審計(jì)工作計(jì)劃九篇
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，又迎來了一個(gè)全新的起點(diǎn)，此時(shí)此刻我們需要開始制定一個(gè)計(jì)劃。那么計(jì)劃怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的審計(jì)工作計(jì)劃9篇，希望能夠幫助到大家。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇1
根據(jù)省、市縣相關(guān)精神和規(guī)定，為做好我局人口與計(jì)劃生育工作，結(jié)合我局實(shí)際，將在20xx年度做好以下工作：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任意見。實(shí)行一把手親自負(fù)總責(zé)，做到有領(lǐng)導(dǎo)小組、有分管領(lǐng)導(dǎo)、兼職專干、履行好各自的職責(zé)。認(rèn)真組織干部職工學(xué)習(xí)人口與計(jì)劃生育相關(guān)法律法規(guī)、政策文件，強(qiáng)化人口與計(jì)劃生育工作的責(zé)任意識(shí)。
二、對(duì)本單位已婚男女職工夫婦進(jìn)行全面的造冊(cè)登記(未婚的男女職工或超過49周歲的女職工不予登記)，填寫好已婚育齡夫婦情況登記表。
三、建立環(huán)孕檢制度，組織局女干部職工要在全縣集中環(huán)孕檢期間進(jìn)行環(huán)孕檢;不得漏檢。
四、堅(jiān)持上報(bào)計(jì)劃生育工作信息，按時(shí)向計(jì)生主管部門上月報(bào)、季報(bào)和統(tǒng)計(jì)資料。
五、對(duì)在本單位出租房居住、租賃的外來人員納入本單位計(jì)劃生育管理范圍，并簽訂不違反計(jì)劃生育保證書。
六、協(xié)助新“三送點(diǎn)”、農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)做好人口與計(jì)劃生育工作，確保該點(diǎn)在省、市、縣計(jì)劃生育檢查不出現(xiàn)問題。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇2
3月30日至31日，20xx年人民銀行內(nèi)審工作會(huì)議在南京召開。會(huì)議對(duì)人民銀行內(nèi)審部門設(shè)立十年來的工作進(jìn)行了全面總結(jié)，充分肯定了內(nèi)審工作取得的成績(jī)，深入闡述了當(dāng)前形勢(shì)下做好內(nèi)審工作的重要意義，明確了今后一個(gè)時(shí)期加強(qiáng)內(nèi)審工作的思路和重點(diǎn)，并提出了具體要求。會(huì)議對(duì)人民銀行內(nèi)審工作先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行了表彰，宣布了20xx年度優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目。人民銀行黨委委員、行長(zhǎng)助理郭慶平出席會(huì)議并講話。
郭慶平在講話中指出，自從1998年人民銀行設(shè)立專門的內(nèi)審部門以來，為人民銀行職能的依法有效履行做出了重要貢獻(xiàn)。近年來，在加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、履行審計(jì)職能、創(chuàng)新工作管理、促進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)等方面開展了卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平邁上了新的臺(tái)階。
干部隊(duì)伍建設(shè)不斷加強(qiáng)，內(nèi)審工作基礎(chǔ)得到進(jìn)一步鞏固。各級(jí)內(nèi)審部門按照“監(jiān)督同級(jí)、下查一級(jí)”這一基本工作模式，采取全面性審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合的方式，扎實(shí)開展了大量的審計(jì)工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作查處違規(guī)、健全控制、服務(wù)管理、支持決策的職能作用。在開展全面性審計(jì)的同時(shí)，各級(jí)內(nèi)審部門還圍繞人民銀行中心工作和有關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域，扎實(shí)開展各類專項(xiàng)審計(jì)，并加強(qiáng)對(duì)有關(guān)重點(diǎn)領(lǐng)域、重要事項(xiàng)的綜合性、持續(xù)性審計(jì)。根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，各級(jí)分支機(jī)構(gòu)和總行有關(guān)部門進(jìn)一步完善了管理制度、強(qiáng)化了控制措施，審計(jì)的建設(shè)性作用得到充分發(fā)揮。同時(shí)，各級(jí)內(nèi)審部門積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作組織管理，切實(shí)提高工作水平;大力促進(jìn)人民銀行內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，積極開展內(nèi)部控制審計(jì)。
郭慶平強(qiáng)調(diào)，20xx年，隨著國(guó)際金融危機(jī)的進(jìn)一步蔓延，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的局面，這對(duì)人民銀行履行金融調(diào)控、金融穩(wěn)定、金融服務(wù)職責(zé)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。新的形勢(shì)和任務(wù)，對(duì)維護(hù)人民銀行聲譽(yù)和形象、提高人民銀行社會(huì)公信力提出了新的、更高的要求。以科學(xué)、高效的內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)人民銀行職能的正確履行和人民銀行事業(yè)的健康發(fā)展，是人民銀行內(nèi)審工作的根本任務(wù)，是內(nèi)審部門最重要的科學(xué)發(fā)展實(shí)踐。
