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審計自查報告【熱】
在日常生活和工作中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編為大家收集的審計自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
審計自查報告1
尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo)：
接上級會議精神，為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)審計和專項檢查工作，我園就此項任務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。
幼兒園的`財務(wù)工作規(guī)范與否事關(guān)教育的形象，事關(guān)教育的民主和法制建設(shè)，事關(guān)教育事業(yè)的全面健康發(fā)展，也事關(guān)幼兒園的可持續(xù)發(fā)展。因此，我園對把這項工作作為幼兒園的一項重點工作來抓，定期在班子里進(jìn)行教育和學(xué)習(xí)，力求達(dá)到思想上高度統(tǒng)一，行為上嚴(yán)格遵守。園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。通過落實此項工作，推進(jìn)幼兒園管理的法制化和規(guī)范化。
二、完善管理制度，加大制度的'落實力度
幼兒園在制定的學(xué)校財務(wù)管理制度匯編的基礎(chǔ)上，根據(jù)發(fā)展情況，逐年修訂，現(xiàn)已形成了較為完善和科學(xué)的管理制度。同時，在制度保障的基礎(chǔ)上，我園加大制度的宣傳、學(xué)習(xí)、落實、檢查的力度，使制度落到實處。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)室管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理的情況。
經(jīng)過自查，我園沒有無預(yù)算、超預(yù)算支出、無截留、挪用、擠占財政資金、也沒有違規(guī)發(fā)放津補貼，財務(wù)核算方面較規(guī)范
通過以上檢查結(jié)果，使我園對此項檢查工作有了更深入的認(rèn)識，我園也一如既往，在今后的工作中努力，不能松懈，繼續(xù)規(guī)范財務(wù)工作，是我們幼兒園義不容辭的責(zé)任。
審計自查報告2
根據(jù)全市專項保密檢查工作會議的要求，市審計局高度重視，認(rèn)真對照《xx市20xx年專項保密檢查項目一覽表》檢查內(nèi)容，結(jié)合工作實際，對局里的保密工作進(jìn)行了全面的自查自檢，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)和日常教育的情況
局領(lǐng)導(dǎo)班子對保密工作十分重視，把它作為一項重要任務(wù)來抓，同業(yè)務(wù)工作同部署、同督促、同落實。成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局長擔(dān)任組長，分管副局長擔(dān)任執(zhí)行副組長、成員由辦公室主任、監(jiān)察室主任、計算機中心負(fù)責(zé)人、局機要人員組成。保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在局辦公室，具體負(fù)責(zé)保密工作的宣傳、教育和檢查等。保密工作做到了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，責(zé)任落實到科室，落實到人頭。我局結(jié)合審計工作實際，切實把保密教育工作貫穿于日常工作中，在每周一的學(xué)習(xí)例會上，多次組織全體機關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)保密法規(guī)和保密工作有關(guān)會議精神，使大家了解保密規(guī)定，明白失密對國家和工作造成的損失。特別是每逢重大節(jié)假日來臨之前，局領(lǐng)導(dǎo)都要親自對全體干部職工進(jìn)行保密安全動員教育，明確崗位責(zé)任，強調(diào)每位同志都要慎言慎行，強調(diào)保密文件資料的妥善保管，強調(diào)計算機及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理，加強值班，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入機關(guān)，做到萬無一失。同時，還認(rèn)真做好保密工作的檢查督促，促進(jìn)全體干部職工提高思想認(rèn)識，增強做好保密工作的責(zé)任感。
二、保密工作開展的情況
1、涉密文件信息資料管理情況。
�。�1）指派專門人員具體負(fù)責(zé)文件資料的收發(fā)、分放、整理、歸檔、銷毀等，責(zé)任到人，無丟失文件現(xiàn)象。
（2）文件登記、傳閱都按照程序進(jìn)行，對呈送局領(lǐng)導(dǎo)指示的'文件進(jìn)行登記，領(lǐng)導(dǎo)批示后，退還辦公室，不存在在領(lǐng)導(dǎo)之間橫向傳批文件或直接將文件交承辦科室辦理等違反程序的問題。
�。�3）對涉密的文件資料，只準(zhǔn)在機關(guān)辦公室查閱，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得帶出機關(guān)，并在文件流轉(zhuǎn)頻繁的辦公室配備文件粉碎機。
�。�4）對往年的檔案妥善管理，及時存檔，查詢、借閱檔案做到審批、登記并簽名，不允許非工作人員進(jìn)入檔案室，保證秘密文件不外泄。
�。�5）加強審計環(huán)節(jié)保密工作。嚴(yán)格保密紀(jì)律，規(guī)定審計人員在履行審計職責(zé)時，負(fù)有保密的義務(wù)，不得透露其知悉的國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密。
2、計算機網(wǎng)絡(luò)保密管理情況。
�。�1）結(jié)合審計工作實際，不斷修訂完善了相關(guān)保密制度，先后制訂了《計算機財產(chǎn)管理規(guī)定》、《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》、《xx市審計局涉密計算機、移動存儲介質(zhì)及涉密網(wǎng)絡(luò)保密管理制度》等制度，做到保密工作有據(jù)可依、有章可循。
�。�2）建立計算機臺帳，對局機關(guān)的計算機進(jìn)行登記管理，各科室按照“誰泄密、誰負(fù)責(zé)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，正確使用好用于審計業(yè)務(wù)工作的個人計算機和移動存儲設(shè)備。
�。�3）我局的審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)是完全隔離，審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)通過xx與上下級審計機關(guān)相連，只用于傳遞與審計業(yè)務(wù)有關(guān)的文件資料信息，不傳遞其他信息。在局辦公室和計算機應(yīng)用中心專門配備了3臺計算機單獨與互聯(lián)網(wǎng)相連，用于干部職工查閱網(wǎng)絡(luò)資料。
�。�4）xx市審計局門戶網(wǎng)站組建于20xx年，在門戶網(wǎng)的信息公開上，我們嚴(yán)格按照《xx市審計局信息上網(wǎng)管理辦法》，對上網(wǎng)公開的信息實行逐級審批，嚴(yán)密把關(guān)，切實做到“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”。
�。�5）查閱、編輯、存儲和傳遞審計業(yè)務(wù)資料的計算機只能與審計業(yè)務(wù)專網(wǎng)相連，嚴(yán)禁上互聯(lián)網(wǎng)，每臺計算機都安裝了殺毒軟件，定期或不定期地進(jìn)行升級和殺毒，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定。
三、存在的問題和不足
我局的保密工作在局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和全體干部職工的共同努力下，工作開展比較順利，雖然從未發(fā)生過失密、泄密事件，但通過自查，也發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：一是保密工作的宣傳教育力度還要加大。在此次自檢自查中，發(fā)現(xiàn)在具體工作中使用業(yè)務(wù)U盤時，要引入被審計單位會計資料數(shù)據(jù)，就可能與其他單位的計算機連接，還有在日常工作中還會把業(yè)務(wù)U盤與非業(yè)務(wù)U盤混用等。因此，需要不斷加強宣傳、教育力度，增強審計人員的保密意識，提高做好保密工作的主動性和自覺性。二是保密工作制度還需進(jìn)一步完善。還要制定出更完善、更結(jié)合實際的規(guī)章制度，使事前行為得到規(guī)范，堵塞可能發(fā)生的失、泄密事件，消除隱患，以確保信息安全。
我局將以這次自查為契機，在今后的工作中，堅持不懈地抓好保密法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，針對自查中存在的不足制訂改進(jìn)措施，加強對局機關(guān)保密工作的監(jiān)督檢查工作，積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。
審計自查報告3
根據(jù)組織安排，本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書記、人大主席，xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作，根據(jù)縣審計局審計通知書(寧審?fù)╗xx]11號)的要求，將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報告如下：
