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項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2024-07-20 13:38:30 其他報告 我要投稿

項目績效運行監(jiān)控報告集錦[15篇]

  隨著個人素質(zhì)的提升,越來越多人會去使用報告,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編收集整理的項目績效運行監(jiān)控報告,歡迎閱讀與收藏。

項目績效運行監(jiān)控報告集錦[15篇]

項目績效運行監(jiān)控報告1

  我校在接到長沙市財政局(長財績〔20xx〕號)關(guān)于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下:

  一、項目支出基本情況

  1、教學業(yè)務費:20xx年預算合計2634.52萬元,計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護支出(99.19萬元)、勞務費(44.38萬元)、電費(40萬)和其他教學業(yè)務支出(322.86萬元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學設(shè)備。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作,明確分工,指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  三、績效運行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

  1、教學業(yè)務費:20xx年預算合計2634.52萬元,20xx年1-6月實際支出916.59萬元,預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學,部分支出會延遲到下半年才報賬,因此執(zhí)行率會略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費:20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元,20xx年1-6月實際支出6.64萬元,預算執(zhí)行率為0.2%,此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購,在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。

  (二)項目支出績效目標完成情況

  我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主,包括常規(guī)教學和重點項目,資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報,由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

  1、教學業(yè)務費項目:主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會;教務處完成首輪初審、學術(shù)委員會審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個團隊進入省賽,后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽,分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎,17個二等獎,15個三等獎;20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點:學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點;湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務(中餐)、餐廳服務(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目:專項資金績效運行整體質(zhì)量較好,預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度,對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目,及時反饋各部門(二級學院),積極預控,確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要,依據(jù)項目進度和開展情況合理安排,資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。

  四、存在問題及其原因

  1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時,部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。

  2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假,部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異,因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識,嚴格按照項目的績效目標要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出;項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項,進一步提高預算編制的.科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關(guān)預算經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化預算經(jīng)費的管理,合理壓縮預算經(jīng)費支出。

項目績效運行監(jiān)控報告2

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務中心。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  1.項目績效總目標:建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點”的綜合服務體系,健全激勵機制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護農(nóng)民權(quán)益,逐步實現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī);a(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

  2.項目績效階段性目標:推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營,實現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務中心目標。

  二、項目單位績效報告情況

  獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個,落實獎扶資金107萬元,獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。

  三、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過實施項目績效評價,進一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項目資金高效使用。

 。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法

  1.原則:績效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開原則。

  2.指標休系:項目產(chǎn)出成果目標、項目績效目標,每項都制定了定量指標和定性指標。(具體見附表)

  3.評價方法:現(xiàn)場核查工作進展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測評會,綜合評價項目實施績效。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程

  1.前期準備:年初成立了績效評價工作領(lǐng)導小組,明確專人負責項目績效評價工作,制定了績效目標申報表,

  2.組織實施:通過組成聯(lián)合檢查驗收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細核查,通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進展情況,通過進村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對各項指標進行綜合測評。

  3.分析評價:召開績效評價分析會,對照年初制定的績效指標認真開展分析,看是否完成年初預定任務,看社會公眾是否滿意。

  四、績效評價指標分析情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

  1.項目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后,報縣領(lǐng)導審批后實行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預算資金的97.3%。

  2.項目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標準,獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目,共107萬元;按照縣級中心3萬元/個標準,建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。

  3.項目資金管理情況分析:項目施工采取公開交易,實行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實行國庫集中支付和財政專戶管理,特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

 。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析

  1.項目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應成立了領(lǐng)導小組,明確專人負責土地流轉(zhuǎn)項目實施。

  2.項目管理情況分析:制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實施方案,制定了詳細的.工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實行政府采購,統(tǒng)一派送到項目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗收人員簽出意見后,實行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

 。ㄈ╉椖靠冃闆r分析

  1.項目經(jīng)濟性分析

 。1)項目成本(預算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴管理項目預算資金,項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號)執(zhí)行。

 。2)項目成本(預算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預算面積,導致預算資金少9萬元左右。

  2.項目的效率性分析

 。1)項目的實施進度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作,12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗收。

