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財務(wù)履職盡責(zé)自查報告一
一、推進(jìn)履職盡責(zé)工作的總體進(jìn)展情況
全省財務(wù)系統(tǒng)加強履職盡責(zé)接受督促檢查工作視頻會議召開以后，第二天即召開工作會議進(jìn)行了動員部署，研究制定實施方案，組織各區(qū)迅速行動，推開各項專項整治，督促檢查工作落實。主要強化了“四個抓手”:
一是抓組織領(lǐng)導(dǎo)，爭取黨委政府重視和支持。以正式文件向市人民政府匯報了會議情況、廳領(lǐng)導(dǎo)講話精神以及貫徹落實打算和建議。多名市領(lǐng)導(dǎo)作出批示，要求我局“認(rèn)真抓好落實”。全市13個區(qū)民政局采取文件專報、口頭報告等形式，均向區(qū)委、區(qū)政府匯報了會議精神。漢陽、江夏、黃陂、新洲等區(qū)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合全省會議精神，對本區(qū)民政系統(tǒng)貫徹落實工作提出了具體要求和指導(dǎo)意見，并成立了局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。
二是抓學(xué)習(xí)部署，傳達(dá)會議精神和傳導(dǎo)壓力責(zé)任。召開全市民政工作年中分析會，對履職盡責(zé)工作進(jìn)行了再動員、再部署、再加壓。安排區(qū)民政局、局直屬單位、局機關(guān)處室三個層面的13個單位主要負(fù)責(zé)人圍繞落實履職盡責(zé)，分析工作推進(jìn)情況，查找存在的問題，提出下步工作安排和措施。局紀(jì)檢組長張萍具體部署了全市民政系統(tǒng)加強履職盡責(zé)接受督促檢查工作。受局長羅時春委托，副局長孫家同要求全市民政系統(tǒng)開展學(xué)習(xí)教育，提高思想認(rèn)識，采取得力舉措，將省廳思路落到實處。各區(qū)民政局相繼召開履職盡責(zé)年中工作推進(jìn)會，對加強履職盡責(zé)工作進(jìn)行目標(biāo)任務(wù)再細(xì)化、推進(jìn)舉措再強化、執(zhí)紀(jì)問責(zé)再硬化。
三是抓問題收集，征求基層意見查找薄弱環(huán)節(jié)。以座談會、征求意見函的形式，向各區(qū)民政局等基層民政單位征集市局機關(guān)在工作作風(fēng)、制度建設(shè)、機制創(chuàng)建、決策部署、工作指導(dǎo)等方面存在的問題和不足、意見和建議。收集到意見建議40條歸納整理為31條，召開局長辦公會逐條分解落實到局班子成員以及機關(guān)處室，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，實行銷號管理，限期辦結(jié)反饋。
四是抓督查整改，對照方案促進(jìn)履職盡責(zé)。按照局領(lǐng)導(dǎo)分片掛點的分工，市局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分組帶隊對各區(qū)民政局、局直各單位加強履職盡責(zé)情況進(jìn)行督促檢查。制定印發(fā)了“五項專項整治”工作方案，正在組織實施之中。對工作推進(jìn)不力、整改不到位、被曝光的單位及相關(guān)責(zé)任人將依法依規(guī)予以問責(zé)。
截止目前，從市級層面來看，在上半年社會集中問卷測評情況通報中，該局得分84.18分，在45家政府職能部門和事業(yè)單位排名第三，在全省接受檢查的8家部門中排名第一。
二、推進(jìn)五項專項整治工作的主要舉措和成效
按照省廳部署，結(jié)合市民政服務(wù)機構(gòu)多、殯葬行業(yè)形象嚴(yán)重受損、社會救助群體量大、福利彩票經(jīng)營主體相對復(fù)雜等現(xiàn)實情況，采取“五個一”的工作舉措，堅持從嚴(yán)從細(xì)、逐項逐級、真抓真查、長遠(yuǎn)長效進(jìn)行整治。