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作，認(rèn)真執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示，確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實。
(二)加強班子、組織和隊伍建設(shè)，提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力，提高隊伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，堅持任人唯賢的用人路線，選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群團(tuán)組織，研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的.重大事項。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作，履行村級組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé)，加強以村黨支部為核心的村級組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財政、財務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路，以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開發(fā)工作為抓手，帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機遇，迎難而上，苦干實干，努力為建設(shè)人文、開放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗，過去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來發(fā)展最快、變化最大的時期，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)快速健康發(fā)展，社會大局持續(xù)穩(wěn)定，群眾生活水平顯著提高，一個最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識，以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來，狠抓發(fā)展不放松，加強項目建設(shè)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬元，同比增長20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元，同比增長10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬元，同比增長8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計1200萬元，同比增長15.6%。
2、重點項目強力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo)，依托項目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項目相繼開工建設(shè)。
3、做大做強特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝，總產(chǎn)量達(dá)600萬公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，xx年XX巖茶葉公司通過流轉(zhuǎn)XX墾殖場的山場，新開發(fā)茶園1000畝，金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)，通過組建銘恩油茶種植專業(yè)合作社，規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè)，在XX村試點種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點建設(shè)，先在陂下村進(jìn)行試點養(yǎng)殖，引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個。
(二)堅持以人為本，大力實施民生工程，不斷提高群眾滿意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開展農(nóng)村危舊土坯房改造工作，積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶，xx年縣安排改造任務(wù)279戶，實際總開工458戶(其中完成一層以上57戶，主體完工329戶，維修加固64戶)，大土樓點、老街、茶山咀3集中建設(shè)點更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn)，建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上，深入開展“教育質(zhì)量提升年”活動，全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升，小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強師資隊伍建設(shè)，組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評選活動，進(jìn)一步營造了教師隊伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境，啟動了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校，規(guī)劃容納學(xué)生1200人，占地45畝，總投資1800多萬元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)�！叭f人千噸”人飲工程投入使用，圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線群眾1516戶率先用上了潔凈、安全的生活用水，編制完成了“萬人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報告，規(guī)劃保障800戶群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤，新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計自查報告4
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審機制不斷完善
(一)根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計工作的通知》(xx審行〔20xx〕4號)文件要求建立獨立內(nèi)審機構(gòu)，本單位已成立內(nèi)部審計工作小組，本中心財務(wù)等工作嚴(yán)格遵守財政紀(jì)律。
(二)健全完善內(nèi)控制度，今年逐步完善了單位內(nèi)控制度，堅持廉政風(fēng)險防控常態(tài)化的長效機制。并完善了內(nèi)控制度，制定了《防范資金管理風(fēng)險實施細(xì)則》《XX市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》，進(jìn)一步控制資金的支付流程。嚴(yán)格遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則和內(nèi)部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。
二、有效落實，展開內(nèi)審工作
(一)內(nèi)審小組在主任的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經(jīng)營收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進(jìn)行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。
(二)本單位經(jīng)濟(jì)運營良好，嚴(yán)格執(zhí)行財政紀(jì)律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)決策不民主，不科學(xué)，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。
(三)審計中未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重違反財經(jīng)法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應(yīng)財政要求進(jìn)行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。
(四)單位往來款已經(jīng)全部清理。
(五)單位三公經(jīng)費實行嚴(yán)格控制，控制在上年度的50%左右。
(六)經(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會發(fā)布了《XX市20xx年度住房公積金財務(wù)公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務(wù)稽核小組對我中心的.20xx年底有公積金業(yè)務(wù)做了全面稽核檢查。中心領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視，對于稽核檢查的問題進(jìn)行了積極全面整改。
通過對一年審計工作的自查，內(nèi)審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預(yù)算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴(yán)格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。
三、內(nèi)審小組的工作思路
