件精神,我校高度重視,及時召開了校委會,把學(xué)校財務(wù)、總務(wù)、后勤、工會及班主任相關(guān)人員,召集起來,進行學(xué)習(xí)、座談,對學(xué)校近幾年財務(wù)財務(wù)管理工作進行了認(rèn)真自查,F(xiàn)報告于下:

  一、為了切實加強自查工作力度,確保相關(guān)人員及時到位,我校成立了xx學(xué)校財務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長xxx任組長,學(xué)校管財務(wù)總務(wù)副校長xxx為副組長,報帳員xxx,總務(wù)主任xx,保管員xxx及工會組織財務(wù)委員xxx,教師代表xxx為成員。

  二、我校根據(jù)縣財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

  三、工作總結(jié)、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,停收學(xué)生住宿費。按文件只收空白作業(yè)本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行收支兩條線管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印的財政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

  七、我校六年級,九年級畢業(yè)班收取的照相費,工本費;心得體會一年級建檔費、素質(zhì)報告冊工本費,都根據(jù)實際費用和學(xué)生實際使用的數(shù)量按期進行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況通。

小金庫自查報告5

  一、案情概況

  ***派出所于20xx—20xx年共在帳外收到麻家塔鄉(xiāng)政府等單位各種收入984448.4元,除40萬撥入**縣公安局賬戶外,余款584448.4元,該款項報賬員以個人(**)名義開戶保管,賬外列支車輛費用、人員工資等577340元,余7108.4元,被審計局沒收。其事實已形成私設(shè)“小金庫”行為。

  縣紀(jì)委對麻家塔派出所私設(shè)“小金庫”有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況經(jīng)縣紀(jì)委、監(jiān)察局調(diào)查對確系存在私設(shè)“小金庫”行為的麻家塔派出所有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的處理情況:給予**派出所所長**行政記大過處分。

  二、對私設(shè)“小金庫”行為的原因分析

  主觀原因:**派出所主要領(lǐng)導(dǎo)臵黨紀(jì)政紀(jì)于不顧設(shè)立“小金庫”,其行為不僅違反了《會計法》的法律條文,同時也違反了《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員廉潔從政的若干準(zhǔn)則》。這不僅反映出基層領(lǐng)導(dǎo)干部平時不注重理論學(xué)習(xí),缺乏法紀(jì)、黨紀(jì)觀念,同時也映射出部分人明知這種行為破壞經(jīng)濟秩序、違反財經(jīng)紀(jì)律而放任發(fā)生的心理態(tài)度。

  客觀原因:

  一是專項治理的缺失。“小金庫”專項治理由于受時間制約、各部門協(xié)調(diào)工作量大等原因,往往出現(xiàn)聲勢較大,成效并不十分突出,即使查出了“小金庫”問題,也不愿意如實上報,助長滋生私設(shè)“小金庫”行為。

  二是責(zé)任追究的`缺失。對“小金庫”問題監(jiān)督檢查較多,有行政監(jiān)督、黨內(nèi)監(jiān)督等,但各部門不能協(xié)調(diào)一致,往往對同一問題出現(xiàn)不同處理處罰結(jié)果,甚至對同一問題多次進行經(jīng)濟處罰,很少涉及對領(lǐng)導(dǎo)干部和相關(guān)人員經(jīng)濟處罰與責(zé)任追究,只要個人不承擔(dān)責(zé)任,普遍都愿意接受單位經(jīng)濟處罰,這就降低了違紀(jì)風(fēng)險,助長了“小金庫”問題屢查屢犯。

  三是上級主管部門對基層部門監(jiān)督監(jiān)管不力,不宣傳動員、自查自糾,甚至對基層部門出現(xiàn)的私設(shè)“小金庫”行為持有默許的態(tài)度,使基層部門領(lǐng)導(dǎo)滋生了僥幸心理。

  三、教訓(xùn)與啟示

  一是完善干部監(jiān)督管理,促進依法依規(guī)履行監(jiān)督職責(zé)。建立完善考察考核辦法,將廉政紀(jì)律、財務(wù)管理納入考核內(nèi)容,并從考核方式方法落到實處,通過定期公開部門單位預(yù)算和財務(wù)收支總體及明細(xì)收支,接受社會監(jiān)督檢查。

