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企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告

時(shí)間:2023-03-08 10:54:05 自查報(bào)告 我要投稿

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告7篇

  在我們平凡的日常里,報(bào)告有著舉足輕重的地位,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。寫起報(bào)告來就毫無頭緒?以下是小編為大家收集的企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告7篇

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告1

  一、項(xiàng)目提出的背景和必要性

  包括國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀、知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況和發(fā)展趨勢(shì);技術(shù)突破對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用;項(xiàng)目可能形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和市場(chǎng)前景。

  二、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析

  包括國(guó)際市場(chǎng)狀況及該產(chǎn)品未來增長(zhǎng)趨勢(shì)、國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力、產(chǎn)品替代進(jìn)口或出口的.可能性;國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求規(guī)模和產(chǎn)品的發(fā)展前景、在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率。

  三、項(xiàng)目主要開發(fā)和建設(shè)內(nèi)容

  包括項(xiàng)目的主要科技攻關(guān)內(nèi)容、項(xiàng)目目標(biāo)及開發(fā)任務(wù)。

  四、項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)方案

  包括項(xiàng)目的技術(shù)路線、工藝的合理性和成熟性,關(guān)鍵技術(shù)的先進(jìn)性和創(chuàng)新點(diǎn);產(chǎn)品技術(shù)性能水平與國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較;項(xiàng)目承擔(dān)單位在實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)。

  五、項(xiàng)目實(shí)施的現(xiàn)有基礎(chǔ)

  包括項(xiàng)目承擔(dān)單位注冊(cè)地點(diǎn)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)和負(fù)債情況、員工構(gòu)成、主要業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、主要裝備和技術(shù)水平、近年來經(jīng)營(yíng)狀況;對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新的后續(xù)開發(fā)能力;企業(yè)資質(zhì)、信用和融資能力等。

  六、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)和人員安排

  包括項(xiàng)目的組織形式、產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟運(yùn)作機(jī)制及分工安排;項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn);項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目領(lǐng)軍人物主要情況;項(xiàng)目開發(fā)的人員安排。

  七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

  包括項(xiàng)目階段考核指標(biāo)(含主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),可能取得的專利尤其是發(fā)明專利和國(guó)外專利情況)及時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排;項(xiàng)目的驗(yàn)收指標(biāo)。

  八、項(xiàng)目資金需求及來源

  包括項(xiàng)目新增總投資估算、資金籌措方案(含自有資金、銀行貸款、科教興市專項(xiàng)資金、推進(jìn)部門配套資金等)、投資使用計(jì)劃。

  九、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析

  包括項(xiàng)目未來三年或五年生產(chǎn)成本、銷售收入和利稅估算;財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、投資利潤(rùn)率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值等指標(biāo)的動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)分析;社會(huì)效益分析。

  十、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施

  包括項(xiàng)目技術(shù)、市場(chǎng)、資金等風(fēng)險(xiǎn)分析及應(yīng)對(duì)措施。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告2

  嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī),依法行政,推行政府采購(gòu),加強(qiáng)學(xué)校內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府采購(gòu)范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購(gòu)行為,防止和預(yù)防**行為發(fā)生,實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度以來招標(biāo)采購(gòu)工作檢查通知》要求,現(xiàn)將我校建設(shè)工程中的招投標(biāo)工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。

  一、20xx年以來招標(biāo)采購(gòu)的`基本情況

  1、建設(shè)工程

  我校新校區(qū)綜合樓工程施工單位于xxx日完成招標(biāo),中標(biāo)價(jià)xxx萬元。新校區(qū)綜合樓工程監(jiān)理單位于xxx日完成招標(biāo),中標(biāo)價(jià)xxx萬元。

  2、材料、設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目

  綜合樓電梯設(shè)備采購(gòu)及安裝工程于xxx日完成招標(biāo),中標(biāo)價(jià)xxx萬元。

  綜合樓塑鋼推拉窗于xxx日完成招標(biāo),中標(biāo)價(jià)xxx萬元。

  綜合樓玻璃幕墻于xxx日完成招標(biāo),中標(biāo)價(jià)xxx萬元。

  二、招標(biāo)采購(gòu)制度執(zhí)行情況

  1、強(qiáng)化內(nèi)部管理,提高招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)管水平

  我校認(rèn)真落實(shí)《政府采購(gòu)法》及縣財(cái)政部門的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合自身實(shí)際情況,不斷加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制建設(shè)。積極組織開展和參加

  招標(biāo)采購(gòu)法律法規(guī)知識(shí)培訓(xùn),增強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)執(zhí)行自覺性。制訂招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則,完善互相制約、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼少?gòu)操作流程。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)監(jiān)管部門要求,規(guī)定了政府招標(biāo)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的經(jīng)辦部門、操作要求及資料報(bào)送期限,并在工作中貫徹執(zhí)行和逐步修改與完善。把政府招標(biāo)采購(gòu)工作和廉政建設(shè)緊密結(jié)合,每次招標(biāo)活動(dòng)都邀請(qǐng)交通局紀(jì)檢人員全程監(jiān)督,重大項(xiàng)目、重大設(shè)備采購(gòu)活動(dòng)全部形成會(huì)議紀(jì)要。

  2、堅(jiān)持“三公開”原則,確保政府采購(gòu)工作透明度

  政府采購(gòu)制度的基本原則是“公開、公平、公正”,引入市場(chǎng)竟?fàn)帣C(jī)制,杜絕“暗箱操作行為,依法規(guī)范采購(gòu)行為,并實(shí)施有效的監(jiān)督管理,增強(qiáng)采購(gòu)?fù)该鞫。在透明度建設(shè)上,我局主要做好:一是政府采購(gòu)管理規(guī)章、辦法公開;二是政府采購(gòu)信息公開。三是抓好政府采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理。一年來,所有政府招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目沒有出現(xiàn)被質(zhì)疑、被投訴現(xiàn)象。我校在履行政府采購(gòu)合同過程中嚴(yán)格遵守合同法規(guī)定,按時(shí)履行合同義務(wù),不存在與供應(yīng)商或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)惡意串通、在采購(gòu)過程中接受**或獲取其他不正當(dāng)利益等非法行為。

  3、嚴(yán)格把握程序,杜絕規(guī)避政府采購(gòu)等違規(guī)行為。

  我校實(shí)施的各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)依據(jù)《政府采購(gòu)法》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)的全部實(shí)行公開招標(biāo),沒有出現(xiàn)應(yīng)公開而未公開現(xiàn)象。各采購(gòu)項(xiàng)目所采用的采購(gòu)方式符合《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,遵循政府采購(gòu)公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則進(jìn)行。無規(guī)避政府集中采購(gòu)等違規(guī)行為。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告3

