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財務(wù)專項整治的自查報告

時間:2023-02-05 10:43:11 自查報告 我要投稿

財務(wù)專項整治的自查報告

  在現(xiàn)在社會,報告使用的頻率越來越高,報告具有成文事后性的特點(diǎn)。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編幫大家整理的財務(wù)專項整治的自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

財務(wù)專項整治的自查報告

財務(wù)專項整治的自查報告1

  按照雅財〔20xx〕324號文件要求,我委及時對違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進(jìn)行清理自查。經(jīng)查,我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題,F(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)真安排部署清理自查工作

  委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作,把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動,深化正風(fēng)肅紀(jì)工作,切實解決“四風(fēng)”突出問題的重要舉措,認(rèn)真進(jìn)行安排部署。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由委黨組“一把手”任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,財務(wù)室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)組織開展專項治理工作。二是強(qiáng)化教育。召開班子會和職工會,組織學(xué)習(xí)省、市關(guān)于切實解決亂發(fā)錢物問題的相關(guān)文件,進(jìn)一步增強(qiáng)干部職工對亂發(fā)錢物問題的認(rèn)識。三是強(qiáng)化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對委機(jī)關(guān)和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定亂發(fā)錢物的,督促限時整改。

  二、建章立制,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理

  進(jìn)一步規(guī)范并加強(qiáng)單位財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,切實加強(qiáng)財務(wù)人員財經(jīng)紀(jì)律和業(yè)務(wù)培訓(xùn),繼續(xù)實行監(jiān)察人員全程參與重大經(jīng)費(fèi)研究、使用、管理的`制度,堅決杜絕擠占或挪用公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)和其他專項經(jīng)費(fèi),以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時,按照《雅安市市級機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》,研究制定《雅安市人口計生委公務(wù)出差管理暫行辦法》,規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費(fèi)報銷程序,明確差旅費(fèi)報銷范圍、標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步降低行政成本,避免浪費(fèi)現(xiàn)象。

  三、對照檢查,認(rèn)真開展清理自查工作

  我委嚴(yán)格控制支出,支出科目規(guī)范,報銷憑據(jù)正規(guī),嚴(yán)格重大經(jīng)費(fèi)黨組會研究決定,一般經(jīng)費(fèi)實行經(jīng)辦人簽字、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、財務(wù)人員把關(guān)、“一把手”審簽的四方簽字認(rèn)可程序,方可列支。按照省、市關(guān)于開展切實解決亂發(fā)錢問題工作的要求,對照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表,對今年1月以來的賬務(wù)進(jìn)行全面清理自查,未超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補(bǔ)貼,自行提高上級政府批復(fù)的地方津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補(bǔ)貼項目或違反規(guī)定新設(shè)津貼補(bǔ)貼項目,違反規(guī)定發(fā)放各種獎勵等情況,未私設(shè)小金庫。

財務(wù)專項整治的自查報告2

  根據(jù)省紀(jì)委《關(guān)于開展20xx年“四項專項整治”的方案》(鄂紀(jì)文〔20xx〕19號)和省財政廳、省公安廳、省審計廳、省國家稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局《關(guān)于在全省開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》(鄂財監(jiān)發(fā)〔20xx〕14號)、孝感市紀(jì)委《關(guān)于印發(fā)“七項專項整治工作法案”的通知》(孝紀(jì)辦〔20xx〕16號)、市財政局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作的.通知》要求,為切實做好全校財務(wù)票據(jù)專項整治工作,學(xué)校召開財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作會議,決定從7月13日至7月25日,在全校開展財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作。財務(wù)處、醫(yī)學(xué)分院、后勤服務(wù)中心、附屬醫(yī)院、師范學(xué)院負(fù)責(zé)人參加會議,會議由財務(wù)處處長胡德新主持。

  全體與會人員學(xué)習(xí)了《關(guān)于印發(fā)“七項專項整治工作法案”的通知》(孝紀(jì)辦〔20xx〕16號)、市財政局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作的通知》。胡德新同志宣讀了《湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作方案》。《方案》具體包括專班人員組成及分工、自查自糾內(nèi)容及時間安排、有關(guān)要求,強(qiáng)調(diào)了工作的嚴(yán)肅性。

  朱虹副校長講話。她說,財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作是符合當(dāng)前政治形勢的需要,是學(xué)校政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的需要。各部門和負(fù)責(zé)人一定要站在講政治的高度做好財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作。狠抓落實,做到“三實”,一實要見底,自查自糾工作要做到最基礎(chǔ);二實要到人,工作和責(zé)任要落實到人;三實是工作到位,覆蓋8項內(nèi)容、把握時間節(jié)點(diǎn)、堅決做到自查面100%,無遺漏和死角。各單位責(zé)任要明確,程序要規(guī)范。財務(wù)處除校本級自查自糾工作外,還要搞好全校整體聯(lián)動,指導(dǎo)各獨(dú)立核算單位自查自糾工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,分析研究解決辦法;各獨(dú)立核算單位要自加壓力,做好本單位壓力傳導(dǎo),形成合力完成自查自糾任務(wù)。

