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自助設(shè)備自查報(bào)告

時(shí)間:2024-11-20 20:39:42 敏冰 自查報(bào)告 我要投稿

自助設(shè)備自查報(bào)告(精選15篇)

  隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,越來越多人會(huì)去使用報(bào)告,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧,下面是小編精心整理的自助設(shè)備自查報(bào)告,歡迎閱讀與收藏。

自助設(shè)備自查報(bào)告(精選15篇)

  自助設(shè)備自查報(bào)告 1

  一、檢查時(shí)間:

  20xx年7月10日

  二、檢查人員:

  xxx xxx

  三、檢查數(shù)量:

  兩臺(tái)

  四、檢查情況:

  (一)自助設(shè)備規(guī)章制度的貫徹落實(shí)情況

  自助設(shè)備制度建設(shè)齊全并且已制定應(yīng)急預(yù)案制度和演練,嚴(yán)格執(zhí)行自助設(shè)備鑰匙和密碼管理等級(jí)制度。鑰匙和密碼實(shí)行專人管理,雙人平行管理的.原則,自助設(shè)備先進(jìn)出入庫管理制度落實(shí)到位。在現(xiàn)金加鈔過程中,嚴(yán)格執(zhí)行雙人開箱、雙人復(fù)核、雙人清點(diǎn)和雙人加鈔制度,嚴(yán)格執(zhí)行雙人押運(yùn)調(diào)撥現(xiàn)金制度,堅(jiān)持自助設(shè)備服務(wù)定期巡邏制度,白天每四小時(shí)、夜間每十二小時(shí)巡查一次,巡查記錄完整。

 。ǘ┳灾O(shè)備建設(shè)情況

  自助設(shè)備各種外界線纜及接插有防護(hù),配備了24小時(shí)服務(wù)的燈箱,有緊急求救按鈕盒電話,安全提示24小時(shí)服務(wù)告知。自助設(shè)備報(bào)警器靈敏,網(wǎng)絡(luò)連接狀況正常,但缺少不間斷電源。有遠(yuǎn)程監(jiān)控人員值守,全天候監(jiān)控系統(tǒng)畫面清晰,監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)全面。準(zhǔn)確,錄像資料可保存90天。

  (三)自助設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)管理情況

  自助設(shè)備管理員嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)制度,每日核對(duì)賬務(wù)、自助設(shè)備報(bào)表、核查清單、核對(duì)清單、核對(duì)賬款,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬、沖賬或其他異常情況后及時(shí)登記并在查明錯(cuò)款原因后進(jìn)行適當(dāng)處理。設(shè)備管理員能按照要求進(jìn)行清機(jī)、加鈔操作,對(duì)吞自助設(shè)備卡處理及時(shí)得當(dāng),對(duì)一體機(jī)自助設(shè)備按規(guī)定維護(hù)、保養(yǎng),確保設(shè)備正確運(yùn)行。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 2

  為進(jìn)一步規(guī)范自助設(shè)備操作規(guī)程,切實(shí)提高自助設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)防范水平,xx銀行根據(jù)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行自助設(shè)備管理風(fēng)險(xiǎn)提示的通知要求以及各項(xiàng)自助設(shè)備管理規(guī)章制度,組織開展了轄內(nèi)自助設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)自查工作。

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定可行方案。

  xx銀行成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、信息科技部、安全保衛(wèi)部、自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人等人員為成員的自查工作小組,制定了詳細(xì)可行的自查工作方案和自查表,采用非現(xiàn)場(chǎng)視頻監(jiān)看及現(xiàn)場(chǎng)檢查方式,力求將該項(xiàng)工作做到細(xì)致到位、確有成效。

  二、細(xì)化檢查內(nèi)容,力求全面到位。

  檢查內(nèi)容涵蓋自助設(shè)備設(shè)施情況、自助設(shè)備操作規(guī)程管理情況、相關(guān)登記簿記錄三大項(xiàng),其中又有24個(gè)小項(xiàng),包括自助服務(wù)區(qū)環(huán)境、加鈔區(qū)、自助設(shè)備外置、自助設(shè)備視頻監(jiān)控、自助設(shè)備密碼與鑰匙、自助設(shè)備軋賬、鈔票清分及冠字號(hào)碼、自助設(shè)備現(xiàn)金查庫情況、自助設(shè)備視頻監(jiān)看及現(xiàn)場(chǎng)巡查、自助設(shè)備銀行卡差錯(cuò)處理流程以及如自助設(shè)備鈔箱登記簿等與自助設(shè)備管理有關(guān)的6個(gè)登記簿、自助設(shè)備建檔等內(nèi)容,確保全面細(xì)致。

  三、強(qiáng)化落實(shí)整改,提高風(fēng)險(xiǎn)防范水平。我行對(duì)排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)落實(shí)整改,對(duì)發(fā)現(xiàn)管理不到位之處及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,切實(shí)提高xx銀行自助設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管理水平,有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

  xx銀行深刻認(rèn)識(shí)加強(qiáng)自助設(shè)備管理,提高運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量,提升整體運(yùn)營能力和服務(wù)水平的重要性和意義。制定實(shí)施計(jì)劃,落實(shí)責(zé)任措施,深入各支行開展工作調(diào)研,為ATM自助設(shè)備運(yùn)營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn)提供了可靠保證。在此基礎(chǔ)上穩(wěn)步推進(jìn)。

  一是對(duì)現(xiàn)有ATM自助設(shè)備的分布、客戶群體,現(xiàn)金流量,裝卸鈔人員及工作流程進(jìn)行摸底排查,進(jìn)行詳細(xì)科學(xué)論證,以此確定該項(xiàng)工作的著眼點(diǎn)和突破口。

  二是在摸底論證基礎(chǔ)上進(jìn)行試點(diǎn)。篩選地理位置處在市區(qū)中心繁華地段、設(shè)備數(shù)量多,客戶使用頻繁,現(xiàn)金流量大、設(shè)備管理人員素質(zhì)高、各類情況具有代表性的`市行營業(yè)部作為試點(diǎn)單位,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),以點(diǎn)帶面,全面推廣。

  三是制定投產(chǎn)方案和操作流程,明確“試點(diǎn)先行穩(wěn)步推進(jìn)全面投產(chǎn)集中運(yùn)營”的投產(chǎn)原則,為該項(xiàng)工作的開展指明方向。

  ATM集中上收到市分行自助設(shè)備運(yùn)營中心管理機(jī)納入各支行的分中心管理系統(tǒng)。的部分目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。為確保銀行卡業(yè)務(wù)多樣化發(fā)展,意義。由于定位準(zhǔn)確,目標(biāo)明確,措施到位,目前該行已有三個(gè)個(gè)支行的ATM自助設(shè)備運(yùn)營管理系統(tǒng)順利投產(chǎn),達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),以及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),“集中供鈔、;有九個(gè)支行設(shè)立分中心,集中賬務(wù)、增加中間業(yè)務(wù)收入等具有重要的集中裝卸、集中維護(hù)”所有17臺(tái)ATM。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 3

