經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告9篇
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告1
一、企業(yè)概況
實(shí)收資本xxxx，公司下設(shè)工程部、財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部、辦公室等職能科室。目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入xxxxxx元。
二、自查情況
根據(jù)貴局大檢查安排意見(jiàn)，我們重點(diǎn)對(duì)本企業(yè)20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為：
1。 營(yíng)業(yè)稅檢查情況：截止20xx年5月底，本企業(yè)少繳營(yíng)業(yè)稅：xxx元;城建稅：xxx元;教育費(fèi)附加：xx元;土地增值稅：xxx元;水利基金：2xxx元;少繳稅的主要原因是：20xx年6月公司競(jìng)拍土地12。64畝，當(dāng)時(shí)的成交價(jià)為每畝地500萬(wàn)元，原計(jì)劃土地拿到后能盡快開(kāi)工建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過(guò)程中個(gè)別住戶(hù)設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無(wú)法拆遷，加之大部分住戶(hù)的安置補(bǔ)償、過(guò)渡費(fèi)等費(fèi)用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。
2。 代扣稅檢查情況
根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對(duì)建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的'監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問(wèn)題：
�、儆捎诠こ涛礇Q算，目前已付工程款xx元，工程款暫未代扣稅金。
�、谄渌捎谡谵k理外派證，已付xx元，暫未代扣稅金。
經(jīng)過(guò)自查，我們充分認(rèn)識(shí)到了自己的錯(cuò)誤，除積極補(bǔ)交稅款外，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識(shí)，改正錯(cuò)誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國(guó)家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告2
一年來(lái)，我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國(guó)家的“三農(nóng)”方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化成本意識(shí)，積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，壓縮費(fèi)用開(kāi)支，提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效益。在聯(lián)社黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，努力完成聯(lián)社主任室下達(dá)的工作任務(wù)，密切配合其他部門(mén)的各項(xiàng)工作，把主要工作放在服務(wù)于基層上，較好地完成了本年度的各項(xiàng)工作，現(xiàn)將本年匯報(bào)如下：
一、合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成。
年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù)，并于元月一日召開(kāi)首季組織資金工作動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識(shí)，明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)。二月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳，合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，修改和完善了經(jīng)營(yíng)管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營(yíng)方向和責(zé)任目標(biāo)。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)際完成情況，結(jié)合本地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，為今年利潤(rùn)計(jì)劃的.順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末，各項(xiàng)存款余額為*******萬(wàn)元，比年初增加******萬(wàn)元;各項(xiàng)貸款余額為******萬(wàn)元(含貼現(xiàn)****萬(wàn)元)，比年初增加****萬(wàn)元;不良貸款余額為****萬(wàn)元(不含抵債資產(chǎn))，比年初下降****萬(wàn)元，不良貸款占各項(xiàng)貸款的比例為*(含貼現(xiàn))，比年初的*%下降了*個(gè)百分點(diǎn);全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余****萬(wàn)元，比去年同期增盈****萬(wàn)元。預(yù)計(jì)至12月末，各項(xiàng)存款余額達(dá)到******萬(wàn)元，比年初增加******萬(wàn)元;各項(xiàng)貸款余額為*****萬(wàn)元，比年初增加*****萬(wàn)元;不良貸款余額為****萬(wàn)元，比年初下降****萬(wàn)元，不良貸款占比為*，比年初下降*;全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為****元，各項(xiàng)支出****萬(wàn)元，賬面盈余****萬(wàn)元。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支
1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開(kāi)，民主理財(cái)”為原則，控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的5‰序時(shí)列支，其他費(fèi)用開(kāi)支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了****元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支。
2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開(kāi)支。繼續(xù)執(zhí)行《**市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開(kāi)支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開(kāi)支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過(guò)的各項(xiàng)費(fèi)用為******元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用*****，購(gòu)買(mǎi)的低值易耗品費(fèi)用為*****元，各種修理費(fèi)用為******元，營(yíng)業(yè)外支出為****元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為*****元。
3、減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為***萬(wàn)元，已超過(guò)銀監(jiān)部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線(xiàn)，我部根據(jù)實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅(jiān)持“誰(shuí)分片地區(qū)，誰(shuí)負(fù)責(zé)清理”的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為***萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。
三、及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門(mén)和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，通過(guò)采取上門(mén)催收洽談、電話(huà)追問(wèn)和網(wǎng)上查詢(xún)、委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國(guó)****萬(wàn)元國(guó)債和保險(xiǎn)投資****萬(wàn)元。目前仍有保險(xiǎn)投資**萬(wàn)元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券****萬(wàn)元國(guó)債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年十月制定了《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借、債券買(mǎi)賣(mài)、債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)債券*****萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。
四、申請(qǐng)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)中央銀行票據(jù)**萬(wàn)元
為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策，根據(jù)國(guó)庫(kù)院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》(國(guó)發(fā)[20xx]15號(hào))和中國(guó)人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[20xx]181號(hào))、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號(hào))文件精神，一季度制定了《**市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書(shū)》，在報(bào)經(jīng)**銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請(qǐng)**會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)**萬(wàn)元，并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件。
一年來(lái)，我部認(rèn)真貫徹和落實(shí)黨和國(guó)家的“三農(nóng)”方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行金融法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，制定和完善了內(nèi)控制度建設(shè)，強(qiáng)化成本意識(shí)，積極拓寬經(jīng)營(yíng)渠道，壓縮費(fèi)用開(kāi)支，提高了會(huì)計(jì)核算水平和經(jīng)營(yíng)效……
五、充實(shí)資本金，增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營(yíng)自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴(kuò)股金****萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)了對(duì)“三農(nóng)”的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng)。
六、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生
1、為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我們修改和補(bǔ)充了《**市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、信息科技部分、資金營(yíng)運(yùn)部分、監(jiān)察審計(jì)部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
2、10月21日至25日，開(kāi)展了“會(huì)計(jì)互審大檢查”活動(dòng)，我部會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部選擇了*****等五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，組織全轄**個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的主辦會(huì)計(jì)，分五組對(duì)這五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會(huì)計(jì)互審的形式對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查�；徑M全面調(diào)閱了被檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票、賬冊(cè)、報(bào)表、登記簿等會(huì)計(jì)檔案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)過(guò)程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié)，并形成會(huì)計(jì)互審工作底稿，就互審情況進(jìn)行了交流。活動(dòng)結(jié)束后，我部同監(jiān)察審計(jì)部對(duì)一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定，并制定了以后會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、檢查的重點(diǎn)和方法，此次活動(dòng)不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了安全隱患。
七、加強(qiáng)賬戶(hù)管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)
今年以來(lái)，為加強(qiáng)我社賬戶(hù)管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進(jìn)行了賬戶(hù)管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對(duì)照《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開(kāi)自查，形成自查報(bào)告上報(bào)我部;第二階段，我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行;第三階段，配合銀監(jiān)部門(mén)和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開(kāi)設(shè)基本賬戶(hù)等進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。7月份，結(jié)合全市開(kāi)展“反假宣傳周”活動(dòng)，積極開(kāi)展了反假幣宣傳活動(dòng)，在真州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開(kāi)展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)假幣的識(shí)別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告3
根據(jù)準(zhǔn)能公司《關(guān)于開(kāi)展人力資源管理工作檢查的通知》的要求，矸電公司按照準(zhǔn)能公司相關(guān)人力資源管理制度，對(duì)矸電公司人力資源管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將本次自查情況匯報(bào)如下：
一、人事管理方面