對(duì)此，郭慶平強(qiáng)調(diào)指出，一是要鞏固基礎(chǔ)，繼續(xù)加強(qiáng)和深化合規(guī)性審計(jì)，通過審計(jì)嚴(yán)肅查處違規(guī)，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。要將抓住關(guān)鍵、突出重點(diǎn)作為制定審計(jì)計(jì)劃、配置審計(jì)資源的根本依據(jù)，通過對(duì)以往審計(jì)成果的認(rèn)真梳理和綜合分析，確定合規(guī)性審計(jì)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié);要把查深查透、保證質(zhì)量作為內(nèi)審工作管理的核心內(nèi)容，同時(shí)作為內(nèi)審人員的基本職業(yè)道德規(guī)范，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)的職業(yè)審慎性，在審計(jì)過程中善于發(fā)現(xiàn)線索，并且抓住疑點(diǎn)一查到底;要堅(jiān)持立足監(jiān)督、著眼服務(wù)的工作理念，提高審計(jì)意見和建議的質(zhì)量;要通過落實(shí)整改責(zé)任、加強(qiáng)后續(xù)審計(jì)等方法，確保審計(jì)整改措施的貫徹落實(shí)。
二是積極拓展，全面履行內(nèi)審工作職責(zé)，確保內(nèi)部審計(jì)不留死角、不留空白。內(nèi)部審計(jì)要緊密圍繞組織機(jī)構(gòu)目標(biāo)來開展工作，凡是可能影響組織目標(biāo)充分實(shí)現(xiàn)的領(lǐng)域，都應(yīng)納入審計(jì)關(guān)注的視野。
三是加大力度，進(jìn)一步推進(jìn)人民銀行內(nèi)控體系建設(shè)。首先，要在原來的分支行內(nèi)部控制指引的基礎(chǔ)上，制定一個(gè)適用于人民銀行全系統(tǒng)的內(nèi)控機(jī)制建設(shè)指南，以進(jìn)一步全面推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)工作。其次，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重要問題和有關(guān)典型案例的內(nèi)控缺陷分析工作，為各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門加強(qiáng)管理、完善控制提供有價(jià)值的參考。再次，要繼續(xù)完善并大力開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，將內(nèi)部控制審計(jì)確立為一種專門的審計(jì)類型。最后，內(nèi)審部門要加強(qiáng)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的理論研究和宣傳工作，努力使風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內(nèi)部控制自我評(píng)估等工作。
四是探索創(chuàng)新，切實(shí)推進(jìn)人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型。要善于總結(jié)自己的經(jīng)驗(yàn)，善于學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗(yàn)，善于消化吸收再創(chuàng)新。
最后，郭慶平希望人民銀行內(nèi)審人員要進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)誠(chéng)實(shí)守信、堅(jiān)持原則、嚴(yán)格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團(tuán)結(jié)、講配合，成為一支作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬、政治過硬的隊(duì)伍。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇3
一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：
1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。
2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。
二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：
1、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善
�、� 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。
�、� 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。
�、� 通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，主要是對(duì)下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
⑴ 對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：
通過對(duì)下屬企業(yè)xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。
通過對(duì)20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營(yíng)政策、落實(shí)經(jīng)營(yíng)管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提高經(jīng)營(yíng)效益。
�、� 結(jié)合經(jīng)營(yíng)開展經(jīng)營(yíng)專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行
�、偈杖牒贤瑢徲�(jì)
集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫(kù)，因此，對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。
�、谠诟黜�(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)
集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績(jī)考核，并在erp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對(duì)下屬企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。
�、酃こ添�(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
1、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的`目的。
2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。
四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動(dòng)，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。
3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基矗