  為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力,根據(jù)《xx銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕75號(hào))文件相關(guān)要求,結(jié)合我行實(shí)際情況,根據(jù)我行自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

  一、基本情況

  截止目前,我行自助設(shè)備的統(tǒng)計(jì)情況如下:

  自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn):總共有33個(gè)自助設(shè)備網(wǎng)點(diǎn),其中6個(gè)在行式自助網(wǎng)點(diǎn)、27個(gè)離行式自助網(wǎng)點(diǎn)。

  自助設(shè)備機(jī)具數(shù)量:總共有59臺(tái)自助設(shè)備,其中單取款機(jī)21臺(tái),存取款一體機(jī)(CRS)33臺(tái),查詢機(jī)3臺(tái),自助封包機(jī)2臺(tái)。

  二、自查工作情況

  1、我行的自助設(shè)備機(jī)具的維護(hù)、清機(jī)、加鈔、清分、衛(wèi)生保潔全部外包給廣電運(yùn)通金融電子有限公司,由廣電運(yùn)通派駐員工到我行進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)。自助設(shè)備日常管理職責(zé)歸屬我分行運(yùn)營管理部,由運(yùn)營管理部對(duì)自助銀行的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。

  2、我行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置,對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進(jìn)行錄像,回放圖像清晰,圖像信息包括日期時(shí)間。

  3、設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,每季度定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

  4、鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

  5、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

  6、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月,內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

  7、外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時(shí),有我行員工全程陪同。

  8、按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

  9、機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

  10、加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn),加鈔完畢后做取款測(cè)試。

  二、自查中存在的問題及整改情況

  1、在檢查中發(fā)現(xiàn)個(gè)別ATM自助網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部的'電燈損壞、空調(diào)漏水等問題,已經(jīng)安排電工全部維修完畢。

  2、xx支行的自助設(shè)備沒有焊接,現(xiàn)在已經(jīng)焊接了地板鋼條,但ATM機(jī)身與地板鋼條沒有焊接,需要再做一次焊接,已安排師傅進(jìn)行整改,計(jì)劃于20xx年7月底前將所有自助機(jī)具的焊接問題全部整改完畢。

  以上是我分行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今后,我分行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查、整改工作,建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制,確保自助設(shè)備安全、穩(wěn)定地運(yùn)行。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 4

  為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力,根據(jù)《關(guān)于開展全省農(nóng)村信用社自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查的`通知》要求,結(jié)合xx聯(lián)社實(shí)際情況,根據(jù)xx聯(lián)社自助設(shè)備安全防范制度,開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

  一、基本情況。

  截止目前,xx聯(lián)社安裝自助設(shè)備共計(jì)xx臺(tái),其中,穿墻式在行ATm自助取款機(jī)xx臺(tái),穿墻式在行存取款一體機(jī)xx臺(tái),大堂式在行自助取款機(jī)1臺(tái)。

  二、自查工作情況。

 。ㄒ唬禔Tm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《xx省農(nóng)村信用社自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫,《xx省農(nóng)村信用社自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章,已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。

  (二)全轄自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置,對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)/出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進(jìn)行錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時(shí)間。

 。ㄈ┰O(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

 。ㄋ模╄匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。

 。ㄎ澹┈F(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。

 。┘逾n過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存xx個(gè)月,內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少xx個(gè)月。

 。ㄆ撸┩鈦砣藛T進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時(shí),有我行員工全程陪同。

 。ò耍┌磿(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。

 。ň牛C(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

  (十)加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;離行式設(shè)備采用換箱法加鈔;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn),加鈔完畢后做取款測(cè)試。

  (十一)針對(duì)大堂式在行ATm自助取款設(shè)備,未設(shè)置一米線,我社已整改完畢。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 5

  根據(jù)你部通知,我們于近期組織專門力量,對(duì)全縣村級(jí)黨員電教設(shè)備管理使用情況進(jìn)行了檢查,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、夯實(shí)基礎(chǔ),電教網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善。

  三年來,在省、市組織部門的大力支持下,縣上采取黨費(fèi)拿一點(diǎn)、財(cái)政擠一點(diǎn)、鄉(xiāng)村出一點(diǎn)的辦法,共投入資金12萬元,新購置電視機(jī)、VCD85套,設(shè)備全部配發(fā)到了村級(jí)播放點(diǎn),使全縣鄉(xiāng)村一級(jí)電教播放設(shè)備得到了極大地改善,鄉(xiāng)村黨員電教播放設(shè)備普及率分別達(dá)到了100%和95.5%,為開展黨員電化教育奠定了良好的基礎(chǔ)。

  二、強(qiáng)化責(zé)任,工作機(jī)制進(jìn)一步健全。

  各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都成立了電教播放站,由分管黨務(wù)工作的副書記任組長(zhǎng)主抓此項(xiàng)工作,組織紀(jì)檢干事和鄉(xiāng)廣播站人員具體負(fù)責(zé)設(shè)備的登記、播放和日常維護(hù)工作,村上成立了電教播放點(diǎn),由支部書記具體抓落實(shí),形成了人員到位、責(zé)任到人、一級(jí)抓一級(jí),層層抓落實(shí)的電化教育工作格局。目前,全縣鄉(xiāng)村兩級(jí)共配備專兼職電教工作人員175名,熟悉和掌握電教工作業(yè)務(wù)知識(shí)的169名,占97%。同時(shí),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)把開展電化教育工作作為新時(shí)期增強(qiáng)黨員教育效果的重要措施來抓,列入組織工作的重要日程,常抓常議,年初有計(jì)劃,年終有檢查,從而有效地保證了電教設(shè)備作用的充分發(fā)揮。

  三、完善制度,電教工作步入規(guī)范化軌道。

  針對(duì)近幾年設(shè)備管理使用過程中存在的問題,縣上進(jìn)一步修定完善了電教設(shè)備管理使用領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、安全保管制度、播放收看信息反饋制度和播放站、點(diǎn)工作制度等,并裝訂成電教工作記錄簿統(tǒng)一印發(fā)到各鄉(xiāng)村播放站、點(diǎn),要求各站、點(diǎn)認(rèn)真對(duì)照制度規(guī)范管理,按年初黨員電化教育工作計(jì)劃,組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)討論,做好記錄,及時(shí)反饋播放收看和學(xué)習(xí)討論情況,從而使播放工作走上嚴(yán)謹(jǐn)有序、科學(xué)管理的軌道。