小金庫自查報告6

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認(rèn)識,加強宣傳

  全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后,我辦迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神,組長龔建國要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,全市58戶國有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達到100%,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的要求,我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的`自查。

  1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法

  規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  3 、經(jīng)自查,我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。

  5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格,并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。

  雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進一步監(jiān)督全市國有及國

  有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。

小金庫自查報告7

  按照大城縣政府、教育局開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我校認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進行,我校成立了由校長顏平香任組長、副校長徐光輝任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由徐光輝具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認(rèn)識,加強宣傳

  全縣“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的'十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  三、落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  我校治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由白永明具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

  四、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督

  按照上級的要求,我校重點圍繞“清理內(nèi)容”中的八大項指標(biāo)開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

  1、我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  2、我校財務(wù)部門,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  3、各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。

  4、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐收坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告8

  根據(jù)河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔20xx〕20號)和滄州市四局委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀(jì)發(fā)〔20xx〕5號),以及河間市四局委《關(guān)于在全市黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀(jì)發(fā)〔20xx〕1號)通知精神,我校認(rèn)真學(xué)習(xí),積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實河間市教育局的通知精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

  一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí),高度認(rèn)識此次自查工作。

  我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)教育部、財政部關(guān)于進一步加強中小學(xué)財務(wù)管理工作的意見,河北省教育廳、財政廳相關(guān)文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。6月24日,我校教職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了河間市教育局文件,并按文件要求組織實施,進行自查。

  二、成立治理小組,對自查工作嚴(yán)肅負(fù)責(zé)。

  為了保障治理工作順利進行,6月15日學(xué)校成立“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ饔蓪W(xué)校校委會牽頭實施,學(xué)校各級負(fù)責(zé)同志共同參與。

  學(xué)校“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單:

  組長:XXX

  副組長:XXX

  成員:XXX

  舉報電話:0317—3815220

  三、明確自查工作內(nèi)容,做到從程序到結(jié)果的公開透明。

  6月24日—30日,我校認(rèn)真開展規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟活動秩序,清理“小金庫”的工作,學(xué)校高度重視這項工作,按照要求認(rèn)真開展自查,6月30日自查結(jié)束。通過自查、自糾、回顧,我校三年來經(jīng)費使用。認(rèn)真執(zhí)行了河間市政府、河間市教育局相關(guān)規(guī)定,合理使用經(jīng)費,沒有“小金庫”現(xiàn)象。我校鄭重承諾:我校未有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,我們愿意承擔(dān)因未能如實提供情況及未能執(zhí)行國家、學(xué)校財經(jīng)方面有關(guān)規(guī)定而產(chǎn)生的'后果和相應(yīng)責(zé)任。

  我校此次專項治理重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額。我校根據(jù)《實施方案》專項治理內(nèi)容中七個項目的深入自查,三年來,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)以及省市相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。收入管理上,所有收費項目和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行國家和省級財政部門規(guī)定,教育收費上,按“一費制”相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)向?qū)W生收取作業(yè)本費外,沒有收取其他任何費用。

  學(xué)校各項支出自查中,領(lǐng)導(dǎo)小組對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟業(yè)務(wù)所有收入支出涉及的各類帳戶、票據(jù)進行了認(rèn)真細(xì)致的自查,學(xué)校購置的教學(xué)設(shè)備、儀器、辦公用品及圖書資料等,均符合政府采購條件并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購。通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全校全體教職工會議上進行了通報,并在校公開欄予以公示。

  雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了學(xué)校財務(wù)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了學(xué)校財務(wù)管理,確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀(jì)行為。

  四、規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,加強監(jiān)督和民主。

  校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費、違規(guī)向?qū)W生亂收費,私設(shè)小金庫的行為進行嚴(yán)查嚴(yán)控,按照“誰管理、誰負(fù)責(zé)”原則,力爭做到治理工作不留死角。同時,加強財務(wù)工作的監(jiān)督力度,發(fā)揚民主,保障學(xué)校穩(wěn)定及各項工作的順利開展。

