關(guān)于上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告總結(jié)
縣20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告總結(jié) 財(cái)政局局長(zhǎng) *** 主任、副主任、各位委員: 我受縣政府委托,向人大常委會(huì)報(bào)告20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。
一、預(yù)算執(zhí)行情況
今年上半年,我縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹年初省市財(cái)政工作會(huì)議精神,嚴(yán)格按照年初的工作部署,從培植壯大縣級(jí)財(cái)源入手,努力增收節(jié)支,強(qiáng)化稅收征管,推進(jìn)財(cái)政體制改革,基本實(shí)現(xiàn)了“保工資、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定”的半年工作目標(biāo),各項(xiàng)重點(diǎn)工作得到了有效開展和落實(shí)。 上半年,全縣全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2,935萬(wàn)元,剔除季節(jié)性因素,完成年預(yù)算的54.8%,其中,一般預(yù)算收入完成1,380萬(wàn)元,完成年預(yù)算的25%,剔除季節(jié)性因素,完成年預(yù)算的49%;上劃收入完成1,452萬(wàn)元,完成年預(yù)算的52.8%。 主要收入項(xiàng)目完成情況:增值稅完成345萬(wàn)元,為年預(yù)算的53%;營(yíng)業(yè)稅完成417萬(wàn)元,為年預(yù)算的52%;其他各項(xiàng)工商稅收完成354萬(wàn)元,為年預(yù)算的49%;行政性收費(fèi)、罰沒、專項(xiàng)等收入完成172萬(wàn)元,為年預(yù)算的.37%;稅收返還收入完成1,555萬(wàn)元,為年預(yù)算的78%。 全縣一般預(yù)算支出完成6,823萬(wàn)元,完成年預(yù)算的46%,比平均進(jìn)度慢4個(gè)百分點(diǎn)。 主要支出項(xiàng)目完成情況:農(nóng)業(yè)支出完成330萬(wàn)元,為年預(yù)算的37%;文體廣播事業(yè)費(fèi)完成148萬(wàn)元,為年預(yù)算的44%;教育事業(yè)費(fèi)完成2,462萬(wàn)元,為年預(yù)算的39%;衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)完成288萬(wàn)元,為年預(yù)算的49%;撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)費(fèi)完成272萬(wàn)元,剔出省專項(xiàng)后為年預(yù)算的65%;社會(huì)保障補(bǔ)助支出完成227萬(wàn)元,剔除專項(xiàng)后為年預(yù)算的40%;行政管理費(fèi)完成1,150萬(wàn)元,為年預(yù)算的69%;公檢法司支出完成599萬(wàn)元,為年預(yù)算的51%,同比增加83萬(wàn)元;城市維護(hù)費(fèi)完成146萬(wàn)元,為年預(yù)算的62%;其他支出完成94萬(wàn)元,為年預(yù)算的22%。
為完成上半年縣委交辦的各種工作,我們主要從以下幾個(gè)方面開展工作:
。ㄒ唬┘哟筘(cái)源項(xiàng)目建設(shè)力度,培植經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn) 今年我縣的財(cái)源建設(shè)工作,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn),從深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整入手,依托資源上項(xiàng)目,培植縣域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。一是積極做好項(xiàng)目申報(bào)爭(zhēng)取工作,通過(guò)認(rèn)真選擇項(xiàng)目,充分論證,向上申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)。二是加大對(duì)項(xiàng)目的推進(jìn)力度,定期深入項(xiàng)目單位了解項(xiàng)目運(yùn)行情況,充分掌握項(xiàng)目建設(shè)中存在的各種問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)辦公幫助企業(yè)出謀劃策,解決困難。三是狠抓項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效工作,重點(diǎn)抓2001年項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)達(dá)效問(wèn)題。四是加大招商引資工作力度,加快項(xiàng)目建設(shè)步伐。