  四、嚴(yán)格管理,保證了電教設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  各鄉(xiāng)鎮(zhèn)播放站、村級(jí)播放點(diǎn)都做到了電教設(shè)備專管專用,基本達(dá)到了防盜、防火、防潮、防塵、防磁化的要求,對(duì)設(shè)備器材的添置和處理進(jìn)行了及時(shí)登記,交接手續(xù)規(guī)范。并嚴(yán)格按照要求使用保管設(shè)備,定期保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修,使設(shè)備始終處于良好的性能狀態(tài),確保了電化教育工作的正常開展,目前,全縣鄉(xiāng)村電教設(shè)備完好率達(dá)到6%以上。

  五、靈活運(yùn)用,充分發(fā)揮電教設(shè)備的作用。

  各鄉(xiāng)鎮(zhèn)播放站、村級(jí)播放點(diǎn)充分發(fā)揮電化教育直觀、形象、快捷等優(yōu)勢(shì),對(duì)廣大農(nóng)村黨員干部群眾進(jìn)行了政策理論、科技知識(shí)、法律法規(guī)等教育,取得了明顯成效。在播放工作普遍做到了四個(gè)結(jié)合:

  一是經(jīng)常性教育與階段性教育相結(jié)合。在平時(shí)的黨日活動(dòng)時(shí)間里,每個(gè)村黨支部一年平均安排6-8次電化教育,把學(xué)習(xí)文件和看電教片結(jié)合起來,穿插進(jìn)行,與此同時(shí),把黨員冬訓(xùn)作為黨員電化教育的黃金時(shí)期,重點(diǎn)安排,集中教育。去年一年,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村播放站點(diǎn)共向縣電教中心借閱電教片帶156盤(次),開展黨員電化教育860多場(chǎng)次,受教育黨員干部群眾達(dá)到15000多人(次)。

  二是專題教育和重點(diǎn)工作相結(jié)合。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村充分利用各種學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班、會(huì)議、黨課、政治學(xué)習(xí)和形勢(shì)教育等時(shí)機(jī),見縫插針,有針對(duì)性地播放與中心工作、重點(diǎn)任務(wù)內(nèi)容相互聯(lián)系的電教片,即活躍和豐富了會(huì)議、培訓(xùn)班的氣氛和內(nèi)容,又增強(qiáng)了教育、培訓(xùn)的效果,推動(dòng)了各項(xiàng)工作任務(wù)的.落實(shí)。去年,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村利用各種培訓(xùn)班和會(huì)議播放電教片28場(chǎng)(次),參加黨員干部群眾23000多人(次)。

  三是電化教育和學(xué)習(xí)討論相結(jié)合。每次收看完電教片后,鄉(xiāng)、村黨組織及時(shí)組織黨員干部座談?dòng)懻,并要求黨員寫出心得體會(huì),以加深理解和認(rèn)識(shí),從而進(jìn)一步深化了教育效果。

  四是按計(jì)劃播放與隨機(jī)播放相結(jié)合。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村在按照年初計(jì)劃組織播放的同時(shí),針對(duì)不同時(shí)期形勢(shì)任務(wù)的需要,隨時(shí)組織播放收看,注重播放收看的靈活性。

  總結(jié)近三年來我縣村級(jí)黨員電教設(shè)備的管理使用情況,雖然取得了較好的效果,但也還存在一些問題和不足:

  一是部分黨組織對(duì)電教工作缺乏足夠的認(rèn)識(shí),設(shè)備的利用率不高;

  二是個(gè)別黨組織對(duì)電教設(shè)備保管使用方法不妥,管理還不夠嚴(yán)格,造成損壞;

  三是個(gè)別黨組織辦公條件差,達(dá)不到電教設(shè)備“五防”的要求,造成設(shè)備損壞、失盜;

  四是部分電教播放人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還不太高,對(duì)電教設(shè)備的使用和日常維護(hù)知識(shí)掌握的少,影響了電教工作的正常開展;

  五是資金緊張,片帶數(shù)量少、更新慢,內(nèi)容不夠豐富,難以適應(yīng)和滿足廣大黨員群眾的要求;

  六是有的黨組織重播放,輕效果,播放后不組織討論,不注重消化吸收。這些問題有待我們?cè)诮窈笳J(rèn)真加以解決。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 6

  20xx年3月31日接到合規(guī)部通知后,非常重視此項(xiàng)工作,于當(dāng)日日終后組織全體員工學(xué)習(xí)了農(nóng)行和田李玉廣案例剖析,并在會(huì)后對(duì)照自身工作進(jìn)行了討論及自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  1、ATM鈔箱鑰匙由支行庫管員管理,人員變動(dòng)時(shí)嚴(yán)格按照規(guī)定辦理交接,并在重要物品交接登記薄中進(jìn)行登記。

  2、保險(xiǎn)柜鑰匙由柜員輪流保管,人員變動(dòng)時(shí)做到了平行交接,并在重要物品交接登記薄中進(jìn)行登記。

  3、辦理銀行卡批量開卡業(yè)務(wù)時(shí),由單位人力資源管理部門核實(shí)客戶身份證原件,經(jīng)核實(shí)無誤后向營業(yè)部提供客戶身份證復(fù)印件,由營業(yè)部經(jīng)聯(lián)網(wǎng)核查無誤后辦理開卡。若核查不能通過時(shí),聯(lián)系客戶本人提供另一身份證明文件方可辦理。營業(yè)部在辦理該業(yè)務(wù)時(shí)完全按照上述操作流程處理,不存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

  存在沒有身份證原件的情況下,憑身份證復(fù)印件辦卡的`個(gè)別現(xiàn)象 ,該類業(yè)務(wù)是因代發(fā)工資批量辦卡時(shí)客戶未及時(shí)給單位提供身份證復(fù)印件,造成后期補(bǔ)辦時(shí)由單位經(jīng)辦人員代辦的現(xiàn)象,營業(yè)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查后按代理人代辦處理了該類業(yè)務(wù)。 辦理銀行卡開卡業(yè)務(wù)時(shí),個(gè)別柜員存在先開卡后核查現(xiàn)象,已對(duì)柜員做出批評(píng)教育。

  4、大額存取款嚴(yán)格按照規(guī)定辦理,執(zhí)行預(yù)約制度,并履行審批手續(xù)。

  5、企業(yè)網(wǎng)銀辦理時(shí)存在提供資料不全的現(xiàn)象,現(xiàn)正督促企業(yè)整改。

  吐哈分行營業(yè)部將以此案件為警鐘,在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)對(duì)照自身工作不斷進(jìn)行自查、排查及剖析工作,嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn),為吐分行合規(guī)經(jīng)營做出自己的貢獻(xiàn)。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 7

  為認(rèn)真做好我校實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、查缺補(bǔ)漏、找出差距、明確方向,確保我校今年義務(wù)教育初步均衡發(fā)展順利通過驗(yàn)收,學(xué)校組織有關(guān)人員對(duì)實(shí)驗(yàn)室工作進(jìn)行認(rèn)真檢查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)