1、矸電公司嚴(yán)格按照神華準(zhǔn)能公司人字【20xx】23號(hào)《關(guān)于矸石發(fā)電公司機(jī)構(gòu)及人員編制的批復(fù)》文件規(guī)定設(shè)置機(jī)構(gòu)和配置崗位人員，并結(jié)合矸電公司實(shí)際建立了高效精干的管理機(jī)構(gòu)和扁平化管理模式，明確了部門(mén)、崗位職責(zé)和勝任能力，即按照不相容業(yè)務(wù)分離、不相容崗位分離、互相制衡、低成本高效率的原則，結(jié)合公司業(yè)務(wù)范圍設(shè)置公司機(jī)構(gòu)及崗位。在部門(mén)以下不設(shè)車(chē)間，只設(shè)班組，崗位設(shè)置嚴(yán)格執(zhí)行定員標(biāo)準(zhǔn)，不因人設(shè)崗或超出定員、定額設(shè)人、設(shè)崗，對(duì)每個(gè)崗位要明確勝任能力、崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保公司機(jī)構(gòu)人員的精干高效運(yùn)營(yíng)。矸電公司下設(shè)8個(gè)部門(mén)，即發(fā)電運(yùn)行部、設(shè)備檢修部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政工作部、黨委工作部、安監(jiān)站和二期項(xiàng)目部，并按照準(zhǔn)能公司批準(zhǔn)的定編、定員標(biāo)準(zhǔn)，配備了崗位人員。準(zhǔn)能公司給我公司核定的科級(jí)管理人員18人，機(jī)關(guān)一般管理人員現(xiàn)有科級(jí)管理人員16人（一期12人，二期4人），準(zhǔn)能公司給我公司核定的機(jī)關(guān)一般管理人員17人，現(xiàn)機(jī)關(guān)管理人員13人，無(wú)超職數(shù)配備科級(jí)管理人員和長(zhǎng)期借調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)的工作人員。同時(shí)，為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)與專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理，在發(fā)電運(yùn)行部、備檢修部、生產(chǎn)技術(shù)部、安監(jiān)站又按專(zhuān)業(yè)設(shè)置了9名專(zhuān)業(yè)主管（即鍋爐運(yùn)行主管、汽機(jī)運(yùn)行主管、電氣運(yùn)行主管、鍋爐檢修主管、汽機(jī)檢修主管、電氣檢修主管、熱控檢修主管、安全主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管）。
2、矸電公司干部選拔、任免、人員調(diào)動(dòng)均嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)制度，堅(jiān)持公開(kāi)、公正、任人為賢的原則進(jìn)行選拔聘用，任免情況及時(shí)報(bào)準(zhǔn)能公司備案，并對(duì)后備干部進(jìn)行定期考核。
3、矸電公司在嚴(yán)格執(zhí)行準(zhǔn)能公司的相關(guān)人事制度基礎(chǔ)上，建立了競(jìng)爭(zhēng)上崗和崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。
�。�1）每年根據(jù)月度績(jī)效考核評(píng)價(jià)結(jié)果、年度專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試和年終員工測(cè)評(píng)來(lái)確定員工下一年度的崗位升降情況，從而實(shí)現(xiàn)公司員工崗位能升能降的崗位動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。
（2）空崗、新增崗位、一崗多人需減員的崗位、轉(zhuǎn)崗人員、由低崗級(jí)到高崗級(jí)人員一般要按照考試、考核、測(cè)評(píng)的方式實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗。
通過(guò)持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)上崗和崗位動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)，逐步建立起員工競(jìng)爭(zhēng)上崗，優(yōu)勝劣汰的用人機(jī)制，做到員工能進(jìn)能出，能上能下，增加了員工的緊迫感，避免出現(xiàn)員工懶散，責(zé)任心差、工作效率低等不良現(xiàn)象，提高了工作的質(zhì)量和效率，同時(shí)通過(guò)考核過(guò)程中的信息交流，使各級(jí)管理人員充分了解公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，明確改進(jìn)方向，做到人盡其才、事得其人、人事相宜，推動(dòng)公司各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。20xx年矸電公司通過(guò)崗位動(dòng)態(tài)考核評(píng)價(jià)升崗42人，降崗15人。上半年組織競(jìng)聘考試12次，競(jìng)聘崗位包括運(yùn)行主值上崗、副值上崗、除灰、輸煤運(yùn)行上崗、化學(xué)運(yùn)行上崗、鍋爐、汽機(jī)、電氣、熱工檢修上崗等，參加各類(lèi)崗位競(jìng)聘人數(shù)182人。
二、績(jī)效管理與薪酬管理
1、根據(jù)準(zhǔn)能公司薪酬管理制度，結(jié)合矸電公司實(shí)際完善了我公司績(jī)效管理、工資支付管理、員工考勤、請(qǐng)銷(xiāo)假管理等相關(guān)制度。
�。�1）目標(biāo)績(jī)效管理
為了促進(jìn)矸電公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，結(jié)合部門(mén)工作實(shí)際，建立了部門(mén)崗位職責(zé)加目標(biāo)責(zé)任制為核心的月度、季度、年度全員績(jī)效管理評(píng)價(jià)考核體系。以促進(jìn)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和基建工程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提高員工的工作積極性、主動(dòng)性和責(zé)任心。
�、俟灸瓿鯇⑷晟a(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)和基建工程等各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，經(jīng)細(xì)化分解制定相應(yīng)的目標(biāo)和控制措施后按照部門(mén)、班組、崗位職責(zé)以“責(zé)任狀”形式進(jìn)行層層分解落實(shí)。
�、诟鞑块T(mén)每個(gè)周末要總結(jié)本周的目標(biāo)任務(wù)完成情況和制定下周的目標(biāo)任務(wù)計(jì)劃，每月根據(jù)部門(mén)績(jī)效管理評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自查評(píng)價(jià)月度目標(biāo)任務(wù)的完成情況。
�、劭�(jī)效管理小組每月根據(jù)公司對(duì)部門(mén)的績(jī)效考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合部門(mén)自查評(píng)價(jià)結(jié)果和平時(shí)的監(jiān)督檢查情況，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行月度績(jī)效評(píng)價(jià)考核。
�、芨鞑块T(mén)根據(jù)公司的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)到責(zé)任班組及責(zé)任人，并與當(dāng)月獎(jiǎng)金掛鉤，同時(shí)在網(wǎng)上公示，確保考核真實(shí)、準(zhǔn)確。
�。�2）薪酬管理
根據(jù)矸電工作實(shí)際建立、完善了寬帶崗位工資動(dòng)態(tài)管理、績(jī)效管理和全員目標(biāo)責(zé)任制管理相結(jié)合的薪酬分配體系，即崗位工資實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，全公司崗級(jí)共分為24個(gè)，每個(gè)崗級(jí)又分為A、B、C、D、E五個(gè)等級(jí)，崗與崗之間、崗級(jí)與崗級(jí)均合理拉開(kāi)薪酬差距。
�、倜磕旮鶕�(jù)員工崗位升降情況確定崗位工資。
�、讵�(jiǎng)金按照月度、季度全員績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果兌現(xiàn)。
�、坌б婀べY的考核、發(fā)放按照績(jī)效考核管理標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀及基建工程目標(biāo)責(zé)任制執(zhí)行。
�。�3）單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)
為有效調(diào)動(dòng)員工工作積極性，依據(jù)年度安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)執(zhí)行預(yù)算、基建工程各項(xiàng)目標(biāo)的完成，針對(duì)主要目標(biāo)任務(wù)設(shè)立了單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，即超發(fā)電量獎(jiǎng)、值際競(jìng)賽獎(jiǎng)、安全獎(jiǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀兌現(xiàn)獎(jiǎng)、風(fēng)險(xiǎn)抵押獎(jiǎng)金、合理化建議獎(jiǎng)、技改技革獎(jiǎng)等。
超發(fā)電量獎(jiǎng)：根據(jù)電網(wǎng)核定的年度發(fā)電量，公司按照機(jī)組運(yùn)行狀況及檢修安排，制定月度發(fā)電計(jì)劃，實(shí)際發(fā)電量比月度計(jì)劃每超發(fā)1000萬(wàn)度，獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元，具體根據(jù)崗位進(jìn)行發(fā)放。值際競(jìng)賽獎(jiǎng)：為鼓勵(lì)運(yùn)行人員限度節(jié)能降耗，加強(qiáng)設(shè)備的治理和整改，以提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。開(kāi)展了以值為單位的生產(chǎn)運(yùn)行指標(biāo)競(jìng)賽活動(dòng)。值際競(jìng)賽實(shí)行百分制，從安全生產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、文明生產(chǎn)三個(gè)方面每月對(duì)每值進(jìn)行考核打分，每月依據(jù)競(jìng)賽結(jié)果，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
安全獎(jiǎng)：為全面落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，提高員工的安全生產(chǎn)意識(shí)，保證機(jī)組安全生產(chǎn)。公司根據(jù)崗位職責(zé)實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押，季度檢查評(píng)比，季度考核兌現(xiàn)。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)、科級(jí)干部、班組長(zhǎng)及機(jī)關(guān)管理人員的工資收入均嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司人字【20xx】60號(hào)《關(guān)于印發(fā)“五型企業(yè)”建設(shè)即績(jī)效考核及工資分配辦法的通知》文件規(guī)定執(zhí)行，各級(jí)別人員的工資均沒(méi)有超過(guò)公司制度規(guī)定的比例，公司領(lǐng)導(dǎo)享受基薪和效益年薪外，不再享受其他形式的獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼。
3、本著獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、效益優(yōu)先的原則，在工資發(fā)放中各類(lèi)獎(jiǎng)金占工資總額的68％，其中：月獎(jiǎng)金占工資總額的26％，單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)金額占工資總額的20％，效益及其他獎(jiǎng)金占工資總額的22％。
4、工資的發(fā)放嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)流程進(jìn)行審批發(fā)放，上半年，新進(jìn)二期人員數(shù)量較多，且新聘員工結(jié)構(gòu)差別較大，本著促進(jìn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，盡快提高專(zhuān)業(yè)技能的目的，制定了二期人員學(xué)習(xí)期不同階段的工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究、職代會(huì)主席團(tuán)成員討論通過(guò)后執(zhí)行。每月工資發(fā)放做到發(fā)放準(zhǔn)確，統(tǒng)計(jì)無(wú)誤。
5、勞務(wù)人員的薪酬管理與保險(xiǎn)繳納情況勞務(wù)人員的勞動(dòng)報(bào)酬、福利待遇均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)薪酬規(guī)定執(zhí)行按月組織發(fā)放。對(duì)符合參保條件的員工及時(shí)建立了養(yǎng)老、工傷、醫(yī)療保險(xiǎn)等。
三、勞動(dòng)用工管理
1、矸電公司勞動(dòng)用工從申請(qǐng)、審批到招聘均嚴(yán)格按準(zhǔn)能公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)計(jì)劃外和超編用工情況。
2、合同制人員和勞務(wù)人員均按準(zhǔn)能公司及矸電公司的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一考核。對(duì)合同制和勞務(wù)人員實(shí)行月度、季度、年終統(tǒng)一考核評(píng)價(jià)，與月度、季度、年度效益獎(jiǎng)掛鉤。
3、截至到20xx年6月24日，矸電公司現(xiàn)有人員549人，其中全員合同制361人（一期230人，二期131人），勞務(wù)派遣188人（含二期新聘74人、二期項(xiàng)目部臨時(shí)聘用8人和磚廠19人）。
4、勞動(dòng)合同簽訂情況勞動(dòng)合同的簽訂均按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，20xx年6月底前，已完成了所有合同制人員勞動(dòng)合同的簽訂工作。原與三益公司簽訂勞動(dòng)合同的勞務(wù)派遣人員到期后按照準(zhǔn)能公司要求已與準(zhǔn)旗福通勞務(wù)公司簽訂了勞動(dòng)合同。公司每月對(duì)員工進(jìn)行一次績(jī)效考核，每年年底對(duì)所有人員進(jìn)行考試、測(cè)評(píng)，依據(jù)月度績(jī)效考核和年底考試測(cè)評(píng)結(jié)果，決定員工崗位升降及合同續(xù)簽、解除。
四、其他工作
1、“四定”工作開(kāi)展情況
�。�1）按照準(zhǔn)能公司開(kāi)展“四定”工作的時(shí)間安排，矸電公司成立了“四定”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“四定”工作的組織協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（2）5月至6月對(duì)周邊同類(lèi)型機(jī)組先進(jìn)企業(yè)的“四定”情況進(jìn)行了電話(huà)調(diào)查了解。
（3）依據(jù)《勞動(dòng)法》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《火力發(fā)電廠運(yùn)行規(guī)程》、《火力發(fā)電廠檢修規(guī)程》、《98火力發(fā)電廠勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)》及國(guó)內(nèi)先進(jìn)發(fā)電企業(yè)的用人制度、機(jī)構(gòu)設(shè)置，本著適度超前、滿(mǎn)負(fù)荷、高效率、降低人員成本的原則編制了“四定”的初步方案。
�。�4）崗位設(shè)置和崗位規(guī)范（工作標(biāo)準(zhǔn)）已完成。
�。�5）完成了組織機(jī)構(gòu)初步方案的編制和職責(zé)的劃分。
�。�6）7月上旬計(jì)劃組織部分人員到先進(jìn)的發(fā)電企業(yè)對(duì)“四定”工作進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研。
�。�7）崗位說(shuō)明書(shū)模板已完成，計(jì)劃在7月上旬下發(fā)各部門(mén)填寫(xiě)，在7月底完成崗位說(shuō)明書(shū)的編制。
2、人力資源管理系統(tǒng)信息錄入和維護(hù)情況
�。�1）去年，我公司對(duì)合同制人員信息都已錄入，上半年，又對(duì)合同制人員信息進(jìn)行了進(jìn)一步的完善，包括職業(yè)技能信息、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)、工作簡(jiǎn)歷等信息。同時(shí)，將勞務(wù)派遣人員的基本信息也錄入了準(zhǔn)能公司人力資源管理系統(tǒng)。并定期進(jìn)行維護(hù)、更新。
�。�2）矸電公司現(xiàn)使用的人力資源管理系統(tǒng)包括勞動(dòng)人事模塊、績(jī)效考核管理模塊、請(qǐng)銷(xiāo)假管理模塊、考勤管理模塊、培訓(xùn)管理模塊、薪酬管理模塊（現(xiàn)使用準(zhǔn)能公司薪酬管理系統(tǒng)）及勞動(dòng)保護(hù)管理模塊。員工檔案管理模塊：主要是統(tǒng)計(jì)員工的基本檔案信息的管理和查詢(xún)及公司人員結(jié)構(gòu)的.統(tǒng)計(jì)分析�？�(jī)效考核模塊：主要是公司日�？�(jī)效考核、整改、獎(jiǎng)懲單據(jù)的制定、審批查詢(xún)等，對(duì)每月績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，年終對(duì)全員進(jìn)行橫向和縱向測(cè)評(píng)；考勤及請(qǐng)銷(xiāo)假管理模塊：主要是公司日常的職工出勤統(tǒng)計(jì)、審核、審批及請(qǐng)銷(xiāo)假的審批、匯總及查詢(xún)。培訓(xùn)管理模塊：主要是培訓(xùn)計(jì)劃的制定、審批、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)總結(jié)統(tǒng)計(jì)。勞動(dòng)保護(hù)管理模塊：主要是公司職工勞保標(biāo)準(zhǔn)登記、勞保計(jì)劃的制定、審批、勞保用品的入庫(kù)統(tǒng)計(jì)和勞保的領(lǐng)用登記及各項(xiàng)查詢(xún)功能。人力資源管理模塊的應(yīng)用，為實(shí)現(xiàn)人力資源微機(jī)化管理、提高工作效率提供了條件，同時(shí)方便了職工對(duì)各類(lèi)信息的查詢(xún)。
