內(nèi)控機制建設工作報告
工作報告，范文中的一種形式。它是指黨的機關(guān)、行政機關(guān)、企事業(yè)單位和社會團體，按照有關(guān)規(guī)定，定期或不定期地向上級機關(guān)或法定對象匯報工作。下面就是小編整理的內(nèi)控機制建設工作報告，一起來看一下吧。
為進一步推進依法行政工作，全面提高稅務機關(guān)工作質(zhì)效，南平市地稅局把加強內(nèi)控機制建設，提高風險管理能力作為依法行政工作重點，組織各縣市區(qū)開展執(zhí)法風險排查與防范工作。通過對崗位風險點的梳理和排查、調(diào)研和總結(jié)，選取建甌地稅局作為試點單位，按照“設立崗位、明晰職責、規(guī)范流程、目標管理、風險預警、量化考評”的思路，創(chuàng)建了以崗為點、以程序為線、以制度為面的崗位風險防范工作機制，并從7月1日起在建甌地稅局試行。根據(jù)《崗位風險防范工作機制》，建甌地稅局共設立了68個工作崗位，明確了557條工作職責、提出了454項工作目標、設定了201個崗位風險
提示，制定了212個風險防范措施、規(guī)范了19項工作流程，做到崗位職責定位到哪里、風險防范就到哪里，實現(xiàn)了執(zhí)法風險、行政風險、廉政風險的“全防全控”，有效地促進權(quán)力規(guī)范、透明、高效地運行，切實推進了“平安地稅”系統(tǒng)工程建設。
崗位風險防范工作機制的主要內(nèi)容
�。ㄒ唬┛茖W設崗定責，解決“崗位如何設”的問題
本著“因事設崗、因量定人”的原則，由人事部門以單位職數(shù)為依據(jù)，科學配置工作崗位，明確各科室、分局的職責以及每個崗位的工作職責，合理地設崗定責，整合人力資源，確定每個崗位的責任人，形成清晰、完善的工作崗責體系，讓每個人知道“崗位如何設”，“我該做什么”，消除職責不清的現(xiàn)象。
（二）明確工作職責，解決“哪些該我干”的問題
工作職責由科室職責和崗位職責構(gòu)成，工作職責按“自下而上”的程序制定，科室職責由科長（分局長）提出后，交由分管領(lǐng)導進行初審，人事部門把關(guān)；崗位職責以科室職責為框架，由崗位責任人提出，科員職責由科長（分局長）進行初審，科長（分局長）職責由分管領(lǐng)導進行初審，各個崗位職責匯總后交由分管領(lǐng)導確定。各單位將分管領(lǐng)導審核后的工作職責匯總，形成較為完整的文字材料提交黨組研究予以確認。通過完善崗責體系，使各項工作有明確的責任主體，明確了每個崗位人員該干什么。
�。ㄈ┨岢龉ぷ髂繕耍鉀Q“工作質(zhì)效”問題
工作目標“自上而下”分層次提出。即一把手對副職提出目標要求，分管領(lǐng)導對科長（分局長）提出目標要求，科長（分局長）對本單位的人員提出崗位目標要求。目標要求要精細、具體，要與實際工作相適應，做到工作目標寬嚴適度，實際運用得心應手、確保任務到人、責任到人。科室工作目標設定后經(jīng)分管領(lǐng)導審核，提交黨組研究確認，讓每位干部清楚了解自己所要完成的工作質(zhì)效。
（四）規(guī)范工作流程，解決“事該如何干”的問題
工作流程分為涉稅執(zhí)法流程和行政管理流程，以工作職責為基點，根據(jù)稅收管理法律法規(guī)、政策，行政管理辦法，以及上級稅務機關(guān)制定的各項制度規(guī)定，本著“刪繁就簡，透明高效”的原則，制定出透明、高效、規(guī)范的工作流程，讓每個崗位人員知道“事該如何干”，讓征納雙方辦理事項以及內(nèi)部行政管理更加有章可循，從而提高工作效率。
�。ㄎ澹┰O定風險預警，解決“哪些風險要防范”的問題
根據(jù)崗位職能特點和職責要求，通過自己找、同事幫、領(lǐng)導提、集體議等方式，排查出已經(jīng)存在或可能出錯的環(huán)節(jié)或問題，對風險點進行梳理、歸納，告知崗位責任人，讓干部清楚知道工作中有哪些“雷區(qū)”，實現(xiàn)風險預警
提示。
（六）制定風險防范措施，解決“平安如何�！钡膯栴}
根據(jù)查擺出的風險點和擬定的工作目標，分層次地提出各崗位相應的崗位風險防范管理措施。力求突出實用性和可操作性，做到實實在在，防得注控得了、可操作、易監(jiān)督。
（七）完善考核辦法，解決“工作質(zhì)效評價與責任追究”的問題