(一)加強內(nèi)部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質(zhì)。建立健全內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(二)加強內(nèi)部審計信息建設(shè)，運用計算機技術(shù)提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應(yīng)充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內(nèi)部審計信息建設(shè)。
(三)嚴(yán)格執(zhí)行崗位廉政風(fēng)險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領(lǐng)導(dǎo)到職工的崗位廉政風(fēng)險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權(quán)力清單，今后，要嚴(yán)格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。
(四)重點開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，加強資金風(fēng)險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調(diào)整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構(gòu)必須加強資金運作。因此，住房公積金內(nèi)部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構(gòu)在轉(zhuǎn)存定期存款、發(fā)放個人住房貸款等資金運作中，應(yīng)規(guī)定內(nèi)部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。
審計自查報告5
根據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標(biāo)本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營發(fā)展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的具體要求進(jìn)行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查情況匯報如下:
一、儲蓄存款業(yè)務(wù)
儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴(yán)格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進(jìn)行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用準(zhǔn)確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用情況其內(nèi)容及時、正確、完整。
二、企業(yè)帳戶管理
對帳戶的'開立資料進(jìn)行了全面的檢查嚴(yán)格按照內(nèi)控制度和規(guī)定執(zhí)行。無違反規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶情況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的情況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準(zhǔn)擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的情況。
三、內(nèi)部結(jié)算檢查
1、印章管理檢查
按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查
有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進(jìn)行查庫查庫記錄規(guī)范、完整無涂改記錄簿規(guī)范、完整領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完整。
3、賬務(wù)組織檢查
分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完整設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱一致。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實及時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)一致。各類余額表數(shù)據(jù)一致無虛增、虛減現(xiàn)象。
四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查
對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查
嚴(yán)格按照合同規(guī)定實用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進(jìn)行了及時的彌補并采取了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖繼續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標(biāo)。
審計自查報告6
根據(jù)青委密(XX)2號《關(guān)于組織開展專項保密檢查的通知》，我局按照檢查工作要求組織了檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，健全組織
為進(jìn)一步加強保密工作管理，組織開展好專項保密檢查工作，我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專門批示，要求明確任務(wù)，落實責(zé)任，切實加強保密工作檢查，并研究決定成立專項保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，由副局長朱民任組長，辦公室主任賴偉春任副組長，徐海龍、戴偉為工作成員，形成一級抓一級、一級管一級、一級向一級負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。
二、制定要點，有序部署
年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會關(guān)于XX年保密工作要點》(青委密〔XX〕1號)以及區(qū)委保密委會議紀(jì)要(青委密辦〔XX〕2號)工作要求，結(jié)合我局工作實際，制定了XX年度保密工作要點，提出了XX年保密工作的目標(biāo)要求、工作內(nèi)容和工作重點，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和責(zé)任人員。同時繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標(biāo)管理考核內(nèi)容，嚴(yán)格獎懲措施，推動保密管理工作健康有序開展。
三、認(rèn)真實施，嚴(yán)格檢查
加強計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理，嚴(yán)格實行物理隔離，定期檢查，從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法，減少涉密計算機泄密的機會，設(shè)立了專門的計算機與互聯(lián)網(wǎng)相連，供審計人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實行優(yōu)盤、移動硬盤等外接設(shè)備使用登記制度，嚴(yán)格涉密載體的使用管理，進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作，確保國家秘密和被審計單位的商業(yè)秘密絕對安全。
四、強化管理，防范風(fēng)險
加強保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作，加強《保密法》的宣傳，每年組織一次保密專題學(xué)習(xí)，將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排，同時結(jié)合全局會議，反復(fù)重申保密工作的'重要性，提出保密目標(biāo)管理要求。
加強保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度，完善雙月保密檢查臺賬，定期報告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度，開展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷工作檢查，確保全年保密件無遺失。完善保密檢查糾錯機制，及時指正疏漏環(huán)節(jié)，確保全局各部門、每位干部保密檢查全覆蓋、無過失。
加強工作檢查。將保密工作貫穿于審計工作的各個環(huán)節(jié)，定期不定期開展檢查，切實保守好被審計單位涉及的國家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強對外出攜帶手提電腦、涉密軟盤、光盤、u盤等載體的管理和檢查，嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露，確保保密工作不存漏洞。
總之，我局在開展保密工作中，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，具體措施有力，督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識到，保密工作是維護(hù)國家安全和利益的重要手段，是維護(hù)國家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會穩(wěn)定的重要保障，我們在今后的工作中，要不斷完善地制度，加強保密工作管理，把保密工作各項要求切實落到實處，確保無泄密事件發(fā)生。