  一、引言

  在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特別繁榮的現(xiàn)代社會(huì),企業(yè)的物資管理工作也越來越重要,其是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理必不可少的重要組成部分,對(duì)企業(yè)的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。為此,企業(yè)應(yīng)采取積極有效的措施對(duì)企業(yè)物資采購(gòu)管理開展有計(jì)劃和組織的活動(dòng),合理保證采購(gòu)價(jià)格和質(zhì)量。企業(yè)若想在市場(chǎng)中占據(jù)一席之地就必須建立自身的物資采購(gòu)管理模式,并逐步優(yōu)化。為了幫助廣大同行更好的管理物資采購(gòu)工作,筆者根據(jù)多年采購(gòu)經(jīng)歷對(duì)物資采購(gòu)存在的問題進(jìn)行了研究,同時(shí)提出了對(duì)應(yīng)的解決措施。

  二、企業(yè)物資采購(gòu)的概況

  1.企業(yè)物資采購(gòu)的重要性。企業(yè)物質(zhì)采購(gòu)的重要性有三點(diǎn),一個(gè)是有利于加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)成本的控制。有資料顯示企業(yè)物資采購(gòu)成本在總成本中的比例范圍是30%-90%,因此,對(duì)物資采購(gòu)成本進(jìn)行控制可以控制企業(yè)的總成本。另一個(gè)是有利于提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平。與供應(yīng)商之間建立親密的合作關(guān)系,這樣能夠擴(kuò)大企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的利用范圍。最后一個(gè)是有利于進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理。任意一個(gè)工程項(xiàng)目都需要物資采購(gòu),如果在采購(gòu)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題,則會(huì)降低項(xiàng)目的收益。因此,加強(qiáng)企業(yè)的物資采購(gòu)的管理工作意義重大。

  2.物資采購(gòu)管理的概念。企業(yè)管理最重要的內(nèi)容就是物資管理,其是企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過程中涉及到的各種物資進(jìn)行有計(jì)劃的、組織的控制管理活動(dòng)。物資采購(gòu)管理最基本的工作任務(wù)就是結(jié)合各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)物資的需求狀況,以價(jià)格最優(yōu)、性能價(jià)格比最優(yōu),物資全生命周期總成本最低的原則,按時(shí)按量的進(jìn)行采購(gòu),以此來保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。物資采購(gòu)管理模式是在采購(gòu)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化、電子化、公開化等的指導(dǎo)下建立起來的,由方法、工具、制度等構(gòu)建的具有較為完整的管理體系,是企業(yè)一項(xiàng)非常重要的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。

  三、企業(yè)物資采購(gòu)管理存在的問題

  1.仍沿用傳統(tǒng)采購(gòu)方式。受傳統(tǒng)觀念的長(zhǎng)期影響,企業(yè)在進(jìn)行物資采購(gòu)過程中仍舊沿用落后的采購(gòu)方式。有些企業(yè)忽視管理工作,管理觀念的創(chuàng)新意識(shí)缺乏,總體管理上缺乏科學(xué)性和合理性,導(dǎo)致企業(yè)的成本無法降低,經(jīng)濟(jì)收益無法提升。除此之外,還有一些企業(yè)的管理人員沒有將采購(gòu)部分當(dāng)做企業(yè)關(guān)鍵的部門,在日常管理上有疏忽,同時(shí)也忽視對(duì)采購(gòu)工作人員的配置工作。

  2.企業(yè)物資采購(gòu)人員的素質(zhì)低下。有一些企業(yè)將采購(gòu)環(huán)節(jié)看成是一項(xiàng)沒有技術(shù)含量的工作,因此,企業(yè)在采購(gòu)管理方面忽略對(duì)采購(gòu)人員的管理和重視,導(dǎo)致招用的采購(gòu)人員素質(zhì)低下,缺乏最基礎(chǔ)的專業(yè)采購(gòu)知識(shí)和操作技能。同時(shí),企業(yè)也忽視對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)工作和管理工作,采購(gòu)人員日常工作中表現(xiàn)散漫,工作效率低,影響了企業(yè)的整體采購(gòu)計(jì)劃。

  3.物資采購(gòu)計(jì)劃不夠完善。有些企業(yè)在物資采購(gòu)過程中,存在物資采購(gòu)計(jì)劃不完善的現(xiàn)象,主要是:一個(gè)是在原材料準(zhǔn)備上缺乏計(jì)劃,通常只是簡(jiǎn)單的計(jì)算各部門的物資使用情況,缺少實(shí)際調(diào)查,盲目采購(gòu),導(dǎo)致了庫(kù)存的積壓,影響了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。另外一個(gè)是采購(gòu)數(shù)量不明確,無法結(jié)合市場(chǎng)的變動(dòng)而制定出合理的采購(gòu)數(shù)量,使得企業(yè)總體利潤(rùn)只降不升。

  4.企業(yè)對(duì)物資供應(yīng)商的管理不善。企業(yè)對(duì)物資供應(yīng)商的管理范圍是多方面的,從挑選供應(yīng)商到供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估等多項(xiàng)工作,而這些工作都是不能忽略的。而在現(xiàn)實(shí)管理中,一些企業(yè)很容易忽視這一項(xiàng)工作,對(duì)物資供應(yīng)商的管理不善,單從價(jià)格上進(jìn)行考核,而對(duì)其質(zhì)量、售后等方面均沒有評(píng)價(jià),使得生產(chǎn)的產(chǎn)品無法滿足客戶的需求,企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益受損。

  四、企業(yè)物資采購(gòu)管理的創(chuàng)新

  1.引進(jìn)電子商務(wù)采購(gòu)。與傳統(tǒng)的采購(gòu)模式不同,電子商務(wù)采購(gòu)模式面對(duì)的是整個(gè)金融市場(chǎng),其可以打破傳統(tǒng)的很多局限,改變了采購(gòu)信息相對(duì)封閉的狀況。采購(gòu)人員無論身處何地,只要接受互聯(lián)網(wǎng),即可操作業(yè)務(wù)、查詢信息、完成信息傳遞,實(shí)現(xiàn)信息共享。通過多家詢價(jià),從價(jià)格、質(zhì)量和售后上選出最優(yōu)的供應(yīng)商,進(jìn)而在保證質(zhì)量的前提下,大幅度的降低采購(gòu)成本。利用電子商務(wù)易實(shí)現(xiàn)規(guī)模化采購(gòu),引入競(jìng)爭(zhēng)資源,節(jié)省差旅費(fèi)、電話費(fèi)、實(shí)現(xiàn)無紙化辦公,提高了采購(gòu)效率。另外通過電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持,如“長(zhǎng)城e采”、“1688”等采購(gòu)交易平臺(tái)方便了企業(yè)管理人員提出采購(gòu)決策。在電子商務(wù)模式下,采購(gòu)的驅(qū)動(dòng)方式由原先的庫(kù)存驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變成訂單驅(qū)動(dòng)。通過用戶需求訂單的驅(qū)動(dòng)而展開采購(gòu)活動(dòng),可以及時(shí)滿足用戶的需要,降低庫(kù)存的成本,提升物流的周轉(zhuǎn)率。