  實(shí)驗(yàn)室是培養(yǎng)學(xué)生良好的科學(xué)素養(yǎng)的重要基地,我校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)十分重視。成立竹園中學(xué)實(shí)驗(yàn)室管理領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組長(zhǎng):

  副組長(zhǎng):

  成員:

  實(shí)驗(yàn)室工作已列入學(xué)校的工作計(jì)劃之中,由分管教學(xué)的副校長(zhǎng)具體分管領(lǐng)導(dǎo),定期研究指導(dǎo)實(shí)驗(yàn)室工作。物理實(shí)驗(yàn)室由薛世方老師兼管,化學(xué)實(shí)驗(yàn)室由陳江(女)老師兼管,生物實(shí)驗(yàn)室由陳世艷老師兼管。

  二、實(shí)驗(yàn)室建設(shè)

  我校有規(guī)范物理、化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)室各一間,各實(shí)驗(yàn)室面積約56平方米;儀器室三間,各室面積約24平方米。

  實(shí)驗(yàn)室電到位。教學(xué)儀器按照農(nóng)村初級(jí)中學(xué)標(biāo)準(zhǔn)配備配齊配足,達(dá)到四人一組,學(xué)生分組實(shí)驗(yàn)時(shí)能做到人人動(dòng)手,滿足了學(xué)生做實(shí)驗(yàn)的要求。儀器櫥柜能滿足儀器的存放。室內(nèi)有名人名言,不斷鼓勵(lì)學(xué)生學(xué)習(xí)科學(xué)家勇于探索、敢于創(chuàng)新的精神。

  教師認(rèn)真?zhèn)湔n上課,演示率、實(shí)驗(yàn)率達(dá)到100%,不斷地幫助學(xué)生體驗(yàn)科學(xué)活動(dòng)的過程和方法,使之逐漸形成科學(xué)的認(rèn)知方式和科學(xué)的世界觀。

  三、實(shí)驗(yàn)室管理

  我校實(shí)驗(yàn)室儀器和物品存放科學(xué)合理,做到“分門別類、科學(xué)有序、排列整齊、定櫥定位”。儀器編號(hào)能與教育部統(tǒng)一編號(hào)相符,儀器設(shè)備能處于可使用狀態(tài),完好率達(dá)95%。

  實(shí)驗(yàn)室建有各項(xiàng)制度,并分類進(jìn)室上墻。有總帳、分類帳、明細(xì)賬。記帳及時(shí),流程規(guī)范,準(zhǔn)備無誤,櫥窗有卡,帳帳相符,帳物相符,帳、卡、物相符率達(dá)100%。實(shí)驗(yàn)室和儀器室近三年內(nèi)無重大事故。已建立健全儀器管理有關(guān)資料(如儀器使用說明書,儀器借還登記簿,儀器報(bào)損報(bào)廢登記簿等)。

  加強(qiáng)常規(guī)管理,提高管理水平。要根據(jù)教材和大綱的要求,結(jié)合學(xué)校的'實(shí)際情況,制定實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃、配備標(biāo)準(zhǔn)和裝備要求,正確合理地選擇,采購、配備儀器設(shè)備,做好驗(yàn)收、登記、建賬等帳冊(cè)管理工作。

  四、存在問題

  1、管理制度欠規(guī)范。近幾年通過普及義務(wù)教育,儀器設(shè)備的配備速度大大加快,管理工作跟不上配備速度。

  2、由于學(xué)校實(shí)際情況,學(xué)校三位實(shí)驗(yàn)管理員都是兼職,課程負(fù)擔(dān)重,工作上顧此失彼,在實(shí)驗(yàn)室管理上存在不到位現(xiàn)象。

  3、部分儀器、教具是批次采購,質(zhì)量較差,在使用時(shí)精確度不高。

  五、今后打算

  1、建立健全規(guī)章制度,提高工作效率。一切工作的成敗都與管理有密切關(guān)系。要使管理工作制度化、規(guī)范化、有章可循,首先要根據(jù)實(shí)驗(yàn)室管理的目標(biāo)、任務(wù)和要求,遵循教學(xué)規(guī)律、實(shí)驗(yàn)規(guī)律、經(jīng)濟(jì)規(guī)律和分工協(xié)作規(guī)律等客觀規(guī)律,建立健全實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章制度,合理組織實(shí)驗(yàn)教學(xué)。不能只憑經(jīng)驗(yàn)、憑記憶、憑感覺,要靠科學(xué)靠數(shù)據(jù)來管理。

  2、加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng),提高設(shè)備利用率。維護(hù)保養(yǎng)是科學(xué)管理的重要環(huán)節(jié)和手段。在這些具體工作中,需要做大量的細(xì)致的工作才行。要按照不同儀器的不同要求,堅(jiān)持不懈地做好日常維護(hù)保養(yǎng),既可減輕儀器損耗的程度,延長(zhǎng)儀器的使用壽命,同時(shí)也是提高儀器設(shè)備利用率的前提。

  在實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和管理方面,我們雖做了一些工作,但我們深刻地認(rèn)識(shí)到,實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和管理是一項(xiàng)細(xì)致、長(zhǎng)期和艱巨的工作,由于我校起步晚,經(jīng)驗(yàn)少,肯定存在諸多不足之處,我們將認(rèn)真研究,進(jìn)一步整改,爭(zhēng)取實(shí)驗(yàn)室工作再上新臺(tái)階,認(rèn)真迎接省政府對(duì)我縣義務(wù)教育初步均衡發(fā)展順利驗(yàn)收。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 8

  為保障人民群眾的生命安全,提高人民群眾的生活質(zhì)量,本著:“以人為本,患者至上”的原則,我們針對(duì)魯衛(wèi)醫(yī)字[20xx]59號(hào)和衛(wèi)辦醫(yī)政函[20xx]391號(hào)文件精神,在濟(jì)寧市衛(wèi)生局的指導(dǎo)下,組織本院相關(guān)人員重點(diǎn)就全院醫(yī)療器械、設(shè)備進(jìn)行了全面檢查,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任,增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任意識(shí)。

  醫(yī)院首先成立了以分管院長(zhǎng)為組長(zhǎng)、各科室主任為成員的醫(yī)學(xué)裝備管理委員會(huì)和醫(yī)療器械臨床應(yīng)用安全管理委員會(huì),把醫(yī)療設(shè)備安全的管理納入醫(yī)院工作重中之重。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、強(qiáng)化責(zé)任,增強(qiáng)質(zhì)量責(zé)任意識(shí)。醫(yī)院建立、完善了一系列醫(yī)療器械相關(guān)制度,以制度來保障醫(yī)院臨床工作的安全順利開展。