審計自查報告7
根據(jù)《xx區(qū)審計局審計通知書》xx區(qū)審計通字12號文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
一、基本情況：
xx中學(xué)創(chuàng)辦于xx年x月，是xx區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處�，F(xiàn)有編制xx人，在職員工xx人，財務(wù)隸屬于xxxx。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767
人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：0元、應(yīng)繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況：現(xiàn)金：元、銀行存款：元、固定資產(chǎn)：元、其他應(yīng)付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；
沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴(kuò)大開支范圍、提高
開支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了�？顚Ｓ谩⒓皶r撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的`購置，我校通過政府采購中心采購。
七、各項資產(chǎn)做到了賬實相符。
八、落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟(jì)遺留問題。
審計自查報告8
為深入貫徹落實國家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費問題的指示精神，進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費行為，加強財務(wù)監(jiān)督和管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高學(xué)校資金使用效益，促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展，對我校財務(wù)管理情況自查如下：
一、強化學(xué)校收費行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開、四統(tǒng)一”的收費管理制度。一證，學(xué)校憑物價部門的《中小學(xué)收費許可證》收費；一卡，學(xué)生憑《中小學(xué)收費公開卡》繳費；一單，學(xué)校憑《收費結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算；兩公開，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，公開收費的使用情況四統(tǒng)一，統(tǒng)一收費時間，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查，無發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費現(xiàn)象，嚴(yán)格按照萊教便函（20xx）62、66號文件執(zhí)行，上級禁止的學(xué)后服務(wù)費、班費，我們堅決停收。
2、學(xué)校認(rèn)真實行收費公開制度。學(xué)校收費前，能通過校務(wù)公開欄、宣傳欄、廣播等形式，將收費政策、項目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示，接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督。
3、學(xué)生微機上機費、語音上機費能保證上足課時。
4、進(jìn)校書刊都能按煙臺市教育局審定的用書目錄征訂，學(xué)校所定的課本目錄都由上級教育主管部門審批后，在由新華書店征訂，除教材以外的其他書刊，堅持學(xué)生自愿的'原則，無強制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認(rèn)真落實《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費制度的通知》精神，對家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查，使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費、享受助學(xué)金補足，并將享受減免學(xué)雜費學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布，接受社會各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險，堅持自愿的原則，沒有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服，沒有強行安排學(xué)生統(tǒng)一購買學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強對中小學(xué)收費資金的管理，保證學(xué)校日常開支順利進(jìn)行
1、為了加強財務(wù)管理，實行財務(wù)監(jiān)督，每次收費我校安排兩名收費人員，一人管錢，一人管帳。并請銀行辦事員協(xié)助，組成三人收費小組，及時準(zhǔn)確完成收費工作，把所有收費全部上繳教委財務(wù)。
2、所收取的費用全部交給區(qū)教委財務(wù)，學(xué)校、班級、教師無截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開始，學(xué)校都能制定學(xué)年財務(wù)工作計劃，通盤考慮，全面管理，能合理使用有限資金，集中力量，加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計劃，由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才能具體實施，做到收支活動心中有數(shù)，從不盲目開支。
4、學(xué)校有理財小組，能監(jiān)督學(xué)校財務(wù)工作，有財務(wù)制度，大項開支有審批、教代會通過制度。
雖然我們都能按照上級要求去做，但是由于我們工作能力所限，對上級精神領(lǐng)會不透，也可能在工作中有一些失誤的地方，以后我們要糾正錯誤做法，規(guī)范工作行為，管理好學(xué)校財務(wù)工作。
本年度，我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)，各項收費項目符合規(guī)定，經(jīng)區(qū)物價局、區(qū)教育局審核通過。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財務(wù)管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財務(wù)辦公室，配有專(兼職)財務(wù)人員1人。
2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。
3、財務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過我園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，我園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。
三、加強財務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進(jìn)行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共20人，學(xué)雜費總收：26000元。總支：xx元。結(jié)余：xx元。
2、秋季學(xué)期：幼兒入園數(shù)共42人，學(xué)雜費總收：54600元�？傊В簒x元。結(jié)余：xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費，嚴(yán)守財經(jīng)制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
審計自查報告9
根據(jù)xx集團(tuán)公司《關(guān)于開展20xx年度薪酬制度執(zhí)行情況專項審計的通知》精神，我廠高度重視，由人力資源科牽頭本著真實、完整的原則填制統(tǒng)計報表，對上年度薪酬發(fā)放情況進(jìn)行了認(rèn)真的總結(jié)和梳理并進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬┬匠曛贫冉⒔∪皥�(zhí)行情況：
1.崗位效益工資按集團(tuán)20xx年《崗位效益工資制度》和20xx年《關(guān)于工資和獎金管理辦法》規(guī)定，全廠員工崗位工資計算以集團(tuán)薪改崗位工資為標(biāo)準(zhǔn)，以上月出勤為考核依據(jù)，病事假按規(guī)定年限和相應(yīng)比率兌現(xiàn)崗位工資；工齡津貼按《關(guān)于調(diào)增員工工齡津貼標(biāo)準(zhǔn)的通知(2010221號)》規(guī)定不同工齡段計算。
20xx年度我廠共計審批各項薪酬基金xx萬元，其中工資審批發(fā)放xx萬元（其中:廠領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)管理人員xx萬元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務(wù)人員xx萬元）。
2.按照集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，我廠以“安全為先，科技創(chuàng)新，控本增效，提升管理，實現(xiàn)五型”的工作方針，為了進(jìn)一步落實集團(tuán)公司下達(dá)給我廠的各項經(jīng)營指標(biāo)，提升工資獎金管理控制力，20xx年以廠發(fā)文下發(fā)了績效考核辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)(xxxx廠[20xx]18號文件“關(guān)于下達(dá)廠20xx年五型企業(yè)建設(shè)綜合績效考核辦法的通知”)，廠績效考核在注重結(jié)果考核的同時，突出過程考核與細(xì)節(jié)，明確了參與
