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風(fēng)險隱患排查的自查報告

時間:2023-02-03 18:59:22 潔婷 自查報告 我要投稿

風(fēng)險隱患排查的自查報告(通用20篇)

  在生活中,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,其在寫作上有一定的技巧。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報告格式嗎?以下是小編為大家收集的風(fēng)險隱患排查的自查報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

風(fēng)險隱患排查的自查報告(通用20篇)

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇1

  公路養(yǎng)護是為國家的交通運輸服務(wù)的,公路養(yǎng)護工作的好壞對于保護國家、身體健康、促進公路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,保障國家、群眾的生命財產(chǎn)安全有著十分重要的作用。公路養(yǎng)護工作是一項性很強的工作,公路養(yǎng)護工作的好壞直接關(guān)系到全縣群眾的生路、道路安全,公路養(yǎng)護工作的好壞直接關(guān)系到國家政策的貫徹執(zhí)行和群眾的生命財產(chǎn)安全,關(guān)系到社會的穩(wěn)定與經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展。我局在公路養(yǎng)護工作中堅持“以人為本,服務(wù)為主”的工作理念,認(rèn)真做好各種養(yǎng)護工作,使公路養(yǎng)護工作走向了規(guī)范化、制度化,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),確保養(yǎng)護工作落到實處

  按照縣局的統(tǒng)一布署,局高度重視公路養(yǎng)護工作。一是召開全局會議,專題研究公路養(yǎng)護工作。二是召開公路養(yǎng)護工作例會,分析公路養(yǎng)護工作形勢,討論制定公路養(yǎng)護工作規(guī)劃。三是加強對各類養(yǎng)護工作的督察,確保公路養(yǎng)護工作的順利開展。

  二、認(rèn)真履職,完成任務(wù)

  公路養(yǎng)護工作涉及各類公路養(yǎng)護,涉及公路養(yǎng)護工作的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn),我局根據(jù)公路養(yǎng)護工作的特點和工作要求,結(jié)合我局的實際,制定了《公路養(yǎng)護工作職責(zé)》、《公路養(yǎng)護工作職責(zé)》、《公路養(yǎng)護工作人員管理條例》等各類公路養(yǎng)護方面的規(guī)定和要求。在公路養(yǎng)護的各項工作中,明確了職責(zé)和權(quán)限。在公路養(yǎng)護工作的各項任務(wù)中,明確了各類公路養(yǎng)護任務(wù)、標(biāo)準(zhǔn),為養(yǎng)護工作的順利開展奠定了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)。同時,我局對公路的各項養(yǎng)護工作進行認(rèn)真檢查和督促,使公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量有了明顯的提高。

  三、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),提高公路養(yǎng)護質(zhì)量,確保公路養(yǎng)護質(zhì)量

  公路養(yǎng)護工作是養(yǎng)護工作的重要環(huán)節(jié),公路養(yǎng)護工作的好壞直接關(guān)系到公路運輸?shù)陌踩,公路養(yǎng)護工作的好壞,直接影響到國家和的生命財產(chǎn)安全。公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量直接關(guān)系到廣西公路的安全,關(guān)系到公路的安全,關(guān)系到廣西公路的形象。為此,我局從加強領(lǐng)導(dǎo),建立健全公路養(yǎng)護工作的長效機制,切實加強對公路養(yǎng)護工作的管理,建立健全了公路養(yǎng)護工作各項制度,從養(yǎng)護工作的計劃、組織、檢查、管理、保養(yǎng)、巡回檢查等方面制度明確,責(zé)任到人的工作格局。

  四、加大宣傳教育力度,努力推進公路養(yǎng)護工作規(guī)范化

  公路養(yǎng)護工作的質(zhì)量直接影響到公路的安全,為此,我局加大宣傳和教育力度,利用公路養(yǎng)護工作例會、發(fā)放宣傳資料、設(shè)置咨詢臺、設(shè)立咨詢臺、懸掛橫幅、張貼海報等多種形式,大力宣傳公路養(yǎng)護工作的重要性和公路養(yǎng)護工作的相關(guān)文件、標(biāo)準(zhǔn)、要求,使廣大職工充分了解養(yǎng)護工作的'實質(zhì),明確自己的職責(zé),在工作中充分發(fā)揮主人翁作用。同時,公路養(yǎng)護工作也是一項重要的工作,它的好壞是直接影響到國家和的經(jīng)濟、和社會的穩(wěn)定,關(guān)系到公路的正常、穩(wěn)定和經(jīng)濟的發(fā)展。為此,我局利用各種方式,廣泛深入地宣傳公路養(yǎng)護工作的重要性,使廣大職工充分了解公路養(yǎng)護工作的重要性,明確公路養(yǎng)護工作的相關(guān)法律、法規(guī)和要求,提高了職工對公路養(yǎng)護工作的積極性和責(zé)任感,為維護公路的安全、暢通起到了積極的作用。

  五、強化養(yǎng)護管理,確保公路養(yǎng)護質(zhì)量

  公路養(yǎng)護工作質(zhì)量的好壞直接影響到我縣公路的安全、暢通、可靠,關(guān)系到廣西公路的發(fā)展,關(guān)系到公路的質(zhì)量和公路的生命。為此,我局認(rèn)真開展了養(yǎng)護工作的日常管理工作,做到了各項制度健全,職責(zé)明確,任務(wù)落實,責(zé)任具體,措施得力,工作到位。

  在養(yǎng)護工作中,我們始終堅持養(yǎng)護工作的規(guī)范性和嚴(yán)謹(jǐn)性,堅持做到養(yǎng)護工作“三嚴(yán)”,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查”制度和《公路養(yǎng)護工作職責(zé)》,堅持做好養(yǎng)護工作的日檢查、周檢查和月檢查的制度。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇2

  為了確保我縣安全生產(chǎn)事故發(fā)生后能夠及時、有效處置,根據(jù)縣安委辦《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》要求,我局結(jié)合我局實際情況,制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》,進一步明確責(zé)任、細(xì)化措施,落實責(zé)任,強化督促,進一步提升全局安全生產(chǎn)水平。我局結(jié)合實際情況認(rèn)真組織開展了一次全局隱患排查治理專項活動,現(xiàn)將活動的主要工作匯報如下:

  一、認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)隱患排查整治工作

  我局按照縣安委辦[20xx]1號文件精神,成立了由局長任組長,分管局長任副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室,制定了《關(guān)于印發(fā)安全生產(chǎn)隱患排查整治方案的通知》,為全局開展安全生產(chǎn)隱患排查整治打牢了基礎(chǔ)。

  二、加大宣傳力度,營造濃厚氛圍

  我局結(jié)合實際,采取多種形式大力宣傳安全生產(chǎn)工作,使安全生產(chǎn)工作深入人心。一是組織職工學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)法》,學(xué)習(xí)《山西省安全生產(chǎn)條例》、《山西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)和文件內(nèi)容,使全局職工充分認(rèn)識安全生產(chǎn)的重要性,提高依法安全生產(chǎn)意識;二是利用局域網(wǎng)、宣傳欄、橫幅等形式大力宣傳安全生產(chǎn)的`方針政策、法律法規(guī),營造安全生產(chǎn)的氛圍;三是利用各類專項行動,在辦公室、電腦等處張貼標(biāo)語,向社會進行安全生產(chǎn)宣傳,使人們充分認(rèn)識到開展安全生產(chǎn)工作的重要意義;四是我局組織職工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)知識學(xué)習(xí),增強了職工的法律意識。通過宣傳教育,提高了職工的安全生產(chǎn)意識,為創(chuàng)建“平安單位”打下扎實基礎(chǔ)。

  三、認(rèn)真做好安全生產(chǎn)工作

  一是成立了安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。為了加強我局安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管力度,我局成立了安全隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常安全工作及各項安全生產(chǎn)檢查工作,各科室負(fù)責(zé)人為安全隱患的整改責(zé)任人,并負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檢查的組織協(xié)調(diào)工作。

  二是我局在安全生產(chǎn)工作中加強對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督指導(dǎo),嚴(yán)防死灰復(fù)燃,確保群眾生命財產(chǎn)安全。

  三是建立健全了安全隱患排查治理制度。為進一步抓好我局安全隱患排查整治工作,我局成立了我局安全隱患排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,負(fù)責(zé)日常安全工作,并按照“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,明確分工,責(zé)任到人,定期不定期地進行檢查。

  四、嚴(yán)格安全管理,確保不發(fā)生重大安全責(zé)任事故

  我局認(rèn)真組織開展了安全隱患排查治理工作,對查出的隱患及時進行了整改。我局認(rèn)真落實各項管理制度,堅持“誰主管,誰負(fù)責(zé)”的原則,堅決按照規(guī)定和程序做好每年的安全工作。

  一是認(rèn)真落實隱患排查整治“六項制度”,即“一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、科室具體抓”。

  二是建立安全隱患排查制度。

  三是簽訂安全責(zé)任書。

  四是建立安全保衛(wèi)工作制度。

  五是建立健全隱患整治責(zé)任書。

  六是制定了防范措施。

  通過我局的安全生產(chǎn)月活動,全局職工的安全意識有了很大的提高,通過此次活動,增強了安全責(zé)任意識,提高了安全防范水平。在今后的工作中,我們將進一步加大監(jiān)管力度,進一步落實各項安全生產(chǎn)制度,強化責(zé)任,強化措施,確保我局無事故發(fā)生。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇3

  根據(jù)《關(guān)于開展安全隱患排查治理工作的通知》(魯安通[20xx]4號)文件精神,根據(jù)區(qū)安監(jiān)局的部署,按照《關(guān)于開展全區(qū)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]1號)文件要求,我鎮(zhèn)于xx年xx月xx日開展了“安全隱患排查治理”專項行動,F(xiàn)將此次專項行動自查情況報告如下:

  一、高度重視,認(rèn)真開展安全隱患排查治理工作

  鎮(zhèn)高度重視專項排查治理活動,把排查隱患和整治工作作為當(dāng)前一項重要任務(wù)來抓,成立了由鎮(zhèn)長任組長,分管安全的副鎮(zhèn)長、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為副組長,鎮(zhèn)安全辦、各村(社區(qū))負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,并下發(fā)了《關(guān)于開展全鎮(zhèn)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]33號)文件,進一步加強了對專項排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

  二、精心組織,積極開展安全隱患排查治理

  根據(jù)《關(guān)于開展全區(qū)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]13號)文件要求,為確保此次專項排查治理工作能有序開展、有效地開展,鎮(zhèn)專門召開會議,研究并成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長,各村(社區(qū))為成員的'安全隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對排查出的各種不安全隱患進行逐一落實和整治。經(jīng)與各村(社區(qū))村(社區(qū))簽訂了xx年度安全隱患排查治理責(zé)任書,各村(社區(qū))村(社區(qū))村(社區(qū))簽訂了xx年度安全隱患排查治理責(zé)任書,各村(社區(qū))也相繼簽訂了隱患防范責(zé)任書xx年度工作目標(biāo)責(zé)任書,為了確保此次專項排查專項行動的順利完成,鎮(zhèn)安全辦召開專題會議和全體鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加的安全隱患排查治理專題會議,研究制定了《關(guān)于開展全鎮(zhèn)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]13號)文件,對各村(社區(qū))的安全隱患排查治理工作進行了安排部署,并明確了各村(社區(qū))的專項排查治理工作分為兩個階段。

  三、采取多種方式,積極開展宣傳活動

 。ㄒ唬┙M織開展全鎮(zhèn)安全隱患排查治理工作

  為提高廣大群眾的安全意識,鎮(zhèn)專門成立了以鎮(zhèn)為組長、各村(社區(qū))為副組長,各村(社區(qū))為成員的安全隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé),并下發(fā)各村(社區(qū))為具體責(zé)任人。各村(社區(qū))黨總支(社區(qū))負(fù)責(zé)各村(社區(qū))安全隱患排查治理日常工作,鎮(zhèn)與各村(社區(qū))村(社區(qū))相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽訂了xx年安全隱患排查治理責(zé)任書,各村(社區(qū))村(社區(qū))與各村(社區(qū))為具體責(zé)任人,并明確了各自分工,落實了各自責(zé)任,確實做到了組織落實、宣傳教育落實、管理到位。

  (二)開展專項治理工作

  1、加強安全宣傳力度,營造良好安全生產(chǎn)氛圍

  利用宣傳欄、黑板報、標(biāo)語、懸掛橫幅、召開會議專題會議等形式廣泛宣傳安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī),以提高安全生產(chǎn)意識,形人關(guān)心安全、人人參與安全的良好氛圍。同時鎮(zhèn)還通過召開專門會議、張貼標(biāo)語、張貼張貼標(biāo)語等宣傳安全方面的法律法規(guī),以提高村民的安全意識。