  2.加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理,提高其整體素質(zhì)。在企業(yè)的整個(gè)物資采購(gòu)環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的執(zhí)行人員就是采購(gòu)人員,加強(qiáng)采購(gòu)人員的整體素質(zhì)對(duì)企業(yè)物質(zhì)采購(gòu)的質(zhì)量和效率有著很大的影響。單憑一個(gè)采購(gòu)人員的力量是沒有辦法完成任務(wù)的,必須形成采購(gòu)團(tuán)隊(duì),發(fā)揮出整體的力量。所以,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理意義重大。一方面,作為企業(yè)管理人員應(yīng)意識(shí)到采購(gòu)工作的重要性,從而在挑選采購(gòu)人員時(shí)應(yīng)盡量選擇知識(shí)水平和操作技能較高的人員從事該崗位工作。另一方面,企業(yè)應(yīng)該通過加強(qiáng)采購(gòu)人員的.培訓(xùn)力度,企業(yè)要制定《采購(gòu)人才培訓(xùn)方案》讓采購(gòu)人員從培訓(xùn)中獲取更多的采購(gòu)知識(shí)和操作技能,在今后的實(shí)際采購(gòu)工作中充分運(yùn)用起來學(xué)以致用。

  3.招標(biāo)采購(gòu)管理模式的集中。與分散招標(biāo)采購(gòu)模式不同,集中招標(biāo)采購(gòu)能夠充分發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢(shì),吸引更多的供應(yīng)商參與競(jìng)價(jià),通過招標(biāo)、詢價(jià)手段取得最優(yōu)價(jià)格。集中招標(biāo)采購(gòu)模式則以其規(guī)范化、高效率、低成本等優(yōu)勢(shì)被企業(yè)廣泛的使用。集中招標(biāo)采購(gòu)模式中的招標(biāo)機(jī)構(gòu)可以采集到所有供應(yīng)商、設(shè)備、交易記錄等方面的信息。執(zhí)行集中招標(biāo)采購(gòu)后,企業(yè)的庫(kù)存有了顯著的變化。執(zhí)行統(tǒng)一訂購(gòu),從整體考慮調(diào)整和優(yōu)化交付順序,按照先進(jìn)先出和零庫(kù)存的概念,將庫(kù)存存在供應(yīng)商,結(jié)合實(shí)際需求,靈活調(diào)動(dòng),避免了庫(kù)存的閑置或信息溝通不暢等問題。執(zhí)行集中招標(biāo)采購(gòu)管理模式需要企業(yè)管理人員和各部室統(tǒng)一意見,充分運(yùn)用信息技術(shù),建立招標(biāo)管理系統(tǒng)和招標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng),更加有效的降低采購(gòu)成本。

  4.供應(yīng)鏈ERP下的采購(gòu)及庫(kù)存管理。ERP是一種先進(jìn)的企業(yè)資源管理理念,其將信息流分布到每一個(gè)部室,實(shí)現(xiàn)了資源的高度共享、合理整合和充分利用,是提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、降低企業(yè)生產(chǎn)成本的有效管理工具。從供應(yīng)鏈的角度來說,采購(gòu)部門處于企業(yè)內(nèi)部和供應(yīng)商的連接界面,它為供應(yīng)鏈上的企業(yè)之間溝通生產(chǎn)需求與物資供應(yīng)。在供應(yīng)鏈ERP環(huán)境下,通過采購(gòu)管理和庫(kù)存管理,可以幫助采購(gòu)人員對(duì)采購(gòu)一系列流程進(jìn)行全面、動(dòng)態(tài)的管理。根據(jù)采購(gòu)清單和企業(yè)實(shí)際物資需求,在保證庫(kù)存數(shù)量能夠滿足企業(yè)需求的同時(shí)還不會(huì)占用過多的庫(kù)存。通過ERP管理模式,可以很詳細(xì)的記錄企業(yè)的所有資源信息,提高了采購(gòu)信息的完整性和精確性。

  五、結(jié)語

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)局勢(shì)愈演愈烈和企業(yè)規(guī)模的不斷壯大,企業(yè)已意識(shí)到企業(yè)物資采購(gòu)對(duì)企業(yè)的發(fā)生產(chǎn)生很大的影響。因此,研究有效的采購(gòu)管理方法對(duì)降低企業(yè)成本,提升經(jīng)濟(jì)收益具有重大的意義。在上文中筆者闡述了企業(yè)物資采購(gòu)管理的重要性,分析其存在的問題,從引進(jìn)電子商務(wù)采購(gòu)、加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的管理、集中招標(biāo)采購(gòu)管理模式和基于供應(yīng)鏈ERP下的采購(gòu)及庫(kù)存管理這四方面提出企業(yè)物資采購(gòu)管理的創(chuàng)新方法,運(yùn)用這些方式能夠大幅提升企業(yè)物資管理水平。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告4

  為認(rèn)真貫徹落實(shí)《xx商業(yè)物資采購(gòu)管理辦法》文件精神,加強(qiáng)對(duì)物資采購(gòu)工作的管理監(jiān)督,全面規(guī)范物資采購(gòu)行為,按照xxx《關(guān)于上報(bào)xx年度物資采購(gòu)工作自查總結(jié)報(bào)告的通知》要求及工作安排,縣公司成立了物資采購(gòu)工作自查組,從“管理制度、決策程序、實(shí)施過程、監(jiān)督管理”四個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)xx年度的物資采購(gòu)工作進(jìn)行了全面自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  財(cái)務(wù)賬面反映,xx年開展物資采購(gòu)154筆、金額xx96.89萬元(其中:省市局采購(gòu)項(xiàng)目59筆、金額1080.75萬元,縣公司采購(gòu)項(xiàng)目133筆、金額416.xx萬元),全部由省市公司集中采購(gòu)或由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組按物資采購(gòu)程序比價(jià)或招標(biāo)后,由承辦部門購(gòu)進(jìn),合規(guī)率為100%。具體情況如下:

 。ㄒ唬﹛xx配套的各類物資采購(gòu)情況。開展xx配套物資采購(gòu)11筆、金額452.79萬元,其中:xxxxx。以上項(xiàng)目全部納入了市公司集中采購(gòu)范圍,不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。

 。ǘ┙煌üぞ卟少(gòu)情況。采購(gòu)交通工具1筆,即購(gòu)置xx市場(chǎng)管理用小汽車4輛、金額42.82萬元,此項(xiàng)目納入省公司集中采購(gòu)范圍,不存在私自和超范圍采購(gòu)現(xiàn)象。

 。ㄈ┮话阍O(shè)備及辦公自動(dòng)化設(shè)備情況。采購(gòu)62筆、金額716.46萬元,其中:倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備9批,金額xx8.64萬元;施肥機(jī)2臺(tái),金額1.6萬元;基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器設(shè)備3批,金額411.18萬元;空調(diào)82臺(tái),金額15.35萬元;消防設(shè)備7批,金額30.78萬元;健身設(shè)備1批,金額8.59萬元;辦公設(shè)備38筆,其中臺(tái)式電腦xx臺(tái)、打印機(jī)8臺(tái),電視機(jī)、冰柜、洗衣機(jī)等生活電器2批,辦公家具4批,其他辦公設(shè)備28批,金額共計(jì)100.32萬元,以上物資采購(gòu)全部納入省、市、縣三級(jí)的物資采購(gòu)范圍,采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購(gòu)檔案資料齊全。