績效考核分配的內(nèi)容構(gòu)成。同時，把月度考評會的考評結(jié)果與工資、績效獎及超利分成獎進(jìn)行掛鉤。通過實施，我廠的績效考評體系起到了激發(fā)廣大員工的工作積極性和創(chuàng)造性，樹立了“收入靠安全、收入靠效益、收入靠貢獻(xiàn)”的理念，促進(jìn)了廠經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)步提高和持續(xù)健康發(fā)展的作用�？己说倪^程每月由經(jīng)營管理科將廠綜合績效考核打分表下發(fā)廠級領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的績效考核打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進(jìn)行匯總，組織召開廠綜合績效考評會并進(jìn)行通報，考核結(jié)果報人力資源科，并且將考核結(jié)果在xx網(wǎng)頁上公示，人力資源科按績效考核結(jié)果分配獎金，各車間（科室）按照對員工績效考核辦法，對內(nèi)進(jìn)行二次分配，分配結(jié)果在公開欄進(jìn)行公開，接受員工的監(jiān)督。金能分廠實行總額切塊，由分廠內(nèi)部實行考核分配，從總體上維護(hù)兩廠職工收入的均衡。并且繼續(xù)加大分配收入向一線傾斜，體現(xiàn)出一線職工的辛勞和責(zé)任。獎金審批發(fā)放xx萬元（其中：廠領(lǐng)導(dǎo)及機關(guān)管理人員xx元，地面生產(chǎn)人員xx萬元，后勤服務(wù)人員xx萬元）。
3.廠設(shè)立“實施精品戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品產(chǎn)率”獎勵基金，由經(jīng)營管理科負(fù)責(zé)修訂，由廠下發(fā)了“關(guān)于繼續(xù)設(shè)立精品戰(zhàn)略獎勵基金的通知”xxxx[20xx]52號文件，依照此文件中考核細(xì)則每月由經(jīng)營管理科將精品戰(zhàn)略考核打分表下發(fā)各相關(guān)部門，在每月10日前回收下發(fā)的精品戰(zhàn)略打分表，根據(jù)回收的打分表，按表統(tǒng)計，進(jìn)行匯總，組織召開精品戰(zhàn)略考評會并進(jìn)行通報，考核結(jié)果上報人力資源科，由人力資源科按精品戰(zhàn)略考核結(jié)果分配到考核工資中。
4.建立健全安全、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核體系
為充分發(fā)揮安全獎、安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化獎的作用，真正激勵和約束全體員工在安全生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的日常行為，達(dá)到安全生產(chǎn)“零事故”的目標(biāo)，廠制定了《安全獎懲辦法（試行）》（xx廠[20xx]15號文）、《全員安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金實施細(xì)則》及《安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理考核辦法及實施細(xì)則（試行）》（xx廠[20xx]104號文）。同時，為了進(jìn)一步達(dá)到過程與結(jié)果的'統(tǒng)一，廠安全管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、機電管理科每月對安全生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行檢查與考核，考核結(jié)果作為發(fā)放安全獎、全員安全風(fēng)險抵押金及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)獎的依據(jù)。
5.工資獎金在各部門及各類人員分配情況
為了體現(xiàn)各單位在工作責(zé)任、勞動強度、作業(yè)環(huán)境、技術(shù)復(fù)雜程度上的差異，廠制定了各單位不同的分配系數(shù)。分配系數(shù)只在發(fā)放各類獎金、考核工資時使用。其中：
1、洗選車間、分廠洗煤車間的系數(shù)為1.40；
2、檢修車間1.35；
3、分廠儲煤車間1.33；
4、儲運車間、壓濾車間、分廠儲運車間1.30；
5、煤質(zhì)科、分廠煤質(zhì)科1.25；
6、調(diào)度室、分廠調(diào)度室1.20；
7、運輸隊、安全管理科、機電管理科、生產(chǎn)技術(shù)科、經(jīng)營管理科、1.10；
8、運銷科、財務(wù)科、人力資源科、供應(yīng)科、辦公室、黨委工作部、工會、工程科、武�？�、分廠保衛(wèi)二中隊1.0；
9、物業(yè)公司（冬季）1.0物業(yè)公司（夏季）0.9；
10、離退休辦0.9。
所有審批和發(fā)放程序符合規(guī)定，沒有超標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)大范圍、截留等現(xiàn)象。
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行集團(tuán)公司年薪管理的規(guī)定：
我廠領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴(yán)格按任職月份執(zhí)行薪酬，由集團(tuán)公司按年薪管理制度要求系數(shù)和考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪，工資部分正職按集團(tuán)公司規(guī)定每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)10萬元，副職按每月xx元執(zhí)行，年兌現(xiàn)x萬元；全員安全風(fēng)險按xx集發(fā)[20xx]243號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，無超標(biāo)現(xiàn)象；其它獎金集團(tuán)公司規(guī)定廠領(lǐng)導(dǎo)可以參與分配的或者集團(tuán)公司人力資源部薪酬處帶標(biāo)準(zhǔn)審批的，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行，年終集團(tuán)公司表彰個人先進(jìn)的與集團(tuán)其他有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行。
審計自查報告10
根據(jù)《xx縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)20xx年度xx縣實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作方案的通知》（x政辦〔20xx〕xxx號）通知要求，我局按照考核內(nèi)容和評分標(biāo)準(zhǔn)對20xx年度實行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實情況進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)自查情況報告如下：
一、工作開展情況
1.加強領(lǐng)導(dǎo)，靠實責(zé)任。自該活動開展以來，局黨組高度重視，及時召開專題會議，對實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作進(jìn)行了全面安排和部署，成立了最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)制度制訂、人員抽調(diào)、情況報送、督查檢查等工作。并結(jié)合我局實際情況制定了相關(guān)工作制度，通過嚴(yán)格實施工作制度，層層分解任務(wù)，逐級靠實責(zé)任，切實做到了認(rèn)識到位、行動到位、措施到位，為實行最嚴(yán)格水資源管理制度提供了強有力的組織保證。
2.強化宣傳，營造氛圍。充分發(fā)揮輿論先導(dǎo)作用，堅持把強化宣傳作為抓好實行最嚴(yán)格水資源管理制度的基礎(chǔ)，采取發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳標(biāo)語、拉掛宣傳橫幅等形式，深入開展了以《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法規(guī)為主要內(nèi)容的'水資源專題宣傳教育活動，進(jìn)一步增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，形成了人人愛護(hù)環(huán)境、人人重視環(huán)保、人人節(jié)約用水的社會氛圍。
二、自評情況
經(jīng)自查，我局建立了實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，自評得分為xx分；制定了切實可行的最嚴(yán)格水資源管理工作制度并加以落實，自評得分為xx分；積極開展實行最嚴(yán)格水資源管理制度的宣傳教育工作，自評得分為xx分。綜合自評總分為xxx分。
三、成效與經(jīng)驗
在工作中，我局將強化宣傳作為抓好實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作重點，切實增強了干部職工和人民群眾的環(huán)保意識和節(jié)約用水意識，使實行最嚴(yán)格水資源管理制度工作真正取得了實效。
四、下一步工作措施
在今后工作中，我們將嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)、市和縣關(guān)于實行最嚴(yán)格水資源管理制度的目標(biāo)要求，進(jìn)一步完善工作制度，靠實責(zé)任，強化措施，狠抓落實，確保上級政策完完全全落到實處。