4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，更好服務(wù)企業(yè)。
5、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國(guó)際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇4
一、財(cái)政審計(jì)
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)（省定）。以促進(jìn)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，規(guī)范財(cái)政資金分配行為，逐步構(gòu)建和完善公共財(cái)政制度為目標(biāo)，組織市、縣(市)、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)20xx年度本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查預(yù)算編制和執(zhí)行、預(yù)算超收收入的分配使用、轉(zhuǎn)移支付資金的管理使用、供電供水等附加的征收和使用情況，揭露和查處預(yù)算超收收入分配使用不合理不合規(guī)，轉(zhuǎn)移支付資金管理使用混亂以及預(yù)算編制不科學(xué)、違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和執(zhí)行財(cái)政改革政策不嚴(yán)等問題。6月底結(jié)束。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債審計(jì)（省定、全省大交叉）。以摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)情況，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康運(yùn)行為目標(biāo)，組織市、縣(市)、區(qū)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債情況進(jìn)行清理審計(jì)，摸清鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)債的數(shù)量、種類及用途，揭示負(fù)債形成的原因，并有針對(duì)性地提出審計(jì)建議，為市委、市政府化解鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)提供決策依據(jù)。4月底結(jié)束。
3、財(cái)政決算審計(jì)。以摸清財(cái)政運(yùn)行管理現(xiàn)狀，促進(jìn)深化財(cái)政改革，提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量為目標(biāo)，對(duì)陽新縣(省廳審計(jì))、西塞山區(qū)(市定上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目)20xx-20xx年度財(cái)政決算進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)財(cái)政收支狀況及運(yùn)行質(zhì)量，地方政府管理和運(yùn)作本級(jí)財(cái)政，財(cái)稅部門預(yù)算管理和理財(cái)治稅情況，以及各項(xiàng)財(cái)政資金管理使用的合法、合規(guī)情況，揭露和查處財(cái)政收入質(zhì)量不高、執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政改革政策不到位、違反國(guó)家稅收征管政策等問題。8月底結(jié)束。
4、財(cái)政四項(xiàng)改革政策執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查（市定）。結(jié)合預(yù)算執(zhí)行審計(jì)對(duì)有關(guān)單位執(zhí)行財(cái)政四項(xiàng)改革政策情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。6月底結(jié)束。
二、行政事業(yè)審計(jì)
5、市直及有關(guān)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)（市定）。以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平為目標(biāo)，對(duì)市政公用事業(yè)局、市***支隊(duì)、市人事局等3家行政事業(yè)單位20xx財(cái)務(wù)收支以及市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處20xx-20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)查處虛報(bào)支出項(xiàng)目騙取財(cái)政預(yù)算資金，利用職權(quán)亂收費(fèi)、亂攤派、亂罰款，違反收支兩條線，亂發(fā)亂補(bǔ)，用***大吃大喝及***旅游，私設(shè)“小金庫(kù)”等問題。11月底結(jié)束。
6、醫(yī)院行業(yè)審計(jì)（市定）。以促進(jìn)加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理，規(guī)范醫(yī)院行業(yè)收費(fèi)行為，加強(qiáng)藥品和醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理為目標(biāo)，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)黃石市中心醫(yī)院(上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目)、黃石市一醫(yī)院、黃石市二醫(yī)院、黃石市四醫(yī)院、黃石市結(jié)核病防治院所等5家市級(jí)醫(yī)院和大冶市、陽新縣各1家本級(jí)醫(yī)院20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)查處違規(guī)亂收費(fèi)、亂加價(jià)、盲目采購(gòu)大型醫(yī)療設(shè)備造成閑置和浪費(fèi)、在藥品、醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)拿回扣等問題，促進(jìn)降低醫(yī)療成本，解決人民群眾看病貴問題，為我市公共衛(wèi)生體制建設(shè)服務(wù)。6月底結(jié)束。