 。2)項目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗收組考核驗收。

  3.項目的效益性分析

 。1)項目預期目標完成程度:建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心;獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目,獎勵面積5.35萬畝,推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

 。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個,推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計流轉(zhuǎn)達到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對該項目的實施反響良好,滿意度高。

  五、綜合評價情況及評價結(jié)論(見附表)

  績效評分為96分,評價結(jié)論為優(yōu)秀。

  六、績效評價結(jié)果應用建議

  建議今后逐步加大扶持獎勵力度,增加預算資金,推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

  七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

  主要經(jīng)驗:通過實施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目,推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計達116.94萬畝,占總面積的43.08%。

  存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準確預測,年初預算資金有缺口,導致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。

  建議:繼續(xù)實施土地流轉(zhuǎn)項目,加快推動農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進農(nóng)業(yè)規(guī);、集約化經(jīng)營。

  八、其他需說明的問題

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告3

  財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號)、《市財政局20xx年預算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預算單位自行監(jiān)控情況預算

  批復后,我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財績〔20xx〕5號),督促市直預算單位對照年初批復的績效目標,同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進度及預期實現(xiàn)程度進行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項資金。

  本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應報72家,實報52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計預算安排13.09億元,實際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項目支出應報89個,實報69個,占比77.5%。受監(jiān)專項預算安排資金4.39億元,預算到位資金2.42億元,實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%(附件4)。對比財政預算進度統(tǒng)計,前3季度完成年初下達市級部門預算的平均支出進度為68.3%,項目支出實現(xiàn)率高于預算支出進度21%。1-11月市級部門預算的平均支出進度89.6%,績效運行進度可控。

  預算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預算管理常態(tài)。財政部門主導監(jiān)控促推支出進度,資金撥付及時;部分預算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標運行清晰,對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達標,填報內(nèi)容簡單,對績效目標偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標的實現(xiàn)程度,還有待進一步提升預算單位整體績效管理理念?冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標,對未響應支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的.預算單位,將對應扣分。

  二、財政重點跟蹤監(jiān)控情況

  在預算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務資料等監(jiān)控評價方式,按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。

  進度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用(單位)分項。涉及專項資金預算8889萬元,1-9月財政實際下?lián)?701萬元,占預算安排資金52.89.%;項目單位實際支出3956萬元,資金支出實現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費支出810.54萬元,占比20.49%,項目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個專項資金進度完成較好的8個;完成進度75%以下4個占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金,支付進度率僅為60%(附件2)。

  績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放?冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標不匹配,沒有細化的量化指標,項目實施進度影響資金使用進度。單個受監(jiān)項目的個性指標不明確,對應不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。

  三、監(jiān)控評價結(jié)果

  應用本年度開展的預算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控,得到了局業(yè)務科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集,我們認為第三方績效監(jiān)控報告(湘恒興會字〔20xx〕第090號)所反饋的績效運行情況較為客觀、真實,其評價結(jié)果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。

  一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束,對專項資金偏離預算績效目標的支出,及時采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責任”,進一步規(guī)范專項資金使用績效。

  二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務科室針對資金績效運行狀況,及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;

  對本年度尚未啟用的預算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回,加快資金撥付進度,確保后續(xù)績效目標的有效實現(xiàn)提供有力支撐。

項目績效運行監(jiān)控報告4

  一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明

  我局部門整體年初預算安排1413.86萬元,半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復7個項目,項目預算資金共計2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

  二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

 。ㄒ唬20xx年1-6月執(zhí)行情況

  1.部門整體

  截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù),為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護“昌南藍”;開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作,落實“雙隨機”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護社會秩序。

  2.項目執(zhí)行

  (1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。

 。2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元,用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50Km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點地塊,對著火點進行拍照取證,及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

 。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

  我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學指導南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達標;完成環(huán)境統(tǒng)計工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護,有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設(shè)備開展驗收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預警預報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實時在線,加強機動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

 。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

  我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責任,嚴厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管,推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應,借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝,建立長效運行管護機制,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標工作。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助,鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查,扎實開展行政執(zhí)法工作,嚴格審核驗收材料,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟運行。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金,20xx年鍋爐補助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