財務(wù)專項整治的自查報告3

  最新整理村級財務(wù)管理“頑疾”專項整治自查報告

  根據(jù)區(qū)委辦印發(fā)《XX區(qū)推動發(fā)生在群眾身邊的四風(fēng)和腐敗問題工作方案》和區(qū)紀(jì)委視頻工作會議精神,按照區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)農(nóng)村三資管理農(nóng)業(yè)三項補(bǔ)貼和村級財務(wù)管理混亂專項整治實施方案的文件要求,我鄉(xiāng)高度重視,精心組織,及時開展徹底、全面的自查自糾工作,并取得了明顯成效,現(xiàn)就我鄉(xiāng)自查自糾工作匯報如下:

  一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)

  為切實做好對農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”和村級財務(wù)管理混亂專項整治清理工作,我鄉(xiāng)及時成立了由鄉(xiāng)長XX任組長,紀(jì)委副書記XX任副組長,鄉(xiāng)財政、農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水管、畜牧等涉農(nóng)部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于鄉(xiāng)財政所,由所長馮文平兼任辦公室主任,負(fù)責(zé)辦公室日常工作。各成員單位要明確各自責(zé)任,切實做好自查清理工作,同時將整治工作小組公示到村(居)并設(shè)立舉報電話接受社會各界和廣大群眾監(jiān)督。辦公室對全鄉(xiāng)15個村(居)的農(nóng)村集體“三資”、“三項補(bǔ)貼”、村級財務(wù)管理混亂清理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),監(jiān)督檢查,力求取得實效。

  二、高度重視,精心組織

  為開展好自查工作,我鄉(xiāng)結(jié)合本鄉(xiāng)實際。一是開好一個會,我鄉(xiāng)于8月12日召開了全鄉(xiāng)村三職干部專題會議,傳達(dá)了市區(qū)文件精神,并開展了業(yè)務(wù)培訓(xùn),同時明確了紀(jì)律要求全面、徹底、逗硬檢查,對于在工作中敷衍了事的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅追責(zé)。二是制定方案。按照工作要求制定了《XX市XX區(qū)XX鄉(xiāng)人民政府關(guān)于農(nóng)村集體“三資”管理農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”和村級財務(wù)管理混亂“頑疾”專項整治實施方案》并要求嚴(yán)格按照實施方案要求開展工作。三是加強(qiáng)宣傳。要求各村及時召開村民代表會議,宣傳講解“三資”,“三項補(bǔ)貼”以及村級財務(wù)管理專項清理的具體內(nèi)容做到村民應(yīng)知盡知,同時做好會議、公示、宣傳等會議記錄和影像資料。四是把握關(guān)鍵。明確清理范圍,掌握清查內(nèi)容,把握時間節(jié)點(diǎn),嚴(yán)格按照要求,切實做好清理工作。

  三、按照方案,開展自查

  在自查清理工作中,我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照上級文件要求和程序,根據(jù)實施方案,按照清理、登記、核實、公示的步驟一個環(huán)節(jié)、一個環(huán)節(jié)地開展自查工作。

  1、認(rèn)真清理,摸清家底。首先,在宣傳動員的基礎(chǔ)上,各村(居)清理小組深入到實地,對本村的農(nóng)村集體“三資”認(rèn)真調(diào)查,清理人員逐一簽字,以示負(fù)責(zé)。其次,規(guī)范“三項補(bǔ)貼”發(fā)放檔案,要對20xx年—20xx年7月底農(nóng)業(yè)“三項補(bǔ)貼”政策落實、補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)情況的明細(xì)數(shù)據(jù),各村(居)委都要建立檔案裝訂成冊,歸檔保管。最后,各清理小組會同村民理財小組,對20xx年—20xx年7月底村(居)集體經(jīng)濟(jì)所有收支票據(jù)進(jìn)行逐一自查,并按照要求進(jìn)行整改完善。

  2、如實登記,建立臺賬。各村(居)在清理的基礎(chǔ)上,由清理小組人員逐項、逐筆進(jìn)行登記并填寫《農(nóng)村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農(nóng)村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農(nóng)村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農(nóng)業(yè)三項補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)情況清理檢查表》,對相關(guān)表冊各村(居)建立相應(yīng)臺賬,整理備案,裝檔成冊。

  3、嚴(yán)格核實,落實責(zé)任。各村(居)委員會針對本村清理并填寫的《農(nóng)村集體資源性資產(chǎn)臺賬》、《農(nóng)村集體資產(chǎn)管理臺賬》、《農(nóng)村集體“三資”管理情況清理檢查表》、《農(nóng)業(yè)三項補(bǔ)貼資金兌現(xiàn)情況清理檢查表》召開“三資”,“三項補(bǔ)貼”以及村級財務(wù)管理混亂專項整治的村民代表大會,由參加會議的村民代表對本村的集體資金、資產(chǎn)、資源、糧食直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況以及村級財務(wù)管理自查清理情況進(jìn)行表決、確認(rèn)并簽字蓋章,同時與會計賬目進(jìn)行核對,并查找錯誤原因,及時糾正,達(dá)到賬實相符。