3、檔案管理情況
人力資源部承擔(dān)全公司人員檔案信息資源的儲(chǔ)存和管理，是全公司人員檔案信息資料的中心，我公司按照人事檔案管理的.規(guī)定，認(rèn)真完成了上半年有關(guān)人員檔案的接收、整理、保管和統(tǒng)計(jì)工作，同時(shí)派專(zhuān)人到準(zhǔn)能公司人力資源部學(xué)習(xí)了檔案的整理和日常管理。并按照準(zhǔn)能公司的要求將副科級(jí)以上人員及專(zhuān)業(yè)技術(shù)檔案移交到準(zhǔn)能公司。為了使員工的檔案信息準(zhǔn)確無(wú)誤，我部對(duì)公司的人員信息進(jìn)行了反復(fù)的摸底調(diào)查，如職稱(chēng)信息、工齡、學(xué)歷、參保時(shí)間等均要求提供相關(guān)證明材料。通過(guò)多次的整理和統(tǒng)計(jì)，規(guī)范了公司的人事檔案，做到歸檔材料完整、準(zhǔn)確、分類(lèi)清楚、組卷合理。
4、誤餐補(bǔ)貼和免費(fèi)班中餐執(zhí)行情況
矸電公司運(yùn)行人員實(shí)行四班三倒和三班三倒，檢修人員、管理人員等為正常班，根據(jù)準(zhǔn)能公司《關(guān)于調(diào)整員工班中伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)享受免費(fèi)班中餐補(bǔ)貼人員571人，標(biāo)準(zhǔn)為每餐8元。享受誤餐補(bǔ)貼人員559人，標(biāo)準(zhǔn)為每餐10元。每月根據(jù)考勤統(tǒng)計(jì)對(duì)享受班中餐和誤餐補(bǔ)貼的人員嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)發(fā)放，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)或違反規(guī)定發(fā)放。
5、員工培訓(xùn)情況
為更好的規(guī)范培訓(xùn)管理，年初矸電公司根據(jù)各部門(mén)的工作實(shí)際和的要求制定了公司全年的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)準(zhǔn)能公司批準(zhǔn)后，認(rèn)真貫徹實(shí)施，每季度對(duì)各部門(mén)培訓(xùn)工作完成情況進(jìn)行總結(jié)分析。針對(duì)公司人員少、工作量大的實(shí)際情況，對(duì)照各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門(mén)的落實(shí)情況，積極組織各部門(mén)采取多種靈活的方式加強(qiáng)員工培訓(xùn)。管理人員利用休息時(shí)間參加外出拓展培訓(xùn)和有關(guān)培訓(xùn)；生產(chǎn)人員培訓(xùn)方式以學(xué)習(xí)班和崗位培訓(xùn)為主，通過(guò)特殊工種上崗培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)講課、廠家技術(shù)人員講課、考問(wèn)講解、技術(shù)問(wèn)答、簽訂師徒合同等多種形式，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)。二期人員因入廠時(shí)間較晚，為了滿(mǎn)足二期工程投產(chǎn)所需的人員質(zhì)量和節(jié)約培訓(xùn)費(fèi)用，根據(jù)實(shí)際我公司及時(shí)制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)新聘二期人員培訓(xùn)主要以廠內(nèi)培訓(xùn)為主，通過(guò)以師帶徒、集中授課、加大考試、考核力度來(lái)促進(jìn)培訓(xùn)工作，為壓縮外出培訓(xùn)時(shí)間、降低培訓(xùn)費(fèi)用，薪學(xué)員首先在本廠進(jìn)行理論學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，待具備在我公司獨(dú)立值崗條件的送出去到先進(jìn)的發(fā)電企業(yè)進(jìn)行仿真機(jī)和30萬(wàn)機(jī)組培訓(xùn)。同時(shí)，按照準(zhǔn)能公司外出培訓(xùn)管理制度及時(shí)辦理外出培訓(xùn)的申請(qǐng)、審批及合同簽訂等相關(guān)手續(xù)，保證培訓(xùn)人員能按時(shí)、按計(jì)劃外出培訓(xùn)。上半年組織外出培訓(xùn)103人次，（其中班組長(zhǎng)培訓(xùn)9人次，崗位技能培訓(xùn)16人次，專(zhuān)題講座12人次）、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)66人次，內(nèi)部培訓(xùn)17952人次（其中技術(shù)問(wèn)答4982人次、反事故演習(xí)18人次，新學(xué)員崗位培訓(xùn)258人次，內(nèi)控制度、科學(xué)發(fā)展觀、安全培訓(xùn)12694人次）。
6、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘和技能鑒定情況
矸電公司按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)要求，積極組織符合條件人員進(jìn)行職稱(chēng)評(píng)審和技能鑒定。上半年，準(zhǔn)能培訓(xùn)中心根據(jù)矸電公司的實(shí)際專(zhuān)門(mén)安排了鍋爐運(yùn)行、汽機(jī)運(yùn)行、電氣運(yùn)行、燃料運(yùn)行、化學(xué)水處理等專(zhuān)業(yè)的技能鑒定。對(duì)符合專(zhuān)業(yè)技術(shù)評(píng)聘和職業(yè)技能鑒定的員工及時(shí)組織報(bào)名、填表、審核；做到了員工職稱(chēng)信息準(zhǔn)確、鑒定及時(shí)、評(píng)聘無(wú)誤。20xx年申報(bào)職業(yè)技能鑒定人員83人（初級(jí)10人，中級(jí)71人，高級(jí)技師2人）。上半年組織考核推薦二級(jí)師以上職業(yè)型專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才4人，高級(jí)技師、技師6人；聘任高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)4人，中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)7人；組織參加職業(yè)技能鑒定培訓(xùn)41人次；下半年計(jì)劃完成剩余42人次的鑒定培訓(xùn)工作。
7、勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生情況
�。�1）矸電公司嚴(yán)格按照準(zhǔn)能公司的相關(guān)制度和準(zhǔn)能公司的《勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)》、《員工職業(yè)衛(wèi)生健康保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》制定勞保發(fā)放計(jì)劃、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提出勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)組織發(fā)放、回收等，并定期對(duì)勞保用品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核。針對(duì)職工提出的一些勞保質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)與準(zhǔn)能物資供應(yīng)處聯(lián)系進(jìn)行處理，限度的保證職工的安全和權(quán)益。
�。�2）按照xx市疾病預(yù)防控制中心的要求，今年我部進(jìn)一步規(guī)范了職業(yè)衛(wèi)生管理檔案，去年11月初xx市疾病預(yù)防控制中心對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)性粉塵、工作噪聲、有害氣體進(jìn)行了檢測(cè)，上半年對(duì)監(jiān)測(cè)不達(dá)標(biāo)的區(qū)域積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)的整改落實(shí)，并給職工配發(fā)了專(zhuān)用的防護(hù)用品。對(duì)存在職業(yè)病危害因素的場(chǎng)所懸掛的警示牌進(jìn)行了定期、不定期的檢查；同時(shí)督促相關(guān)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備進(jìn)行改造和改進(jìn)，如對(duì)鍋爐廠房通風(fēng)設(shè)施改造、除塵器的改造、隔音罩的改造等。大大地改善了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件，減少了職業(yè)病的發(fā)病率，限度地維護(hù)勞動(dòng)者在勞動(dòng)中的安全與健康。同時(shí)對(duì)每個(gè)崗位的職業(yè)危害因素在與員工簽訂勞動(dòng)合同時(shí)以書(shū)面形式進(jìn)行了告知，并要求員工簽字確認(rèn)。
8、存在的問(wèn)題
（1）矸電公司各部門(mén)人員少，工作量大，長(zhǎng)期加班，但加班工資又無(wú)法兌現(xiàn)。
�。�2）今年二期新聘人員進(jìn)廠時(shí)間較晚，培訓(xùn)時(shí)間較短，專(zhuān)業(yè)技能比較薄弱，對(duì)二期投產(chǎn)后的安全生產(chǎn)存在一定的不利因素。
�。�3）公司現(xiàn)聘有8名超齡人員，4名工程技術(shù)專(zhuān)家，待二期工程投產(chǎn)后解聘，其余根據(jù)工作實(shí)際適時(shí)進(jìn)行解聘。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告4
本人對(duì)貴司董事及公司領(lǐng)導(dǎo)給予良好的工作平臺(tái)及合作機(jī)會(huì)表示十分的感謝！對(duì)各部門(mén)經(jīng)理骨干及廣大員工的積極配合表示崇高的敬意！回顧將近一年以來(lái)的工作。大體上能有效地按計(jì)劃實(shí)施各項(xiàng)工作任務(wù)，為今后在業(yè)務(wù)開(kāi)拓中更好地?fù)P長(zhǎng)避短，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)總結(jié)如下：
一、管理成效
1、細(xì)心領(lǐng)會(huì)xx公司企業(yè)文化，迅速融入公司管理團(tuán)體。
2、具有較敏銳的管理觸覺(jué)和職業(yè)經(jīng)理人的工作境界，戰(zhàn)略思維明確清晰，工作態(tài)度及生活作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，在團(tuán)隊(duì)中能起到“領(lǐng)頭羊”的作用。
3、能按公司董事及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和意圖統(tǒng)領(lǐng)物業(yè)公司全局工作，在一手抓管理、一手抓經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，利用《xx資訊》溝通宣傳平臺(tái)和舉辦各種活動(dòng)的契機(jī)，全力配合宣導(dǎo)xx企業(yè)文化，營(yíng)造良好的文化氛圍。
4、深入調(diào)研各小區(qū)管理現(xiàn)狀，科學(xué)分析公司的管理機(jī)制，客觀診斷各種問(wèn)題，熟悉和掌握公司整體運(yùn)作，尋找改善和提升管理服務(wù)質(zhì)量的可行辦法，運(yùn)籌和整合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，緊密?chē)@“創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)生活空間”經(jīng)營(yíng)理念，在全局工作中，全力推行產(chǎn)業(yè)化管理模式（特點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、科學(xué)化）。通過(guò)將近一年以來(lái)的努力和實(shí)施，各小區(qū)的管理基本能在原有基礎(chǔ)上步入正軌，并達(dá)到良性循環(huán)。
5、根據(jù)工作調(diào)研綜合報(bào)告，建立物管服務(wù)新牌子，合理調(diào)整物業(yè)公司組織架構(gòu)，通過(guò)合法手續(xù)途徑，將“xx市xx居物業(yè)管理有限公司”改為“xx市xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司”，在公司旗下各個(gè)樓盤(pán)中，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理模式，對(duì)外展示統(tǒng)一形象，為企業(yè)的全面升級(jí)啟動(dòng)了新的動(dòng)力。
6、規(guī)范了公司的物業(yè)管理文本，密切配合營(yíng)銷(xiāo)工作。根據(jù)國(guó)家和地方的物業(yè)管理政策法規(guī)，并結(jié)合本公司各樓盤(pán)實(shí)際情況，會(huì)同營(yíng)銷(xiāo)部商討和編制了《前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議》、《管理公約》、《裝修手冊(cè)》等文本。從xx年9月份開(kāi)始，按業(yè)務(wù)流程要求，在xx華庭和xx花園中正常頒發(fā)和執(zhí)行，彌補(bǔ)了既往在操作上存在的`各種欠缺，為今后的管理避免了各種被動(dòng)。
7、建立和完善了部分的管理規(guī)章和作業(yè)流程，在貫徹實(shí)施中認(rèn)真監(jiān)督。xx物業(yè)公司從統(tǒng)一管理以來(lái)，先后制定的管理制度（規(guī)定）共8份，操作規(guī)程（流程）共23份。在操作上，有章可循、步調(diào)一致。
8、按ISO操作指導(dǎo)原則，建立了xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司《服務(wù)質(zhì)量管理體系》，根據(jù)各板塊工作情況設(shè)定明確工作指標(biāo)，對(duì)體系的內(nèi)容組成和操作要求于xx年12月底對(duì)領(lǐng)班級(jí)以上的人員實(shí)行了專(zhuān)題培訓(xùn)，為xx年的質(zhì)量管理鋪好工作基礎(chǔ)。
9、高度重視員工培訓(xùn)，努力提高員工業(yè)務(wù)水平。根據(jù)公司發(fā)展要求，先后編寫(xiě)了《管理與服務(wù)》、《物管政策法規(guī)》、《禮儀常識(shí)》、《xx禮儀》等培訓(xùn)講義，并與營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)聯(lián)合舉辦了相應(yīng)的培訓(xùn)活動(dòng)，在一定程度上收到了良好效果。尤其在20xx年12月份，為提高管理人員的消防意識(shí)和管理能力，公司還派出了物業(yè)公司管理人員共6人到市消防局進(jìn)行了為期3天的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并通過(guò)考核考試，各獲取《消防安全資格證書(shū)》。
10、強(qiáng)化各小區(qū)清潔衛(wèi)生管理，對(duì)各樓盤(pán)、各區(qū)域工作范圍合理分工，明確工作時(shí)段安排和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，將具體工作落到實(shí)處，責(zé)任到人，加強(qiáng)了各管理處現(xiàn)場(chǎng)跟進(jìn)檢查驗(yàn)證工作，維護(hù)了大局環(huán)境的整潔達(dá)標(biāo)。
11、在綠化管理方面，配置了部分較先進(jìn)的操作機(jī)械，實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)配使用，對(duì)三個(gè)樓盤(pán)綠化植物、草坪修剪和養(yǎng)護(hù)工作，要求xx于每月5日前提交完整的工作計(jì)劃，通過(guò)審核后，分發(fā)到各管理處負(fù)責(zé)人跟進(jìn)督導(dǎo)完成相應(yīng)工作。在機(jī)械操作方面，指定專(zhuān)人須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)后，方可操作，明確了工作責(zé)任人，克服了過(guò)去多人隨意操作，機(jī)械屢修屢壞的現(xiàn)象，在人力物力上，實(shí)現(xiàn)了資源共享目的，在工作效率上，得到了一定的提高。
12、在保安管理上，實(shí)行統(tǒng)一招聘、培訓(xùn)和調(diào)配。20xx年度，xx的治安環(huán)境較為嚴(yán)峻，尤其是xx地段的治安環(huán)境較為復(fù)雜，但在我們公司旗下的三個(gè)小區(qū)內(nèi)，沒(méi)有發(fā)生過(guò)一宗典型的治安刑事或消防火災(zāi)事故，維護(hù)了各小區(qū)良好的治安局面。
13、在設(shè)備設(shè)施維護(hù)方面，沒(méi)有任何一宗人為事故現(xiàn)象，各項(xiàng)主要設(shè)施運(yùn)行正常有序。
