審計(jì)自查報(bào)告【薦】
在現(xiàn)在社會(huì),越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告,多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫(xiě)的。在寫(xiě)之前,可以先參考范文,下面是小編為大家整理的審計(jì)自查報(bào)告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
審計(jì)自查報(bào)告1
]為深入貫徹省總第十一屆二次全委會(huì)確定的.全省工會(huì)XX總體思,落實(shí)“打牢工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)”的任務(wù),全面加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)收繳和工作,根據(jù)省總工會(huì)云工[XX]23號(hào)及云獄電[XX]128號(hào)文件,配合監(jiān)獄系統(tǒng)做好基層工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,我獄積級(jí)組織了相關(guān)人員對(duì)本工會(huì)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了自檢,現(xiàn)將自檢自查工作如下:
一、對(duì)XX年1月1日至XX年12月31日工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行了自檢自查,認(rèn)真查看憑證賬簿主要清查工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政劃撥和非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)是否按比例足額計(jì)撥,《》()。經(jīng)與財(cái)務(wù)科、勞資科相核對(duì)工人、干部工資總額對(duì)此兩年度計(jì)撥經(jīng)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核實(shí)XX年度工人工資總額為1613053.00元計(jì)撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)為32261.06元實(shí)際撥入數(shù)為32503.74元,干部工資總額為5563644。00元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為66763.73元,實(shí)際上撥入數(shù)為60528.35元干部少撥經(jīng)費(fèi)6235.96元。XX年度工人工資總額為1676199.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為33523.99元實(shí)際撥入數(shù)為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計(jì)撥經(jīng)費(fèi)為85812.87元實(shí)際撥入數(shù)82554.34元,XX年干部增資未提工會(huì)經(jīng)費(fèi)故少撥3260.66元,此兩項(xiàng)經(jīng)核實(shí)后將在XX年度補(bǔ)撥付工會(huì)。
二、工會(huì)收到行政計(jì)撥非財(cái)劃經(jīng)費(fèi)都按比例足額上解。
三、系統(tǒng)工會(huì)對(duì)下補(bǔ)助的送款、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助款都嚴(yán)格按照規(guī)定專(zhuān)款專(zhuān)用。
總之,我單位工會(huì)嚴(yán)格按照工會(huì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)收支,按制度要求使用會(huì)計(jì)科目,建立會(huì)賬簿,按時(shí)記賬,及時(shí)核對(duì)、現(xiàn)金賬,按季編制基層工會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表及基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)決算表,編寫(xiě)財(cái)務(wù)工作,會(huì)計(jì)信息真實(shí)、正確、合法、賬表、賬賬、賬實(shí)相符。
審計(jì)自查報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬┩顿Y計(jì)劃情況及資金來(lái)源
江津區(qū)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào))批準(zhǔn)立項(xiàng),工程總投資估算xx萬(wàn)元。資金來(lái)源:爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
。ǘ└潘闱闆r
本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查(新瑞造價(jià)〔20xx〕xx號(hào)),審定概算(津發(fā)改投〔20xx〕xx號(hào))總投資xx萬(wàn)元,其中:第一部分工程費(fèi)用xx萬(wàn)元;第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)xx萬(wàn)元;第三部分基本預(yù)備費(fèi)xx萬(wàn)元。
。ㄈ┕こ陶型稑(biāo)情況
本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件;L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件;
該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元,L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。
20xx年6月30日10:00,在重慶市江津區(qū)大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室,在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下,進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,重慶博達(dá)建設(shè)集
團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人,重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日,未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元;重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)為人民幣xx萬(wàn)元
。ㄋ模┖贤炗喦闆r
于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同,合同金額¥xx萬(wàn)元(含安全文明施工措施費(fèi):¥xx萬(wàn)元)。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2標(biāo)段施工合同,金額¥xx萬(wàn)元(含安全文明施工措施費(fèi):¥xx萬(wàn)元)
合同約定的`結(jié)算方式:結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的增(減)子項(xiàng)綜合單價(jià)×增(減)子項(xiàng)結(jié)算工程量+合同約定其它費(fèi)用。
。ㄎ澹┕こ炭辈、設(shè)計(jì)及監(jiān)理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為xx萬(wàn)元。
20xx年3月3日,委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢(xún)有限公司為第一中標(biāo)候選人,中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為xx萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。
(六)開(kāi)竣工時(shí)間
本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工,20xx年6月20日竣工;合同工期270天,因各類(lèi)原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天,經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期xx天。
。ㄆ撸┕こ讨饕兏闆r
1、變更增加基礎(chǔ)超深;
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿,設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板;
3、電氣工程暗裝改為明敷,電氣配管改為槽板。
。ò耍I(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)
L1標(biāo)段合同價(jià)為xx萬(wàn)元,施工單位報(bào)送審金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因:變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算,審定金額為xx萬(wàn)元(其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元)。
L2標(biāo)段合同價(jià)xx萬(wàn)元,施工單位報(bào)送金額為xx萬(wàn)元。超出合同主要原因:變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核結(jié)算,審定金額為xx萬(wàn)元(其中存在爭(zhēng)議xx萬(wàn)元)。
。ň牛┐嬖跔(zhēng)議原因
兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為:施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外,無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何,心得體會(huì)招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量,也不再對(duì)工程量清單中的
漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整!笔┕挝缓怂阒黧w工程量與招標(biāo)清單量有較大出入,要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算,逐存在爭(zhēng)議。
二、工程效益自我評(píng)價(jià)
xx位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū),規(guī)劃用地61700平方米,房屋總建筑面積63000平方米,其中:住宅面積61200平方米,非住宅(配套公共用房)1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套,能解決約3330人住宿問(wèn)題。
重慶市江津區(qū)珞璜開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司
二Oxx年七月七日
審計(jì)自查報(bào)告3
我局對(duì)歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了自查,通過(guò)自查,我局發(fā)現(xiàn)其中有8個(gè)審計(jì)項(xiàng)目存在問(wèn)題,對(duì)此,我們制定了整改措施并嚴(yán)格抓好落實(shí),現(xiàn)將我局自查整改情況匯報(bào)如下:
一、項(xiàng)目審計(jì)基本情況
1、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程1標(biāo)段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
2、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程2標(biāo)段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx。
3、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程3標(biāo)段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
4、xxx中小學(xué)校舍粉刷工程4標(biāo)段,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
5、xxx幼兒園食堂燃?xì)夤艿溃蛯弮r(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
6、輪臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué)燃?xì)夤こ蹋蛯弮r(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
7、xxx學(xué)生宿舍、實(shí)訓(xùn)設(shè)備廠房,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