 。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

  我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運維,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,確實發(fā)揮治污實效,確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,暫未開展獎補資金發(fā)放工作。

  (二)按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

  1.部門整體

  我局20xx年部門整體工作基本達到既定進度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段,預計在8月開展招投標工作,確定項目建設(shè)單位后,將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強化水源地保護和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理,保障設(shè)施正常運行,出水達標排放。

  2.項目執(zhí)行

 。1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

  年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項目成果資料,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。

 。2)秸稈禁燒無人機巡查費用項目

  秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務,巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標,我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機,地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度;同時,后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時提交真實、完整的資料,按照財務管理制度要求報賬;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

  污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務,對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作,污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風險,形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預警預報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平;按照當前的'運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  (4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

  露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當設(shè)備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進行修復;同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

  農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開展招投標工作,確定項目建設(shè)單位后,積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項工作有序推進,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴格按照財務管理制度方面要求,在資金達到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進行督查,加強淘汰工作痕跡管理,改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  (7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目

  20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金,按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護)的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金,建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制,促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  三、存在的問題及原因

  1.資金執(zhí)行率未達到預期

  我局存在部分工作未達到支付要求,導致20xx年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導致相關(guān)費用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。

  四、下一步工作措施

  1.強化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率

  我局將加強資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應經(jīng)費,及時收集并提交真實、完整的資料,按照財務管理制度要求報賬,提高工作進度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。

  五、其他有關(guān)問題說明

  無

項目績效運行監(jiān)控報告5

  一、實施監(jiān)控基本情況

  我單位20xx年初預算專項項目23個,金額共計12768.16萬元,全部納入績效目標運行監(jiān)控,20xx年1-7月,共計支付專項資金684.2萬元,完成年初預算的5.36%,具體情況為:部門預算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金639.43萬元。

  二、預計執(zhí)行情況分析

  我單位年初預算的`專項資金使用均按照相關(guān)財務管理制度執(zhí)行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預算安排專項項目資金大部分在下半年實施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項目資金都具有不可預測性,在年底應該都能完成。

  三、下步工作打算

 。ㄒ唬┻M一步加強預算編制和項目資金績效管理。按照?顚S迷瓌t,對需要調(diào)劑的預算項目資金及時申請調(diào)劑,確保嚴格規(guī)范使用項目資金,提高資金使用效率。

 。ǘ┘訌婎A算編制股室與項目實施股室間的溝通配合,更精準核算各項開支。

  (三)加強項目支出績效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時開展績效評價管理。

項目績效運行監(jiān)控報告6

  一、項目基本情況

  我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導下,為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu),參與開展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標于20xx年初下達我院。

  二、項目績效自評工作開展情況

  我院領(lǐng)導高度重視,積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀,按時按質(zhì)完成并上報。

  三、項目績效實現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

  1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。

  2.項目資金執(zhí)行情況。

  落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫(yī)務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓)、縣(市、區(qū))專業(yè)機構(gòu)業(yè)務指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。

  按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導的安排部署,通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排,完成了對全市五縣(市、區(qū))20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務費9810.00元。婦?瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

  3.項目資金管理情況。

  保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,?顚S,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的`順利實施。

 。ǘ╉椖靠冃е笜送瓿汕闆r

  1.產(chǎn)出指標完成情況。

  一是數(shù)量指標,得分21.15分,其中考核、督導覆蓋縣(區(qū))得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分;榍氨=∪巳篐IV及梅毒檢測18164人,婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù),得分7.15分,孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人,任務完成率71.47%。

  二是質(zhì)量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人(非中國籍5人,占9.26%),其中分娩49人,占90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,占9.26%,梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%,規(guī)范藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規(guī)范阻斷424人,不規(guī)范阻斷6人,進行乙肝感染血清學標志物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

  三是成本指標,得分2分,實際支出為11.96萬元。

  2.效益指標完成情況。

  一是生態(tài)效益指標,得4分,不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。

  3.滿意度指標完成情況。

  認真做好防治艾滋病宣傳工作,為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到群眾的認可和好評,基本達成預期指標。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。

