成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2024-08-28 17:00:06 藹媚 其他報告 我要投稿

項目績效運行監(jiān)控報告(通用16篇)

  在不斷進步的時代,報告與我們的生活緊密相連,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?下面是小編為大家整理的項目績效運行監(jiān)控報告,歡迎閱讀與收藏。

項目績效運行監(jiān)控報告(通用16篇)

  項目績效運行監(jiān)控報告 1

  按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:

  1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策,當好教育行政部門的“參謀與助手”。

  2.負責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實可行的長遠培訓(xùn)規(guī)劃。

  3.負責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

  4.負責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進教育科研成果。

  5.負責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

  6.負責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。

  二、機構(gòu)基本情況

  瀘縣教師進修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

  瀘縣教師進修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級單位。

  三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于保障瀘縣教師進修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元;3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運行。

  (二)1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%,5個項目支出108.62萬元,為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月公用支出指標完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標任務(wù)。

  1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。

  2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費報銷,先審批后出差,報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

  我校制定了嚴格的.“三公經(jīng)費”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費:①按照規(guī)定嚴格控制接待標準,控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細則》執(zhí)行,對公務(wù)接待嚴格審批控制,實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后,接待部門應(yīng)當如實填寫接待清單,由相關(guān)負責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時,報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標準報銷費用。③公務(wù)接待應(yīng)當供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請公務(wù)用車,先審批后用車。

  項目支出:

  1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元,共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。

  主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。

 。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。

  主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用,本項目還未實施,預(yù)計10月份安排實施。

 。3)教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。

  用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵,一等獎10個,每個獎勵3000;二等獎16個,每個獎勵1500元;三等獎32個,每個獎勵800元。本項目已實施完成。

  (4)教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。

  主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項目還在逐步實施中。

 。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。

  主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等,本項目按推進情況進行實施。

  總體而言,我校預(yù)算績效目標任務(wù)穩(wěn)步推進(項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中),各個項目克服疫情的影響,按制定的計劃正;蛲七t實施,能夠保證20xx年目標任務(wù)100%完成。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中:

  一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。(基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項目,項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)

  事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

 。ǘ┤昕冃繕祟A(yù)計完成情況

  預(yù)計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,由于疫情原因,對于未支付的項目資金,正在逐步的實施之中,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  項目績效運行監(jiān)控報告 2

  一、單位基本情況

 。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款收入。

  2.財政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元,為基本支出財政撥款支出。

  3.財政撥款全年執(zhí)行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

  二、20xx年度績效目標及工作重點

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作;基本公共衛(wèi)生項目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績效目標的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

  三、績效跟蹤評價工作組織實施情況

  彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求,由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進行跟蹤評價。

  四、績效目標完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,

  (1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對;住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人,指標值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%;門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標值未完成;病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人,指標值未完成等;

 。2)部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作,屬于非項目縣;

 。3)部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。

  五、績效跟蹤評價結(jié)論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分,等級為“良”,通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的.分析,綜合評價結(jié)論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標明確;各項支出合理有效,資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

  六、存在的問題

 。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標可實現(xiàn)性低,甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標71項,未完成指標16項,占總指標22.53%;未實施指標3項,占總指標4.23%。

 。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當,績效目標設(shè)定隨意性強,不嚴密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度,完善預(yù)算管理考核機制,提高資金使用效益;加強監(jiān)督,強化預(yù)算約束。

 。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

  項目績效運行監(jiān)控報告 3

  一、項目概況

 。ㄒ唬╉椖炕厩闆r

  1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動;負責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護社會治安穩(wěn)定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標,確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

  2.項目立項、資金申報的依據(jù):我單位項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,我單位嚴格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。

  3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元,項目的基本情況及績效目標的設(shè)定內(nèi)容主要包括:

  “110”指揮中心設(shè)備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。

  “電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。

  350兆無線通信設(shè)備運行維護費10萬元,主要用于通信設(shè)備的運行及維修費用。

  DNA建庫、采集維護經(jīng)費50萬元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進行血樣采集、DNA檢驗入庫。

  犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

  防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓(xùn)練和演練。

  公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

  公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,維護社會平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

  公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關(guān)維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

  公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費20萬元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

  國保特別業(yè)務(wù)費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費、保密津貼、化裝服費等。

  戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

  禁毒經(jīng)費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業(yè)務(wù)費。

  精神病人鑒定、治療經(jīng)費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

  警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費10萬元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。

  居住證制作及管理工作經(jīng)費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

  槍彈購置經(jīng)費10萬元,主要用于每年民警進行的訓(xùn)練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

  掃黑除惡專項工作經(jīng)費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費。

  信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費。

  2.項目應(yīng)實現(xiàn)的'具體績效目標:

  目標任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數(shù)503萬元,完成率100%。

  目標質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

  目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經(jīng)費已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費全面保障。

  3.分析評價申報內(nèi)容與實際相符,申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及使用情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況

  20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

 。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況

  項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元,預(yù)算批復(fù)503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。

 。ㄈ╉椖控攧(wù)管理情況

  總體評價我單位財務(wù)管理制度健全,嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時,會計核算規(guī)范。

  三、項目實施及管理情況

 。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點,統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。

  (二)項目監(jiān)管情況。為確保公安機關(guān)工作的正常運行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點,挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。

  四、目標及績效完成情況

  平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關(guān)的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔責(zé),忠誠履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個嚴防、三個不發(fā)生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。

  20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟損失達950萬元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟效益、社會效益和可持續(xù)影響也達到預(yù)期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

  五、存在的問題及建議

  1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費。

  2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護國家安全和社會穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預(yù)算。

  項目績效運行監(jiān)控報告 4

  一、專項資金基本情況

  (一)專項資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費項目預(yù)算總金額為98.8萬元。實際收入106.594萬元,退費14.559萬元,實際支出92.035萬元。該項目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費及點心費支出。

  (二)專項資金預(yù)期目標完成程度:該項目的實施,保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長的一致肯定。

 。ㄈ╉椖抠Y金使用及管理情況:

  1、成立專項資金管理機構(gòu):家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費繳存至財政非稅專戶。財務(wù)人員負責(zé)向財政非稅專戶申請劃繳,再按月報賬撥至食堂負責(zé)人處,專人管理、?顚S。

  2、資金到位情況:財政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。

  3、項目資金管理情況:搭餐費統(tǒng)一繳存至財政非稅專戶,財務(wù)通過直接支付形式報賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M至食堂負責(zé)人處,專人管理、?顚S。

  4、項目資金實際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計使用了幼兒伙食費92.035萬元,又因疫情退費14.559萬元。

  二、績效評價工作情況

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》等相關(guān)文件,召開了專題會議,制定了工作計劃,組織開展績效評價工作。

  三、專項資金績效情況(附專項資金績效目標自評表)

  根據(jù)《永興縣財政局關(guān)于做好20xx年財政支出績效評價工作的通知》(永財績函〔20xx〕39號)相關(guān)文件精神,我園認真負責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項目支出績效自評工作,自評綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費項目的`實施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費、點心費的開支,保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進了幼兒身心健康發(fā)展。

  四、存在的問題

  無

  五、有關(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

  項目績效運行監(jiān)控報告 5

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目單位基本情況

  近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī)模化水平明顯提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

  2、項目的實施依據(jù)

  《益陽市財政局關(guān)于下達20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》(益財農(nóng)指[20xx]241號)

  3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價,有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進行核實;對資金的撥付和管理是否合規(guī),對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進行了系統(tǒng)、全面的評價,從而確定項目的可行性和持續(xù)性。

  2)項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃,為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。

  3)項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進行獎勵扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

  4)項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價,深入推進我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進土地合理利用,完善承包經(jīng)營關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

  二、績效評價工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu價目的

  為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強化專項資金使用管理,切實提高財政資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法

  以公平公正的原則進行評價,以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標為標準進行項目評價。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備階段。一是傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組,負責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績效評價工作方案,組織落實績效評價工作。

  2.組織實施階段:一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進行自查,認真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進行了認真的審查,在檢查無誤的`基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進行了匯總分析,進行了績效自評。

  3.分析評價階段:深入到項目區(qū)進行了現(xiàn)場評價、實地查看,核查專項資金使用和管理,財務(wù)賬目等,根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。