(一)“一機構(gòu)一方案”，全面排查整改民政服務(wù)機構(gòu)安全隱患
河南魯山發(fā)生養(yǎng)老院重大火災(zāi)事故后，按照省廳“全覆蓋、零容忍、重實效”的總要求，組織對全市280家養(yǎng)老機構(gòu)(其中，市、區(qū)公辦養(yǎng)老機構(gòu)16家、社會辦養(yǎng)老機構(gòu)187家、農(nóng)村福利院77家)、3家社會福利機構(gòu)(市優(yōu)撫醫(yī)院、按摩醫(yī)院、兒童福利院)、24家軍休服務(wù)機構(gòu)、7家社會救助機構(gòu)開展拉網(wǎng)式排查，并督促各區(qū)按照屬地管理原則，實行一機構(gòu)一方案、掛牌銷號整治。經(jīng)過排查，全市191家福利機構(gòu)存在安全隱患500項，其中消防安全類有395項、建筑安全類89項、食品安全類16項。截止目前，已整改到位97家382項，94家單位的118項正在抓緊整改之中。34家局直服務(wù)機構(gòu)中，無安全隱患13家，存在一般性安全隱患17家機構(gòu)已整改到位;需進(jìn)行工程設(shè)備改造的4家機構(gòu)正在限期整改之中。
一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，整合資源推動。副市長劉立勇主持召開全市養(yǎng)老機構(gòu)安全工作現(xiàn)場會，推動各區(qū)及時召開了專項工作會議，成立了各區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)任組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。定期通報各區(qū)整治情況，督導(dǎo)各區(qū)政府對整治難點問題加強協(xié)調(diào)，加大投入，督促整改落實。萬勇市長、劉立勇副市長在該局的專項報告上多次作出批示，要求“掛牌督辦，逐一限期整治達(dá)標(biāo)，確保消除安全隱患”。
二是強化責(zé)任意識，全面徹查隱患。先后印發(fā)了《關(guān)于落實<湖北省民政廳公安消防總隊關(guān)于立即開展各類福利、救助機構(gòu)安全隱患排查整治工作的緊急通知>的通知》、《關(guān)于緊急開展全市養(yǎng)老機構(gòu)、養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施消防安全隱患排查整治的通知》、《武漢市民政局領(lǐng)導(dǎo)包片督導(dǎo)各類福利、救助機構(gòu)安全隱患排查整治工作安排》、《關(guān)于進(jìn)一步做好全市養(yǎng)老機構(gòu)安全隱患整治工作的通知》等一系列督導(dǎo)文件，跟蹤部署民政服務(wù)機構(gòu)安全隱患排查整治工作。會同公安消防部門組成七個市級巡查督導(dǎo)組開展抽查、暗訪，督導(dǎo)各區(qū)直部門形成合力，把排查整治工作抓緊、抓實、抓到位。組織各區(qū)開展拉網(wǎng)式排查，切實做到隱患排查一家不漏，隱患內(nèi)容一項不少。對于未通過消防驗收取得消防合格證、暫不具備設(shè)立批準(zhǔn)條件和消防設(shè)施不達(dá)標(biāo)15家養(yǎng)老機構(gòu)進(jìn)行分類查處，擬取締或關(guān)停限期整改。
三是強化物資投入，堅持邊整邊改。組織各區(qū)民政局、各民政服務(wù)機構(gòu)對排查出的整改事項，列出整改事項清單和進(jìn)度安排時間表，做到銷號式管理。武昌、江漢、東西湖區(qū)分別投入百余萬元，購買消防器材，更換電氣線路。各區(qū)組織開展了消防演練、安全員培訓(xùn)等工作。