8、xxx小學(xué)教室、xxx小學(xué)教室、xxx鍋爐房,送審價(jià)xxx元,審定價(jià)xxx元,核減額xxx元,核減率xxx%。
二、存在的問(wèn)題
經(jīng)過(guò)我局對(duì)歷年所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行自查,通過(guò)自查我局發(fā)現(xiàn)以上審計(jì)項(xiàng)目核減率均超過(guò)15%,越過(guò)了審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的.紅線(xiàn)。
三、整改措施
我局將進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)審查制度,加大項(xiàng)目工程量清單的審查力度,加大對(duì)所有項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)的審查力度,加大對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更的審查力度,加大對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的監(jiān)督力度,加強(qiáng)對(duì)施工單位和監(jiān)理單位相關(guān)人員的培訓(xùn),建立健全各項(xiàng)檢查監(jiān)督制度,堅(jiān)決杜絕以上類(lèi)似問(wèn)題的發(fā)生。
四、下一步工作計(jì)劃
今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管和審查,嚴(yán)格按照相關(guān)程序操作,堅(jiān)決按照審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
審計(jì)自查報(bào)告4
根據(jù)市委委員會(huì)相關(guān)文件精神,結(jié)合實(shí)際情況及單位工作性質(zhì),我局按照檢查內(nèi)容認(rèn)真開(kāi)展了自查工作,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、組織領(lǐng)導(dǎo)
XX年以來(lái),在市委保密委員會(huì)的指導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》精神,以涉密人員、涉密載體、涉密計(jì)算機(jī)保密為重點(diǎn),進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化督促檢查,狠抓各項(xiàng)保密措施和保密責(zé)任制落實(shí),杜絕重大失泄密事件的發(fā)生。
、褰C(jī)構(gòu)。為了適應(yīng)新形勢(shì)下保密工作的新情況、新問(wèn)題,進(jìn)一步健全和完善了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)處理保密工作的日常事務(wù),為保密工作的全面落實(shí)提供了強(qiáng)有力的組織保障。
、媛鋵(shí)責(zé)任。局領(lǐng)導(dǎo)班子組始終將保密工作納入重要議事日程,狠抓責(zé)任制的落實(shí),年初專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議,制定保密措施,形成了由一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé),辦公室組織協(xié)調(diào)的管理體系。
、缂(xì)化任務(wù)。堅(jiān)持誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制,納入總體目標(biāo)考核的內(nèi)容之一,并將目標(biāo)任務(wù)層層分解,落實(shí)細(xì)化,做到年初有布置,平時(shí)有檢查,年終有考核。
二、強(qiáng)化宣傳教育
加強(qiáng)保密教育,增強(qiáng)保密觀念,是做好保密工作的前提和基礎(chǔ)。對(duì)此,我局高度重視保密工作的宣傳教育,領(lǐng)導(dǎo)干部和涉密人員堅(jiān)持帶頭認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)保密工作的有關(guān)規(guī)定,不斷提高依法管理保密工作的水平。同時(shí),利用各種會(huì)議等多種形式加強(qiáng)對(duì)工作人員的保密宣傳教育,促使大家自覺(jué)履行保密義務(wù)和責(zé)任,改變了“無(wú)密可保”、“有密難!钡儒e(cuò)誤認(rèn)識(shí)。
三、健全完善
一是進(jìn)一步完善保密規(guī)章制度,確保重點(diǎn)涉密要害部位的安全;二是對(duì)我局秘密載體的管理、使用情況堅(jiān)持每季度檢查的制度,針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不足和隱患,嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定的要求整改;三是制定了計(jì)算機(jī)管理制度,實(shí)行計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)情況的.檢查,采取局域網(wǎng)絡(luò)殺毒軟件每星期定期升級(jí)殺毒等措施。堅(jiān)持“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”的原則,防止了失泄密問(wèn)題的發(fā)生。
四、嚴(yán)格保密管理
、寮訌(qiáng)秘密載體管理。為了確保秘密載體的安全,本著嚴(yán)格管理、嚴(yán)密防范、確保安全、方便工作的原則,我局嚴(yán)格按照要求,加強(qiáng)秘密載體的制作、收發(fā)、傳送、使用、保存、銷(xiāo)毀六大環(huán)節(jié)的管理,使秘密載體的管理工作步入了規(guī)范化軌道。在制作環(huán)節(jié)上,無(wú)論是紙介質(zhì)載體,還是磁介質(zhì)載體均統(tǒng)一在機(jī)關(guān)內(nèi)制作,對(duì)不需歸檔的材料及時(shí)銷(xiāo)毀。在收發(fā)和傳遞環(huán)節(jié)上,嚴(yán)格履行清點(diǎn)、登記、編號(hào)、簽發(fā)手續(xù),傳遞時(shí),指派機(jī)要人員負(fù)責(zé)并采取相應(yīng)安全保密措施。在使用環(huán)節(jié)上,嚴(yán)格知悉人員范圍,對(duì)擅自擴(kuò)大知悉范圍,凡不準(zhǔn)記錄、錄音、錄像的,傳達(dá)者均事先申明,復(fù)制秘密必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),并履行登記手續(xù)。在保存上,嚴(yán)格按照國(guó)家檔案法律法規(guī)歸檔,并指派專(zhuān)人負(fù)責(zé),配備必要的保密設(shè)備。在銷(xiāo)毀上,認(rèn)真履行審核、清點(diǎn)、登記手續(xù),采取相應(yīng)不泄密的方法銷(xiāo)毀,杜絕將秘密載體當(dāng)作廢品出售。
㈡加強(qiáng)考試保密督促工作。為了確保我市各類(lèi)考試平穩(wěn)順利進(jìn)行,本著“誰(shuí)主管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,積極推進(jìn)和完善國(guó)家考試保密體系建設(shè),加強(qiáng)監(jiān)督各類(lèi)考試的各項(xiàng)保密措施,狠抓試卷印制、運(yùn)輸、保管以及考試實(shí)施、評(píng)卷等每個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理與監(jiān)控;要措施到位、責(zé)任到人,注重防范個(gè)別人受利益驅(qū)使,監(jiān)守自盜,確?荚嚢踩
、缂訌(qiáng)檔案保密管理。為了加強(qiáng)文件檔案的借閱、傳閱中的安全保密工作,進(jìn)一步完善了《檔案保管制度》、《檔案人員崗位職責(zé)》、《文件、材料、資料的收集制度》、《檔案的銷(xiāo)毀制度》、《文件的傳閱制度》等制度。通過(guò)這些制度的建立,使我局的文件做到清退齊全,傳閱及時(shí),檔案的立卷、歸檔、移交、銷(xiāo)毀等各個(gè)環(huán)節(jié)的安全。
㈣加強(qiáng)手機(jī)使用管理。建立了手機(jī)使用保密管理及涉密人員使用手機(jī)備案制度,做到核心涉密場(chǎng)所禁止帶入手機(jī),重要涉密場(chǎng)所禁止使用手機(jī),一般涉密場(chǎng)所限用手機(jī)。同時(shí)要求干部職工嚴(yán)禁在使用手機(jī)時(shí)談?wù)搰?guó)家秘密,規(guī)定單位領(lǐng)導(dǎo)和重要涉密崗位的工作人員不得使用他人贈(zèng)予的手機(jī),定期開(kāi)展手機(jī)使用保密管理情況檢查,實(shí)現(xiàn)工作常態(tài)化。
㈤實(shí)行涉密計(jì)算機(jī)專(zhuān)人管理。配備和確定了兼職保密人員,加強(qiáng)涉密人員管理教育的同時(shí)簽訂責(zé)任書(shū),逐步建立完善了保密工作制度。培訓(xùn)了新上崗人員,對(duì)文件及保密廢資料回收銷(xiāo)毀工作做了具體檢查部署,建立了文件保密廢資料登記銷(xiāo)毀程序。及時(shí)登記、傳閱、清理和回交機(jī)要文件;對(duì)網(wǎng)上公文的傳遞,做到了涉密計(jì)算機(jī)不聯(lián)網(wǎng),涉密文件不上網(wǎng),上網(wǎng)文件不涉密,上網(wǎng)信息有審批有登記;堅(jiān)持做好定密工作,自查中未發(fā)現(xiàn)一起違法事件。
、昙訌(qiáng)信息上報(bào)審批。加強(qiáng)網(wǎng)上報(bào)送信息審批制度,對(duì)公開(kāi)的信息內(nèi)容,特別是涉及人民群眾切身利益的信息進(jìn)行了全面清理、檢查,努力做到規(guī)范保密審查,確保了信息公開(kāi)工作保密安全。
我局以這次自查為契機(jī),堅(jiān)持不懈地抓好對(duì)全體人員特別是涉密人員的教育管理,加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位訓(xùn)練,不斷完善規(guī)章制度,強(qiáng)化保密意識(shí),堅(jiān)決杜絕失泄密問(wèn)題發(fā)生,為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。
審計(jì)自查報(bào)告5
根據(jù)青委密(XX)2號(hào)《關(guān)于組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)保密檢查的通知》,我局按照檢查工作要求組織了檢查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,健全組織
為進(jìn)一步加強(qiáng)保密工作管理,組織開(kāi)展好專(zhuān)項(xiàng)保密檢查工作,我局領(lǐng)導(dǎo)作出了專(zhuān)門(mén)批示,要求明確任務(wù),落實(shí)責(zé)任,切實(shí)加強(qiáng)保密工作檢查,并研究決定成立專(zhuān)項(xiàng)保密檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,由副局長(zhǎng)朱民任組長(zhǎng),辦公室主任賴(lài)偉春任副組長(zhǎng),徐海龍、戴偉為工作成員,形成一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)管一級(jí)、一級(jí)向一級(jí)負(fù)責(zé)的保密工作責(zé)任體系。
二、制定要點(diǎn),有序部署
年初根據(jù)《青浦區(qū)保密委員會(huì)關(guān)于XX年保密工作要點(diǎn)》(青委密〔XX〕1號(hào))以及區(qū)委保密委會(huì)議紀(jì)要(青委密辦〔XX〕2號(hào))工作要求,結(jié)合我局工作實(shí)際,制定了XX年度保密工作要點(diǎn),提出了XX年保密工作的目標(biāo)要求、工作內(nèi)容和工作重點(diǎn),明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員。同時(shí)繼續(xù)將履行保密責(zé)任納入全局目標(biāo)管理考核內(nèi)容,嚴(yán)格獎(jiǎng)懲措施,推動(dòng)保密管理工作健康有序開(kāi)展。
三、認(rèn)真實(shí)施,嚴(yán)格檢查
加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理,嚴(yán)格實(shí)行物理隔離,定期檢查,從源頭上堵塞失密泄密隱患。采取互聯(lián)網(wǎng)與內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)物理隔離的辦法,減少涉密計(jì)算機(jī)泄密的機(jī)會(huì),設(shè)立了專(zhuān)門(mén)的計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)相連,供審計(jì)人員上網(wǎng)查閱信息資料;定期對(duì)上網(wǎng)進(jìn)行安全檢查;實(shí)行優(yōu)盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)等外接設(shè)備使用登記制度,嚴(yán)格涉密載體的使用管理,進(jìn)一步做好了涉密載體的清理、清查和登記工作,確保國(guó)家秘密和被審計(jì)單位的商業(yè)秘密絕對(duì)安全。
四、強(qiáng)化管理,防范風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)保密工作學(xué)習(xí)、宣傳。高度重視保密工作,加強(qiáng)《保密法》的`宣傳,每年組織一次保密專(zhuān)題學(xué)習(xí),將保密要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同要求、同安排,同時(shí)結(jié)合全局會(huì)議,反復(fù)重申保密工作的重要性,提出保密目標(biāo)管理要求。