小金庫自查報告9

  根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求,我部認(rèn)真組織開展了"小金庫"專項治理工作,未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的"小金庫"專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。

  二、提高認(rèn)識,加強宣傳

  我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉和〈中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神,正確認(rèn)識開展此項活動的.重大意義,要求全體員工要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

  三、認(rèn)真開展自查自糾工作

  我部按照《中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案》的要求,認(rèn)真抓好專項治理實施工作,對照"小金庫"的表現(xiàn)形式,在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查,并設(shè)置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設(shè)小金庫。

  通過"小金庫"自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕"小金庫"現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。

小金庫自查報告10

  自省局下發(fā)《關(guān)于對全省郵政企業(yè)私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象開展自查有關(guān)事項的通知》后,我局高度重視,按照省局的要求,積極采取措施,對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了自查自糾,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo)組織

  我局高度重視此次自查工作,為了確保自查活動取得實效,專門成立了以局長為第一責(zé)任人的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員由財務(wù)部、綜合辦等部門主要負(fù)責(zé)人組成,進一步加強自查工作領(lǐng)導(dǎo)組織。

  二、嚴(yán)格審查、確保自查質(zhì)量

  按照自查活動安排,我局于5月15日至5月22日對私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象進行了為期一周的自查工作,此次檢查范圍全面、深入,按照省局自查項目認(rèn)真進行了檢查、對本局財務(wù)情況進行了一次全面摸底。自查過程中實事求實、不走過場、保證了自查質(zhì)量。經(jīng)過認(rèn)真嚴(yán)格的自查,我局各項資金都按規(guī)定例入財務(wù)帳,無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。各項郵政業(yè)務(wù)收入均按規(guī)定上帳,無截留業(yè)務(wù)收入;房屋出租收入由專人負(fù)責(zé)收繳上報,未挪為它用。成本費用均按實際費用上報,事實求實、不存在弄虛作假、虛報費用現(xiàn)象。

  三、定期檢查、加強監(jiān)督

  通過此次自查的開展,我局充分認(rèn)識到加強和規(guī)范企業(yè)資金安全管理的重要性。雖然我局沒有私設(shè)小金庫現(xiàn)象,但在今后的'工作中,我局仍要高度重視,加強監(jiān)督,定期開展自查活動,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度,進一步嚴(yán)肅財務(wù)紀(jì)律、杜絕私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。

小金庫自查報告11

  根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發(fā)〔20xx〕22號文件《關(guān)于開展省屬企業(yè)“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認(rèn)真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)報告如下:

  一、提高認(rèn)識,加強宣傳

  為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面?zhèn)鬟_學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神,把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認(rèn)真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

  二、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經(jīng)理、凌人楓紀(jì)委書記、丁友建總會計師為副組長,集團公司相關(guān)處室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組,并在領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監(jiān)督。

  三、協(xié)同配合,全面自查

  為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下,各有關(guān)部門及各下屬企業(yè),認(rèn)真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎(chǔ)上進行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業(yè)全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎(chǔ)。

  四、自查自糾的范圍和內(nèi)容

  首先明確了專項治理范圍,以集團公司本部及各下屬企業(yè)為主要對象;其次明確了專項治理內(nèi)容,違反法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均屬于“小金庫”。“小金庫”的主要表現(xiàn)形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成的“小金庫”及其他形式形成的.“小金庫”。

  五、取得效果

  通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”的財經(jīng)紀(jì)律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。使用的票據(jù)由財務(wù)部門統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)部門統(tǒng)一到有關(guān)部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

  我公司下一步將繼續(xù)按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎(chǔ)上認(rèn)真組織開展重點檢查,抽調(diào)專業(yè)人員對下屬各直屬、控股企業(yè)按不低于20%的所屬子企業(yè)戶數(shù)進行重點檢查,進一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強法制教育,強化財務(wù)管理,確保資金合理使用,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

小金庫自查報告12

  為了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)教體局和中心校的相關(guān)文件及會議精神,我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴(yán)格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