 。ㄋ模┤剂喜少(gòu)情況。全年采購(gòu)油料13筆、金額26.9萬元,定點(diǎn)加油站的選擇是由縣公司物資采購(gòu)比價(jià)小組在經(jīng)過市場(chǎng)綜合考察后確定,程序符合規(guī)定。

 。ㄎ澹┢渌吭1萬元以上的物品采購(gòu)105筆、金額257.92萬元,即辦公耗材13批,金額15.92萬元;勞保用品3批,金額89.6萬元;福利性實(shí)物30批,金額97.82萬元;紀(jì)念品及各種宣傳品3批,金額1.8萬元;業(yè)務(wù)招待煙51批,金額52.78萬元。以上物資采購(gòu)全部納入市、縣兩級(jí)的物資采購(gòu)范圍,采購(gòu)方式和采購(gòu)程序符合規(guī)定,痕跡管理規(guī)范,采購(gòu)檔案資料齊全。

  二、物資采購(gòu)“四個(gè)環(huán)節(jié)”自查情況

  自開展檢查工作開展以來,針對(duì)物資采購(gòu)管理方面存在的問題,我單位從制度建設(shè)、決策程序、實(shí)施控制和監(jiān)督管理四個(gè)方面進(jìn)行了規(guī)范。

 。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)方面。組織專門人員從物資采購(gòu)“制度、決策、實(shí)施和監(jiān)督”四個(gè)環(huán)節(jié),結(jié)合縣公司實(shí)際,認(rèn)真研究出臺(tái)了物資采購(gòu)工作規(guī)程,并廣泛征求意見,出臺(tái)了《xx縣公司物資采購(gòu)管理工作規(guī)程》,形成完整的`管理制度體系。

 。ǘQ策程序方面。全年開展的每筆采購(gòu)項(xiàng)目均嚴(yán)格按照物資采購(gòu)決策流程進(jìn)行決策,即:

  1、預(yù)算審批決策程序。物資采購(gòu)計(jì)劃必須按照采購(gòu)項(xiàng)目的類別在上年末分別經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議、投資管理委員會(huì)、薪酬管理委員會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),經(jīng)預(yù)算管理委員會(huì)審定納入年度預(yù)算范圍。未列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算的項(xiàng)目,不得組織采購(gòu)活動(dòng)。在預(yù)算范圍內(nèi)的采購(gòu)事項(xiàng),按以下程序進(jìn)行審批:

 。1)提出采購(gòu)申請(qǐng)。由縣公司組織采購(gòu)的項(xiàng)目,需求單位或承辦部門根據(jù)工作需要,填報(bào)購(gòu)置預(yù)算,按縣公司財(cái)務(wù)開支管理辦法和預(yù)算管理辦法逐級(jí)提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)或預(yù)算管理委員會(huì)研究。屬全市集中采購(gòu)項(xiàng)目的,由需求單位或承辦部門提出,報(bào)縣公司預(yù)算委員會(huì)審核后,提報(bào)市公司資金預(yù)算管理委員會(huì)。

  (2)預(yù)算項(xiàng)目審批。按照授權(quán)范圍,由經(jīng)理或資金預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批,項(xiàng)目在集中物資采購(gòu)目錄和金額范圍的,需求單位或承辦部門要提報(bào)市公司物資采購(gòu)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行集中采購(gòu)。

  2、采購(gòu)結(jié)果審批決策程序。采購(gòu)金額低于10萬元(不含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn);采購(gòu)金額超過10萬元(含)的,由需求單位或承辦部門提報(bào)物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組集體研究決定。

  (三)過程控制方面。經(jīng)市、縣級(jí)預(yù)算委批復(fù)的物資采購(gòu)項(xiàng)目,納入正常的物資采購(gòu)程序。物資采購(gòu)比價(jià)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施,通過招標(biāo)或比價(jià)等采購(gòu)方式,擬定供應(yīng)商,采用張貼公告的形式公示三天后,報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,確定成交供應(yīng)商,由需求單位或承辦部門負(fù)責(zé)簽約,并有關(guān)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫(kù),財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算付款。

 。ㄋ模┍O(jiān)督管理方面。全年的采購(gòu)活動(dòng)均接受了紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)等部門和社會(huì)監(jiān)督。即,紀(jì)檢監(jiān)察部門按照《xxx招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)廉政監(jiān)督工作暫行規(guī)定》實(shí)施全過程監(jiān)管,定期或不定期對(duì)縣公司物資采購(gòu)工作進(jìn)行檢查;縣公司對(duì)招標(biāo)或比價(jià)結(jié)果實(shí)施公示制度。即,除涉及企業(yè)商業(yè)秘密外,招標(biāo)或比價(jià)活動(dòng)結(jié)束后,三天內(nèi)采取張貼公告的形式向干部職工及社會(huì)公開,公布舉報(bào)電話,接受群眾監(jiān)督,公示內(nèi)容包括供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、金額等,公示期不少于3天。

  三、管理建議

  為進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境,維護(hù)良好的經(jīng)營(yíng)管理秩序,促進(jìn)企業(yè)健康順利發(fā)展,健全完善內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制。在今后物資采購(gòu)工作中,我們將進(jìn)一步總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn),針對(duì)在工作開展過程遇到的問題及時(shí)完善制度,使之更符合日常經(jīng)營(yíng)管理的需要。

  實(shí)行物資集中采購(gòu)月度申報(bào)制度,要求所屬各部門將本月需要集中采購(gòu)事項(xiàng)于月初及時(shí)報(bào)送到物資采購(gòu)比價(jià)小組,以便妥善安排集中采購(gòu)事宜。物資采購(gòu)主要實(shí)施部門要立足自身,嚴(yán)格按程序操作,加強(qiáng)過程管理,把好過程關(guān),確保落實(shí)到位;財(cái)務(wù)、審計(jì)及紀(jì)檢監(jiān)察部門要切實(shí)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的監(jiān)督管理,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,把好監(jiān)督關(guān),確保監(jiān)管到位。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告5

  綜合分析我們采購(gòu)所存在的問題,由于沒有遵循皮具行業(yè)的客觀標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)實(shí)際而進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),所以面對(duì)客人不同材質(zhì)和工藝的產(chǎn)品在生產(chǎn)和出貨后所出現(xiàn)的異常狀況,不能做到實(shí)事求是,常以強(qiáng)制性的觀念附加到產(chǎn)品原材料品質(zhì)方面。故而,在部分產(chǎn)品的加工過程中出現(xiàn)了不少“疑難雜癥”,如路易威登、gucci等十大國(guó)際奢侈品牌在五金選材和品質(zhì)方面可以說是世界皮具制造業(yè)的頂級(jí)代表,如果專業(yè)人士按照這樣的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定這類品牌的五金材質(zhì)品質(zhì)是ok的,但在我們公司品質(zhì)判定卻是ng。這說明了什么呢?不難找出原因所在,這說明了我們的判定不符合市場(chǎng)實(shí)際而偏離事實(shí)。在五金產(chǎn)品方面反復(fù)退貨、重復(fù)驗(yàn)收,不僅影響訂單的交期,還會(huì)事倍功半而直接影響到公司的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。因?yàn)槲褰鸬闹攸c(diǎn)工藝是人工為主,機(jī)械設(shè)備為輔;俗話說:“金無足赤,人無完人!焙螞r五金是以人工為主的制作工藝?我們公司品質(zhì)嚴(yán)格自然是優(yōu)勢(shì)也是好事,但仍然必須符合客觀事實(shí),否則從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看在信用方面公司會(huì)打折扣,不可太急功近利,一線生產(chǎn)員工“用工荒”及薪資差異等綜合因素影響未來珠三角傳統(tǒng)制造業(yè)產(chǎn)能。所以,業(yè)務(wù)、生管、采購(gòu)和品保等部門都應(yīng)該去了解產(chǎn)品的原材料實(shí)際生產(chǎn)工藝和行業(yè)國(guó)際水平。