  4、及時公示,接受監(jiān)督。在清理、登記、核實確認(rèn)后,各村均按照程序在規(guī)定的.時間內(nèi),分別將清理結(jié)果在村務(wù)公開欄內(nèi)進(jìn)行公示,并由村民填制本次對“三資”、“三項補(bǔ)貼”財務(wù)清理整治回執(zhí)卡,表明態(tài)度并提出建議,接受群眾監(jiān)督,并受理群眾反映的問題。通過公示,廣大群眾積極參與到農(nóng)村集體“三資”,“三項補(bǔ)貼”以及村級財務(wù)管理混亂專項整治清理工作中,既給群眾一個明白,也還干部一個清白。

  四、梳理問題,認(rèn)真匯總

  通過清理,我鄉(xiāng)農(nóng)村集體“三資”,“三項補(bǔ)貼”以及村級財務(wù)管理總體情況及問題如下:

  三資管理方面

 。ㄒ唬┛傮w情況

  全鄉(xiāng)實有耕地面積10713畝,森林面積20073畝,森林覆蓋率49.76%。村級固定資產(chǎn)9754773元,。清理后的各村集體“三資”全部納入村集體三資臺賬管理薄登記在冊。

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  1、資源臺帳不健全。村級資源性資產(chǎn)的分布、地址、類別、地籍類型、地力等級等情況記載不夠規(guī)范,造成農(nóng)村“三資”基數(shù)不明、底子不清,管理混亂。

  2、發(fā)包程序不規(guī)范。部分村資源性資產(chǎn)發(fā)包程序不規(guī)范,附件資料不齊全。

  3、會計核算不準(zhǔn)確。部分村存在會計核算不準(zhǔn)確,賬實不符,導(dǎo)致從賬面不能準(zhǔn)確反映出資產(chǎn)的明細(xì)情況。4、資產(chǎn)管理不規(guī)范。集體性資產(chǎn)部分村無專人管理,專室存放,資產(chǎn)登記臺賬不健全

  三項補(bǔ)貼

  (一)總體情況

  20xx年綜合直補(bǔ)補(bǔ)貼面積共計10713畝,共計發(fā)放1627089.8元;良種補(bǔ)貼補(bǔ)貼面積22430畝,共計發(fā)放258800元;糧食直補(bǔ)補(bǔ)貼面積共計10713畝,共計發(fā)放補(bǔ)貼160196.77元。20xx年糧食直補(bǔ)補(bǔ)貼面積10713畝,共計發(fā)放161660.36元;綜合直補(bǔ)補(bǔ)貼面積共計10713畝,共計發(fā)放1465432.56元;良種補(bǔ)貼補(bǔ)貼面積22440畝;共計發(fā)放258850元。20xx年耕地支持保護(hù)補(bǔ)貼面積共計13410畝,共計補(bǔ)貼1565240元。

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  全鄉(xiāng)不存在違規(guī)持有農(nóng)戶折卡、抵扣、騙取三項補(bǔ)貼資金情況。但還是存在如下問題:

  1、政策知曉度不夠。部分村農(nóng)戶對三項補(bǔ)貼政策知曉度不夠,對當(dāng)年各類補(bǔ)貼政策和標(biāo)準(zhǔn)等不了解。

  2、部分補(bǔ)貼兌現(xiàn)滯后。經(jīng)查20xx年因信用社大量將農(nóng)戶一折通更換為存儲卡而農(nóng)戶又未及時到財政所更改卡號,導(dǎo)致當(dāng)年補(bǔ)貼資金進(jìn)過多次確認(rèn)信息后才能全部發(fā)放到農(nóng)戶手中。

  3、信用社過度大量辦卡,造成農(nóng)戶手中都持有多張銀行卡搞得自己都不曉得三項補(bǔ)貼資金打入哪張卡上,經(jīng)常到財政所查詢。

  村級財務(wù)管理混亂情況

 。ㄒ唬┛傮w情況

  農(nóng)村財務(wù)基礎(chǔ)整體水平較薄弱,有的村只有現(xiàn)金賬或存款賬,有的村連正式的會計賬簿都沒有,只有一個流水記事本,甚至還存在著“包包賬”、“裹裹賬”現(xiàn)象。另外,村大多數(shù)財會人員都是村委文書,絕大部分沒有經(jīng)過正式的業(yè)務(wù)培訓(xùn),而且還有不少村在會計人員的使用上有“一朝天子一朝臣”的現(xiàn)象,會計更換比較頻繁,造成村設(shè)置的村民理財小組,人員素質(zhì)、會計知識不熟練不能適應(yīng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的需,在建立財政大平臺后,村組財務(wù)納入鄉(xiāng)會計核算中心核算,會計核算、票據(jù)、歸檔等均達(dá)到規(guī)范化程度。

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  1、財務(wù)管理制度執(zhí)行不嚴(yán)。部分支出票據(jù)手續(xù)不齊全,票據(jù)不規(guī)范,核算不及時。

  2、財務(wù)公開流于形式。重表面輕實質(zhì),重事后輕事前事中,公開不及時、不詳實、不具體、不規(guī)范,公開形式單一,質(zhì)量不高。

  3、部分村監(jiān)管不到位。內(nèi)部監(jiān)督乏力,審批不嚴(yán),村民理財小組未履職到位。

  五、加強(qiáng)監(jiān)督,落實整改

  為確保農(nóng)村集體“三資”管好、用好、經(jīng)營好,農(nóng)村“三項補(bǔ)貼”及時、準(zhǔn)確、惠及群眾,村級財務(wù)管理規(guī)范、公開、透明,實現(xiàn)“三資”的保值增值,“三項補(bǔ)貼”第一時間補(bǔ)貼到種地農(nóng)戶手中,村級財務(wù)健康發(fā)展,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展,我鄉(xiāng)對發(fā)現(xiàn)梳理的問題進(jìn)行認(rèn)真整改:

  一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。

  成立了“三資”、“三項補(bǔ)貼”、村級財務(wù)管理混亂整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)一組織和領(lǐng)導(dǎo)。建立完善村級理財小組、農(nóng)村集體“三資”管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作責(zé)任,加強(qiáng)“三項補(bǔ)貼”的公開、透明、及時兌現(xiàn),加強(qiáng)指導(dǎo)督查村級財務(wù)管理。定期召開專題會議,細(xì)化監(jiān)管措施,切實做好日常管理工作。

  二是健全機(jī)制,加強(qiáng)管理。

  建立健全收入管理、現(xiàn)金管理、支出管理、資產(chǎn)資源管理、票證管理、財務(wù)檔案管理、債權(quán)債務(wù)管理、承包合同管理、民主理財和財務(wù)公開、資產(chǎn)、資源經(jīng)營與處置招投標(biāo)等制度,定期清查制度和責(zé)任追究制度。

  三是開展培訓(xùn),提高能力。

  將對三職干部、村民理財小組進(jìn)行“三資”、“三項補(bǔ)貼”、村級財務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),切實提高管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。重點(diǎn)對農(nóng)村集體固定資產(chǎn)、集體資源性資產(chǎn)、村級財務(wù)清理的范圍、程序、步驟、方法及實用案例進(jìn)行輔導(dǎo)培訓(xùn),增強(qiáng)具體工作人員實地操作的業(yè)務(wù)能力。

  四是加強(qiáng)督查,推進(jìn)落實。

  積極推進(jìn)落實“三資”管理小組、村民理財小組人員配備,明確工作職責(zé),結(jié)合開展村級財務(wù)審計,協(xié)助并指導(dǎo)村的具體工作。定期對“三資”,村級財務(wù)管理工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查。每年定期對該年度“三項補(bǔ)貼”兌現(xiàn)情況,進(jìn)行清查核實,對種糧面積大,補(bǔ)貼金額多的農(nóng)戶進(jìn)行重點(diǎn)核查,確保不漏戶不漏補(bǔ),不多補(bǔ)不少補(bǔ),切實做好“三項補(bǔ)貼”政策的落實。

  總之,通過對全鄉(xiāng)14個村委會和1個居委會的“三資”、“三項補(bǔ)貼”、村級財務(wù)管理混亂的自查清理,取得了明顯成效,開創(chuàng)了我鄉(xiāng)推動解決發(fā)生在群身邊的“四風(fēng)”和腐敗問題工作的新局面。“三資”管理和使用、“三項補(bǔ)貼”兌現(xiàn)情況、村級財務(wù)管理事務(wù)流程和村民理財小組、三資管理小組都得到了科學(xué)發(fā)展,工作效率得以提高,使村組干部行為規(guī)范化、事務(wù)操作公正化、結(jié)果公開透明化、干部接受監(jiān)督主動化、辦事程序公開化、決策程序更加民主化,鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會空前發(fā)展,社會更加和諧穩(wěn)定。

財務(wù)專項整治的自查報告4

  為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財務(wù)管理,進(jìn)一步規(guī)范各類財務(wù)支出票據(jù)的使用行為,根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》的有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,精心組織

  此次財務(wù)票據(jù)自查工作,局黨委高度重視,專題召開全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財務(wù)票據(jù)專項整治會議,并組成了檢查專班,專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人XX任組長,分管財經(jīng)工作的副局長XX任副組長,成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時,局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案,詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù),嚴(yán)格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財務(wù)室于20××年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20××年10月1日以來在財務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查,并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的`檢查表。

  二、檢查全面,突出重點(diǎn)

  財務(wù)人員在財務(wù)票據(jù)專項整治自查工作中,對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務(wù)單據(jù),逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實;會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī);內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實;電腦耗材、材料印刷、購置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實;車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實,是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內(nèi)容。通過自查,我們認(rèn)為:

 。ㄒ唬┪覇挝粐(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度,在財務(wù)支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關(guān)口,一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進(jìn)行嚴(yán)格審查,把好了支出內(nèi)容真實性關(guān)口;二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口;三是在財務(wù)室報銷入賬時,財務(wù)人員對支出票據(jù)的各項要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實性進(jìn)行審核,把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。

 。ǘ┪覇挝辉谌粘9ぷ髦,對支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口,在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。

  通過這次自查,我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)財務(wù)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度,按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的20××年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì),營造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財、管財?shù)谋旧,讓財?wù)管理工作再上新的臺階。

財務(wù)專項整治的自查報告5

  在我院的作風(fēng)整頓活動中,結(jié)合本單位的實際情況,對本單位的會計工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下。

  一、簽定責(zé)任書,落實責(zé)任人。

  加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理,規(guī)范醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為是財務(wù)管理的重要內(nèi)容,必須狠抓落實。