加強(qiáng)保密制度建設(shè)。建立保密工作雙月檢查制度,完善雙月保密檢查臺(tái)賬,定期報(bào)告雙月保密檢查情況。完善日常保密工作檢查制度,開(kāi)展保密文件、檔案、保密信訪件的登記、流轉(zhuǎn)、注銷(xiāo)工作檢查,確保全年保密件無(wú)遺失。完善保密檢查糾錯(cuò)機(jī)制,及時(shí)指正疏漏環(huán)節(jié),確保全局各部門(mén)、每位干部保密檢查全覆蓋、無(wú)過(guò)失。
加強(qiáng)工作檢查。將保密工作貫穿于審計(jì)工作的各個(gè)環(huán)節(jié),定期不定期開(kāi)展檢查,切實(shí)保守好被審計(jì)單位涉及的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和工作秘密。加強(qiáng)對(duì)外出攜帶手提電腦、涉密軟盤(pán)、光盤(pán)、u盤(pán)等載體的管理和檢查,嚴(yán)防因丟失造成涉密信息的泄露,確保保密工作不存漏洞。
總之,我局在開(kāi)展保密工作中,領(lǐng)導(dǎo)高度重視,具體措施有力,督查效果明顯。但我們清醒地認(rèn)識(shí)到,保密工作是維護(hù)國(guó)家安全和利益的重要手段,是維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一、民族團(tuán)結(jié)和社會(huì)穩(wěn)定的重要保障,我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦校粩嗤晟频刂贫,加?qiáng)保密工作管理,把保密工作各項(xiàng)要求切實(shí)落到實(shí)處,確保無(wú)泄密事件發(fā)生。
審計(jì)自查報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬┩顿Y計(jì)劃情況及資金來(lái)源
江津區(qū)***************經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)(津發(fā)改投〔20xx〕***號(hào))批準(zhǔn)立項(xiàng),工程總投資估算***萬(wàn)元。資金來(lái)源:爭(zhēng)取上級(jí)資金補(bǔ)助及業(yè)主自籌等多渠道籌集。
(二)概算情況
本工程設(shè)計(jì)概算報(bào)經(jīng)重慶市江津區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)委托重慶新瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司進(jìn)行了審查(新瑞造價(jià)〔20xx〕**號(hào)),審定概算(津發(fā)改投〔20xx〕***號(hào))總投資*****萬(wàn)元,其中:第一部分工程費(fèi)用***萬(wàn)元;第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)****萬(wàn)元;第三部分基本預(yù)備費(fèi)****萬(wàn)元。
。ㄈ┕こ陶型稑(biāo)情況
本工程于20xx年5月7日公開(kāi)委托招標(biāo)。L1標(biāo)段共有50家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,截止20xx年6月16日共有11家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件;L2段共有34家投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,截止20xx年6月16日共有12家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件;
該工程L1標(biāo)段的最高限價(jià)為20xx.57萬(wàn)元,L2標(biāo)段的最高限價(jià)為1157.51萬(wàn)元。
20xx年6月30日10:00,在重慶市江津區(qū)大西門(mén)房地產(chǎn)交易大樓六樓會(huì)議室,在重慶市江津區(qū)招標(biāo)辦、江津區(qū)發(fā)改委、江津區(qū)監(jiān)察局的監(jiān)督下,進(jìn)行了公開(kāi)開(kāi)標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)定,重慶博達(dá)建設(shè)集
團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)段第一中標(biāo)侯選人,重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)段第一中標(biāo)候選人。并公示數(shù)日,未收到異議。重慶博達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司為L(zhǎng)1標(biāo)中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)為人民幣****萬(wàn)元;重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司為L(zhǎng)2標(biāo)中標(biāo)人,中標(biāo)價(jià)為人民幣********萬(wàn)元
。ㄋ模┖贤炗喦闆r
于20xx年7月10日與重慶博達(dá)建設(shè)股份有限公司簽訂L1標(biāo)段施工合同,合同金額¥*********萬(wàn)元(含安全文明施工措施費(fèi):¥***萬(wàn)元)。與重慶市江津區(qū)方正建筑工程有限公司簽訂L2 標(biāo)段施工合同,金額¥*****萬(wàn)元(含安全文明施工措施費(fèi):¥****萬(wàn)元)
合同約定的結(jié)算方式:結(jié)算總價(jià)=∑主體工程結(jié)算價(jià)+基礎(chǔ)工程結(jié)算價(jià)+措施費(fèi)+規(guī)費(fèi)+安全文明施工專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用+稅金+分部分項(xiàng)工程量清單新增或變更等引起的.增(減)子項(xiàng)綜合單價(jià)×增(減)子項(xiàng)結(jié)算工程量 +合同約定其它費(fèi)用。
。ㄎ澹┕こ炭辈臁⒃O(shè)計(jì)及監(jiān)理情況
20xx年10月委托重慶市得森建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司對(duì)玉觀廉租住房建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)費(fèi)用為***萬(wàn)元。
20xx年3月3日,委托重慶南江地質(zhì)工程勘察院對(duì)本工程進(jìn)行地質(zhì)勘察。
20xx年7月3日發(fā)布該工程監(jiān)理招標(biāo)公告,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)共有9家投標(biāo)人申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件,截止7月17日共有8家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件。經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)推薦重慶凱弘工程咨詢(xún)有限公司為第一中標(biāo)候選人,中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)費(fèi)為***萬(wàn)元。于20xx年7月20日簽訂監(jiān)理服務(wù)合同。
(六)開(kāi)竣工時(shí)間
本工程L1標(biāo)段于20xx年8月10日開(kāi)工,20xx年6月20日竣工;合同工期270天,因各類(lèi)原因施工單位提出延長(zhǎng)工期108天,經(jīng)業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)代表審核同意延期***天。
。ㄆ撸┕こ讨饕兏闆r
1、變更增加基礎(chǔ)超深;
2、保溫隔熱屋面原施工圖中為保溫砂漿,設(shè)計(jì)變更為擠塑聚苯保溫板;
3、電氣工程暗裝改為明敷,電氣配管改為槽板。
(八) 業(yè)主審核結(jié)算的初步意見(jiàn)
L1標(biāo)段合同價(jià)為****萬(wàn)元,施工單位報(bào)送審金額為********萬(wàn)元。超出合同主要原因:變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司重慶分公司審核結(jié)算,審定金額為*********萬(wàn)元(其中存在爭(zhēng)議*****萬(wàn)元)。
L2標(biāo)段合同價(jià)********萬(wàn)元,施工單位報(bào)送金額為*******萬(wàn)元。超出合同主要原因:變更增加基礎(chǔ)超深以及其它相關(guān)設(shè)計(jì)變更、會(huì)議紀(jì)要等。經(jīng)委托重慶嘉川建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司審核結(jié)算,審定金額為*******萬(wàn)元(其中存在爭(zhēng)議********萬(wàn)元)。
。ň牛 存在爭(zhēng)議原因
兩個(gè)標(biāo)段均存在爭(zhēng)議為:施工合同P17約定“主體工程的結(jié)算價(jià)以中標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的量?jī)r(jià)辦理結(jié)算。除因設(shè)計(jì)變更、招標(biāo)人確認(rèn)的施工變更等因素外,無(wú)論實(shí)際工程量與工程量清單中的工程量相比其量差大小如何,招標(biāo)人均不再調(diào)整工程量,也不再對(duì)工程量清單中的
漏項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整!笔┕挝缓怂阒黧w工程量與招標(biāo)清單量有較大出入,要求對(duì)該部分錯(cuò)項(xiàng)按實(shí)結(jié)算,逐存在爭(zhēng)議。
二、工程效益自我評(píng)價(jià)
***************位于珞璜工業(yè)園B區(qū)玉觀片區(qū),規(guī)劃用地61700平方米,房屋總建筑面積63000平方米,其中:住宅面積61200平方米,非住宅(配套公共用房)1800平米。套型建筑面積在30-50平方米范圍內(nèi)。共有住房合計(jì)1448套,能解決約3330人住宿問(wèn)題。
xxx有限公司
二Oxx年七月七日
審計(jì)自查報(bào)告7
一、內(nèi)部審計(jì)管理工作
我局內(nèi)審股成立于4月,內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理,紀(jì)委書(shū)記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名,審計(jì)專(zhuān)責(zé)1名,先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)(含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則)和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)(含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn),審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn))。
我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的幫助指導(dǎo)下,較好地完成了各年度的審計(jì)工作任務(wù)。1、審計(jì)部通過(guò)抽調(diào)審計(jì)人員現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)和委派到其他異地培訓(xùn)等方式,使縣局審計(jì)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)有了很大的提高。2、為了規(guī)范審計(jì)人員職業(yè)道德行為,審計(jì)部時(shí)刻把加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),規(guī)范審計(jì)檔案管理和審計(jì)基礎(chǔ)工作作為首要任務(wù)抓緊抓實(shí),經(jīng)常組織縣局審計(jì)人員相互交流,相互學(xué)習(xí),最終內(nèi)部審計(jì)工作做到統(tǒng)一模式,統(tǒng)一管理,統(tǒng)一要求。
二、我局審計(jì)工作目標(biāo)及原則
工作目標(biāo):內(nèi)部審計(jì)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容,以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