  為了優(yōu)化公司采購(gòu)部現(xiàn)有工作,逐步改變目前所存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),根據(jù)公司訂單生產(chǎn)需求現(xiàn)狀的實(shí)際,提高采購(gòu)效率、降低成本,使公司利益最大化;同時(shí),為實(shí)現(xiàn)品質(zhì)保障、價(jià)格合理和供應(yīng)及時(shí)的采購(gòu)目標(biāo),客觀地尋找供應(yīng)商,做到貨比三家,嚴(yán)格按照公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),并合理有效地使用公司采購(gòu)資金,確保良好的周轉(zhuǎn)率。自20xx年8月份開始,針對(duì)本部門所負(fù)責(zé)采購(gòu)工作目前的狀態(tài),現(xiàn)制定采購(gòu)部門工作計(jì)劃如下:

  一、供應(yīng)商管理:

  時(shí)間:8月份-10月份

  1、供應(yīng)商管理存在的主要問題:

  (1)缺少實(shí)力的一手供應(yīng)商——直接生產(chǎn)廠商;

  (2)沒有比價(jià)環(huán)節(jié),行政指令性下達(dá);

  (3)未簽訂《采購(gòu)合同》及約束協(xié)議;

  (4)采購(gòu)被動(dòng),受供應(yīng)商牽制。

  2、解決方法:

  (1考核評(píng)估工作。對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估,以滿足公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求。對(duì)這些供應(yīng)商進(jìn)行篩選,符合評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的廠商可繼續(xù)后續(xù)的合作和問題的改善,反之則淘汰不符合公司采購(gòu)需求的不合格供應(yīng)商。采購(gòu)部門向著每種物料有3家以上的供應(yīng)商努力,爭(zhēng)取各種產(chǎn)品逐步達(dá)到此要求。為公司后期的大批量生產(chǎn)做好準(zhǔn)備,以獲得最理想的采購(gòu)價(jià)格和品質(zhì)。新開發(fā)供應(yīng)商初次合作,根據(jù)實(shí)際情況須組織由總經(jīng)理室、采購(gòu)、品保和工程部等人員組成安排對(duì)確認(rèn)樣板ok的廠商進(jìn)行驗(yàn)廠程序。

  (2節(jié)后交總經(jīng)理室核準(zhǔn)確認(rèn),相同材質(zhì)的物料返單,原則以初次比價(jià)表核準(zhǔn)的單價(jià)為準(zhǔn)向合作愉快的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu),同時(shí)該采購(gòu)物料的《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》判定結(jié)果須交付總經(jīng)理室并對(duì)應(yīng)《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》各備案一份。

  (3)原有供應(yīng)商須補(bǔ)簽《采購(gòu)合同》和相關(guān)約束協(xié)議,新供應(yīng)商一律在初次合作時(shí)簽訂《采購(gòu)合同》。重點(diǎn)培養(yǎng)主要供應(yīng)商,爭(zhēng)取和一些重要的供應(yīng)商達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議(合作方式的業(yè)務(wù)洽談等,需要上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)組織執(zhí)行)。

  (4)做好異常情況的妥善處理:因供應(yīng)商生產(chǎn)能力的不足,或其它原因引發(fā)采購(gòu)異常時(shí),采購(gòu)部第一時(shí)間知會(huì)相關(guān)部門并積極應(yīng)對(duì)。同時(shí),對(duì)異常情況的發(fā)生原因進(jìn)行分析處理,記錄在案;如有必要,將采取法律程序進(jìn)行公司利益的維護(hù)工作。

  二、各部門的配合及采購(gòu)流程:

  1、各部門采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)流程存在的主要問題:

  (1)采購(gòu)清單請(qǐng)購(gòu)物料名稱不規(guī)范,同種產(chǎn)品寫法多樣,

  (2)不能一次性提供準(zhǔn)確的規(guī)格型號(hào)及樣板參照,概念模糊不清;

  (3)沒有計(jì)劃性進(jìn)行所需物料的計(jì)劃請(qǐng)購(gòu),同一事情不能一次性說明清楚而耽誤或打亂采購(gòu)部作業(yè)計(jì)劃;

  (4)經(jīng)常受到上級(jí)先聯(lián)絡(luò)的資料送達(dá)到采購(gòu)部行政指令性采購(gòu),采購(gòu)部無法知曉對(duì)方情況如何;

  (5)同一物料跟催過程多人聯(lián)絡(luò),不能準(zhǔn)確傳達(dá)供應(yīng)商交期進(jìn)度狀況,導(dǎo)致跟催異常時(shí)有發(fā)生;

  (6)采購(gòu)流程沒有形成規(guī)定,導(dǎo)致賬目處理流程混亂無章,單據(jù)不統(tǒng)一;

  (7人員被動(dòng)追蹤、無從著手,這是皮具企業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)流程,在我們公司一直缺失。

  2、解決方法:

  (1)在接到會(huì)簽的物料清單指令后進(jìn)行采購(gòu)作業(yè),并跟催物料進(jìn)度(做訂單采購(gòu)物料跟催時(shí)間表,利用白板統(tǒng)計(jì)異常物料);

  (2)如果需要報(bào)價(jià),新產(chǎn)品須在三個(gè)工作日內(nèi)提供報(bào)價(jià),不需要報(bào)價(jià)直接列入采購(gòu)物料跟催時(shí)間表;

  (3)采購(gòu)部以陳先生主導(dǎo)采購(gòu)全面工作,唐先生負(fù)責(zé)采購(gòu)開發(fā)并配合采購(gòu)部工作;所有業(yè)務(wù)訂單的各種原物料均須提供樣品讓工程部、業(yè)務(wù)部和品保部共同簽板確認(rèn)(設(shè)變請(qǐng)及時(shí)以書面形式通知采購(gòu)部以免造成不必要的失誤和浪費(fèi));

  (4)每次廠商選定以三家或三家以上作為比較,同種品名及型號(hào)、同種質(zhì)量情況下優(yōu)先選擇前期和新準(zhǔn)入合作愉快的供應(yīng)商;

  (5)制定采購(gòu)合同,除現(xiàn)貨市場(chǎng)現(xiàn)金外的訂單原物料采購(gòu)均須簽訂《采購(gòu)合同》(采購(gòu)合同及訂購(gòu)單必須帶有原物料確認(rèn)樣板或圖片);