 。ㄒ唬﹪(yán)格執(zhí)行收費(fèi)問責(zé)制,認(rèn)真執(zhí)行國家收費(fèi)政策。

  (二)強(qiáng)化醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)公示制度,接受群眾監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)有多收亂收的,從科室績效中扣除,并追究科室負(fù)責(zé)人和當(dāng)事人的責(zé)任。

 。ㄈ┘訌(qiáng)藥品價格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價格政策,醫(yī)院實行《一日開方制》,按病人實際用量處方,當(dāng)日藥品必須用完,任何科室不得截留。

 。ㄋ模┮(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理,醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及明碼標(biāo)價,使用科室不得自帶材料進(jìn)行手術(shù)和治療,一次性高值耗材不得重復(fù)使用。

 。ㄎ澹﹪(yán)禁收費(fèi)室外借現(xiàn)金。

  二、限期整改問題,做到不留死角。

  醫(yī)療收費(fèi)工作是財務(wù)管理、醫(yī)院管理年及糾風(fēng)工作的重點(diǎn)工作,也是醫(yī)院當(dāng)前的中心工作,全院各業(yè)務(wù)科室必須提高認(rèn)識,高度重視,從維護(hù)患者的利益出發(fā),自覺遵守物價法律法規(guī),加強(qiáng)對醫(yī)療收費(fèi)行為的監(jiān)督管理,健全收費(fèi)管理制度,對各臨床科室和重點(diǎn)部門的醫(yī)療收費(fèi)進(jìn)行徹底檢查,對容易出現(xiàn)差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部門要進(jìn)行重點(diǎn)檢查,決不允許有自立項目收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)計費(fèi)等違規(guī)行為。

  三、提升自身的業(yè)務(wù)知識水平,積極參加各種有助于工作的`學(xué)習(xí)機(jī)會,努力配合領(lǐng)導(dǎo)的工作,為了建設(shè)醫(yī)院更加美好的明天而奮斗。

財務(wù)專項整治的自查報告6

  我中心校根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展20xx年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制資金專項檢查的通知》和教育局《關(guān)于進(jìn)一步完善學(xué)校財務(wù)管理的通知》精神,以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務(wù)培訓(xùn)會議的相關(guān)要求,對我校財務(wù)工作認(rèn)真進(jìn)行了檢查整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:

  一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識

  認(rèn)真組織學(xué)習(xí)教育局財務(wù)文件,提高認(rèn)識,結(jié)合我校實際,經(jīng)校務(wù)會研究決定,成立了馬街中心校財務(wù)整改領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:

  組員:

  二、依據(jù)制度要求認(rèn)真進(jìn)行整改

  在整改中,要求財務(wù)人員,掌握財務(wù)制度,查問題,認(rèn)真反思,找差距,尋原因。

  通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題,無需整改。

  存在問題:

  1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證,正在學(xué)習(xí)爭取;

  2、在會計憑證中沒有蓋財務(wù)公章,財務(wù)主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產(chǎn)報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產(chǎn)清查上報工作不夠細(xì)致。整改領(lǐng)導(dǎo)組針對這種情況進(jìn)行分工協(xié)作,分塊整改,把所缺的內(nèi)容整改完整。

  總之,財務(wù)工作是學(xué)校工作的基礎(chǔ),財務(wù)工作直接影響著學(xué)校的發(fā)展,要辦好學(xué)校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯(lián)發(fā)97號文件作標(biāo)準(zhǔn),努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學(xué)校財務(wù)。堅持每月對經(jīng)費(fèi)的收支由財務(wù)審核小組審核后,再進(jìn)行報賬、公示。將財務(wù)有關(guān)事項等在欄目內(nèi)公布,自覺接受上級領(lǐng)導(dǎo)、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白,還領(lǐng)導(dǎo)一個清白”。使學(xué)校的.義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的開支合法、合規(guī)、合理,確保學(xué)校義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)的安全性,使義務(wù)教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的效益。

財務(wù)專項整治的自查報告7

  為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財務(wù)管理,進(jìn)一步規(guī)范各類財務(wù)支出票據(jù)的使用行為,根據(jù)市紀(jì)委、市監(jiān)察局《關(guān)于在全市開展財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案》的有關(guān)要求和XX市財政局《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知,我局高度重視并組織財務(wù)人員對照實施方案進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,精心組織

  此次財務(wù)票據(jù)自查工作,局黨委高度重視,專題召開全體機(jī)關(guān)干部學(xué)習(xí)財務(wù)票據(jù)專項整治會議,并組成了檢查專班,專班人員由單位主要負(fù)責(zé)人同志任組長,分管財經(jīng)工作的副局長XX任副組長,成員由局監(jiān)察室xx和機(jī)關(guān)財務(wù)室xx、xx組成。同時,局領(lǐng)導(dǎo)責(zé)成財務(wù)室人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了財務(wù)票據(jù)專項整治工作實施方案,詳細(xì)了解此次對財政票據(jù)檢查的內(nèi)容和依據(jù),嚴(yán)格按照市財政下發(fā)《關(guān)于報送全市財務(wù)票據(jù)專項整治自查自糾工作情況》的通知要求進(jìn)行檢查。機(jī)關(guān)財務(wù)室于20xx年7月17日至20日積極組織本科室財務(wù)人員對我單位20xx年10月1日以來在財務(wù)支出中票據(jù)的使用情況進(jìn)行了自查,并按照要求認(rèn)真地填寫了相關(guān)的檢查表。

