【優(yōu)】績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步,報(bào)告不再是罕見(jiàn)的東西,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。那么你真正懂得怎么寫(xiě)好報(bào)告嗎?以下是小編為大家整理的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(瀘財(cái)[20xx]37號(hào))文件精神,我局及時(shí)組織各部門(mén)對(duì)23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬(wàn)元,1-8月到位資金3675.02萬(wàn)。
在績(jī)效監(jiān)控工作實(shí)施過(guò)程中,我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)使用資金,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金不偏離績(jī)效目標(biāo)。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè),預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬(wàn)元,1-8月份到位資金3675.02萬(wàn),已執(zhí)行2910.2萬(wàn)元,執(zhí)行率79.19%,各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:
1、瀘定橋小學(xué)國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬(wàn)元,1-8月到位資金126.71萬(wàn),已執(zhí)行72.95萬(wàn)元,執(zhí)行率57.57%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
2、瀘定縣二中國(guó)配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬(wàn)元,1-8月份到位資金110.92萬(wàn),已執(zhí)行69.44萬(wàn)元,執(zhí)行率62.6%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
3、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬(wàn)元,1-8月份到位資金208.8萬(wàn),已執(zhí)行115萬(wàn)元,執(zhí)行率55.08%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
4、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬(wàn)元,1-8月到位資金358.19萬(wàn),已執(zhí)行180.27萬(wàn)元,執(zhí)行率50.33%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
5、瀘定縣一中國(guó)配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬(wàn)元,1-8月份到位資金122.53萬(wàn),已執(zhí)行56.6萬(wàn)元,執(zhí)行率46.19%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
6、成武小學(xué)國(guó)配套義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬(wàn)元,1-8月份到位資金91.39萬(wàn),已執(zhí)行70.54萬(wàn)元,執(zhí)行率77.19%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬(wàn)元,1-8月份到位資金155.69萬(wàn),已執(zhí)行42.86萬(wàn)元,執(zhí)行率27.53%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬(wàn)元,1-8月到位資金112.31萬(wàn),已執(zhí)行97.41萬(wàn)元,執(zhí)行率86.73%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬(wàn)元,1-8月份到位資金178.79萬(wàn),已執(zhí)行148.11萬(wàn)元,執(zhí)行率82.84%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
10、瀘定縣一中國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬(wàn)元,1-8月份到位119.52萬(wàn),已執(zhí)行88.22萬(wàn)元,執(zhí)行率73.81%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬(wàn)元,1-8月到位資金115.92萬(wàn),已執(zhí)行58.63萬(wàn)元,執(zhí)行率50.58%,該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢;
12、校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn)元,該項(xiàng)目資金7月到位,已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬(wàn)元,1-8月到位資金532.64萬(wàn),已執(zhí)行532.64萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬(wàn)元,1-8月到位資金215.29萬(wàn),已執(zhí)行215.29萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬(wàn)元,1-8月到位資金113.43萬(wàn),已執(zhí)行113.43萬(wàn)元,執(zhí)行率100%;
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬(wàn)元,1-8月到位資金325.19萬(wàn),已執(zhí)行325.19萬(wàn)元,執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬(wàn),1-8月到位資金168.87萬(wàn),已執(zhí)行168.87萬(wàn),執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬(wàn),1-8月資金到位125.16萬(wàn),已執(zhí)行125.16萬(wàn),執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛(ài)基金項(xiàng)目預(yù)算100萬(wàn),1-8月到位20萬(wàn),該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目預(yù)算386萬(wàn),1-8月到位資金229.59萬(wàn),已執(zhí)行229.59萬(wàn),執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算500萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),執(zhí)行100萬(wàn),執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬(wàn),1-8月到位資金100萬(wàn),已執(zhí)行100萬(wàn),執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算180萬(wàn),1-8月到位資金180萬(wàn),已執(zhí)行48.64萬(wàn),執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
整體來(lái)看,我局部門(mén)績(jī)效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目,對(duì)各績(jī)效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有序正常推進(jìn),不存在偏離績(jī)效目標(biāo)的'情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,正在執(zhí)行23個(gè),剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施,預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。
三、存在的主要問(wèn)題及原因分析
20xx年以來(lái),我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開(kāi)展,較好的完成了預(yù)期目標(biāo),但也存在一些問(wèn)題:
(一)績(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展時(shí)日尚短,還存在對(duì)績(jī)效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問(wèn)題。
。ǘ╊A(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來(lái)看,年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的開(kāi)展情況,需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績(jī)效指標(biāo)。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
。ㄒ唬┘訌(qiáng)學(xué)習(xí),提升績(jī)效管理水平
重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí),提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平。
(二)加強(qiáng)監(jiān)控,推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度
加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金,克服困難,積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程,在不偏離績(jī)效目標(biāo)的前提下,加快項(xiàng)目執(zhí)行,提高資金使用效益。
1-8月份,年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目,正在執(zhí)行23個(gè),剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
一、專(zhuān)項(xiàng)資金基本情況
(一)專(zhuān)項(xiàng)資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總金額為98.8萬(wàn)元。實(shí)際收入106.594萬(wàn)元,退費(fèi)14.559萬(wàn)元,實(shí)際支出92.035萬(wàn)元。該項(xiàng)目資金來(lái)源于20xx年上期和下期幼兒伙食費(fèi)的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費(fèi)及點(diǎn)心費(fèi)支出。
(二)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度:該項(xiàng)目的實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(zhǎng)的`一致肯定。
。ㄈ╉(xiàng)目資金使用及管理情況:
1、成立專(zhuān)項(xiàng)資金管理機(jī)構(gòu):家長(zhǎng)通過(guò)微信或刷卡方式將幼兒搭餐費(fèi)繳存至財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù)。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù)申請(qǐng)劃繳,再按月報(bào)賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、資金到位情況:財(cái)政專(zhuān)戶(hù)分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費(fèi)106.594元至永興縣幼兒園非稅專(zhuān)戶(hù)。
3、項(xiàng)目資金管理情況:搭餐費(fèi)統(tǒng)一繳存至財(cái)政非稅專(zhuān)戶(hù),財(cái)務(wù)通過(guò)直接支付形式報(bào)賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M(fèi)至食堂負(fù)責(zé)人處,專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。