  (6)供應(yīng)商提供的物料在備貨完畢后按照確認(rèn)樣品驗(yàn)貨;

  (7)供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)須按公司規(guī)定要求帶送貨相關(guān)的清單,以清單送檢驗(yàn)貨,合格會(huì)簽后返還到采購(gòu)部;

  (8)拿到簽字清單做賬,規(guī)范對(duì)賬單據(jù):現(xiàn)金采購(gòu)物料【討論】除工程部和板房請(qǐng)購(gòu)的樣品材料及各部門代購(gòu)產(chǎn)品之外,其它均須交倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)后及時(shí)做賬報(bào)銷,月結(jié)對(duì)賬單相關(guān)清單也需要逐步規(guī)范;

  (9)剩余物料退回公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)暫存以備用;

  (10)按照訂單需求,及時(shí)完成采購(gòu)工作,確保滿足訂單的生產(chǎn)需要。

  三、部門管理:

  1、管理制度和流程存在的主要問題:

  (1)管理制度不完善,流程不統(tǒng)一,配合協(xié)作團(tuán)隊(duì)未形成;

  (2)部門界限不明確,職責(zé)分工不協(xié)調(diào);

  (3)缺乏采購(gòu)資料檔案的歸檔分類,部門組織架構(gòu)不完善。

  2、解決方法:

  (1)加強(qiáng)本部門的溝通和學(xué)習(xí),完善部門的管理流程和管理制度:重點(diǎn)是現(xiàn)金采購(gòu)月結(jié)采購(gòu)流程

  (2)收集供應(yīng)商資料(廠家資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證等相關(guān)資質(zhì))作為長(zhǎng)期合作廠商;

  (3)收集產(chǎn)品資料備做產(chǎn)品色卡;

  四、采購(gòu)成本控制及采購(gòu)效率:

  1、采購(gòu)成本控制及采購(gòu)效率存在的主要問題:

  (1)不考慮比價(jià)環(huán)節(jié)而直接下單,事先沒有告知供應(yīng)商按照簽板ok的常規(guī)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)落單而發(fā)生扯皮的現(xiàn)象,甚至增加了正常成本采購(gòu);

  (2)品保部異!稒z驗(yàn)記錄報(bào)告》比例較高的供應(yīng)商仍然被批量下單:條件接受,而配合的供應(yīng)商卻沒能續(xù)單,并且以往的品保《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》均有據(jù)可查;

  (3)采購(gòu)交期和品質(zhì)抵對(duì),導(dǎo)致采購(gòu)效率不高,影響生產(chǎn)上線進(jìn)度。

  2、解決方法:

  根據(jù)原有供應(yīng)商采購(gòu)單價(jià)資料,進(jìn)行性價(jià)比分析,從中找出價(jià)格差異,并比照之前的品保異!稒z驗(yàn)記錄報(bào)告》做好與篩選淘汰后的合格供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格優(yōu)惠的洽談和實(shí)施落實(shí)。采購(gòu)周轉(zhuǎn)率,是反映資金的使用效率,故而合理的采購(gòu)數(shù)量和適當(dāng)?shù)牟少?gòu)時(shí)機(jī),既能避免車間生產(chǎn)停工待料,又能降低物料庫(kù)存,從而減少資金積壓。

  采購(gòu)相關(guān)人員須經(jīng)常前往車間了解相關(guān)物料的使用狀況并進(jìn)行跟蹤,盡可能地減少采購(gòu)周期,提高采購(gòu)效率和及時(shí)性,并且對(duì)訂單各種物料的采購(gòu)周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì),提供給各請(qǐng)購(gòu)單位作為制定請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃時(shí)的參考依據(jù)。

  五、交期及品質(zhì):

  根據(jù)訂單生產(chǎn)周期,客觀合理地確認(rèn)采購(gòu)周期;區(qū)分不同的客人需求和產(chǎn)品要求,從而客觀地認(rèn)識(shí)和判定品質(zhì)。

  1、交期

  (1)采購(gòu)部交期跟催存在的主要問題:

  1)使用msn轉(zhuǎn)發(fā)信息,物料采購(gòu)清單未完成簽單就主觀要求確定交期以及訂購(gòu)單未回簽落實(shí)準(zhǔn)確交期,導(dǎo)致交期誤差;

  2)沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的.實(shí)際生產(chǎn)狀況統(tǒng)計(jì)采購(gòu)周期而進(jìn)行交期確認(rèn),采購(gòu)沒有合理掌控供應(yīng)商運(yùn)輸過程異常,確認(rèn)交期與實(shí)際偏差;生管部門沒有根據(jù)產(chǎn)品材料的工藝特點(diǎn)(材料難度)和生產(chǎn)周期科學(xué)安排并確認(rèn)回復(fù)合理的出貨日期,業(yè)務(wù)部門缺乏生產(chǎn)常識(shí)和專業(yè)說服力以及專業(yè)的業(yè)務(wù)能力;

  3)業(yè)務(wù)部、生管部、品保部和工程部沒有對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量等級(jí)和價(jià)格層次進(jìn)行有效區(qū)分,導(dǎo)致材料采購(gòu)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不明確,延誤材料入倉(cāng)或退貨處理時(shí)間,從而直接影響采購(gòu)交期的跟催完成;

  4)生管部門和物控做庫(kù)存采購(gòu)的lst/lpst訂單和業(yè)務(wù)訂單采購(gòu)沒有進(jìn)行有效區(qū)分,即常用材料安全庫(kù)存采購(gòu)和現(xiàn)貨或起訂量采購(gòu)。二者的采購(gòu)周期是明顯不同的,采購(gòu)周期不能以不符合實(shí)際的交期跟催進(jìn)度以及知會(huì)相關(guān)部門。例如:某訂單所需0.6mm荔枝紋pu 1000碼,皮革供應(yīng)商正常生產(chǎn)周期為7天,但不包括運(yùn)輸環(huán)節(jié)的周期1-5天,所以皮革的實(shí)際生產(chǎn)周期是7-12天,但也存在5天可完成的生產(chǎn)周期事實(shí),不過這種情況其中多數(shù)是自行批量生產(chǎn)做庫(kù)存現(xiàn)貨的常用紋路,可提前安排送貨。若我們根據(jù)5天確定交期就是不符合實(shí)際的,以這樣的概念就是主觀且不現(xiàn)實(shí)的,則交期誤差異常自然也不足為奇。尤其是五金配件的實(shí)際生產(chǎn)周期為10-15天,但卻不包括設(shè)計(jì)和開模打樣周期7-10天在內(nèi),因而新產(chǎn)品五金件的采購(gòu)周期為20-25天;其它小五金也存在3-7天的生產(chǎn)周期,但也不包括設(shè)計(jì)和開模打樣周期等等。

  (2)解決方法:

  重新制定《采購(gòu)周期統(tǒng)計(jì)表》;

  2)《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》:生管部門必須第一時(shí)間提供更新的《生產(chǎn)計(jì)劃排程表》給采購(gòu)部一份,采購(gòu)部門相關(guān)人員根據(jù)此排程表跟催物料進(jìn)度,第一時(shí)間將異常知會(huì)生管、物控和倉(cāng)庫(kù);