  二、檢查全面,突出重點(diǎn)

  財務(wù)人員在財務(wù)票據(jù)專項整治自查工作中,對我局20xx年10月1日以來的所有會計憑證、財務(wù)單據(jù),逐本、逐筆支出票據(jù)一本一筆不漏地全面檢查,檢查中重點(diǎn)突出了對財務(wù)支出上列支禮品禮金數(shù)額和發(fā)票內(nèi)容金額是否真實;會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)發(fā)票內(nèi)容是否真實、手續(xù)是否齊全、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī);內(nèi)容為"辦公用品"、"副食"的發(fā)票內(nèi)容是否真實;電腦耗材、材料印刷、購置費(fèi)、資料費(fèi)等發(fā)票內(nèi)容是否真實、金額是否真實;車輛維修發(fā)票內(nèi)容是否真實,是否存在虛報冒領(lǐng)情況。是否存在往來票據(jù)作支出憑證的現(xiàn)象等十三個方面的內(nèi)容。通過自查,我們認(rèn)為:(一)我單位嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度,在財務(wù)支出票據(jù)入賬事項上把好了幾道關(guān)口,一是分管財經(jīng)的領(lǐng)導(dǎo)首先對支出發(fā)票票面的內(nèi)容、金額、事由、經(jīng)辦人、證明人等幾個要素進(jìn)行嚴(yán)格審查,把好了支出內(nèi)容真實性關(guān)口;二是單位主要領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的.單據(jù)進(jìn)行復(fù)核,把好了支出票據(jù)入賬的關(guān)口;三是在財務(wù)室報銷入賬時,財務(wù)人員對支出票據(jù)的各項要素、領(lǐng)導(dǎo)的簽批情況及發(fā)票的真實性進(jìn)行審核,把好了支出票據(jù)完整性關(guān)口。(二)我單位在日常工作中,對支出票據(jù)嚴(yán)把了幾道關(guān)口,在此次自查中不存在自查內(nèi)容中的十三個方面的問題。

  通過這次自查,我們進(jìn)一步學(xué)習(xí)了國家有關(guān)財務(wù)票據(jù)和財務(wù)管理的法規(guī)制度,按照省紀(jì)委、市紀(jì)委開展的20xx年"四項專項整治"和腐敗問題的統(tǒng)一部署和要求,嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法紀(jì),營造風(fēng)清氣正的財務(wù)管理環(huán)境,繼續(xù)保持一貫嚴(yán)格理財、管財?shù)谋旧,讓財?wù)管理工作再上新的臺階。

財務(wù)專項整治的自查報告8

  為了進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,提高財經(jīng)使用效益,完善財務(wù)監(jiān)督,充分發(fā)揮財務(wù)工作在學(xué)校教育教學(xué)工作中的重要作用,促進(jìn)學(xué)校工作能更好更快地開展。按照上級要求,我校成立了財務(wù)自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,在本校內(nèi)開展了財務(wù)自查自糾活動,具體做法如下:

  (一)動員部署

  1、制定實施方案,學(xué)校成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組,召開“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動會議。會議研究“財務(wù)規(guī)范化管理”活動的開展,做到職責(zé)到人,明確要求。

  2、宣傳發(fā)動。完小校長組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員認(rèn)真學(xué)習(xí)中心校關(guān)于“財金管理制度”的有關(guān)文件精神,開展以“財務(wù)規(guī)范化檢查”為主題的專題會,使每個小組成員明確“財務(wù)規(guī)范化檢查”活動的目的、好處、資料和要求,提高思想認(rèn)識,用心自覺地參與活動。

  (二)組織實施

  1、自查自糾。學(xué)校認(rèn)真對照中心校財務(wù)工作會議要求及10個重點(diǎn)問題,全面、客觀地分析現(xiàn)狀,認(rèn)真開展自查自糾,撰寫自查報告。

  2、重點(diǎn)整改。學(xué)校根據(jù)督導(dǎo)檢查的結(jié)果,針對還存在的問題,分析原因,制定整改方案,完善整改措施,落實整改職責(zé),切實解決實際問題。

  (三)分析總結(jié)

  按照上級規(guī)定,學(xué)校按要求透過深入自查,學(xué)校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)來執(zhí)行,做到了收入、支出全部納入中心校統(tǒng)一核算,沒有侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,更未設(shè)任何形式的“小金庫”。具體體現(xiàn)如下:

  1、按照上級財務(wù)管理的有關(guān)政策和法規(guī),學(xué)校有嚴(yán)格的財務(wù)及財產(chǎn)管理制度,并做到了職責(zé)到人,落實到位,沒有違規(guī)操作的`現(xiàn)象。

  2、收費(fèi)方面,除按照上級規(guī)定的最的低標(biāo)準(zhǔn):收取學(xué)前班學(xué)生每人每學(xué)期xxx元的保育費(fèi)外,對“九義”教育的學(xué)生,不但沒有收過任何費(fèi)用,而且還將國家下?lián)艿摹叭庖谎a(bǔ)”中的文具費(fèi)及時、足額的發(fā)放到每個學(xué)生手中。