4、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計(jì)使用了幼兒伙食費(fèi)92.035萬(wàn)元,又因疫情退費(fèi)14.559萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件,召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議,制定了工作計(jì)劃,組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
三、專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效情況(附專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔20xx〕39號(hào))相關(guān)文件精神,我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀(guān)公正地開(kāi)展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作,自評(píng)綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)的開(kāi)支,保證了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問(wèn)題
無(wú)
五、有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
一、 項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱(chēng)
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(二)項(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元;新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。
二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿(mǎn)意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說(shuō)明原因)
經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類(lèi)、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿(mǎn)意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度),績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。
三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況
為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系,我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段,對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明
無(wú)
四、 項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人,開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作,確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用,在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確保縣級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元,運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的`效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營(yíng)造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿(mǎn)意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明
無(wú)
五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議
(一)主要問(wèn)題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無(wú)
(四)有關(guān)建議
無(wú)
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào))文件要求,對(duì)我單位20xx年1-8月的部門(mén)預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報(bào)告如下:
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的`發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專(zhuān)職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。
二、部門(mén)預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況
。ㄒ唬┎块T(mén)項(xiàng)目資金預(yù)算情況:
至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬(wàn)元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬(wàn)元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬(wàn)元,校舍維修資金7萬(wàn)元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬(wàn)元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬(wàn)元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元(本級(jí)安排436.34萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助114.61萬(wàn)元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬(wàn)元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬(wàn)元;20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(銀齡講學(xué)計(jì)劃)中央補(bǔ)助資金1萬(wàn)元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬(wàn)元;解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬(wàn)元;解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬(wàn)元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬(wàn)元;開(kāi)展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元。
。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬(wàn)元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬(wàn)元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬(wàn)元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬(wàn)元,占追加預(yù)算金額的11.47%。
(三)全年預(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬(wàn)元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬(wàn)元,完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門(mén)年初預(yù)算安排資金23.90萬(wàn)元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬(wàn)元,完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬(wàn)元,預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬(wàn)元,完成100%。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門(mén)的實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門(mén)職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。
20xx年度預(yù)算績(jī)效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
三、存在的問(wèn)題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開(kāi)展提供了保障,但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問(wèn)題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào))關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門(mén)開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真開(kāi)展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元,計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬(wàn))、日常維護(hù)支出(99.19萬(wàn)元)、勞務(wù)費(fèi)(44.38萬(wàn)元)、電費(fèi)(40萬(wàn))和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬(wàn)元)。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,主要用于部門(mén)購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門(mén)自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門(mén)重點(diǎn)工作,明確分工,指定專(zhuān)人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門(mén)和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題,密切配合,共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開(kāi)學(xué),部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬,因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬(wàn)元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu),在實(shí)際支付時(shí)從雙高專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目,資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門(mén)申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào),由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則,做到花錢(qián)必有效。具體完成效目有:
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目:主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開(kāi)制(修)訂專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì);教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核;完成五年制大專(zhuān)班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽,分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng),17個(gè)二等獎(jiǎng),15個(gè)三等獎(jiǎng);20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目,及時(shí)反饋各部門(mén)(二級(jí)學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