  五、績效自評結(jié)果

  項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評為優(yōu)。

  六、結(jié)果公開情況和應用打算

  按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網(wǎng)站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。

  七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

  我院領(lǐng)導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。

  通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管,加快項目建設(shè)進度?冃ё栽u工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業(yè)務培訓,組織相關(guān)單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業(yè)務水平。

  存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區(qū);績效管理專業(yè)人員匱乏,規(guī)范管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結(jié)果運用不充分,推動作用有局限。

  建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規(guī)范評價標準;強化運行監(jiān)管,突出結(jié)果導向;加強隊伍建設(shè),提高管理水平。

  八、其他需說明的問題

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告7

  一、項目基本情況

 。一)項目立項情況

  根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務190萬元。

 。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況

  項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神,20xx年下達農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示,并開始辦理補貼申請。

  2.項目資金實際使用情況,包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍

  20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,完成拔付率100%。

  3.項目資金管理情況

  農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具,所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。

  4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況

  嚴格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理,公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。

  二、項目績效情況

 。ㄒ唬┛冃繕送瓿汕闆r

  20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.

 。ǘ┛冃Х治

  1.數(shù)量指標。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。

  2.質(zhì)量指標。我縣農(nóng)機中心嚴格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實處,避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達到了100%。

  3.時效指標。從年初開始政策宣傳,在計劃內(nèi)完成了績效任務。每月按時申請結(jié)算,對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進行不少于7天的公示,公示的.信息須拍照留存?zhèn)洳。縣農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。

  4.成本指標。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)

  費14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S谩?h農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時,通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點,減少下鄉(xiāng)費用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。

 。ǘ┬Ч治

  1.經(jīng)濟效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支,更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟效益。

  2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉,取得了良好的社會效益。

  3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

  4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策,申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展,如軌道運輸機,微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施,激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進口的經(jīng)濟支出和繁瑣,對我國的糧食安全具有長遠的意義。

 。ㄈM意度指標完成情況分析

  農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽,滿意度指標完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

  (四)總體評價結(jié)論

  20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬,占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。

項目績效運行監(jiān)控報告8

  根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預算支出績效運行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導資金項目支出1-7月績效運行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:

  一、項目支出基本情況

 。ㄒ唬┵Y金下達情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金13352萬元,其中:市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地熱能建筑規(guī);瘧迷圏c1000萬元、南山國家公園體制試點500萬元。20xx年12月,省財政廳提前下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金7950萬元、20xx年7月,省財政廳下達20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金(第二批)260萬元,全部下達完畢。主要分為9個支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點、支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)、淺層地熱能示范(切塊)。

 。ǘ┛冃繕讼逻_情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個,金額2400萬元。年度績效目標:一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點;二是積極推進生活垃圾分類工作,推進示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個街道形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目4個,金額800萬元。年度績效目標:一是試點地區(qū)科學選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點建設(shè)任務,編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機制,創(chuàng)新投資建設(shè)運營模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復制模式經(jīng)驗;二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點地區(qū)編制完成試點方案,開展試點建設(shè),對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標準》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標準化泵房,并移交供水企業(yè)實行專業(yè)化運維管理,為全省提供經(jīng)驗參考,帶動全省推進城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細化、專業(yè)化運行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個,金額2100萬元。年度績效目標:一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會治理新格局;二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個,金額700萬元。年度績效目標:完成裝配式建筑年度占比任務27%,在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點示范項目實施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點工作任務,形成可復制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目44個,金額560萬元。年度績效目標:用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護規(guī)劃的補助資金。重點安排尚未編制保護規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標準補助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應編而未編的保護規(guī)劃。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目5個,金額1450萬元。年度績效目標:一是CIM平臺試點工作實現(xiàn)試點地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應用的融會貫通,有效破解單打獨斗,單一治理的社會治理模式;二是智慧住建試點,分為三個層面開展,推進省廳智慧住建平臺落地,試點單位開展省廳平臺的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進行對接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標準、實現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗;開展智慧建設(shè)增效工程試點,促進“新城建”建設(shè),促進城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點在20xx年度完成項目建設(shè),匯聚試點區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復制、可推廣的經(jīng)驗。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目項目59個,金額1842萬元。年度績效目標:對援藏援疆及扶貧等項目安排適當項目經(jīng)費;完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標準制定、重要服務事項等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元。年度績效目標:洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點項目。

