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經(jīng)營管理自查報告

時間:2023-03-12 15:16:36 自查報告 我要投稿

經(jīng)營管理自查報告集合9篇

  隨著個人素質(zhì)的提升,報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長,我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?下面是小編為大家收集的經(jīng)營管理自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

經(jīng)營管理自查報告集合9篇

經(jīng)營管理自查報告1

  通過這次現(xiàn)場檢查,及時的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計(jì)方面存在的問題,并提出了寶貴的整改意見和對今后統(tǒng)計(jì)工作的要求,這對規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見書》((平)銀檢【20xx】13號)要求,我行對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作

  1. 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)制度建設(shè),為金融統(tǒng)計(jì)提供制度保障

  我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報制度和實(shí)施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來源和報表項(xiàng)目之間的對應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報表各科目與金融統(tǒng)計(jì)報表項(xiàng)目之間的對應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計(jì)人員所采用統(tǒng)計(jì)方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機(jī)制。另外,對于我行統(tǒng)計(jì)人員自行整理的《統(tǒng)計(jì)崗操作流程手冊》進(jìn)行核實(shí)和更新,確保統(tǒng)計(jì)工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說明可核,確保能夠具備對報表質(zhì)量進(jìn)行整體評估和復(fù)核的操作依據(jù),從制度上對統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計(jì)工作的'規(guī)范性和準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)。

  2.注重金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

  在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面,由于我行報表大部分需要手工進(jìn)行填報、處理,統(tǒng)計(jì)人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計(jì)報送時間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報送質(zhì)量,我行加大對統(tǒng)計(jì)人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強(qiáng)對金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計(jì)崗位工作人員對報表填報程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計(jì)報表能按時保質(zhì)保量完成。

  我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí),加深對報表填報說明的理解,使每一位統(tǒng)計(jì)人員都能按要求同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),保證報送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)制度,一是積極參加人行相關(guān)部門組織的培訓(xùn),形成培訓(xùn)筆記及時與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí),掌握好金融統(tǒng)計(jì)制度變化的重點(diǎn)、細(xì)節(jié)等,積極應(yīng)用到報表的填制中;二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)工作流程,做到嚴(yán)格按照制度開展統(tǒng)計(jì)工作;三是仔細(xì)研究學(xué)習(xí)報表填報說明,明確每一個指標(biāo)的具體含義,掌握每一個數(shù)字的統(tǒng)計(jì)口徑,做到統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性和一貫性,減少填報漏洞提高統(tǒng)計(jì)技能和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  二、注重細(xì)節(jié),提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量

  由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一,只有銀行卡業(yè)務(wù),且上線時間較短,收入金額較少,所以在統(tǒng)計(jì)報表的填制過程中容易被忽視!爸虚g業(yè)務(wù)季報表”是金融統(tǒng)計(jì)報表中今年新增的一張表單,填報人員對報表結(jié)構(gòu)不夠熟悉,誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計(jì)金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行采取措施,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)復(fù)核制度建設(shè),要求金融統(tǒng)計(jì)人員仔細(xì)研究重新學(xué)習(xí)報表填報說明,明確每一個項(xiàng)目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計(jì)口徑,保持統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性,徹底消除錯報、漏報等錯誤,提高金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  三、加強(qiáng)科技支持力度,從根本上提高整體統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量

  由于我行核心系統(tǒng)不能和對外的報表系統(tǒng)同步,會計(jì)科目的設(shè)置不夠全面,所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時不能滿足系統(tǒng)上報數(shù)據(jù)的需求,統(tǒng)計(jì)工作暫時還未實(shí)現(xiàn)自動化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計(jì)工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報、分析,難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時性。統(tǒng)計(jì)報表由相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對報表項(xiàng)目的理解自行填報,不同填報人員選用的統(tǒng)計(jì)方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)一步完善。統(tǒng)計(jì)工作的科技支持力度薄弱,統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作無法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗(yàn),缺乏對報表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評估的科技技術(shù)支持平臺。

  我行已經(jīng)與中國金融電子公司簽訂合作協(xié)議,由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個人)征信管理功能,并可實(shí)現(xiàn)對客戶信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合,自動對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報表管理系統(tǒng)包括非現(xiàn)場金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)及其他輔助報表,能夠及時、完整的提取統(tǒng)計(jì)報表,提升統(tǒng)計(jì)工作效率,加強(qiáng)風(fēng)險控制和數(shù)據(jù)管理,以適應(yīng)金融統(tǒng)計(jì)和金融統(tǒng)計(jì)發(fā)展的需要。

經(jīng)營管理自查報告2

  xxx區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)中心作為xxx區(qū)農(nóng)村發(fā)展局下屬事業(yè)單位,主要承擔(dān)xxx區(qū)農(nóng)村土地規(guī)模流轉(zhuǎn)規(guī)范管理、農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革農(nóng)村承包地實(shí)測確權(quán)頒證、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。按照《xxx市農(nóng)業(yè)委員會關(guān)于開展全市農(nóng)村經(jīng)營管理工作檢查的通知》(x農(nóng)辦【20××】77號文件)要求,對照省市檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、基本情況:

  截止20××年6月,我區(qū)共13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦)、218個村、2559個社、農(nóng)戶186006戶、農(nóng)業(yè)人口468331人、耕地面積354268畝。

  二、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作:

  1、合作社發(fā)展情況

  截止20××年6月底,全區(qū)經(jīng)工商登記農(nóng)民專業(yè)合作社125個;其中:省級示范合作社6個,市級龍頭合作社3個,市級示范合作社16個,區(qū)級示范合作社7個;專業(yè)合作社擁有成員17468名,聯(lián)系帶動農(nóng)戶92995戶,占66.9%,流轉(zhuǎn)土地面積53800畝,涉及蔬菜、畜禽、水果、糧油、中藥材、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè);實(shí)現(xiàn)銷售總收入75313萬元,合作社成員戶均純收入4.96萬元,與去年同期相比增收1.09萬元,高出非成員25%。

  2、法律法規(guī)貫徹落實(shí)情況

  認(rèn)真組織全區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社理事長、財(cái)會人員,鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社指導(dǎo)管理人員學(xué)習(xí)《農(nóng)民專業(yè)合作社法》、《農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度(試行)》《xxx省〈中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法〉實(shí)施辦法》,開展法律宣傳活動16次,印發(fā)學(xué)習(xí)、宣傳資料15000份,向農(nóng)民群眾宣講法律法規(guī)20000人次。

  3、指導(dǎo)體系建設(shè)情況

  全區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)工作由區(qū)農(nóng)發(fā)局經(jīng)信科、農(nóng)村經(jīng)營管理服務(wù)中心負(fù)責(zé),與工商、技監(jiān)、稅務(wù)、科技等部門建立聯(lián)席會議制度,建立專業(yè)輔導(dǎo)員隊(duì)伍,配備輔導(dǎo)員22名,落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)5萬元,對示范合作社、重點(diǎn)扶持合作社進(jìn)行專人指導(dǎo)服務(wù)。

  4、扶持政策落實(shí)情況

  區(qū)委、區(qū)政府印發(fā)了《關(guān)于鼓勵現(xiàn)代生態(tài)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(xxx委發(fā)[20××]5號)文件,“對運(yùn)作規(guī)范、示范帶動能力強(qiáng)、利益聯(lián)結(jié)緊密的農(nóng)民專業(yè)合作社,獲省(含龍頭合作社)、市、區(qū)級示范合作社稱號的,分別給予8萬元、5萬元、3萬元資金獎勵!薄肮膭钌陥笥袡C(jī)、良好、綠色食品認(rèn)證,對新獲得認(rèn)證的分別給予8萬元、5萬元、5萬元資金獎勵!20××年安排財(cái)政扶持資金78萬元,金融機(jī)構(gòu)積極為合作社提供信貸支持,明學(xué)川芎專業(yè)合作社等獲得信貸資金300萬元。

  5、培訓(xùn)情況

  積極做好農(nóng)民專業(yè)合作社培訓(xùn)工作,增強(qiáng)對合作社指導(dǎo)、管理和服務(wù)能力,同時落實(shí)專項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬元。20××年培訓(xùn)專合組織輔導(dǎo)員44人次,合作社管理人員120人次,合作社財(cái)會人員200人次。

  6、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況

  近年來,按照省市要求,加強(qiáng)合作社規(guī)范化建設(shè),完善內(nèi)部利益聯(lián)結(jié)機(jī)制,風(fēng)險防范機(jī)制,促進(jìn)合作社達(dá)標(biāo)升級,規(guī)范發(fā)展。全區(qū)合作社農(nóng)民成員比例達(dá)到80%以上,健全組織機(jī)構(gòu)90個,占全區(qū)合作社的72%;統(tǒng)一采供投入品和銷售成員產(chǎn)品超過80%的合作社65個,占全區(qū)合作社的52%;制定并執(zhí)行統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的合作社80個,占64%;合作社建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地46290畝,標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地12.5萬平方米;執(zhí)行合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度的80個,占全區(qū)合作社的64%,合作社財(cái)會人員160人,其中專職財(cái)會人員86人;按交易量(額)分配可分配盈余達(dá)60%以上的合作社80個,占全區(qū)合作社的64%,合作社成員人均比非成員增加純收入1850元;獲得“市級示范社”稱號的22個,占18%,其中有6個合作社獲得“省級示范社”稱號,7個合作社獲得“區(qū)級示范社”稱號。通過規(guī)范管理,促進(jìn)全區(qū)合作社健康發(fā)展。

  三、農(nóng)村土地承包管理工作:

  (一)、農(nóng)村土地承包情況

  全區(qū)20××年底承包耕地面積328048畝,98年開展了第二輪農(nóng)村土地延包工作。到20××年底止共頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)證書136119份。建立了“農(nóng)村土地管理可視化平臺”,基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村土地承包、流轉(zhuǎn)的信息化管理。