四、存在問(wèn)題及其原因
1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門(mén)的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的.原則進(jìn)行項(xiàng)目支出;項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金13352萬(wàn)元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類(lèi)項(xiàng)目300萬(wàn)元(援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金(第二批)260萬(wàn)元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類(lèi)工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī);ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專(zhuān)業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專(zhuān)業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開(kāi)展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過(guò)國(guó)家審查并上線(xiàn)。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元(其中:傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開(kāi)展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺(tái)的使用推廣;開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開(kāi)展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開(kāi)展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
。ㄒ唬┙ⅰ耙粚(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元,支出1152萬(wàn)元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元,支出320萬(wàn)元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元,支出1250.86萬(wàn)元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元,支出500萬(wàn)元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元,支出268萬(wàn)元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元,支出797萬(wàn)元,資金使用率54.97%;支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元,支出460萬(wàn)元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬(wàn)元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治20xx萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類(lèi)示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽(yáng)市已組建垃圾分類(lèi)工作專(zhuān)班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類(lèi)亭7個(gè),分類(lèi)投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車(chē)165臺(tái)、收運(yùn)車(chē)輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車(chē)輛改造成符合“四分類(lèi)”要求的'垃圾收運(yùn)車(chē)輛,德山焚燒發(fā)電廠(chǎng)置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠(chǎng)預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開(kāi)工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開(kāi)工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開(kāi)始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線(xiàn)風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶(hù),改廁完成40余戶(hù)。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車(chē)場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀(guān)人群5萬(wàn)余人次,“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專(zhuān)題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類(lèi)及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類(lèi)項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠(chǎng)進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開(kāi)工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣(mài)場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
(二)部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門(mén)后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒(méi)有及時(shí)跟財(cái)政部門(mén)對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如,益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類(lèi)為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┘哟箜(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。
。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門(mén)在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào))要求,我所組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確保績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬(wàn)元,涉及項(xiàng)目6個(gè),截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬(wàn)元,支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預(yù)算開(kāi)支和超預(yù)算開(kāi)支,沒(méi)有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的`問(wèn)題
對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠,存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀(guān)公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門(mén),積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
近年來(lái),我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績(jī)。農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī);矫黠@提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
《益陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金通知》(益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào))
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過(guò)20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià),有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開(kāi)展的效果進(jìn)行核實(shí);對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī),對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià),從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。
2)項(xiàng)目基本用途。通過(guò)20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)益陽(yáng)市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃,為今后專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。
3)項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持,促使各地整合各類(lèi)資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4)項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽(yáng)區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià),以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,組織落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段:一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門(mén)自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無(wú)誤的基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)階段:深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、實(shí)地查看,核查專(zhuān)項(xiàng)資金使用和管理,財(cái)務(wù)賬目等,根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫(xiě)了全市的績(jī)效報(bào)告。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析
項(xiàng)目總投資70萬(wàn)元,全部為市財(cái)政投入,涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。
2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析