7、學(xué)校行業(yè)審計(jì)（市定）。以促進(jìn)加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理，規(guī)范教育行業(yè)收費(fèi)行為為目標(biāo)，組織全市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)市實(shí)驗(yàn)高中、市六中2所市級(jí)學(xué)校和四個(gè)城區(qū)各1所本級(jí)學(xué)校20xx年度財(cái)務(wù)收支情況。重點(diǎn)查處學(xué)校亂收費(fèi)、亂辦班等問題，深刻分析問題產(chǎn)生的原因，提出改進(jìn)措施和建議，為加強(qiáng)我市教育體制建設(shè)決策服務(wù)。6月底結(jié)束。
三、專項(xiàng)資金審計(jì)
8、五項(xiàng)社會(huì)保障資金審計(jì)（省定）。以摸清社會(huì)保障資金管理現(xiàn)狀，促進(jìn)加強(qiáng)資金管理，完善我市社會(huì)保障體系建設(shè)為目標(biāo)，按照審計(jì)署的統(tǒng)一部署，組織對(duì)市本級(jí)、大冶市、陽新縣20xx年度企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金和工傷保險(xiǎn)基金、生育保險(xiǎn)基金等5項(xiàng)社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)基金收入的真實(shí)完整性和支出的合法合規(guī)性，揭露和查處擠占挪用、損失浪費(fèi)等問題，保障資金安全完整，維護(hù)社會(huì)弱勢(shì)群體的利益。6月底結(jié)束。
9、扶貧資金審計(jì)（省定）。以促進(jìn)市委、市政府扶貧工作方針、政策的貫徹落實(shí)，保障我市扶貧開發(fā)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)為目標(biāo)，組織對(duì)陽新縣20xx至20xx年度扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查扶貧資金的撥付、管理和使用，以及扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)及效益情況，揭露和查處有意拖欠、虛列支出、擠占挪用和損失浪費(fèi)等問題。6月底結(jié)束。
10、三項(xiàng)市級(jí)專項(xiàng)資金審計(jì)（市定）。以促進(jìn)專項(xiàng)資金加強(qiáng)管理，提高資金使用效益為目標(biāo)，對(duì)城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育附加費(fèi)、糧食儲(chǔ)備基金20xx-20xx年度的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)。6月底結(jié)束。
四、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)
11、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)（市定）。以促進(jìn)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，規(guī)范投資行為，提高投資效益為目標(biāo)，對(duì)黃石理工學(xué)院、市城投公司等市政府投資1000萬元以上項(xiàng)目進(jìn)行決算審計(jì)。重點(diǎn)檢查工程投資是否履行了相關(guān)審批程序，工程質(zhì)量和資金使用效益如何，揭露違***采購(gòu)和招投標(biāo)程序、擠占挪用項(xiàng)目資金、虛報(bào)工程造價(jià)和損失浪費(fèi)等違紀(jì)違規(guī)問題，為完善我市投資體制服務(wù)。11月底結(jié)束。
12、國(guó)外援貸款項(xiàng)目審計(jì)（省定）。以促進(jìn)加強(qiáng)管理，合理有效利用外資，提高資金使用效益和外債償還能力為目標(biāo)，根據(jù)審計(jì)署授權(quán)，組織對(duì)世行貸款公共衛(wèi)生項(xiàng)目、磁湖污水治理工程項(xiàng)目、日本協(xié)力銀行貸款城市防洪項(xiàng)目、結(jié)核病控制項(xiàng)目(衛(wèi)Ⅴ)、林業(yè)持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目(林業(yè)四期)等國(guó)外援貸款建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)檢查國(guó)外貸援資金和本級(jí)配套建設(shè)資金到位和使用、項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)和使用、提款報(bào)賬等情況，揭露項(xiàng)目執(zhí)行中存在的違反國(guó)家法規(guī)和國(guó)外貸援款項(xiàng)目協(xié)定，以及內(nèi)部控制存在重大缺陷等問題。7月底結(jié)束。
五、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)審計(jì)
13、國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)審計(jì)。以摸清家底，揭示風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)能力為目標(biāo)，組織對(duì)市糧食儲(chǔ)備公司20xx-20xx年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債損益的真實(shí)、合法性，揭露企業(yè)會(huì)計(jì)信息失真、因決策失誤、管理不善導(dǎo)致國(guó)有資產(chǎn)流失和損失浪費(fèi)等問題，嚴(yán)肅查處內(nèi)外勾結(jié)、弄虛作假、侵占國(guó)有資產(chǎn)的行為。以資產(chǎn)的盈利性、流動(dòng)性和安全性為尺度，從資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)結(jié)果和資產(chǎn)構(gòu)成方面，分析評(píng)價(jià)企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、健全內(nèi)部控制和自我約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。11月底結(jié)束。
六、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告核查
14、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告核查（市定）。以規(guī)范社會(huì)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為為目標(biāo)，組織對(duì)部分社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行核查，重點(diǎn)揭露違反執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則、串通作弊、出具虛假報(bào)告、造成國(guó)有資產(chǎn)和政府資金流失等問題，促進(jìn)提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量。11月底結(jié)束。