 。ǘ、耕地流轉(zhuǎn)情況

  在區(qū)委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,大力推進(jìn)“三個集中”,加速農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),推進(jìn)農(nóng)村土地適度規(guī)模經(jīng)營進(jìn)行不斷的探索和實(shí)踐,取得一定成效。到20××年5月底,全區(qū)累計(jì)流轉(zhuǎn)農(nóng)用地面積9.957萬畝,占農(nóng)用地總面積的24.89%,涉及農(nóng)戶45146戶,占承包農(nóng)戶總數(shù)32.08%;累計(jì)流轉(zhuǎn)耕地面積9.265萬畝,占耕地總面積的26.15%,截至目前,全區(qū)新增50畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)面積1.13萬畝。通過以發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧油、特色蔬菜、花卉苗木為載體的都市休閑觀光農(nóng)業(yè),農(nóng)業(yè)規(guī)模化經(jīng)營水平得到明顯提升。新建了以大園區(qū)小業(yè)主為模式的斑竹園鎮(zhèn)花香果居柚香風(fēng)情園1100畝;以項(xiàng)目投入為模式的香都田園觀光休閑農(nóng)業(yè)示范園2500余畝;以農(nóng)民專業(yè)合作社為模式的馬家石壩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園800余畝。目前具有示范帶動強(qiáng)或規(guī)模在千畝以上的業(yè)主有:馬家石壩蔬菜合作社、馬家無土輕型草坪和彩葉苗木快繁基地,新繁瑞聯(lián)水稻專業(yè)合作社,新繁天兆實(shí)業(yè)都市生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園,軍屯靜平土地股份合作社等。

  (三)、土地承包經(jīng)營糾紛仲裁情況

  07年,我區(qū)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,其主要職責(zé)是指導(dǎo)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作,建立健全相關(guān)制度,協(xié)調(diào)和處理流轉(zhuǎn)糾紛。20××年以來,由于農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革引發(fā)的農(nóng)村土地承包糾紛較多,20××年發(fā)生土地承包糾紛10余起,土地流轉(zhuǎn)糾紛1起。

  四、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作:

  近年來,根據(jù)中央、省、市關(guān)于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作的要求,我區(qū)農(nóng)負(fù)辦以維護(hù)農(nóng)民利益,確保農(nóng)村社會穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn),從完善機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)管、督促各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)、開展重點(diǎn)領(lǐng)域涉農(nóng)收費(fèi)專項(xiàng)治理、加強(qiáng)一事一議籌資籌勞監(jiān)管等方面入手,切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作的監(jiān)管,減負(fù)工作取得明顯成效。

  1、健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作機(jī)制

  我區(qū)區(qū)委、區(qū)政府高度重視減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),狠抓政策措施落實(shí)。區(qū)、鎮(zhèn)兩級成立黨政一把手為組長、有關(guān)部門和單位主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),健全黨政齊抓共管、部門分工負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制,形成了一級抓一級、一級對一級負(fù)責(zé)的良好工作局面,確保將減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。同時,建立和完善信訪接待制度,按照“分級負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則,及時受理涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的來信來訪,加強(qiáng)農(nóng)民來信來訪的調(diào)查處理工作,盡量把矛盾解決在基層,化解在萌芽狀態(tài),預(yù)防涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)案(事)件發(fā)生,切實(shí)保護(hù)好農(nóng)民的合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會安定團(tuán)結(jié)。

  2、認(rèn)真落實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)“五項(xiàng)制度”

  我區(qū)區(qū)鎮(zhèn)兩級涉農(nóng)部門按照職責(zé)分工,把日常監(jiān)督管理同開展定期檢查集合起來,全面推行了涉農(nóng)價格和收費(fèi)“公示制”、農(nóng)村公費(fèi)訂閱報刊費(fèi)用“限額制”和涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)案(事)件“責(zé)任追究制”等五項(xiàng)制度。近年來,根據(jù)區(qū)農(nóng)負(fù)辦檢查情況看,全區(qū)13個鎮(zhèn)(街道辦)未發(fā)生一例面向農(nóng)民的亂收費(fèi)、亂罰款和亂集資攤派行為,涉農(nóng)收費(fèi)和價格、財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策等都納入村務(wù)公開欄進(jìn)行了公示,農(nóng)民應(yīng)得的補(bǔ)貼、補(bǔ)助都以一折通的形式全部發(fā)放到農(nóng)戶手中,農(nóng)民群眾生產(chǎn)積極性高漲,農(nóng)村社會保持穩(wěn)定態(tài)勢。

  同時,近年來,根據(jù)省市切實(shí)糾正損害農(nóng)民利益突出問題及開展涉農(nóng)收費(fèi)專項(xiàng)治理的要求,我區(qū)與各涉農(nóng)職能部門密切配合,采取職能部門自查及農(nóng)負(fù)辦抽查的方式及時開展了專項(xiàng)檢查和治理。

  3、加強(qiáng)對一事一議籌資籌勞的監(jiān)管,積極開展一事一議財(cái)政獎補(bǔ)試點(diǎn)

  我區(qū)切實(shí)加強(qiáng)對村級范圍內(nèi)“一事一議”籌資籌勞的檢查指導(dǎo),嚴(yán)格按照我區(qū)出臺的《xxx市xxx區(qū)農(nóng)村一事一議籌資籌勞管理辦法》來規(guī)范村內(nèi)“一事一議”籌資籌勞。

  按照x農(nóng)改辦【20××】4號文件精神,我區(qū)今年開始啟動村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)試點(diǎn)工作,我區(qū)農(nóng)負(fù)辦按照職責(zé)分工主要做好籌資籌勞標(biāo)準(zhǔn)、籌資籌勞程序的規(guī)范審核工作并配合財(cái)政、統(tǒng)籌等部門做好項(xiàng)目的檢查、審核、驗(yàn)收工作。由于村級經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)及村級公共服務(wù)專項(xiàng)資金的使用,村組道路的修建、村內(nèi)溝渠的疏淘等公益事業(yè)多數(shù)以鎮(zhèn)或村社集體資金及公共服務(wù)專項(xiàng)資金解決,而農(nóng)戶并未實(shí)際籌資籌勞,現(xiàn)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)想通過一事一議籌資籌勞獲得財(cái)政獎補(bǔ),在具體操作上存在政策、專帳核算等問題,現(xiàn)該項(xiàng)工作正在匯報、研究、落實(shí)過程中。

  五、農(nóng)村集體“三資”管理工作:

  “三資”管理事關(guān)農(nóng)村改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局,我區(qū)高度重視此項(xiàng)工作,按照農(nóng)業(yè)部和省、市主管部門的要求,區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門和財(cái)政、監(jiān)察、民政等相關(guān)部門密切配合,各司其職、各負(fù)其責(zé),積極采取切實(shí)可行的措施,加強(qiáng)對農(nóng)村集體“三資”管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理,不斷規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理,取得了較好的成效。

  1、農(nóng)村集體三資基本情況:

  截止20××年3月底,我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦218個村(含涉農(nóng)社區(qū))集體資產(chǎn)總額達(dá)到40909.3萬元,其中貨幣資金18563.24萬元,固定資產(chǎn)15064.19萬元,集體資產(chǎn)不斷發(fā)展壯大。農(nóng)村集體資源總面積618006.6畝,其中集體所有農(nóng)用地總面積467432.25畝,集體所有建設(shè)用地面積149480.4畝。

  2、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)情況:

  我區(qū)按照上級的要求,在農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理上積極探索、不斷創(chuàng)新,上世紀(jì)x十年年代,分別在當(dāng)時的木蘭鎮(zhèn)和龍安鎮(zhèn)試點(diǎn)農(nóng)村會計(jì)專業(yè)化和會計(jì)檔案化;20xx年,在大豐鎮(zhèn)試點(diǎn)財(cái)務(wù)雙代管;20xx年,根據(jù)市委、市政府25號文件《建立村組代理會計(jì)核算中心,全面推行會計(jì)委派制度》,我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦依托財(cái)政所建立了村組代理會計(jì)核算中心,全面推行會計(jì)委派制度。區(qū)農(nóng)經(jīng)中心按照農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部和省市相關(guān)文件精神,積極配合財(cái)政等部門,在堅(jiān)持三權(quán)不變是前提,代理服務(wù)是基礎(chǔ),強(qiáng)化監(jiān)管是目的的理念的.基礎(chǔ)上,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,從落實(shí)經(jīng)費(fèi),保障村組代理會計(jì)核算中心工作正常開展;加強(qiáng)核算中心和村組“三資”管理制度建設(shè),強(qiáng)化民主管理和民主監(jiān)督;建立考核、激勵機(jī)制,切實(shí)提高會計(jì)委托代理服務(wù)質(zhì)量;加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高核算中心工作人員和村組管理人員綜合素質(zhì)和管理水平等方面入手,認(rèn)真完善和落實(shí)代理服務(wù)工作的各項(xiàng)工作制度,強(qiáng)化對各鎮(zhèn)、街道辦核算中心建設(shè)的監(jiān)督、管理和指導(dǎo),使我區(qū)的會計(jì)委托代理服務(wù)工作逐步邁上了科學(xué)化、制度化、規(guī)范化管理軌道。截止20××年三月底,我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦218個村(含涉農(nóng)社區(qū))的賬務(wù)納入了村組代理會計(jì)核算中心代管,核算中心全部采用電算化管理,使用統(tǒng)一的村組代理會計(jì)核算軟件,按照新編村集體經(jīng)濟(jì)組織會計(jì)制度的要求進(jìn)行核算,同時,規(guī)范了會計(jì)檔案管理。村上則成立民主理財(cái)小組,對各村組集體經(jīng)濟(jì)組織的財(cái)務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督,核算中心按季(社上半年一次)將規(guī)范的財(cái)務(wù)公開表交村組,由村組按照規(guī)定的程序定期公布財(cái)務(wù),接受群眾監(jiān)督,鎮(zhèn)上按季組織相關(guān)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)公開檢查。經(jīng)過近幾年的運(yùn)行,我區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理得到了進(jìn)一步強(qiáng)化。

  3、農(nóng)村集體“三資”管理方式創(chuàng)新:

  根據(jù)農(nóng)業(yè)部、省、市相關(guān)文件精神,我區(qū)部分鎮(zhèn)的村組從保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)出發(fā),積極探索以清產(chǎn)核資、股份量化、股權(quán)流動為突破口,構(gòu)建“產(chǎn)權(quán)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度,逐步建立起適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)體制的集體資產(chǎn)管理運(yùn)營機(jī)制。截止20××年三月底,我區(qū)有4個村、26個組已完成產(chǎn)權(quán)制度改革,量化資產(chǎn)總額2659萬元,股東總數(shù)5342人,累計(jì)股金分紅82萬元。

  4、開展審計(jì)的村:

  按照農(nóng)業(yè)部及省市的相關(guān)要求,我區(qū)區(qū)、鎮(zhèn)兩級農(nóng)經(jīng)部門從切實(shí)維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的切身利益出發(fā),加強(qiáng)對農(nóng)村財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,采取定期審計(jì)、重點(diǎn)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的方式,切實(shí)加強(qiáng)對農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資金、資產(chǎn)、資源管理的監(jiān)督。去年,根據(jù)省市農(nóng)業(yè)主管部門《關(guān)于開展村委會換屆期間村干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的意見》,區(qū)農(nóng)發(fā)局高度重視,結(jié)合我區(qū)村委會換屆選舉工作開展的實(shí)際,及時協(xié)調(diào)相關(guān)部門,進(jìn)行安排部署,全區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦218個村(含涉農(nóng)社區(qū))在規(guī)定的時間內(nèi)按要求對換屆期間村干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)資金總額達(dá)到25408.88萬元,從審計(jì)結(jié)果來看,我區(qū)大部分村(社區(qū))都能按照村級財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行,內(nèi)部控制制度較為健全,財(cái)務(wù)審批制度較為規(guī)范,全區(qū)未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)和貪污現(xiàn)象。專項(xiàng)審計(jì)的開展,確保了我區(qū)村級組織換屆選舉的順利進(jìn)行,維護(hù)了農(nóng)村社會的進(jìn)一步穩(wěn)定。

  5、村(組)財(cái)會人員基本情況:

  截止20××年3月底,我區(qū)13個鎮(zhèn)、街道辦村組代理會計(jì)核算中心的專職財(cái)會人員共35人,加上218個村(含涉農(nóng)社區(qū))從事村(組)財(cái)務(wù)管理的報賬員,全區(qū)共有從事村(組)財(cái)務(wù)管理工作的財(cái)會人員253人。每年,區(qū)級相關(guān)部門和鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門采取各種形式對鎮(zhèn)、村兩級財(cái)會人員進(jìn)行政治思想和業(yè)務(wù)知識方面的培訓(xùn),逐步提高農(nóng)村財(cái)會人員的財(cái)務(wù)管理水平。

經(jīng)營管理自查報告3

  根據(jù)綜合經(jīng)營公司通知要求,為了做好迎接公司經(jīng)營管理檢查工作,提高公司經(jīng)營管理水平,我司結(jié)合經(jīng)營情況,對經(jīng)營管理工作進(jìn)行了自查,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

  一、檢查經(jīng)營管理體系、經(jīng)營管理制度的建設(shè),建立高效、科學(xué)的經(jīng)營管理機(jī)制。

  根據(jù)綜合經(jīng)營公司及本單位實(shí)際工作需要,我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營管理辦法。其中主要包括:合同管理辦法、合同評審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開展提供了依據(jù),也為提高項(xiàng)目經(jīng)營管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過各種途徑作好經(jīng)營管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過多種方式開展的經(jīng)營管理知識宣傳活動,提高管理工作的透明度。通過完善內(nèi)部控制制度,進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營監(jiān)督和經(jīng)營管理,使經(jīng)營工作的開展有據(jù)可依。

  二、經(jīng)營管理招投標(biāo)管理、采購管理制度及辦法的執(zhí)行。

  根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度,對經(jīng)營管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí),重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性;根據(jù)20xx年以來簽訂的采購合同,對各類采購經(jīng)營管理的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí);針對主要經(jīng)營管理的采購,對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底,對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較;認(rèn)真分析市場走勢,對所用經(jīng)營管理材料進(jìn)行了價格評估,對采購時機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排,采用規(guī)模、批量采購的方式,降低采購成本;對經(jīng)營管理結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查,杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款,付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題;對采購經(jīng)營管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查,確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

  三、做好經(jīng)營預(yù)算及評價、落實(shí)經(jīng)營公司管理規(guī)定。

  根據(jù)綜合經(jīng)營公司與我司簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,認(rèn)真對成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評價。定期進(jìn)行經(jīng)營綜合分析,及時提出經(jīng)營控制措施和建議;定期對各項(xiàng)目的經(jīng)營情況進(jìn)行評價。

  四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。

  我司作為實(shí)體經(jīng)營公司,努力做好本職工作,為綜合經(jīng)營當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要,我司適時牽頭制定新的經(jīng)營管理制度,作為公司經(jīng)營管理的依據(jù)。同時抓責(zé)任落實(shí),加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),提高管理者理論水平、思想意識及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神,20xx年,我司做到無違規(guī)使用資金、無“小金庫”、無違規(guī)使用公車、無違規(guī)公款接待、無“兩本賬”問題。

  、存在的問題及原因。

  1、在制度健全方面,制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符,需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板,不是很靈活,而經(jīng)營管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理,這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會發(fā)生沖突,現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約,如車間產(chǎn)品庫存與現(xiàn)場對接滯后、設(shè)計(jì)部門與現(xiàn)場管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的`現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善,得以推廣和發(fā)展。

  2、經(jīng)營管理計(jì)劃的不及時性。項(xiàng)目經(jīng)營管理臨時計(jì)劃變化較多,同時,施工現(xiàn)場施工計(jì)劃無法及時提交公司,導(dǎo)致經(jīng)營管理計(jì)劃也無法按照規(guī)定實(shí)施,與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。

  3、對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一,難免會造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息,在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查,充分的了解各種經(jīng)營管理的價格、性能等信息。

  4、公司對經(jīng)營產(chǎn)業(yè)掌控力不足,公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求,而公司產(chǎn)品對于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求,市場同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過剩。

  、今后努力的方向。

  1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營管理管理辦法,取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度。

  2、加強(qiáng)經(jīng)營管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性,提高經(jīng)營管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率,杜絕計(jì)劃隨意性,本著“經(jīng)營管理進(jìn)場,計(jì)劃先行”的原則,嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定,合理降低生產(chǎn)損耗。

  3、按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商,嚴(yán)格招、議標(biāo)流程,以達(dá)到降低成本,提高利潤空間的目的。

  4、強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制,細(xì)化成本分析,做到對標(biāo)管理,制定詳細(xì)的采購計(jì)劃,并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。

  5、加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營管理意識,提升項(xiàng)目現(xiàn)場成本控制能力。

  6、加強(qiáng)經(jīng)營管理各部門之間工作協(xié)調(diào)的力度。

  7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù),讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)門窗產(chǎn)業(yè)的市場份額。

經(jīng)營管理自查報告4

  根據(jù)上級集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神,我公司按照檢查內(nèi)容及時開展自查工作,并于20xx年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長,各部門經(jīng)理為成員的自查小組,同時下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》(復(fù)綜[20xx]14號)文件給公司各部門,安排布置了此項(xiàng)工作,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、自查范圍及內(nèi)容

  (一)自查范圍:對董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進(jìn)行自查。

 。ǘ┳圆閮(nèi)容:

  1、經(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

  2、經(jīng)營管理的規(guī)章制度體系是否完善

  3、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)

  4、經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問責(zé)

  二、自查情況

 。ㄒ唬┙(jīng)營管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善

  1、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確,是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離,形成制衡。

  公司自08年成立以來,堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求,積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善,制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度,并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營管理,確保公司在日常經(jīng)營管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正,有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。

  2、總經(jīng)理和其他部門設(shè)置是否合理,內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門職責(zé)權(quán)限是否明確。

  公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后,構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖,明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工,其間根據(jù)董事會決議安排對公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過幾次調(diào)整 ,公司均及時的作了相應(yīng)分工調(diào)整,確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。

  3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門設(shè)置是否合理,職責(zé)權(quán)限是否明確,是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過于集中的問題,能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。

  我公司在08年至20xx年10月份其間共設(shè)立了6個職能部門,20xx年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營情況,為了更好的開發(fā)風(fēng)電市場,提升公司自身產(chǎn)品市場開發(fā)銷售能力,加強(qiáng)品牌宣傳等因素,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(11-HY-027)研究決定增設(shè)了商務(wù)部,由原來的6個部門增設(shè)為7個部門,分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部,同時根據(jù)各部門的工作性質(zhì)經(jīng)過多輪會上討論,最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門的職能權(quán)限,并形成《公司各部門職能界定表》(復(fù)綜【20xx】27號),以文件形式下發(fā)至各部門,明確了各部門的工作職責(zé),加強(qiáng)各部門工作責(zé)任落實(shí),促使各部門更好的理解、溝通工作。

  4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確,不相容職責(zé)是否分離。

  為了規(guī)范公司辦事程序,依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度,使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容,同時在財(cái)務(wù)部的崗位管理上,嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。

  5、經(jīng)營管理授權(quán)體系是否建立,“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。

 。1)公司設(shè)立了采購小組,并制定了《大宗物資采購管理》辦法,同時為貫徹落實(shí)《中國航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求,特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》(復(fù)綜[20xx]24號)文件下發(fā)至各部門,密切配合北京航天萬源(國際)集團(tuán)公司對我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督,規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為,嚴(yán)格決策程序,防范決策風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對性和有效性。

 。2)從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行,堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn),有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會審制,并留有詳細(xì)記錄。

 。ǘ┙(jīng)營管理規(guī)章制度體系是否完善。

  1、是否制定規(guī)章制度管理辦法,并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架,對規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。

  在公司成立初期,制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項(xiàng)規(guī)章制度(制度清單見附件1),經(jīng)過20xx年至20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索,我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度,對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營管理的修訂,并在職工大會上舉手表決通過,同時我公司財(cái)務(wù)部門按照會計(jì)準(zhǔn)則和上級單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度(見附件2),并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作,但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn),并未制定規(guī)章制度管理辦法。

  2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全,能否覆蓋經(jīng)營管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問責(zé)全過程,重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。

  20xx年至20xx年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度,一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄,二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度;三是健全完善了《差旅費(fèi)報銷辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營管理的`需求性。

  3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營管理責(zé)任落實(shí)與問責(zé)的內(nèi)容和條款,是否存在重大缺少和漏洞。

  20xx年公司根據(jù)新修正的《國家安全生產(chǎn)法》及上級公司《中國航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容,重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》(通過當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案)、《安全管理責(zé)任人獎懲辦法》等相關(guān)管理制度,其中明確了對責(zé)任落實(shí)與問責(zé)內(nèi)容的具體要求,同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書》,同時對特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》,《崗位廉潔從業(yè)承諾書》等相關(guān)協(xié)議,分級落實(shí)責(zé)任職責(zé)。