  2、嚴(yán)格按照財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際進(jìn)行了學(xué)校收支預(yù)算,因?qū)W校需要而購置或使用的,都要透過校委會決定并報請中心校領(lǐng)導(dǎo)審查透過。對于重大資產(chǎn)購買或是涉及基建項目的支出,都附有合同、結(jié)算表及相關(guān)材料。

  4、嚴(yán)格執(zhí)行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會透過后,方可開展工作,學(xué)校每年在教代會或是全體教師會上都作了財務(wù)報告,并獲得了透過,理解財經(jīng)審查小組的監(jiān)督。

  5、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)資金的管理。預(yù)算收入全額繳入財政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行了“一票三證”,“收支兩條線”,所有款項沒有出現(xiàn)公款私存的現(xiàn)象。

  7、學(xué)校能做到帳目清晰,手續(xù)齊全。均無私設(shè)“小金庫”和公款私存等違規(guī)現(xiàn)象。

  8、學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂支濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  透過工作組認(rèn)真細(xì)致的清理檢查,目前雖然尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,但透過清理檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)了我校財務(wù)規(guī)范化管理,嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了對學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部及財務(wù)管理人員的法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)監(jiān)管職能,確保了各項資金收支合法,做到用之有據(jù),查之有憑,使用更加科學(xué)、規(guī)范。

  作為一名財務(wù)人員,在今后的工作中,我將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,力爭做到自己經(jīng)手的各項賬目日日清、月月清,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)管理,完善財務(wù)工作。

財務(wù)專項整治的自查報告9

  一、自查方法

  現(xiàn)金的清查,是通過實地盤點(diǎn)的方法,確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進(jìn)行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的.對賬單逐筆進(jìn)行核對。

  二、自查內(nèi)容

  1、財務(wù)收支管理情況

  我院在財務(wù)工作的過程中,嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,遵守財務(wù)規(guī)章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財務(wù)人員2人(會計、出納各1人)。經(jīng)費(fèi)在日常使用中,嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則;在辦理財務(wù)報銷事項時,嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則,同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷,以確保其真實性、合法性;依法設(shè)置會計賬簿,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面,采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項資金采購時,嚴(yán)格按照行政單位采購辦法,公開招標(biāo)進(jìn)行采購,采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。

  2、訴訟費(fèi)收費(fèi)情況

  我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費(fèi)用,未另行制定收費(fèi)辦法、自行增加收費(fèi)項目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍、提高或降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費(fèi)用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后,以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費(fèi)用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費(fèi)通知到指定銀行交費(fèi),并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費(fèi)用的憑據(jù),到人民法院換領(lǐng)訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費(fèi)用,也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費(fèi)用,由人民法庭直接代收,并向當(dāng)事人開具訴訟費(fèi)用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費(fèi)用,定期交入指定銀行,同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度,自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

  3、涉案款項管理情況

  由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零余額賬戶的局限,我院的執(zhí)行案款,案件暫存款暫未實行專戶管理。

  4、訴訟費(fèi)收費(fèi)程序情況

  我院嚴(yán)格按照訴訟費(fèi)管理辦法,嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費(fèi)用,法院只負(fù)責(zé)開收費(fèi)通知單,由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機(jī)構(gòu)開設(shè)的“訴訟費(fèi)匯繳財政專戶”繳納訴訟費(fèi),法院訴訟收費(fèi)全額上繳國庫。由于條件限制,部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點(diǎn),由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

  5、票據(jù)管理情況

  我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù),并進(jìn)行記帳登記,收費(fèi)員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù),以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費(fèi)員核對票據(jù)和核銷票據(jù),并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)!斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費(fèi)專用章。

  三、不足及建議

  通過自查,我院在財務(wù)管理和訴訟費(fèi)收費(fèi)過程中還存在一些不足,在預(yù)算管理方面,預(yù)算編制不夠細(xì)化,調(diào)整隨意性較強(qiáng),今后要加大對預(yù)算的管理,應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中,結(jié)算不夠及時,在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式,當(dāng)日進(jìn)行結(jié)算。經(jīng)費(fèi)方面,在很大程度上受制于地方財政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經(jīng)費(fèi)和專項資金上,都存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象,往往都是年終集中支付,增加了財務(wù)的工作量。

財務(wù)專項整治的自查報告10

  為嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  1、財務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財會隊伍管理情況:學(xué)校配有財務(wù)辦公室一間,配有兼職財務(wù)人員2人,設(shè)立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務(wù)中心統(tǒng)一管理。財務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時報表準(zhǔn)確、及時,數(shù)據(jù)真實。

  3、會計核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的'事權(quán)、財權(quán)如何劃分:財務(wù)辦公室配備了必要的計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實現(xiàn)了固定資產(chǎn)實行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時;校長執(zhí)行

  4、學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項支出要據(jù)實列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴(yán)格執(zhí)行

  5、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產(chǎn)及時上報。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  6、學(xué)校收費(fèi)管理情況:嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落到實處。