  3)《聯(lián)絡(luò)單》式送達(dá)到各相關(guān)部門人員,采購(gòu)部不接受任何口頭通知的請(qǐng)購(gòu)物料采購(gòu)訂單處理方式,從而明確和約束各環(huán)節(jié)的職責(zé),做到各盡其責(zé)、責(zé)任到人和有理有據(jù),避免推卸責(zé)任和不擔(dān)當(dāng)。

  2、品質(zhì)

  (1)品質(zhì)異常的主要問題:

  1)產(chǎn)品訂單材料存在部分行政指令要求指定供應(yīng)商的現(xiàn)象,導(dǎo)致控制品質(zhì)及跟催溝通被動(dòng):沒有開發(fā)豐富的供應(yīng)商資源,但有開發(fā)的新供應(yīng)商卻被轉(zhuǎn)單到不配合的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu);

  2)部分業(yè)務(wù)未能與生管、品保(重點(diǎn))部門達(dá)成品質(zhì)方面的共識(shí),常主觀想象而沒有概念;

  3)部分產(chǎn)品不符合行業(yè)生產(chǎn)工藝品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的客觀事實(shí),跟客人就品質(zhì)問題不能客觀協(xié)調(diào),導(dǎo)致品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)高于市場(chǎng)實(shí)際能夠做到的行業(yè)水平“瓶頸”,因此而延誤交期。

  (2)解決方法:

  尋找多家供應(yīng)商打樣確認(rèn)品質(zhì),產(chǎn)品訂單的所有采購(gòu)皮料樣板或大貨首件,均第一時(shí)間送業(yè)務(wù)部對(duì)應(yīng)客人的業(yè)務(wù)跟單人員,轉(zhuǎn)交品保部進(jìn)行常規(guī)測(cè)試和色差判定;其它輔料配件的首件交業(yè)務(wù)確認(rèn)結(jié)果。凡屬業(yè)務(wù)客人指定的供應(yīng)商所提供的原色卡或產(chǎn)品樣,若客人能夠接受,品質(zhì)均按照該供應(yīng)商的原有相同材質(zhì)采購(gòu),主要責(zé)任由客人和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)承擔(dān),而且業(yè)務(wù)和廠務(wù)協(xié)理、物控經(jīng)理必須以《聯(lián)絡(luò)單》的書面形式會(huì)簽ok后通知下達(dá)到采購(gòu)部。否則,采購(gòu)部有權(quán)拒絕執(zhí)行。

  六、采購(gòu)權(quán)限:

  (1)接到采購(gòu)清單必須有總經(jīng)理室簽字確認(rèn),上級(jí)認(rèn)可生效后方可進(jìn)行下一步采購(gòu)動(dòng)作;

  (2)采購(gòu)不干涉其他部門的采購(gòu)工作,但也不承擔(dān)其他部門采購(gòu)中出現(xiàn)的任何問題及過失。如有需要采購(gòu)部處理的請(qǐng)以書面形式經(jīng)上級(jí)簽字后下達(dá),采購(gòu)部接到指令后開始正式作業(yè)。采購(gòu)部拒絕執(zhí)行高于市場(chǎng)同種同質(zhì)產(chǎn)品材質(zhì)均價(jià)的任何非客人指定供應(yīng)商作為物料采購(gòu)訂單的準(zhǔn)供應(yīng)商,除總經(jīng)理室知曉或批準(zhǔn)的已合作供應(yīng)商之外;

  (3)采購(gòu)部通過《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》確定供應(yīng)商,并且《供應(yīng)商報(bào)價(jià)比價(jià)表》須交總經(jīng)理室簽核最終確認(rèn)ok,而且在供應(yīng)商送貨驗(yàn)收入倉(cāng)后由采購(gòu)部呈送iqc《檢驗(yàn)記錄報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理室備案一份,做到公開透明。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告6

  為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神,規(guī)范政府采購(gòu)行為,加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè),提高資金使用效益,我院嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》與《政府采購(gòu)法》等政府采購(gòu)有關(guān)法律法規(guī),依法行政,先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購(gòu)制度,推行政府采購(gòu),積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購(gòu),加強(qiáng)院內(nèi)分散采購(gòu)的管理和監(jiān)督,不斷拓展政府

  采購(gòu)范圍和規(guī)模,努力規(guī)范采購(gòu)行為,防止和預(yù)防腐敗行為發(fā)生,實(shí)現(xiàn)依法采購(gòu)、陽(yáng)光采購(gòu)。根據(jù)《福建省政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查實(shí)施方案》要求,現(xiàn)將我院開展政府采購(gòu)執(zhí)行工作自查自糾情況作簡(jiǎn)要匯報(bào)。

  一、健全各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格依法采購(gòu)

  為加強(qiáng)醫(yī)院管理,促進(jìn)醫(yī)院反腐倡廉建設(shè),我院根據(jù)《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《福建省省級(jí)政府采購(gòu)管理暫行辦法》、《福建省招投標(biāo)條例》等規(guī)范性文件,結(jié)合實(shí)際,制定了一系列配套文件,并根據(jù)具體情況和上級(jí)新的精神對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行了更新和修訂。主要規(guī)章如下:

  1、各項(xiàng)貨物、服務(wù)、工程類的采購(gòu)制度有《醫(yī)院院內(nèi)招標(biāo)試行辦法》、《加強(qiáng)基本建設(shè)和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購(gòu)與付款內(nèi)部控制制度》等。

  2、藥品采購(gòu)制度有《關(guān)于加強(qiáng)藥品采購(gòu)管理的實(shí)施意見》、《藥品備案采購(gòu)管理制度》、《協(xié)和醫(yī)院新藥引進(jìn)管理辦法》等。

  3、關(guān)于設(shè)備、醫(yī)用耗材及試劑采購(gòu)等制度有《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)的規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)用耗材、檢驗(yàn)試劑備案采購(gòu)管理的暫行規(guī)定》、《關(guān)于醫(yī)療器械耗材特殊采購(gòu)的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多,涉及的采購(gòu)范圍廣,既有關(guān)于政府采購(gòu)的規(guī)定,也有院內(nèi)公開招標(biāo)采購(gòu)制度,初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)工作的基本制度框架。

  各采購(gòu)科室依據(jù)要求,按照政府采購(gòu)的目錄范圍和有關(guān)金額限定的規(guī)定,依據(jù)不同情況分別選擇政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)、委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)、院內(nèi)公開招標(biāo)等方式進(jìn)行采購(gòu),做到凡納入政府采購(gòu)范圍的,均選擇政府采購(gòu)方式,依政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu);符合定點(diǎn)采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)的均按規(guī)定執(zhí)行;凡沒有達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)或在政府采購(gòu)范圍外低于20萬元的,執(zhí)行院內(nèi)采購(gòu)有關(guān)規(guī)定,小額零星采購(gòu)則由采購(gòu)科室依據(jù)規(guī)定直接采購(gòu)。院內(nèi)公開招標(biāo)參照政府采購(gòu)程序制定,有張貼招標(biāo)公告、制定招標(biāo)文件、開標(biāo)評(píng)標(biāo)、發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂協(xié)議等采購(gòu)程序。