  二、為保證購進(jìn)醫(yī)療器械、設(shè)備的.質(zhì)量和使用安全,杜絕不合格醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入,本院特制訂醫(yī)療設(shè)備采購管理制度。對(duì)購進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備所具備的條件以及供應(yīng)商所具備的資質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定。

  三、為保證入庫醫(yī)療器械、設(shè)備的合法及質(zhì)量,認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)療器械入庫制度,確保醫(yī)療器械的安全使用。

  四、為了準(zhǔn)確、安全使用醫(yī)療設(shè)備,我院定期組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行設(shè)備使用培訓(xùn),并取得了良好的效果。

  五、做好日常保管工作,我院部分醫(yī)療設(shè)備比較貴重,在我院技術(shù)人員定期自檢維護(hù)的同時(shí),定期請(qǐng)廠家技術(shù)員檢查校正。

  六、加強(qiáng)不合格醫(yī)療器械的管理,防止不合格醫(yī)療器械進(jìn)入臨床,我院特制訂不良事件報(bào)告制度。如有醫(yī)療器械不良事件發(fā)生,應(yīng)查清事發(fā)地點(diǎn)、時(shí)間、不良反應(yīng)或不良事件基本情況,并做好記錄,迅速上報(bào)醫(yī)療器械監(jiān)督管理部門。

  七、我院今后醫(yī)療器械工作的重點(diǎn)

  切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作,杜絕醫(yī)療器械安全事件發(fā)生,保證廣大患者使用醫(yī)療器械安全,在今后工作中,我們打算:

  1、進(jìn)一步加大醫(yī)療器械安全知識(shí)的宣傳力度,落實(shí)相關(guān)制度,提高醫(yī)院的醫(yī)療器械安全責(zé)任意識(shí)。

  2、增加醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作日常檢查、監(jiān)督的頻次,及時(shí)排查醫(yī)療器械安全隱患,牢固樹立“安全第一”意識(shí),服務(wù)患者,不斷構(gòu)建人民滿意的醫(yī)院。

  3、繼續(xù)與上級(jí)部門積極配合,鞏固醫(yī)院醫(yī)療器械安全工作取得成果,共同營造醫(yī)療器械的良好氛圍,為構(gòu)建和諧社會(huì)做出更大貢獻(xiàn)。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 9

  根據(jù)九龍縣相關(guān)部門的指示要求,我公司迅速開展了針對(duì)特種設(shè)備及特種作業(yè)人員的`全面自查自糾活動(dòng),重點(diǎn)落實(shí)了對(duì)特種設(shè)備事故隱患的排查整改工作,通過本次自查自檢活動(dòng),我公司特種設(shè)備事故隱患排查工作基本到位,現(xiàn)將自查自查情況總結(jié)匯報(bào)如下:

  一、基礎(chǔ)情況:

  我公司主要特種設(shè)備現(xiàn)有:

 、 20t行車兩臺(tái);

  ② 4mpa壓力罐八臺(tái);

  ③壓力管道兩條。

  二、特種設(shè)備自查自檢情況:

  1、兩臺(tái)20t行車兩臺(tái)自查出隱患兩處:

  ①?zèng)]有配備限重裝置

  2、壓力罐自查出隱患一處:

 、傥窗惭b安全閥

  3、壓力管道自查情況正常。

  三、其他特種附件和警示標(biāo)志牌自查自檢情況:

  1、警示標(biāo)牌、全套制度、告知牌等,現(xiàn)已結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求統(tǒng)一制作完畢,部分懸掛到位。

  2、連接法蘭、閥門全面檢查,基本正常

  四、整改計(jì)劃情況:

  1、20t行車計(jì)劃在11月內(nèi)將限重儀器配裝到位;

  2、警示牌限期7天內(nèi)全部懸掛到位;

  五、培訓(xùn)教育情況:

  公司組織召開了全廠范圍的特種設(shè)備安全培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)會(huì)議,會(huì)議針對(duì)“特種設(shè)備安全使用”、“特種作業(yè)人員持證上崗”及“夏季交通安全教育”等進(jìn)行強(qiáng)化學(xué)習(xí),經(jīng)考核基本達(dá)到了本次培訓(xùn)學(xué)習(xí)的目的。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 10

  為進(jìn)一步提高我單位安全用電管理水平,強(qiáng)化安全責(zé)任意識(shí),不斷完善安全用電管理制度,消除各種電器設(shè)備可能存在的安全隱患,為用電做好安全排查工作,從而確保我行各電路和電器設(shè)備運(yùn)行安全,維護(hù)正常用電秩序,根據(jù)總行《關(guān)于對(duì)用電設(shè)備進(jìn)行全面自查的通知》的`相關(guān)規(guī)定,針對(duì)實(shí)際情況,對(duì)所有的電器線路、開關(guān)、插座及各種用電設(shè)備進(jìn)行全面的自查自糾工作,并形成報(bào)告如下:

  一、重點(diǎn)排查我行是否存線路老化、短路的現(xiàn)象,各種電器開關(guān)電閘是否完好,是否頻繁跳閘;是否存在超負(fù)荷用電現(xiàn)象,用電設(shè)備與線路是否匹配等。我行自開業(yè)至今只有一年多的時(shí)間,各種電器線路、用電設(shè)施均為全新,不存在上述現(xiàn)象。

  二、禁止使用大功率電器,禁止私自亂接插頭插座。堅(jiān)決杜絕電暖氣、電熱壺、電磁爐等違章用電設(shè)備。電器線路插座周圍要保持干凈整潔,不得堆放任何易燃物和其他雜物,做到消除隱患不留死角。

  三、室內(nèi)布線合理,不存在市電、發(fā)電、UPS電源開關(guān)在同一配線架安裝現(xiàn)象,沒有安全隱患。

  我行將時(shí)刻把安全放在首位,日間工作完全按照安全制度執(zhí)行,部門領(lǐng)導(dǎo)狠抓工作落實(shí),對(duì)各項(xiàng)安全工作進(jìn)行定期、不定期全面檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決,把各種安全隱患消除在萌芽中。在今后的工作中,我們將繼續(xù)做到安全工作的日;、制度化、規(guī)范化,竭盡全力的消除各類安全隱患,防止安全事故的發(fā)生。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 11

  隨著科技的不斷進(jìn)步,銀行業(yè)也逐漸引入了自助設(shè)備,如ATM機(jī)、自助存取款機(jī)等,以提供更加便捷和高效的服務(wù)。然而,由于使用頻繁和復(fù)雜的操作,這些自助設(shè)備也可能出現(xiàn)故障或安全問題。為了保證客戶的資金安全和順暢的使用體驗(yàn),銀行制定了嚴(yán)格的自查報(bào)告制度,對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行定期檢查和維護(hù)。

  1. 檢查內(nèi)容

  銀行自助設(shè)備的自查報(bào)告主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容:

  1.1 硬件檢查:包括ATM機(jī)或存取款機(jī)的外殼、鍵盤、屏幕、讀卡器、打印機(jī)等各個(gè)部件的完好與否。檢查人員需要仔細(xì)觀察各個(gè)部件是否存在破損、松動(dòng)或接觸不良等情況,并及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換。

  1.2 軟件測(cè)試:對(duì)ATM機(jī)或存取款機(jī)的軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面測(cè)試。測(cè)試內(nèi)容包括:交易功能的正常性、輸入密碼的安全性、數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)與傳輸?shù)目煽啃缘取Mㄟ^模擬用戶操作的方式,確保軟件系統(tǒng)能夠穩(wěn)定運(yùn)行并提供良好的用戶體驗(yàn)。

  1.3 安全防護(hù):主要針對(duì)ATM機(jī)或存取款機(jī)的防護(hù)措施進(jìn)行檢查。包括監(jiān)控?cái)z像頭的運(yùn)行狀態(tài)、密碼鍵盤的安全性、ATM機(jī)罩門的完整性等。檢查人員需要確保這些安全設(shè)施能夠正常運(yùn)作,以防止客戶的資金被盜和隱私被侵犯。

  1.4 環(huán)境衛(wèi)生:自助設(shè)備所處的環(huán)境也是影響用戶體驗(yàn)的重要因素,因此自查報(bào)告中也會(huì)包括對(duì)設(shè)備周圍環(huán)境衛(wèi)生的檢查。檢查內(nèi)容主要包括設(shè)備周圍是否有異味、灰塵是否清潔等。銀行需要確保自助設(shè)備所處的環(huán)境干凈整潔,以提供舒適的使用環(huán)境。

  2. 檢查頻率

  銀行一般會(huì)定期進(jìn)行自助設(shè)備的自查報(bào)告,以確保設(shè)備的正常運(yùn)行和良好狀態(tài)。具體的.檢查頻率會(huì)根據(jù)設(shè)備使用情況和重要性而定。一般來說,頻繁使用的ATM機(jī)需要每月進(jìn)行一次自查報(bào)告,而使用頻率較低的存取款機(jī)可以每季度進(jìn)行一次自查。

  3. 報(bào)告結(jié)果與處理

  一旦自助設(shè)備自查報(bào)告出具,檢查員會(huì)根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行分類,劃分為三個(gè)類別:正常、異常和嚴(yán)重異常。

  3.1 正常:自檢結(jié)果顯示所有檢查項(xiàng)都正常無異常,設(shè)備運(yùn)行良好。銀行將繼續(xù)保持設(shè)備的正常運(yùn)行,并定期進(jìn)行檢查,確保設(shè)備質(zhì)量和性能。

  3.2 異常:自檢結(jié)果顯示存在部分異常的檢查項(xiàng),銀行將安排專業(yè)人員對(duì)問題進(jìn)行解決和修復(fù)。這些問題可能不會(huì)對(duì)設(shè)備的正常運(yùn)行和用戶使用體驗(yàn)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,但為了保證客戶的滿意度,銀行還是會(huì)盡快修復(fù)這些異常。

  3.3 嚴(yán)重異常:自檢結(jié)果顯示存在嚴(yán)重的異常情況,可能會(huì)導(dǎo)致用戶資金丟失或設(shè)備無法使用。銀行會(huì)立即關(guān)停故障設(shè)備,并派遣專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修和恢復(fù),確保問題能得到及時(shí)解決。

  4. 結(jié)論

  銀行自助設(shè)備自查報(bào)告是銀行業(yè)提供安全、便捷服務(wù)的重要組成部分。通過定期的自查報(bào)告,銀行能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決自助設(shè)備可能存在的問題,提高服務(wù)質(zhì)量,確?蛻舻馁Y金安全和滿意度。對(duì)于銀行來說,只有通過自查報(bào)告的全面檢查,才能確保自助設(shè)備始終處于最佳狀態(tài),給客戶帶來最好的使用體驗(yàn)。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 12

  按照XX銀行《關(guān)于開展自助銀行設(shè)備管理自律檢查工作的緊急通知》要求,我進(jìn)行自助銀行設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)排查工作,現(xiàn)將自查情況通知如下:

  一、基本情況

  我行目前有1臺(tái)自助設(shè)備,即存取款一體機(jī)。

  二、組織領(lǐng)導(dǎo)

  根據(jù)銀行《關(guān)于開展自助銀行設(shè)備管理自律檢查工作的`緊急通知》的要求,我行成立了以為XX組長(zhǎng),XX、XX、XX為成員的自查小組,負(fù)責(zé)對(duì)我行的自助銀行設(shè)備情況進(jìn)行自查。

  三、自查情況

  (一)自助銀行設(shè)備加鈔間和環(huán)境視頻監(jiān)控。我行自助銀行設(shè)備加鈔間和環(huán)境視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)全覆蓋,不存在監(jiān)控死角和監(jiān)控畫面模糊。

 。ǘ┣鍣C(jī)加鈔雙人作業(yè)和維護(hù)監(jiān)督制度執(zhí)行情況。我行自助銀行設(shè)備清機(jī)、加鈔嚴(yán)格執(zhí)行雙人作業(yè),以及設(shè)備維護(hù)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督制度進(jìn)行全面檢查。

 。ㄈ┸浖痛鎯(chǔ)設(shè)備管理制度執(zhí)行情況。通過對(duì)轄內(nèi)自助銀行設(shè)備維護(hù)時(shí)軟件和存儲(chǔ)設(shè)備的使用情況進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)廠商維護(hù)工程師使用其他自帶軟件和存儲(chǔ)設(shè)備進(jìn)行設(shè)備軟件安裝、更新和維護(hù)。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 13

  根據(jù)xx號(hào)文件,關(guān)于開展自助柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)規(guī)范執(zhí)行情況檢查的通知要求和自助柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)規(guī)范檢查提綱逐條逐項(xiàng)對(duì)照檢查。

  支行附行式自動(dòng)柜員機(jī)有ATM一臺(tái)、存取款一體機(jī)一臺(tái)、自助終端機(jī)一臺(tái),離行式自動(dòng)柜員機(jī)有ATM一臺(tái)、存取款一體機(jī)一臺(tái)、自助終端機(jī)一臺(tái),其中兩臺(tái)自助終端機(jī)與今年某月至今運(yùn)行率幾乎為零,現(xiàn)將自助柜員機(jī)檢查情況報(bào)告如下:

  一、運(yùn)營服務(wù)響應(yīng)機(jī)制建設(shè)