市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金總預(yù)算70萬(wàn)元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬(wàn)元,資陽(yáng)區(qū)9萬(wàn)元,赫山區(qū)10萬(wàn)元,沅江9萬(wàn)元,安化縣32萬(wàn)元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬(wàn)元)。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān),確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面,由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門(mén)的監(jiān)督檢查。
2、項(xiàng)目管理情況分析
1)制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算的管理辦法,配備會(huì)計(jì)、出納,完善了項(xiàng)目專(zhuān)帳,確保了項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。
2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng),秘書(shū)科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批,經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)簽署意見(jiàn),分管市長(zhǎng)審批后,按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。
。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析
20xx年,全市各級(jí)各部門(mén)按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī);C(jī)械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬(wàn)畝,其中耕地233.1萬(wàn)畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬(wàn)畝,規(guī)模經(jīng)營(yíng)比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的`新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬(wàn)戶(hù)。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái),辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證34本,他項(xiàng)權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬(wàn)元,余額11024萬(wàn)元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽(yáng)區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開(kāi)確權(quán)工作,完成入戶(hù)調(diào)查93.66萬(wàn)戶(hù),占農(nóng)戶(hù)總數(shù)的96.6%;完成耕地實(shí)測(cè)面積397.6萬(wàn)畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶(hù)87.85萬(wàn)戶(hù),完成比率90.6%,區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬(wàn)元。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
通過(guò)對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果看,兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。
建議:各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬(wàn)元,1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬(wàn)元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元,涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購(gòu)支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元,已執(zhí)行2.4萬(wàn)元,完成率15.69%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
專(zhuān)項(xiàng)支出明確單位專(zhuān)項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項(xiàng)資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀(guān)情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的`,經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元,1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元,完成率59.29%。
20xx年項(xiàng)目支出19.3萬(wàn)元,共三個(gè)專(zhuān)項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬(wàn)元,預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元,執(zhí)行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元,執(zhí)行0.72萬(wàn)元,1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè),中標(biāo)價(jià)108.58億元,其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè),中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專(zhuān)項(xiàng)整治要求工作要求,通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來(lái)全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況,對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過(guò)程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問(wèn)題157條。
三是加強(qiáng)開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況,要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查;對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理;要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評(píng)標(biāo)專(zhuān)家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評(píng)標(biāo)公正性;嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度,堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問(wèn)題,了解動(dòng)態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門(mén)對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理,保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào))的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評(píng)流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
六是開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。在“長(zhǎng)沙市住建行業(yè)誠(chéng)信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試,實(shí)現(xiàn)了與長(zhǎng)沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線(xiàn),并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評(píng)價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問(wèn)題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估,一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估,未按照原計(jì)劃完成專(zhuān)家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開(kāi)展和使用。
。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”沒(méi)有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門(mén)關(guān)于采購(gòu)計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購(gòu)信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù),因采購(gòu)信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門(mén)較多,花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購(gòu)辦公設(shè)備,正在走采購(gòu)流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面,綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績(jī)效目標(biāo),同時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正,確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
(二)加強(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開(kāi)展情況
1.資金情況:我部門(mén)涉及專(zhuān)項(xiàng)資金共5個(gè),其中“(區(qū)級(jí))-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬(wàn)元;“(區(qū)級(jí))-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬(wàn)元,預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬(wàn)元;資金規(guī)模129萬(wàn)元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬(wàn)元;“(上級(jí))基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬(wàn)元,預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157;“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬(wàn)元,預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬(wàn)元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬(wàn)元。