工作原則:堅(jiān)持 “抓重點(diǎn)、求實(shí)效、留余地、上水平”的原則。1.抓重點(diǎn),就是要緊緊圍繞我局中心工作,抓住重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)問(wèn)題等開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督工作。 2.求實(shí)效,就是內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃要注重實(shí)效。要通過(guò)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目,抓領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的具有普遍性、傾向性或典型性的問(wèn)題,并注意堅(jiān)持點(diǎn)面結(jié)合,最大限度的發(fā)揮審計(jì)在維護(hù)企業(yè)權(quán)益、防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、健全內(nèi)部控制、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面的積極作用。3.留余地,就是內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的安排要積極穩(wěn)妥、量力而行、留有余地,要與內(nèi)部審計(jì)力量相適應(yīng),堅(jiān)持實(shí)事求是原則。要正確把握和處理好內(nèi)部審計(jì)數(shù)量和質(zhì)量的關(guān)系。4.上水平,就是內(nèi)部審計(jì)工作要把加強(qiáng)管理、提高水平放在重要位置。一方面審計(jì)工作本身要加強(qiáng)管理,健全制度,理順管理關(guān)系,建立有效的管理機(jī)制,切實(shí)提高工作水平。
三、我局審計(jì)項(xiàng)目的完成情況
---7月審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下:
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià),并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì),共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)12項(xiàng),通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范,不及時(shí)裝訂、不歸檔,甚至有丟失的現(xiàn)象,個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位,對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng),重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理,經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì),通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,總賬和分類(lèi)賬不相符,生產(chǎn)費(fèi)用(材料領(lǐng)用)管理混亂,規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì),建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,配套的電器材料等審計(jì),共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門(mén)對(duì)竣工的戶(hù)戶(hù)通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶(hù)表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶(hù)戶(hù)通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符,并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng),對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款,并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線(xiàn)路施工費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
四、主要完成的審計(jì)成果及其應(yīng)用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度,提高了專(zhuān)項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。
3、整體推進(jìn),組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目,在常規(guī)性的審計(jì)中,各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出,費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠,應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理,對(duì)所轄電器材料必須定期清查,從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
五、內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展存在的問(wèn)題及建議
—7月我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作,但也存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況,加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的.物資招投標(biāo)管理工作,監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的合法性和合規(guī)性,做到公正、公平、公開(kāi)。
2、內(nèi)部控制制度還不健全,不夠完善,需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)效益專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié),要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展,結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃,為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn),全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,從建立健全內(nèi)部控制制度著手,開(kāi)展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn),確定合理的審計(jì)方式、方法,以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,審計(jì)部門(mén)要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn),積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究,促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí),更新審計(jì)人員的審計(jì)理念,拓寬審計(jì)人員的視野,提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
六、內(nèi)部審計(jì)工作展望。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大,規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大,使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng),審計(jì)觀念不斷更新,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資主體多元化,混合型經(jīng)濟(jì)日益增多,為保障各方投資利益,對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來(lái)越高,企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求,從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力,更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
隨著科技的發(fā)展,計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā),為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部,熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況,內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。
面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì),內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感,堅(jiān)定信心,開(kāi)拓進(jìn)去,通過(guò)工作成果,把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
審計(jì)自查報(bào)告8
根據(jù)《XX區(qū)審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)》XX區(qū)審計(jì)通字[20xx]12號(hào)文件精神,結(jié)合我學(xué)校審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、 基本情況:
XX中學(xué)創(chuàng)辦于XXX年X月,是XX區(qū)的.高級(jí)中學(xué)。學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置了:校長(zhǎng)室、政教處、教導(dǎo)處、總務(wù)處,F(xiàn)有編制XX人,在職員工XX人,財(cái)務(wù)隸屬于XXXX。
二、任期內(nèi)各學(xué)期招生情況
20xx年秋季招生453人,20xx年春季招生434人,20xx年秋季招生767人,20xx年春季招生730人,20xx年秋季招生904人,20xx年春季招生920人,20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產(chǎn)負(fù)債情況。
20xx年7月初資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金: 元、銀行存款:元、固定資產(chǎn):元、其他應(yīng)付款: 0元、應(yīng)繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款: 元。20xx年10月末資產(chǎn)負(fù)債情況:現(xiàn)金: 元、銀行存款: 元、固定資產(chǎn): 元、其他應(yīng)付款: 元。
四、我校收入均按收費(fèi)許可證收費(fèi),及時(shí)上繳財(cái)政,無(wú)隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財(cái)政收入;沒(méi)有公款私存、沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”。各項(xiàng)支出真實(shí)、合規(guī)、合法。沒(méi)有擠占挪用、擴(kuò)大開(kāi)支范圍、提高
開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、虛列支出等問(wèn)題。
五、各年度各種專(zhuān)項(xiàng)資金,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用、及時(shí)撥付。
六、大宗物品和設(shè)備的購(gòu)置,我校通過(guò)政府采購(gòu)中心采購(gòu)。
七、各項(xiàng)資產(chǎn)做到了賬實(shí)相符。
八、落實(shí)了債權(quán)和債務(wù)的管理,沒(méi)有重大經(jīng)濟(jì)遺留問(wèn)題。
XX市XX區(qū)XX中學(xué)
X年X月X日
審計(jì)自查報(bào)告9
為深入貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于治理中小學(xué)亂收費(fèi)問(wèn)題的指示精神,進(jìn)一步規(guī)范中小學(xué)收費(fèi)行為,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,對(duì)我校財(cái)務(wù)管理情況自查如下:
一、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、一卡、一單、兩公開(kāi)、四統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門(mén)的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);一卡,學(xué)生憑《中小學(xué)收費(fèi)公開(kāi)卡》繳費(fèi);一單,學(xué)校憑《收費(fèi)結(jié)算清單》與學(xué)生結(jié)算;兩公開(kāi),公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),公開(kāi)收費(fèi)的使用情況四統(tǒng)一,統(tǒng)一收費(fèi)時(shí)間,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,無(wú)發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、卡外收費(fèi)現(xiàn)象,嚴(yán)格按照萊教便函(20xx)62、66號(hào)文件執(zhí)行,上級(jí)禁止的學(xué)后服務(wù)費(fèi)、班費(fèi),我們堅(jiān)決停收。