  建立七成24小時(shí)運(yùn)營服務(wù)響應(yīng)機(jī)制服務(wù)渠道暢通,按照《 分行自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)規(guī)范(試行)》辦法建立健全 支行便捷的客戶服務(wù)受理機(jī)制,人員多動(dòng)信息確定后第一時(shí)間上報(bào)更新,建立客戶服務(wù)需求首問聯(lián)系人首問負(fù)責(zé)機(jī)制,營業(yè)時(shí)間能按規(guī)定處理好各種故障,非營業(yè)時(shí)間按規(guī)定第二再營業(yè)時(shí)第一時(shí)間處理,建立健全各種服務(wù)臺(tái)賬。

  二、故障處理效率落實(shí)情況

  自動(dòng)柜員機(jī)因維護(hù)才非鈔箱故障,保險(xiǎn)柜故障,出入鈔模塊故障等營業(yè)時(shí)間內(nèi)符合自動(dòng)柜員機(jī)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),非營業(yè)時(shí)間出現(xiàn)上述問題在次日營業(yè)時(shí)間第一時(shí)間處理完畢,特殊情況也不超過規(guī)定七天時(shí)間。

  三、運(yùn)營服務(wù)培訓(xùn)落實(shí)情況

  能按自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)參照上級(jí)行自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)培訓(xùn)要求規(guī)范業(yè)務(wù)流程,按 指導(dǎo),服務(wù)禮儀等規(guī)范服務(wù)。

  四、運(yùn)行監(jiān)控規(guī)范執(zhí)行情況

  按照《 分行自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)規(guī)范(試行)》要求,自動(dòng)柜員機(jī)管理人員24小時(shí)保持通訊暢通,按照故障處理效率要求,督促自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)管理人員及時(shí)運(yùn)行故障維護(hù)。

  五、現(xiàn)金保障柜員執(zhí)行情況

  按照《 分行自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)規(guī)范(試行)》要求,雙人全程在監(jiān)控下及時(shí)裝卸鈔,以換鈔法為主,保險(xiǎn)柜和電子柜鑰匙、密碼分別保管使用,加鈔符合自動(dòng)柜員機(jī)要求,接到卡鈔、無鈔、加鈔等故障通知,營業(yè)時(shí)間及時(shí)處理,非營業(yè)時(shí)間次日按規(guī)定處理。

  六、賬務(wù)核算執(zhí)行情況

  按照《 分行自動(dòng)柜員機(jī)運(yùn)營服務(wù)規(guī)范(試行)》要求,每日核對(duì)《網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金賬務(wù)核對(duì)登記簿》,客戶反應(yīng)現(xiàn)金差錯(cuò)求助或投訴時(shí),按客戶描述具體情況,及時(shí)核實(shí)自動(dòng)柜員機(jī)操作流水,監(jiān)控錄相等,登記《自動(dòng)柜員機(jī)差錯(cuò)登記簿》電子版,并按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理,符合要求。

  七、吞沒卡處理規(guī)范執(zhí)行情況

  按規(guī)定每日營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自動(dòng)柜員機(jī)管理人員將吞沒卡仔細(xì)核對(duì)吞沒卡信息和端機(jī)流水日志,雙人取出,登記電子《自動(dòng)柜員機(jī)吞沒卡登記簿》,按照規(guī)定保管上繳,符合要求。

  八、運(yùn)營維護(hù)規(guī)范執(zhí)行情況

  自動(dòng)柜員機(jī)管理人員不定期對(duì)附行式、離行式自動(dòng)柜員機(jī)進(jìn)行檢查,大堂經(jīng)理,主管行長(zhǎng)每日不定期檢查,電子交易日志在系統(tǒng)中保存,符合要求。

  九、客戶服務(wù),運(yùn)營服務(wù)環(huán)境,監(jiān)督規(guī)范等執(zhí)行情況

  營業(yè)時(shí)間內(nèi)及時(shí)回復(fù)客戶求助,非營業(yè)時(shí)間不處理投訴,自助柜員機(jī)放有明顯提示,符合要求。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 14

  隨著科技的飛速發(fā)展,自助設(shè)備已成為現(xiàn)代生活中不可或缺的一部分,它們?cè)阢y行、醫(yī)院、商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)所廣泛應(yīng)用,極大地提高了服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)。為確保自助設(shè)備的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,提升服務(wù)質(zhì)量,我單位近期對(duì)所轄范圍內(nèi)的自助設(shè)備進(jìn)行了全面的自查。本報(bào)告旨在總結(jié)此次自查的過程、發(fā)現(xiàn)的問題、采取的措施及后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。

  一、自查目的與范圍

  本次自查的主要目的是檢查自助設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)、用戶體驗(yàn)及合規(guī)性,確保所有設(shè)備符合安全標(biāo)準(zhǔn),功能正常,用戶體驗(yàn)良好,同時(shí)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。自查范圍涵蓋了本單位管理的所有自助設(shè)備,包括但不限于ATM機(jī)、自助售票機(jī)、自助掛號(hào)機(jī)、自助繳費(fèi)機(jī)等。

  二、自查方法與步驟

  1. 設(shè)備清單核對(duì):首先,我們根據(jù)設(shè)備管理臺(tái)賬,逐一核對(duì)每臺(tái)設(shè)備的型號(hào)、位置、安裝日期等信息,確保無遺漏。

  2. 現(xiàn)場(chǎng)檢查:組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)每臺(tái)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,包括外觀檢查(是否有損壞、污漬)、功能測(cè)試(各項(xiàng)功能是否正常運(yùn)行)、安全測(cè)試(防破壞、防窺視措施是否到位)等。

  3. 軟件與系統(tǒng)檢查:檢查設(shè)備的操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件是否最新,是否存在安全漏洞,以及是否定期進(jìn)行系統(tǒng)更新和病毒查殺。

  4. 用戶反饋收集:通過問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)詢問等方式,收集用戶對(duì)自助設(shè)備的使用體驗(yàn)反饋,特別是關(guān)于操作便捷性、界面友好度、等待時(shí)間等方面的意見。

  5. 合規(guī)性審查:對(duì)照國家及行業(yè)關(guān)于自助設(shè)備管理的相關(guān)法律法規(guī),檢查設(shè)備是否滿足隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、無障礙設(shè)計(jì)等方面的.要求。

  三、自查結(jié)果

  1. 設(shè)備運(yùn)行狀態(tài):大部分設(shè)備運(yùn)行良好,但有少數(shù)幾臺(tái)設(shè)備因使用年限較長(zhǎng),存在輕微磨損和反應(yīng)遲緩的問題。

  2. 安全防護(hù):大多數(shù)設(shè)備配備了攝像頭監(jiān)控和物理防護(hù)裝置,但個(gè)別設(shè)備的安全鎖損壞未及時(shí)更換,存在安全隱患。

  3. 用戶體驗(yàn):用戶普遍對(duì)自助設(shè)備的操作便捷性和界面友好度表示滿意,但反映高峰期等待時(shí)間較長(zhǎng),部分設(shè)備界面設(shè)計(jì)不夠直觀。