  教育局“小金庫”專項治理工作通知下發(fā)后,我校迅速召開了專題會議,傳達學(xué)習(xí)有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織老師集中學(xué)習(xí)文件精神外,還集中組織教職工傳達文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長耿廣生要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項清理工作,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求大家,認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的'問題。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

  為了保障清理工作順利進行,我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱。

  學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:組長:耿廣生副組長:韓士政成員:王浩李玲鄭忠芹耿培永

  三、明確要求,重點治理。根據(jù)上級文件規(guī)定,按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位主管財務(wù)部門教育局支付中心法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,小學(xué)本部沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

 。ㄒ唬┪倚8鶕(jù)財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

 。ǘ┪倚(yán)格執(zhí)行收費政策,免收學(xué)生雜費、課本費,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費中,沒有一起強制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費情況。

 。ㄈ┪倚(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字。

 。ㄋ模┪倚8綄儆變簣@實行收支單獨核算。本學(xué)期招生132人,每生400元,本學(xué)期實收52800元。支出如下:

  1、幼兒園自聘幼兒教師5人,給發(fā)工資1500×5×5=37500元;

  2、購買幼兒玩具1820元;

  3、購買幼兒塑料板凳800元;

  4、六一演出服裝200元

  5、幼兒園噴繪11900元。

  以上累計支出52220元,結(jié)余580元。學(xué)校各項支出都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

 。ㄎ澹┣宀榻Y(jié)果在校教職工大會上進行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

  我校通過清理檢查“小金庫”,進一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強了法制教育,強化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。

  四、整改建章,規(guī)范完善

  我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告13

特區(qū)治理辦:

  根據(jù)《六枝特區(qū)20xx年“小金庫”治理工作安排意見》文件精神,我部高度重視,組織人員進行了清理,F(xiàn)總結(jié)如下:

  一、學(xué)習(xí)文件,提高認(rèn)識

  組織全體干部職工學(xué)習(xí)了“小金庫”治理的.文件精神,使干部職工明確了清理的對象范圍,確!靶〗饚臁敝卫怼盎仡^看”工作圓滿完成。

  二、組織力量,搞好清理

  按照文件精神,我部成立了清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由部長任組長,副部長任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員,辦公室承辦日常工作。組織人員對財務(wù)情況進行了清理,經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

  三、檢查全覆蓋,確保無遺漏

  組織人員對辦公室、業(yè)務(wù)股進行清查,對部財務(wù)情況進行了清理,確保檢查范圍無遺漏。

  四、嚴(yán)格紀(jì)律,追究責(zé)任到位

  在清查過程中,嚴(yán)格工作紀(jì)律,如發(fā)現(xiàn)情況立刻向領(lǐng)導(dǎo)匯報,追究相關(guān)人員責(zé)任。經(jīng)查,沒有私設(shè)“小金庫”的現(xiàn)象。

  五、建章立制,形成長效機制

  我辦將按照文件精神和上級有關(guān)規(guī)定,進一步健全財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律制度,防患于未然,形成長效機制。

小金庫自查報告14

  為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署

  自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。

  二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角

  按照成紀(jì)發(fā)[XX]16號的要求,成都市人防辦機關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止XX年6月19日,全部進行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認(rèn)真地按照成防辦黨[XX]32號的要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

  三、提高認(rèn)識,加強管理

  通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的`開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強了制度建設(shè)。同時,嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進行財務(wù)管理,加強財務(wù)監(jiān)督。

小金庫自查報告15

  為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活

  動,郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上,于5月30日召開最高級別的風(fēng)險管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進自查整改活動。

  一、梳理,匯集問題。根據(jù)自查整改活動時限安排,5月25日崗位自查工作結(jié)束,活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、治理,措施先行。針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報問題形成原因,并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的.決心和支持。會議解決了如三級權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風(fēng)險問題、整改率達到100%的工作目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。

  三、整改,制度保障。會議要求,各部門根據(jù)會議確定的整改思路進行逐條整理,于5月底前報活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改,并在每周例會上匯報進展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計部制定自查整改活動抽查方案,于6月16日起實施監(jiān)督檢查,目的是查漏補缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。

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