內(nèi)部控制工作計劃2017
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篇一：內(nèi)部控制工作計劃2017
為推動開展內(nèi)部控制工作，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，根據(jù)濟(jì)南市財政局、濟(jì)南市審計局《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的通知》要求，近日，濟(jì)南市博物館結(jié)合自身實(shí)際情況，積極開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
1、召開專題會議
10月9日，濟(jì)南市博物館召開專題會議部署內(nèi)控工作安排，并成立了內(nèi)控工作小組，負(fù)責(zé)內(nèi)控基礎(chǔ)性評價相關(guān)工作的組織與實(shí)施，會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并公布了《濟(jì)南市博物館關(guān)于貫徹落實(shí)<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范>的工作方案》，做到責(zé)任落實(shí)到人，保證工作順利實(shí)施。
2、組織內(nèi)控相關(guān)知識培訓(xùn)與學(xué)習(xí)
為增強(qiáng)全員內(nèi)控管理理論水平、總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)風(fēng)險防范意識，10月11日，濟(jì)南市博物館組織中層以上干部進(jìn)行內(nèi)部控制制度培訓(xùn)，由財務(wù)室負(fù)責(zé)人完顏孟燕講解了內(nèi)控的定義、目的、內(nèi)容以及財務(wù)制度。通過培訓(xùn)，進(jìn)一步提升了大家對內(nèi)控管理理論的理解和掌握，明晰了內(nèi)控工作管理目標(biāo)，為整體內(nèi)控體系的建設(shè)、實(shí)施推進(jìn)和持續(xù)提升奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
3、加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)
在內(nèi)控情況調(diào)研梳理和修訂制度匯編的基礎(chǔ)上，將內(nèi)控制度匯編成冊，并確保人手一冊，以便各部室處理辦公事務(wù)有依據(jù)、有流程、有規(guī)范。同時，啟用OA辦公系統(tǒng)，將經(jīng)費(fèi)審批、辦公用品領(lǐng)用、考勤管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)控的各項(xiàng)要求嵌入管理系統(tǒng)中，使權(quán)利細(xì)化并形成制約機(jī)制。
4、開展內(nèi)控基礎(chǔ)性評價
在前期組織全體干部職工進(jìn)行廉政風(fēng)險點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》要求，開展了內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作并形成評價報告。
下一步，濟(jì)南市博物館將充分運(yùn)用評價結(jié)果，把完善辦公自動化系統(tǒng)與嵌入內(nèi)控制度作為重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的公開化、規(guī)范化，提高單位的運(yùn)轉(zhuǎn)效率。同時，把內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作作為加強(qiáng)隊伍建設(shè)、推動作風(fēng)改進(jìn)、有效預(yù)防腐敗的重要抓手，切實(shí)增強(qiáng)博物館廉政風(fēng)險防控的針對性和實(shí)效性，為博物館各項(xiàng)事業(yè)的'發(fā)展提供堅強(qiáng)保障。
篇二：內(nèi)部控制工作計劃2017
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的通知》要求，切實(shí)把內(nèi)部控制建設(shè)工作抓緊抓好、抓出成效，東臺地稅局立足工作實(shí)際，突出“三實(shí)”，組織實(shí)施內(nèi)控評價工作。
切實(shí)進(jìn)行動員部署。召開局務(wù)會傳達(dá)學(xué)習(xí)上級有關(guān)通知精神，對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進(jìn)行研究部署。局主要負(fù)責(zé)人親自作動員講話，引導(dǎo)大家提高對開展此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識，切實(shí)加強(qiáng)對評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。同時，對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價的工作要求及重點(diǎn)內(nèi)容作進(jìn)一步說明和提示，明確由督察內(nèi)審科具體負(fù)責(zé)基礎(chǔ)性評價工作的組織與實(shí)施。強(qiáng)調(diào)各單位要積極參與、密切配合，以此次評價工作為契機(jī)，努力把內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作做深做實(shí)，不斷向前推進(jìn)。
扎實(shí)開展評價工作。做好基礎(chǔ)資料填報，根據(jù)填表說明中評價操作細(xì)則實(shí)施評價打分，將填寫情況作為以后年度內(nèi)控機(jī)制建設(shè)監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性情況進(jìn)行綜合性評價，撰寫《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告》;做好評價監(jiān)督審核，督審部門負(fù)責(zé)全面梳理和匯總，由局內(nèi)部控制評價工作小組監(jiān)督審核，再形成匯總材料報經(jīng)審批后上報;做好評價分析總結(jié)。以此次內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作為契機(jī)，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，明確下一步內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的重點(diǎn)和改進(jìn)方向，不斷推動內(nèi)控機(jī)制建設(shè)不斷向縱深發(fā)展。
務(wù)實(shí)完成資料報送。結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置實(shí)際，督審部門及時將文件及資料進(jìn)行整理，下發(fā)專門通知，明確填寫內(nèi)容、完成方式及完成時限要求，將工作責(zé)任落實(shí)到具體單位和部門，明確告知此項(xiàng)工作內(nèi)容列入到單位績效考評中。機(jī)關(guān)各科室及有關(guān)分局負(fù)責(zé)人克服工作多、任務(wù)重等實(shí)際困難，專門抽出時間來，通過深入學(xué)習(xí)、認(rèn)真收集、仔細(xì)查詢、反復(fù)查證，都在規(guī)定的期限內(nèi)完成了評價打分。督審部門在此基礎(chǔ)上完成匯總報表、形成材料和報送審核等工作，及時按要求完成了資料報送任務(wù)。
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