  4. 軟件與系統(tǒng):大部分設(shè)備軟件版本較新,但個(gè)別設(shè)備因系統(tǒng)升級(jí)滯后,存在已知安全漏洞。

  5. 合規(guī)性:整體而言,設(shè)備在隱私保護(hù)、數(shù)據(jù)安全方面做得較好,但無障礙設(shè)計(jì)方面仍有提升空間,需增加更多便于殘障人士使用的功能。

  四、整改措施

  1. 設(shè)備維護(hù):對(duì)存在磨損和反應(yīng)遲緩的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)或更換,確保所有設(shè)備處于最佳工作狀態(tài)。

  2. 加強(qiáng)安全防護(hù):立即更換損壞的安全鎖,加強(qiáng)設(shè)備監(jiān)控,確保24小時(shí)無死角監(jiān)控。

  3. 優(yōu)化用戶體驗(yàn):調(diào)整高峰時(shí)段設(shè)備布局,增加引導(dǎo)人員,縮短用戶等待時(shí)間;同時(shí),優(yōu)化界面設(shè)計(jì),使其更加直觀易用。

  4. 軟件與系統(tǒng)更新:制定詳細(xì)的系統(tǒng)更新計(jì)劃,確保所有設(shè)備軟件版本最新,及時(shí)修補(bǔ)安全漏洞。

  5. 提升合規(guī)性:加強(qiáng)對(duì)無障礙設(shè)計(jì)的學(xué)習(xí)和實(shí)踐,逐步在自助設(shè)備中引入更多便于殘障人士使用的功能,如語音導(dǎo)航、大字版界面等。

  五、后續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

  1. 建立長(zhǎng)效機(jī)制:建立自助設(shè)備定期檢查和維護(hù)機(jī)制,確保問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決。

  2. 用戶教育:通過宣傳冊(cè)、視頻教程等方式,提高用戶對(duì)自助設(shè)備的使用技能,減少誤操作。

  3. 技術(shù)創(chuàng)新:關(guān)注自助設(shè)備領(lǐng)域的最新技術(shù)動(dòng)態(tài),適時(shí)引入新技術(shù),提升設(shè)備性能和用戶體驗(yàn)。

  4. 持續(xù)改進(jìn):定期收集用戶反饋,評(píng)估改進(jìn)措施的效果,不斷優(yōu)化自助設(shè)備的管理和服務(wù)。

  本次自助設(shè)備自查是一次全面而深入的自我審視,通過自查,我們不僅發(fā)現(xiàn)了存在的問題,更重要的是明確了改進(jìn)的方向和措施。未來,我們將繼續(xù)努力,不斷提升自助設(shè)備的管理水平和服務(wù)質(zhì)量,為用戶提供更加便捷、安全、高效的自助服務(wù)體驗(yàn)。

  自助設(shè)備自查報(bào)告 15

  隨著科技的飛速發(fā)展,自助設(shè)備在我們的日常生活中扮演著越來越重要的角色。它們不僅提高了服務(wù)效率,還為用戶提供了更加便捷、靈活的服務(wù)體驗(yàn)。為了確保自助設(shè)備的正常運(yùn)行和用戶的良好體驗(yàn),我們近期對(duì)所轄范圍內(nèi)的`自助設(shè)備進(jìn)行了全面的自查。以下是對(duì)自查情況的詳細(xì)報(bào)告:

  一、自查目的與范圍

  本次自查旨在全面檢查自助設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、安全性、功能完整性以及用戶反饋情況,確保設(shè)備能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供服務(wù)。自查范圍包括所有安裝在公共場(chǎng)所、商業(yè)區(qū)以及特定服務(wù)區(qū)域的自助終端設(shè)備,如ATM機(jī)、自助售票機(jī)、自助查詢機(jī)等。

  二、自查內(nèi)容與發(fā)現(xiàn)

  1. 運(yùn)行狀態(tài):通過實(shí)地檢查,我們發(fā)現(xiàn)大部分自助設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好,能夠正常完成業(yè)務(wù)操作。但有少數(shù)設(shè)備存在卡頓、反應(yīng)遲鈍等問題,已及時(shí)安排技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)。

  2. 安全性:我們重點(diǎn)檢查了設(shè)備的防破壞、防盜竊以及數(shù)據(jù)加密措施。檢查結(jié)果顯示,所有設(shè)備均符合安全標(biāo)準(zhǔn),未發(fā)現(xiàn)明顯的安全隱患。同時(shí),我們也提醒用戶在使用設(shè)備時(shí)注意保護(hù)個(gè)人隱私和資金安全。

  3. 功能完整性:通過對(duì)設(shè)備功能的逐一測(cè)試,我們發(fā)現(xiàn)大部分設(shè)備功能完整,能夠滿足用戶需求。但個(gè)別設(shè)備存在界面顯示不清晰、操作指引不明確等問題,已記錄并計(jì)劃進(jìn)行軟件升級(jí)或界面優(yōu)化。

  4. 用戶反饋:我們收集了用戶對(duì)自助設(shè)備的反饋意見,發(fā)現(xiàn)用戶對(duì)設(shè)備的整體滿意度較高,但也有一些用戶反映設(shè)備操作復(fù)雜、指示不明確等問題。針對(duì)這些反饋,我們將加強(qiáng)用戶教育和培訓(xùn),同時(shí)優(yōu)化設(shè)備操作流程和界面設(shè)計(jì)。

  三、整改措施與計(jì)劃

  針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問題,我們制定了以下整改措施和計(jì)劃:

  1. 立即對(duì)存在卡頓、反應(yīng)遲鈍的設(shè)備進(jìn)行維護(hù),確保設(shè)備能夠恢復(fù)正常運(yùn)行。

  2. 對(duì)存在界面顯示不清晰、操作指引不明確等問題的設(shè)備進(jìn)行軟件升級(jí)或界面優(yōu)化,提高用戶體驗(yàn)。

  3. 加強(qiáng)用戶教育和培訓(xùn),通過張貼操作指南、提供在線教程等方式,幫助用戶更好地使用自助設(shè)備。

  4. 建立定期維護(hù)機(jī)制,定期對(duì)自助設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù),確保設(shè)備能夠持續(xù)穩(wěn)定地提供服務(wù)。

  四、總結(jié)與展望

  本次自查不僅讓我們了解了自助設(shè)備的當(dāng)前狀況,也為我們今后的工作指明了方向。我們將繼續(xù)努力,不斷優(yōu)化自助設(shè)備的功能和用戶體驗(yàn),為用戶提供更加便捷、高效的服務(wù)。同時(shí),我們也希望廣大用戶能夠積極參與自助設(shè)備的使用和反饋,共同推動(dòng)自助服務(wù)的發(fā)展。

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