財務(wù)專項整治的自查報告11

  學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作,是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件、校容校貌的有力保障。學(xué)校財務(wù)工作的開展是否能做到合理、合規(guī)、合法,將有限的經(jīng)費(fèi)用在刀刃上,使學(xué)校得到發(fā)展,關(guān)建在于學(xué)校對財務(wù)工作的管理。因此,我校歷來對財務(wù)工作的管理都非常嚴(yán)格,力爭在財務(wù)工作中不出現(xiàn)疏漏,將財務(wù)工作抓好抓實。在財務(wù)工作的開展中,做了大量的工作,根據(jù)沁教文【20xx】63號文件的安排,5月3日-5月12日對我校財務(wù)管理進(jìn)行自查,現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下:

  一、財務(wù)收支情況

  在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,成立了財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了各項財務(wù)規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又考慮財力可能,根據(jù)我校各項工作任務(wù),在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的.真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生。通過自查我單位資金使用情況無違規(guī)現(xiàn)象。

  三、存在問題

  此次自查過程中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查,我單位會計未取得會計從業(yè)資格證,財務(wù)公示有時未按時公布,個別學(xué)校存在欠款,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,對財務(wù)工作的開展和管理嚴(yán)格按上級主管部門的要求進(jìn)行,求真務(wù)實地將學(xué)校財務(wù)工作抓好抓實,在今后的工作中,我們將積極參加財務(wù)工作培訓(xùn),努力學(xué)習(xí)財務(wù)知識,不斷提高財務(wù)人員的工作素質(zhì),力求將我校的財務(wù)工作做得更好。

財務(wù)專項整治的自查報告12

  我委根據(jù)文件精神,從12月上旬起,結(jié)合本單位的實際狀況,對本單位會計基礎(chǔ)工作狀況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查狀況報告如下:

  一、財務(wù)收支狀況

  在財務(wù)工作過程中,本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實際工作需要,又思考財力可能,根據(jù)辦公室各項工作任務(wù),在財力可能的狀況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

  二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行狀況

  根據(jù)本單位工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,到達(dá)了以下三點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確職責(zé),防止舞弊,各項業(yè)務(wù)事項得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和職責(zé),規(guī)范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  三、固定資產(chǎn)管理和使用狀況

  為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時,嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,透過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存狀況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的'有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面透過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

  四、存在問題

  透過自查,我委在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時,還未能完全到達(dá)《會計法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財務(wù)專項整治的自查報告13

  我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)站所領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行財務(wù)專項檢查通知后,我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了領(lǐng)導(dǎo)組,及時召開會議,從以下幾個方面逐一進(jìn)行了自查。

  1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應(yīng)當(dāng)上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費(fèi)收入和罰沒收入該上繳的全部上繳,沒有私設(shè)小金庫。

  2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出,我們沒有這種現(xiàn)象。

  3、我們不存在變通票據(jù)、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、私分公款等現(xiàn)象。

  4、我們沒有用公款報銷支付應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。

  5、我們不存在違反規(guī)定自立收費(fèi)、付款、集資項目,私自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),增加群眾負(fù)擔(dān)的現(xiàn)象。

  6、我們不存在越權(quán)減免應(yīng)征收的規(guī)費(fèi),也私自降低罰款標(biāo)準(zhǔn)問題,沒有借機(jī)向群眾索取、收受,謀求私利的現(xiàn)象。

  7、在計生指標(biāo)管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、向群眾索取、收受的現(xiàn)象。

  8、我們沒有其他,不廉潔履職的行為。

  通過本次專項自查,我們計生辦在以后工作中要嚴(yán)格按照財經(jīng)紀(jì)律,對不合理的.開支要嚴(yán)查,對亂收費(fèi)、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴(yán)格處理,對我們計生辦的帳要嚴(yán)格按照收支兩條線,不能多報、虛報、瞞報,對進(jìn)行報銷的票據(jù)要由領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人簽字,票據(jù)正規(guī)方可入賬。

財務(wù)專項整治的自查報告14

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強(qiáng)財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

  一、會計核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會計憑證編制及管理情況

  自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全,會計憑證單獨(dú)按月裝訂,采購業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請單,合同,發(fā)票,收料單,銀行付款單,所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員,會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人,出納(收款和付款憑證),復(fù)核人簽名。原始憑證一個月裝訂一次,按年按月順序排列放到柜子里?傎~和明細(xì)賬一年打印一次,由總賬會計和會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無不規(guī)范事項。

  2、記賬基礎(chǔ)工作情況

  自查中發(fā)現(xiàn),付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時進(jìn)行登記、采購應(yīng)付款是在驗收入庫手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬,會計憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),除部分重分類調(diào)整分錄外,未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。

  二、資金管理和控制情況

  1、管理制度和崗位設(shè)置情況

  自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度,公司財務(wù)部是資金管理部門,公司所有付款均經(jīng)過由經(jīng)辦人申請、經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會計審核、項目經(jīng)理簽批、出納付款的程序進(jìn)行。財務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù),負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開戶申請、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的.事項。

  2、銀行賬戶管理情況

  自查中不存在公司以個人名義或其他單位名義開立銀行賬戶的情況,由出納赴銀行獲取銀行對賬單,同時公司指定總賬會計專人每月核對并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付,根據(jù)簽批的付款申請單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。

  通過自查,發(fā)現(xiàn)本項目部的財務(wù)工作中還存在經(jīng)驗不足,各項制度有待完善的問題。今后將在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財務(wù)計劃工作,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,加強(qiáng)財務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財務(wù)核算管理水平,開源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財務(wù)工作更上一個新臺階。

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