14、在10月底，將三個(gè)樓盤(pán)的業(yè)主房屋檔案資料實(shí)行統(tǒng)一管理，設(shè)立了物業(yè)公司檔案資料室，對(duì)各種資料進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)管理，建立了規(guī)范的文件標(biāo)識(shí)，存放整齊。
15、在10月份中，督導(dǎo)完成xx花園7、8幢驗(yàn)收接管及交樓工作，協(xié)調(diào)做好該區(qū)域的汽車(chē)位建設(shè)共19個(gè)，現(xiàn)已分配使用了15個(gè)。
16、督導(dǎo)xx華庭管理處完成了二期車(chē)位的劃分劃線(xiàn)工作，跟進(jìn)完成了地面鐵欄工程（鐵欄總長(zhǎng)度392米，露天小車(chē)位29個(gè)，露天摩托車(chē)位23個(gè)），在10月份已正常執(zhí)行收費(fèi)。
17、在12月份中，督導(dǎo)xx華庭管理處完成了26--29幢驗(yàn)收按管及交樓工作。
18、將三個(gè)樓盤(pán)日常工作的“會(huì)議類(lèi)”、“計(jì)劃總結(jié)類(lèi)”、“物業(yè)例檢類(lèi)”列入公司《議事日程》，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)工作管理，截止20xx年12月底，在三個(gè)樓盤(pán)中，基本清理解決了各樓梯底、樓梯通道、天臺(tái)頂各種各雜物亂堆亂放現(xiàn)象。尤其是對(duì)xx居的整治中，工作效果較為顯著。
19、根據(jù)董事辦指引和要求，組織xx居業(yè)主委員會(huì)主要成員召開(kāi)業(yè)務(wù)工作座談會(huì)議，聽(tīng)取業(yè)委會(huì)各種寶貴意見(jiàn)，為公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供各種可靠的參考信息，加深了公司與業(yè)委會(huì)的感情聯(lián)略，在某種程度上，促進(jìn)了業(yè)務(wù)工作的正常開(kāi)展。
20、在招聘用工方面，密切配合行政人事部工作，對(duì)面試考核嚴(yán)格把關(guān)，確保人事作業(yè)和崗位工作正常運(yùn)作。
21、強(qiáng)化員工工作紀(jì)律，果斷地處理了個(gè)別不稱(chēng)職的管理人員及個(gè)別員工，加強(qiáng)了巡崗檢查工作制度，降低了員工違規(guī)機(jī)率，維護(hù)正常工作秩序。經(jīng)統(tǒng)計(jì)顯示和對(duì)比，9--10月份，對(duì)違規(guī)員工處罰處理共44宗（扣罰金額共625元），獎(jiǎng)勵(lì)1宗（獎(jiǎng)金25元）；11--12月份，對(duì)違規(guī)員處罰處理共19宗（扣罰金額共445元）；獎(jiǎng)勵(lì)2宗（獎(jiǎng)金60元）。
22、理清xx居各種欠費(fèi)亂帳，加大費(fèi)用追繳力度，在追收費(fèi)用方面取得較好成效。公司調(diào)任xx負(fù)責(zé)xx居經(jīng)理工作以來(lái)，從20xx年xx月xx日實(shí)施追收，通過(guò)各方面努力，至20xx年xx月底，將xx元的欠款老帳追回了xx元。截止20xx年xx月xx日，經(jīng)清盤(pán)統(tǒng)計(jì)顯示，三個(gè)月以上的住宅類(lèi)欠款為xx元；商鋪類(lèi)欠款為xx元；20xx年11--12月份欠款部分為xx元；三項(xiàng)欠款總金額為xx元。
23、在xx華庭和xx花園停車(chē)收費(fèi)管理方面，規(guī)范了《停車(chē)租賃協(xié)議書(shū)》，明確了“停車(chē)場(chǎng)管理規(guī)定”，杜絕了各種管理漏洞。
二、不足之處
1、因前期階段側(cè)重于務(wù)實(shí)性工作拓展，在團(tuán)隊(duì)形象建設(shè)中抓管和重視不夠理想，盡管在也操作上作了一定的努力，從表象上看，改觀進(jìn)度似乎緩慢，加上原有隊(duì)伍的朝氣較為低落，在人們感覺(jué)和印象中很一般，所以，人們對(duì)整體形象和感觀評(píng)價(jià)方面還打了一定的折扣（如：保安衣裝視覺(jué)形象較差、服務(wù)前臺(tái)衣裝沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)等因素尚未改善）。
2、管理層人員雖有一定的進(jìn)步，但工作意識(shí)及步伐尚未跟上公司的發(fā)展要求，尤其在執(zhí)行力、監(jiān)督力方面還是比較軟弱，勇于承擔(dān)責(zé)任的人不多。
3、前臺(tái)信息管理及設(shè)備配置不夠完善，至今的物業(yè)管理軟件尚未配置到位。針對(duì)現(xiàn)有三大樓，在資料管理、收費(fèi)管費(fèi)、房屋管理、車(chē)場(chǎng)車(chē)位管理、設(shè)備管理等方面，還是運(yùn)用手工操作，信息反饋比較緩慢。
4、業(yè)務(wù)公關(guān)及外聯(lián)工作有些做得不夠，業(yè)務(wù)信息、管理信息等行業(yè)動(dòng)態(tài)不夠靈通。例如：上級(jí)對(duì)保安人頭管理費(fèi)的征收問(wèn)題，應(yīng)是典型的例子，以本人經(jīng)驗(yàn)淺見(jiàn)，如果我司平時(shí)注重與公安機(jī)關(guān)的主管領(lǐng)導(dǎo)或關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)有密切溝通，那么其屬下的保安公司應(yīng)不敢過(guò)多的干預(yù)。再者，xx物業(yè)公司每年度被市建設(shè)局或市房協(xié)通知參加的研討會(huì)議太少，在上級(jí)主管部門(mén)印象中不夠深刻，所以，對(duì)我司的重視和業(yè)務(wù)指導(dǎo)顯然不夠。
三、今后展望
1、按公司董事指導(dǎo)思想，根據(jù)20xx年度經(jīng)營(yíng)管理工作計(jì)劃開(kāi)展全方位的管理服務(wù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)定管理目標(biāo)。
2、抓好軟、硬件管理，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外塑形象。
3、持以之恒地抓好“服務(wù)質(zhì)量管理體系”運(yùn)行與管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，樹(shù)立業(yè)主良好口碑。
4、加強(qiáng)管理層人員服務(wù)意識(shí)和成本意識(shí)，充分發(fā)揮集體聰明才智，勇于開(kāi)拓創(chuàng)新，為締造xx企業(yè)品牌出謀獻(xiàn)策，為企業(yè)的全面升級(jí)共同努力。
以上績(jī)效，離不開(kāi)公司董事及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持關(guān)懷和正確指導(dǎo)，更離不開(kāi)廣大同仁的努力拼搏和積極配合。在新的一年里，xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全盤(pán)工作，在原有的資源基礎(chǔ)上，有著得力的公司領(lǐng)導(dǎo)核心支持指導(dǎo)下，有著廣大員工的共同努力和密切配合下，我相信，公司的整體業(yè)績(jī)一定獲得更繁榮昌盛！
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告5
為進(jìn)一步做好新形勢(shì)下的農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作，我鎮(zhèn)對(duì)基層農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作，進(jìn)行一次全面檢查�，F(xiàn)將自查工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
我鎮(zhèn)成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，經(jīng)發(fā)辦、財(cái)政所及農(nóng)業(yè)服務(wù)中心為成員的自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確保按時(shí)完成農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作自查。
二、明確檢查范圍和內(nèi)容
1、檢查的范圍：農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作，農(nóng)村土地承包管理工作，農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，農(nóng)村集體“三資”管理工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機(jī)構(gòu)情況。
2、檢查的內(nèi)容：
�。�1）農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作：法律法規(guī)貫徹落實(shí)情況、指導(dǎo)體系建設(shè)情況、扶持政策落實(shí)情況、培訓(xùn)情況、合作社建設(shè)情況。
（2）農(nóng)村土地承包管理工作：是否有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)和專(zhuān)職崗位承擔(dān)土地承包和流轉(zhuǎn)管理、流轉(zhuǎn)合同示范文本使用、土地承包及流轉(zhuǎn)檔案管理等情況。是否有經(jīng)營(yíng)權(quán)證書(shū)（縣政府蓋章、填寫(xiě)規(guī)范、要素齊全）、土地流轉(zhuǎn)合同（是否改變土地用途、流轉(zhuǎn)期限是否超二輪承包期）。（3）農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作：農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況、一事一議籌資籌勞監(jiān)管制度建設(shè)情況、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)實(shí)施情況。
（4）農(nóng)村集體“三資”管理工作：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè)和會(huì)計(jì)處理程序規(guī)范情況、會(huì)計(jì)委托代理情況、民主理財(cái)和民主監(jiān)督機(jī)制建立情況、機(jī)構(gòu)和財(cái)會(huì)人員情況、審計(jì)監(jiān)督情況。
�。�5）鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機(jī)構(gòu)情況：農(nóng)經(jīng)工作有無(wú)承擔(dān)機(jī)構(gòu)、人員編制在行政機(jī)關(guān)還是在事業(yè)單位、人員兼職情況。
三、自查情況
1、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作
鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府高度重視，把宣傳貫徹《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》、發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社作為農(nóng)村工作的重點(diǎn)，作為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效載體，納入重要議事日程，擺上重要位置，扎實(shí)推進(jìn)。按照培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、開(kāi)發(fā)特色產(chǎn)品，推廣先進(jìn)技術(shù)、強(qiáng)化產(chǎn)銷(xiāo)服務(wù)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入的總體要求，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，加快發(fā)展，做到宣傳先行，輔導(dǎo)跟進(jìn)，成熟一個(gè)，發(fā)展一個(gè)，見(jiàn)效一個(gè)。在組建主體上，堅(jiān)持以農(nóng)民為主體，鼓勵(lì)和引導(dǎo)農(nóng)村能人、農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人、種養(yǎng)大戶(hù)、龍頭企業(yè)等利用自身優(yōu)勢(shì)牽頭領(lǐng)辦合作社。市、縣兩級(jí)也出臺(tái)了鼓勵(lì)和支持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社發(fā)展的政策措施，各級(jí)財(cái)政都在預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)資金，用于支持農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社的發(fā)展。合作社內(nèi)部管理較為完善，合作社制定統(tǒng)一的生產(chǎn)規(guī)范，在為社員提供產(chǎn)前產(chǎn)中和產(chǎn)后服務(wù)的同時(shí)，并為社員提供技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等現(xiàn)已較為完善，遵照財(cái)政部合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求，建立成員賬戶(hù)，并且將盈余的60%以上分配給成員。合作社的`總體運(yùn)作基本都符合《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合社法》的有關(guān)要求。
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)和發(fā)展工作取得了階段性成效。首先促進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；其次帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)民市場(chǎng)談判地位，有效增加收入，最后拓寬農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)渠道，成為基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的重要力量，提高農(nóng)民素質(zhì)，培養(yǎng)了新型農(nóng)民。
2、農(nóng)村土地承包管理工作
從全鎮(zhèn)調(diào)查的情況看，我鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，在農(nóng)戶(hù)間流轉(zhuǎn)居多，以轉(zhuǎn)包方式為主的耕地流轉(zhuǎn)戶(hù)最多。自農(nóng)村土地二輪延包以來(lái)，我鎮(zhèn)共簽訂了4300份承包合同，合同內(nèi)容填寫(xiě)規(guī)范，手續(xù)完備，土地流轉(zhuǎn)嚴(yán)格遵守依法、自愿、有償原則，沒(méi)有出現(xiàn)鄉(xiāng)、村組包辦代替或載留流轉(zhuǎn)收益現(xiàn)象。但在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)農(nóng)村土地
責(zé)任制到戶(hù)時(shí)，多數(shù)村民小組原始資料不齊全，內(nèi)容不完整，農(nóng)戶(hù)三面地界不夠明確，尤其是林山四至無(wú)明顯的標(biāo)志性界線(xiàn)。隨著時(shí)間的推移及管理人員的變動(dòng)，土地承包檔案遺失等現(xiàn)象普遍存在，給解決由地界所引發(fā)的糾紛帶來(lái)了難度。
3、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作
近年以來(lái)，我鎮(zhèn)高度重視農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管工作，采取有效措施，加大減負(fù)惠農(nóng)政策落實(shí)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)了農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，沒(méi)有發(fā)生影響較大的涉農(nóng)事件，農(nóng)民負(fù)擔(dān)總體形勢(shì)平穩(wěn)，農(nóng)民的滿(mǎn)意度進(jìn)一步提高，全鎮(zhèn)減負(fù)惠農(nóng)政策落實(shí)監(jiān)管工作總體效果良好。我鎮(zhèn)嚴(yán)格遵照上級(jí)政策，進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)一事一議籌資籌勞的實(shí)施辦法，嚴(yán)格了議事程序、標(biāo)準(zhǔn)、范圍等，引導(dǎo)農(nóng)民在民主自愿的基礎(chǔ)上出資出勞建設(shè)村內(nèi)道路、農(nóng)田水利等公益事業(yè)，并加強(qiáng)對(duì)籌集資金、勞務(wù)和專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金的管理；防止將一事一議演變成固定的收費(fèi)項(xiàng)目，成為加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)的借口，促使其逐步走上了規(guī)范化和科學(xué)化軌道。
4、農(nóng)村集體“三資”管理工作
根據(jù)《**農(nóng)業(yè)局關(guān)于開(kāi)展農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理作自查的通知》（*農(nóng)發(fā)20xx30號(hào)）文件的精神，我們立即組織相關(guān)業(yè)務(wù)骨干成立小組，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)農(nóng)村“三資”管理自查工作的督促檢查，要求各村對(duì)照檢查內(nèi)容，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查。通過(guò)自查情況看，我鎮(zhèn)的村級(jí)財(cái)務(wù)管理已逐步走向規(guī)范化、制度化軌道。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