四是強化分類督導(dǎo)，確保直屬單位安全生產(chǎn)。針對市兒童福利院收容兒童超員安置以及分院建設(shè)即將竣工實現(xiàn)搬遷安置的發(fā)展?fàn)顩r，制訂了暫緩安裝火災(zāi)自動報警和火災(zāi)自動噴水系統(tǒng)的計劃，輔之以強化安全教育、落實安全責(zé)任制、加強日常排查整改等舉措確保安生，待新院建成竣工后，于2016年6月轉(zhuǎn)移安置兒童后即行施工，預(yù)計2016年底完成整改。針對市優(yōu)撫醫(yī)院、按摩醫(yī)院、救助站人群較為集中的特點，劃分為若干個消防安全責(zé)任區(qū)域，實行定人、定片、定責(zé)、定目標(biāo)、定考核的“五定”管理模式，對消防通道、消防器材、倉庫、病房、鍋爐房、食堂等安全用電重要位置進(jìn)行了逐一檢查，對檢查出來的問題，本著即時整改、限時落實的原則逐一整治。
(二)“一事務(wù)一標(biāo)準(zhǔn)”，全面統(tǒng)一規(guī)范殯葬管理服務(wù)
2014年，針對殯葬行業(yè)暴露的問題，在配合紀(jì)檢機關(guān)辦案的同時，堅持立行立改的原則邊查邊改。組織對殯儀單位進(jìn)行整治，規(guī)范喪葬用品招投標(biāo)以及人員、財務(wù)管理制度，推動實行了費改稅制度，有效堵塞了侵占服務(wù)對象利益的漏洞。此項整治中的部分內(nèi)容去年業(yè)已開展并取得了一定成效。對照省廳明確的整治范圍和工作要求，該局在去年整改的基礎(chǔ)上，著重對部門崗位設(shè)置、職責(zé)分工、操作流程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作進(jìn)一步細(xì)化和完善，以“一事務(wù)一標(biāo)準(zhǔn)”方式促進(jìn)殯儀服務(wù)的規(guī)范化、精細(xì)化和標(biāo)準(zhǔn)化，重塑武漢殯葬惠民利民便民的形象。
一是統(tǒng)一招標(biāo)采購主要喪葬用品。終止了漢口殯儀館骨灰壇盒經(jīng)營權(quán)外包業(yè)務(wù)，收回了經(jīng)營權(quán)。對漢口、武昌、青山殯儀館的骨灰壇盒、文明棺等進(jìn)行統(tǒng)一招標(biāo)。招標(biāo)前骨灰壇盒主流產(chǎn)品價格在5000元左右，招標(biāo)后主流產(chǎn)品價格在2000元左右。配合紀(jì)委、審計部門對直屬殯葬單位工程建設(shè)、設(shè)施采購進(jìn)行了全面審計審查。
二是統(tǒng)一規(guī)范殯儀服務(wù)。清理局直各殯儀館的殯儀服務(wù)項目，將所有內(nèi)部承包的服務(wù)項目經(jīng)營權(quán)全部無條件收回，將能夠自營的殯儀服務(wù)項目經(jīng)營權(quán)統(tǒng)一收回，將自營條件尚不成熟的項目按程序外包，并對合作服務(wù)公司進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范管理。統(tǒng)一了殯儀服務(wù)項目、內(nèi)容、流程、價格，對所有服務(wù)項目按照政府定價、政府指導(dǎo)價、市場調(diào)節(jié)價三部分統(tǒng)一公示，做到了消費公開透明，基本杜絕了消費投訴。對歸園陵園收受索要香煙的1名職工給予了開除處理。督促江夏、蔡甸區(qū)民政局查處了蔡甸區(qū)衛(wèi)計委干部圈占農(nóng)田建造墳?zāi)埂⒔膮^(qū)梯子山建造銷售墓穴的違規(guī)行為。
三是統(tǒng)一規(guī)范殯儀車接運遺體市場。統(tǒng)一禁止社會車輛在中心城區(qū)從事遺體接運業(yè)務(wù)，中心城區(qū)殯儀館的遺體接運率基本達(dá)到100%(除部隊軍車自送的遺體、農(nóng)民自家拖拉機自送的遺體)。對新城區(qū)由于運力不足而補充的社會車輛，組織各區(qū)局統(tǒng)一規(guī)范和管理，簽訂責(zé)任合同，較好地避免了損害群眾利益情況的發(fā)生。面對“一條龍”殯儀中介服務(wù)人員、非法接運遺體車主、喪葬用品競標(biāo)失敗供應(yīng)商的無理糾纏，我們積極宣傳政策法規(guī)，頂住了壓力，完成了整治目標(biāo)。
