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小金庫自查自糾總結(jié)報告
小金庫自查自糾總結(jié)報告
為嚴肅財務(wù)管理紀律,嚴格執(zhí)行"收支兩條線"的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)《中共硚口區(qū)委辦公室 硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收 規(guī)范公款接待用餐 整治小金庫等專項工作的通知》(**辦文【2009】17號)文件精神,從2009年*月*日開始,團區(qū)委開展清理"小金庫"工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查。 按照**辦文【2010】17號文件要求,團區(qū)委高度重視,及時召開全體機關(guān)干部會議并傳達相關(guān)要求。認真開展清理"小金庫"工作,成立了由***同志為組長、副書記***同志為副組長的'清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認真扎實地開展了清理工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《中共***區(qū)委辦公室 硚口區(qū)人民政府辦公室關(guān)于開展挖潛增收 規(guī)范公款接待用餐 整治小金庫等專項工作的通知》(****辦文【2009】17號)的要求,通過深入自查,我委財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入行管局財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的"小金庫"。
二、自團區(qū)委成立以來,都是嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴謹性和有效性。
三、我委使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由團區(qū)委辦公室財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由辦公室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負責票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我委按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)"小金庫"。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,***委認真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。但通過清理檢查"小金庫",進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了資金合理使用。
小金庫自查自糾總結(jié)報告
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》文件要求,我部認真組織開展了"小金庫"專項治理工作,未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下:
一、健全組織,強化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進行,我部成立了以項目經(jīng)理為組長的"小金庫"專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,由財務(wù)部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識,加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)"小金庫"專項治理實施辦法〉和〈中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》等文件精神,正確認識開展此項活動的重大意義,要求全體員工要認真對待專項治理工作,明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份"小金庫"專項治理工作實施方案》的要求,認真抓好專項治理實施工作,對照"小金庫"的`表現(xiàn)形式,在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等方面進行了自查,
并設(shè)置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結(jié)束后,確認嚴格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設(shè)小金庫。
通過 "小金庫"自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務(wù)管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我部將進一步完善相關(guān)流程管理和有關(guān)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度,杜絕"小金庫"現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清理工作不留死角,從源頭上防治腐敗,確保企業(yè)效益不流失。
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