  4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。

  我公司在13年及14年的經(jīng)營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到,我公司不涉及此項(xiàng)。

  三、經(jīng)營管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)

  1、經(jīng)營管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí),是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。

  自公司成立以來,公司經(jīng)營管理層嚴(yán)格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行,每年由公司董事長對公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專項(xiàng)授權(quán),在超出職責(zé)權(quán)限的情況下,根據(jù)實(shí)際情況報請公司董事會和上級公司批準(zhǔn)后執(zhí)行,嚴(yán)格按照公司章程及上級公司要求對公司的實(shí)際經(jīng)營情況進(jìn)行管控,沒有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。

  2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營層是否符合任職要求,并能夠做到履職盡責(zé)。

  公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》、《董事會會議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行,歷任董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層均符合任職要求,并能夠做到履職盡責(zé)。

  3、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營層的相關(guān)會議能否按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開。是否形成會議記錄并由參會人員進(jìn)行簽字。

  董事會、經(jīng)營層的相關(guān)會議嚴(yán)格按照會議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來召開,并由專人形成會議記錄、紀(jì)要,經(jīng)參會人員匯簽后存檔,可見公司董事會會議記錄文件及總經(jīng)理辦公會會議文件。

  4、經(jīng)營管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí),是否開展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評估工作并形成分析報告,是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營管理損失的情況。

  公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類經(jīng)營管理規(guī)章制度,并及時下發(fā)給各部門進(jìn)行宣貫實(shí)施,同時在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理,促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中,至今未出現(xiàn)過任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營管理損失情況發(fā)生,但在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過效果檢查評估,也未形成任何分析報告。

  5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責(zé),維護(hù)出資人權(quán)益等。

  我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作,履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù),堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。

 。ㄋ模、是否按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作,審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改,是否對造成重大損失。

  是否按照國家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開展內(nèi)外部審計(jì)工作,審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問題是否得到及時整改,是否對造成重大損失的經(jīng)營管理責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)等。

  集團(tuán)公司每年委派大華會計(jì)事務(wù)所對我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì),香港德勤會計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì),審計(jì)當(dāng)年會計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報表和會計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì),并出示審計(jì)報告,在審查過程中我公司財(cái)務(wù)報表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制,審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問題。

經(jīng)營管理自查報告5

  本人對貴司董事及公司領(lǐng)導(dǎo)給予良好的工作平臺及合作機(jī)會表示十分的感謝!對各部門經(jīng)理骨干及廣大員工的積極配合表示崇高的敬意!回顧將近一年以來的工作。大體上能有效地按計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)工作任務(wù),為今后在業(yè)務(wù)開拓中更好地?fù)P長避短,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)總結(jié)如下:

  一、管理成效

  1、細(xì)心領(lǐng)會xx公司企業(yè)文化,迅速融入公司管理團(tuán)體。

  2、具有較敏銳的管理觸覺和職業(yè)經(jīng)理人的工作境界,戰(zhàn)略思維明確清晰,工作態(tài)度及生活作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),在團(tuán)隊(duì)中能起到“領(lǐng)頭羊”的作用。

  3、能按公司董事及各級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和意圖統(tǒng)領(lǐng)物業(yè)公司全局工作,在一手抓管理、一手抓經(jīng)營的同時,利用《xx資訊》溝通宣傳平臺和舉辦各種活動的契機(jī),全力配合宣導(dǎo)xx企業(yè)文化,營造良好的文化氛圍。

  4、深入調(diào)研各小區(qū)管理現(xiàn)狀,科學(xué)分析公司的管理機(jī)制,客觀診斷各種問題,熟悉和掌握公司整體運(yùn)作,尋找改善和提升管理服務(wù)質(zhì)量的可行辦法,運(yùn)籌和整合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,緊密圍繞“創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)生活空間”經(jīng)營理念,在全局工作中,全力推行產(chǎn)業(yè)化管理模式(特點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化)。通過將近一年以來的努力和實(shí)施,各小區(qū)的管理基本能在原有基礎(chǔ)上步入正軌,并達(dá)到良性循環(huán)。

  5、根據(jù)工作調(diào)研綜合報告,建立物管服務(wù)新牌子,合理調(diào)整物業(yè)公司組織架構(gòu),通過合法手續(xù)途徑,將“xx市xx居物業(yè)管理有限公司”改為“xx市xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司”,在公司旗下各個樓盤中,實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式,對外展示統(tǒng)一形象,為企業(yè)的全面升級啟動了新的動力。

  6、規(guī)范了公司的物業(yè)管理文本,密切配合營銷工作。根據(jù)國家和地方的物業(yè)管理政策法規(guī),并結(jié)合本公司各樓盤實(shí)際情況,會同營銷部商討和編制了《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》、《管理公約》、《裝修手冊》等文本。從xx年9月份開始,按業(yè)務(wù)流程要求,在xx華庭和xx花園中正常頒發(fā)和執(zhí)行,彌補(bǔ)了既往在操作上存在的各種欠缺,為今后的管理避免了各種被動。

  7、建立和完善了部分的管理規(guī)章和作業(yè)流程,在貫徹實(shí)施中認(rèn)真監(jiān)督。xx物業(yè)公司從統(tǒng)一管理以來,先后制定的管理制度(規(guī)定)共8份,操作規(guī)程(流程)共23份。在操作上,有章可循、步調(diào)一致。

  8、按ISO操作指導(dǎo)原則,建立了xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司《服務(wù)質(zhì)量管理體系》,根據(jù)各板塊工作情況設(shè)定明確工作指標(biāo),對體系的內(nèi)容組成和操作要求于xx年12月底對領(lǐng)班級以上的人員實(shí)行了專題培訓(xùn),為xx年的質(zhì)量管理鋪好工作基礎(chǔ)。

  9、高度重視員工培訓(xùn),努力提高員工業(yè)務(wù)水平。根據(jù)公司發(fā)展要求,先后編寫了《管理與服務(wù)》、《物管政策法規(guī)》、《禮儀常識》、《xx禮儀》等培訓(xùn)講義,并與營銷部門聯(lián)合舉辦了相應(yīng)的培訓(xùn)活動,在一定程度上收到了良好效果。尤其在20xx年12月份,為提高管理人員的消防意識和管理能力,公司還派出了物業(yè)公司管理人員共6人到市消防局進(jìn)行了為期3天的業(yè)務(wù)培訓(xùn),并通過考核考試,各獲取《消防安全資格證書》。

  10、強(qiáng)化各小區(qū)清潔衛(wèi)生管理,對各樓盤、各區(qū)域工作范圍合理分工,明確工作時段安排和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),將具體工作落到實(shí)處,責(zé)任到人,加強(qiáng)了各管理處現(xiàn)場跟進(jìn)檢查驗(yàn)證工作,維護(hù)了大局環(huán)境的整潔達(dá)標(biāo)。

  11、在綠化管理方面,配置了部分較先進(jìn)的操作機(jī)械,實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)配使用,對三個樓盤綠化植物、草坪修剪和養(yǎng)護(hù)工作,要求xx于每月5日前提交完整的工作計(jì)劃,通過審核后,分發(fā)到各管理處負(fù)責(zé)人跟進(jìn)督導(dǎo)完成相應(yīng)工作。在機(jī)械操作方面,指定專人須經(jīng)過嚴(yán)格的現(xiàn)場培訓(xùn)后,方可操作,明確了工作責(zé)任人,克服了過去多人隨意操作,機(jī)械屢修屢壞的現(xiàn)象,在人力物力上,實(shí)現(xiàn)了資源共享目的,在工作效率上,得到了一定的提高。

  12、在保安管理上,實(shí)行統(tǒng)一招聘、培訓(xùn)和調(diào)配。20xx年度,xx的治安環(huán)境較為嚴(yán)峻,尤其是xx地段的治安環(huán)境較為復(fù)雜,但在我們公司旗下的三個小區(qū)內(nèi),沒有發(fā)生過一宗典型的治安刑事或消防火災(zāi)事故,維護(hù)了各小區(qū)良好的.治安局面。

  13、在設(shè)備設(shè)施維護(hù)方面,沒有任何一宗人為事故現(xiàn)象,各項(xiàng)主要設(shè)施運(yùn)行正常有序。

  14、在10月底,將三個樓盤的業(yè)主房屋檔案資料實(shí)行統(tǒng)一管理,設(shè)立了物業(yè)公司檔案資料室,對各種資料進(jìn)行分門別類管理,建立了規(guī)范的文件標(biāo)識,存放整齊。

  15、在10月份中,督導(dǎo)完成xx花園7、8幢驗(yàn)收接管及交樓工作,協(xié)調(diào)做好該區(qū)域的汽車位建設(shè)共19個,現(xiàn)已分配使用了15個。

  16、督導(dǎo)xx華庭管理處完成了二期車位的劃分劃線工作,跟進(jìn)完成了地面鐵欄工程(鐵欄總長度392米,露天小車位29個,露天摩托車位23個),在10月份已正常執(zhí)行收費(fèi)。

  17、在12月份中,督導(dǎo)xx華庭管理處完成了26--29幢驗(yàn)收按管及交樓工作。

  18、將三個樓盤日常工作的“會議類”、“計(jì)劃總結(jié)類”、“物業(yè)例檢類”列入公司《議事日程》,強(qiáng)化現(xiàn)場工作管理,截止20xx年12月底,在三個樓盤中,基本清理解決了各樓梯底、樓梯通道、天臺頂各種各雜物亂堆亂放現(xiàn)象。尤其是對xx居的整治中,工作效果較為顯著。

  19、根據(jù)董事辦指引和要求,組織xx居業(yè)主委員會主要成員召開業(yè)務(wù)工作座談會議,聽取業(yè)委會各種寶貴意見,為公司上級領(lǐng)導(dǎo)提供各種可靠的參考信息,加深了公司與業(yè)委會的感情聯(lián)略,在某種程度上,促進(jìn)了業(yè)務(wù)工作的正常開展。

