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(通用)工程項目自查自糾報告
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一、充分認識專項檢查的重要性和必要性
在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大精神過程中,財政部、監(jiān)察部、審計署、國家預(yù)防腐敗局針對合同改革發(fā)展形勢,做出開展合同執(zhí)行情況專項檢查的重要決策,這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要,又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。
《合同法》實施五年來,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我區(qū)合同工作取得了明顯成效:合同制度體系初步形成,合同工作體系基本健全,合同范圍和規(guī)模不斷擴大,合同管理與操作日趨規(guī)范,依法采購、公開透明的運行機制逐步形成,合同功能和作用得到明顯發(fā)揮,在促進廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面發(fā)揮了積極作用。但是,我們也要清醒地看到,推行合同制度改革的時間還比較短,不少方面還處于探索和完善階段,合同活動中仍然存在一些與制度和程序規(guī)定不相符合的薄弱環(huán)節(jié)和問題,主要表現(xiàn)在:執(zhí)行合同政策存在偏差,有的政策和規(guī)定還沒有得到落實;應(yīng)當實行合同的項目,沒有完全納入采購監(jiān)管程序,存在脫離甚至規(guī)避監(jiān)管的現(xiàn)象;合同中的違規(guī)操作、隨意操作問題時有發(fā)生。特別是有的違規(guī)性的故意行為,背后還可能隱藏著不正當交易。這些現(xiàn)象和問題,都在一定程度上影響了合同活動的公正性,破壞了公平競爭的市場秩序,也損害了合同的聲譽?傮w上看,無論是合同規(guī)模還是合同行為,都必須著手進一步規(guī)范和完善。中央和省委省政府明確指出,要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設(shè)的高度,進一步推動合同制度改革。因此,在當前形勢下,開展合同執(zhí)行情況專項檢查具有十分重要的意義。
二、專項檢查的任務(wù)和目的
此次專項檢查的任務(wù)和目的是:在廣泛開展對行政事業(yè)單位、團體組織(以下簡稱采購人)、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)合同執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上,摸清和掌握合同領(lǐng)域中存在的問題,重點查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié);通過認真開展自查自糾工作,使采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)受到深刻的思想教育和法制教育,自覺增強依法行政、依法采購的意識;針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題,一方面嚴肅查處和糾正不規(guī)范行為,另一方面建立健全各項規(guī)章制度,完善管理體制和運行機制,為建立健全科學(xué)的合同管理體制奠定基礎(chǔ)。
通過檢查,促進采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)進一步掌握合同法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定,提高依法采購的意識和能力,糾正錯誤觀念和不正當交易行為,堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞,促進廉政建設(shè),確保各項合同法律法規(guī)和規(guī)章制度得以正確貫徹執(zhí)行。
三、專項檢查的范圍
此次專項檢查的范圍是:全區(qū)采購人、政府集中采購機構(gòu)和獲得合同資格的社會機構(gòu)和合同執(zhí)行情況。
四、專項檢查的組織與實施
按照市財政局、市監(jiān)察局、市審計局的統(tǒng)一部署,區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局聯(lián)合成立區(qū)合同執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組,組長由區(qū)政協(xié)副主席、財政局局長孫愛忠擔任,副組長由區(qū)監(jiān)察局局長張毓、區(qū)審計局局長趙立群擔任,成員由區(qū)監(jiān)察局副局長馬文剛、區(qū)審計局副局長田欣華、區(qū)財政局副局長張寅生擔任,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在區(qū)財政局合同辦公室,主任由區(qū)財政局副局長張寅生擔任,副主任由區(qū)財政局合同辦公室主任周永勃擔任。專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全區(qū)專項檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和督導(dǎo)工作,并負責(zé)區(qū)直部門和單位以及區(qū)直的集中采購機構(gòu)、社會機構(gòu)專項檢查工作。專項檢查工作結(jié)束后,專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)匯總?cè)珔^(qū)專項檢查情況和工作總結(jié)報告,報市合同執(zhí)行情況專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
五、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法,從5月開始,到9月結(jié)束,具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下:
。ㄒ唬┳圆樽约m。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)要認真組織學(xué)習(xí)合同法和有關(guān)制度規(guī)定,增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購機構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括:
1、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況,是否存在規(guī)避合同的行為;
2、合同預(yù)算、計劃編制和執(zhí)行情況,是否存在不編、漏編現(xiàn)象;
3、合同方式選擇和執(zhí)行情況,有無違規(guī)行為;
4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況,納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購;
5、采購組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況,是否執(zhí)行了制度規(guī)定,有無違規(guī)行為;
6、工程實施合同情況,有無規(guī)避招標等違規(guī)行為;
7、上級專項資金實施合同情況,是否都執(zhí)行了制度規(guī)定;
8、合同政策功能落實情況,是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;
9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況;
10、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)財務(wù)開支情況,是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象;
11、其他有關(guān)情況。
采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后,要對自查自糾情況歸納整理,查找問題根源,寫出自查自糾報告,并填寫電子版自查自糾有關(guān)表格,報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(采購人填寫表格1、表格2和表格7;政府集中采購機構(gòu)填寫表格3、表格4和表格7;社會機構(gòu)填寫表格5、表格6和表格7)。
區(qū)財政局負責(zé)對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網(wǎng)下載安裝,也可以到區(qū)財政局合同辦公室拷貝后安裝,對于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位,請及時與區(qū)財政局合同辦公室聯(lián)系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
(二)重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規(guī)模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構(gòu)和部分社會機構(gòu)合同執(zhí)行情況進行檢查,對于不認真進行自查自糾,不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍,采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結(jié)束后,檢查小組或檢查工作承擔機構(gòu)要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議,及時上報區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。
(三)整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)、社會機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點檢查意見,提出切實可行的整改措施,制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。對整改措施不力、整改效果不好的,專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要督促其重新進行整改。
。ㄋ模炇湛偨Y(jié)。9月1日—30日為驗收總結(jié)階段。整改提高工作完成后,各級專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地專項檢查的驗收工作,總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因,形成分析報告。
各單位要確保專項檢查不走過場,將整改措施落到實處。檢查期間,省專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進行督導(dǎo)。市專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將組織督導(dǎo)組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進行督導(dǎo)。
六、專項檢查工作要求
(一)要高度重視,加強組織領(lǐng)導(dǎo)。區(qū)專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)上級通知要求,制定符合本區(qū)實際的相關(guān)配套文件和工作方案,明確目標要求和方法步驟,安排負責(zé)重點檢查的工作人員,切實做好此次專項檢查工作。檢查過程中遇到問題,要有向關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級部門匯報,及時加以解決。
。ǘ┮慕M織,狠抓落實。合同執(zhí)行情況專項檢查工作涉及面廣,政策性強,工作難度大。區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局要通力合作,從經(jīng)費和工作人員上給予必要的保障,精心組織和安排各個階段的工作,做到任務(wù)落實、人員落實、責(zé)任落實、經(jīng)費落實,確保一級抓一級,層層抓好落實。對工作不力、造成不良后果的,要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會機構(gòu)要安排專門人員認真細致地做好自查自糾工作,并配合專項檢查領(lǐng)導(dǎo)小組做好重點檢查工作。
。ㄈ┮婪ㄐ姓,公正嚴格。在專項檢查工作中,各級財政、監(jiān)察、審計部門要做到依法檢查,準確運用相關(guān)法律、法規(guī)和政策,嚴格履行查辦程序,排除干擾,秉公辦事,防止檢查工作失之于寬,失之于軟,切實做到依法行政、公正嚴格。
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