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關(guān)于審計(jì)問題整改落實(shí)情況的報(bào)告
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？以下是小編為大家整理的關(guān)于審計(jì)問題整改落實(shí)情況的報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
關(guān)于審計(jì)問題整改落實(shí)情況的報(bào)告1
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)公司的要求，經(jīng)過我們的努力，對(duì)于上次審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改和落實(shí)，并現(xiàn)向您匯報(bào)整改落實(shí)情況如下：
1. 問題描述：在上次審計(jì)中，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題：（詳細(xì)描述問題及相關(guān)背景）
2. 整改措施：針對(duì)以上問題，我們采取了以下整改措施：（具體描述每個(gè)問題所采取的整改措施）
3. 落實(shí)情況：在整改過程中，我們按照公司的要求，制定了詳細(xì)的整改方案，并嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。同時(shí)，我們成立了專門的整改小組，負(fù)責(zé)整改事項(xiàng)的跟進(jìn)和協(xié)調(diào)，確保整改工作的.順利進(jìn)行。經(jīng)過整改小組的共同努力，目前已完成的整改項(xiàng)目有：（列舉已經(jīng)完成的整改項(xiàng)目及相關(guān)情況）另外，還有部分整改項(xiàng)目正在進(jìn)行中，我們已經(jīng)制定了具體的實(shí)施計(jì)劃，并安排了專人負(fù)責(zé)跟進(jìn)。預(yù)計(jì)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)。
4. 效果評(píng)估：為了驗(yàn)證整改效果，我們對(duì)已經(jīng)完成的整改項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)估。通過詳細(xì)的數(shù)據(jù)分析和實(shí)地調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)整改措施的落實(shí)取得了較好的效果，問題的根本原因得到了有效的解決。
5.下一步工作：為了鞏固整改成果，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善相關(guān)制度和流程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，并不斷加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高員工的意識(shí)和素質(zhì)，確保公司運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。在此，我向您保證，我們會(huì)始終把審計(jì)問題整改工作作為公司重要的工作之一，認(rèn)真負(fù)責(zé)地落實(shí)各項(xiàng)整改措施，并持續(xù)改進(jìn)，以確保公司的正常運(yùn)作和發(fā)展。感謝您對(duì)我們工作的支持與關(guān)心！
關(guān)于審計(jì)問題整改落實(shí)情況的報(bào)告2
遂昌縣審計(jì)局：
經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)時(shí)間為20xx年10月28日至11月20日，我縣審計(jì)局派出審計(jì)組對(duì)巫法源擔(dān)任原土地和房屋征收工作辦公室主任期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)報(bào)告下發(fā)后，征收指導(dǎo)中心的主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次審計(jì)結(jié)果，并立即組織相關(guān)人員對(duì)問題進(jìn)行自審，積極采取措施逐一整改�，F(xiàn)將整改落實(shí)情況向大家匯報(bào)如下：
一、針對(duì)重復(fù)領(lǐng)取加班伙食補(bǔ)助3000元的問題，我們會(huì)及時(shí)通知相關(guān)人員，并按照規(guī)定要求退回重復(fù)領(lǐng)取的加班伙食補(bǔ)助。同時(shí)，我們將組織學(xué)習(xí)《關(guān)于規(guī)范機(jī)關(guān)單位工作人員夜餐費(fèi)開支管理的通知》（遂財(cái)行〔20xx〕132號(hào)）文件的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部審核，并嚴(yán)格執(zhí)行夜餐費(fèi)開支管理規(guī)定。
二、對(duì)于結(jié)余資金89.93萬元未盤活的問題，已與縣財(cái)政協(xié)商溝通，由我中心合理使用。
三、已完成修改，如下：針對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料不完整的問題（20xx、20xx年度發(fā)放20xx年1月至6月期間食堂飯卡以及工會(huì)發(fā)放的春節(jié)慰問品大米、食用油，發(fā)放清單上未簽字），我們已經(jīng)全面進(jìn)行了整改措施。通過與相關(guān)當(dāng)事人溝通，補(bǔ)全了發(fā)放清單上的簽字信息，進(jìn)一步規(guī)范了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，并嚴(yán)格做好了原始憑證的審核工作。
在積極整改的同時(shí)，認(rèn)真自我反省，在以后的工作中加強(qiáng)以下幾個(gè)方面工作：
一、加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)隊(duì)伍人員的.相關(guān)培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)理論業(yè)務(wù)知識(shí)。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。強(qiáng)化財(cái)務(wù)審核，以確保外來原始憑證的真實(shí)性和合法性。同時(shí)，確保入賬原始憑證具備齊全的要素，并符合票據(jù)合規(guī)要求。
三、加強(qiáng)單位內(nèi)部管理制度 。進(jìn)一步完善單位內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，促進(jìn)單位各項(xiàng)管理更加規(guī)范化。
遂昌縣土地和房屋征收工作指導(dǎo)中心