�。�1）逐步規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化民主監(jiān)督，全面實(shí)行村賬鎮(zhèn)管，每個(gè)村成立民主理財(cái)小組和民主監(jiān)督小組。
�。�2）鎮(zhèn)村分別有專(zhuān)門(mén)的辦公人員和場(chǎng)所，配有會(huì)計(jì)檔案室、會(huì)計(jì)資料保管妥當(dāng)。
（3）建立健全財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支。
（4）加強(qiáng)票據(jù)管理。為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，防止財(cái)務(wù)混亂，明確了村集體所有收入，一律使用村級(jí)專(zhuān)用票據(jù)。
�。�5）提高村會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平。每年定期參加鎮(zhèn)區(qū)舉辦的會(huì)計(jì)培訓(xùn)班。
（6）實(shí)行民主理財(cái)，做好財(cái)務(wù)公開(kāi)。財(cái)務(wù)公開(kāi)堅(jiān)持每個(gè)季度公開(kāi)一次，充分發(fā)揮民主理財(cái)小組的作用，增加透明度。
�。�7）加強(qiáng)村干部離任審計(jì)，確保農(nóng)村“三資”管理更加規(guī)范。通過(guò)此次自查，能夠在全鎮(zhèn)各村能夠建立起權(quán)責(zé)明確、產(chǎn)權(quán)明晰、管理科學(xué)、監(jiān)督有力、公開(kāi)透明的農(nóng)村集體“三資”監(jiān)督管理機(jī)制，確保農(nóng)村集體“三資”安全和保值增值，促進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大和農(nóng)民收入持續(xù)增加，有效預(yù)防農(nóng)村腐敗現(xiàn)象發(fā)生，促進(jìn)全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)人員機(jī)構(gòu)情況
我鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)工作具體由鎮(zhèn)財(cái)政所承擔(dān)，財(cái)政所人員擔(dān)任農(nóng)經(jīng)會(huì)計(jì)，同時(shí)辦理汽車(chē)摩托車(chē)、家電下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)。
自查人：xxx
20xx年xx月xx日
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告6
xxx區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心作為xxx區(qū)農(nóng)村發(fā)展局下屬事業(yè)單位，主要承擔(dān)xxx區(qū)農(nóng)村土地規(guī)模流轉(zhuǎn)規(guī)范管理、農(nóng)村專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革農(nóng)村承包地實(shí)測(cè)確權(quán)頒證、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)管等幾項(xiàng)重點(diǎn)工作。按照《xxx市農(nóng)業(yè)委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展全市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作檢查的通知》（x農(nóng)辦【20××】77號(hào)文件）要求，對(duì)照省市檢查內(nèi)容進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、基本情況：
截止20××年6月，我區(qū)共13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、218個(gè)村、2559個(gè)社、農(nóng)戶(hù)186006戶(hù)、農(nóng)業(yè)人口468331人、耕地面積354268畝。
二、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)協(xié)調(diào)工作：
1、合作社發(fā)展情況
截止20××年6月底，全區(qū)經(jīng)工商登記農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社125個(gè)；其中：省級(jí)示范合作社6個(gè)，市級(jí)龍頭合作社3個(gè)，市級(jí)示范合作社16個(gè)，區(qū)級(jí)示范合作社7個(gè)；專(zhuān)業(yè)合作社擁有成員17468名，聯(lián)系帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)92995戶(hù)，占66.9%，流轉(zhuǎn)土地面積53800畝，涉及蔬菜、畜禽、水果、糧油、中藥材、服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售總收入75313萬(wàn)元，合作社成員戶(hù)均純收入4.96萬(wàn)元，與去年同期相比增收1.09萬(wàn)元，高出非成員25%。
2、法律法規(guī)貫徹落實(shí)情況
認(rèn)真組織全區(qū)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社理事長(zhǎng)、財(cái)會(huì)人員，鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社指導(dǎo)管理人員學(xué)習(xí)《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法》、《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（試行）》《xxx省〈中華人民共和國(guó)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社法〉實(shí)施辦法》，開(kāi)展法律宣傳活動(dòng)16次，印發(fā)學(xué)習(xí)、宣傳資料15000份，向農(nóng)民群眾宣講法律法規(guī)20000人次。
3、指導(dǎo)體系建設(shè)情況
全區(qū)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社指導(dǎo)服務(wù)工作由區(qū)農(nóng)發(fā)局經(jīng)信科、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)，與工商、技監(jiān)、稅務(wù)、科技等部門(mén)建立聯(lián)席會(huì)議制度，建立專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)員隊(duì)伍，配備輔導(dǎo)員22名，落實(shí)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，對(duì)示范合作社、重點(diǎn)扶持合作社進(jìn)行專(zhuān)人指導(dǎo)服務(wù)。
4、扶持政策落實(shí)情況
區(qū)委、區(qū)政府印發(fā)了《關(guān)于鼓勵(lì)現(xiàn)代生態(tài)高效農(nóng)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（xxx委發(fā)[20××]5號(hào)）文件，“對(duì)運(yùn)作規(guī)范、示范帶動(dòng)能力強(qiáng)、利益聯(lián)結(jié)緊密的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，獲�。ê堫^合作社）、市、區(qū)級(jí)示范合作社稱(chēng)號(hào)的，分別給予8萬(wàn)元、5萬(wàn)元、3萬(wàn)元資金獎(jiǎng)勵(lì)�！薄肮膭�(lì)申報(bào)有機(jī)、良好、綠色食品認(rèn)證，對(duì)新獲得認(rèn)證的分別給予8萬(wàn)元、5萬(wàn)元、5萬(wàn)元資金獎(jiǎng)勵(lì)�！�20××年安排財(cái)政扶持資金78萬(wàn)元，金融機(jī)構(gòu)積極為合作社提供信貸支持，明學(xué)川芎專(zhuān)業(yè)合作社等獲得信貸資金300萬(wàn)元。
5、培訓(xùn)情況
積極做好農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社培訓(xùn)工作，增強(qiáng)對(duì)合作社指導(dǎo)、管理和服務(wù)能力，同時(shí)落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。20××年培訓(xùn)專(zhuān)合組織輔導(dǎo)員44人次，合作社管理人員120人次，合作社財(cái)會(huì)人員200人次。
6、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況
近年來(lái)，按照省市要求，加強(qiáng)合作社規(guī)范化建設(shè)，完善內(nèi)部利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，促進(jìn)合作社達(dá)標(biāo)升級(jí)，規(guī)范發(fā)展。全區(qū)合作社農(nóng)民成員比例達(dá)到80%以上，健全組織機(jī)構(gòu)90個(gè)，占全區(qū)合作社的72%；統(tǒng)一采供投入品和銷(xiāo)售成員產(chǎn)品超過(guò)80%的合作社65個(gè)，占全區(qū)合作社的52%;制定并執(zhí)行統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程的合作社80個(gè)，占64%；合作社建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地46290畝，標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地12.5萬(wàn)平方米；執(zhí)行合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的80個(gè)，占全區(qū)合作社的64%，合作社財(cái)會(huì)人員160人，其中專(zhuān)職財(cái)會(huì)人員86人；按交易量（額）分配可分配盈余達(dá)60%以上的合作社80個(gè)，占全區(qū)合作社的64%，合作社成員人均比非成員增加純收入1850元；獲得“市級(jí)示范社”稱(chēng)號(hào)的22個(gè)，占18%，其中有6個(gè)合作社獲得“省級(jí)示范社”稱(chēng)號(hào)，7個(gè)合作社獲得“區(qū)級(jí)示范社”稱(chēng)號(hào)。通過(guò)規(guī)范管理，促進(jìn)全區(qū)合作社健康發(fā)展。
三、農(nóng)村土地承包管理工作：
(一)、農(nóng)村土地承包情況
全區(qū)20××年底承包耕地面積328048畝，98年開(kāi)展了第二輪農(nóng)村土地延包工作。到20××年底止共頒發(fā)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書(shū)136119份。建立了“農(nóng)村土地管理可視化平臺(tái)”，基本實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村土地承包、流轉(zhuǎn)的信息化管理。
�。ǘ�、耕地流轉(zhuǎn)情況
在區(qū)委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，大力推進(jìn)“三個(gè)集中”，加速農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，推進(jìn)農(nóng)村土地適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)進(jìn)行不斷的探索和實(shí)踐，取得一定成效。到20××年5月底,全區(qū)累計(jì)流轉(zhuǎn)農(nóng)用地面積9.957萬(wàn)畝，占農(nóng)用地總面積的24.89%，涉及農(nóng)戶(hù)45146戶(hù)，占承包農(nóng)戶(hù)總數(shù)32.08%；累計(jì)流轉(zhuǎn)耕地面積9.265萬(wàn)畝，占耕地總面積的26.15%，截至目前,全區(qū)新增50畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)面積1.13萬(wàn)畝。通過(guò)以發(fā)展優(yōu)質(zhì)糧油、特色蔬菜、花卉苗木為載體的都市休閑觀光農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)規(guī)�；�(jīng)營(yíng)水平得到明顯提升。新建了以大園區(qū)小業(yè)主為模式的斑竹園鎮(zhèn)花香果居柚香風(fēng)情園1100畝；以項(xiàng)目投入為模式的香都田園觀光休閑農(nóng)業(yè)示范園2500余畝；以農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社為模式的馬家石壩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園800余畝。目前具有示范帶動(dòng)強(qiáng)或規(guī)模在千畝以上的業(yè)主有：馬家石壩蔬菜合作社、馬家無(wú)土輕型草坪和彩葉苗木快繁基地，新繁瑞聯(lián)水稻專(zhuān)業(yè)合作社，新繁天兆實(shí)業(yè)都市生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園，軍屯靜平土地股份合作社等。
�。ㄈ⑼恋爻邪�(jīng)營(yíng)糾紛仲裁情況
07年，我區(qū)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，其主要職責(zé)是指導(dǎo)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作，建立健全相關(guān)制度，協(xié)調(diào)和處理流轉(zhuǎn)糾紛。20××年以來(lái)，由于農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革引發(fā)的農(nóng)村土地承包糾紛較多，20××年發(fā)生土地承包糾紛10余起，土地流轉(zhuǎn)糾紛1起。
四、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作：
近年來(lái)，根據(jù)中央、省、市關(guān)于農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作的要求，我區(qū)農(nóng)負(fù)辦以維護(hù)農(nóng)民利益，確保農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn)，從完善機(jī)制、加強(qiáng)監(jiān)管、督促各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策落實(shí)、開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域涉農(nóng)收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)治理、加強(qiáng)一事一議籌資籌勞監(jiān)管等方面入手，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作的監(jiān)管，減負(fù)工作取得明顯成效。
1、健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作機(jī)制
我區(qū)區(qū)委、區(qū)政府高度重視減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，狠抓政策措施落實(shí)。區(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)成立黨政一把手為組長(zhǎng)、有關(guān)部門(mén)和單位主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，健全黨政齊抓共管、部門(mén)分工負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制，形成了一級(jí)抓一級(jí)、一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的良好工作局面，確保將減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)措施落到實(shí)處。同時(shí)，建立和完善信訪(fǎng)接待制度，按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口辦理”的原則，及時(shí)受理涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，加強(qiáng)農(nóng)民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)的調(diào)查處理工作，盡量把矛盾解決在基層，化解在萌芽狀態(tài)，預(yù)防涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)案（事）件發(fā)生，切實(shí)保護(hù)好農(nóng)民的合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。