  2、開展安全隱患排查治理工作

  根據(jù)市、區(qū)安監(jiān)局的要求,我鎮(zhèn)在xx月上旬開展了安全隱患排查治理工作。

  3、組織各村(社區(qū))村(社區(qū))村(社區(qū))到各村(社區(qū))安全隱患排查治理工作。

  4、組織各村(社區(qū))到各村(社區(qū))督促落實安全隱患排查治理工作。

  5、與各村(社區(qū))層層簽訂了《關(guān)于開展安全隱患排查治理工作實施方案》,進一步規(guī)范了村(社區(qū))安全隱患排查治理的方式方法。

  6、加大對各個村(社區(qū))安全隱患的排查治理力度

  7、對于排查出來的安全隱患,各村(社區(qū))及時組織人員對各村(社區(qū))隱患的排查治理工作進行檢查、督促。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇4

  按照《xxx市人民政府辦公廳關(guān)于開展地震應(yīng)急防范準(zhǔn)備督查工作的通知》(xx政辦明電發(fā)[20xx]18號)要求,我局組織市公路管理處、xxx交通投資有限公司、xxx濱河黃河公路大橋管理有限責(zé)任公司對我市轄區(qū)內(nèi)道路橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施開展了全面的隱患排查工作,現(xiàn)將具體工作匯報如下:

  一、具體情況

  我局養(yǎng)護公路總里程281.91公里,其中國道2條,分別為國道211(銀榕線)國道244(烏江線),養(yǎng)護里程18.53公里;省道2條,分別為省道104(銀蘇線)省道305(石平線),養(yǎng)護里程28.42公里;縣道4條,分別為縣道101(銀通公路)縣道103(新小公路)縣道104(新南公路)縣道106(賀新公路),養(yǎng)護里程55.414公里;鄉(xiāng)道7條,分別為鄉(xiāng)道051(滾蘇巖畫公路)鄉(xiāng)道101(永通公路)鄉(xiāng)道102(新干公路)鄉(xiāng)道103(銀閥公路)鄉(xiāng)道104(環(huán)閱海湖公路)鄉(xiāng)道243(興洲北路)鄉(xiāng)道306(新干公路加長段),養(yǎng)護里程74.497公里;專用道路1條(濱河大道),養(yǎng)護里程26.802公里;村道4條,分別為村道244(孔富路)村道245(濱河大道連接線)村道505(惠平線)村道505(銀麻西線),養(yǎng)護里程29.232公里;黃河大橋2座,分別為濱河黃河公路大橋(由濱河黃河大橋管理有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)管養(yǎng))兵溝黃河公路大橋(由xxx交通投資有限公司負(fù)責(zé)管養(yǎng)),養(yǎng)護里程49.105公里。

  二、總體情況

  我局負(fù)責(zé)管養(yǎng)的公路總體情況良好,經(jīng)自查,主要存在的問題有:

 。ㄒ唬┞坊、路面工程

  1、銀通公路沿線學(xué)校、集貿(mào)市場等路段均無減速震蕩標(biāo)線;

  2、新南公路、滾蘇巖畫公路、永通公路、銀閥公路、環(huán)閱海湖公路無路面標(biāo)線,標(biāo)志丟失、損壞情況嚴(yán)重;

  3、新干公路K7+228~K11+468段路面狹窄,且自西向東方向為長4.24公里的連續(xù)下坡路段,無避險車道及減速設(shè)施和標(biāo)志;

  4、新小公路因自行車道及基礎(chǔ)配套設(shè)施改造工程施工,路基路面遭到嚴(yán)重破壞;

  5、滾蘇巖畫公路因受8.21賀蘭山特大山洪侵襲,路基路面、橋涵受損嚴(yán)重;

  6、新南公路、新干公路部分路段為超期服役路段,路面破損嚴(yán)重,影響行車安全。

  針對以上問題,我局正在公路安全生命防護工程申請資金對隱患路段標(biāo)志標(biāo)線及安全防護設(shè)施進行補充完善,修建緊急避險車道,對超期服役路段實施改建。其中,滾蘇、巖畫公路水毀路段修復(fù)工程已完施工招投標(biāo)工作。

  (二)橋梁、涵洞及排水設(shè)施整治。

  1、新干公路K1+190處排水溝橋梁板斷裂,經(jīng)評定為五類危橋。

  2、新南公路K15+918處涵洞,涵頂局部坍塌,涵頂跳車嚴(yán)重,第三、四、五道拱波拱腳處斷裂、混凝土剝落、鋼筋外露,第七道拱波縱向開裂,屬危涵。

  3、永通公路K17+857涵洞,臺身兩側(cè)底部橫向裂縫,墻身局部砂漿脫落,屬危涵。

  以上危橋(涵)均存在嚴(yán)重的安全隱患,對此我局正在申請專項資金對橋梁進行加固處理,同時為保障行車安全,已在危橋、危涵兩側(cè)設(shè)置了限載警告標(biāo)志,提醒過往車輛行人安全通過。

 。ㄈ⿷(yīng)急準(zhǔn)備情況

  1、加強應(yīng)急管理組織工作。一是進一步完善了《xxx市交通運輸局地震應(yīng)急預(yù)案》,確保應(yīng)急救援預(yù)案的可操作性。二是完善了管理制度。明確了工作職責(zé),落實了工作任務(wù),確保了應(yīng)急管理工作的高效運轉(zhuǎn)。堅持24小時值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班制度,保障信息渠道暢通;對重點路段和主要運力通道實行日巡路制度,及時掌握道路通行情況,消除安全隱患,為廣大群眾出行創(chuàng)造了良好的道路交通條件。三是開展地震救援應(yīng)急演練工作。圍繞發(fā)生地震后發(fā)生公路損毀、橋梁坍塌后開展公路、橋梁保通應(yīng)急演練,切實加強了我局應(yīng)急救援隊伍保障公路暢通工作能力。

  2、應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急資源管理。根據(jù)應(yīng)急突發(fā)事件處置工作需要,市公路管理處財務(wù)科在年初預(yù)留一定數(shù)量的`應(yīng)急專項資金,應(yīng)急資金的使用嚴(yán)格按照支出計劃管理的相關(guān)要求,納入內(nèi)部審計業(yè)務(wù),實行嚴(yán)格的內(nèi)部審計和監(jiān)管。同時根據(jù)工作實際,制定了應(yīng)急物資、裝備儲備方案,更新了xxx市應(yīng)急平臺數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù),儲備了必要的搶險物資并由專人負(fù)責(zé)管理調(diào)配。

  3、應(yīng)急培訓(xùn)和演練。定期有針對性的開展防震避險、自救互救知識學(xué)習(xí),開展防震救災(zāi)應(yīng)急演練,夯實防震救災(zāi)能力,提高全體職工防震救災(zāi)意識和自救互助能力,提高應(yīng)對地震災(zāi)害避險、救災(zāi)能力。

  三、存在的問題

  在此次地震應(yīng)急防范自查工作中發(fā)現(xiàn)各單位在應(yīng)急管管理工作中還存在以下不足之處:

  1、xxx交通投資有限公司管養(yǎng)的兵溝黃河公路大橋地震應(yīng)急預(yù)案不完善,缺少災(zāi)情發(fā)生時繞行方案,已要求進行整改并完善。

  2、濱河黃河大橋管理有限責(zé)任公司個別職工安全意識不足,應(yīng)急救援人員專業(yè)素質(zhì)有待提高。

  3、缺少專業(yè)的應(yīng)急救援隊伍,各單位應(yīng)急救援隊伍由在職職工擔(dān)任,均未接受過專業(yè)的教育培訓(xùn)。

  4、市直各單位救援隊伍、應(yīng)急預(yù)案之間缺乏相互銜接。

  針對以上問題,我局要求各單位切實加強災(zāi)后應(yīng)急管理及保暢工作,盡快完善各級預(yù)案,對組建的應(yīng)急救援隊伍開展專業(yè)知識培訓(xùn),進一步提高全體職工防震救災(zāi)意識和自救互救能力。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇5

  根據(jù)省公司、省分公司、市公司的部署和要求,我局結(jié)合實際,于xx年xx月xx日,在我單位召開了由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人參加的風(fēng)險隱患排查工作動員大會,認(rèn)真研究部署安排本單位安全隱患排查工作,進一步明確各職能科室的工作職責(zé),落實了各科室的工作措施。

  在大會上我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,成立了由局長任組長,副局長、紀(jì)檢組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組。

  領(lǐng)導(dǎo)小組的成立對我單位安全隱患排查工作的開展有著十分重要的意義,為確保我單位安全生產(chǎn)工作的順利進行,我單位將安全工作放在第一位,確保我單位的各項工作能夠順利開展。

  一、高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo)

  為加強本單位的安全隱患排查工作,我單位成立了以副局長為組長,分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的安全隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、嚴(yán)厲打擊各類安全隱患

  按照《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定,對各類安全生產(chǎn)隱患開展了拉網(wǎng)式的排查,及時排除了各類安全隱患,確保我單位安全生產(chǎn)的有序進行。

  三、加大宣傳教育力度,提高廣大群眾的自我安全意識

  我單位將安全教育與安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章的學(xué)習(xí)貫徹同各科室、單位的日常工作,同安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來,同安全生產(chǎn)工作結(jié)合起來,使每個職工在自己的工作崗位上時刻牢記安全工作重要性,為保證我單位的安全生產(chǎn),我們采取了形式多樣、內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳教育活動。

  四、突出重點,強化管理

  為加強我單位安全生產(chǎn)的管理,我單位將安全教育列為首要工作來抓,采取了以下幾項措施:

  1、在職工中廣泛宣傳,強調(diào)宣傳的重要性

  2、加強對職工進行安全教育培訓(xùn)和安全知識教育,提高廣大職工的.安全意識,確保我單位安全生產(chǎn)的有序進行。

  3、在全單位范圍內(nèi)開展安全大檢查,查找隱患,消除安全隱患,消除事故隱患,確保我單位安全生產(chǎn)的有序進行。

  4、加大對各科室、各單位的隱患排查治理力度,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時報告,及時解決。

  五、加大整改力度,消除事故隱患

  對各科室、單位的安全隱患,我單位都進行了嚴(yán)格的整改,消除了事故隱患,確保我單位的安全生產(chǎn)。

  六、建立健全隱患整改制度,防止事故發(fā)生

  為加強我單位的安全隱患排查,我單位將按照安全隱患整改制度的要求,對各科室、單位進行了安全隱患的排查治理,對各單位的安全隱患進行了全面的檢查,對存在的問題提出了整改意見。

  七、開展各類安全大檢查

  在我單位開展的安全大檢查中我單位都進行了認(rèn)真整改,對檢查的問題都能按要求做到及時的整改到位。

  八、進一步做好各項應(yīng)急工作

  1、按照上級有關(guān)文件要求,我單位對我單位的重要電源進行了更新、添置、更換等工作,確保我單位的安全生產(chǎn)。

  2、我單位在我單位進行了一次全面的安全檢查,重點對各科室、單位安全隱患進行了排查,對各種安全設(shè)施、消防設(shè)備等進行了一遍的檢查。

  3、我單位組織全單位職工進行了一次消防知識的學(xué)習(xí),使我單位全體職工掌握了火災(zāi)等各種事故發(fā)生時應(yīng)如何應(yīng)急處理。

  存在的問題

  通過本次排查活動,我單位在消防工作中做得較好,但離上級的要求還有很大差距。安全隱患排查治理工作任務(wù)繁重,工作難度大,但我單位在今后工作中將進一步加大力度,加強領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真落實各項安全防范措施,確保我單位安全生產(chǎn)的穩(wěn)定運行,確保我們的經(jīng)營工作的順利進行。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇6

  現(xiàn)將我局開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況自查簡要匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

  檔案是機關(guān)工作的歷史記錄,是反映本機關(guān)主要職能活動的重要信息載體。我局領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視,落實人員,明確責(zé)任,確保了此項工作順利開展。

  二、認(rèn)真開展檔案安全風(fēng)險隱患自查

  按照區(qū)檔案局的要求,我局賡即組織對局檔案安全風(fēng)險隱患進行了認(rèn)真排查檢查。

  一是建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責(zé)任制等各項檔案管理制度;