把崗位工作職責和工作目標要求全部納入績效考評的范圍，讓工作內(nèi)容徹底“曝光”，并實行量化考核，打破平均主義的做法，實行按崗位分別考評的辦法，把責任考核落實到人，實現(xiàn)考評的公平、公正，促進崗位風險防范的推進。
1.簽訂風險防范責任書。各科室（分局）負責人與局黨組簽訂年度崗位風險防范管理目標責任書，進一步明確責任單位、責任人和風險防范工作目標，讓每位干部明白自己的崗位責任、存在的風險和應承擔的后果，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。
2.按月督導。成立效能工作督導小組，按月對各科室（分局）、各崗位人員的工作完成情況進行督導檢查，對沒有按規(guī)定時限完成計劃任務或班子督辦事項的單位，下發(fā)《督辦單》，加快工作落實。對出現(xiàn)崗位過錯的'責任人給予相應責任追究。
3.完善績效考評辦法。以機制中的“工作目標”為落腳點，搭建上、下級互動的季度考評制度，形成考核明晰、操作性強、獎懲分明的工作績效評估體系，確保工作質(zhì)效的提高。
“五防”配套，確�！稒C制》落到實處
�。ㄒ唬┙逃婪�。把“機制”列入隊伍教育培訓內(nèi)容作為隊伍教育工作中的一項重要內(nèi)容。要強化對稅務干部的“法治”教育和“風險”的警示教育，不斷強化稅務人員的“法治”觀念，提高依法行政意識，自覺地學法、遵法、守法，讓“法”深入人心，克服工作上的僥幸和麻痹心理，避免因自身工作失誤或違法行政而引起的風險。
�。ǘ┍O(jiān)督防范。通過建立、完善《連帶處罰責任制》、《績效考評管理辦法》、《執(zhí)法考核管理辦法》，建立風險的內(nèi)部監(jiān)控機制。
�。ㄈ┲攸c防范。根據(jù)風險發(fā)生的可能性、損失程度、影響范圍，將稅收管理員、稽查員作為崗位風險防范的重點對象，建立征、管、查工作情況月分析會制度，對易發(fā)風險崗位工作情況按月進行點評、梳理、引導，抓住關(guān)鍵崗位實行“重點盯防”，及時堵塞管理漏洞。
（四）合力防范。結(jié)合規(guī)范行政權(quán)力運行工作，通過編制職權(quán)目錄，規(guī)范行政運行和執(zhí)法環(huán)節(jié)，通過“合理分權(quán)、有效制約、強化管理、政務公開、述職述廉”，加強機關(guān)科室間，機關(guān)和基層之間有效制約，形成縱橫交錯的防范網(wǎng)絡，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題。
�。ㄎ澹┙枇Ψ婪�。加強與政風行風義務監(jiān)督員的溝通、聯(lián)系，與政府行評辦、糾風辦等單位建立定期信息反饋制度，擴大崗位風險的外部防范網(wǎng)絡范圍，提升防范效力和威懾力。
試點工作的突出特點
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導重視，有序組織。將崗位風險防范工作列為一把手工程，成立了崗位風險防范管理工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌安排有關(guān)崗位風險防范工作的開展。人事、監(jiān)察、效能、征管法規(guī)等部門形成整體合力，共同推進。前期調(diào)研、可行性論證、機制創(chuàng)建、宣傳發(fā)動、推廣試行等步驟清晰，層次合理，組織有序。
�。ǘ┤珕T參與，整體推進。崗位風險防范工作機制以科學定崗為基儲明晰職責為前提、再造流程為關(guān)鍵、提高質(zhì)效為重點、預警防范手段、績效考評為保障，形成全員參與，環(huán)環(huán)相扣，整體推進的工作格局。無論是在思想認識還是在機制建設上，都在干部群體中產(chǎn)生了整體性效應。
�。ㄈ┝⒆銔徫唬廊�。崗位風險防范工作機制突破了單純強調(diào)執(zhí)法風險的觀念，將風險防范由執(zhí)法風險防范拓展為崗位風險防范，涉及人員由執(zhí)法一線人員拓展到行政管理人員，做到崗位職責定位到哪里，風險防范就到哪里，實現(xiàn)全崗全防。
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