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工廠倉庫管理員年終總結(jié)
如下年終總結(jié)是一位工廠倉庫管理員寫的,結(jié)構清晰,層次分明,歡迎大家閱讀。
一、倉庫管理員崗位職責
1. 遵守公司各項規(guī)章制度,負責倉庫進、出貨、存貨管理,執(zhí)行物料管理規(guī)定。
2. 及時、完整、準確登記存貨倉庫賬,序時登記,定期編制存貨進出存報表。
3. 負責倉庫存貨保管,保證庫內(nèi)存貨安全,禁止無關人員及危險物品隨意進入倉庫。
4. 負責存貨日常管理,包括存貨分類碼放、整理、標識、及進出庫調(diào)度。要求熟悉存貨特性,分類管理,合理擺放,便于物流及安全。
5. 按會計崗位要求定期或不定期核對存貨入庫、出庫、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標識清晰、賬卡物核對相符。經(jīng)常對賬點數(shù),定期盤點。
6. 嚴格執(zhí)行存貨收發(fā)流程及要求,正確、及時辦理原料入庫、生產(chǎn)領料、完工入庫、銷售出庫、及其他類存貨入庫出庫的開單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。
7. 廉潔自律,不得損害公司形象及利益,杜絕商業(yè)舞弊行為。
二、物料需求及采購計劃
1、工廠總經(jīng)理根據(jù)產(chǎn)能、銷售目標、備貨需要,會同財務中心根據(jù)資金狀況,協(xié)商確定物料最高、最低、安全庫存量等三個控制指標,報董事長簽批后執(zhí)行。
2、廠長負責制定生產(chǎn)計劃(日、周、月)及確認生產(chǎn)配料單。
3、倉管員根據(jù)實際庫存、庫存控制指標、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)配料單,編制《物料需求表》,報工廠總經(jīng)理審批后,交采購員組織采購。
4、采購員根據(jù)倉管員提交的〈物料需求表〉,制定采購計劃,報財務中心審批后,由采購員負責聯(lián)系采購,保證物料供應。
三、原料驗收入庫
1、倉管員必須根據(jù)財務中心的采購指令、供應商送貨單、以及工廠品檢確認意見,正確辦理驗收入庫,非采購指令的物料、以及驗收不合格品不得入庫。所有原料必須先辦理入庫,方可領用。大宗物料需有過磅單以確定實際重量。
2、原料入庫時,倉管員必須如實填寫原料入庫單,原料一經(jīng)入庫,倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求,合理安排存放區(qū)位,并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。
3、因故需退貨時,辦理退庫手續(xù),寫明原因,并用紅字填單負數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。
四、生產(chǎn)領料及耗料
倉管員必須根據(jù)工廠的生產(chǎn)指令(制造命令單或生產(chǎn)任務單)、按生產(chǎn)配料單計算標準用量,才可辦理生產(chǎn)領料,定額發(fā)料。生產(chǎn)領料時,應由生產(chǎn)班組長持生產(chǎn)指令單向倉管員申領原料,填寫領料單(或原料出庫單)。非生產(chǎn)指令的物料,不得領用。原料領用時,倉管員必須如實填寫領料單(或原料出庫單)。車間領料一律向倉庫申領。
物料一經(jīng)生產(chǎn)領用出庫,即歸屬于車間物料管理范圍,由生產(chǎn)班組長負車間物料管理之責。生產(chǎn)班組長必須嚴格按生產(chǎn)要求,合理有效控制生產(chǎn)物料損耗。凡一次性進入儲料罐的物料,應一次性填寫領料單領出,生產(chǎn)耗用量按配料單用量標準*投產(chǎn)量計算,儲料罐內(nèi)余料按領料量減標準耗用量計算賬盤,有計劃地按期清理罐內(nèi)余料,以確認實際用量及余量。
每批次產(chǎn)品生產(chǎn)完工時,生產(chǎn)班組長應填寫生產(chǎn)完工報告,如實填寫生產(chǎn)損耗及實際耗料、余料數(shù)量、工時以及生產(chǎn)相關情況,檢討分析生產(chǎn)耗料情況。
生產(chǎn)退料時,必須辦理退料手續(xù),寫明原因,用紅字填單負數(shù)沖回。
領料單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。
五、生產(chǎn)完工入庫
1、生產(chǎn)班組長在產(chǎn)品完工后,應及時將成品繳庫,倉管員點數(shù)并如實填寫成品入庫單。
2、成品一經(jīng)入庫,倉管員必須按照倉儲空間、環(huán)境及存放要求,合理安排存放區(qū)位,并貼好物料標識及登記物料卡、倉存賬。
3、退庫返工時,必須辦理退庫手續(xù),寫明原因,用紅字填單負數(shù)沖回。
4、入庫單會計記賬聯(lián)交財務中心記賬。
六、銷售出庫及送貨