(三)“一對象一核對”，全面落實社會救助有救必核和按標(biāo)施保要求
根據(jù)省廳工作部署和省糾風(fēng)辦點題監(jiān)督的工作要求，該局堅持問題導(dǎo)向，以“一對象一核對”為手段，以整治“人情保”“錯保”“關(guān)系保”為重點，全面推進(jìn)有救必核、按標(biāo)施保。
一是重點整治“人情保、錯保、群體保”問題。采取利用居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對系統(tǒng)開展核對和傳統(tǒng)調(diào)查相結(jié)合的方式，對全市14.9萬戶、23.89萬名低保對象進(jìn)行“拉網(wǎng)式”復(fù)核，對收入和財產(chǎn)發(fā)生變化已不符合低保條件的對象及時清退。7月底，全市城鄉(xiāng)低保對象人數(shù)較去年底再減少3027戶、13241人，實現(xiàn)應(yīng)退盡退，有效杜絕“人情保、錯保、群體保”現(xiàn)象。
二是著力解決臨時救助、醫(yī)療救助不規(guī)范問題。對省糾風(fēng)辦督查發(fā)現(xiàn)的洪山區(qū)社會救濟(jì)發(fā)放花名冊賬目混亂、簽字手續(xù)不全等問題，舉一反三，從制度建設(shè)入手，調(diào)研起草了《武漢市臨時救助實施辦法》，已經(jīng)完成征求意見和法制部門初審環(huán)節(jié)，待市政府常務(wù)會議審議通過后即可頒布實施。統(tǒng)一制定社會救助宣傳冊和一次性告知書，規(guī)范社會救助申請審批表，便于困難群眾了解政策和申請救助。制定檔案及臺賬管理制度，指導(dǎo)各區(qū)規(guī)范社會救助檔案和臺賬管理。加強醫(yī)療機構(gòu)管理，要求全市定點醫(yī)院設(shè)立即時結(jié)算服務(wù)窗口、建立定點醫(yī)院進(jìn)入與退出機制。同時將審計、財政資金檢查與日常工作相結(jié)合，定期或不定期對各區(qū)醫(yī)療救助落實情況進(jìn)行抽查，對檢查情況形成通報并及時督辦。推行農(nóng)村“按標(biāo)施保”，全市88個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村低保按標(biāo)施保率達(dá)100%。
三是建立社會救助管理長效機制，加強監(jiān)督核查。制定了《武漢市社會救助工作績效考核辦法》，組織對社會救助進(jìn)行專項評估，評估結(jié)果作為各區(qū)的績效考核重要依據(jù)。暢通對社會救助工作的社會監(jiān)督渠道，完善舉報投訴制度，公開舉報和投訴電話、電子郵箱等聯(lián)系方式，及時受理有關(guān)社會救助工作的舉報和投訴，做到了有訴必查，有訪必核。截止7月底，受理、處理各類信訪75件，辦結(jié)率達(dá)98%。
(四)“一職工一清查”，全面清退經(jīng)營福利彩票的民政系統(tǒng)在編在職干部職工及其在編在職身份的配偶、子女經(jīng)營福彩投注站
經(jīng)過排查整治，全市民政系統(tǒng)自查上報總?cè)藬?shù)為1844人，上報率為100%。其中屬于非清理范圍的有1837人，占總?cè)藬?shù)的99.6%;屬于退機范圍的有5人、屬于變更范圍的有2人，均已下達(dá)了整治通知，預(yù)計本月之內(nèi)可以落實到位。
一是強化宣傳，廣泛動員。成立整治工作專班，采取層層傳達(dá)、逐級負(fù)責(zé)的方式，將省廳精神傳達(dá)到每位干部職工，讓符合退機條件的主動退、愿意退;讓符合變更條件的，按政策要求及時辦理變更手續(xù);讓非清理范圍人員積極配合上報。
二是自查上報，邊報邊查。全面收集上報專項整治自查申報表和各單位自查清理匯總表，并將自查情況和整改報告及時上報省廳、省福彩中心。同時，工作專班隨機抽查了部分單位自查情況，為集中開展專項整治提供了真實依據(jù)。
