2017年度行政事業(yè)單位內部控制報告

　　內部環(huán)境是企業(yè)實施內部控制的基礎，一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。下面是小編收集整理的2017年度行政事業(yè)單位內部控制報告，歡迎閱讀參考!!

　　2017年度行政事業(yè)單位內部控制報告一

　　黨中央有關部門，國務院各部委、各直屬機構，全國人大常委會辦公廳，全國政協(xié)辦公廳，高法院，高檢院，各民主黨派中央，有關人民團體，各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局)，新疆生產建設兵團財務局：

　　根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔2015〕24號，以下簡稱《指導意見》)要求，行政事業(yè)單位(以下簡稱單位)應當依據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《單位內部控制規(guī)范》)積極開展內部控制自我評價工作，并就單位內部控制自我評價情況進行報告。為推動單位按照《行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)》(財會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》)編制內部控制報告，掌握單位內部控制建立與實施情況，更好發(fā)揮信息公開對單位內部控制建設的促進和監(jiān)督作用，財政部決定開展2016年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作�，F(xiàn)就做好有關工作事項通知如下，請遵照執(zhí)行。

　　一、工作目標

　　開展單位內部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內部控制建設工作，更好地發(fā)揮內部控制在提升單位內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　二、總體要求

　　(一)高度重視，精心組織。各地區(qū)、各行政主管部門(以下簡稱各部門)、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協(xié)調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

　　(二)數(shù)據(jù)準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內部控制規(guī)范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規(guī)定，根據(jù)本單位建立與實施內部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內部控制報告。

　　(三)加強分析，推動整改。各地區(qū)、各部門要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監(jiān)督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。

　　三、報送要求

　　(一)地方財政部門。

　　各省級財政部門應當于2017年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部(會計司)。

　　各計劃單列市財政部門應當直接向財政部(會計司)報送本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告。

　　其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規(guī)定按時完成本地區(qū)所屬單位內部控制報告的`審核、匯總及報送工作。

　　(二)各部門。

　　各中央部門應當于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部(會計司)。

　　其他各級部門應當按照同級財政部門的規(guī)定按時完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。

　　(三)行政事業(yè)單位。

　　各單位應當按照上級行政主管部門的規(guī)定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。

　　四、其他事項

　　(一)關于內部控制工作聯(lián)系點制度。

　　為深入推進行政事業(yè)單位內部控制建設，請各地區(qū)、各部門積極探索建立本地區(qū)(部門)內部控制工作聯(lián)系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區(qū)(部門)的內部控制工作聯(lián)系點。通過對聯(lián)系點內部控制工作情況的總結、提煉形成經(jīng)驗、做法及典型案例，與其他單位分享經(jīng)驗和成果，充分發(fā)揮聯(lián)系點的示范引領作用，帶動本地區(qū)(部門)全面實施好《指導意見》和《單位內部控制規(guī)范》。

　　(二)關于內部控制報告監(jiān)督檢查機制。

　　各地區(qū)、各部門應當加強對本地區(qū)(部門)所屬單位內部控制報告工作的監(jiān)督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對報告內容的真實性、完整性和規(guī)范性進行檢查。

　　對報告編制及報送工作中遇到的有關問題，請及時反饋我們。

　　2017年度行政事業(yè)單位內部控制報告二

　　為全面推進行政事業(yè)單位加強內部控制建設，根據(jù)《財政部關于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內部控制報告管理制度(試行)〉的通知》(財會〔2017〕1號，以下簡稱《管理制度》)的有關要求，財政部發(fā)布《關于開展2016年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》(財會函〔2017〕3號)，現(xiàn)轉發(fā)給你們。為做好我省2016年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，現(xiàn)將有關工作事項通知如下：

　　一、報送要求

　　根據(jù)《管理制度》的有關規(guī)定，內部控制報告編報工作按照“統(tǒng)一部署、分級負責、逐級匯總、單向報送”的方式，各地區(qū)分級組織實施并以自下而上的方式逐級匯總，非中央垂直管理部門向同級財政部門報送，省法院和省檢察院匯總本系統(tǒng)情況統(tǒng)一報送。

　　各地級以上市財政部門和順德區(qū)財稅局應當于2017年5月5日前完成對下級財政部門上報的地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告及同級部門行政事業(yè)單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區(qū)行政事業(yè)單位內部控制報告紙質版和電子版報送省財政廳(會計處)。

　　省直各部門應當于2017年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業(yè)單位內部控制報告紙質版和電子版報送省財政廳(會計處)。

　　2016年度行政事業(yè)單位內部控制報告以及2016年度地區(qū)(部門)行政事業(yè)單位內部控制報告電子版可在“財政部(會計司)”()—“工作通知”中下載查看。

　　二、其他事項

　　省直各部門請指定1名人員為行政事業(yè)單位內部控制報告聯(lián)系人，并于2017年3月10日前將本單位聯(lián)系人名單報送至省財政廳(會計處)。
 

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