。ǘ┘哟笫杖胝鞴芰Χ,做到應(yīng)收盡收 年初以來(lái),財(cái)稅部門把確保收入的及時(shí)足額到位,作為完成各項(xiàng)工作目標(biāo)的首要任務(wù)來(lái)抓,多方開展工作,組織收入入庫(kù),嚴(yán)格按照“加強(qiáng)征管,堵塞漏洞,懲治腐敗,清繳欠稅”的十六字方針,打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對(duì)煤炭行業(yè)的稅收征管力度,從源頭控制煤炭稅收流失問(wèn)題,確保了煤炭市場(chǎng)稅收的足額到位。二是加大房產(chǎn)交易市場(chǎng)稅收征管工作力度,整頓稅收市場(chǎng)秩序。三是加大了農(nóng)業(yè)稅收尾欠的征管力度,農(nóng)業(yè)稅征管部門同縣法院成立了聯(lián)合欠稅清繳小組,對(duì)抗稅戶和欠繳戶按稅法規(guī)定和法律程序進(jìn)行了強(qiáng)制執(zhí)行。四是加大了非稅收入征管力度,對(duì)我縣房地產(chǎn)開發(fā)及建筑工程行政事業(yè)性收費(fèi)和價(jià)格調(diào)節(jié)基金采取“一站式”收費(fèi)管理。截至六月末罰沒資金入庫(kù)131萬(wàn)元,“一站式”收費(fèi)已入庫(kù)資金53.5萬(wàn)元。
(三)加大支出管理力財(cái)政收入大幅下降;支出方面,由于“非典”影響,將直接增加財(cái)政支出,同時(shí)一些新增加的剛性支出必須給予保證,財(cái)政形勢(shì)較為嚴(yán)峻。為保證全年工作目標(biāo)的順利完成,在下半年工作中,我們將從強(qiáng)化增收節(jié)支入手,創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制,切實(shí)實(shí)現(xiàn)年初確定的各項(xiàng)工作目標(biāo),確保20xx年各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成,實(shí)現(xiàn)全年預(yù)算收支平衡。
(一)繼續(xù)抓好財(cái)源建設(shè)工作。在今后工作中,要加大項(xiàng)目的推進(jìn)力度,促進(jìn)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效。加緊推動(dòng)20xx年財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目的啟動(dòng)工作,積極爭(zhēng)取資金,研究企業(yè)自身存在問(wèn)題,幫助企業(yè)解決問(wèn)題,新上項(xiàng)目力求成功率。
。ǘ┣袑(shí)加強(qiáng)收入征管,確保財(cái)政收入足額入庫(kù)。繼續(xù)加大對(duì)工商稅、農(nóng)業(yè)四稅的征管力度,在征收方面要千方百計(jì)調(diào)動(dòng)工作人員和納稅人的積極性,建立完善的代征代繳管理系統(tǒng),確保收入及時(shí)入庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源和零散稅源的征管稽查力度,對(duì)一些大中型納稅戶設(shè)專人負(fù)責(zé)稅收征繳,同時(shí)要建立納稅舉報(bào)箱、舉報(bào)電話,堅(jiān)決查處和嚴(yán)厲打擊各種偷漏稅行為,努力實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。
(三)要嚴(yán)格控制支出,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。大力壓縮彈性支出,針對(duì)當(dāng)年財(cái)政嚴(yán)峻形勢(shì),牢固樹立過(guò)緊日子思想。嚴(yán)格按預(yù)算管理?xiàng)l例辦事,堅(jiān)決執(zhí)行“以收定支,量入為出”的原則,杜絕超財(cái)力安排支出。對(duì)全縣財(cái)政供養(yǎng)人口要進(jìn)行認(rèn)真清理,解決財(cái)政對(duì)事業(yè)單位包攬過(guò)多問(wèn)題。同時(shí)加大預(yù)算外資金的管理力度,嚴(yán)格控制預(yù)算外支出,增加預(yù)算外資金調(diào)入比例,支持預(yù)算內(nèi)收支預(yù)算平衡。
(四)加大向上爭(zhēng)取資金力度。及時(shí)向省市匯報(bào)農(nóng)業(yè)旱災(zāi)情況,爭(zhēng)取省里支持,實(shí)事求是反映財(cái)政收支狀況,力爭(zhēng)得到省里的財(cái)力補(bǔ)助。
。ㄎ澹┻M(jìn)一步深化財(cái)政體制改革。一是要規(guī)范會(huì)計(jì)核算中心工作,要在目前工作的基礎(chǔ)上,擴(kuò)大納入范圍,把涉及到財(cái)政資金支付的部門全部納入會(huì)計(jì)核算中心集中核算。二是結(jié)合新頒布的《政府采購(gòu)法》,進(jìn)一步擴(kuò)大采購(gòu)范圍和采購(gòu)項(xiàng)目,提高采購(gòu)質(zhì)量,努力實(shí)現(xiàn)政府全面采購(gòu)。三是加大“收支兩條線”改革力度,從源頭治理預(yù)算外資金管理上存在的坐收坐支,擠占、挪用等問(wèn)題,嚴(yán)厲查處私設(shè)小金庫(kù)等違法違紀(jì)問(wèn)題,通過(guò)強(qiáng)化收入征管,實(shí)現(xiàn)預(yù)算外資金及時(shí)上繳財(cái)政專戶,集中資金辦大事。 今年上半年的全縣財(cái)政工作,取得了一定的成績(jī),但我們也清醒的看到財(cái)政面臨的形勢(shì)異常嚴(yán)峻,我們有信心在下階段的工作中,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的依法監(jiān)督下,財(cái)稅部門廣大干部職工通過(guò)努力工作,開拓進(jìn)取,一定會(huì)克服困難,確保全年預(yù)算工作目標(biāo)順利完成。
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