  9.淺層地熱能示范(切塊)1000萬元。年度績效目標:確定3-5個示范項目實施淺層地熱能規(guī)模化應用,抓好重點項目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針,對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。

  (一)建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的績效目標編制,指導各試點地區(qū)編制試點工作方案,明確建設(shè)任務、績效目標和考核要求等,按照“一個項目一個績效目標”的原則,對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。

 。ǘ┙⒃抡{(diào)度機制。加強項目績效目標過程管理,建立了月調(diào)度工作機制,每月調(diào)度各試點項目進展和資金支出進度,及時掌握工作進度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。

  (三)加強日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對各試點項目實施和專項資金使用情況進行檢查,壓實工作責任,加快試點項目進度,并督促及時總結(jié),盡快形成可復制、可推廣的經(jīng)驗做法。

  三、績效運行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點500萬元省財政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項整治20xx萬元預計9月份下?lián);淺層地熱能示范(切塊)1000萬元預計9月份下?lián)堋?/p>

  (二)項目支出績效目標完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底,地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務目標;城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案,添置垃圾分類亭7個,分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個,可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺、收運車輛32臺。常德市已將運輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預計8月底可投入試運行,餐廚垃圾無害化處置工廠預計12月底投入試運行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制,正在辦理政府公開招標相關(guān)手續(xù),計劃8月完成招標工作,11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計劃9月全面完成項目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個,新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底,已完工10個、開工14個,啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個,新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底,已完工1個、準備開工2個;新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個,1個正在編制設(shè)計方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底,瀏陽市已完成200個村莊的.規(guī)劃編制,已完成3個村的示范項目設(shè)計,并開始施工,完成荷文公路(4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風貌塑造紅色示范路項目,300個村莊正在實施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果,同時,完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓,協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠縣新黨校培訓基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點工作人員與管理人員培訓,農(nóng)村工匠培訓活動有序進行,二期培訓已經(jīng)完成。同時,灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓基地現(xiàn)場觀摩教學示范點共培訓12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個,涵蓋寧遠縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目,其中,吉首市項目已完成驗收;長沙市2個項目已完成主體工程,項目處于待驗收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進行項目主體工程實施;株洲市項目已完成策劃,準備進入實施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護規(guī)劃項目。共44個項目,其中,武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個)的83.3%,30個名村(其中:傳統(tǒng)村落16個)均已啟動保護規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進行實施。其中,項目一、三完成了項目招投標,簽訂了合同,項目已完成項目可研,項目四正在申報財評程序。智慧城市試點項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點工作推進會等工作,目前項目有序推進,20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實施;省本級基礎(chǔ)指導性項目計劃完成課題研究27個、標準制定15個、服務事項14個。目前,已完成2個課題、7個標準、11個服務事項,其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標。

  8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達99.79%;及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點資金。

  9.淺層地熱能示范(切塊)。目前,已確定5個示范項目實施淺層地熱能規(guī);瘧,項目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪椖窟M度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時間較長,導致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序,項目前期進展緩慢;省本級基礎(chǔ)指導性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同,按項目進度分期付款,項目基本為下半年結(jié)題驗收,因此,上半年執(zhí)行進度偏低。

 。ǘ┎糠猪椖繐芸钸M度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財政部門后,市縣項目承擔單位不知情,沒有及時跟財政部門對接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目,省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認為項目與資金名目不相符,導致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前,正在進一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄ЯΧ。要督促各地盡快實施項目,制定項目時間計劃表,加強調(diào)度督導,進一步壓實工作責任,加快項目進度,并督促總結(jié)經(jīng)驗做法,加快形成示范效應。

  (二)簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時,盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項目撥付進度。