20xx年11月9日
關(guān)于審計(jì)問題整改落實(shí)情況的報(bào)告3
尊敬的XXX：
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》和《XX省人民政府關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的實(shí)施意見》等關(guān)于審計(jì)整改的`要求，現(xiàn)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況報(bào)告如下：
一、審計(jì)項(xiàng)目基本情況
20xx年10月至20xx年2月，X審計(jì)X對(duì)xx衛(wèi)生院20xx-20xx年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)，我院按照X審計(jì)X要求提供了相關(guān)資料，配合X審計(jì)X完成了審計(jì)工作。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改落實(shí)情況
(一)關(guān)于“擅自擴(kuò)大公共衛(wèi)生專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)和其他資金開支范圍違規(guī)發(fā)放職工增量獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資X元”的問題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)發(fā)放金額X元。
(二)關(guān)于“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)20xx元”的問題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)要求清退收回違規(guī)報(bào)銷的差旅費(fèi)20xx元。
(三)關(guān)于“擠占事業(yè)辦公費(fèi)8745元”的問題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)要求退還原資金渠道。
(四)關(guān)于“參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)X元”的問題整改落實(shí)情況：我單位已于3月28日將參保人員死亡后發(fā)生醫(yī)保補(bǔ)助和報(bào)銷醫(yī)保費(fèi)用共計(jì)X元退還原渠道資金。
(五)關(guān)于“醫(yī)療收入賬賬不符”的問題整改落實(shí)情況：我單位自收到審計(jì)報(bào)告后，財(cái)務(wù)科組織了清理，清理發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)入賬金額用手工匯總，匯總時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò)，同時(shí)存在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)期間與醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)期間不一致。今后將認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)，杜絕手工匯總差錯(cuò)，保證數(shù)據(jù)期間一致，做到賬賬相符。
(六)關(guān)于“固定資產(chǎn)賬實(shí)不符X元”的問題整改落實(shí)情況：我單位已將未納入固定資產(chǎn)核算管理的固定資產(chǎn)X元登記入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，補(bǔ)記入固定資產(chǎn)科目，現(xiàn)已資產(chǎn)賬實(shí)相符。
(七)關(guān)于“虛增收入總額X元，虛減負(fù)債總額X元”的問題整改落實(shí)情況：我單位已按審計(jì)報(bào)告要求做賬務(wù)調(diào)整。
(八)關(guān)于“醫(yī)療收入X元無入賬依據(jù)”的問題整改落實(shí)情況：此醫(yī)療收入屬我單位xx點(diǎn)醫(yī)療收入，我單位已按縣衛(wèi)健局20xx年第二次黨委會(huì)議研究決定進(jìn)行了整改：1.已注銷xx點(diǎn)醫(yī)療點(diǎn)，XXX回歸我單位中醫(yī)館從事常規(guī)中醫(yī)診療工作。2.我單位已向縣衛(wèi)健局黨委作出深刻書面檢查，并完善管理制度。
三、審計(jì)建議采納情況
(一)關(guān)于“加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作補(bǔ)助資金應(yīng)�？顚Ｓ谩钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后各類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)工作補(bǔ)助資金�？顚Ｓ�。
(二)關(guān)于“加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷審核，確保財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)�！钡慕ㄗh采納情況：我單位同意采納，今后嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷憑證，保證財(cái)政預(yù)算資金使用合規(guī)。
(三)關(guān)于“加強(qiáng)內(nèi)部控制管理。一是健全財(cái)務(wù)管理、三重一大等制度規(guī)范，完善單位內(nèi)控管理制度。二是從嚴(yán)監(jiān)管所屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支。三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素核算處理。四是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。”的建議采納情況：我單位同意采納，已重新修訂財(cái)務(wù)管理制度、三重一大等制度，嚴(yán)格監(jiān)管醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)開展、完整核算收支，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，規(guī)范資產(chǎn)、負(fù)債、收入等各項(xiàng)會(huì)計(jì)要素核算處理。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保管理制度，確保參保人員醫(yī)保待遇合法、合規(guī)。
特此報(bào)告。
XXX衛(wèi)生院
20xx年11月4日
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