  三、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1、項目建設(shè)規(guī)模分析

  項目總投資70萬元,全部為市財政投入,涉及我市4個區(qū)縣市。

  2、項目資金到位和使用情況分析

  市財政局下達我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元)。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1、項目組織情況分析

  部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組,負責(zé)財務(wù)把關(guān),確保項目實施順利進行。在項目資金管理方面,由市審計局對項目資金進行審計。實施項目的全過程主動接受紀委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。

  2、項目管理情況分析

  1)制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、?顚S、專賬核算的管理辦法,配備會計、出納,完善了項目專帳,確保了項目資金?顚S。

  2)嚴格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請,秘書科根據(jù)實際情況報批,經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見,分管市長審批后,按計劃撥付給各實施單位。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  20xx年,全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機制不斷完善,風(fēng)險防空能力進一步增強;土地規(guī);C械化、科技化經(jīng)營水平進明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程加速。

  一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營比率達71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺,辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本,他項權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。

  繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個報告基本完成的縣后,其余五個縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”,嚴格按時間節(jié)點完成了第一階段目標任務(wù)。目前,全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個街道)、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實測面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。

  四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

  通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看,兩項工作取得了良好的經(jīng)濟效益與社會效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。

  建議:各級政府應(yīng)加大財政投入力度,為深入持久推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

  項目績效運行監(jiān)控報告 6

  青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。

  工作任務(wù)

  通過實施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

  績效監(jiān)控開展情況

  青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標,收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報告,其績效運行監(jiān)控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。

  績效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標偏離情況。

  績效監(jiān)控結(jié)論及分析

  通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進,能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。

  績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

  無

  糾偏建議

  無

  績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

  無

  項目績效運行監(jiān)控報告 7

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  (一)項目名稱:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

 。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度:20xx年

  (三)項目實施內(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。

  二、預(yù)算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

  (一)預(yù)算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務(wù)。

  (二)績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

 。1)項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

 。2)項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。

  (3)項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

 。2)項目實施的社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。

  (3)項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

  3.滿意度指標完成情況分析

  項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的.主要問題及原因分析

  項目已實施結(jié)束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進工作的舉措

  加快工作進度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說明的問題

  無。

  項目績效運行監(jiān)控報告 8

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預(yù)算管理制度落實情況

  績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的.現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

  3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

  項目績效運行監(jiān)控報告 9

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

 。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

  項目年初預(yù)算2759萬元,全部是本級財政資金。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕、績效指標設(shè)定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

  (二)績效目標的核對情況

  經(jīng)核對,績效目標設(shè)定與年初計劃一致,未作調(diào)整。

  三、項目組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖拷M織情況

  我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的'實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

  (二)項目管理情況

  項目組織機構(gòu)與職責(zé)落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責(zé)具體項目的實施。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

  城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。

  2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

  5.解決了454人就業(yè)。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。

  2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預(yù)算嚴重不足。

  2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預(yù)算進度應(yīng)產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預(yù)算與實際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

  4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。

  5.拆違整治經(jīng)費年初預(yù)算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務(wù)和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預(yù)算大幅增加。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

  (一)主要問題

  1.城維費年初安排預(yù)算不足,導(dǎo)致每年都要打報告追加預(yù)算才能滿足實際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

  (二)改進措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應(yīng)以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

  2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。

  (三)績效跟蹤結(jié)論

  通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預(yù)期績效目標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

  項目績效運行監(jiān)控報告 10

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康摹

  根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的'通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達標率、“護學(xué)崗”設(shè)置率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。

 。ǘ╉椖績(nèi)容。

  為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費落實工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

  (三)資金安排情況。

  1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒能如期進行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。

  2.20xx年5月18日該項目公開招標,中標公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。

  1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標評標現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項目公開招標,落實中標商,中標公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項目合同價為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

  二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

  年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實工資金額進行核算,對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑績效目標沒有調(diào)整,上半年基本達預(yù)期目標。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

  項目實施情況:今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響達100%;服務(wù)對象滿意度96%;1-6月份該項目實現(xiàn)預(yù)期效果及目標。

  四、問題、糾偏措施和建議

  目前,在落實20xx年實施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

  項目績效運行監(jiān)控報告 11

  按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財預(yù)〔20xx〕142號)文件要求,對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進行梳理匯總,現(xiàn)報告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo),對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。