  二是檔案基礎(chǔ)設(shè)施上,我局現(xiàn)有檔案室一間,標(biāo)準(zhǔn)檔案柜兩個,室內(nèi)有電風(fēng)扇、濕度計、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設(shè)備設(shè)施,檔案員辦公室、微機室、防火滅火裝置無安全隱患,確保了檔案的`保管安全;

  三是對檔案材料進行經(jīng)常性的檢查,按期放置驅(qū)蟲藥物,確保檔案材料不生蟲、霉變;

  四是對本機關(guān)的文件、材料按期進行了收集、整理、立卷歸檔。

  今后我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),進一步加強檔案安全管理,完善檔案門類,確保檔案的完整與安全,力爭檔案工作更上新臺階。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇7

  按照xx省檔案局下發(fā)《關(guān)于開展檔案安全風(fēng)險隱患排查治理情況專項督查的通知》的相關(guān)要求,為做好我鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作,自查情況如下:

  在縣檔案局的指導(dǎo)幫助下,認(rèn)真貫徹落實有關(guān)法律法規(guī),做好全鎮(zhèn)各類檔案的收集、整理、歸檔、管理、使用等各項工作,不斷加大投入,提高辦公條件,檔案管理水平不斷提高。

  一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),落實安全責(zé)任

  成立鎮(zhèn)檔案安全風(fēng)險隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,從思想上、行動上把檔案安全隱患排查治理工作放在重要位置,層層落實檔案安全隱患排查治理工作責(zé)任制,分解責(zé)任到具體人、每一個環(huán)節(jié),確保檔案安全隱患排查治理工作思想到位、職責(zé)到位、指揮到位、措施到位。

  鎮(zhèn)黨委、政府始終把檔案管理工作作為推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟及社會各項事業(yè)發(fā)展,解決矛盾糾紛的基礎(chǔ)性工作來抓。教育引導(dǎo)廣大檔案管理工作人員,特別是村、企事業(yè)主要負(fù)責(zé)人,提高對檔案工作重要性的認(rèn)識,增強檔案管理的責(zé)任感和自覺性,提高管理水平。

  二、認(rèn)真開展排查,及時消除隱患

  按照要求,圍繞法律政策執(zhí)行風(fēng)險、制度安全風(fēng)險、資源安全風(fēng)險、檔案實體安全風(fēng)險、檔案信息管理風(fēng)險、檔案保密開放與利用風(fēng)險等方面的`關(guān)鍵環(huán)節(jié)、薄弱領(lǐng)域和重點部位,進行一次全面細(xì)致的安全排查,對于查出的問題隱患,要逐項記入臺賬,并確定隱患項目、隱患部位、整改措施、完成時間、整改結(jié)果、責(zé)任人,嚴(yán)格落實。

  三、落實各項制度,建立長效機制

  以本次檔案安全隱患排查治理工作為契機,進一步加強內(nèi)部管理,建立和完善各項規(guī)章制度,建立長效機制,認(rèn)真落實安全隱患排查治理工作責(zé)任制。為此,我們積極組織相關(guān)人員參加上級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn),定期組織各村、各企事業(yè)單位檔案員到檔案工作先進單位學(xué)習(xí),依法治檔的水平進一步提高。嚴(yán)格按照規(guī)定整理歸檔,嚴(yán)格檔案借閱和使用制度,認(rèn)真保管好各種檔案資料,防止檔案的流失。我們將以這次檢查驗收為契機,進一步加大投入,不斷加大軟硬件建設(shè)力度,改善辦公條件,提高管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),促進全鎮(zhèn)檔案工作再上新水平。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇8

  我校根據(jù)“XXX人民政府辦公室《關(guān)于對校園安全進行大排查大整治的通知》(XXX發(fā)〔20xx〕127號)XXX人民政府辦公室《關(guān)于對縣教育局、張家灣人民政府進行通報批評的決定》和XXX教育局《關(guān)于印發(fā)〈全縣中小學(xué)(幼兒園)校園安全風(fēng)險大排查大整治實施方案〉的通知》(XX發(fā)〔20xx〕84號)文件要求”,由XXX牽頭成立安全小組,對我校校園安全隱患進行大排查,報告如下:

  安全排查領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組 長:XXX 副組長:XXX 成 員:XXX XXX

  一、排查情況

 。ㄒ唬⿲W(xué)校管理隱患

  我校由安全小組嚴(yán)格按照問題清單一一排查。

  1.我校是全封閉式學(xué)校,學(xué)校無學(xué)生在校外租住民房或借住在親戚朋友家中。

  2.學(xué)校無未辦理教師資格證的教師在學(xué)校從事教學(xué)工作。

  3.學(xué)校不存在1名男教師單獨包班的情況。

  4.學(xué)校對照“十嚴(yán)格、十不準(zhǔn)”的要求,每學(xué)期對教職工開展至少2次法治教育、警示教育培訓(xùn)。

  5.學(xué)校明確女教師擔(dān)任生活指導(dǎo)教師,并定期對學(xué)生開展心理和生理健康教育。

  6.學(xué)校對學(xué)生及家長開展預(yù)防XX宣傳和法治教育。

  7.學(xué)校設(shè)立防XX舉報箱、公布舉報電話。

  8.學(xué)校把全體教職工納入師德教育周活動參與對象。

  9.學(xué)校認(rèn)真開展師德師風(fēng)監(jiān)測和考核,隨時掌握學(xué)校師德師風(fēng)狀況。

  10.學(xué)校認(rèn)真落實食堂、營養(yǎng)餐管理的系列制度,嚴(yán)把食品安全關(guān)。

  11.學(xué)校無校車,不存在非法校車接送學(xué)生以及學(xué)生搭乘農(nóng)用車、黑車等非法營運車輛的情況。

  12.學(xué)校不存在男性工勤人員管理女生宿舍的情況。

 。ǘ┪锓兰挤离[患

  1.學(xué)校視頻監(jiān)控全覆蓋,但未接入公安“天網(wǎng)”工程。

  2.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)定期對視頻監(jiān)控進行回放查看。

  3.學(xué)校圍墻完全封閉,門衛(wèi)室工作規(guī)范正常。

 。ㄈ┤朔离[患

  1.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)無言行低俗、趣味低級,生活作風(fēng)糜爛墮落,喜歡出入聲色娛樂場所的人員;

  2.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)與異性學(xué)生言行隨意,不注重教師形象的教職人員;

  3.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)有在宿舍、教室、辦公室或其他相對封閉的地點單獨留下異性學(xué)生談話、輔導(dǎo)行為的人員;

  4.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)從事食堂、宿管、門衛(wèi)等工作以及校園工程施工人員等存在與異性學(xué)生單獨相處行為的`人員;

  5.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)喝酒后進入校園的人員;

  6.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)學(xué)校允許將學(xué)生帶離學(xué)生宿舍、學(xué)校行為的人員;

  7.學(xué)校未發(fā)現(xiàn)校園內(nèi)其他可能存在侵害學(xué)生的人員。

  二、存在問題

  學(xué)校視頻監(jiān)控均未與公安“天網(wǎng)”聯(lián)接。

  三、整改措施

  學(xué)校視頻監(jiān)控均未與公安“天網(wǎng)”聯(lián)接,盡快與公安機關(guān)聯(lián)系。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇9

  我縣風(fēng)險隱患排查工作在上級業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下以“防風(fēng)險、抓重點、補漏洞”為工作原則,按照“預(yù)警為主、重點突出”的思路,積極探索、開展了風(fēng)險隱患排查工作,有效的防止了重特大風(fēng)險事故的發(fā)生,有力地推動了我縣經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展,為實現(xiàn)縣委、縣的“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)一業(yè)”的奮斗目標(biāo)提供了有力的人力資源和物力保證。

  一、高度重視,積極探索風(fēng)險隱患排查工作新模式

  我縣經(jīng)濟發(fā)展面臨的形勢主要表現(xiàn)為以下幾個方面:

  一是基層組織建設(shè)有待加強。由于我縣基層組織機構(gòu)不夠充實,人員不足,缺乏專業(yè)人員,人員不足,工作難開展。

  二是部室人員結(jié)構(gòu)不適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟形勢發(fā)展需要?h委縣對經(jīng)濟工作給予了高度重視,縣委、縣領(lǐng)導(dǎo)十分重視我縣工作,給予了高度重視,專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,并由局長任組長,副局長為副組長,其它各單位的負(fù)責(zé)人為成員。并多次召集有關(guān)部門,由相近單位的人員,對我縣經(jīng)濟工作進行了調(diào)度,明確了工作的目標(biāo)、任務(wù)和措施,形成了一把手負(fù)總責(zé),相關(guān)科室具體抓,各司其職,齊抓共管的良好局面。

  三是人員配備有待加強?h委、縣領(lǐng)導(dǎo)對我縣經(jīng)濟工作給予了高度重視,并對我局的具體分管負(fù)責(zé)人進行了培訓(xùn),為我縣經(jīng)濟工作的`開展打下了良好的基礎(chǔ)。

  二、認(rèn)真落實各項制度,確保了各項工作有的放矢

  縣委、縣十分重視基層組織建設(shè),成立了以局長為組長、各相關(guān)科室為成員的基層組織工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了各單位的職責(zé),形成了一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,一級抓一級,層層抓落實的工作機制。并將各項制度上報到縣委、縣辦,確保了組織工作落到實處。

  三、健全完善制度,切實抓好風(fēng)險隱患排查工作

  我縣是一個新的縣?h級各部門的風(fēng)險隱患排查工作是一項系統(tǒng)工作,需要做到有的放矢。因此,我們始終把這項工作作為一項重要的工作來抓。

  一是認(rèn)真開展基層組織建設(shè)。按照省、市、縣的統(tǒng)一部署,我縣在基層組織建設(shè)上,堅持“統(tǒng)一部署、分工負(fù)責(zé)、齊抓共管”的原則,采取“統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一行動、統(tǒng)一檢查”的工作模式,采取有效措施加強領(lǐng)導(dǎo)。并以此為突破口,加大宣傳力度。

  二是建立健全工作機制,加強領(lǐng)導(dǎo)。成立了以縣委副為組長和縣副縣長為副組長的“風(fēng)險隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,由縣分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé),局領(lǐng)導(dǎo)具體抓,并以此為切入點,認(rèn)真開展工作。并將各個崗位的職責(zé)和任務(wù)分解到人,確保了工作任務(wù)落到實處。

  四、加強督查檢查,加大整改力度。

  我縣的經(jīng)濟工作由于縣委縣的重視,各項工作的開展,得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,在全縣形成了一個“一鄉(xiāng)一村”的良好工作氛圍,有力的促進了經(jīng)濟工作的開展。

  五、加大督查力度,切實抓好風(fēng)險隱患的排查

  由于縣委、縣的正確領(lǐng)導(dǎo),各相關(guān)單位的積極配合,全部人員齊心協(xié)力,狠抓工作落實,從而確保了我縣經(jīng)濟社會的持續(xù)健康發(fā)展,確保了我縣經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。

  六、積極開展各種經(jīng)濟宣傳,擴大經(jīng)濟社會的知名度

  在縣內(nèi),充分利用各種電臺、電視、報刊等媒體,加強了對經(jīng)濟發(fā)展情況的的宣傳。同時,加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟發(fā)展情況宣傳,增強了經(jīng)濟發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)的影響力。

  七、認(rèn)真抓好了經(jīng)濟責(zé)任制的落實和各項工作任務(wù)的檢查

  縣委、縣始終把經(jīng)濟責(zé)任制落實情況的督查工作作為重點來抓。并把各級責(zé)任制的落實情況納入年度考核。對于存在問題不能整改的,及時進行了指導(dǎo)和限期整改,以便在年度考核中,對發(fā)現(xiàn)的問題,要求責(zé)任單位限期整改。對于存在問題的,要求責(zé)任單位限期整改,限期整改不到位,責(zé)任單位必須及時上報有關(guān)部門,并進行經(jīng)濟責(zé)任追究。

  八、認(rèn)真抓好了財務(wù)工作

  我縣嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求,認(rèn)真做好了財務(wù)工作。一是認(rèn)真收取縣委、縣的各項支出,并按照縣財政局的要求,及時撥付了縣級各項經(jīng)

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇10

  5月27日至29日,省檔案安全風(fēng)險隱患排查整治工作第二檢查組在我市開展檔案安全風(fēng)險隱患抽查。xx市檔案館、市自然資源和規(guī)劃局等9家單位受檢。檢查發(fā)現(xiàn),各受檢單位檔案工作體制機制較健全,檔案收集整理和開發(fā)利用較規(guī)范,但仍存在館庫硬件、安全管護、消防隱患等方面的問題。為大力推進檔案安全體系建設(shè),扎實做好檔案安全各項工作,根據(jù)省檔案局要求,現(xiàn)將整改情況報告如下:

  一、高度重視,督促抓好整改

  市檔案局高度重視此次檔案安全整改工作,市委辦主要負(fù)責(zé)同志親自部署安排,要求受檢單位務(wù)必對照省檢查組反饋的問題,逐一整改落實;市檔案局督促各受檢單位立即成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組,由主要負(fù)責(zé)同志任組長,分管負(fù)責(zé)同志任副組長,相關(guān)業(yè)務(wù)科室及專、兼職檔案員具體負(fù)責(zé),針對反饋問題認(rèn)真制定整改措施、明確責(zé)任人、整改要求及整改時限,上報整改方案。x月x日,市檔案局審核通過x家單位整改方案,并將整改方案上報省檔案局。

  二、過程控制,逐一抓好指導(dǎo)

  x家單位陸續(xù)啟動整改工作,在電話指導(dǎo)過程中,我們發(fā)現(xiàn)各單位的問題主要分為以下四類:

  一是硬件配置不標(biāo)準(zhǔn),如未安裝防光窗簾、未安裝防盜窗、未配置二氧化碳滅火器、電器線路隱患較大等;

  二是管理制度不到位,如檔案安全工作制度不完善、未簽訂《檔案安全崗位責(zé)任書》、未制定應(yīng)急預(yù)案等;

  三是檔案用房不達標(biāo),如檔案用房不符合設(shè)計要求、未實現(xiàn)檔案用房“三分開”等;

  四是檔案整理不規(guī)范,如檔案資料收集不齊全不完整、檔案保管期限劃分混亂、檔案數(shù)字化建設(shè)滯后等。

  解決方案:

  一是督促各單位及時將所需硬件設(shè)備、設(shè)施按要求配置;

  二是指導(dǎo)各單位完善檔案安全管理制度,簽訂相關(guān)責(zé)任書;

  三是與相關(guān)整改單位共同研究如何重新劃分檔案辦公區(qū)域,保障檔案用房使用達標(biāo);

  四是組織各單位對專、兼職檔案管理人員培訓(xùn),加快各類檔案的收集歸檔和分類整理。

  市檔案局在電話指導(dǎo)的同時,擬在x月下旬對x家單位的實際整改情況進行現(xiàn)場檢查指導(dǎo),確保整改工作不走樣,整改措施有實效,整改時限不拖延。

  三、把握節(jié)點,限時抓好驗收

  根據(jù)受檢單位上報的.整改時限,擬在x月底前對此批整改單位進行核查驗收,對照檢查組反饋的問題,逐一簽單銷號。對于檔案館(室)用房建筑標(biāo)準(zhǔn)不達標(biāo)等暫時難以整改到位的問題,要求整改單位提供臨時替代方案,并將解決方案列入單位工作計劃。驗收完畢后,市檔案局將驗收情況上報省檔案局。

  四、舉一反三,全面抓好查改。

  市檔案局將以此次省檔案局抽查活動為契機,結(jié)合我市“雙隨機一公開”檔案檢查工作,對全市檔案館(室)檔案安全情況進行抽查,以檢查組反饋的問題為重點,舉一反三進行查改,要求各縣、區(qū)檔案館(室)在健全檔案安全制度、加強硬件保障和做好人員培訓(xùn)等方面下功夫,確保責(zé)任層層落實到位、檔案安全制度執(zhí)行到位。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇11

  市社會保障局于1月經(jīng)市委市政府決定由“市社會保險事業(yè)管理中心”更名而來,并升為正科級事業(yè)單位。目前,社保局共有在編工作人員40名,下設(shè)辦公室、社會保障科、基金監(jiān)督科、綜合業(yè)務(wù)科、待遇結(jié)算科、稽核科、信息科、退管科等八個職能科室,是全市職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險、農(nóng)村合作醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險的業(yè)務(wù)經(jīng)辦機構(gòu)。我局在努力開展各項業(yè)務(wù)工作的同時,也積極開展檔案建設(shè)工作。現(xiàn)將檔案工作有關(guān)情況匯報如下。

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,目標(biāo)明確

  自檔案執(zhí)法檢查組對我局進行檢查后,我們才開始意識到檔案工作的重要和自身的不足。我們深刻反思,這是一直以來社會機構(gòu)輕管理重業(yè)務(wù)、檔案意識淡薄所致。于是我們把檔案管理工作作為社會保障工作中一項重要的基礎(chǔ)性工作來抓,把檔案管理納入了社會保障工作體系之中,要求與業(yè)務(wù)工作同部署、同實施、同檢查,把有關(guān)社會保障文件材料的形成、積累、整理、歸檔的要求列入工作標(biāo)準(zhǔn)和工作程序,與局有關(guān)科室、工作人員的崗位職責(zé)與崗位目標(biāo)考核掛鉤。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視,逢會必講檔案,從而大大提高了全體職工的檔案意識。同時確立了近期的工作目標(biāo):到年底前,檔案管理工作要達到省二級認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),并在資金、人員、時間上給予全力保障,使檔案管理工作朝著規(guī)范、有序的方向發(fā)展邁開了步伐。

  二、建立組織機構(gòu),完善管理工作網(wǎng)絡(luò)

  8月份,成立社會保險檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,又做了調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)小組由局長擔(dān)任組長,分管副局長擔(dān)任副組長,各有關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員,以加強對檔案管理工作的.指導(dǎo)。同時,挑選了一名責(zé)任心強、計算機技能好的同志擔(dān)任專職檔案管理員,各有關(guān)科室分別確定一名兼職檔案員,負(fù)責(zé)本科室檔案的搜集、整理、立卷和歸檔工作。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇12

  現(xiàn)將我局開展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況自查簡要匯報如下:

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),落實責(zé)任

  檔案是機關(guān)工作的歷史記錄,是反映本機關(guān)主要職能活動的重要信息載體。我局領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視,落實人員,明確責(zé)任,確保了此項工作順利開展。

  二、認(rèn)真開展檔案安全風(fēng)險隱患自查

  按照區(qū)檔案局的要求,我局賡即組織對局檔案安全風(fēng)險隱患進行了認(rèn)真排查檢查。

  一是建立完善并嚴(yán)格執(zhí)行檔案保管、保密、檢查、立卷歸檔、管理人員崗位責(zé)任制等各項檔案管理制度;

  二是檔案基礎(chǔ)設(shè)施上,我局現(xiàn)有檔案室一間,標(biāo)準(zhǔn)檔案柜兩個,室內(nèi)有電風(fēng)扇、濕度計、取曖器、取釘器、防潮殺蟲藥等基本的設(shè)備設(shè)施,檔案員辦公室、微機室、防火滅火裝置無安全隱患,確保了檔案的保管安全;

  三是對檔案材料進行經(jīng)常性的檢查,按期放置驅(qū)蟲藥物,確保檔案材料不生蟲、霉變;

  四是對本機關(guān)的`文件、材料按期進行了收集、整理、立卷歸檔。

  今后我局將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法律法規(guī)和相關(guān)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),進一步加強檔案安全管理,完善檔案門類,確保檔案的完整與安全,力爭檔案工作更上新臺階。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇13

  根據(jù)《關(guān)于報送20xx年度運營管理工作報告及運營風(fēng)險自查報告的通知》(國壽養(yǎng)老險辦函[20xx]xx號)的相關(guān)要求,陜西省分公司組織相關(guān)部門及具體運營人員逐一進行自查,現(xiàn)將20xx年度運營管理工作報告及運營風(fēng)險自查報告如下:

  一、陜西省分公司20xx年度運營管理工作報告

  1、部門職責(zé)與崗位設(shè)置情況

  為了積極落實總公司制定的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,部門工作經(jīng)歷了客戶服務(wù)、運營與銷售支持服務(wù)到銷售運營投資服務(wù)一體化三個發(fā)展階段。一項年金計劃從企業(yè)年金方案批復(fù)完成后開始,就全部交與我公司運營管理部進行涵蓋受托、投管、賬管三項管理資格的服務(wù)需求處理,承擔(dān)相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo):合同續(xù)簽考核、續(xù)期規(guī)模完成率、受托直投銷售、養(yǎng)老金產(chǎn)品外銷、個人養(yǎng)老保障銷售。擴充至運營、客戶服務(wù)與關(guān)系維護、銷售支持等三大模塊。除保質(zhì)保量完成本職工作以外,職能不斷前伸,參與客戶拓展環(huán)節(jié)中標(biāo)書制作、講標(biāo)、答疑、協(xié)助企業(yè)選擇其它管理人、合同談判簽署備案、投資政策制定、計劃啟動培訓(xùn)、向企業(yè)定制員工服務(wù)手冊等。此外,不斷尋求業(yè)務(wù)新的增長點,通過廣泛接觸的客戶、機構(gòu)與監(jiān)管部門,獲得市場信息,向銷售團隊提供銷售項目信息,幫助業(yè)務(wù)拓展部門參與多個項目的獲取。

  部門現(xiàn)有10名員工,其中5年以上工作經(jīng)驗員工4名,3年至5年工作經(jīng)驗員工2名,3年以下工作經(jīng)驗員工4名,平均年齡31歲,均為本科以上學(xué)歷,包含數(shù)學(xué)、法律、金融、管理、電子等多個專業(yè),基本能夠應(yīng)對客戶日常服務(wù)需求。除承擔(dān)所有單一計劃和集合計劃日常運營業(yè)務(wù)處理工作外,兼職投資及受托資產(chǎn)管理、受托服務(wù)需求處理、基金監(jiān)督、信息披露、合同管理與續(xù)簽、個人養(yǎng)老保障銷售運營、招投標(biāo)等銷售支持崗位。同時提前布局搭建核心崗位、滿足客戶專業(yè)服務(wù)需求:通過近5年的崗位搭建和專業(yè)化積累,已能夠初步應(yīng)對大客戶的投資與受托資產(chǎn)管理服務(wù)。

  業(yè)務(wù)運營部全員參與總公司運營管理技能競賽、服務(wù)創(chuàng)新視頻作品大賽、投資管理崗技能大賽、經(jīng)典服務(wù)案例大賽、受托基金監(jiān)督崗位技能大賽,獲得多個單位及個人獎項,并受邀在總公司投資群進行全國投資服務(wù)經(jīng)驗分享。

  我們堅持會務(wù)經(jīng)營,采用現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡(luò)會議、電話會議等多種形式來豐富服務(wù)形式、通過多期客戶黨建聯(lián)建活動展示我司專業(yè)的受托資產(chǎn)管理實力和形象。通過各類客戶活動的組織實施,在實踐中錘煉出一支走上講臺能宣導(dǎo)、坐下能寫匯報稿、面向客戶善溝通的專業(yè)隊伍。

  2、客戶服務(wù)數(shù)量情況

  截止20xx年末,受托服務(wù)企業(yè)年金計劃數(shù)164個,其中單一計劃xx個,集合計劃143個。累計客戶數(shù)691個,其中單一客戶507個,集合客戶184個。受托咨詢客戶2家(陜西煤業(yè)和西安鐵路局),潛在受托咨詢客戶1家,陜西電力。受托直投業(yè)務(wù)已開立賬戶13戶,其中6戶已開始運作,隨政策壓降,賬戶規(guī);巨D(zhuǎn)入國壽標(biāo)準(zhǔn)組合。受托屬地服務(wù)客戶4個,為中交建集團3家二級單位及陜西郵政集團。投資服務(wù)企業(yè)年金客戶161個,其中單一計劃17個(單一投資資格客戶5個),集合計劃143個,團養(yǎng)客戶1個,為陜汽集團,規(guī)模15.74萬元。20xx年新增客戶:20xx年新增運作單一計劃1個,為陜西鐵路集團。新增運作集合計劃12家。

  3、各類資格客戶規(guī)模情況

  依據(jù)最新的20xx年末信息披露報告,分公司企業(yè)年金管理資產(chǎn)規(guī)模3909834.5萬元,受托資產(chǎn)管理規(guī)模2050526.73萬元(含陜西煤業(yè)),其中單一計劃受托規(guī)模xx萬元(含陜西煤業(yè))(含受托直投管理規(guī)模23843.14萬元),集合計劃受托規(guī)模325011.9萬元;投資資產(chǎn)管理規(guī)模1027930.82萬元,其中單一投管規(guī)模758725.51萬元,集合計劃投管規(guī)模325011.9萬元;賬戶資產(chǎn)管理規(guī)模58736萬元。