項目績效運行監(jiān)控報告9

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量,服務城市經(jīng)濟發(fā)展,確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進行管理維護,城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔,城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運行管理維護。

 。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實、投入等情況

  項目年初預算2759萬元,全部是本級財政資金。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O(shè)定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r

  經(jīng)核對,績效目標設(shè)定與年初計劃一致,未作調(diào)整。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的.使用效益。

  (二)項目管理情況

  項目組織機構(gòu)與職責落實情況。我局下設(shè)二級機構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務中心負責具體項目的實施。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  項目組織實施的內(nèi)容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖繉嶋H產(chǎn)出情況

  城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%,發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  1.通過有效及時的監(jiān)督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經(jīng)濟發(fā)展。

  2.通過燈光亮化,美化商業(yè)建筑外觀,促進內(nèi)需。

  3.美化旅游環(huán)境,為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

  4.城市居住環(huán)境改善,為創(chuàng)文明城市工作提供堅實的基礎(chǔ)。

  5.解決了454人就業(yè)。

  (三)從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  1.通過實施環(huán)衛(wèi)一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。

  2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環(huán)境污染。

  3.對環(huán)衛(wèi)工作實施有效管理,減少環(huán)境污染,優(yōu)化城市環(huán)境。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  1.資金到位率和預算執(zhí)行率較高,原因是環(huán)衛(wèi)保潔費年初預算嚴重不足。

  2.環(huán)衛(wèi)保潔費1至11月按預算進度應產(chǎn)生費用2529.08萬元,實際產(chǎn)生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用。

  4.市政設(shè)施維護費資金執(zhí)行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費用,二是市財政財力緊張調(diào)減年初預算數(shù),全年實際安排支出51.44萬元。

  5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬元,現(xiàn)已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務和效果,可能產(chǎn)生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

 。ㄒ唬┲饕獑栴}

  1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。

 。ǘ└倪M措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數(shù),并根據(jù)城市發(fā)展狀況適當增長。

  2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。

  (三)績效跟蹤結(jié)論

  通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預期績效目標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告10

  為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實,根據(jù)市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負責人,赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進行了專題調(diào)研督辦,現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報告如下:

  一、現(xiàn)狀:

  近年來,我市各級政府和農(nóng)業(yè)部門認真貫徹落實中央《關(guān)于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關(guān)于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神,把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革,促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎(chǔ)上,按照“落實集體所有權(quán),穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán),放活土地經(jīng)營權(quán)”的總體思路,堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t,積極引導農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計,截至20xx年6月底,全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝,流轉(zhuǎn)率12.9%。

 。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式,主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積63.6%;出租16萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積28.7%;互換2.7萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積4.8%;轉(zhuǎn)讓0.3萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.5%;股份合作0.9萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積1.6%;其他形式0.4萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。

 。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的79.9%;以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺組織流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規(guī);赓U流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%;流轉(zhuǎn)入其他主體的,占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。

 。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》(延政發(fā)[20xx]19號)文件,明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應激勵政策,通過直接補貼獎勵流轉(zhuǎn)戶、補貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營主體等措施,促進土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實際,出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施,加快了土地流轉(zhuǎn)工作。

 。ㄋ模┬麄鞴ぷ鞯轿。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī),讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實做到自愿流轉(zhuǎn),放心流轉(zhuǎn)。

 。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站,成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務中心,健全土地流轉(zhuǎn)服務平臺,完善縣鄉(xiāng)村三級服務和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計,全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務中心,各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會,為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》,從流轉(zhuǎn)的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務等方面進行規(guī)范,分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務部門統(tǒng)一管理,做到管有人、存有地、查有序。

 。┬滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營,支持和引導有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴大經(jīng)營規(guī)模,發(fā)展家庭農(nóng)場,引導土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體,有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底,全市農(nóng)業(yè)部門認定家庭農(nóng)場634家,創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個,發(fā)展市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。