1、倉管員必須根據(jù)銷售出貨指令(出貨通知)方可辦理出庫手續(xù),非銷售出貨指令的出貨要求不得執(zhí)行出庫。具體要求參照銷售政策及流程制度辦理。
2、倉管員根據(jù)出貨通知的相關信息,如實填寫銷售出庫單及送貨單,送貨單交工廠指定送貨司機隨貨同行,客戶簽回后由司機交回倉管員。倉管員憑銷售出庫單及客戶簽名的送貨單回單登記倉存賬。
3、銷售退回時,必須辦理退回手續(xù),繳庫并寫明原因,并用紅字填單負數(shù)沖回。
4、出庫單會計記賬聯(lián)及送貨單回簽聯(lián)與回簽結(jié)算聯(lián),交財務中心記賬、與客戶結(jié)算對賬。
七、生產(chǎn)日報及倉存日報制度
1、當日生產(chǎn)完工,廠長應監(jiān)督生產(chǎn)班組長完成生產(chǎn)日報表方可下班,《生產(chǎn)日報表》應于次日上午10時前報送財務中心及工廠總經(jīng)理。
2、倉管員應在每日下班前軋賬,并完成倉存日報表《存貨進出存明細表》,倉存日報表應于次日上午10時前報送財務中心。
八、單據(jù)傳遞
倉庫及生產(chǎn)單據(jù)會計記賬聯(lián)應于每日業(yè)務終了即刻交到財務中心會計崗位。存根聯(lián)由制單部門及人員存檔保管備查。
本規(guī)程由財務中心制定并負責修訂與解釋,自簽發(fā)之日起執(zhí)行。
一、 材料驗收入庫
1. 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收,做到準確無誤。
2. 入庫材料驗收應及時準確,不能拖拉,盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄,向主管采購人員反映,以便得到解決。
3. 材料驗收合格后,應及時辦理入庫驗收單,同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證,核對無誤后入庫簽字,并及時登帳。
二、 材料出庫
1. 材料出庫應本著先進先出的原則,及時審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求,核對庫存材料是否準確,做好材料儲備工作。
2. 準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯,做到賬實相符。
3. 按照材料保存期限,對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放,對能回收利用的材料盡可能利用,剩余材料及時回收利用,非正常手續(xù)不得出庫。
三、 材料保管保養(yǎng)
1. 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管,做到保質(zhì)、保量、保安全。
2. 合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開,按先后順序碼放,以便先進先出。
3. 材料碼放要整齊,怕潮濕物品要上蓋下墊,注意防火、防潮、防濕,易燃材料要單獨存放,所有材料要明碼標識,搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,經(jīng)常保持清潔。
4. 對于溫、濕度要求高的材料,做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作,高溫季節(jié)要防暑降溫;梅雨季節(jié)要防潮、防霉;寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5. 要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)情況,并積極采取補救措施。
6. 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理,避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、 定期盤庫,達到三清
1. 定期盤庫清點,達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2. 清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品,做到半成品的再利用。
五、 機械的模具管理措施
1. 為了工廠工作的正常進行,模具一般情況下不做借出之用,以免影響正常工作。
2. 非一般情況下(特殊情況)如需模具借出,要有主管領導(董事長、經(jīng)理)批示,方可借出使用。
六、 成品、半成品的管理制度
1. 成品商品需有專職人員管理和發(fā)放,發(fā)放時需辦理領用手續(xù)。
2. 半成品材料要妥善保管,以便再利用。
3. 對已經(jīng)領出待用的原材料,也應由專人保管,以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
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