審計自查報告11
為確�！盃I養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認(rèn)真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。
一、認(rèn)真制定了實施方案，完善了“營養(yǎng)改善計劃”管理機制。
1、開學(xué)初，學(xué)校認(rèn)真制定了“營養(yǎng)改善計劃實施方案”，學(xué)校成立了營養(yǎng)餐工作領(lǐng)導(dǎo)小組、食品采購供應(yīng)加工、食品安全監(jiān)督、營養(yǎng)餐發(fā)放、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和檔案管理。領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)督小組負(fù)責(zé)營養(yǎng)餐工程實施管理，負(fù)責(zé)每天的營養(yǎng)餐食品安全的監(jiān)督與管理，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，落實了學(xué)生營養(yǎng)餐食品分發(fā)人員、庫房管理人員和從業(yè)人員職責(zé)，把各個環(huán)節(jié)的安全監(jiān)管責(zé)任分解落實到人。
2、建立了營養(yǎng)餐財務(wù)管理制度、食品出入庫管理制度、原料采購管理制度、庫房管理制度、餐具、用具清洗消毒制度、餐廳衛(wèi)生管理制度、烹調(diào)加工管理制度、食品留樣制度、食堂人員健康管理制度、廚房衛(wèi)生管理制度、衛(wèi)生突發(fā)事件報告制度、食堂人員衛(wèi)生知識培訓(xùn)制度、食堂粗加工管理制度、食品衛(wèi)生安全管理制度、食品供應(yīng)制度、師生用餐制度、學(xué)校食物中毒應(yīng)急處理預(yù)案、學(xué)校防投毒措施、食堂就餐人員須知、食堂衛(wèi)生基本要求等管理制度，健全了營養(yǎng)餐采購、留樣、班主任領(lǐng)取和學(xué)生用餐四類臺賬，規(guī)范了營養(yǎng)餐操作、加工、分發(fā)食用和采購流程。
x、每周對營養(yǎng)餐工程的管理制度落實情況、食品衛(wèi)生監(jiān)管情況和學(xué)生的領(lǐng)取使用情況開展自查，并對存在的問題做到了及時整改。
二、“營養(yǎng)改善計劃”實施情況
1、自x月1日起自x月x日，我校學(xué)生的`營養(yǎng)餐實施定點采購蛋奶，向?qū)W生提供牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。x月x日至x月x日，由于我校食堂設(shè)施不到位，我校對x公里以外的1x0名學(xué)生進(jìn)行提供完整午餐，x月x日至20日，我校對食堂進(jìn)行升級改造，又對學(xué)生進(jìn)行牛奶加雞蛋加面包的供餐模式。自x月21日起，我校對全校2xx名學(xué)生實施提供完整午餐，截止目前，各環(huán)節(jié)運行平穩(wěn)。
2、學(xué)校明確了專人保管和驗收人員，對每天采購的食品進(jìn)行驗收登記后由保管人員保管，發(fā)現(xiàn)異常食品拒絕接收，落實了食品出入庫記錄和索證制度。
x、學(xué)生每天食用營養(yǎng)餐x0分鐘前由食品檢驗員、監(jiān)督員先嘗當(dāng)日所發(fā)營養(yǎng)餐食品，確認(rèn)無異�，F(xiàn)象后再由各班主任領(lǐng)取到班級發(fā)放，并由班主任監(jiān)護(hù)、指導(dǎo)學(xué)生食用，并做到：一看、二摸、三嗅、四嘗，學(xué)生用餐后1小時內(nèi)嚴(yán)禁在外買零食吃，以免造成營養(yǎng)餐和零食混吃造成身體不適。
x、食品管理人員每天對所發(fā)食品留樣保存x8小時。
x、“營養(yǎng)餐工程”分管人員每天營養(yǎng)餐時間到各班巡視、檢查學(xué)生食用情況和班主任對食用的記錄情況。
x、由于我校食堂工人只有2人，工作量大，學(xué)校決定早上第三節(jié)課沒課的老師全到食堂幫忙，午餐時全體老師行動全力做好此項工作，得到了全體老師的大力支持。同時積極組織高年級學(xué)生參與，從下飯盒到食堂午餐后的清洗，都組織學(xué)生進(jìn)行。
三、加強“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費管理。
學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行“營養(yǎng)餐工程”經(jīng)費零利潤的相關(guān)規(guī)定，每周向?qū)W生公示一周采購的營養(yǎng)餐品種、數(shù)量、價格和學(xué)生領(lǐng)食用人次。做到專帳管理，�？顚Ｓ�，每天對營養(yǎng)餐實行實名制發(fā)放，并由學(xué)生簽字，每周匯集成冊入檔，真正做到日清，月結(jié)，配合做好上級的檢查、審計工作和校務(wù)公開。至今為止，上級專項資金能夠按時下發(fā)，有效的保證了工作的開展。
四、切實加強質(zhì)量監(jiān)管，嚴(yán)格實行責(zé)任追究。
校長為營養(yǎng)餐安全第一責(zé)任人，嚴(yán)格把好食品質(zhì)量關(guān);食品安全監(jiān)督員余勝做好食品安全的監(jiān)督，嚴(yán)禁變質(zhì)、腐爛、被污染、過期、沒食品安檢合格證的食品進(jìn)入校園;食品驗貨人把好質(zhì)量關(guān)，食品采購員蔣勃嚴(yán)格按要求主要負(fù)責(zé)食品的采購工作。
五、存在的問題及下步工作打算：
1、工人工作量大，廚房切菜設(shè)備不到位。
2、由于營養(yǎng)餐的實施，從基礎(chǔ)設(shè)施到日常運行都大大加重了學(xué)校財務(wù)壓力。
3、重視宣傳教育，增強師生食品衛(wèi)生安全意識。經(jīng)常利用晨會、班會、校會以及利用校園廣播、黑板報有針對性地對學(xué)生進(jìn)行食品衛(wèi)生宣傳教育。
4、即使調(diào)整營養(yǎng)餐菜譜，提高食品質(zhì)量，盡可能讓每生能吃完每日x元的營養(yǎng)餐。
5、加強對學(xué)生的用餐管理，監(jiān)督學(xué)生按時吃完關(guān)于20xx學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告關(guān)于20xx學(xué)生營養(yǎng)改善計劃工作自檢自查報告。為確保“營養(yǎng)改善計劃”能夠安全、平穩(wěn)實施，我校根據(jù)上級通知精神，認(rèn)真開展了營養(yǎng)餐自查工作，現(xiàn)將我校實施“營養(yǎng)改善計劃”實施情況自查報告如下。
審計自查報告12
根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號文件精神，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡要匯報：
一、學(xué)校基本概況及內(nèi)審機構(gòu)設(shè)置情況
江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實行省、市、縣三級管理的辦學(xué)體制。省�，F(xiàn)有教職工356人，全日制普通本、�？圃谛Ｉ�3302人，學(xué)校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡，儀器設(shè)備總價值3626萬元，圖書資料10.5萬冊。
為使學(xué)校內(nèi)部審計工作得以順利開展，我校設(shè)立審計辦公室，與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公，專職審計人員3人，其中1人具有會計師中級職稱，1人為初級職稱。學(xué)校的審計工作由校長彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計工作予以高度重視和支持，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》的6項職責(zé)，定期聽取審計工作匯報，多次在黨委會和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會上研究部署審計工作，并為審計人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。
二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況
20xx年，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能，審計的范圍涉及到財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、合同審計、基建工程預(yù)決算審計和維修裝飾工程審計等多個方面，并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購的調(diào)研和論證工作，使學(xué)校的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、物資采購等規(guī)范化運作，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費資產(chǎn)的安全，切實維護(hù)了學(xué)校的利益。
1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作
20xx年，我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層，總面積為27000平方米，總投資為1億多元。20xx年，進(jìn)入施工建設(shè)的項目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實驗室、會議室、多媒體教室等10多個項目，投入資金達(dá)3000多萬元、為了保證各工程項目嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范操作，我們對各工程項目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實行全過程參與，確保各個環(huán)節(jié)做到透明公開，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中，我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實地考察，確保了采購材料的規(guī)格和質(zhì)量。