三是監(jiān)督檢查，邊整邊改。對整治范圍內(nèi)的，一律實行退機處理;變更范圍內(nèi)，及時辦理站點責(zé)任人變更手續(xù)。對上級審計部門前期清查出來的武昌區(qū)民政局原副調(diào)研員(已退休)王恩存、蔡甸區(qū)民政局副局長陳昌耀違規(guī)經(jīng)營福利彩票投注站的情況，組織專班人員進(jìn)行了實地調(diào)查，分別找當(dāng)事人和相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，查閱相關(guān)資料，對當(dāng)事人進(jìn)行了批評教育。市福彩中心對涉事兩個福彩投注站分別于4月15日、6月2日辦理了退機手續(xù)。
(五)“一主體一堡壘”，全面推進(jìn)黨組織落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任
2014年，該局系列腐敗案件被查處，14名涉案人員受到黨紀(jì)政紀(jì)處分和法紀(jì)制裁。痛定思痛，令人反思。我們認(rèn)為，出現(xiàn)這些違法違紀(jì)案件，一個重要的原因就是，“兩個責(zé)任”沒有履行到位，沒有將“兩個責(zé)任”記在心上，扛在肩上，抓在手上。前車之覆，后車之鑒。今年以來，把落實主體責(zé)任作為保障民政事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要工程來抓，推動全局各級黨組織落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，針對干部隊伍中存在的突出問題抓早抓小，扭轉(zhuǎn)習(xí)慣思維，定格規(guī)范意識，打造廉潔民政，重塑民政為民形象。
一是強化自覺意識，落實黨組主體責(zé)任。加強理論學(xué)習(xí)，不斷強化各級黨組織抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的主體責(zé)任意識。嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨組織統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，黨政齊抓共管，班子成員各負(fù)其責(zé)，機關(guān)處室和基層單位主要負(fù)責(zé)人一崗雙責(zé)，紀(jì)檢監(jiān)察執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為黨建和民政工作的重要內(nèi)容，納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，與業(yè)務(wù)工作一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。局黨組主要負(fù)責(zé)人和局紀(jì)檢組長開展了一系列廉政談話和廉政教育，進(jìn)一步明確了黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)工作責(zé)任。
二是堅持好干部標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格干部人事管理。嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，在全局上下初步形成個人埋頭干事、業(yè)績?nèi)罕姽J(rèn)、成長組織關(guān)心的新常態(tài)。上半年，協(xié)助推選副巡視員1人，提拔機關(guān)5名處級、5名科級干部，提拔5名局屬單位副處級局管領(lǐng)導(dǎo)干部，對11名任職試用期滿干部進(jìn)行了考察，辦理了任職手續(xù)。貫徹落實從嚴(yán)治黨要求，對干部選拔任用工作進(jìn)行全程紀(jì)實、全程監(jiān)督。對局屬單位1名主要負(fù)責(zé)同志在選撥推薦局管干部中違規(guī)打招呼拉票的問題，給予其黨內(nèi)嚴(yán)重警告、免職處分。對某局屬單位增補黨委委員工作中存在的程序不規(guī)范問題進(jìn)行了查處，撤銷增補委員資格，并對該單位黨委通報批評。