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
15、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。以加強(qiáng)對(duì)權(quán)力的監(jiān)督與制約，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行職責(zé)，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)為目標(biāo)，組織對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中，重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策情況、重要經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)執(zhí)行情況、重點(diǎn)資金、資產(chǎn)管理使用情況，并探索離任審計(jì)與任中審計(jì)結(jié)合、合法合規(guī)性審計(jì)和經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)并重的路子，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政，廉潔自律，提高經(jīng)濟(jì)管理水平。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇5
20xx年是聯(lián)合通航的開局之年，也是空客項(xiàng)目推進(jìn)的關(guān)鍵之年。18年財(cái)務(wù)審計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)程及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，分階段建立并完善財(cái)務(wù)體系，包括制度建設(shè)及流程、OA設(shè)計(jì)�，F(xiàn)將若干重點(diǎn)工作總結(jié)如下：
一、重點(diǎn)工作總結(jié)
1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)
�。�1）制定并試行部分重點(diǎn)財(cái)務(wù)制度。根據(jù)前期業(yè)務(wù)需要，我部門單獨(dú)制定了《備用金管理辦法》、《付款報(bào)銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》、《出國(guó)人員費(fèi)用開支管理辦法》，跟綜合部共同制定了《國(guó)內(nèi)出差管理制度》、《公務(wù)接待管理制度》；目前以上六部制度均在試行階段。
�。�2）草擬及修改部分財(cái)務(wù)制度。根據(jù)制度試行出現(xiàn)的問題修改了《付款報(bào)銷審批管理制度》、《預(yù)算管理制度》；同時(shí)根據(jù)公司發(fā)展，草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財(cái)務(wù)核算及稅務(wù)工作
�。�1）OA及用友財(cái)務(wù)軟件上線。完成OA前期需求調(diào)研及培訓(xùn)實(shí)施工作，現(xiàn)將OA管理移交綜合部；完成用友軟件的實(shí)施及調(diào)試，及用友與OA端口對(duì)接開發(fā)工作，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)做賬功能。
（2）嚴(yán)格按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填制憑證、處理賬務(wù)并對(duì)外出具唯一版本的財(cái)務(wù)報(bào)表，確保對(duì)外報(bào)稅、審計(jì)的合規(guī)、合法性。
（3）辦理完畢增值稅小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人工作。實(shí)現(xiàn)增值稅可抵扣，方便以后公司實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)的抵扣稅工作。
�。�4）上線最新稅控系統(tǒng)，完成報(bào)稅配套工作。根據(jù)稅務(wù)局要求，上線最新的金稅三期稅控系統(tǒng)，并申請(qǐng)納稅相關(guān)的軟硬件。
3、資金及預(yù)算工作
（1）每周發(fā)布資金周報(bào)及重大資金事項(xiàng)。每周以周報(bào)形式向領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送本周資金收支狀況及重大資金事項(xiàng)明細(xì)，便于領(lǐng)導(dǎo)掌握公司資金動(dòng)向。
（2）試行備用金制度。公司創(chuàng)建初期各類小額支出較多，為提高效率，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制訂《備用金管理辦法》，允許綜合部借取5萬元作為備用金，周報(bào)月清。
（3）完成委貸1.5億元發(fā)放。因自有資金不足，為按期支付直升機(jī)預(yù)付款1800萬歐元，財(cái)務(wù)審計(jì)部積極聯(lián)系包括銀行、證券、租賃在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)辦理貸款，如：國(guó)開行、進(jìn)出口行、農(nóng)行、東吳證券、青銀金租等。但因時(shí)間緊張、資料不足，最終向集團(tuán)申請(qǐng)委貸1.5億元，并于11月30日由銀行發(fā)放到位。
�。�5）試行月度預(yù)算工作。公司自20xx年9月份開始試行預(yù)算制度，考慮到公司建立初期業(yè)務(wù)可預(yù)測(cè)性較差，前期實(shí)行月度預(yù)算，暫不納入考核。
4、財(cái)務(wù)管理規(guī)范方面
�。�1）推行《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》。為防止出現(xiàn)長(zhǎng)期不報(bào)銷、不及時(shí)索取發(fā)票、不清借款及備用金的情況，特設(shè)置《未辦結(jié)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表》，公開通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)情況。
（2）規(guī)范報(bào)銷、付款流程及填制要求。通過發(fā)布管理文件及日常業(yè)務(wù)矯正，規(guī)范公司內(nèi)的報(bào)銷、付款業(yè)務(wù)，包括憑證填寫、票據(jù)索要、OA流程辦理等。
5、項(xiàng)目談判工作
（1）分析匯報(bào)空客提供的財(cái)務(wù)模型。配合談判進(jìn)度，集中分析空客提供的若干財(cái)務(wù)模型版本，提出意見及問題并匯報(bào)。