  二、部門預(yù)算績效實施情況

 。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況:

  至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

  2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費:23.9萬元。

  3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級安排436.34萬元,上級補助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元;20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃(銀齡講學(xué)計劃)中央補助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元;解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元;20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。

 。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:

  至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。

 。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。

  2、年初預(yù)算安排資金

  部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。

  3、年中追加預(yù)算資金

  年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。

  (四)預(yù)算績效目標實現(xiàn)情況

  按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實際情況,建立健全財務(wù)管理制度和約束機制,依法、有效地使用財政資金,提高財政資金使用效率,合理分配人、財、物,完成了部門職能目標,實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

  20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約,反對浪費規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的.規(guī)范化、信息化水平,強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理,對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進行管理,對于辦公日常運行維護費用加強審核力度,公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標。

  三、存在的問題:

  20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時落實項目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

  四、改進措施及建議

  我校將進一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財政資金使用效率,強化預(yù)算績效目標管理,把績效目標作為實施項目的前置條件,加強預(yù)算績效運行監(jiān)管,加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

  項目績效運行監(jiān)控報告 12

  一、項目基本情況

  (一)項目的立項背景和目的。

  1.項目立項背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時,為道路上的行車及行人補充適度的光照,正確識別路況及各種交通標志,確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個城鎮(zhèn)實力和成熟程度的標志。

  2.項目立項目的。

  根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個街道及巷道。

 。ǘ╉椖績(nèi)容。

  該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開支,路燈耗材及維護費。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時也為維護城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

 。ㄈ┵Y金安排情況。

  1.項目資金。

  該項目20xx年財政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:

  ①路燈電費:163.22萬元;②路燈維護費:81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護費。

  2.項目資金運行情況。

  依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費:99.10萬元,②維護維修費:14.06萬元。

  3.項目資金管理情況。

  按會計制度規(guī)定設(shè)置、登記項目經(jīng)費會計明細賬,對會計業(yè)務(wù)進行分類和明細核算,負責(zé)審核原始憑證的合法性、真實性和完整性,切實履行會計監(jiān)督職責(zé),加強對項目資金使用的.管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時匯報。

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

  該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進行。

 。ㄋ模╉椖拷M織與管理。

  1.項目組織情況。

  路燈電費是根據(jù)電力部門核實的實際耗用量,并經(jīng)我單位進行核實后,報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財務(wù)人員按月按時向電力部門繳納路燈電費。路燈維護維修費根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進行維修或者更新。

  2.項目管理情況。

  成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進行,并做好在工作中加強領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:

  組長:

  副組長:

  組員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢琦同志擔任,副主任由蒙承軍同志擔任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護、經(jīng)費預(yù)算等工作。

  二、績效運行監(jiān)控目標及目標值

  1.項目總目標

  保障道路路燈照明正常運行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項目階段性目標

  通過項目的實施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達到95%,每天亮燈時間平均約為10小時,城區(qū)街道整體照明度達到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉椖繉嵤┣闆r。

  該項目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實際開支113.16萬元,完成項目目標46.27%,具體開支:1、電費1-6月開支99.10萬元,占項目總支出的87.58%,2、電路電纜維修費用及日常耗材開支14.06萬元,占項目總支出的12.42%。

  (二)績效運行監(jiān)控結(jié)論。

  從項目完成情況來看,完成了項目范圍內(nèi)路燈電費的支付工作,每月對用電情況進行核對,發(fā)現(xiàn)問題及時與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項目的順利實施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實時監(jiān)控路燈使用情況,對出現(xiàn)故障的路燈及時維修,保障了路燈亮燈率,總體實施效果較好。

  四、問題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問題

  目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對路燈進行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴大化。

  近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護成本高。

 。ǘ└倪M措施

  一是建議逐步加大對市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)保”為原則,實施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機制,對形成支出的費用,及時取得發(fā)票入賬。

  項目績效運行監(jiān)控報告 13

  一、 項目基本情況

  (一)項目名稱

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

  (三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍

  項目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助;烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。

  項目設(shè)計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實施節(jié)日慰問和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時發(fā)放補助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護,確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。

  (四)項目資金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。

  二、 績效目標的核對和確定情況

  (一)項目績效目標設(shè)定情況

  根據(jù)本項目的具體特點,設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標),滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)。