2、學(xué)校認(rèn)真實(shí)行收費(fèi)公開(kāi)制度。學(xué)校收費(fèi)前,能通過(guò)校務(wù)公開(kāi)欄、宣傳欄、廣播等形式,將收費(fèi)政策、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)在校外公示,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督。
3、學(xué)生微機(jī)上機(jī)費(fèi)、語(yǔ)音上機(jī)費(fèi)能保證上足課時(shí)。
4、進(jìn)校書(shū)刊都能按煙臺(tái)市教育局審定的用書(shū)目錄征訂,學(xué)校所定的課本目錄都由上級(jí)教育主管部門(mén)審批后,在由新華書(shū)店征訂,除教材以外的其他書(shū)刊,堅(jiān)持學(xué)生自愿的`原則,無(wú)強(qiáng)制向?qū)W生攤派或變相攤派學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料及其它用品現(xiàn)象。
5、我校認(rèn)真落實(shí)《關(guān)于建立健全中小學(xué)家庭貧困學(xué)生助學(xué)金和減免學(xué)雜費(fèi)制度的通知》精神,對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生進(jìn)行摸底排查,使家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生得到減免雜費(fèi)、享受助學(xué)金補(bǔ)足,并將享受減免學(xué)雜費(fèi)學(xué)生名單、減免數(shù)額在校內(nèi)張榜公布,接受社會(huì)各界監(jiān)督。
6、學(xué)生參加平安保險(xiǎn),堅(jiān)持自愿的原則,沒(méi)有硬性規(guī)定學(xué)生必須統(tǒng)一著裝穿校服,沒(méi)有強(qiáng)行安排學(xué)生統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)學(xué)習(xí)生活用品。
二、加強(qiáng)對(duì)中小學(xué)收費(fèi)資金的管理,保證學(xué)校日常開(kāi)支順利進(jìn)行
1、為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,每次收費(fèi)我校安排兩名收費(fèi)人員,一人管錢(qián),一人管帳。并請(qǐng)銀行辦事員協(xié)助,組成三人收費(fèi)小組,及時(shí)準(zhǔn)確完成收費(fèi)工作,把所有收費(fèi)全部上繳教委財(cái)務(wù)。
2、所收取的費(fèi)用全部交給區(qū)教委財(cái)務(wù),學(xué)校、班級(jí)、教師無(wú)截流、坐支現(xiàn)象。
3、每學(xué)年開(kāi)始,學(xué)校都能制定學(xué)年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,通盤(pán)考慮,全面管理,能合理使用有限資金,集中力量,加大學(xué)校教學(xué)設(shè)備投入。每月份都能合理收支計(jì)劃,由上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)后才能具體實(shí)施,做到收支活動(dòng)心中有數(shù),從不盲目開(kāi)支。
4、學(xué)校有理財(cái)小組,能監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)工作,有財(cái)務(wù)制度,大項(xiàng)開(kāi)支有審批、教代會(huì)通過(guò)制度。
雖然我們都能按照上級(jí)要求去做,但是由于我們工作能力所限,對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,以后我們要糾正錯(cuò)誤做法,規(guī)范工作行為,管理好學(xué)校財(cái)務(wù)工作。
本年度,我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過(guò),F(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下:
一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視
1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室,配有專(zhuān)(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。
2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢(xún)問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。
3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。
二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門(mén)印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運(yùn)行
1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃,通盤(pán)考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。
2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。
五、本年度收支情況:
1、春季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共20人,學(xué)雜費(fèi)總收:26000元。總支:xx元。結(jié)余:xx元。
2、秋季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共42人,學(xué)雜費(fèi)總收:54600元?傊В簒x元。結(jié)余:xx元。
此次自檢自查工作中得到主管部門(mén)的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,確保幼兒園正常運(yùn)行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開(kāi)心、家長(zhǎng)滿(mǎn)意的幼兒園。
審計(jì)自查報(bào)告10
一、貫徹實(shí)施《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》工作的基本情況
(一)認(rèn)真做好政策宣傳和學(xué)習(xí)組織工作
近幾年來(lái),我院工會(huì)以貫徹實(shí)施修改后的《工會(huì)法》為契機(jī),通過(guò)廣播、板報(bào)、專(zhuān)欄、校園網(wǎng)、會(huì)議培訓(xùn)等多種媒介和形式,積極向廣大會(huì)員群眾和教職工宣傳《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》,在學(xué)院掀起了學(xué)習(xí)《工會(huì)法》、貫徹《工會(huì)法》、落實(shí)《工會(huì)法》的普法高潮。20xx年11月,院工會(huì)組織舉辦了學(xué)習(xí)貫徹中華全國(guó)總工會(huì)XX大XX、《中國(guó)工會(huì)章程》(修正案)、《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》學(xué)習(xí)培訓(xùn)班,分管工會(huì)工作的學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)王德位同志和學(xué)院中層干部、院工會(huì)委員、分工會(huì)干部、教代會(huì)組長(zhǎng)等共61人參加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)班。培訓(xùn)會(huì)上,分管院領(lǐng)導(dǎo)王德位、院工會(huì)主席鄭良忠、院工會(huì)副主席劉潔等同志分別傳達(dá)了全總XX大XX,組織學(xué)習(xí)了《工會(huì)法》,宣講了《工會(huì)法》知識(shí)答題的相關(guān)內(nèi)容。培訓(xùn)班發(fā)放各種學(xué)習(xí)資料180余份,并當(dāng)場(chǎng)組織開(kāi)展了《工會(huì)法》知識(shí)問(wèn)卷答題。通過(guò)這些活動(dòng)的開(kāi)展,提高了學(xué)院黨政干部的法律意識(shí),增強(qiáng)了工會(huì)干部的工作信心,提高了工作效率,讓職工深刻認(rèn)識(shí)和理解《工會(huì)法》的重大意義和法律條文,營(yíng)造了良好的學(xué)法、護(hù)法、守法氛圍。
(二)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),形成了良好的工會(huì)工作新格局
學(xué)院黨政高度重視工會(huì)工作,認(rèn)真貫徹中共中央《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨對(duì)工會(huì)工作的領(lǐng)導(dǎo)的通知》精神,切實(shí)加強(qiáng)和改善對(duì)工會(huì)工作的'領(lǐng)導(dǎo),注重工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),定期召開(kāi)會(huì)員代表大會(huì)對(duì)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行換屆選舉,堅(jiān)持按照《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》的規(guī)定,選配群眾基礎(chǔ)好,有一定工群眾工作經(jīng)驗(yàn)的同志擔(dān)任工會(huì)主席和副主席,指定政策業(yè)務(wù)水平較高的院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管工會(huì)工作,定期召開(kāi)會(huì)議聽(tīng)取工會(huì)工作匯報(bào),研究工會(huì)工作的重大問(wèn)題,按時(shí)足額撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)。堅(jiān)持把貫徹落實(shí)《工會(huì)法》和《實(shí)施辦法》的重點(diǎn)放在全力支持工會(huì)依法組織開(kāi)展工作上。
(三)完善工會(huì)組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)組織建設(shè)
目前我院的工會(huì)委員會(huì)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)是20xx年4月召開(kāi)工會(huì)員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的。院工會(huì)委員會(huì)設(shè)主席、副主席各1人,委員9人。經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)設(shè)主任1人,委員6人。院工會(huì)下設(shè)有組織與民主管理、宣傳教育、女教職工、生活福利、文藝體育等五個(gè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì),每個(gè)委員會(huì)設(shè)主任1名,委員4名。
我院現(xiàn)有17個(gè)部門(mén)分工會(huì),每個(gè)分工會(huì)設(shè)主席1名,委員1~2名。
現(xiàn)在正在辦理工會(huì)法人
資格變動(dòng)登記手續(xù)。
(四)強(qiáng)化維權(quán)機(jī)制的建設(shè),加大維權(quán)工作力度
幾年來(lái),學(xué)院工會(huì)始終堅(jiān)持以依法維權(quán),建立和諧勞動(dòng)關(guān)系,維護(hù)校園和諧穩(wěn)定大局為己任,高度關(guān)注教職工的切身利益,切實(shí)維護(hù)教職工的合法權(quán)益,積極參與學(xué)院改革等涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)的決策。相繼組織召開(kāi)教職工代表大會(huì)或教職工代表團(tuán)組長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議,討論和審議通過(guò)了學(xué)院人事分配制度改革方案、新校區(qū)建設(shè)方案、教職工崗位聘任方案等一系事關(guān)學(xué)院建設(shè)發(fā)展和教職工切身利益的重要規(guī)章制度。參與了教職工《聘用協(xié)議》、外聘員工管理辦法等制定等工作。積極參與勞動(dòng)爭(zhēng)議和人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解,認(rèn)真調(diào)查處理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議糾紛,維護(hù)學(xué)院和教職工雙方的正當(dāng)權(quán)益和合法利益,為建立和諧穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系,促進(jìn)校園和諧與穩(wěn)定做出了積極的貢獻(xiàn)。