  4、運營業(yè)務(wù)處理量

  20xx年累計處理運營申請7688筆,比去年同期增加18.8%。其中計劃建立14筆,繳費3329筆,支付1856筆,信息變更2489筆。

  全年制作單一計劃信息披露受托管理報告62份,遞送報告370份,其中單一計劃62份,集合計劃308份。

  5、運營服務(wù)效率

  在正常運營流程的基礎(chǔ)上,通過增加單一計劃定價日、與其他賬戶管理機構(gòu)、托管機構(gòu)按照計劃搭建微信溝通機制等主動管理方式,切實確保運營業(yè)務(wù)及時高效處理。陜西高速公路建設(shè)集團面對20xx年2月份春節(jié)假期定價日僅在月初月末有,高速集團2億元資金在月初定價日后到賬的情況,如果沒有管理經(jīng)驗,資金將閑置近1個月參與不了投資,我們及時溝通企業(yè)、賬戶管理人、托管人、7家投資管理人,按照小時梳理流程、點對點盯進度,在春節(jié)前最后一天高效的將2億元資金投資到位。陜西電力投資資金應(yīng)理事會要求,自賬戶管理人成后表至進入投資1天完成,陜西煤業(yè)資金到賬后,軋差支付與繳費投資3日內(nèi)完成。

  6、20xx年主要工作計劃

 。1)審慎做好合同續(xù)簽工作,為守護存量規(guī)模落好壓艙石

  一是將制定好的合同續(xù)簽工作實施方案落實到位。目前部門已召開會議,分析20xx年續(xù)簽客戶情況,結(jié)合人社部95號文件及《人力資源社會保障部關(guān)于企業(yè)年金基金管理機構(gòu)資格延續(xù)的通告》(人社部函〔20xx〕139號),對客戶合同續(xù)簽實施分類舉措,對涉及到平安和太平組合的計劃做好可能增選投管人及資產(chǎn)移交預(yù)案,對客戶宣導(dǎo)采用“替換合同范本”方式,盡量避免出現(xiàn)重新招投標(biāo)情況出現(xiàn),為守護存量規(guī)模落好壓艙石。

  二是按照人社部20xx年合同線上審批新要求,與省廳做好流程銜接,進一步規(guī)范分公司合同備案工作。

  三是借助合同備案新要求契機,分析涉及平安組合、太平組合的計劃情況,最大限度提升國壽組合管理規(guī)模。

 。2)做好戰(zhàn)略客戶運營服務(wù)試點工作,為優(yōu)質(zhì)大客戶服務(wù)奠定范本

  一是按照總公司指引下發(fā)模板,不斷充實戰(zhàn)略客戶服務(wù)內(nèi)容,提升上門服務(wù)頻率,在近年來客戶年金管理相關(guān)人員變動較大的情況下,加強與客戶年金決策、經(jīng)辦層面人員的粘性。

  二是建立戰(zhàn)略運營服務(wù)檔案。對大客戶年金方案及其各子企業(yè)實施細(xì)則、繳費規(guī)則、支付規(guī)則等運營基礎(chǔ)信息及個性化需求進行整理匯總,形成戰(zhàn)略客戶運營管理服務(wù)檔案;運營經(jīng)理應(yīng)主動與銷售部門溝通補充運營管理服務(wù)檔案并定期更新。

  三是開展戰(zhàn)略客戶運營服務(wù)調(diào)研。運營經(jīng)理通過拜訪調(diào)研,了解客戶需求。溝通內(nèi)容包括但不限于:年金計劃運營管理服務(wù)工作模式、管理流程、服務(wù)內(nèi)容、年金稅收政策以及年金信息查詢等內(nèi)容,并按溝通調(diào)研提綱做好相關(guān)記錄。

 。3)時刻堅守風(fēng)險底線,強化運營風(fēng)險管理工作

  做好總公司運營部制度規(guī)章的整理和執(zhí)行工作;開展年度工作風(fēng)險點梳理和排查工作,通過部門內(nèi)部討論,形成年度風(fēng)險點預(yù)警方案,年度末總結(jié)風(fēng)險自查報告,不斷完善業(yè)務(wù)運營風(fēng)險管理;全面推廣業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線管理,積極引導(dǎo)中小客戶的標(biāo)準(zhǔn)化管理,減少個性化人工管理帶來的風(fēng)險;做好受托戶網(wǎng)銀管理,及時監(jiān)控受托戶資金流水情況,定期對客戶受托戶網(wǎng)銀進行梳理,嚴(yán)格按照公司《關(guān)于加強企業(yè)年金繳費相關(guān)業(yè)務(wù)管理的通知》完成監(jiān)控、提示、留檔、上報等相關(guān)工作。對于梳理出的未匹配的轉(zhuǎn)入繳費,積極協(xié)助客戶妥善處理。

 。4)持續(xù)做好大計劃服務(wù)工作

  存量大客戶服務(wù)工作仍然是公司發(fā)展的重中之重。大客戶關(guān)鍵人物關(guān)系維護與客戶專業(yè)需求滿足永遠是服務(wù)的兩個重點。業(yè)務(wù)運營部除日常服務(wù)對接以外,應(yīng)在在合同到期、關(guān)鍵人物更換、投資收益不佳、企業(yè)內(nèi)部執(zhí)行年金方案遇到敏感問題等關(guān)鍵時點做好各項工作。

  二、運營風(fēng)險自查報告

  (一)業(yè)務(wù)操作流程

  1、授權(quán)管理

  在總公司基本授權(quán)的工作中,分公司嚴(yán)格按照總公司各項要求完成,對于涉及運營業(yè)務(wù)風(fēng)險點的關(guān)鍵環(huán)節(jié),做到強化風(fēng)險意識、規(guī)范業(yè)務(wù)操作、有效防范風(fēng)險,使控制運營風(fēng)險成為各級員工的自覺行動。

  經(jīng)自查:

 、俜止具\營條線業(yè)務(wù)均由業(yè)務(wù)運營部員工完成。前臺部門按照業(yè)務(wù)交接管理辦法將業(yè)務(wù)移交至運營部后,按照業(yè)務(wù)處理節(jié)點,由運營部相關(guān)崗位人員對接處理。目前前臺與后臺業(yè)務(wù)處理獨立、職責(zé)清晰。

  ②無一起超過授權(quán)范圍向外部管理人發(fā)送業(yè)務(wù)信息和指令情況發(fā)生。分公司成立以后,受托運營賬管崗下放,日常所有與各賬管人傳遞的指令均未超過授權(quán)范圍,對于發(fā)送外部的業(yè)務(wù)指令資料,均由賬管崗?fù)ㄟ^系統(tǒng)或者公郵發(fā)送各賬管人反饋的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并建立專門的電子檔案。

  ③無一起代客戶使用委托人系統(tǒng)/網(wǎng)上綜合服務(wù)平臺/網(wǎng)上服務(wù)平臺等客戶渠道情況發(fā)生。目前,我部門為客戶開通委托人系統(tǒng)/網(wǎng)上綜合服務(wù)平臺/網(wǎng)上服務(wù)平臺后,均會通過運營培訓(xùn)、上門或電話講解、下發(fā)系統(tǒng)/平臺操作手冊等方式,對客戶進行系統(tǒng)/平臺使用培訓(xùn)。同時在日常業(yè)務(wù)處理過程中,均會第一時間為客戶解惑答疑,確保客戶流暢使用系統(tǒng)/平臺。

  ④所有單一計劃客戶業(yè)務(wù)交互均有印鑒/郵件授權(quán)。目前,在單一計劃客戶正式運營前,我部門均會要求客戶提供集團/下屬單位用于處理本單位日常企業(yè)年金運營業(yè)務(wù)指令事宜的預(yù)留印鑒,有效期至雙方企業(yè)年金管理合同終止。

 、輳奈词芾磉^客戶下屬公司越權(quán)提交的業(yè)務(wù)申請。目前陜西分公司為絕大多數(shù)客戶開通了自主服務(wù)端(養(yǎng)老金客戶自助服務(wù)平臺/委托人系統(tǒng)),日常所有業(yè)務(wù)均通過系統(tǒng)進行處理,處理流程也按照搭建系統(tǒng)時配置的用戶權(quán)限、業(yè)務(wù)流程與規(guī)則執(zhí)行。對暫未開通自主服務(wù)端的客戶,計劃運營崗位人員也嚴(yán)格按照客戶對于計劃運營業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)的相關(guān)要求處理下屬公司提交的業(yè)務(wù)申請。

 、逕o一起超出公司授權(quán)范圍簽署業(yè)務(wù)相關(guān)合同的情況發(fā)生。目前分公司業(yè)務(wù)相關(guān)合同簽署均按照總公司相關(guān)規(guī)定辦理。

  ⑦系統(tǒng)操作人員變動后,均及時申請權(quán)限注銷或變更。分公司嚴(yán)格按照《中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司賬號管理規(guī)定》由專人來提交《應(yīng)用系統(tǒng)用戶申請表》,加強用戶賬號管理,規(guī)范用戶賬號的使用,提高用戶賬號口令的安全性。對于離開崗位人員,按照實際情況及時注銷賬號口令。業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限申請由專人管理存檔。

  2、分公司不存在業(yè)務(wù)全鏈條一人管理的情況。

  目前分公司業(yè)務(wù)運營部按照企業(yè)年金業(yè)務(wù)處理全流程,設(shè)置專門崗位人員對接處理各項業(yè)務(wù),目前部門設(shè)置的崗位有:合同管理崗、受托服務(wù)崗、受托運營受理崗、受托運營賬管崗、基金監(jiān)督崗、投資管理崗、個人養(yǎng)老保障管理崗等。

  3、重要崗位人員風(fēng)險監(jiān)管、初審及復(fù)核制度的落實

  在業(yè)務(wù)運營過程中,為了確保業(yè)務(wù)流程規(guī)范、有效的防范風(fēng)險設(shè)置有:

  一是每個項目對應(yīng)交叉的受理崗和賬管崗;受托運營賬管崗設(shè)置工作替補的AB崗確保業(yè)務(wù)處理銜接順暢,同時還設(shè)置審核崗和復(fù)核崗,強化業(yè)務(wù)風(fēng)險管理。

  二是加強特殊業(yè)務(wù)申請、待遇支付、投資資金變動等業(yè)務(wù)的管理:

 。1)特殊業(yè)務(wù)申請設(shè)置AB崗銜接管理,申請人事前需要登記、領(lǐng)取業(yè)務(wù)編號,事中采用線上公文系統(tǒng)和線下紙質(zhì)版申請雙重審核模式管理,在申請審核完畢后,提交時需附總公司批復(fù)意見,并嚴(yán)格按照批復(fù)意見進行處理;業(yè)務(wù)處理結(jié)束后由專人按照編號做檔案管理。

 。2)在支付資料審核階段,重點審核領(lǐng)取條件和人員信息的'準(zhǔn)確性,對于特殊管理計劃,采用應(yīng)付清單提前確認(rèn)的方式,對領(lǐng)取進行預(yù)審,確保領(lǐng)取及時準(zhǔn)確。

 。3)對于年金運營管理中的投資資金變動情況,分公司規(guī)范、落實總公司對業(yè)務(wù)受理崗和業(yè)務(wù)賬管崗的業(yè)務(wù)流程和工作要求,受理崗針對每筆到賬資金及時與企業(yè)溝通確認(rèn)并進行業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理,賬管崗仔細(xì)審核賬管人出具的成交匯總表和交易數(shù)據(jù),并將準(zhǔn)確信息傳遞各總公司托管崗。對于投資變動頻繁的大型計劃,更是有效形成受理崗、賬管崗和托管崗三方逐筆資金變動確認(rèn)的管理機制,及時確認(rèn)資金變動信息。

  目前分公司每個工作日下班前,由專人統(tǒng)計當(dāng)日各項運營業(yè)務(wù)完成情況,督促相關(guān)崗位及時處理未完成業(yè)務(wù),務(wù)必做到業(yè)務(wù)日清日結(jié)。同時借助運營監(jiān)控平臺,定期(周/月)對分公司運營業(yè)務(wù)進行抽查,確保各項業(yè)務(wù)處理合規(guī)按時。在重要崗位人員管理培訓(xùn)方面,部門日常通過業(yè)務(wù)運營部例會學(xué)習(xí)研討、總公司視頻培訓(xùn)、參加分公司組織的客戶培訓(xùn)會議、微信端課件學(xué)習(xí)等方式加強重要崗位人員的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