三是強化監(jiān)督制約，規(guī)范權(quán)力運行。堅持用制度管人管事，加強內(nèi)控機制建設(shè)，完善問責(zé)機制。認(rèn)真貫徹落實民主集中制，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，重大事項決策事先征求意見，重要干部任免集體研究決定，重要項目安排集中決策，5萬元以上大額資金使用經(jīng)集體討論做出決定。推行民政系統(tǒng)權(quán)力清單和責(zé)任清單制度，14個機關(guān)處室均做到了依法公開權(quán)力運行流程，自覺接受監(jiān)督。局領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、個人有關(guān)事項報告等制度。強化紀(jì)檢隊伍建設(shè)，制定《市民政局直屬事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察組織建設(shè)辦法》，在全局42個直屬單位健全了紀(jì)檢機構(gòu)，明確了紀(jì)委書記(紀(jì)檢員)�？v深推進(jìn)“治庸問責(zé)”，上半年共受理來電、來訪、來信、網(wǎng)絡(luò)、上級轉(zhuǎn)辦等治庸問責(zé)、行政投訴的辦件23件(其中來信2件、來訪2件、來電4件、上級轉(zhuǎn)辦7件、行風(fēng)連線8件，已辦結(jié)19件，辦結(jié)率為83%，滿意率為96%。開展“九項專項整治”，高壓整肅“四風(fēng)”，維護(hù)群眾切身利益，實行零容忍問責(zé)。組織明查暗訪6次，通報批評處理19人次，對辦理群眾投訴處置不力的1名處室負(fù)責(zé)人、1名局直單位主要負(fù)責(zé)人和1名副科級干部分別給予了行政警告、誡勉談話和責(zé)令書面檢查處分;對1起公車私用問題給予司機辭退，處室負(fù)責(zé)人批評教育處理;對1名副科級干部履職盡責(zé)不力問題給予行政記過處分;對42個局直單位存在的辦公用房、財務(wù)票據(jù)、濫發(fā)津補貼等問題，對主要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了集體約談。
三、當(dāng)前工作存在的困難和有關(guān)建議
省廳在推進(jìn)履職盡責(zé)工作指導(dǎo)上，及時制定印發(fā)了五項專項整治的工作方案，準(zhǔn)確地抓住了當(dāng)前民政領(lǐng)域存在的主要問題和突出矛盾，既有很強的針對性，也有較強的操作性，讓基層民政部門落實起來心中有規(guī)可循，起到了科學(xué)的指導(dǎo)和推動作用。當(dāng)前，各項整治工作按照方案正在穩(wěn)步推進(jìn)之中。結(jié)合各區(qū)局反映的實際問題，提三點困難和兩點建議：
一是在養(yǎng)老機構(gòu)消防安全整治中，存在著發(fā)展與安全的三個矛盾：
一是部分養(yǎng)老機構(gòu)消防基礎(chǔ)設(shè)施差，短期內(nèi)難以整改到位。絕大多數(shù)農(nóng)村福利院和部分社會辦養(yǎng)老機構(gòu)消防基礎(chǔ)設(shè)施普遍存在耐火等級低、電氣線路設(shè)施老化、防火間距不足、消防設(shè)施缺乏、消防水源不足、消防車通道不暢等問題，特別是沒有安裝室內(nèi)消防栓和自動噴水系統(tǒng)。而這兩項消防設(shè)施是現(xiàn)代建筑工程必備的消防設(shè)置之一，沒有安裝就不能通過消防驗收。而目前安裝這些專業(yè)消防設(shè)備和改造房屋結(jié)構(gòu)還存在許多困難。一是自然條件有限，安裝室內(nèi)消防栓和火災(zāi)自動噴水系統(tǒng)的必備條件是在建筑樓上安裝蓄水箱，同時在地下開挖蓄水池，民辦養(yǎng)老機構(gòu)大多數(shù)都不是獨體建筑，很難完成改造。二是資金需求較大，籌集資金存在較大困難。三是改造工程量大，對已建的部分養(yǎng)老機構(gòu)，短期內(nèi)很難整改到位，期間尚存在安全隱患。