審計(jì)自查報(bào)告11
我局自建局以來(lái),始終重視檔案工作,各屆領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持檔案工作,為檔案的整理歸檔、開(kāi)發(fā)利用、安全保管與保護(hù),奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),使檔案在為局機(jī)關(guān)的各項(xiàng)工作服務(wù)中發(fā)揮了不可替代作用,促進(jìn)了我局各項(xiàng)事業(yè)的順利開(kāi)展,已連續(xù)十年被認(rèn)定為省頒二級(jí)檔案室。長(zhǎng)期以來(lái),在上級(jí)檔案局、縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣檔案局的指導(dǎo)下,在局各股室密切配合下,通過(guò)檔案人員的努力,較好地完成了檔案的收集、整理、歸檔工作及各項(xiàng)制度的建設(shè)和落實(shí)工作。保證了各項(xiàng)工作落實(shí)到實(shí)處,充分發(fā)揮了檔案利用工作的作用。
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),細(xì)化管理
(一) 建立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組
1.我局建立了檔案工作和檔案鑒定銷(xiāo)毀工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長(zhǎng)和分管機(jī)關(guān)的副局長(zhǎng)、辦公室主任任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng),專(zhuān)職和兼職檔案員為組成人員,把檔案工作列入了單位年度和中長(zhǎng)期工作計(jì)劃或規(guī)劃,組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)了《檔案法》、《檔案法實(shí)施辦法》及《河南省檔案管理?xiàng)l例》等檔案法律法規(guī),積極配合縣檔案局的工作,支持檔案人員參加市里檔案部門(mén)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,提高本單位檔案人員業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)技能,特別是今年,逐條對(duì)照認(rèn)真落實(shí),添置了必要的設(shè)備、設(shè)施,購(gòu)置了鐵皮柜,配備了滅火器、防光窗簾、溫濕度計(jì),增設(shè)了閱檔室和榮譽(yù)室。
2.我局對(duì)各類(lèi)檔案實(shí)行了統(tǒng)一管理,文書(shū)檔案、業(yè)務(wù)檔案、聲像檔案、會(huì)計(jì)檔案四個(gè)門(mén)類(lèi)的檔案齊全。
。ǘn案管理
1.建立健全了檔案管理制度,并把這些制度上墻。具體有:檔案的立卷歸檔制度、檔案借閱制度、檔案保密制度、檔案鑒定銷(xiāo)毀制度、檔案員崗位責(zé)任制度等。
2.編制了檔案分類(lèi)大綱和方案。編制了案卷目錄、案卷文件目錄、歸檔文件目標(biāo)、業(yè)務(wù)檔案總目錄、分類(lèi)目錄、會(huì)計(jì)檔案目錄、聲像檔案目錄等檢縈工具。
3.編制了各種門(mén)類(lèi)檔案保管期限表,嚴(yán)格執(zhí)行了檔案鑒定、銷(xiāo)毀制度,檔案管理基本情況統(tǒng)計(jì)比較齊全,并按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。
4.檔案管理現(xiàn)代化建設(shè)已引起局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并列入了局機(jī)關(guān)的工作計(jì)劃。
二、加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)建設(shè)、提高服務(wù)水平
根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門(mén)和縣級(jí)檔案局的規(guī)定結(jié)合本單位實(shí)際,建立了齊全、完整、符合規(guī)范的全宗卷;制定了科學(xué)的檔案分類(lèi)方案或分類(lèi)大綱,并能?chē)?yán)格執(zhí)行;確定了本單位文件材料的'歸檔范圍和不歸檔范圍,制定了各門(mén)類(lèi)的保管期限表,檔案保管期限劃分準(zhǔn)確,各門(mén)類(lèi)檔案經(jīng)過(guò)系統(tǒng)化整理,按規(guī)定實(shí)行了本單位集中立卷或部門(mén)立卷制度。近十年的檔案、文件中沒(méi)有用鉛筆、圓珠筆等書(shū)寫(xiě)的不符合檔案保護(hù)技術(shù)要求的字跡。收集、保管了與單位主要業(yè)務(wù)有聯(lián)系的資料齊全、完整、并進(jìn)行規(guī)范整理。成立了檔案鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組,并按有關(guān)規(guī)定和規(guī)章定期進(jìn)行檔案鑒定工作。檔案和資料柜、架排放符合規(guī)定要求,編制了檔案、資料存放示意圖。檔案和資料收進(jìn)、移出有嚴(yán)格的登記、審批手續(xù)。建立了檔案庫(kù)房溫、濕度紀(jì)錄,庫(kù)房溫、濕度達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)近五年內(nèi)保管的檔案、資料進(jìn)行過(guò)全面清查,對(duì)存在的問(wèn)題有處理意見(jiàn)和處理結(jié)果。檔案保管安全,有“八防”措施。檔案統(tǒng)計(jì)內(nèi)容全面,統(tǒng)計(jì)數(shù)字準(zhǔn)確。嚴(yán)格執(zhí)行《檔案法》與有關(guān)規(guī)章制度,確保檔案的安全和完整。檔案人員每年都能積極參加檔案專(zhuān)業(yè)培訓(xùn),并取得了合格證書(shū),定期或不定期組織本單位有關(guān)人員開(kāi)展檔案工作法律、法規(guī)、規(guī)章的學(xué)習(xí)。20xx年至20xx年因檔案工作成績(jī)顯著,每年都獲得縣檔案局的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
三、檔案信息資源的開(kāi)發(fā)和利用
。ㄒ唬榱藵M(mǎn)足檔案對(duì)機(jī)關(guān)和社會(huì)各界的利用,編制了全宗介紹大事記、數(shù)字匯編、組織沿革等專(zhuān)題材料,為綜合檔案的開(kāi)發(fā)利用提供了方便。
。ǘ┙⒘恕皺n案借閱登記簿”、“檔案利用效果登記薄”,檔案信息資源得到開(kāi)發(fā)利用。近幾年來(lái),局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)檔案開(kāi)發(fā)利用已高度重視,將它視為領(lǐng)導(dǎo)決策的可靠依據(jù)和服務(wù)于局機(jī)關(guān)工作的一項(xiàng)重要工作。
總之,汝南縣審計(jì)局十分重視檔案工作,一是建立了檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組,為檔案工作提供了可靠的組織保證;二是把檔案工作列入全局的年度目標(biāo)考核之中,同其他工作一起檢查、一起考評(píng);三是不斷加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為檔案提供了安全保證;四是確定了政治可靠、責(zé)任心強(qiáng)、有工作能力的專(zhuān)職檔案管理人員,并為檔案室工作營(yíng)造了寬松的工作環(huán)境;五是制定和完善了各項(xiàng)規(guī)章管理制度,使檔案工作逐步走上了了制度化、科學(xué)化、規(guī)范化管理的軌道。并積極動(dòng)員全局人員,進(jìn)一步加強(qiáng)檔案工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化管理,充分強(qiáng)化了檔案管理工作,發(fā)揮了檔案資源的服務(wù)作用,為社會(huì)各界和本單位的發(fā)展提供良好的服務(wù),為領(lǐng)導(dǎo)決策和信息利用提供了可靠詳實(shí)的依據(jù)。
審計(jì)自查報(bào)告12
根據(jù)組織安排,本人于xx年12月至xx年元月?lián)蝀X鎮(zhèn)黨委書(shū)記、人大主席,xx年元月因工作需要調(diào)至縣水保局工作,根據(jù)縣審計(jì)局審計(jì)通知書(shū)(寧審?fù)╗xx]11號(hào))的要求,將本人任期內(nèi)有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、職責(zé)范圍和分工
(一)主持黨委、人大全面工作,認(rèn)真執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和上級(jí)指示,確保在全鎮(zhèn)得以貫徹落實(shí)。
(二)加強(qiáng)班子、組織和隊(duì)伍建設(shè),提高班子和黨組織的'戰(zhàn)斗力,提高隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì),堅(jiān)持任人唯賢的用人路線(xiàn),選拔任用德才兼?zhèn)涞母刹俊?/p>
(三)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群團(tuán)組織,研究決策全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。
(四)全面負(fù)責(zé)黨的建設(shè)工作,履行村級(jí)組織建設(shè)直接責(zé)任人的職責(zé),加強(qiáng)以村黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。
(五)負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的.思想政治工作、民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)等工作。
二、任職期間財(cái)政、財(cái)務(wù)收支和工作目標(biāo)、任務(wù)完成情況
在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,XX鎮(zhèn)緊緊圍繞“主攻項(xiàng)目、決戰(zhàn)兩區(qū)、壯大總量、集聚發(fā)展”的工作思路,以蘇區(qū)振興發(fā)展和新一輪扶貧開(kāi)發(fā)工作為抓手,帶領(lǐng)和組織全鎮(zhèn)廣大干部群眾搶抓機(jī)遇,迎難而上,苦干實(shí)干,努力為建設(shè)人文、開(kāi)放、創(chuàng)業(yè)、平安、幸福新寧都而不懈奮斗,過(guò)去的三年是XX鎮(zhèn)歷史以來(lái)發(fā)展最快、變化最大的時(shí)期,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)快速健康發(fā)展,社會(huì)大局持續(xù)穩(wěn)定,群眾生活水平顯著提高,一個(gè)最具發(fā)展?jié)摿Φ纳絽^(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步顯現(xiàn)。
(一)統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),以蘇區(qū)振興發(fā)展為契機(jī),全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步伐明顯加快
1、全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增速創(chuàng)歷史最好水平。三年來(lái),狠抓發(fā)展不放松,加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè),優(yōu)化發(fā)展環(huán)境,著力推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。xx年全鎮(zhèn)生產(chǎn)總值達(dá)14400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)20%;農(nóng)民人均純收入達(dá)2498元,同比增長(zhǎng)10.1%;完成招商引資到位資金20xx萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)8.2%;完成固定資產(chǎn)總投資預(yù)計(jì)1200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)15.6%。
2、重點(diǎn)項(xiàng)目強(qiáng)力立足于蘇區(qū)振興發(fā)展為目標(biāo),依托項(xiàng)目建設(shè)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷注入新的活力。農(nóng)村危舊土坯房改造、黃陂至XX公路改造、35KV變電站建設(shè)、“萬(wàn)人千噸”人飲工程管網(wǎng)延伸、規(guī)劃三路建設(shè)、敬老院建設(shè)、政府辦公大樓建設(shè)等一批大項(xiàng)目相繼開(kāi)工建設(shè)。