�。�2）根據(jù)談判需要編制項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型及測(cè)算。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目需求進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算，包括內(nèi)部收益率、投資回收期等；負(fù)責(zé)編制代表中方觀點(diǎn)的項(xiàng)目財(cái)務(wù)模型，并向空客提供正式版本。
�。�3）負(fù)責(zé)解決各談判小組財(cái)務(wù)方面的問題。部門根據(jù)公司談判小組的設(shè)置分派專人參與談判工作，包括文本審定、現(xiàn)場(chǎng)談判及其他相關(guān)財(cái)務(wù)方面的工作。
二、現(xiàn)存問題及改進(jìn)措施
1、財(cái)務(wù)制度體系尚不完善。隨著公司業(yè)務(wù)逐步開展，一些新的財(cái)務(wù)制度需及時(shí)制定，如：《項(xiàng)目資金審批管理制度》用于規(guī)定后續(xù)工程土建等項(xiàng)目的資金審批管理。現(xiàn)行制度也需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的變化及時(shí)更新。
2、OA中財(cái)務(wù)部分流程仍需改進(jìn)。隨著OA的廣泛使用，一些財(cái)務(wù)流程出現(xiàn)了或大或小的問題，比如：差旅費(fèi)報(bào)銷界面計(jì)算不方便、科目設(shè)置不便捷、預(yù)算模塊功能不全等，這些問題會(huì)影響審批效率及效果，需跟泛微及時(shí)對(duì)接優(yōu)化方案并改進(jìn)。
3、部分報(bào)銷業(yè)務(wù)仍存在拖沓問題。比如：國(guó)外出差、大型會(huì)議或談判等事項(xiàng)的報(bào)銷時(shí)點(diǎn)與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)相距較長(zhǎng)，甚至跨月，會(huì)影響預(yù)算及核算工作。應(yīng)每周定期通報(bào)未辦結(jié)業(yè)務(wù)，并考慮充分利用OA時(shí)限控制的方式提高報(bào)銷效率。
4、預(yù)算編制不規(guī)范，執(zhí)行結(jié)果偏差大。預(yù)算試行3個(gè)月，存在諸多問題，比如預(yù)算編制說明不規(guī)范，預(yù)算數(shù)據(jù)較實(shí)際業(yè)務(wù)偏差較大等。雖有業(yè)務(wù)難以預(yù)測(cè)的客觀原因，但仍需在預(yù)算培訓(xùn)、制度規(guī)范和執(zhí)行控制方面改進(jìn)，盡可能將預(yù)算與實(shí)際業(yè)務(wù)靠攏。
三、20xx年重點(diǎn)工作計(jì)劃
1、融資計(jì)劃。20xx年的土地購(gòu)置、開工建設(shè)將會(huì)需要大量的資金，財(cái)務(wù)審計(jì)部會(huì)根據(jù)實(shí)際的用款需求對(duì)接外部金融機(jī)構(gòu)。
�。�1）預(yù)計(jì)以自有資金購(gòu)買土地，并以土地及在建工程抵押為條件申請(qǐng)項(xiàng)目貸款；
�。�2）以股東擔(dān)保申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款，用于支付直升機(jī)貨款。
2、繼續(xù)推行月度預(yù)算。自20xx年起正式通過OA預(yù)算模塊實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制，同時(shí)針對(duì)全體員工進(jìn)行預(yù)算培訓(xùn)，規(guī)范大家編制預(yù)算的格式和依據(jù)；每月定期發(fā)布預(yù)算執(zhí)行分析，協(xié)助各部門審核預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)預(yù)算與實(shí)際靠攏。
3、招標(biāo)引入“四大”，全面介入談判，及后續(xù)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理。為配合談判進(jìn)展，擬以正式招標(biāo)的方式選擇四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所中的一家提供咨詢服務(wù)。服務(wù)內(nèi)容包括：財(cái)務(wù)模型數(shù)據(jù)分析及測(cè)算、談判介入及策略輔導(dǎo)、項(xiàng)目安排及節(jié)點(diǎn)管理，項(xiàng)目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優(yōu)化等。
4、加強(qiáng)內(nèi)控、優(yōu)化流程，提高工作效率及會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化。優(yōu)化OA審批流程，提高審批權(quán)限等級(jí) ，降低審批風(fēng)險(xiǎn)；細(xì)化財(cái)務(wù)核算，提高會(huì)計(jì)核算的規(guī)范化。
5、優(yōu)化財(cái)務(wù)制度，完善財(cái)務(wù)制度體系。優(yōu)化已有制度以適應(yīng)公司發(fā)展；根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，補(bǔ)充建立財(cái)務(wù)管理辦法，例如基建需要制定的《項(xiàng)目資金審批管理制度》。
6、參加外部財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高部門業(yè)務(wù)素質(zhì)。初步計(jì)劃加入諸如大成方略這一類的大型財(cái)務(wù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的會(huì)員，方便及時(shí)掌握國(guó)內(nèi)稅務(wù)及會(huì)計(jì)政策變化，提高部門人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇6
一、審查審計(jì)監(jiān)督工作。
1、開展對(duì)市總本級(jí)20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況（決算）的審計(jì)，并提交經(jīng)審全委會(huì)審議；同時(shí)，開展對(duì)市總本級(jí)20xx年財(cái)務(wù)決算，20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算和半年預(yù)算執(zhí)行情況審查。
2、開展對(duì)市文化宮、技協(xié)中心、職工對(duì)外交流中心等市總3個(gè)直屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