  20、在招聘用工方面,密切配合行政人事部工作,對面試考核嚴(yán)格把關(guān),確保人事作業(yè)和崗位工作正常運(yùn)作。

  21、強(qiáng)化員工工作紀(jì)律,果斷地處理了個別不稱職的管理人員及個別員工,加強(qiáng)了巡崗檢查工作制度,降低了員工違規(guī)機(jī)率,維護(hù)正常工作秩序。經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示和對比,9--10月份,對違規(guī)員工處罰處理共44宗(扣罰金額共625元),獎勵1宗(獎金25元);11--12月份,對違規(guī)員處罰處理共19宗(扣罰金額共445元);獎勵2宗(獎金60元)。

  22、理清xx居各種欠費(fèi)亂帳,加大費(fèi)用追繳力度,在追收費(fèi)用方面取得較好成效。公司調(diào)任xx負(fù)責(zé)xx居經(jīng)理工作以來,從20xx年xx月xx日實(shí)施追收,通過各方面努力,至20xx年xx月底,將xx元的欠款老帳追回了xx元。截止20xx年xx月xx日,經(jīng)清盤統(tǒng)計(jì)顯示,三個月以上的住宅類欠款為xx元;商鋪類欠款為xx元;20xx年11--12月份欠款部分為xx元;三項(xiàng)欠款總金額為xx元。

  23、在xx華庭和xx花園停車收費(fèi)管理方面,規(guī)范了《停車租賃協(xié)議書》,明確了“停車場管理規(guī)定”,杜絕了各種管理漏洞。

  二、不足之處

  1、因前期階段側(cè)重于務(wù)實(shí)性工作拓展,在團(tuán)隊(duì)形象建設(shè)中抓管和重視不夠理想,盡管在也操作上作了一定的努力,從表象上看,改觀進(jìn)度似乎緩慢,加上原有隊(duì)伍的朝氣較為低落,在人們感覺和印象中很一般,所以,人們對整體形象和感觀評價方面還打了一定的折扣(如:保安衣裝視覺形象較差、服務(wù)前臺衣裝沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等因素尚未改善)。

  2、管理層人員雖有一定的進(jìn)步,但工作意識及步伐尚未跟上公司的發(fā)展要求,尤其在執(zhí)行力、監(jiān)督力方面還是比較軟弱,勇于承擔(dān)責(zé)任的人不多。

  3、前臺信息管理及設(shè)備配置不夠完善,至今的物業(yè)管理軟件尚未配置到位。針對現(xiàn)有三大樓,在資料管理、收費(fèi)管費(fèi)、房屋管理、車場車位管理、設(shè)備管理等方面,還是運(yùn)用手工操作,信息反饋比較緩慢。

  4、業(yè)務(wù)公關(guān)及外聯(lián)工作有些做得不夠,業(yè)務(wù)信息、管理信息等行業(yè)動態(tài)不夠靈通。例如:上級對保安人頭管理費(fèi)的征收問題,應(yīng)是典型的例子,以本人經(jīng)驗(yàn)淺見,如果我司平時注重與公安機(jī)關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)有密切溝通,那么其屬下的保安公司應(yīng)不敢過多的干預(yù)。再者,xx物業(yè)公司每年度被市建設(shè)局或市房協(xié)通知參加的研討會議太少,在上級主管部門印象中不夠深刻,所以,對我司的重視和業(yè)務(wù)指導(dǎo)顯然不夠。

  三、今后展望

  1、按公司董事指導(dǎo)思想,根據(jù)20xx年度經(jīng)營管理工作計(jì)劃開展全方位的管理服務(wù),實(shí)現(xiàn)預(yù)定管理目標(biāo)。

  2、抓好軟、硬件管理,內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑形象。

  3、持以之恒地抓好“服務(wù)質(zhì)量管理體系”運(yùn)行與管理,優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量,樹立業(yè)主良好口碑。

  4、加強(qiáng)管理層人員服務(wù)意識和成本意識,充分發(fā)揮集體聰明才智,勇于開拓創(chuàng)新,為締造xx企業(yè)品牌出謀獻(xiàn)策,為企業(yè)的全面升級共同努力。

  以上績效,離不開公司董事及各級領(lǐng)導(dǎo)支持關(guān)懷和正確指導(dǎo),更離不開廣大同仁的努力拼搏和積極配合。在新的一年里,xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全盤工作,在原有的資源基礎(chǔ)上,有著得力的公司領(lǐng)導(dǎo)核心支持指導(dǎo)下,有著廣大員工的共同努力和密切配合下,我相信,公司的整體業(yè)績一定獲得更繁榮昌盛!

經(jīng)營管理自查報告6

  一、企業(yè)概況

  實(shí)收資本xxxx,公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷售收入xxxxxx元。

  二、自查情況

  根據(jù)貴局大檢查安排意見,我們重點(diǎn)對本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查,自查結(jié)果為:

  1。 營業(yè)稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業(yè)少繳營業(yè)稅:xxx元;城建稅:xxx元;教育費(fèi)附加:xx元;土地增值稅:xxx元;水利基金:2xxx元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12。64畝,當(dāng)時的成交價為每畝地500萬元,原計(jì)劃土地拿到后能盡快開工建設(shè),加快資金回籠,但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙,以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

  2。 代扣稅檢查情況

  根據(jù)稅務(wù)局要求,我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的'監(jiān)督,并積極進(jìn)行了代扣代繳,盡管如此目前還有一些問題:

  ①由于工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

 、谄渌捎谡谵k理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

  經(jīng)過自查,我們充分認(rèn)識到了自己的錯誤,除積極補(bǔ)交稅款外,在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),學(xué)習(xí)稅收知識,改正錯誤,遵紀(jì)守法,照章納稅,為國家富強(qiáng),企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。

經(jīng)營管理自查報告7

  一年來,我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國家的“三農(nóng)”方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定,依法合規(guī)經(jīng)營,制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè),強(qiáng)化成本意識,積極拓寬經(jīng)營渠道,壓縮費(fèi)用開支,提高了會計(jì)核算水平和經(jīng)營效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù),密切配合其他部門的各項(xiàng)工作,把主要工作放在服務(wù)于基層上,較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作,現(xiàn)將本年匯報如下:

  一、合理制定經(jīng)營目標(biāo),確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成。

  年初,本著“效益優(yōu)先”的原則,根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù),結(jié)合我社上年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上,科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù),并于元月一日召開首季組織資金工作動員大會,進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識,明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)。二月份對各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳,合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo),與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制,修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法,為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營方向和責(zé)任目標(biāo)。十一月份,根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)實(shí)際完成情況,結(jié)合本地市場經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn),及時調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo),為今年利潤計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末,各項(xiàng)存款余額為*******萬元,比年初增加******萬元;各項(xiàng)貸款余額為******萬元(含貼現(xiàn)****萬元),比年初增加****萬元;不良貸款余額為****萬元(不含抵債資產(chǎn)),比年初下降****萬元,不良貸款占各項(xiàng)貸款的比例為*(含貼現(xiàn)),比年初的*%下降了*個百分點(diǎn);全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余****萬元,比去年同期增盈****萬元。預(yù)計(jì)至12月末,各項(xiàng)存款余額達(dá)到******萬元,比年初增加******萬元;各項(xiàng)貸款余額為*****萬元,比年初增加*****萬元;不良貸款余額為****萬元,比年初下降****萬元,不良貸款占比為*,比年初下降*;全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為****元,各項(xiàng)支出****萬元,賬面盈余****萬元。

  二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,努力增收節(jié)支

  1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合今年改革實(shí)際情況,以“總量控制,效益優(yōu)先,以收定支,超額審批,超限停支,財(cái)務(wù)公開,民主理財(cái)”為原則,控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額,業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時列支,其他費(fèi)用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批,并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時綜合考慮各方面情況,又給每個網(wǎng)點(diǎn)額外增加了****元費(fèi)用,從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開支。

  2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為,合理控制財(cái)務(wù)開支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報制度》,在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會管理下,詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等,不斷完善了費(fèi)管會的管理制度,對于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開支,一律提前上報費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末,經(jīng)費(fèi)管會研究審批通過的各項(xiàng)費(fèi)用為******元,其中:各項(xiàng)墊支費(fèi)用*****,購買的低值易耗品費(fèi)用為*****元,各種修理費(fèi)用為******元,營業(yè)外支出為****元,其他各項(xiàng)費(fèi)用為*****元。

  3、減少非生息資金的占比,加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末,我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬元,已超過銀監(jiān)部門的風(fēng)險控制警戒線,我部根據(jù)實(shí)際情況,在主任室的要求下,堅(jiān)持“誰分片地區(qū),誰負(fù)責(zé)清理”的原則,對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促,限期清理。截止11月末,應(yīng)收利息余額為***萬元,預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。

  三、及時清收違規(guī)投資,規(guī)范投資行為

  根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求,加大了對違規(guī)債券和保險投資的清收力度,通過采取上門催收洽談、電話追問和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式,及時清收了申銀萬國****萬元國債和保險投資****萬元。目前仍有保險投資**萬元未收回,正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作,債權(quán)一經(jīng)確定,及時清收南方證券****萬元國債投資。為規(guī)范投資行為,確保資金安全、高效運(yùn)營,我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》,規(guī)定了在銀行間債券市場進(jìn)行資金拆借、債券買賣、債券回購等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來,委托省聯(lián)社在銀行間債券市場購買債券*****萬元,同時與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù),提高了資金使用效益。

  四、申請發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)**萬元

  為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革,切實(shí)用好國家資金支持政策,根據(jù)國庫院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》(國發(fā)[20xx]15號)和中國人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[20xx]181號)、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號)文件精神,一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書》,在報經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后,一邊請**會計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資,同時進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本,采取措施清收和降低不良貸款,在二季度成功申請發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)**萬元,并在二季度末達(dá)到了提前申請贖回的條件。

  一年來,我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國家的“三農(nóng)”方針、政策,嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定,依法合規(guī)經(jīng)營,制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè),強(qiáng)化成本意識,積極拓寬經(jīng)營渠道,壓縮費(fèi)用開支,提高了會計(jì)核算水平和經(jīng)營效……

  五、充實(shí)資本金,增強(qiáng)自身的經(jīng)營實(shí)力和抗風(fēng)險能力。

  根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)”的要求,通過宣傳發(fā)動,募集股金,完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序,共增擴(kuò)股金****萬元,有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,加強(qiáng)了對“三農(nóng)”的`服務(wù),同時自身的經(jīng)營實(shí)力和抗風(fēng)險能力也得到了加強(qiáng)。

  六、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè),堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生