  二、構(gòu)建互補(bǔ)的采購(gòu)格局,規(guī)范采購(gòu)行為

  經(jīng)過幾年的實(shí)踐和總結(jié),目前我院凡納入政府采購(gòu)范圍的基建工程、物資、設(shè)備采購(gòu)均做好采購(gòu)預(yù)算,按照規(guī)定上報(bào)省政府采購(gòu)辦或建設(shè)主管部門審批后委托具備資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)依法定程序進(jìn)行公開招標(biāo)。各采購(gòu)部門的依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)不斷提高,對(duì)有關(guān)法律法規(guī)更加熟悉,操作進(jìn)一步規(guī)范,進(jìn)入政府采購(gòu)和委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)采購(gòu)的范圍進(jìn)一步拓寬,集中采購(gòu)規(guī)范化和科學(xué)化程度不斷提升,已經(jīng)初步形成了集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)三種形式并行的采購(gòu)格局。

  各部門采購(gòu)情況如下:

  1、藥品類,藥學(xué)部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購(gòu),合計(jì)采購(gòu)金額為元,實(shí)際采購(gòu)總金額為元,參加政府部門集中招標(biāo)采購(gòu)占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.31%。參加部門集中采購(gòu)金額為元,實(shí)際采購(gòu)總金額為3元,參加政府采購(gòu)金額占總采購(gòu)額的百分比達(dá)93.73%。

  2、貨物、服務(wù)、修繕類,總務(wù)后勤部門按照規(guī)定,凡納入省級(jí)政府采購(gòu)目錄范圍內(nèi)采購(gòu)預(yù)算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設(shè)備均進(jìn)行政府集中采購(gòu),在協(xié)議供貨、定點(diǎn)采購(gòu)、網(wǎng)上競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的均進(jìn)入政府采購(gòu),政府采購(gòu)范圍外的20萬元以上也委托代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招標(biāo),參加政府采購(gòu)金額為元,參加政府采購(gòu)金額為元。

  3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設(shè)備類,設(shè)備科依照規(guī)定預(yù)算金額20萬元以上的'醫(yī)療器械、設(shè)備采購(gòu)均委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標(biāo)范圍內(nèi)的參加部門集中招標(biāo),范圍外的部分委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo),參加部門集中采購(gòu)金額為元,參加政府集中采購(gòu)金額為元,參加部門集中采購(gòu)金額為元,參加政府集中采購(gòu)金額為元。

  4、基建工程類,目前我院基建工程項(xiàng)目為外科病房綜合樓工程,20xx年以來外科病房綜合樓工程建設(shè)過程中委托有資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上公開招標(biāo)10次,院內(nèi)公開招標(biāo)4次,其中通過網(wǎng)上公開招標(biāo)形式政府采購(gòu)金額為元,政府采購(gòu)金額為元。

  5、專項(xiàng)資金凡達(dá)到政府采購(gòu)金額的均按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu),-共委托代理機(jī)構(gòu)公開招標(biāo)政府采購(gòu)元。

  三、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理,促進(jìn)廉政建設(shè)

  建立公開透明的采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制是落實(shí)黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)”重大戰(zhàn)略部署的要求,我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在政府采購(gòu)法律框架下,結(jié)合醫(yī)院工作實(shí)際,以建立健全采購(gòu)制度為重點(diǎn),加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督和管理,醫(yī)院財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)部門按照各自職責(zé)參與采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督,醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察人員參加院外公開招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督工作,在院內(nèi)招標(biāo)采購(gòu)過程中,紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作人員參與開標(biāo)、評(píng)標(biāo),財(cái)務(wù)部門把住付款關(guān)、審核關(guān),合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機(jī)制,從源頭上防止公共資金濫用、預(yù)防腐敗行為的發(fā)生,努力保障參與采購(gòu)各方合法權(quán)益,建立公開、公平、公正的采購(gòu)機(jī)制,維護(hù)醫(yī)院資金使用效益和安全,促進(jìn)醫(yī)院廉政建設(shè),建立醫(yī)院采購(gòu)與廉政建設(shè)的良性互動(dòng)機(jī)制。

企業(yè)采購(gòu)自查報(bào)告7

  二年來,我局政府采購(gòu)工作,在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣采購(gòu)部門的具體指導(dǎo)下,按照政府采購(gòu)各項(xiàng)要求,積極主動(dòng)開展政府采購(gòu)工作,為節(jié)減財(cái)務(wù)支出,緩解經(jīng)費(fèi)矛盾,規(guī)范政府采購(gòu)行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購(gòu)總額916萬元。通過政府采購(gòu)共節(jié)約資金36萬元,節(jié)支率達(dá)到4%;仡櫠陙砦揖终少(gòu),我們主要做了以下幾個(gè)方面的工作。

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,各部門積極配合

  由于局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,我局政府采購(gòu)工作在縣采購(gòu)辦的指導(dǎo)下,依靠各部門間的.緊密配合,一絲不茍的開展工作。今年,縣財(cái)政局又積極推行政府采購(gòu)資金國(guó)庫(kù)直接支付,加大了政府采購(gòu)制度改革,與部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中收付制度改革相互促進(jìn)、相互支持、相互配合的力度,我局對(duì)照政府集中采購(gòu)目錄,向財(cái)政部門上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃,實(shí)施政府采購(gòu)。

  二、工作嚴(yán)謹(jǐn),完善監(jiān)督制約機(jī)制。

  我局針對(duì)自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題,研究提出整改措施,邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離,采購(gòu)經(jīng)辦人、合同審核人、項(xiàng)目驗(yàn)收人相分離,采購(gòu)、決策、付款相分離,即三個(gè)“三分離”的要求,制定和完善政府采購(gòu)的相關(guān)制度辦法,完善單位政府采購(gòu)內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。繼續(xù)深化政府采購(gòu)改革和財(cái)政管理改革,進(jìn)一步加大監(jiān)管力度,健全

  政府采購(gòu)監(jiān)管和運(yùn)行機(jī)制,圍繞采購(gòu)職權(quán)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位,強(qiáng)化對(duì)有關(guān)工作人員的監(jiān)督。

  三、我局政府采購(gòu)執(zhí)行情況

  20xx-20xx年我局政府采購(gòu)實(shí)際支出916萬元,其中20xx年實(shí)際支出395萬元,20xx年實(shí)際支出521萬元,同期相比,增加126萬元。實(shí)際采用政府公開招標(biāo)方式采購(gòu)貨物820萬元,采用協(xié)議采購(gòu)方式96萬元。

  總之,一年來,我局政府采購(gòu)工作雖然取得了一些成績(jī),但還存在一定的差距,我們決心在新的一年里,將依據(jù)“規(guī)范操作,循序漸進(jìn),協(xié)調(diào)發(fā)展”思路,以規(guī)范管理為重點(diǎn),力爭(zhēng)做好做實(shí)政府采購(gòu)工作。

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