2、關(guān)于基建維修審計工作
基建維修審計是我們內(nèi)審工作的一個主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項目達(dá)25項之多，金額累計為798.6萬元，其中我們自審的`項目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運動場改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項，報審金額為222.24萬元，核定金額為202.06萬元，核減金額為20.17萬元，核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程、8號和10號教學(xué)樓加固工程以及8號、10號、11號三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項，我們委托審計事務(wù)所進(jìn)行審計，報審金額為576.35萬元，核定金額為484.41萬元，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%。
基建維修項目種類繁多、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價格懸殊較大，審計核對的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此，我們對每一個項目都進(jìn)行現(xiàn)場測量，并進(jìn)行大量的市場調(diào)查，認(rèn)真把好審計這一重要關(guān)口，校財務(wù)處予以大力支持和積極配合，凡未經(jīng)審計的'工程維修項目，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費，切實維護(hù)了學(xué)校的利益。
3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購的調(diào)研審簽工作
隨著我校事業(yè)的發(fā)展，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求，共采購電腦、多媒體液晶投影機、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會議等配套設(shè)備近20項。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對一次性在0.5萬元—5萬元的物資采購都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅持同品牌、規(guī)格看價格，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支。
4、關(guān)于財務(wù)審計工作
20xx年，我們按照校黨委和主管校長的要求，結(jié)合原財務(wù)處處長蔣世平同志的離任審計和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，組織專門班子，用了近兩個月的時間，對學(xué)校財務(wù)處近三年來的收支情況和各類帳目（總帳及明細(xì)帳）、年終資產(chǎn)損益表及上報省財政廳的各種統(tǒng)計報表以及學(xué)生食堂近三年來的經(jīng)營盈虧情況進(jìn)行了綜合審計。通過審計，我們出具了相關(guān)的審計報告，對加強財務(wù)管理，改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財務(wù)和經(jīng)費使用情況，加強學(xué)生食堂的管理，對學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。
三、幾點體會
1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定（原國家教委第24號令）要求，校長對重大（5萬元以上）的審計項目親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計人員一道查看有關(guān)帳目，聽取審計工作的匯報，協(xié)調(diào)幫助解決審計工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加。使紀(jì)檢、審計部門的同志能及時了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動，為開展紀(jì)檢、審計工作創(chuàng)造了良好的條件。
2、在委托審計中積極配合和參與。經(jīng)過近幾年來的實踐，我們體會到：中介機構(gòu)的審計不能完全代替內(nèi)部審計，委托審計中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項目的實際情況，尤其是維修項目，圖紙和簽證不健全，有的甚至無圖紙，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場，許多項目的審計實際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲�；二是�?nèi)審人員到場是對項目負(fù)責(zé)人如實提供情況的一個監(jiān)督，是對外部審計人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個監(jiān)督。實踐證明，可以更有效地保證委托審計工作的水平和質(zhì)量。
3、擺正位置，增強服務(wù)意識。內(nèi)部審計要確立服務(wù)意識和觀念，審計工作具有監(jiān)督職能，但監(jiān)督是手段，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。
我們在審計過程中，堅持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系，相互信任和理解，保證了審計工作的順利進(jìn)行，實現(xiàn)了審計一審二幫三促進(jìn)的目的。
4、加強審計隊伍自身建設(shè)。我們深切體會到，內(nèi)審工作對審計人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣，而且知識更新也快，這就要求審計人員必須加強政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，全面提高審計人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì)，掌握計算機審計的技能，從而進(jìn)一步提高審計工作的質(zhì)量和效率。為此，我重點組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計規(guī)定》等有關(guān)審計工作的法規(guī)文件，為了及時了解和掌握國家有關(guān)審計信息和動態(tài)，我們征訂了《中國審計》、《中國財經(jīng)審計法規(guī)公報》、《教育審計》、《南京工程造價信息》等資料和雜志，給審計工作帶來較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，努力提高審計業(yè)務(wù)水平，并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價軟件。
根據(jù)上級審計部門的要求，結(jié)合本校的實際，我們研究制定了《建設(shè)項目審計準(zhǔn)則》、《專項審計準(zhǔn)則》、《公布審計結(jié)果準(zhǔn)則》、《審計檔案工作準(zhǔn)則》及《審計人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個規(guī)定，并在實踐中加以落實，使審計工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計準(zhǔn)則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè)，廉潔自律。
一年來，我們在學(xué)校黨委和上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能，提高了資金的使用效益，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識到：隨著高校改革的深入發(fā)展，審計的任務(wù)將會更加繁重，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中，我們要進(jìn)一步深化對教育審計工作的認(rèn)識，認(rèn)真貫徹落實審計法規(guī)和規(guī)范，積極進(jìn)取，奮力開拓，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
審計自查報告13
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會確定的全省工會XX總體思，落實“打牢工會物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù)，全面加強經(jīng)費收繳和工作，根據(jù)省總工會云工[XX]23號及云獄電[XX]128號文件，配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會財務(wù)大檢查工作，我獄積級組織了相關(guān)人員對本工會財務(wù)工作進(jìn)行了自檢，現(xiàn)將自檢自查工作如下：