  通過土地流轉(zhuǎn),有力地推進了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達到350萬畝,預計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝,其中設(shè)施蔬菜面積達26.2萬畝,預計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設(shè)市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個,帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個,覆蓋36個重點鎮(zhèn)、百個新型農(nóng)村社區(qū)。共引進新品種513個、新技術(shù)281項,累計培訓農(nóng)民19.8萬人次,實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當?shù)仄骄?0%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值18.89億元,增長3.7%,較第一季度增長0.8個百分點,增速位列全省第一;農(nóng)民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長9%左右,高出全國增速約2.3個百分點。

  二、存在的問題:

 。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小,發(fā)展緩慢

  受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限,農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機械,依靠人力耕作較多,致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對農(nóng)民利益的保護機制,流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途,常常會給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟損失,加之沒有有效的補償辦法,風險全部由農(nóng)民承擔,導致農(nóng)民對流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。

 。ǘ┩恋亓鬓D(zhuǎn)服務機構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺,供求雙方信息溝通不暢;指導體系服務平臺不健全,人員編制不足、經(jīng)費少、工作開展受制約,雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機構(gòu),但除了吳起、子長以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門,在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。

  (三)農(nóng)村社會保障體系不夠完善。目前,我市農(nóng)村的`養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全,但總體來說保障水平不高,不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂,農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性,影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。

 。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為,由于政府及部門主動介入少,農(nóng)民對土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監(jiān)管,極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善,農(nóng)民的長期權(quán)益難以保障。

  三、幾點建議:

  (一)加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策,設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項資金,用于對從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營主體,落實以獎代補政策和土地流轉(zhuǎn)補貼。加強金融信貸支持;完善保險政策,增強家庭農(nóng)場防范自然和經(jīng)營風險能力。

  (二)鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權(quán)權(quán)能的有效實現(xiàn)形式,允許通過健全擔保機制,穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權(quán)抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同,以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵進城農(nóng)戶長期流出土地,使留在農(nóng)村的勞動力種更多的地。

  (三)強化機構(gòu)隊伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督,土地流轉(zhuǎn)信息、價格、法律指導公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時,建立土地流轉(zhuǎn)信息服務平臺、土地流轉(zhuǎn)市場價格評估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺,為農(nóng)村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障,為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作,制定簡便快捷科學的工作機制,實現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。

 。ㄋ模┰诖_權(quán)基礎(chǔ)上,加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題,從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運用確權(quán)的機遇,通過土地質(zhì)量極差補償機制,鼓勵農(nóng)民開展土地置換,引導農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉(zhuǎn)步伐,解決土地“零碎化”,擴大規(guī)模經(jīng)營,提高土地利用率。

項目績效運行監(jiān)控報告11

  一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

  1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預算項目3個,XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元,預算項目1個,XXX項目資金規(guī)模157;“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元,預算項目3個,XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

  2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門(單位)及時反應監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  二、重點監(jiān)控工作情況

  我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目,選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。

  三、預算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個,績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的`項目有0個。

  2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:

  3.偏差原因分析:分類詳細說明。

  4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

  四、下一步監(jiān)控工作

  一是對于績效目標執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責處理意見。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

項目績效運行監(jiān)控報告12

  按照縣財政局瀘縣財監(jiān)績[20xx]5號文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責

  學校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅持依法治教、依法治學。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的`教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。認真實施普通高中教育,全面提高教育教學質(zhì)量和辦學效益。

  二、機構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會、團委、學生發(fā)展中心等14個處室,具體負責學校相關(guān)工作的開展。20xx年實有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學班級高中139個,學生7549人。

  三、預算績效監(jiān)控總體情況如下:

  (一)年度預算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓、工會福利等日常公用支出。

  項目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;2.育才樓災后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預算財政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個項目支出2488.06萬元,為財政撥款收入2874萬元的86.57%。

 。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況

  公用支出

  保障學校正常運轉(zhuǎn)、履行教育教學相關(guān)職能職責;積極改善辦學條件,完善學校教學設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學習環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強教職工外出學習培訓,努力提高教育教學質(zhì)量,為社會培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項目支出

  1.專項資金縣級財政年初預算安排0個項目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個項目2874萬元,共計2874萬元項目資金財政全部落實到位。