  4、崗位流動性管理

  分公司業(yè)務(wù)運營部門目前10人,五年以上工作經(jīng)驗4人,3年至5年工作經(jīng)驗員工2名,未滿3年工作經(jīng)驗4人,1名員工因工作需要調(diào)入企業(yè)年金部工作。員工調(diào)動時,我部門對該名員工管理的客戶資料進行了詳細(xì)整理、歸檔,計劃運作過程中的客戶特殊要求也及時進行了交接,確保了計劃各項運營業(yè)務(wù)的順利高效銜接。也對其各類運營系統(tǒng)賬號進行了銷戶處理。

  5、錄音電話管理

  分公司給所有受托運營崗和賬管運營崗均配備了錄音電話,并設(shè)置為強制錄音;在與外部管理機構(gòu)溝通相關(guān)業(yè)務(wù)時,均進行了錄音;由專人對錄音文件及時備份,每季度統(tǒng)一存檔。

 。ǘ﹤浒腹芾

  目前分公司合同備案工作嚴(yán)格按照《關(guān)于企業(yè)年金計劃管理合同備案有關(guān)問題的通知》等法律法規(guī)及總公司相關(guān)業(yè)務(wù)處理的流程及時效要求進行管理。合同管理設(shè)置職能互補的AB崗,A崗面向合同系統(tǒng)類業(yè)務(wù)處理,以及合同備案材料的起草;B崗負(fù)責(zé)合同系統(tǒng)審核、統(tǒng)計,對A崗起草、收集的備案材料進行審核,確保合同備案環(huán)節(jié)信息處理的準(zhǔn)確和及時。在備案材料準(zhǔn)備完成后,由B崗報送監(jiān)管部門。此外,每年1月初由合同管理B崗梳理當(dāng)年合同到期的計劃名單,并將相關(guān)信息及時向運營部負(fù)責(zé)人及前臺銷售部門反饋。

 。ㄈ﹤人養(yǎng)老保障

  嚴(yán)格按照總公司要求,除客戶信息不能在直銷系統(tǒng)修改,需要后臺人工修改外,均不存在其他替代客戶購買或者操作直銷系統(tǒng)的行為?蛻糇兏Y料有紙質(zhì)版和電子版存檔備查,全程信息流交互,不存在金錢往來或者信息泄露等風(fēng)險。

 。ㄋ模┖弦(guī)管理與服務(wù)

  1、資料保存

  目前分公司業(yè)務(wù)檔案在執(zhí)行總公司檔案管理辦法的要求下,按照電子檔案和紙質(zhì)檔案兩類存檔。

  (1)電子檔案由FTP地址存檔及硬盤數(shù)據(jù)災(zāi)備兩種模式。按照運營、投資、合同、基金監(jiān)督、信息披露、服務(wù)工具、培訓(xùn)、財富管理、制度建設(shè)、業(yè)務(wù)工具、業(yè)務(wù)錄音、賬戶管理費、運營公郵備份等13個模塊進行整理。業(yè)務(wù)合同紙質(zhì)檔案均及時掃描,合同等相關(guān)電子檔案均及時上傳到合同管理等對應(yīng)系統(tǒng)。分項檔案按照統(tǒng)一的文件夾編碼規(guī)則進行整理,便于查詢及工作總體情況了解。其中運營版塊資料按照單一計劃、單一投資計劃、集合計劃存檔,存檔對應(yīng)至計劃客戶,涵蓋測算、企業(yè)年金方案、合同、日常運營、投資政策、匯報培訓(xùn)通知、報告及其他服務(wù)內(nèi)容歸檔。

 。2)紙質(zhì)版檔案存檔于專門檔案室,由對應(yīng)的專崗進行管理,運營類和合同類按照計劃客戶建立檔案盒,綜合類按照業(yè)務(wù)類型建立檔案盒,業(yè)務(wù)檔案及時整理及時更新。檔案主要分業(yè)務(wù)運營類、合同類、財富管理類、投資政策管理類、特殊業(yè)務(wù)申請類、審計報告和自助客戶端使用協(xié)議七大模塊來分類歸檔。同時嚴(yán)格按照《企業(yè)年金基金管理辦法》要求受托人保存與企業(yè)年金基金管理有關(guān)的記錄自合同終止之日起至少15年的規(guī)定,對相關(guān)資料進行保存。

  2、報告情況

  目前每季度受托管理報告制作前,均由專崗人員分配各計劃報告制作權(quán)限,并由專崗進行報告初審。報告制作完成后,均第一時間通過上門拜訪、郵寄電話等方式進行報告解讀。目前分公司暫無單一賬管計劃。針對日常臨時報告,均由負(fù)責(zé)該計劃的運營崗及時遞送通知委托人。

  (五)存在問題

  隨著大客戶數(shù)量成倍增加、復(fù)雜的專業(yè)化需求不斷提升,同業(yè)競爭人力逐步充實,為運營服務(wù)帶來壓力,現(xiàn)有運營人員身兼多崗,需要在做好運營工作的基礎(chǔ)上落實每個項目的客戶關(guān)系維護、個性化需求滿足等,現(xiàn)有人員年齡結(jié)構(gòu)較輕,在客戶關(guān)系維護和復(fù)雜問題解決方面中缺乏經(jīng)驗和知識面,這些是我們未來需要夯實的團隊基礎(chǔ)。

  企業(yè)年金運營服務(wù)在省公司層面,直接面對市場銷售,需要滿足客戶的個性化需求較多,運營人員的操作并非制式流程,需要針對每個計劃提供不同的服務(wù),面對每個客戶都是新的服務(wù)模式,不利于運營人員工作熟練程度的提高,需要加強培訓(xùn)力度。

  企業(yè)年金政策變化快,合作機構(gòu)情況復(fù)雜,流程更新較快,隨之帶來運營工作的流程、規(guī)范等要求碎片化、陳舊化,難以形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)一要求,加大了運營人員處理問題出錯的概率。

  針對存在的問題和不足,下一步重點做好以下工作:

  1、分公司加強管理,制定運營人員考核機制。嚴(yán)格貫徹落實運營管理相關(guān)制度,嚴(yán)肅工作紀(jì)律,獎罰并舉,通過考核機制減少差錯,提高工作效能。通過各種方式調(diào)動工作積極性,樹立正面典型,發(fā)揚榜樣的力量。

  2、細(xì)化崗位職責(zé),提高崗位人員工作專業(yè)能力。一方面,組織崗位人員進一步了解、完善崗位職責(zé);另一方面,加強專業(yè)培訓(xùn),強化風(fēng)控意識,例如加強賬管崗業(yè)務(wù)復(fù)核的力度,避免在支付等重要環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯;加強自查,加大自查頻率和力度,確保運營管理合規(guī)。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇14

  為真實反映我社信貸資產(chǎn)質(zhì)量,進一步增強合規(guī)意識,提高信貸合規(guī)執(zhí)行能力,準(zhǔn)確把握市場風(fēng)險,根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于開展信貸風(fēng)險排查的緊急通知(新農(nóng)信辦[xxx]194號)文件精神,聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視,積極組織開展、扎實推進,抽調(diào)40余人,組成12個工作小組,加班加點,按文件精神要求開展了信貸風(fēng)險排查工作,現(xiàn)將我社信貸風(fēng)險排查自查情況報告如下:

  一、基本情況

  截止xx年7月31日,我社各項貸款余額119603萬元,筆數(shù)30123筆,其中正常貸款類118922萬元,筆數(shù)29977筆,不良貸款681萬元,筆數(shù)146筆;按貸款方式劃分:小額信用貸款筆數(shù)18570筆,金額45857萬元;農(nóng)戶聯(lián)保貸款筆數(shù)9431筆,金額26114萬元;保證擔(dān)保貸款1986筆,金額32456萬元;抵136筆,金額15176萬元。按貸款金額劃分:10萬元(含)以下貸款28914筆,金額76502萬元;10萬元至30萬元貸款1043筆,金額21209萬元;30萬元至50萬元貸款72筆,金額3233萬元;50萬元以上貸款94筆,金額18659萬元。

  二、貸款風(fēng)險排查工作開展情況

  按照省聯(lián)社信貸風(fēng)險排查文件精神,一是聯(lián)社理事長沙及時傳達會議精神,做好宣傳動員工作,通過宣傳動員,使員工了解了信貸風(fēng)險排查工作的原則、范圍、活動內(nèi)容及要求等,為順利開展排查工作營造積極氛圍。二是成立了縣聯(lián)社貸款風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定了《縣聯(lián)社貸款風(fēng)險排查活動實施方案》。三是落實了人員、車輛,并從聯(lián)社機關(guān)和各基層社抽調(diào)40余名員工,組成了3個檢查大組12個檢查小組,對此項工作進行了統(tǒng)籌安排。四是先后制定了貸款風(fēng)險排查工作計劃、工作流程、風(fēng)險排查工作附表等,對排查工作組成員進行了排查前培訓(xùn)。五是要求排查人員寫出風(fēng)險排查承諾,并要求排查人員承擔(dān)歷史責(zé)任,此舉為確保貸款排查工作質(zhì)量打下了良好基礎(chǔ)。六是主動向當(dāng)?shù)卣畢R報工作,并與基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)溝通,加強正面宣傳,確保活動順利開展。七是排查工作堅持了交叉排查和雙人排查的原則,以確保貸款風(fēng)險的充分暴露;檢查組人員早出晚歸,中午不休息,犧牲了雙休日及節(jié)假日,頂著烈日走村入戶扎扎實實開展排查工作;八是聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)做到靠前指揮、督促進度,各組不定期的召開碰頭會,就各檢查組檢查存在的問題和困難進行及時解決。九是聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)包片負(fù)責(zé),巡回督導(dǎo)工作質(zhì)量和進度,保證此項工作的順利開展。十是充分發(fā)揮協(xié)管員的作用,與排查人員密切配合,保證了排查工作順利完成。

  三、排查出風(fēng)險情況

  截止xx年9月18日,排查工作已全面完成,共排查出風(fēng)險貸款266筆,金額2124.55萬元,其中貫徹落實規(guī)章制度方面排查出風(fēng)險10筆,金額290.4萬元;未到期貸款排查出風(fēng)險191筆,金額1379.20萬元;逾期貸款排查出風(fēng)險65筆,金額454.95萬元。

 。ㄒ唬┴瀼芈鋵嵰(guī)章制度方面存在的風(fēng)險

  1、未做貸后檢查2筆,金額80萬元;

  2、貸款手續(xù)不齊全2筆,金額74萬元;

  3、貸款“三查”制度不到位,存在風(fēng)險的`1筆,金額100萬元;

  4、未向貸款擔(dān)保人發(fā)送催收通知書的2筆,金額22萬元;

  5、貸款金額超出還款能力的2筆,金額4.4萬元;

  6、虛假合同的1筆,金額10萬元。

 。ǘ┪吹狡谫J款排查存在的風(fēng)險

  1、借款人下落不明1筆,金額15萬元;

  2、借款人死亡2筆,金額40萬元;

  3、遭受自然災(zāi)害的133筆,金額905萬元;

  4、棉花款農(nóng)場未及時兌現(xiàn)的55筆,金額419.20萬元。

 。ㄈ┯馄谫J款排查存在的風(fēng)險(問題)

  1、表內(nèi)逾期貸款排查出以下風(fēng)險(問題)

 。1)借款人死亡6筆,金額13.35萬元;

 。2)借款人下落不明5筆,金額10.97萬元;

 。3)借款人坐牢1筆,金額1.81萬元;

 。4)借款人或配偶住院經(jīng)濟困難6筆,金額43.65萬元;

  (5)借款人參與賭博1筆,金額1萬元;

 。6)借款人還款意愿差且債務(wù)較多1筆,金額1.5萬元;

  (7)借款人將款借給他人未能收回11筆,金額61.77萬元;

 。8)借款人經(jīng)營管理不善14筆,金額244.29萬元;

  (9)借款人經(jīng)濟情況差12筆,金額41.69萬元;

 。10)借款人破產(chǎn)1筆,金額0.36萬元;

  (11)棉花款農(nóng)場未及時兌現(xiàn)的5筆,金額30.4萬元。

  2、表外置換貸款排查出以下風(fēng)險(問題)

 。1)借名貸款1筆,金額3.16萬元;