3、開展對(duì)旌陽、綿竹、什邡、廣漢、中江、羅江等6個(gè)縣（市、區(qū)）工會(huì)和市教科文衛(wèi)體、市經(jīng)貿(mào)工會(huì)等2個(gè)產(chǎn)業(yè)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)收支情況的審計(jì)。（增加對(duì)旌陽區(qū)總工會(huì)、什邡市總工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)收支情況的審計(jì)）
4、開展地震災(zāi)后重建資金、幫扶救助資金等各類專項(xiàng)資金審計(jì)。
二、會(huì)議工作。
1、組織召開市總經(jīng)審全委會(huì)，審查市總預(yù)（決）算方案和半年預(yù)算執(zhí)行情況，聽取市總經(jīng)審辦工作匯報(bào)，審議20xx年度全市經(jīng)審工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)考核情況等。
2、組織召開全市經(jīng)審會(huì)主任會(huì)議，通報(bào)20xx年度經(jīng)審工作考核情況，交流經(jīng)審工作，學(xué)習(xí)總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)，安排部署新的工作。
3、年底召開市總經(jīng)審全委會(huì)，審議市總經(jīng)審工作報(bào)告，列席市總?cè)瘯?huì)。
三、自身建設(shè)工作。
1、舉辦全市工會(huì)專兼職經(jīng)審干部經(jīng)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
2、對(duì)縣（市、區(qū)）工會(huì)和其他納入考核的工會(huì)20xx年度經(jīng)審工作規(guī)范化建設(shè)工作進(jìn)行考核評(píng)比。
3、參加省總市州工會(huì)審計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)考核評(píng)比工作。
4、全年編發(fā)《市總經(jīng)審工作信息》3——5期，用以指導(dǎo)全市經(jīng)審工作。
四、調(diào)研指導(dǎo)工作。
1、結(jié)合對(duì)下審計(jì)，深入調(diào)查研究縣（市、區(qū)）、市產(chǎn)業(yè)（局）、企（事）業(yè)工會(huì)經(jīng)審工作，發(fā)現(xiàn)并有針對(duì)性地解決經(jīng)審工作中的新情況、新問題。
2、積極為基層解答經(jīng)審（審計(jì)）工作中的疑難問題。
3、積極參加市州工會(huì)經(jīng)審工作片區(qū)會(huì)，學(xué)習(xí)兄弟單位經(jīng)驗(yàn)以指導(dǎo)我市工會(huì)經(jīng)審工作。
五、其他工作。
1、承擔(dān)省總市州工會(huì)經(jīng)審會(huì)第三組在德陽召開經(jīng)審工作研討會(huì)的全部工作。
2、參加省總和市內(nèi)審協(xié)會(huì)有關(guān)會(huì)議和培訓(xùn)。
3、完成與市總其他部門的配合工作。
4、完成部門其他日常性工作。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇7
根據(jù)審計(jì)署的有關(guān)會(huì)議精神，結(jié)合本市xx區(qū)的審計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，特制定了20xx年的內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，具體的情況如下：
一、指導(dǎo)思想：
繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計(jì)為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計(jì)工作推進(jìn)教育發(fā)展、推進(jìn)依法行政、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點(diǎn)
�。�1）繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
認(rèn)真執(zhí)行《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時(shí)加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使審計(jì)關(guān)口前移，變審計(jì)發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)行為，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報(bào)告制、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等。
�。�2）繼續(xù)深入開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
以自主創(chuàng)新為動(dòng)力，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上實(shí)施財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益的審計(jì)，努力深化審計(jì)內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計(jì)方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計(jì)，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
（3）進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計(jì)制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
�。�4）認(rèn)真抓好跟蹤審計(jì)。
以審計(jì)意見、建議的落實(shí)和審計(jì)成果的運(yùn)用為重點(diǎn)，實(shí)行跟蹤審計(jì)回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計(jì)意見和建議，促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1、堅(jiān)持以人為本，以法治審的原則。加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計(jì)法》、《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
2、貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，做到認(rèn)識(shí)到位；強(qiáng)化管理、夯實(shí)基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任，成果到位。開展文明審計(jì)樹立公開、公正、文明、廉潔的審計(jì)形象。