  1、為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營,防止各類案件的發(fā)生,我們修改和補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》,把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會計(jì)部分、信息科技部分、資金營運(yùn)部分、監(jiān)察審計(jì)部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個部分,詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法,以處罰為手段,有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范,提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì),加強(qiáng)了風(fēng)險防范,防止違章違法行為的發(fā)生。

  2、10月21日至25日,開展了“會計(jì)互審大檢查”活動,我部會同監(jiān)察審計(jì)部選擇了*****等五個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn),組織全轄**個網(wǎng)點(diǎn)的主辦會計(jì),分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會計(jì)互審的形式對會計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查;徑M全面調(diào)閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票、賬冊、報表、登記簿等會計(jì)檔案,結(jié)合日常業(yè)務(wù),對會計(jì)出納業(yè)務(wù)過程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié),并形成會計(jì)互審工作底稿,就互審情況進(jìn)行了交流。活動結(jié)束后,我部同監(jiān)察審計(jì)部對一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定,并制定了以后會計(jì)輔導(dǎo)、檢查的重點(diǎn)和方法,此次活動不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求,規(guī)范會計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為,而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度,杜絕了安全隱患。

  七、加強(qiáng)賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理,防范金融風(fēng)險

  今年以來,為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理,配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要,分別進(jìn)行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個階段進(jìn)行:第一階段,對照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開自查,形成自查報告上報我部;第二階段,我部對各網(wǎng)點(diǎn)自查報告進(jìn)行匯總分析,形成報告報銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段,配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報,結(jié)合處罰辦法對相關(guān)人員進(jìn)行處罰,并要求限期整改。檢查通過現(xiàn)場指導(dǎo)、問題討論等方式,促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力,規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為,進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營。7月份,結(jié)合全市開展“反假宣傳周”活動,積極開展了反假幣宣傳活動,在真州農(nóng)貿(mào)市場、新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳,反假活動的開展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假、反假的能力,而且也提高市民防假意識和對假幣的識別能力,有效地預(yù)防了金融犯罪,防范了金融風(fēng)險。

經(jīng)營管理自查報告8

  為進(jìn)一步做好新形勢下的農(nóng)村經(jīng)營管理工作,我鎮(zhèn)對基層農(nóng)村經(jīng)營管理工作,進(jìn)行一次全面檢查,F(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

  我鎮(zhèn)成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長,經(jīng)發(fā)辦、財(cái)政所及農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,確保按時完成農(nóng)村經(jīng)營管理工作自查。

  二、明確檢查范圍和內(nèi)容

  1、檢查的范圍:農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作,農(nóng)村土地承包管理工作,農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,農(nóng)村集體“三資”管理工作,鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機(jī)構(gòu)情況。

  2、檢查的內(nèi)容:

  (1)農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作:法律法規(guī)貫徹落實(shí)情況、指導(dǎo)體系建設(shè)情況、扶持政策落實(shí)情況、培訓(xùn)情況、合作社建設(shè)情況。

 。2)農(nóng)村土地承包管理工作:是否有專門機(jī)構(gòu)和專職崗位承擔(dān)土地承包和流轉(zhuǎn)管理、流轉(zhuǎn)合同示范文本使用、土地承包及流轉(zhuǎn)檔案管理等情況。是否有經(jīng)營權(quán)證書(縣政府蓋章、填寫規(guī)范、要素齊全)、土地流轉(zhuǎn)合同(是否改變土地用途、流轉(zhuǎn)期限是否超二輪承包期)。(3)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作:農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管長效機(jī)制建設(shè)情況、一事一議籌資籌勞監(jiān)管制度建設(shè)情況、財(cái)政獎補(bǔ)實(shí)施情況。

  (4)農(nóng)村集體“三資”管理工作:財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè)和會計(jì)處理程序規(guī)范情況、會計(jì)委托代理情況、民主理財(cái)和民主監(jiān)督機(jī)制建立情況、機(jī)構(gòu)和財(cái)會人員情況、審計(jì)監(jiān)督情況。

  (5)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機(jī)構(gòu)情況:農(nóng)經(jīng)工作有無承擔(dān)機(jī)構(gòu)、人員編制在行政機(jī)關(guān)還是在事業(yè)單位、人員兼職情況。

  三、自查情況

  1、農(nóng)民專業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作

  鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視,把宣傳貫徹《農(nóng)民專業(yè)合作社法》、發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社作為農(nóng)村工作的重點(diǎn),作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效載體,納入重要議事日程,擺上重要位置,扎實(shí)推進(jìn)。按照培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、開發(fā)特色產(chǎn)品,推廣先進(jìn)技術(shù)、強(qiáng)化產(chǎn)銷服務(wù),建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入的總體要求,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),加快發(fā)展,做到宣傳先行,輔導(dǎo)跟進(jìn),成熟一個,發(fā)展一個,見效一個。在組建主體上,堅(jiān)持以農(nóng)民為主體,鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)村能人、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、種養(yǎng)大戶、龍頭企業(yè)等利用自身優(yōu)勢牽頭領(lǐng)辦合作社。市、縣兩級也出臺了鼓勵和支持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策措施,各級財(cái)政都在預(yù)算中安排專項(xiàng)資金,用于支持農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。合作社內(nèi)部管理較為完善,合作社制定統(tǒng)一的生產(chǎn)規(guī)范,在為社員提供產(chǎn)前產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)的同時,并為社員提供技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。財(cái)務(wù)會計(jì)制度等現(xiàn)已較為完善,遵照財(cái)政部合作社財(cái)務(wù)會計(jì)制度的要求,建立成員賬戶,并且將盈余的60%以上分配給成員。合作社的總體運(yùn)作基本都符合《農(nóng)民專業(yè)合社法》的有關(guān)要求。

  農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)和發(fā)展工作取得了階段性成效。首先促進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力;其次帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)民市場談判地位,有效增加收入,最后拓寬農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)渠道,成為基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的重要力量,提高農(nóng)民素質(zhì),培養(yǎng)了新型農(nóng)民。

  2、農(nóng)村土地承包管理工作

  從全鎮(zhèn)調(diào)查的情況看,我鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),在農(nóng)戶間流轉(zhuǎn)居多,以轉(zhuǎn)包方式為主的耕地流轉(zhuǎn)戶最多。自農(nóng)村土地二輪延包以來,我鎮(zhèn)共簽訂了4300份承包合同,合同內(nèi)容填寫規(guī)范,手續(xù)完備,土地流轉(zhuǎn)嚴(yán)格遵守依法、自愿、有償原則,沒有出現(xiàn)鄉(xiāng)、村組包辦代替或載留流轉(zhuǎn)收益現(xiàn)象。但在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)農(nóng)村土地

  責(zé)任制到戶時,多數(shù)村民小組原始資料不齊全,內(nèi)容不完整,農(nóng)戶三面地界不夠明確,尤其是林山四至無明顯的標(biāo)志性界線。隨著時間的推移及管理人員的變動,土地承包檔案遺失等現(xiàn)象普遍存在,給解決由地界所引發(fā)的糾紛帶來了難度。

  3、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作

  近年以來,我鎮(zhèn)高度重視農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作,采取有效措施,加大減負(fù)惠農(nóng)政策落實(shí)力度,進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理,沒有發(fā)生影響較大的涉農(nóng)事件,農(nóng)民負(fù)擔(dān)總體形勢平穩(wěn),農(nóng)民的滿意度進(jìn)一步提高,全鎮(zhèn)減負(fù)惠農(nóng)政策落實(shí)監(jiān)管工作總體效果良好。我鎮(zhèn)嚴(yán)格遵照上級政策,進(jìn)一步規(guī)范村級一事一議籌資籌勞的實(shí)施辦法,嚴(yán)格了議事程序、標(biāo)準(zhǔn)、范圍等,引導(dǎo)農(nóng)民在民主自愿的基礎(chǔ)上出資出勞建設(shè)村內(nèi)道路、農(nóng)田水利等公益事業(yè),并加強(qiáng)對籌集資金、勞務(wù)和專項(xiàng)補(bǔ)助資金的管理;防止將一事一議演變成固定的收費(fèi)項(xiàng)目,成為加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的借口,促使其逐步走上了規(guī)范化和科學(xué)化軌道。

  4、農(nóng)村集體“三資”管理工作

  根據(jù)《**農(nóng)業(yè)局關(guān)于開展農(nóng)村經(jīng)營管理作自查的通知》(*農(nóng)發(fā)20xx30號)文件的`精神,我們立即組織相關(guān)業(yè)務(wù)骨干成立小組,加強(qiáng)對全鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村“三資”管理自查工作的督促檢查,要求各村對照檢查內(nèi)容,逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查。通過自查情況看,我鎮(zhèn)的村級財(cái)務(wù)管理已逐步走向規(guī)范化、制度化軌道。主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

 。1)逐步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度,強(qiáng)化民主監(jiān)督,全面實(shí)行村賬鎮(zhèn)管,每個村成立民主理財(cái)小組和民主監(jiān)督小組。

 。2)鎮(zhèn)村分別有專門的辦公人員和場所,配有會計(jì)檔案室、會計(jì)資料保管妥當(dāng)。

  (3)建立健全財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。

  (4)加強(qiáng)票據(jù)管理。為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,防止財(cái)務(wù)混亂,明確了村集體所有收入,一律使用村級專用票據(jù)。

 。5)提高村會計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。每年定期參加鎮(zhèn)區(qū)舉辦的會計(jì)培訓(xùn)班。

 。6)實(shí)行民主理財(cái),做好財(cái)務(wù)公開。財(cái)務(wù)公開堅(jiān)持每個季度公開一次,充分發(fā)揮民主理財(cái)小組的作用,增加透明度。

  (7)加強(qiáng)村干部離任審計(jì),確保農(nóng)村“三資”管理更加規(guī)范。通過此次自查,能夠在全鎮(zhèn)各村能夠建立起權(quán)責(zé)明確、產(chǎn)權(quán)明晰、管理科學(xué)、監(jiān)督有力、公開透明的農(nóng)村集體“三資”監(jiān)督管理機(jī)制,確保農(nóng)村集體“三資”安全和保值增值,促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大和農(nóng)民收入持續(xù)增加,有效預(yù)防農(nóng)村腐敗現(xiàn)象發(fā)生,促進(jìn)全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。