一、對XX年1月1日至XX年12月31日工會財務(wù)進(jìn)行了自檢自查，認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會經(jīng)費財政劃撥和非財劃經(jīng)費是否按比例足額計撥，《》（）。經(jīng)與財務(wù)科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經(jīng)費進(jìn)行統(tǒng)計核實XX年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經(jīng)費為32261.06元實際撥入數(shù)為32503.74元，干部工資總額為5563644。00元計撥經(jīng)費為66763.73元，實際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計撥經(jīng)費為33523.99元實際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經(jīng)費為85812.87元實際撥入數(shù)82554.34元，XX年干部增資未提工會經(jīng)費故少撥3260.66元，此兩項經(jīng)核實后將在XX年度補撥付工會。
二、工會收到行政計撥非財劃經(jīng)費都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會對下補助的`送款、專項補助款都嚴(yán)格按照規(guī)定�？顚Ｓ�。
總之，我單位工會嚴(yán)格按照工會財務(wù)會計制度進(jìn)行財務(wù)收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對、現(xiàn)金賬，按季編制基層工會資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會經(jīng)費收支預(yù)決算表，編寫財務(wù)工作，會計信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。
審計自查報告14
根據(jù)xx縣委《關(guān)于認(rèn)真做好xx縣迎接中央重大政策措施落實和財政收支審計工作有關(guān)事宜的通知》（庫黨辦發(fā)[20xx]3號）文件精神，我公司按照文件要求，認(rèn)真梳理了20xx年—20xx年重大建設(shè)項目，并對項目實施全過程進(jìn)行了自查，情況如下：
一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我公司成立了以總經(jīng)理為組長的自查清查小組，積極開展自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室在行政辦，行政辦負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
二、嚴(yán)格清查，不走過場
成立自查小組后，我公司按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真自查，及時自糾
按照x黨辦發(fā)【20xx】3號文件的要求，對我公司執(zhí)行扶貧攻堅政策落實的情況以及易地扶貧搬遷項目執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
（一）20xx年—20xx年實施的重大建設(shè)項目
我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司實施的重大建設(shè)項目為xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目。
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xx縣20xx年易地扶貧搬遷項目經(jīng)xx地區(qū)發(fā)展和改革委員會《關(guān)于xx縣20xx年易地扶貧搬遷實施方案的'批復(fù)》（xx發(fā)改農(nóng)[20xx]792號）文批準(zhǔn)建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容為：共安置住房125套，總建筑面積11107。39平方米，其中：采用回購方式將xx鄉(xiāng)xx村82戶339人搬遷至xx鎮(zhèn)1號安置區(qū)、回購建筑面積8475m，在xx縣13個村新建住房43套、建筑面積2632。39m，牲畜暖圈43座。配套建設(shè)安置區(qū)室內(nèi)外給水管網(wǎng)、輸變電和路等設(shè)施。項目總投資2747。48萬元，其中申請中央預(yù)算內(nèi)投資460萬元、專項建設(shè)基金230萬元、地方政府債務(wù)資金447。48萬元、長期低息貨款1610萬元。20xx年計劃完成投資2747。48萬元。
�。ㄈ╉椖窟M(jìn)展情況
1、回購的82套住房已完工。
2、在xx縣13個村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月開工建設(shè)，20xx年11月30日已完成房屋（廚衛(wèi)設(shè)施、污水設(shè)施）、庭院（大門、圍墻、硬化）、葡萄架、葡萄溝及43座牲畜暖圈等建設(shè)內(nèi)容。
（四）資金使用情況
易地扶貧搬遷項目，我公司于農(nóng)發(fā)行開設(shè)4個�？顚簦�22中：專項建設(shè)基金賬戶收到230萬元，專項貼息貸款專戶收到1610萬元，地方政府債券專戶收到447。5萬元，，利息結(jié)算4491。43元，截至目前該項目余額2287。9491萬元。嚴(yán)格專項資金管理，做到�？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
審計自查報告15
根據(jù)xx發(fā)xxxxxxx號文件和《xx縣村委會成員任期和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任專項審計工作方案》要求，現(xiàn)將我村情況匯報如下：
一、基本情況
xx村位于xx鎮(zhèn)政府北面，距政府x公里。全村幅員面積x平方公里，轄x個村民小組，總?cè)丝趚xxx人，xxxx戶，土地總面積為xxxx畝，其中耕地面積xxxx畝，村有學(xué)校x個，醫(yī)療站x個，新建有村公共服務(wù)中心一幢，面積xxx㎡，村基本條件差，經(jīng)濟(jì)薄弱，是一個典型的貧困村。
二、村干部任職期間履職情況
村按規(guī)定配齊了村干部x名，村支部書記xxx，村主任xxx，村支部副書記xxx，村副主任xxx，村支書xxx，綜治專干xxx。
三年來，村支兩委一班人圍繞全民建設(shè)小康社會的目標(biāo)，結(jié)合本村實際，求真務(wù)實，一心一意謀發(fā)展，齊心協(xié)力抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極帶領(lǐng)全村黨員干部和廣大群眾一道完成了xx路的改造、人飲工程的實施、xxxx水庫整治、農(nóng)村改廁、沼氣推廣使用、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等惠民政策的落實；帶頭為群眾辦好事實事，在黨員和群眾中發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘和橋梁紐帶作用，全村團(tuán)結(jié)和諧，各項工作取得了較好的成績。
三、村級財務(wù)情況
（一）村級財務(wù)狀況
x.收支情況：自xxxx年至xxxx年x月xx日（以下同）總收入xxxxxx.xx元，總支出xxxxxx.xx元，品迭xxxx.xx元。
x.債權(quán)債務(wù)情況
債權(quán)：xxxxx元（人飲工程上交款）
債務(wù)：xxxxxx元，新建村公共服務(wù)中心工程款。 x.固定資產(chǎn)：村公共服務(wù)中心一幢、村衛(wèi)生室一幢、辦公用具等，總價值xxxxxx元。
x.開支審批情況。村嚴(yán)格按規(guī)定審批，即村開支有村財務(wù)監(jiān)督人審查簽字，社開支有x名以上村民代表簽字，由村書記審批，方能做賬（村主任任村出納）。
x.報賬與公開情況。由于村社財務(wù)由鎮(zhèn)統(tǒng)籌，我們堅持每季度做一次賬，且在公示欄內(nèi)進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。
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村支兩委班子成員，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以身作則，開展“陽光財務(wù)工程”，隨時對村社財務(wù)、賬務(wù)、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金進(jìn)行清理，并將清理結(jié)果公布于眾，接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度和村財鎮(zhèn)管制度，規(guī)范了村社財務(wù)管理。成立了村財務(wù)監(jiān)督小組，社有村民代表監(jiān)督，嚴(yán)格按照票據(jù)要求，對其真實性、合法性及程序都必須審查，提高透明度，得到群眾的認(rèn)可。
（三）財務(wù)紀(jì)律和干部廉政自律情況
村級財務(wù)實行“村財鎮(zhèn)管”后，通過完善資金管理，財務(wù)審批等有關(guān)財務(wù)管理制度，使財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度保持較好執(zhí)行，有效控制了亂支亂發(fā)現(xiàn)象，做到了有章可循，有賬可查。
這三年，本屆任期內(nèi)，我村干部能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，帶頭做到廉潔自律，把主要精力但在為民辦事和發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)上，凡惠及民生的政策全部力求做到“公正、公平、公開”。在開支方面，嚴(yán)格按照鎮(zhèn)黨委政府的`規(guī)定辦理，沒有違紀(jì)違規(guī)情況。
四、存在的主要問題
x.村級經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，自我發(fā)展經(jīng)濟(jì)的能力不強。 x.票據(jù)管理和使用不規(guī)范，業(yè)務(wù)能有待提高。
五、幾點建議
x.加強制度建設(shè)，推行規(guī)范管理。
x.加強對業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是票據(jù)的管理使用。
x.努力探索村級財務(wù)管理的有效途徑。
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