  (2)假名貸款1筆,金額1萬元。

  四、整改情況

  貫徹落實規(guī)章制度方面存在風(fēng)險貸款未整改5筆,金額36.4萬元,部分整改1筆,金額100萬元,已整改的4筆,金額154萬元。未到期風(fēng)險貸款未整改188筆,金額1324.20萬元,部分整改3筆,金額55萬元;逾期貸款未整改59筆,金額441.6萬元,部分整改6筆,金額13.35萬元。

  五、處理情況

  此次在貫徹落實規(guī)章制度排查中發(fā)現(xiàn)問題12筆,合計金額294.56萬元,處罰人員23人次,處罰金額2.24萬元。其他處理1人次。

  六、對排查發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險采取的措施

 。ㄒ唬⿲ω瀼芈鋵嵰(guī)章制度方面存在問題的相關(guān)人員根據(jù)情況進行了處罰和其他處理。

 。ǘ⿲︼L(fēng)險貸款進行責(zé)任落實,簽訂風(fēng)險責(zé)任書,風(fēng)險整改情況與績效掛鉤。

 。ㄈ⿲τ谂挪榘l(fā)現(xiàn)的問題貸款,將對責(zé)任貸款規(guī)定清收時限,并要求相關(guān)責(zé)任人在規(guī)定時限內(nèi)清收完畢,在規(guī)定期限內(nèi)未清收完畢的將離崗清收。

 。ㄋ模┮罂蛻艚(jīng)理把風(fēng)險貸款做為重點監(jiān)控對象,一戶一策,對風(fēng)險狀況較大的貸款及時采取補救措施,最大限度消除風(fēng)險隱患。

  (五)將風(fēng)險貸款較多的網(wǎng)點列為重點監(jiān)控對象。

 。⿲τ谔幜P款進行及時清收。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇15

  為進一步加強環(huán)境安全隱患排查工作,切實維護XXX環(huán)境安全,根據(jù)縣政府《轉(zhuǎn)發(fā)省州關(guān)于在全省開展危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專項行動的緊急通知》要求,鄉(xiāng)政府在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)組織開展了危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專項行動,現(xiàn)就有關(guān)情況自查如下:

  一、提高認(rèn)識,增強做好環(huán)境保護和環(huán)境安全工作的緊迫感和責(zé)任感

  環(huán)境保護和環(huán)境安全是一項關(guān)系國計民生、涉及廣大人民群眾切身利益的重要工作,鄉(xiāng)黨委、政府對此高度重視,將其作為落實科學(xué)發(fā)展觀,建設(shè)小康社會和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的重要工作來抓。

  (一)是立即召開會議研究部署環(huán)境保護和環(huán)境安全工作,要求各部門、各單位要重視此項工作,認(rèn)清形勢,查擺問題,克服麻痹大意思想,將排查整改環(huán)境安全隱患問題作為近一個時期的重點工作來抓,要求主管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊深入基層排查,發(fā)現(xiàn)問題立即要求整改,務(wù)求實效,堅決不留死角,切實消除環(huán)境安全隱患。

 。ǘ┦敲鞔_責(zé)任,層層抓好落實。成立了以鄉(xiāng)紀(jì)委書記為組長,鄉(xiāng)安監(jiān)、司法、國土、派出所、衛(wèi)生院等為成員單位的危險廢物環(huán)境風(fēng)險大排查專項檢查組,對全鄉(xiāng)進行檢查。并落實包片管戶責(zé)任機制,要求包片人員對轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護和環(huán)境安全工作負(fù)直接責(zé)任,出現(xiàn)問題,依法追究責(zé)任,確保工作落到實處。

  (三)是制訂完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案。為提高對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急能力,我鄉(xiāng)制訂了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,并著手建立部門聯(lián)動機制,確保一旦出現(xiàn)環(huán)境事件,能夠及時處理,妥善解決。

  二、突出重點,認(rèn)真開展危險廢物環(huán)境風(fēng)險排查工作

  通過自查,鄉(xiāng)內(nèi)沒有化工、重金屬、造紙、建材污染等行業(yè),又無工業(yè)集中區(qū)。

  (一)對有射線裝置單位的鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院進行了全面檢查。自查發(fā)現(xiàn),中心衛(wèi)生院配有X光機1臺,建有醫(yī)療廢棄物收集池,處理方式采取焚燒方式,且切實做到日清日畢,清處及時;區(qū)域內(nèi)無亂堆亂放、無污水橫流現(xiàn)象;區(qū)域內(nèi)放射裝置標(biāo)志明顯,制定了環(huán)境安全管理制度和環(huán)境污染事故應(yīng)急計劃。

  (二)為較好地整治校園及周邊環(huán)境安全,努力營造“平安校園”建設(shè)氛圍,我鄉(xiāng)尤為重視中小學(xué)校校園及周邊環(huán)境安全隱患的排查。此次排查期間,對XXX初級中學(xué)及12所小學(xué)校園、校舍進行了逐一排查,排查的整體情況是:落實了教師值日制度,每天有帶班領(lǐng)導(dǎo)和值日老師,確保了學(xué)校每日正常工作秩序;經(jīng)常性開展了一系列環(huán)境安全教育;成立了以校長為組長,教導(dǎo)主任為副組長,各班主任為成員的'環(huán)境安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  三、下步工作打算

  (一)進一步健全環(huán)境安全隱患排查機制,建立隱患排查記錄,做到早防范、早報告,力爭把環(huán)境安全隱患消除在萌芽狀態(tài)。

 。ǘ┣袑嵓訌姯h(huán)境安全宣傳力度,做到各行業(yè)、領(lǐng)域皆知環(huán)境安全的重要性。

 。ㄈ﹪(yán)把在建項目審批關(guān),嚴(yán)格落實“三同時”制度,強化環(huán)境監(jiān)管力度。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇16

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識,全面推動腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作

  按照學(xué)校的統(tǒng)一部署,動畫學(xué)院把腐敗風(fēng)險預(yù)警防控作為黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項首要工作來抓,精心組織,認(rèn)真部署,扎實推進腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作。

  根據(jù)要求,我們認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了學(xué)校關(guān)于推進腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作的有關(guān)文件精神,把建立腐敗風(fēng)險預(yù)警防控機制工作作為一項重要的政治任務(wù)來抓,列入重要的議事日程,動畫學(xué)院黨總支及時召開了黨員專門會議,對腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作進行了認(rèn)真的組織部署。要求全體教師黨員干部、學(xué)生黨員要統(tǒng)一思想,提高對腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作重要性的認(rèn)識,不斷增強自我防控意識。

  二、加強領(lǐng)導(dǎo),組建專門工作小組

  為加強動畫學(xué)院腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立了動畫學(xué)院腐敗風(fēng)險預(yù)警防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,黨總支書記為第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)腐敗風(fēng)險預(yù)警防控機制工作的組織領(lǐng)導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由輔導(dǎo)員、辦公室秘書負(fù)責(zé)具體工作。另外,輔導(dǎo)員負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)學(xué)生黨支部建設(shè),在學(xué)生黨員中宣傳黨風(fēng)廉政建設(shè),培養(yǎng)學(xué)生黨員的'廉潔自律意識。

  三、加大宣傳教育力度、開展對腐敗風(fēng)險點的排查

  為了進一步推進動畫學(xué)院腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作,組織全體黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)文件精神,認(rèn)真研究分析當(dāng)前反腐敗斗爭的嚴(yán)峻形勢,從工作實際出發(fā),認(rèn)真查找崗位職責(zé)風(fēng)險,要求全體黨員干部要自覺接受監(jiān)督,增強黨員干部的腐敗風(fēng)險防范意識,制定有效防范措施,積極化解腐敗風(fēng)險。

  在排查過程中,重點突出一個“細(xì)”字,圍繞崗位權(quán)力以及權(quán)力運行過程中可能出現(xiàn)腐敗問題進行查找,抓住重點部位和環(huán)節(jié),從思想道德、崗位職責(zé)、外部環(huán)境等方面,認(rèn)真查找系部領(lǐng)導(dǎo)崗位、輔導(dǎo)員崗位、辦公室崗位等三個層次的腐敗風(fēng)險,確保查找風(fēng)險點無遺漏。

  總之,動畫學(xué)院在開展腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作中,從實際出發(fā),認(rèn)真工作,取得了一定的成效,全體教職工防腐拒腐意識明顯增強、工作作風(fēng)明顯改進、教學(xué)、管理效率不斷提高。在今后的工作中,我們將繼續(xù)努力,總結(jié)經(jīng)驗,找出工作中的不足,邊學(xué)邊查,邊查邊改,查缺補漏,逐步完善,把腐敗風(fēng)險預(yù)警防控工作抓緊抓好、抓落實。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇17

  為進一步推進懲治和預(yù)防體系建設(shè),強化對部門權(quán)力運行的內(nèi)部制約和監(jiān)督,逐步健全完善治賄糾風(fēng)工作長效機制,促進商務(wù)又好又快發(fā)展,根據(jù)市委辦、市政府辦《轉(zhuǎn)發(fā)<市紀(jì)委、市監(jiān)察局關(guān)于開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見>的通知》(德委辦[20xx]77號)文件精神和要求,按照局黨委部署和安排,從20xx年8月起,通過“找、防、控”三個環(huán)節(jié),我局認(rèn)真排查本局在廉政方面存在的個性和共性問題,全面開展以人為點、以程序為線、以機制為面的環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險防控工程,建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體,從源頭有效防控廉政風(fēng)險的新機制,扎實推進懲防體系建設(shè),廉政風(fēng)險防范和行政權(quán)力運行監(jiān)控機制工作取得明顯成效。

  一、加強領(lǐng)導(dǎo),提高認(rèn)識

  為了切實做好廉政風(fēng)險防控管理工作,從源頭上預(yù)防,促進干部廉潔從政,推進懲治和預(yù)防體系建設(shè),確保各項防范管理措施落到實處,我局成立了廉政風(fēng)險防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局長陳若愚同志任組長,紀(jì)委書記和副局長任副組長,職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,具體負(fù)責(zé)此項工作的組織協(xié)調(diào)工作,制定了《德陽市商務(wù)局廉政風(fēng)險防控管理工作實施方案》,通過認(rèn)真分析查找我局權(quán)力運行的風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié),樹立廉政風(fēng)險防控管理意識;明晰風(fēng)險點的崗位、部位和環(huán)節(jié),進行科學(xué)評估;建立廉政風(fēng)險防控和監(jiān)管機制,拓展從源頭上防治工作領(lǐng)域;增強干部廉潔從政、依法行政意識,降低廉政風(fēng)險。以黨委會、局辦公會、中心組學(xué)習(xí)、職工會等形式,重點學(xué)習(xí)了《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》,通過學(xué)習(xí),使大家認(rèn)識到開展廉政風(fēng)險排查、建立防控機制工程是融教育、制度、監(jiān)督于一體,能從源頭上有效防控廉政風(fēng)險的新機制,從而做到人人主動參與,人人提高認(rèn)識。

  二、積極部署,廣泛動員

  20xx年8月,我局召開了廉政風(fēng)險防控管理工作動員會,陳若愚局長進行了專項工作的動員部署,強調(diào)“排查廉政風(fēng)險、建立防控機制”是黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的創(chuàng)新舉措,它以關(guān)口前移的方式,把有效防范和化解廉政風(fēng)險的責(zé)任落實到每個科室、每個崗位和每個人,從而建立預(yù)防的長效工作機制,能真正做到用制度管權(quán)、管人、管事。這次專項工作從8月中旬開始,分五個階段進行,即:宣傳動員、風(fēng)險自查、風(fēng)險評估、制定措施、風(fēng)險監(jiān)管五個階段組織實施。要求各科室要建立健全懲防體系,推進源頭治理和加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)的政治高度,認(rèn)識廉政風(fēng)險防控工作的重要性、必要性和緊迫性,加強組織領(lǐng)導(dǎo),周密部署安排,認(rèn)真組織實施。

  三、深入查找,積極預(yù)防

  根據(jù)實施方案的`總體要求,我局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式,以人為本、注重預(yù)防、突出重點、公開透明的工作原則,全面開展了排查工作。圍繞市商務(wù)局職能,進行權(quán)限梳理、確認(rèn)、登記;以規(guī)范權(quán)力運行為核心,查找重點崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點人員,在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機制、外部環(huán)境等方面,可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)的風(fēng)險點。從行政管理事項、業(yè)務(wù)工作流程等方面,逐一排查廉政風(fēng)險點,經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后,將風(fēng)險點登記匯總。20xx年11月共排查出科室風(fēng)險點25個,黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點為7個。填寫了《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點登記表》。