  5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機(jī)構(gòu)情況

  我鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)工作具體由鎮(zhèn)財(cái)政所承擔(dān),財(cái)政所人員擔(dān)任農(nóng)經(jīng)會計(jì),同時辦理汽車摩托車、家電下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)。

  自查人:xxx

  20xx年xx月xx日

經(jīng)營管理自查報告9

  根據(jù)準(zhǔn)能公司《關(guān)于開展人力資源管理工作檢查的通知》的要求,矸電公司按照準(zhǔn)能公司相關(guān)人力資源管理制度,對矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將本次自查情況匯報如下:

  一、人事管理方面

  1、矸電公司嚴(yán)格按照神華準(zhǔn)能公司人字【20xx】23號《關(guān)于矸石發(fā)電公司機(jī)構(gòu)及人員編制的批復(fù)》文件規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置崗位人員,并結(jié)合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機(jī)構(gòu)和扁平化管理模式,明確了部門、崗位職責(zé)和勝任能力,即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則,結(jié)合公司業(yè)務(wù)范圍設(shè)置公司機(jī)構(gòu)及崗位。在部門以下不設(shè)車間,只設(shè)班組,崗位設(shè)置嚴(yán)格執(zhí)行定員標(biāo)準(zhǔn),不因人設(shè)崗或超出定員、定額設(shè)人、設(shè)崗,對每個崗位要明確勝任能力、崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn),確保公司機(jī)構(gòu)人員的精干高效運(yùn)營。矸電公司下設(shè)8個部門,即發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備檢修部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監(jiān)站和二期項(xiàng)目部,并按照準(zhǔn)能公司批準(zhǔn)的定編、定員標(biāo)準(zhǔn),配備了崗位人員。準(zhǔn)能公司給我公司核定的科級管理人員18人,機(jī)關(guān)一般管理人員現(xiàn)有科級管理人員16人(一期12人,二期4人),準(zhǔn)能公司給我公司核定的機(jī)關(guān)一般管理人員17人,現(xiàn)機(jī)關(guān)管理人員13人,無超職數(shù)配備科級管理人員和長期借調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)的工作人員。同時,為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)與專業(yè)技術(shù)管理,在發(fā)電運(yùn)行部、備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)站又按專業(yè)設(shè)置了9名專業(yè)主管(即鍋爐運(yùn)行主管、汽機(jī)運(yùn)行主管、電氣運(yùn)行主管、鍋爐檢修主管、汽機(jī)檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管)。

  2、矸電公司干部選拔、任免、人員調(diào)動均嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)制度,堅(jiān)持公開、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用,任免情況及時報準(zhǔn)能公司備案,并對后備干部進(jìn)行定期考核。

  3、矸電公司在嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)人事制度基礎(chǔ)上,建立了競爭上崗和崗位動態(tài)管理機(jī)制。

 。1)每年根據(jù)月度績效考核評價結(jié)果、年度專業(yè)知識考試和年終員工測評來確定員工下一年度的崗位升降情況,從而實(shí)現(xiàn)公司員工崗位能升能降的崗位動態(tài)管理機(jī)制。

  (2)空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉(zhuǎn)崗人員、由低崗級到高崗級人員一般要按照考試、考核、測評的方式實(shí)行競爭上崗。

  通過持續(xù)競爭上崗和崗位動態(tài)考核評價,逐步建立起員工競爭上崗,優(yōu)勝劣汰的用人機(jī)制,做到員工能進(jìn)能出,能上能下,增加了員工的緊迫感,避免出現(xiàn)員工懶散,責(zé)任心差、工作效率低等不良現(xiàn)象,提高了工作的質(zhì)量和效率,同時通過考核過程中的信息交流,使各級管理人員充分了解公司經(jīng)營管理過程中存在的問題及其原因,明確改進(jìn)方向,做到人盡其才、事得其人、人事相宜,推動公司各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。20xx年矸電公司通過崗位動態(tài)考核評價升崗42人,降崗15人。上半年組織競聘考試12次,競聘崗位包括運(yùn)行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運(yùn)行上崗、化學(xué)運(yùn)行上崗、鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工檢修上崗等,參加各類崗位競聘人數(shù)182人。

  二、績效管理與薪酬管理

  1、根據(jù)準(zhǔn)能公司薪酬管理制度,結(jié)合矸電公司實(shí)際完善了我公司績效管理、工資支付管理、員工考勤、請銷假管理等相關(guān)制度。

 。1)目標(biāo)績效管理

  為了促進(jìn)矸電公司的各項(xiàng)經(jīng)營目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),結(jié)合部門工作實(shí)際,建立了部門崗位職責(zé)加目標(biāo)責(zé)任制為核心的月度、季度、年度全員績效管理評價考核體系。以促進(jìn)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)和基建工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提高員工的工作積極性、主動性和責(zé)任心。

 、俟灸瓿鯇⑷晟a(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)和基建工程等各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),經(jīng)細(xì)化分解制定相應(yīng)的目標(biāo)和控制措施后按照部門、班組、崗位職責(zé)以“責(zé)任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。

 、诟鞑块T每個周末要總結(jié)本周的目標(biāo)任務(wù)完成情況和制定下周的目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃,每月根據(jù)部門績效管理評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查評價月度目標(biāo)任務(wù)的完成情況。

 、劭冃Ч芾硇〗M每月根據(jù)公司對部門的績效考核評價標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合部門自查評價結(jié)果和平時的監(jiān)督檢查情況,對各部門進(jìn)行月度績效評價考核。

  ④各部門根據(jù)公司的績效評價結(jié)果落實(shí)到責(zé)任班組及責(zé)任人,并與當(dāng)月獎金掛鉤,同時在網(wǎng)上公示,確?己苏鎸(shí)、準(zhǔn)確。

 。2)薪酬管理

  根據(jù)矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動態(tài)管理、績效管理和全員目標(biāo)責(zé)任制管理相結(jié)合的薪酬分配體系,即崗位工資實(shí)行動態(tài)管理,全公司崗級共分為24個,每個崗級又分為A、B、C、D、E五個等級,崗與崗之間、崗級與崗級均合理拉開薪酬差距。

 、倜磕旮鶕(jù)員工崗位升降情況確定崗位工資。

 、讵劷鸢凑赵露取⒓径热珕T績效評價結(jié)果兌現(xiàn)。

  ③效益工資的考核、發(fā)放按照績效考核管理標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任狀及基建工程目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行。

 。3)單項(xiàng)獎勵

  為有效調(diào)動員工工作積極性,依據(jù)年度安全生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)執(zhí)行預(yù)算、基建工程各項(xiàng)目標(biāo)的完成,針對主要目標(biāo)任務(wù)設(shè)立了單項(xiàng)獎勵,即超發(fā)電量獎、值際競賽獎、安全獎、生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任狀兌現(xiàn)獎、風(fēng)險抵押獎金、合理化建議獎、技改技革獎等。

  超發(fā)電量獎:根據(jù)電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量,公司按照機(jī)組運(yùn)行狀況及檢修安排,制定月度發(fā)電計(jì)劃,實(shí)際發(fā)電量比月度計(jì)劃每超發(fā)1000萬度,獎勵10萬元,具體根據(jù)崗位進(jìn)行發(fā)放。值際競賽獎:為鼓勵運(yùn)行人員限度節(jié)能降耗,加強(qiáng)設(shè)備的治理和整改,以提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。開展了以值為單位的生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)競賽活動。值際競賽實(shí)行百分制,從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、文明生產(chǎn)三個方面每月對每值進(jìn)行考核打分,每月依據(jù)競賽結(jié)果,獎優(yōu)罰劣。

  安全獎:為全面落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針,提高員工的安全生產(chǎn)意識,保證機(jī)組安全生產(chǎn)。公司根據(jù)崗位職責(zé)實(shí)行全員安全風(fēng)險抵押,季度檢查評比,季度考核兌現(xiàn)。

  2、公司領(lǐng)導(dǎo)、科級干部、班組長及機(jī)關(guān)管理人員的工資收入均嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司人字【20xx】60號《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設(shè)即績效考核及工資分配辦法的通知》文件規(guī)定執(zhí)行,各級別人員的工資均沒有超過公司制度規(guī)定的比例,公司領(lǐng)導(dǎo)享受基薪和效益年薪外,不再享受其他形式的獎勵和補(bǔ)貼。

  3、本著獎勤罰懶、獎優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則,在工資發(fā)放中各類獎金占工資總額的68%,其中:月獎金占工資總額的26%,單項(xiàng)獎勵金額占工資總額的20%,效益及其他獎金占工資總額的22%。

  4、工資的發(fā)放嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放,上半年,新進(jìn)二期人員數(shù)量較多,且新聘員工結(jié)構(gòu)差別較大,本著促進(jìn)培訓(xùn)學(xué)習(xí),盡快提高專業(yè)技能的目的,制定了二期人員學(xué)習(xí)期不同階段的工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究、職代會主席團(tuán)成員討論通過后執(zhí)行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準(zhǔn)確,統(tǒng)計(jì)無誤。

  5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險繳納情況勞務(wù)人員的勞動報酬、福利待遇均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)薪酬規(guī)定執(zhí)行按月組織發(fā)放。對符合參保條件的員工及時建立了養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療保險等。

  三、勞動用工管理

  1、矸電公司勞動用工從申請、審批到招聘均嚴(yán)格按準(zhǔn)能公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,無計(jì)劃外和超編用工情況。

  2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準(zhǔn)能公司及矸電公司的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一考核。對合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統(tǒng)一考核評價,與月度、季度、年度效益獎掛鉤。

  3、截至到20xx年6月24日,矸電公司現(xiàn)有人員549人,其中全員合同制361人(一期230人,二期131人),勞務(wù)派遣188人(含二期新聘74人、二期項(xiàng)目部臨時聘用8人和磚廠19人)。

  4、勞動合同簽訂情況勞動合同的簽訂均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,20xx年6月底前,已完成了所有合同制人員勞動合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動合同的勞務(wù)派遣人員到期后按照準(zhǔn)能公司要求已與準(zhǔn)旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動合同。公司每月對員工進(jìn)行一次績效考核,每年年底對所有人員進(jìn)行考試、測評,依據(jù)月度績效考核和年底考試測評結(jié)果,決定員工崗位升降及合同續(xù)簽、解除。

  四、其他工作

  1、“四定”工作開展情況

 。1)按照準(zhǔn)能公司開展“四定”工作的時間安排,矸電公司成立了“四定”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)“四定”工作的組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