2、認(rèn)真落實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)“五項(xiàng)制度”
我區(qū)區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)涉農(nóng)部門(mén)按照職責(zé)分工，把日常監(jiān)督管理同開(kāi)展定期檢查集合起來(lái)，全面推行了涉農(nóng)價(jià)格和收費(fèi)“公示制”、農(nóng)村公費(fèi)訂閱報(bào)刊費(fèi)用“限額制”和涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)案（事）件“責(zé)任追究制”等五項(xiàng)制度。近年來(lái)，根據(jù)區(qū)農(nóng)負(fù)辦檢查情況看，全區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)（街道辦）未發(fā)生一例面向農(nóng)民的亂收費(fèi)、亂罰款和亂集資攤派行為，涉農(nóng)收費(fèi)和價(jià)格、財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策等都納入村務(wù)公開(kāi)欄進(jìn)行了公示，農(nóng)民應(yīng)得的補(bǔ)貼、補(bǔ)助都以一折通的形式全部發(fā)放到農(nóng)戶(hù)手中，農(nóng)民群眾生產(chǎn)積極性高漲，農(nóng)村社會(huì)保持穩(wěn)定態(tài)勢(shì)。
同時(shí)，近年來(lái)，根據(jù)省市切實(shí)糾正損害農(nóng)民利益突出問(wèn)題及開(kāi)展涉農(nóng)收費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)治理的要求，我區(qū)與各涉農(nóng)職能部門(mén)密切配合，采取職能部門(mén)自查及農(nóng)負(fù)辦抽查的方式及時(shí)開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)檢查和治理。
3、加強(qiáng)對(duì)一事一議籌資籌勞的監(jiān)管，積極開(kāi)展一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)
我區(qū)切實(shí)加強(qiáng)對(duì)村級(jí)范圍內(nèi)“一事一議”籌資籌勞的檢查指導(dǎo)，嚴(yán)格按照我區(qū)出臺(tái)的《xxx市xxx區(qū)農(nóng)村一事一議籌資籌勞管理辦法》來(lái)規(guī)范村內(nèi)“一事一議”籌資籌勞。
按照x農(nóng)改辦【20××】4號(hào)文件精神，我區(qū)今年開(kāi)始啟動(dòng)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作，我區(qū)農(nóng)負(fù)辦按照職責(zé)分工主要做好籌資籌勞標(biāo)準(zhǔn)、籌資籌勞程序的規(guī)范審核工作并配合財(cái)政、統(tǒng)籌等部門(mén)做好項(xiàng)目的檢查、審核、驗(yàn)收工作。由于村級(jí)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)及村級(jí)公共服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，村組道路的修建、村內(nèi)溝渠的疏淘等公益事業(yè)多數(shù)以鎮(zhèn)或村社集體資金及公共服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金解決，而農(nóng)戶(hù)并未實(shí)際籌資籌勞，現(xiàn)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)想通過(guò)一事一議籌資籌勞獲得財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，在具體操作上存在政策、專(zhuān)帳核算等問(wèn)題，現(xiàn)該項(xiàng)工作正在匯報(bào)、研究、落實(shí)過(guò)程中。
五、農(nóng)村集體“三資”管理工作：
“三資”管理事關(guān)農(nóng)村改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局，我區(qū)高度重視此項(xiàng)工作，按照農(nóng)業(yè)部和省、市主管部門(mén)的要求，區(qū)農(nóng)業(yè)行政主管部門(mén)和財(cái)政、監(jiān)察、民政等相關(guān)部門(mén)密切配合，各司其職、各負(fù)其責(zé)，積極采取切實(shí)可行的措施，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村集體“三資”管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，不斷規(guī)范農(nóng)村集體“三資”管理，取得了較好的成效。
1、農(nóng)村集體三資基本情況：
截止20××年3月底，我區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)、街道辦218個(gè)村（含涉農(nóng)社區(qū)）集體資產(chǎn)總額達(dá)到40909.3萬(wàn)元，其中貨幣資金18563.24萬(wàn)元，固定資產(chǎn)15064.19萬(wàn)元，集體資產(chǎn)不斷發(fā)展壯大。農(nóng)村集體資源總面積618006.6畝，其中集體所有農(nóng)用地總面積467432.25畝，集體所有建設(shè)用地面積149480.4畝。
2、農(nóng)村集體財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)情況：
我區(qū)按照上級(jí)的要求，在農(nóng)村集體財(cái)務(wù)管理上積極探索、不斷創(chuàng)新，上世紀(jì)ｘ十年年代，分別在當(dāng)時(shí)的木蘭鎮(zhèn)和龍安鎮(zhèn)試點(diǎn)農(nóng)村會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)化和會(huì)計(jì)檔案化；20xx年，在大豐鎮(zhèn)試點(diǎn)財(cái)務(wù)雙代管；20xx年，根據(jù)市委、市政府25號(hào)文件《建立村組代理會(huì)計(jì)核算中心，全面推行會(huì)計(jì)委派制度》，我區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)、街道辦依托財(cái)政所建立了村組代理會(huì)計(jì)核算中心，全面推行會(huì)計(jì)委派制度。區(qū)農(nóng)經(jīng)中心按照農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部和省市相關(guān)文件精神，積極配合財(cái)政等部門(mén)，在堅(jiān)持三權(quán)不變是前提，代理服務(wù)是基礎(chǔ)，強(qiáng)化監(jiān)管是目的的理念的基礎(chǔ)上，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，從落實(shí)經(jīng)費(fèi)，保障村組代理會(huì)計(jì)核算中心工作正常開(kāi)展；加強(qiáng)核算中心和村組“三資”管理制度建設(shè)，強(qiáng)化民主管理和民主監(jiān)督；建立考核、激勵(lì)機(jī)制，切實(shí)提高會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)質(zhì)量；加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高核算中心工作人員和村組管理人員綜合素質(zhì)和管理水平等方面入手，認(rèn)真完善和落實(shí)代理服務(wù)工作的各項(xiàng)工作制度，強(qiáng)化對(duì)各鎮(zhèn)、街道辦核算中心建設(shè)的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)，使我區(qū)的會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)工作逐步邁上了科學(xué)化、制度化、規(guī)范化管理軌道。截止20××年三月底，我區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)、街道辦218個(gè)村（含涉農(nóng)社區(qū)）的賬務(wù)納入了村組代理會(huì)計(jì)核算中心代管，核算中心全部采用電算化管理，使用統(tǒng)一的村組代理會(huì)計(jì)核算軟件，按照新編村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度的要求進(jìn)行核算，同時(shí)，規(guī)范了會(huì)計(jì)檔案管理。村上則成立民主理財(cái)小組，對(duì)各村組集體經(jīng)濟(jì)組織的'財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，核算中心按季（社上半年一次）將規(guī)范的財(cái)務(wù)公開(kāi)表交村組，由村組按照規(guī)定的程序定期公布財(cái)務(wù)，接受群眾監(jiān)督，鎮(zhèn)上按季組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)公開(kāi)檢查。經(jīng)過(guò)近幾年的運(yùn)行，我區(qū)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理得到了進(jìn)一步強(qiáng)化。
3、農(nóng)村集體“三資”管理方式創(chuàng)新：
根據(jù)農(nóng)業(yè)部、省、市相關(guān)文件精神，我區(qū)部分鎮(zhèn)的村組從保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)出發(fā)，積極探索以清產(chǎn)核資、股份量化、股權(quán)流動(dòng)為突破口，構(gòu)建“產(chǎn)權(quán)明確、保護(hù)嚴(yán)格、流轉(zhuǎn)順暢”的現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)制度，逐步建立起適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的集體資產(chǎn)管理運(yùn)營(yíng)機(jī)制。截止20××年三月底，我區(qū)有4個(gè)村、26個(gè)組已完成產(chǎn)權(quán)制度改革，量化資產(chǎn)總額2659萬(wàn)元，股東總數(shù)5342人，累計(jì)股金分紅82萬(wàn)元。
4、開(kāi)展審計(jì)的村：
按照農(nóng)業(yè)部及省市的相關(guān)要求，我區(qū)區(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)農(nóng)經(jīng)部門(mén)從切實(shí)維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的切身利益出發(fā)，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)的監(jiān)督和管理，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，采取定期審計(jì)、重點(diǎn)審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的方式，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資金、資產(chǎn)、資源管理的監(jiān)督。去年，根據(jù)省市農(nóng)業(yè)主管部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展村委會(huì)換屆期間村干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的意見(jiàn)》，區(qū)農(nóng)發(fā)局高度重視，結(jié)合我區(qū)村委會(huì)換屆選舉工作開(kāi)展的實(shí)際，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)，進(jìn)行安排部署，全區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)、街道辦218個(gè)村（含涉農(nóng)社區(qū)）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按要求對(duì)換屆期間村干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)資金總額達(dá)到25408.88萬(wàn)元，從審計(jì)結(jié)果來(lái)看，我區(qū)大部分村（社區(qū)）都能按照村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，內(nèi)部控制制度較為健全，財(cái)務(wù)審批制度較為規(guī)范，全區(qū)未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)和貪污現(xiàn)象。專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的開(kāi)展，確保了我區(qū)村級(jí)組織換屆選舉的順利進(jìn)行，維護(hù)了農(nóng)村社會(huì)的進(jìn)一步穩(wěn)定。
5、村（組）財(cái)會(huì)人員基本情況：
截止20××年3月底，我區(qū)13個(gè)鎮(zhèn)、街道辦村組代理會(huì)計(jì)核算中心的專(zhuān)職財(cái)會(huì)人員共35人，加上218個(gè)村（含涉農(nóng)社區(qū)）從事村（組）財(cái)務(wù)管理的報(bào)賬員，全區(qū)共有從事村（組）財(cái)務(wù)管理工作的財(cái)會(huì)人員253人。每年，區(qū)級(jí)相關(guān)部門(mén)和鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)部門(mén)采取各種形式對(duì)鎮(zhèn)、村兩級(jí)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行政治思想和業(yè)務(wù)知識(shí)方面的培訓(xùn)，逐步提高農(nóng)村財(cái)會(huì)人員的財(cái)務(wù)管理水平。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告7
根據(jù)上級(jí)集團(tuán)公司下發(fā)的《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內(nèi)容及時(shí)開(kāi)展自查工作，并于20xx年8月4日成立了以總經(jīng)理劉捷為組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)劉立軍為副組長(zhǎng)，各部門(mén)經(jīng)理為成員的自查小組，同時(shí)下發(fā)了《以“履職盡責(zé)、失職問(wèn)責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)督”為宗旨的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)自查工作的通知》（復(fù)綜[20xx]14號(hào)）文件給公司各部門(mén)，安排布置了此項(xiàng)工作，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、自查范圍及內(nèi)容
�。ㄒ唬┳圆榉秶簩�(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層、內(nèi)部控制、重大決策、財(cái)金管理、人事管理、采購(gòu)管理、合同管理等進(jìn)行自查。
�。ǘ┳圆閮�(nèi)容：
1、經(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
2、經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度體系是否完善
3、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
4、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)是否得到有效的監(jiān)督和問(wèn)責(zé)
二、自查情況
�。ㄒ唬┙�(jīng)營(yíng)管理的職責(zé)分工和授權(quán)體系是否完善
1、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的任職條件和職責(zé)權(quán)限是否清晰明確，是否能確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督互相分離，形成制衡。
公司自08年成立以來(lái)，堅(jiān)持按照產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代制度要求，積極推進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善，制定了《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)辦議事規(guī)則》及《總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等崗位職責(zé)》等相關(guān)規(guī)章制度，并遵照規(guī)章制度中的責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行日常經(jīng)營(yíng)管理，確保公司在日常經(jīng)營(yíng)管理及各項(xiàng)決策中做到公平公正，有效的規(guī)避了獨(dú)政、獨(dú)權(quán)的管理模式。