  2.項目資金實際使用情況分析。

 。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災后重建工程經(jīng)費874萬元;

  主要用于育才樓災后重建工程。

 。3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費、水電費、維修改造費、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費用。

  總體而言,我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進,學校正常運轉(zhuǎn),教育教學任務按計劃逐步完成,學生學習成績和綜合素質(zhì)進一步提高,制定了相關(guān)教學激勵方案,加強了教師的培訓,提高了教育教學質(zhì)量,師資力量進一步提升,學校軟硬件設(shè)施進一步完善。

  四、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況

  年初預算收入3926.05萬元,全年預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。其中:一般性財政撥款支出預計執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達到100%。(基本經(jīng)費預計執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項目經(jīng)費預計執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項目);

  事業(yè)支出預計執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預計執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  認真落實學校的教師教學研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動、培訓學習活動、賽課、繼續(xù)教育培訓等各類活動,有效促進教師教育教學水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學方面的各項任務,完成高初中招生培養(yǎng)計劃,穩(wěn)步提升教育教學質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強學校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護,確保校園安全,加強學校綠化、美化工作;完成名言墻、大學墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災后重建。

項目績效運行監(jiān)控報告13

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預算管理制度落實情況

  績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的'收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

項目績效運行監(jiān)控報告14

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  根據(jù)《貴州省地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災害防治技術(shù)保障對應單位的通知》(黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號)

  和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》(黔自然資函〔xxxx〕393號)相關(guān)規(guī)定,為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙

  xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。

 。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、涉及范圍

  做好我市地質(zhì)災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查,以及突發(fā)性地質(zhì)災害險情、災情勘查等技術(shù)工作。

 。ㄋ模╉椖抠Y金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況

  根據(jù)xxxx年度年初預算,安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)服務保障經(jīng)費,該資金已完成資金撥付審批流程,待支付。

  二、績效目標的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖康目冃繕恕⒖冃е笜嗽O(shè)定情況

  數(shù)量指標:聘請專業(yè)地勘單位1個;

  質(zhì)量指標:滿足我市xxxx年度地災防治技術(shù)支撐要求;

  保障時限:xxxx年度;

  成本指標:保障經(jīng)費≤20萬元;

  社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全;

  可持續(xù)影響指標:提升我市地質(zhì)災害技防能力;

  服務對象滿意度指標:服務對象滿意度≥90%。

 。ǘ┛冃繕说暮藢η闆r(如有調(diào)整,應說明原因)

  無

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  xxxx年3月1日,市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書,并明確服務內(nèi)容。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災害防治技術(shù)保障責任書完成xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置技術(shù)支撐。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  無

  四、項目績效情況

  (一)項目實際產(chǎn)出情況

  為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,保障經(jīng)費為20萬元。

 。ǘ┬Ч托б媲闆r

  為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全,提升我市地質(zhì)災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

 。ㄈ⿵捻椖康慕(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  經(jīng)濟效益:通過技術(shù)保障,及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置,降低災險情造成的`經(jīng)濟損失。

  社會效益:為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障,提升地質(zhì)災害防治水平,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

 。ㄋ模╉椖靠冃嶋H情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明。

  項目績效實際情況與目標一致。

 。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。

  技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術(shù)保障支持。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

  (一)主要問題

  技術(shù)保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù),未支付。

 。ǘ└倪M措施與建議

  積極完成支付程序。

 。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論

  為了提升我市地質(zhì)災害防治水平,增強技術(shù)力量,保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術(shù)支撐單位,為xxxx年度地質(zhì)災害防治和災險情處置提供技術(shù)保障安全,目前已完成各項績效指標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

項目績效運行監(jiān)控報告15

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

 。ǘ╉椖繉嵤⿻r間跨度:20xx年

  (三)項目實施內(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。

  二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項目任務。

 。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  (1)項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

 。2)項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。

 。3)項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

 。1)項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。

 。2)項目實施的`社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍,帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。

 。3)項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

  3.滿意度指標完成情況分析

  項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問題及原因分析

  項目已實施結(jié)束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進工作的舉措

  加快工作進度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說明的問題

  無。

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