二是部分養(yǎng)老機構(gòu)樓層設(shè)置在三層以上，達(dá)到新的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》難度大。由于歷史原因我市有一部分養(yǎng)老機構(gòu)設(shè)置在3層以上。而根據(jù)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2015年聯(lián)合發(fā)布的《建筑設(shè)計防火規(guī)范》要求養(yǎng)老機構(gòu)宜設(shè)置在獨立的建筑內(nèi)，確需設(shè)置在民用建筑時，根據(jù)建筑的不同耐火等級應(yīng)布設(shè)在首層、二層或三層;設(shè)置在高層建筑時，應(yīng)設(shè)置獨立的安全出口和疏散樓梯。如果按照此規(guī)定，部分高樓層的養(yǎng)老機構(gòu)難以整改達(dá)標(biāo)，面臨重新搬遷的問題，而養(yǎng)老機構(gòu)已投入大量資金，受場地限制重新搬遷解決難度較大。
三是特殊對象管理手段與消防安全要求相矛盾。養(yǎng)老機構(gòu)服務(wù)的人群較為特殊，老年人因身體、心理、精神等多種生理和健康原因，導(dǎo)致行動不便，神智不清，易發(fā)生意外墜樓、跳樓及走失的情況，門窗需要安裝防盜網(wǎng)、通道需要設(shè)置柵欄門等約束手段，這與消防通道暢通無阻的規(guī)定不相符合，屬于消防整改事項。
二是在殯葬管理服務(wù)上，懇請省廳呼吁加強制度創(chuàng)制和頂層設(shè)計：
一是完善制度，解決殯葬執(zhí)法難的問題。建議省廳呼吁民政部盡快修訂《殯葬管理條例》，特別是加快殯葬執(zhí)法相關(guān)政策的制定，明確哪些是違規(guī)殯葬行為，由哪個具體部門負(fù)責(zé)執(zhí)法，如何執(zhí)法等，解決殯葬執(zhí)法難的問題。
二是出臺政策，明確墓地管理相關(guān)政策。到2018年，第一個墓地滿20年使用周期后如何進(jìn)行管理的問題迫在眉睫，建議上級民政部門盡快制訂墓地滿20年使用周期后的管理政策。
四、下步工作打算
下一步，按照省廳的要求和工作方案的時間節(jié)點，在前期自查自糾基礎(chǔ)上，進(jìn)一步抓實三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：
一是進(jìn)一步加強宣傳教育。重點加強基層一線和民政窗口工作人員的宣傳，努力做到全市民政戰(zhàn)線人人知曉、人人參與，提高全市民政系統(tǒng)干部職工守土有責(zé)、守土負(fù)責(zé)、守土盡責(zé)的思想認(rèn)識。
二是進(jìn)一步強化檢查督導(dǎo)。分級、分片開展檢查指導(dǎo)，把履職盡責(zé)工作責(zé)任層層傳導(dǎo)、任務(wù)級級壓實，努力形成人人擔(dān)責(zé)、事事盡責(zé)、層層督查的良好局面;加強協(xié)調(diào)調(diào)度、整合多方資源、形成聯(lián)動機制，攻堅克難地解決薄弱問題，確保整治工作取得實效。
三是進(jìn)一步強化執(zhí)紀(jì)問責(zé)。加大明查暗訪力度，重點對瞞報、漏報、錯報問題進(jìn)行核查整治，對自查工作中不如實上報，有瞞報漏報行為的，對未申報人、直接責(zé)任人進(jìn)行約談;對自查不到位、自糾不到位、整改不到位的單位和責(zé)任人，嚴(yán)肅責(zé)任追究，圓滿完成履職盡責(zé)工作任務(wù)，為推進(jìn)創(chuàng)新務(wù)實現(xiàn)代民政建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)!