3、做大做強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)。一是優(yōu)質(zhì)稻種植面積達(dá)13000多畝,總產(chǎn)量達(dá)600萬(wàn)公斤;二是支持和扶助XX巖茶葉公司、XX金葉茶葉專(zhuān)業(yè)合作社進(jìn)步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,xx年XX巖茶葉公司通過(guò)流轉(zhuǎn)XX墾殖場(chǎng)的山場(chǎng),新開(kāi)發(fā)茶園1000畝,金葉茶葉合作社流轉(zhuǎn)群眾山地開(kāi)發(fā)茶園300畝;三是大力發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),通過(guò)組建銘恩油茶種植專(zhuān)業(yè)合作社,規(guī)劃發(fā)展油茶3000畝。四是積極發(fā)展金桔產(chǎn)業(yè),在XX村試點(diǎn)種植100畝;五是抓好黃雞生態(tài)養(yǎng)殖示范點(diǎn)建設(shè),先在陂下村進(jìn)行試點(diǎn)養(yǎng)殖,引導(dǎo)黃雞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,目前全鎮(zhèn)有黃雞展業(yè)合作社2個(gè)。
(二)堅(jiān)持以人為本,大力實(shí)施民生工程,不斷提高群眾滿(mǎn)意度和幸福指數(shù)
1、大手筆開(kāi)展農(nóng)村危舊土坯房改造工作,積極建設(shè)和諧秀美鄉(xiāng)村
全鎮(zhèn)危舊土坯房共1516戶(hù),xx年縣安排改造任務(wù)279戶(hù),實(shí)際總開(kāi)工458戶(hù)(其中完成一層以上57戶(hù),主體完工329戶(hù),維修加固64戶(hù)),大土樓點(diǎn)、老街、茶山咀3集中建設(shè)點(diǎn)更是以高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃起步、嚴(yán)要求建設(shè)推進(jìn),建設(shè)秀美和諧的鄉(xiāng)村小區(qū)正在逐漸成型。
2、教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。在鞏固教育強(qiáng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)上,深入開(kāi)展“教育質(zhì)量提升年”活動(dòng),全鎮(zhèn)學(xué)校教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步得到提升,小學(xué)和初中學(xué)生入學(xué)率均達(dá)到100%;加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),組織了XX鎮(zhèn)xx年“十大優(yōu)秀教師”評(píng)選活動(dòng),進(jìn)一步營(yíng)造了教師隊(duì)伍積極向上的良好氛圍;積極改善辦學(xué)環(huán)境,啟動(dòng)了建設(shè)一所高標(biāo)準(zhǔn)的九年一貫制中小學(xué)校,規(guī)劃容納學(xué)生1200人,占地45畝,總投資1800多萬(wàn)元。
3、水利建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。“萬(wàn)人千噸”人飲工程投入使用,圩鎮(zhèn)、陂下、橫照、木坑等沿線(xiàn)群眾1516戶(hù)率先用上了潔凈、安全的生活用水,編制完成了“萬(wàn)人千噸”管網(wǎng)延伸工程的可行性研究報(bào)告,規(guī)劃保障800戶(hù)群眾安全用水;用漿砌石修復(fù)了赤坎150米水毀河堤,新建了1座攔水壩;確定了老街段河堤的維修方案;并進(jìn)行生態(tài)堤段的規(guī)劃。
審計(jì)自查報(bào)告13
20xx年,我局在縣委、縣政府及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的`正確領(lǐng)導(dǎo)下,以黨的十八大精神為指導(dǎo),落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀。積極完成各項(xiàng)工作任務(wù),較好地發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能。為加強(qiáng)人口和計(jì)劃生育工作,現(xiàn)就我局20xx年人口和計(jì)劃生育工作進(jìn)行自我考評(píng)。
一、宣傳教育
加強(qiáng)政治思想教育,提高思想覺(jué)悟。利用各種會(huì)議學(xué)習(xí)貫徹中央、省和市縣計(jì)劃生育工作相關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)、上級(jí)有關(guān)文件和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)精神,提高思想認(rèn)識(shí),每個(gè)人員都自覺(jué)在思想上和行動(dòng)上和上級(jí)黨委、政府保持高度一致,確保各級(jí)黨委和政府有關(guān)人口和計(jì)劃生育工作文件精神得到很好貫徹落實(shí)。
二、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作
強(qiáng)化工作制度,單位計(jì)劃生育有序開(kāi)展。為了搞好單位計(jì)劃生育工作,研究制定XX縣審計(jì)局計(jì)劃生育工作制度,加強(qiáng)對(duì)全局已婚育齡人員建檔工作,按時(shí)向計(jì)劃生育管理部門(mén)和社區(qū)上報(bào)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)表及調(diào)查表。認(rèn)真開(kāi)展計(jì)劃生育服務(wù)與管理工作,定期對(duì)育齡婦女進(jìn)行孕檢,并進(jìn)行登記,確保單位計(jì)劃生育工作落到實(shí)處,加強(qiáng)相關(guān)信息通報(bào)情況,確保信息暢通。
三、生育政策執(zhí)行情況
制定工作計(jì)劃,確保全年工作任務(wù)落實(shí)。年初單位制定人口和計(jì)劃生育工作計(jì)劃,局領(lǐng)導(dǎo)高度重視和全體人員共同努力下,計(jì)劃生育工作開(kāi)展認(rèn)真細(xì)致,干部職工政治思想覺(jué)悟高,能認(rèn)真貫徹黨路線(xiàn)、方針,執(zhí)行國(guó)家政策,執(zhí)行縣委、政府有關(guān)計(jì)劃生育工作規(guī)定和措施。計(jì)劃生育工作開(kāi)展好,育齡婦女采取避孕、絕扎措施。
四、保障措施及配合
建立健全組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),把計(jì)劃生育工作擺上重要工作議事日程。為了進(jìn)一步搞好單位人口和計(jì)劃生育工作,我局成立了人口和計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組,局主要領(lǐng)導(dǎo)同志任組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)同志任副組長(zhǎng),各股負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,確定分管領(lǐng)導(dǎo),計(jì)劃生育管理人員,具體負(fù)責(zé)單位計(jì)劃生育工作,結(jié)合本單位實(shí)際情況,制定計(jì)劃生育相關(guān)制度,每季度對(duì)計(jì)劃生育工作進(jìn)行總結(jié)考核,及時(shí)上報(bào)總結(jié)和考核材料。
審計(jì)自查報(bào)告14
根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》XX公司文件精神,結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。
二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)
關(guān)于XX部審計(jì)財(cái)務(wù)自查自糾的報(bào)告
三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾
按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求,我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。
1、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用。
2、嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用、開(kāi)具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開(kāi)中介
發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等。
3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。
4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線(xiàn)的'政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。
5認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。
6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。
8、我部根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。
審計(jì)自查報(bào)告15
根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號(hào)文件精神,現(xiàn)將我校20xx年度開(kāi)展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家作一簡(jiǎn)要匯報(bào):
一、學(xué);靖艣r及內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校,實(shí)行省、市、縣三級(jí)管理的辦學(xué)體制。省校現(xiàn)有教職工356人,全日制普通本、專(zhuān)科在校生3302人,學(xué)校占地面積35870㎡,校舍建筑面積31892㎡,儀器設(shè)備總價(jià)值3626萬(wàn)元,圖書(shū)資料10.5萬(wàn)冊(cè)。
為使學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開(kāi)展,我校設(shè)立審計(jì)辦公室,與紀(jì)檢、監(jiān)察室合署辦公,專(zhuān)職審計(jì)人員3人,其中1人具有會(huì)計(jì)師中級(jí)職稱(chēng),1人為初級(jí)職稱(chēng)。學(xué)校的審計(jì)工作由校長(zhǎng)彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo),黨委副書(shū)記管向群同志具體分管。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作予以高度重視和支持,認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的6項(xiàng)職責(zé),定期聽(tīng)取審計(jì)工作匯報(bào),多次在黨委會(huì)和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)上研究部署審計(jì)工作,并為審計(jì)人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)保證,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件。
二、20xx年度履行內(nèi)審監(jiān)督職能情況
20xx年,我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù),以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能,審計(jì)的范圍涉及到財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、合同審計(jì)、基建工程預(yù)決算審計(jì)和維修裝飾工程審計(jì)等多個(gè)方面,并多次參與了大宗物資、設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研和論證工作,使學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、物資采購(gòu)等規(guī)范化運(yùn)作,有效地保證了學(xué)校經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)的安全,切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
1、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作
20xx年,我校定淮門(mén)校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時(shí)期。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層,總面積為27000平方米,總投資為1億多元。20xx年,進(jìn)入施工建設(shè)的項(xiàng)目有弱電系統(tǒng)工程、室內(nèi)外裝修工程、演播廳、實(shí)驗(yàn)室、會(huì)議室、多媒體教室等10多個(gè)項(xiàng)目,投入資金達(dá)3000多萬(wàn)元、為了保證各工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范操作,我們對(duì)各工程項(xiàng)目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購(gòu)的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實(shí)行全過(guò)程參與,確保各個(gè)環(huán)節(jié)做到透明公開(kāi),公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購(gòu)中,我們與基建處、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察,確保了采購(gòu)材料的規(guī)格和質(zhì)量。