 。2)5月至6月對周邊同類型機(jī)組先進(jìn)企業(yè)的“四定”情況進(jìn)行了電話調(diào)查了解。

 。3)依據(jù)《勞動法》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《火力發(fā)電廠運(yùn)行規(guī)程》、《火力發(fā)電廠檢修規(guī)程》、《98火力發(fā)電廠勞動定員標(biāo)準(zhǔn)》及國內(nèi)先進(jìn)發(fā)電企業(yè)的用人制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置,本著適度超前、滿負(fù)荷、高效率、降低人員成本的原則編制了“四定”的初步方案。

 。4)崗位設(shè)置和崗位規(guī)范(工作標(biāo)準(zhǔn))已完成。

 。5)完成了組織機(jī)構(gòu)初步方案的編制和職責(zé)的劃分。

 。6)7月上旬計(jì)劃組織部分人員到先進(jìn)的發(fā)電企業(yè)對“四定”工作進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研。

 。7)崗位說明書模板已完成,計(jì)劃在7月上旬下發(fā)各部門填寫,在7月底完成崗位說明書的編制。

  2、人力資源管理系統(tǒng)信息錄入和維護(hù)情況

 。1)去年,我公司對合同制人員信息都已錄入,上半年,又對合同制人員信息進(jìn)行了進(jìn)一步的完善,包括職業(yè)技能信息、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、工作簡歷等信息。同時,將勞務(wù)派遣人員的基本信息也錄入了準(zhǔn)能公司人力資源管理系統(tǒng)。并定期進(jìn)行維護(hù)、更新。

 。2)矸電公司現(xiàn)使用的人力資源管理系統(tǒng)包括勞動人事模塊、績效考核管理模塊、請銷假管理模塊、考勤管理模塊、培訓(xùn)管理模塊、薪酬管理模塊(現(xiàn)使用準(zhǔn)能公司薪酬管理系統(tǒng))及勞動保護(hù)管理模塊。員工檔案管理模塊:主要是統(tǒng)計(jì)員工的基本檔案信息的管理和查詢及公司人員結(jié)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)分析?冃Э己四K:主要是公司日?冃Э己、整改、獎懲單據(jù)的制定、審批查詢等,對每月績效評價結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì),年終對全員進(jìn)行橫向和縱向測評;考勤及請銷假管理模塊:主要是公司日常的職工出勤統(tǒng)計(jì)、審核、審批及請銷假的審批、匯總及查詢。培訓(xùn)管理模塊:主要是培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)總結(jié)統(tǒng)計(jì)。勞動保護(hù)管理模塊:主要是公司職工勞保標(biāo)準(zhǔn)登記、勞保計(jì)劃的制定、審批、勞保用品的入庫統(tǒng)計(jì)和勞保的領(lǐng)用登記及各項(xiàng)查詢功能。人力資源管理模塊的應(yīng)用,為實(shí)現(xiàn)人力資源微機(jī)化管理、提高工作效率提供了條件,同時方便了職工對各類信息的查詢。

  3、檔案管理情況

  人力資源部承擔(dān)全公司人員檔案信息資源的儲存和管理,是全公司人員檔案信息資料的中心,我公司按照人事檔案管理的.規(guī)定,認(rèn)真完成了上半年有關(guān)人員檔案的接收、整理、保管和統(tǒng)計(jì)工作,同時派專人到準(zhǔn)能公司人力資源部學(xué)習(xí)了檔案的整理和日常管理。并按照準(zhǔn)能公司的要求將副科級以上人員及專業(yè)技術(shù)檔案移交到準(zhǔn)能公司。為了使員工的檔案信息準(zhǔn)確無誤,我部對公司的人員信息進(jìn)行了反復(fù)的摸底調(diào)查,如職稱信息、工齡、學(xué)歷、參保時間等均要求提供相關(guān)證明材料。通過多次的整理和統(tǒng)計(jì),規(guī)范了公司的'人事檔案,做到歸檔材料完整、準(zhǔn)確、分類清楚、組卷合理。

  4、誤餐補(bǔ)貼和免費(fèi)班中餐執(zhí)行情況

  矸電公司運(yùn)行人員實(shí)行四班三倒和三班三倒,檢修人員、管理人員等為正常班,根據(jù)準(zhǔn)能公司《關(guān)于調(diào)整員工班中伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)享受免費(fèi)班中餐補(bǔ)貼人員571人,標(biāo)準(zhǔn)為每餐8元。享受誤餐補(bǔ)貼人員559人,標(biāo)準(zhǔn)為每餐10元。每月根據(jù)考勤統(tǒng)計(jì)對享受班中餐和誤餐補(bǔ)貼的人員嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放,沒有超標(biāo)準(zhǔn)或違反規(guī)定發(fā)放。

  5、員工培訓(xùn)情況

  為更好的規(guī)范培訓(xùn)管理,年初矸電公司根據(jù)各部門的工作實(shí)際和的要求制定了公司全年的培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)準(zhǔn)能公司批準(zhǔn)后,認(rèn)真貫徹實(shí)施,每季度對各部門培訓(xùn)工作完成情況進(jìn)行總結(jié)分析。針對公司人員少、工作量大的實(shí)際情況,對照各部門的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門的落實(shí)情況,積極組織各部門采取多種靈活的方式加強(qiáng)員工培訓(xùn)。管理人員利用休息時間參加外出拓展培訓(xùn)和有關(guān)培訓(xùn);生產(chǎn)人員培訓(xùn)方式以學(xué)習(xí)班和崗位培訓(xùn)為主,通過特殊工種上崗培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)講課、廠家技術(shù)人員講課、考問講解、技術(shù)問答、簽訂師徒合同等多種形式,加強(qiáng)專業(yè)技能培訓(xùn)。二期人員因入廠時間較晚,為了滿足二期工程投產(chǎn)所需的人員質(zhì)量和節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用,根據(jù)實(shí)際我公司及時制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃,對新聘二期人員培訓(xùn)主要以廠內(nèi)培訓(xùn)為主,通過以師帶徒、集中授課、加大考試、考核力度來促進(jìn)培訓(xùn)工作,為壓縮外出培訓(xùn)時間、降低培訓(xùn)費(fèi)用,薪學(xué)員首先在本廠進(jìn)行理論學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn),待具備在我公司獨(dú)立值崗條件的送出去到先進(jìn)的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行仿真機(jī)和30萬機(jī)組培訓(xùn)。同時,按照準(zhǔn)能公司外出培訓(xùn)管理制度及時辦理外出培訓(xùn)的申請、審批及合同簽訂等相關(guān)手續(xù),保證培訓(xùn)人員能按時、按計(jì)劃外出培訓(xùn)。上半年組織外出培訓(xùn)103人次,(其中班組長培訓(xùn)9人次,崗位技能培訓(xùn)16人次,專題講座12人次)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)66人次,內(nèi)部培訓(xùn)17952人次(其中技術(shù)問答4982人次、反事故演習(xí)18人次,新學(xué)員崗位培訓(xùn)258人次,內(nèi)控制度、科學(xué)發(fā)展觀、安全培訓(xùn)12694人次)。

  6、專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘和技能鑒定情況

  矸電公司按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)要求,積極組織符合條件人員進(jìn)行職稱評審和技能鑒定。上半年,準(zhǔn)能培訓(xùn)中心根據(jù)矸電公司的實(shí)際專門安排了鍋爐運(yùn)行、汽機(jī)運(yùn)行、電氣運(yùn)行、燃料運(yùn)行、化學(xué)水處理等專業(yè)的技能鑒定。對符合專業(yè)技術(shù)評聘和職業(yè)技能鑒定的員工及時組織報名、填表、審核;做到了員工職稱信息準(zhǔn)確、鑒定及時、評聘無誤。20xx年申報職業(yè)技能鑒定人員83人(初級10人,中級71人,高級技師2人)。上半年組織考核推薦二級師以上職業(yè)型專業(yè)技術(shù)人才4人,高級技師、技師6人;聘任高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)4人,中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)7人;組織參加職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)41人次;下半年計(jì)劃完成剩余42人次的鑒定培訓(xùn)工作。

  7、勞動保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生情況

  (1)矸電公司嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)制度和準(zhǔn)能公司的《勞動防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《員工職業(yè)衛(wèi)生健康保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》制定勞保發(fā)放計(jì)劃、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),及時提出勞動防護(hù)用品采購計(jì)劃,及時組織發(fā)放、回收等,并定期對勞保用品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核。針對職工提出的一些勞保質(zhì)量問題,及時與準(zhǔn)能物資供應(yīng)處聯(lián)系進(jìn)行處理,限度的保證職工的安全和權(quán)益。

 。2)按照xx市疾病預(yù)防控制中心的要求,今年我部進(jìn)一步規(guī)范了職業(yè)衛(wèi)生管理檔案,去年11月初xx市疾病預(yù)防控制中心對生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)性粉塵、工作噪聲、有害氣體進(jìn)行了檢測,上半年對監(jiān)測不達(dá)標(biāo)的區(qū)域積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行了專門的整改落實(shí),并給職工配發(fā)了專用的防護(hù)用品。對存在職業(yè)病危害因素的場所懸掛的警示牌進(jìn)行了定期、不定期的檢查;同時督促相關(guān)部門對生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備進(jìn)行改造和改進(jìn),如對鍋爐廠房通風(fēng)設(shè)施改造、除塵器的改造、隔音罩的改造等。大大地改善了生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境條件,減少了職業(yè)病的發(fā)病率,限度地維護(hù)勞動者在勞動中的安全與健康。同時對每個崗位的職業(yè)危害因素在與員工簽訂勞動合同時以書面形式進(jìn)行了告知,并要求員工簽字確認(rèn)。

  8、存在的問題

 。1)矸電公司各部門人員少,工作量大,長期加班,但加班工資又無法兌現(xiàn)。

  (2)今年二期新聘人員進(jìn)廠時間較晚,培訓(xùn)時間較短,專業(yè)技能比較薄弱,對二期投產(chǎn)后的安全生產(chǎn)存在一定的不利因素。

  (3)公司現(xiàn)聘有8名超齡人員,4名工程技術(shù)專家,待二期工程投產(chǎn)后解聘,其余根據(jù)工作實(shí)際適時進(jìn)行解聘。

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