財務(wù)履職盡責(zé)自查報告二
首次公開發(fā)行在審企業(yè)財務(wù)專項檢查工作開展以來，截至5月31日，發(fā)行人及中介機構(gòu)專項自查工作已全部完成。目前第一批三十家企業(yè)的抽查工作也已基本完成。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，IPO財務(wù)專項檢查自查報告延期提交的最終截止日為2013年5月31日。4月1日至5月31日期間，證監(jiān)會共收到106家企業(yè)提交終止審查的申請，其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別為28家、50家、28家。加上3月31日前提交終止審查申請的162家企業(yè)，自財務(wù)專項檢查工作開展以來，共有268家企業(yè)提交終止審查申請，證監(jiān)會根據(jù)《行政許可實施程序規(guī)定》對有關(guān)申請做出了終止審查決定。此外，在3月31日前中止審查的107家企業(yè)中，共有12家提交了自查報告，其中主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別為3家、6家、3家。
根據(jù)IPO財務(wù)專項檢查工作部署，需要在延期提交自查報告的企業(yè)中抽取10家進(jìn)行抽查。因四月份以來提交自查報告的只有12家企業(yè)，抽取的樣本數(shù)量較少，本次抽取不再按板塊、中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)紀(jì)錄等分類抽取。在媒體監(jiān)督下，由中國證券業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)人從12家企業(yè)中隨機抽取出兩家企業(yè)，除該兩家企業(yè)外，其余10家企業(yè)均列入第二批抽查名單(具體名單詳見附件)。
對于在IPO財務(wù)專項檢查過程中主動申請終止審查的企業(yè)，為防止少數(shù)企業(yè)借撤回之名規(guī)避財務(wù)自查義務(wù)，證監(jiān)會專門提出以下要求：
一是根據(jù)《關(guān)于做好首次公開發(fā)行股票公司2012年度財務(wù)報告專項檢查工作的通知》(以下簡稱《通知》)規(guī)定納入本次自查范圍的企業(yè)，在本次財務(wù)專項檢查期間提交終止審查申請的，自終止審查之日起一年內(nèi)再次申報IPO時，仍然需要根據(jù)本次財務(wù)專項檢查的有關(guān)要求履行自查義務(wù)，在申報IPO申請材料時應(yīng)同時提交財務(wù)自查報告。我會對此類企業(yè)申請按本次專項檢查確定的方式進(jìn)行抽查。
二是對于2013年3月31日之后新申報IPO的企業(yè)，保薦機構(gòu)、會計師事務(wù)所等應(yīng)對照《通知》要求，重點關(guān)注可能造成粉飾業(yè)績或財務(wù)造假的12個重點事項。同時采取切實有效的手段核查主要財務(wù)指標(biāo)是否存在重大異常，在走訪相關(guān)政府部門、銀行、重要客戶及供應(yīng)商時保持必要的獨立性，以印證發(fā)行人財務(wù)信息的真實性。發(fā)行人在承諾函中應(yīng)對是否存在相關(guān)事項予以說明;保薦機構(gòu)在證券發(fā)行保薦書中應(yīng)對上述要求的落實情況作專項說明;會計師事務(wù)所應(yīng)對重點事項予以充分關(guān)注，并在審計工作中有所體現(xiàn)。中國證監(jiān)會將進(jìn)一步總結(jié)本次專項檢查的經(jīng)驗，強化財務(wù)信息披露和中介機構(gòu)履職盡責(zé)的要求，并出臺相關(guān)文件予以規(guī)范。
本次財務(wù)專項檢查，旨在推動發(fā)行人和中介機構(gòu)提高誠信意識，真實、客觀反映企業(yè)實際情況，嚴(yán)格遵守首發(fā)各項規(guī)則要求。本次專項檢查工作效果已初步顯現(xiàn)，中介機構(gòu)風(fēng)險防范意識明顯加強。針對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，證監(jiān)會相關(guān)部門將對其進(jìn)行歸類匯總，及時反饋給發(fā)行人和保薦機構(gòu)，并結(jié)合日常審核工作將有關(guān)要求落實到發(fā)行人和中介機構(gòu)的信息披露行為之中去。對于檢查和抽查中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重信息披露質(zhì)量問題的發(fā)行人及中介機構(gòu)，將移交有關(guān)部門依法嚴(yán)肅處理。證監(jiān)會將適時總結(jié)本次專項檢查積累的經(jīng)驗和做法，納入未來優(yōu)化規(guī)則體系之中，融入到發(fā)行監(jiān)管實務(wù)中去，形成常態(tài)性要求和長效機制，不斷提升首發(fā)信息披露質(zhì)量。
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