  20xx年4月,根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于全面開展廉政風(fēng)險防控管理工作的實施意見》(德紀(jì)發(fā)[20xx]5號)文件精神,我局就繼續(xù)開展廉政風(fēng)險防控工作又作了安排布置,重新排查出科室風(fēng)險點46個,黨委審定后報市廉政風(fēng)險防控管理領(lǐng)導(dǎo)小組審定風(fēng)險點為8個。特別是在建立針對性強的防控措施制度方面提出了新要求。

  四、完善制度,動態(tài)防控

  在廉政風(fēng)險防控管理工作中,我局結(jié)合商務(wù)工作實際,制定《廉政風(fēng)險評估預(yù)警防控實施細(xì)則》,進一步完善原有的工作制度,用制度管人管事,防止崗位廉政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為行為。同時不斷完善機制、優(yōu)化工作流程、規(guī)范工作規(guī)則、加大對熱點、重點崗位人員定期交流或輪崗力度等措施,鎖定履權(quán)界限,控制自由裁量權(quán),實行權(quán)力制衡。深化以黨務(wù)公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。對于在廉政風(fēng)險防控管理工作中形成的材料、制度,都匯總成冊,其中《廉政風(fēng)險防控管理權(quán)力清單登記表》和《廉政風(fēng)險防控管理風(fēng)險點登記表》都在網(wǎng)站、電子顯示屏上公開,隨時接受廣大職工和社會各界的監(jiān)督。為了對風(fēng)險控制進行有效控制,實行廉政風(fēng)險預(yù)警,暢通廉政風(fēng)險預(yù)警信息“綠色通道”,采取事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后處置辦法,及時發(fā)現(xiàn)傾向性、苗頭性問題,及時處理,避免問題演化發(fā)展成違紀(jì)違法行為。

  廉政風(fēng)險防控管理工作是一項長期而艱巨的工任務(wù),我們要從不同層面開展多種活動,采取多種形式,進一步促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,強化自我約束機制和社會監(jiān)督機制,深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,打造政治過硬、作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬的商務(wù)干部隊伍,按照市委、市政府“加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快發(fā)展”的總體取向和跳起摸高、追趕跨越、努力創(chuàng)造和發(fā)展德陽在四川、在西部的優(yōu)勢和地位的工作要求,為實現(xiàn)我市“爭當(dāng)四川科學(xué)發(fā)展排頭兵,建設(shè)中國西部經(jīng)濟文化強市”的目標(biāo)以及德陽商務(wù)工作又快又好發(fā)展提供堅強的紀(jì)律和作風(fēng)保障。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇18

  根據(jù)市局《轉(zhuǎn)發(fā)陜西省重點行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險及化學(xué)品檢查質(zhì)量核查工作方案的通知》(漢環(huán)通字〔2010〕57號)要求,我局確定專人對縣域內(nèi)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險及化學(xué)品檢查開展情況、檢查對象準(zhǔn)備情況、數(shù)據(jù)填報情況及數(shù)據(jù)錄入情況等4方面進行了認(rèn)真自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、自查情況

 。ㄒ唬┢髽I(yè)調(diào)查情況

  此次檢查以第一次全國污染源普查為基礎(chǔ),對縣域內(nèi)排放污染物的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)的工業(yè)污染源進行全面、細(xì)致的排查。全面調(diào)查了解重點行業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險防范措施的制定,應(yīng)急處置及救援資源的'儲備,掌握飲用水水源地周邊等環(huán)境敏感區(qū)域,化學(xué)品生產(chǎn)、貯存的種類、數(shù)量等情況,并建立企業(yè)環(huán)境風(fēng)險和化學(xué)品檔案,做到一源一檔。對涉及危險化學(xué)品、有毒有害物質(zhì)的重點企業(yè)、集中式飲用水水源地和人員密集場所等重要環(huán)境敏感區(qū)域加大力度,采取有力措施,認(rèn)真檢查,避免漏查情況發(fā)生。

  經(jīng)排查,我縣涉及本次檢查的企業(yè)共計15家,其中化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)1家,醫(yī)藥制造業(yè)14家。另外,根據(jù)本次檢查工作的具體要求,在第一次污染源普查的基礎(chǔ)上,排除3家企業(yè)為重點行業(yè)企業(yè),分別是:城固縣新世紀(jì)涂料廠、漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司、城固縣眾星林產(chǎn)品廠。

  城固縣新世紀(jì)涂料廠、城固縣眾星林產(chǎn)品廠兩家企業(yè)已于20XX年之前因企業(yè)經(jīng)營不善,產(chǎn)品沒有銷路,已自行停產(chǎn)至今,今后不再繼續(xù)生產(chǎn)。漢中市瑞豐生物科技有限責(zé)任公司主要從事農(nóng)藥分裝,將成品的農(nóng)藥分裝成小包裝銷售,沒有化學(xué)品的生產(chǎn)過程。故以上3家企業(yè)不納入本次檢查范圍內(nèi)。

  (二)企業(yè)填報、網(wǎng)上錄入情況

  截止8月22日,我縣共向12家企業(yè)送達了《檢查表》,完成《檢查表》填報10家,審核并網(wǎng)上錄入10家。

  二、不足之處及今后工作

  因前期天氣原因,檢查工作進展速度較慢,加之企業(yè)填報人員素質(zhì)參差不齊,致使《檢查表》填報質(zhì)量較低,仍存在空表多、生產(chǎn)單位風(fēng)險源缺項、產(chǎn)品和原料沒有儲存方式、生產(chǎn)關(guān)系邏輯錯誤較多等現(xiàn)象。

  下一步,我局將針對工作上遇到的疑點和難點問題,加強與被檢查單位的溝通聯(lián)系,確保數(shù)據(jù)上報準(zhǔn)確、詳實。同時,加強檢查工作各環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)配合,落實好表格填寫、交換審核、網(wǎng)上錄入、數(shù)據(jù)匯總、上報、檔案管理等工作。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇19

  為建立和完善本行輿情監(jiān)控體系,有效保護本行聲譽,消除負(fù)面輿情特別是網(wǎng)絡(luò)負(fù)面輿情的不利影響;及時收集公眾意見和客戶反饋,保護客戶、我行和我行員工的合法權(quán)益。領(lǐng)導(dǎo)接到相關(guān)文件后,高度重視,第一時間組織開展了以下工作:

  一、為明確我行負(fù)責(zé)輿情工作的部門和聯(lián)系人員負(fù)責(zé)確保網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測和銀行聲譽風(fēng)險調(diào)查的有效開展,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)決定,我行輿情監(jiān)測部門審計、監(jiān)管、保險部門負(fù)責(zé)具體工作的實施、相關(guān)信息的上報、輪崗監(jiān)測等工作。

  二、在銀行開展自我檢查為及時掌握銀行員工的異常行為趨勢,防止員工參與非法集資或借用銀行聲譽實施違法行為,我行近期組織開展了對銀行員工異常行為的調(diào)查,調(diào)查項目涵蓋工作中的.異常行為、組織紀(jì)律、個人行為、嫌疑人“賭博”篩選等九種人。并采取背靠背的互動判斷和抽查談話,確保信息來源的真實性和有效性。經(jīng)過這次調(diào)查,還沒有發(fā)現(xiàn)有異常行為的員工。

  三、與當(dāng)?shù)卣块T和監(jiān)管機構(gòu)的來訪部門建立信息交流渠道。為確保群眾、客戶和員工的信息及信訪原因能在第一時間獲得,直接面對問題,及時發(fā)現(xiàn)自身不足,本行積極與當(dāng)?shù)卣畞碓L部門和監(jiān)管機構(gòu)聯(lián)絡(luò),確保相關(guān)信訪問題出現(xiàn)后及時收到信息,及時發(fā)現(xiàn)原因并接受監(jiān)督。

  四、本行繼續(xù)通過信函、電話、傳真、直接訪問和互聯(lián)網(wǎng)等方式開辟信訪渠道。及時接收來信來訪,確保每一個來信來訪問題都得到及時認(rèn)真的回答。此外,本行不定期檢查客戶建議書中登記的客戶投訴和建議,并對異常情況實行問責(zé)制度。

  截至報告日,本行未發(fā)現(xiàn)銀行內(nèi)部、銀行外部和互聯(lián)網(wǎng)存在負(fù)面輿論風(fēng)險。在今后的工作中,我行將不斷加大工作力度,全面采取各種措施,有效防范我行聲譽風(fēng)險。

  風(fēng)險隱患排查的自查報告 篇20

  為進一步做好完善我站風(fēng)險崗位廉能管理工作,根據(jù)《婺林關(guān)于印發(fā)〈婺源縣林業(yè)局推行風(fēng)險崗位廉能管理實施方案〉(婺林字[2011]64號)的通知》要求,我站全站人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了文件精神,及時開展了風(fēng)險崗位廉能管理的自查工作,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、思想上高度重視,及時主動開展工作自查

  在接到上級文件后,我站站長及時組織站員學(xué)習(xí)此文件精神的同時,還組織站內(nèi)人員學(xué)習(xí)了中央關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的文件精神、黨紀(jì)政紀(jì)規(guī)定尤其是《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》,以提高風(fēng)險預(yù)警防控的自覺性和主動性。全站人員結(jié)合實際按照“對照崗位職責(zé)——梳理崗位職權(quán)——找準(zhǔn)腐敗風(fēng)險——確定風(fēng)險等級——公示接受建議”的.步驟,突出領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層崗位和其他重要崗位“三個層次”,通過自己找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)點、群眾提、組織評和舉報投訴、財務(wù)審計、執(zhí)法檢查、行風(fēng)評議、干部考察等途徑,查找和收集思想道德風(fēng)險、崗位職責(zé)風(fēng)險、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險、制度機制風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等“五類風(fēng)險”。查找的腐敗風(fēng)險按風(fēng)險發(fā)生幾率或危害損失程度確定風(fēng)險等級。查找并確定風(fēng)險等級后,經(jīng)站長嚴(yán)格審核把關(guān),由站內(nèi)防控辦將風(fēng)險點登記匯總、建立臺賬,進行公示,并將其上報林業(yè)局進行了備案。

  二、預(yù)警糾偏防錯,做好當(dāng)前工作

  根據(jù)自查情況,我站充分認(rèn)識了現(xiàn)狀,并有針對性地制定了防控措施,填寫《風(fēng)險崗位廉能承若書》,并進行公示。通過信訪和投訴調(diào)查,廉政、效能、執(zhí)法監(jiān)察,領(lǐng)導(dǎo)交辦及有關(guān)部門移送,政風(fēng)行風(fēng)熱線等多種渠道收集風(fēng)險信息;積極參與全省整合電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用平臺建設(shè),應(yīng)用綜合行政電子監(jiān)察平臺,收集重要行政領(lǐng)域、重點行政行為、關(guān)鍵權(quán)力環(huán)節(jié)的風(fēng)險信息。在此基礎(chǔ)上,建立腐敗風(fēng)險信息檔案庫。同時對收集到的腐敗風(fēng)險表現(xiàn)形式進行梳理和分析評價,科學(xué)設(shè)置風(fēng)險崗位廉能管理評價指數(shù),對每一種風(fēng)險表現(xiàn)形式進行量化,在通過監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險,扣減相應(yīng)評價指數(shù),定期公布站員的扣分情況。針對潛在的、可能發(fā)生的或已經(jīng)發(fā)生的腐敗風(fēng)險,按不同級別發(fā)出預(yù)警進行提示,同時下發(fā)預(yù)警通知書,采取提醒談話、誡勉糾錯、責(zé)令整改等措施,預(yù)防腐敗行為的發(fā)生,將風(fēng)險化解在萌芽狀態(tài)。

  三、完善工作制度,做好效能監(jiān)察

  對風(fēng)險崗位廉能管理工作機制建設(shè)及運行的質(zhì)量、效果進行評估,評估工作與落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的檢查考核一并進行。對站員的風(fēng)險崗位廉能管理承諾、防控措施落實情況進行監(jiān)督檢查,對預(yù)警防控工作不力、敷衍塞責(zé)、馬虎應(yīng)付、走過場,導(dǎo)致風(fēng)險問題突出的進行通報或?qū)嵭袉栘?zé),對工作措施扎實、成效明顯的予以表彰。根據(jù)風(fēng)險崗位廉能管理運行評審、評估等情況,對風(fēng)險預(yù)警防控機制作進一步優(yōu)化,對新出現(xiàn)的風(fēng)險點,制定新的預(yù)警防控措施,形成風(fēng)險崗位廉能管理工作良性循環(huán)。

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