3、堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，講求實(shí)效的要求，堅(jiān)持一切從實(shí)際出發(fā)，實(shí)事求是，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)取證、審計(jì)報(bào)告的撰寫到審計(jì)成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇8
xx年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì)、合同評(píng)審等工作。我于xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
作為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行。力爭(zhēng)在xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：
一、繼續(xù)配合部門領(lǐng)導(dǎo)做好房地產(chǎn)開發(fā)、源頭工程的造價(jià)控制和結(jié)算審計(jì)管理工作
目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭，預(yù)計(jì)xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好，服從集團(tuán)大局，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召;源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目、孫村及兩河片區(qū)供熱、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好，如何解決工程 。
結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán)，這些問題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn)。
二、做好合同評(píng)審與資金支付審核工作
合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎，但是在評(píng)審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì)、高效的完成合同評(píng)審工作，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。
三、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。
做到任務(wù)到手不推托，做到“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”。
四、繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質(zhì)、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀。
總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標(biāo)、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)，督促自己、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力。
審計(jì)工作計(jì)劃 篇9
為進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作宣傳，不斷增強(qiáng)審計(jì)宣傳工作的有效性和針對(duì)性，更好地為黨委、政府和上級(jí)機(jī)關(guān)決策服務(wù)，結(jié)合我局工作實(shí)際和近幾年信息工作的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)制定我局20xx年信息宣傳工作計(jì)劃。
一、信息宣傳工作要求
（一）健全信息網(wǎng)。根據(jù)人事變動(dòng)，局信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)整為：。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定全局信息工作計(jì)劃并組織落實(shí)，結(jié)合年度工作重點(diǎn)，深入貫徹落實(shí)局信息宣傳考核辦法。各科室負(fù)責(zé)信息的撰寫、報(bào)送，辦公室具體負(fù)責(zé)信息管理工作。
�。ǘ﹪�(yán)格報(bào)送流程。信息撰寫人起草信息后，科室負(fù)責(zé)人把關(guān)后報(bào)業(yè)務(wù)分管局長(zhǎng)審核，分管局長(zhǎng)審核后呈信息分管局長(zhǎng)閱，再轉(zhuǎn)辦公室編發(fā)登記。若是重大問題類信息須經(jīng)局長(zhǎng)審核。審前公告參照信息流程。
�。ㄈ┩貙捫畔⒃磒t">各科室要把信息工作納入審計(jì)業(yè)務(wù)重要一環(huán)，克服重審計(jì)、輕總結(jié)，重報(bào)告、輕信息的思想認(rèn)識(shí)，積極主動(dòng)地從多渠道、多角度抓好信息工作，拓寬途徑，挖掘成果，提煉信息，鼓勵(lì)多寫問題類和建言類信息。
（四）提高信息量。要鼓勵(lì)多寫信息，提高信息數(shù)量，將信息任務(wù)分解落實(shí)到人，定期對(duì)信息任務(wù)完成情況進(jìn)行通報(bào)，督促任務(wù)落實(shí)；要激勵(lì)寫好信息，提高信息質(zhì)量，及時(shí)總結(jié)、分析、提煉審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，形成有價(jià)值的審計(jì)建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。及時(shí)更新審計(jì)網(wǎng)站，擴(kuò)大審計(jì)影響。每個(gè)季度召開一次信息領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，重點(diǎn)分析、通報(bào)當(dāng)前信息工作，交流各科室信息工作經(jīng)驗(yàn)，提出下一階段撰寫方向和重點(diǎn)。
二、信息宣傳稿件報(bào)送任務(wù)
�。ㄒ唬┟咳巳曜珜憟�(bào)送信息數(shù)不少于4篇。
（二）每個(gè)科室每月上報(bào)局辦公室信息不得少于2篇。
�。ㄈ┟總�(gè)項(xiàng)目信息不得少于2篇，主審不少于1篇。
（四）每個(gè)科室報(bào)送的問題類建言類信息不少于科室總?cè)蝿?wù)量的50%。
�。ㄎ澹┟咳藚⒄站謱徲�(jì)調(diào)研課題計(jì)劃完成一篇審計(jì)理論調(diào)研文章。
�。�20xx年信息工作任務(wù)分解計(jì)劃。
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