2、總經(jīng)理和其他部門(mén)設(shè)置是否合理，內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)職責(zé)權(quán)限是否明確。
公司在成立初期領(lǐng)導(dǎo)班子到位后，構(gòu)建了公司組織機(jī)構(gòu)圖，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工，其間根據(jù)董事會(huì)決議安排對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子有過(guò)幾次調(diào)整 ，公司均及時(shí)的作了相應(yīng)分工調(diào)整，確保了各項(xiàng)工作的正常運(yùn)行。
3、內(nèi)部機(jī)構(gòu)部門(mén)設(shè)置是否合理，職責(zé)權(quán)限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權(quán)責(zé)過(guò)于集中的問(wèn)題，能否形成各司其職、各負(fù)其責(zé)、互相制約、互相協(xié)調(diào)的工作機(jī)制。
我公司在08年至20xx年10月份其間共設(shè)立了6個(gè)職能部門(mén)，20xx年公司根據(jù)實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，為了更好的開(kāi)發(fā)風(fēng)電市場(chǎng)，提升公司自身產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售能力，加強(qiáng)品牌宣傳等因素，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)（11-HY-027）研究決定增設(shè)了商務(wù)部，由原來(lái)的6個(gè)部門(mén)增設(shè)為7個(gè)部門(mén)，分別是生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、物流部、財(cái)務(wù)部、綜合部、商務(wù)部，同時(shí)根據(jù)各部門(mén)的工作性質(zhì)經(jīng)過(guò)多輪會(huì)上討論，最終重新詳細(xì)的調(diào)整了各部門(mén)的職能權(quán)限，并形成《公司各部門(mén)職能界定表》（復(fù)綜【20xx】２7號(hào)），以文件形式下發(fā)至各部門(mén)，明確了各部門(mén)的工作職責(zé)，加強(qiáng)各部門(mén)工作責(zé)任落實(shí)，促使各部門(mén)更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責(zé)及工作要求是否明確，不相容職責(zé)是否分離。
為了規(guī)范公司辦事程序，依照各部門(mén)各崗位的工作要求制定了崗位職責(zé)制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責(zé)及具體分管工作內(nèi)容，同時(shí)在財(cái)務(wù)部的崗位管理上，嚴(yán)格執(zhí)行崗位5年調(diào)換及財(cái)務(wù)用章分別管理制度。
5、經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)體系是否建立，“三重一大”事項(xiàng)的管理權(quán)限和審批程序是否清晰明確。
�。�1）公司設(shè)立了采購(gòu)小組，并制定了《大宗物資采購(gòu)管理》辦法，同時(shí)為貫徹落實(shí)《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第一研究院“在三重一大”決策管理實(shí)施辦法》的要求，特制訂了公司級(jí)《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實(shí)施細(xì)則》（復(fù)綜[20xx]24號(hào)）文件下發(fā)至各部門(mén)，密切配合北京航天萬(wàn)源（國(guó)際）集團(tuán)公司對(duì)我公司重大事項(xiàng)決策、重要人事任免、重要項(xiàng)目安排、大額度資金使用事項(xiàng)的監(jiān)督，規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)決策行為，嚴(yán)格決策程序，防范決策風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)決策民主化、科學(xué)化、規(guī)范化、增強(qiáng)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性。
�。�2）從下發(fā)文件至今我公司在重大事項(xiàng)決策中嚴(yán)格按照文件中要求執(zhí)行，堅(jiān)持做到重大事項(xiàng)集體決策、重點(diǎn)工作合力推進(jìn)，有力地保障了企業(yè)決策的科學(xué)性和有效性。凡是對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同、物資采購(gòu)、工程建設(shè)項(xiàng)目等實(shí)行重大事項(xiàng)會(huì)審制，并留有詳細(xì)記錄。
（二）經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度體系是否完善。
1、是否制定規(guī)章制度管理辦法，并形式規(guī)章制度體系構(gòu)架，對(duì)規(guī)章制度體系建設(shè)工作進(jìn)行規(guī)范和指導(dǎo)。
在公司成立初期，制定了如崗位職責(zé)、考核、安全、薪酬、合同、固定資產(chǎn)、辦公用品管理、加班、考核、采購(gòu)等各項(xiàng)規(guī)章制度（制度清單見(jiàn)附件1），經(jīng)過(guò)20xx年至20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等實(shí)質(zhì)性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項(xiàng)管理制度，對(duì)《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項(xiàng)安全方面的規(guī)章制度在不違背國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的前提下做了更符合公司日常經(jīng)營(yíng)管理的修訂，并在職工大會(huì)上舉手表決通過(guò)，同時(shí)我公司財(cái)務(wù)部門(mén)按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)單位指示制定了各項(xiàng)規(guī)章制度（見(jiàn)附件2），并嚴(yán)格按照規(guī)章制度規(guī)范日常財(cái)務(wù)工作，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，并未制定規(guī)章制度管理辦法。
2、現(xiàn)有規(guī)章制度體系構(gòu)架是否健全，能否覆蓋經(jīng)營(yíng)管理決策、執(zhí)行、監(jiān)督問(wèn)責(zé)全過(guò)程，重要和關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否存在缺失。
20xx年至20xx年我公司補(bǔ)充完善了企業(yè)決策機(jī)制及各項(xiàng)管理制度，一是規(guī)范了企業(yè)決策運(yùn)行機(jī)制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產(chǎn)管理制度》、《基建管理制度》、《車(chē)輛使用管理辦法》、《一線(xiàn)班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關(guān)管理制度；三是健全完善了《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)辦法》及《產(chǎn)品質(zhì)量事故獎(jiǎng)懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業(yè)健康管理體系及13項(xiàng)職業(yè)健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的需求性。
3、規(guī)章制度中是否包含經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)的內(nèi)容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
20xx年公司根據(jù)新修正的`《國(guó)家安全生產(chǎn)法》及上級(jí)公司《中國(guó)航天科技集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》、《中國(guó)航天科技集團(tuán)第一研究院安全生產(chǎn)管理規(guī)定》的內(nèi)容，重新修訂了本公司的《安全生產(chǎn)管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產(chǎn)職責(zé)》、《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理辦法》、《安全生產(chǎn)應(yīng)急處置救援預(yù)案》（通過(guò)當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局備案）、《安全管理責(zé)任人獎(jiǎng)懲辦法》等相關(guān)管理制度，其中明確了對(duì)責(zé)任落實(shí)與問(wèn)責(zé)內(nèi)容的具體要求，同時(shí)公司每年1月初分級(jí)對(duì)全體員工簽訂《安全崗位告知書(shū)》、《安全協(xié)議》、《安全目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，同時(shí)對(duì)特殊崗位簽訂《保密協(xié)議》，《崗位廉潔從業(yè)承諾書(shū)》等相關(guān)協(xié)議，分級(jí)落實(shí)責(zé)任職責(zé)。
4、是否建立科學(xué)有效的投資管理制度。
我公司在13年及14年的經(jīng)營(yíng)管理治理情況表中與上級(jí)單位溝通了解到，我公司不涉及此項(xiàng)。
三、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任體系是否得到有效執(zhí)行和落實(shí)
1、經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)分工和授權(quán)體系是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否存在超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
自公司成立以來(lái)，公司經(jīng)營(yíng)管理層嚴(yán)格按照上級(jí)公司要求和董事會(huì)決議以及公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》及相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，每年由公司董事長(zhǎng)對(duì)公司總經(jīng)理進(jìn)行重大事項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)授權(quán)，在超出職責(zé)權(quán)限的情況下，根據(jù)實(shí)際情況報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和上級(jí)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行，嚴(yán)格按照公司章程及上級(jí)公司要求對(duì)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行管控，沒(méi)有出現(xiàn)超越職責(zé)和權(quán)限違規(guī)決策的情況。
2、董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層是否符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
公司董事、監(jiān)事、經(jīng)營(yíng)層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》、《董事會(huì)會(huì)議議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，歷任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層均符合任職要求，并能夠做到履職盡責(zé)。
3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議能否按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定嚴(yán)格召開(kāi)。是否形成會(huì)議記錄并由參會(huì)人員進(jìn)行簽字。
董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層的相關(guān)會(huì)議嚴(yán)格按照會(huì)議制度和議事規(guī)則的規(guī)定來(lái)召開(kāi)，并由專(zhuān)人形成會(huì)議記錄、紀(jì)要，經(jīng)參會(huì)人員匯簽后存檔，可見(jiàn)公司董事會(huì)會(huì)議記錄文件及總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議文件。
4、經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度是否得到執(zhí)行和落實(shí)，是否開(kāi)展規(guī)章制度執(zhí)行效果檢查評(píng)估工作并形成分析報(bào)告，是否存在嚴(yán)重違反規(guī)章制度造成重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失的情況。
公司根據(jù)實(shí)際工作情況不斷的完善各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并及時(shí)下發(fā)給各部門(mén)進(jìn)行宣貫實(shí)施，同時(shí)在日常工作中起到了有效的應(yīng)用管理，促使各項(xiàng)管理工作穩(wěn)定有序的進(jìn)行當(dāng)中，至今未出現(xiàn)過(guò)任何因嚴(yán)重違反規(guī)章制度而造成的重大經(jīng)營(yíng)管理?yè)p失情況發(fā)生，但在此次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)我公司并未對(duì)已經(jīng)下發(fā)的規(guī)章制度進(jìn)行過(guò)效果檢查評(píng)估，也未形成任何分析報(bào)告。
5、是否能夠通過(guò)合法有效的形式履行出資人職責(zé)，維護(hù)出資人權(quán)益等。
我公司董事、監(jiān)事、經(jīng)管層嚴(yán)格按照《公司章程》、《合資經(jīng)營(yíng)合同》及《“三重一大”決策目錄》進(jìn)行各項(xiàng)重大決策及管理工作，履行各項(xiàng)職責(zé)義務(wù)，堅(jiān)決維護(hù)出資人各項(xiàng)權(quán)益。
�。ㄋ模⑹欠癜凑諊�(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失。
是否按照國(guó)家和集團(tuán)公司有關(guān)要求定期開(kāi)展內(nèi)外部審計(jì)工作，審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否得到及時(shí)整改，是否對(duì)造成重大損失的經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)等。
集團(tuán)公司每年委派大華會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)我公司進(jìn)行內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)，香港德勤會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行外部財(cái)務(wù)審計(jì)，審計(jì)當(dāng)年會(huì)計(jì)期間的所有財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)重大事項(xiàng)進(jìn)行全面審計(jì)，并出示審計(jì)報(bào)告，在審查過(guò)程中我公司財(cái)務(wù)報(bào)表所有重大方面都嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)責(zé)的規(guī)定編制，審計(jì)中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告8
通過(guò)這次現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了我行在金融統(tǒng)計(jì)方面存在的問(wèn)題，并提出了寶貴的整改意見(jiàn)和對(duì)今后統(tǒng)計(jì)工作的要求，這對(duì)規(guī)范、完善我行金融統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)有十分積極的意義。根據(jù)《執(zhí)法檢查意見(jiàn)書(shū)》((平)銀檢【20xx】13號(hào))要求，我行對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)管理工作
1. 加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)制度建設(shè)，為金融統(tǒng)計(jì)提供制度保障