2、關(guān)于基建維修審計(jì)工作
基建維修審計(jì)是我們內(nèi)審工作的一個(gè)主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項(xiàng)目達(dá)25項(xiàng)之多,金額累計(jì)為798.6萬(wàn)元,其中我們自審的`項(xiàng)目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造、印刷廠舊廠房改造工程、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項(xiàng),報(bào)審金額為222.24萬(wàn)元,核定金額為202.06萬(wàn)元,核減金額為20.17萬(wàn)元,核減率為9%。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程、8號(hào)和10號(hào)教學(xué)樓加固工程以及8號(hào)、10號(hào)、11號(hào)三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項(xiàng),我們委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),報(bào)審金額為576.35萬(wàn)元,核定金額為484.41萬(wàn)元,核減金額為91.93萬(wàn)元,核減率為15.9%。
基建維修項(xiàng)目種類(lèi)繁多、細(xì)雜,材料質(zhì)量及價(jià)格懸殊較大,審計(jì)核對(duì)的任務(wù)相當(dāng)繁重。因此,我們對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,并進(jìn)行大量的市場(chǎng)調(diào)查,認(rèn)真把好審計(jì)這一重要關(guān)口,校財(cái)務(wù)處予以大力支持和積極配合,凡未經(jīng)審計(jì)的工程維修項(xiàng)目,一律不予付款,為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費(fèi),切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益。
3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購(gòu)的調(diào)研審簽工作
隨著我校事業(yè)的發(fā)展,學(xué)校各部門(mén)添置新的設(shè)備和對(duì)老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加。20xx年,我校后勤管理中心設(shè)備部門(mén)應(yīng)各部門(mén)教學(xué)和管理的需求,共采購(gòu)電腦、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像、照像、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會(huì)議等配套設(shè)備近20項(xiàng)。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對(duì)一次性在0.5萬(wàn)元—5萬(wàn)元的物資采購(gòu)都能與設(shè)備部門(mén)的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研,堅(jiān)持同品牌、規(guī)格看價(jià)格,貨比三家的原則,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開(kāi)支。
4、關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)工作
20xx年,我們按照校黨委和主管校長(zhǎng)的要求,結(jié)合原財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)蔣世平同志的離任審計(jì)和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長(zhǎng)汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),組織專(zhuān)門(mén)班子,用了近兩個(gè)月的時(shí)間,對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)處近三年來(lái)的收支情況和各類(lèi)帳目(總帳及明細(xì)帳)、年終資產(chǎn)損益表及上報(bào)省財(cái)政廳的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及學(xué)生食堂近三年來(lái)的經(jīng)營(yíng)盈虧情況進(jìn)行了綜合審計(jì)。通過(guò)審計(jì),我們出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告,對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,改善食堂經(jīng)營(yíng)提出了積極的意見(jiàn)和建議,為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)使用情況,加強(qiáng)學(xué)生食堂的管理,對(duì)學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù)。
三、幾點(diǎn)體會(huì)
1、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計(jì)工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定(原國(guó)家教委第24號(hào)令)要求,校長(zhǎng)對(duì)重大(5萬(wàn)元以上)的審計(jì)項(xiàng)目親自布置、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計(jì)人員一道查看有關(guān)帳目,聽(tīng)取審計(jì)工作的匯報(bào),協(xié)調(diào)幫助解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題。每次校黨委、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加。使紀(jì)檢、審計(jì)部門(mén)的同志能及時(shí)了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),為開(kāi)展紀(jì)檢、審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的條件。
2、在委托審計(jì)中積極配合和參與。經(jīng)過(guò)近幾年來(lái)的實(shí)踐,我們體會(huì)到:中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)不能完全代替內(nèi)部審計(jì),委托審計(jì)中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場(chǎng)。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項(xiàng)目的實(shí)際情況,尤其是維修項(xiàng)目,圖紙和簽證不健全,有的甚至無(wú)圖紙,所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場(chǎng),許多項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?jì);二是內(nèi)審人員到場(chǎng)是對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)提供情況的一個(gè)監(jiān)督,是對(duì)外部審計(jì)人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監(jiān)督。實(shí)踐證明,可以更有效地保證委托審計(jì)工作的水平和質(zhì)量。
3、擺正位置,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。內(nèi)部審計(jì)要確立服務(wù)意識(shí)和觀念,審計(jì)工作具有監(jiān)督職能,但監(jiān)督是手段,服務(wù)是目的,要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。
我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中,堅(jiān)持參與而不干預(yù),同相關(guān)部門(mén)建立了良好的合作關(guān)系,相互信任和理解,保證了審計(jì)工作的順利進(jìn)行,實(shí)現(xiàn)了審計(jì)一審二幫三促進(jìn)的目的。
4、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)。我們深切體會(huì)到,內(nèi)審工作對(duì)審計(jì)人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高,專(zhuān)業(yè)涉及面廣,而且知識(shí)更新也快,這就要求審計(jì)人員必須加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),全面提高審計(jì)人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì),掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)的`技能,從而進(jìn)一步提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率。為此,我重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等有關(guān)審計(jì)工作的法規(guī)文件,為了及時(shí)了解和掌握國(guó)家有關(guān)審計(jì)信息和動(dòng)態(tài),我們征訂了《中國(guó)審計(jì)》、《中國(guó)財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)公報(bào)》、《教育審計(jì)》、《南京工程造價(jià)信息》等資料和雜志,給審計(jì)工作帶來(lái)較大的方便。我們還派人參加省、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平,并配備了土建、修繕和安裝三套工程造價(jià)軟件。
根據(jù)上級(jí)審計(jì)部門(mén)的要求,結(jié)合本校的實(shí)際,我們研究制定了《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》、《專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則》、《公布審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)則》、《審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》及《審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個(gè)規(guī)定,并在實(shí)踐中加以落實(shí),使審計(jì)工作逐步走上規(guī)范化、制度化的軌道。嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德,做到愛(ài)崗敬業(yè),廉潔自律。
一年來(lái),我們?cè)趯W(xué)校黨委和上級(jí)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,取得了一定的成績(jī),較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能,提高了資金的使用效益,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到:隨著高校改革的深入發(fā)展,審計(jì)的任務(wù)將會(huì)更加繁重,工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平、工作質(zhì)量、審計(jì)的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距,在開(kāi)展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠。在今后的工作中,我們要進(jìn)一步深化對(duì)教育審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)法規(guī)和規(guī)范,積極進(jìn)取,奮力開(kāi)拓,為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
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