  (二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準,注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系,包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標),效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標),滿意度指標(服務(wù)對象滿意度),績效指標設(shè)置沒有變動。

  三、 項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評;預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收,對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。

  (二)項目管理情況

  為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標,跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標執(zhí)行中的偏差,進一步促進了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明

  無

  四、 項目績效情況

  (一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量

  州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展,促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護,當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應(yīng)。

  3、產(chǎn)出時效

  烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費,產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時劃撥經(jīng)費,確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助,經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔。

  4、產(chǎn)出成本

  實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  (二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)

  1、項目的經(jīng)濟性分析

  (1)項目成本預(yù)算控制情況

  完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況

  項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。

  (2)項目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預(yù)期目標完成程度

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準備。

  (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的'影響

  按照有關(guān)政策文件,及時足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿意度達到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

  (三)項目實際績效與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  無

  五、 問題、糾偏措施和建議

  (一)主要問題

  1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。

  2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足,積極性不高。

  (二)改進措施

  1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項目資金預(yù)算方案,認真做好每個項目的績效目標分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認識,落實工作責(zé)任,確保項目完成質(zhì)量。

  (三)糾偏情況

  無

  (四)有關(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

  項目績效運行監(jiān)控報告 14

  一、績效目標分解下達情況:

  全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人,目標人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險及臨界風(fēng)險)孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元,縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元,當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費;本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面:水、電費0.65萬元;印刷費1.2萬元;郵電、差旅費1.07萬元;維修維護費2萬元;會議費2.13萬元;專用材料費44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項目資金管理中,一是制定健全了項目工作的資金管理辦法,保證項目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話,加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作,婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報,由財務(wù)進行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估,盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支,制定了應(yīng)對措施,確保項目正常運行,維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上,做到了專項資金?顚S,財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  目標任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

  (三)績效指標完成情況分析。

  為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點,以縣婦幼保健院為龍頭,以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容,以加強流動人口管理為手段,結(jié)合我縣實際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

  截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查,目標覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

  2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯誤。

  3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

  4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記,未進行風(fēng)險人群的.召回與隨訪

  5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動,無宣傳資料。

  6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

  4、流動人口較多,難以管理到位。

  (二)持續(xù)改進措施:

  1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎懲機制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

  2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備;

 。1)各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報,風(fēng)險人群的召回等工作。

 。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血,督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

 。3)加強宣傳倡導(dǎo),提高群眾認識,一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識,提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

  四、其他需要說明的問題

  無

  項目績效運行監(jiān)控報告 15

  根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

  (二)績效目標下達情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制,創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標準補助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護規(guī)劃。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的.使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設(shè)增效工程試點,促進“新城建”建設(shè),促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設(shè),匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務(wù)事項等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點項目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導(dǎo)方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

 。ㄒ唬┙ⅰ耙粚σ弧表椖扛櫛O(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導(dǎo)各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

 。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調(diào)度工作機制,每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

 。ㄈ┘訌娙粘1O(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責(zé)任,加快試點項目進度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕送瓿汕闆r

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制,正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù),計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計劃9月全面完成項目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個,新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個,新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設(shè)計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務(wù)事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務(wù)事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結(jié)題驗收,因此,上半年執(zhí)行進度偏低。

 。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄(dǎo)力度。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調(diào)度督導(dǎo),進一步壓實工作責(zé)任,加快項目進度,并督促總結(jié)經(jīng)驗做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項目撥付進度。

  項目績效運行監(jiān)控報告 16

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預(yù)算管理制度落實情況

  績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的`重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導(dǎo)。

  3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

【項目績效運行監(jiān)控報告】相關(guān)文章:

項目績效運行監(jiān)控報告04-25

項目運行績效監(jiān)控報告01-03

項目運行績效監(jiān)控報告05-24

項目績效運行監(jiān)控報告06-23

項目績效運行監(jiān)控報告01-01

學(xué)校項目績效運行監(jiān)控報告01-01

(精華)項目運行績效監(jiān)控報告06-17

【熱】項目運行績效監(jiān)控報告05-25

項目績效運行監(jiān)控報告[合集]07-20

(薦)項目績效運行監(jiān)控報告07-20