我行制定了統(tǒng)一的內(nèi)部填報(bào)制度和實(shí)施細(xì)則,特別是強(qiáng)化建立數(shù)據(jù)來(lái)源和報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)規(guī)則,進(jìn)一步明確內(nèi)部報(bào)表各科目與金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,全面梳理統(tǒng)計(jì)人員所采用統(tǒng)計(jì)方法的正確性,并設(shè)置相關(guān)核查復(fù)合機(jī)制。另外,對(duì)于我行統(tǒng)計(jì)人員自行整理的《統(tǒng)計(jì)崗操作流程手冊(cè)》進(jìn)行核實(shí)和更新,確保統(tǒng)計(jì)工作有規(guī)則制度可依,有細(xì)則說(shuō)明可核,確保能夠具備對(duì)報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行整體評(píng)估和復(fù)核的操作依據(jù),從制度上對(duì)統(tǒng)計(jì)人員和統(tǒng)計(jì)工作進(jìn)行約束和指導(dǎo),為統(tǒng)計(jì)工作的`規(guī)范性和準(zhǔn)確性奠定基礎(chǔ)。
2.注重金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)
在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面，由于我行報(bào)表大部分需要手工進(jìn)行填報(bào)、處理,統(tǒng)計(jì)人員任務(wù)重、工作量大,資料統(tǒng)計(jì)報(bào)送時(shí)間又集中在月初,因此為了確保數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)送質(zhì)量,我行加大對(duì)統(tǒng)計(jì)人員的崗前培訓(xùn)和繼續(xù)教育,加強(qiáng)對(duì)金融統(tǒng)計(jì)制度的學(xué)習(xí),全面提升統(tǒng)計(jì)人員的素質(zhì),讓統(tǒng)計(jì)崗位工作人員對(duì)報(bào)表填報(bào)程序和方法有正確理解和掌握,確保統(tǒng)計(jì)報(bào)表能按時(shí)保質(zhì)保量完成。
我行逐步加強(qiáng)金融統(tǒng)計(jì)制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加深對(duì)報(bào)表填報(bào)說(shuō)明的理解，使每一位統(tǒng)計(jì)人員都能按要求同口徑統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，保證報(bào)送數(shù)據(jù)口徑統(tǒng)一、準(zhǔn)確完整。我行制定了詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)制度，一是積極參加人行相關(guān)部門(mén)組織的培訓(xùn)，形成培訓(xùn)筆記及時(shí)與相關(guān)未參加培訓(xùn)人員交流學(xué)習(xí)，掌握好金融統(tǒng)計(jì)制度變化的重點(diǎn)、細(xì)節(jié)等，積極應(yīng)用到報(bào)表的填制中;二是不斷學(xué)習(xí)我行制定的相關(guān)統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)工作流程，做到嚴(yán)格按照制度開(kāi)展統(tǒng)計(jì)工作;三是仔細(xì)研究學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說(shuō)明，明確每一個(gè)指標(biāo)的具體含義，掌握每一個(gè)數(shù)字的統(tǒng)計(jì)口徑，做到統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性和一貫性，減少填報(bào)漏洞提高統(tǒng)計(jì)技能和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二、注重細(xì)節(jié)，提升統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量
由于我行中間業(yè)務(wù)比較單一，只有銀行卡業(yè)務(wù)，且上線(xiàn)時(shí)間較短，收入金額較少，所以在統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制過(guò)程中容易被忽視�！爸虚g業(yè)務(wù)季報(bào)表”是金融統(tǒng)計(jì)報(bào)表中今年新增的一張表單，填報(bào)人員對(duì)報(bào)表結(jié)構(gòu)不夠熟悉，誤把我行代收代付業(yè)務(wù)合計(jì)金額填入“其他銀行卡業(yè)務(wù)收入”。為此我行采取措施，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)復(fù)核制度建設(shè)，要求金融統(tǒng)計(jì)人員仔細(xì)研究重新學(xué)習(xí)報(bào)表填報(bào)說(shuō)明，明確每一個(gè)項(xiàng)目、指標(biāo)的具體含義、統(tǒng)計(jì)口徑，保持統(tǒng)計(jì)取數(shù)的連續(xù)性，徹底消除錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等錯(cuò)誤，提高金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
三、加強(qiáng)科技支持力度，從根本上提高整體統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量
由于我行核心系統(tǒng)不能和對(duì)外的報(bào)表系統(tǒng)同步，會(huì)計(jì)科目的設(shè)置不夠全面，所以從核心系統(tǒng)直接提取的數(shù)據(jù)暫時(shí)不能滿(mǎn)足系統(tǒng)上報(bào)數(shù)據(jù)的需求，統(tǒng)計(jì)工作暫時(shí)還未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、系統(tǒng)化和網(wǎng)絡(luò)化。統(tǒng)計(jì)工作僅僅依靠手工進(jìn)行篩選、匯總、填報(bào)、分析，難以確保數(shù)據(jù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性。統(tǒng)計(jì)報(bào)表由相關(guān)統(tǒng)計(jì)部門(mén)根據(jù)具體業(yè)務(wù)情況及對(duì)報(bào)表項(xiàng)目的理解自行填報(bào),不同填報(bào)人員選用的統(tǒng)計(jì)方法有差異,準(zhǔn)確統(tǒng)一的取數(shù)來(lái)源和數(shù)據(jù)處理流程急需進(jìn)一步完善。統(tǒng)計(jì)工作的科技支持力度薄弱，統(tǒng)計(jì)復(fù)核工作無(wú)法利用系統(tǒng)直接進(jìn)行表內(nèi)、表間的校驗(yàn)，缺乏對(duì)報(bào)表質(zhì)量進(jìn)行快速、有效、系統(tǒng)的復(fù)核和評(píng)估的科技技術(shù)支持平臺(tái)。
我行已經(jīng)與中國(guó)金融電子公司簽訂合作協(xié)議，由其為我行建設(shè)新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)及相關(guān)附屬系統(tǒng)。新一代信貸管理系統(tǒng)包括常規(guī)信貸管理、微小企業(yè)信貸管理、企業(yè)(個(gè)人)征信管理功能，并可實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶(hù)信息、貸款業(yè)務(wù)、存款記錄、微小貸款等各種信息的整合，自動(dòng)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析。報(bào)表管理系統(tǒng)包括非現(xiàn)場(chǎng)金融信息系統(tǒng)、人民銀行金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)及其他輔助報(bào)表，能夠及時(shí)、完整的提取統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提升統(tǒng)計(jì)工作效率，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和數(shù)據(jù)管理，以適應(yīng)金融統(tǒng)計(jì)和金融統(tǒng)計(jì)發(fā)展的需要。
經(jīng)營(yíng)管理自查報(bào)告9
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，我司結(jié)合經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查�，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設(shè)，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應(yīng)的多項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評(píng)審制度、項(xiàng)目施工預(yù)算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗(yàn)收管理、項(xiàng)目責(zé)任追究辦法、施工現(xiàn)場(chǎng)材料的保管等。各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開(kāi)展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司計(jì)劃通過(guò)各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習(xí)、宣傳與貫徹工作。并通過(guò)多種方式開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過(guò)完善內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督和經(jīng)營(yíng)管理，使經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展有據(jù)可依。
二、經(jīng)營(yíng)管理招投標(biāo)管理、采購(gòu)管理制度及辦法的執(zhí)行。
根據(jù)公司及本單位相關(guān)制度，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理采購(gòu)合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)20xx年以來(lái)簽訂的采購(gòu)合同，對(duì)各類(lèi)采購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的數(shù)量、名稱(chēng)、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對(duì)主要經(jīng)營(yíng)管理的采購(gòu)，對(duì)訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行了摸底，對(duì)資源市場(chǎng)內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比較；認(rèn)真分析市場(chǎng)走勢(shì)，對(duì)所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評(píng)估，對(duì)采購(gòu)時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購(gòu)的方式，降低采購(gòu)成本；對(duì)經(jīng)營(yíng)管理結(jié)算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對(duì)外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問(wèn)題；對(duì)采購(gòu)經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營(yíng)預(yù)算及評(píng)價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規(guī)定。
根據(jù)綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，認(rèn)真對(duì)成本、費(fèi)用目標(biāo)進(jìn)行分解、控制、分析與評(píng)價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營(yíng)控制措施和建議；定期對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
四、工作策略反思及監(jiān)管制度運(yùn)行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營(yíng)當(dāng)好先鋒。根據(jù)需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度，作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據(jù)。同時(shí)抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)，提高管理者理論水平、思想意識(shí)及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20xx年，我司做到無(wú)違規(guī)使用資金、無(wú)“小金庫(kù)”、無(wú)違規(guī)使用公車(chē)、無(wú)違規(guī)公款接待、無(wú)“兩本賬”問(wèn)題。
五、存在的問(wèn)題及原因。
1、在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對(duì)比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面向于現(xiàn)場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車(chē)間產(chǎn)品庫(kù)存與現(xiàn)場(chǎng)對(duì)接滯后、設(shè)計(jì)部門(mén)與現(xiàn)場(chǎng)管理消息滯后等情況。所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的.不及時(shí)性。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)計(jì)劃變化較多，同時(shí)，施工現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃無(wú)法及時(shí)提交公司，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃也無(wú)法按照規(guī)定實(shí)施，與項(xiàng)目管理產(chǎn)生沖突。
3、對(duì)市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對(duì)比較單一，難免會(huì)造成成本的增加。現(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查，充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。
4、公司對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對(duì)于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家及生產(chǎn)力過(guò)剩。
六、今后努力的方向。
1、進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項(xiàng)制度。
2、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng)，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計(jì)劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。
3、按照要求選定合格供應(yīng)商、分包商，嚴(yán)格招、議標(biāo)流程，以達(dá)到降低成本，提高利潤(rùn)空間的目的。
4、強(qiáng)化項(xiàng)目成本制度控制，細(xì)化成本分析，做到對(duì)標(biāo)管理，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，并強(qiáng)化執(zhí)行控制力度。
5、加強(qiáng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)管理意識(shí)，提升項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)成本控制能力。
6、加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理各部門(mén)之間工作協(xié)調(diào)的力度。
7、加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，在我司現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強(qiáng)門(mén)窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。
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