2.監(jiān)控工作開(kāi)展情況:我部門(mén)績(jī)效監(jiān)控主要采取部門(mén)自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專(zhuān)盡快將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門(mén)(單位)及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問(wèn)題,加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進(jìn)了績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開(kāi)展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門(mén)針對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門(mén)重點(diǎn)監(jiān)控,經(jīng)過(guò)對(duì)半年績(jī)效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控,資金績(jī)效已全部釋放。
三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè),績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的`項(xiàng)目有0個(gè),工作未開(kāi)展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè),涉及資金452.05萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。具體統(tǒng)計(jì)表如下:
3.偏差原因分析:分類(lèi)詳細(xì)說(shuō)明。
4.監(jiān)控過(guò)程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對(duì)于績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目,提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施;對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對(duì)于預(yù)計(jì)年底無(wú)法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目,提出調(diào)整意見(jiàn);對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問(wèn)題的,提出績(jī)效問(wèn)責(zé)處理意見(jiàn)。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn),完善管理機(jī)制,由點(diǎn)及面,逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目支出基本情況
(一)項(xiàng)目概況:資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬(wàn)元,其中:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬(wàn)元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬(wàn)元,醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬(wàn)元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目實(shí)施期限:20xx年。
。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī);鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬(wàn)元,計(jì)劃用于6類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)支出,截至20xx年6月30日,專(zhuān)項(xiàng)資金已到位672.44萬(wàn)元,使用672.44萬(wàn)元,使用率100%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算,待財(cái)政部門(mén)批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加快建立預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按照全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門(mén)有關(guān)工作部署,我單位認(rèn)真開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
專(zhuān)項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭(zhēng)取與目標(biāo)無(wú)差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位,爭(zhēng)取與目標(biāo)無(wú)差異。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日,本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬(wàn)元,使用率達(dá)到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬(wàn)元,根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬(wàn)元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專(zhuān)線(xiàn)服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬(wàn)元,22年1月支付使用6.2萬(wàn)元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬(wàn)元,已撥付56.57萬(wàn)元,暫等待支付使用。本部門(mén)20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金(已使用上級(jí)資金66.24萬(wàn)元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日,本部門(mén)20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均完成,雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金,但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等,減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┩晟乒芾頇C(jī)制,明確責(zé)任。加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的`管理長(zhǎng)效機(jī)制。
。ǘ┩貙捹Y金來(lái)源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門(mén)繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門(mén)資金,并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
一、部門(mén)(單位)基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位,20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校,編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人,20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人,退休職工人數(shù)25人,聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則,對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育,促進(jìn)其身心和諧發(fā)展;同時(shí)為家長(zhǎng)參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班,共收托幼兒513名,F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組,無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo):資金總額992.88萬(wàn)元,其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出102萬(wàn)元,其中市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo):教育專(zhuān)項(xiàng)支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬(wàn)元,包括工資福利支出725.58萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出95.76萬(wàn)元;日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬(wàn)元,主要用于學(xué)校日常運(yùn)行,包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出;局С霰壬夏暝黾447.41萬(wàn)元,增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變,其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬(wàn)元,其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬(wàn)元,校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬(wàn)元,區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬(wàn)元,項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬(wàn)元,主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng),該項(xiàng)目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
本部門(mén)支出績(jī)效總體良好,各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度,各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施,使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果,圓滿(mǎn)完成了本年度目標(biāo)任務(wù);本園安全大局穩(wěn)定,沒(méi)有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)數(shù)量指標(biāo)
①設(shè)備采購(gòu)數(shù)量
20xx年我園計(jì)劃采購(gòu)4批次設(shè)備,實(shí)際采購(gòu)了5批次設(shè)備,設(shè)備采購(gòu)數(shù)量完成率達(dá)到100%。
②幼兒伙食保障人數(shù)
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上,實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人,完成了年度指標(biāo)值。
、圪Y金使用完成率
20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%,實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%,出現(xiàn)偏差的.原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng),資金未支付。
。2)質(zhì)量指標(biāo)
①設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。
②幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%,實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%,完成了年度指標(biāo)值。
、劢(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%,實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定,用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
。3)時(shí)效指標(biāo)
、僭O(shè)備購(gòu)置及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購(gòu)置及時(shí)率達(dá)到100%,實(shí)際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。
、谟變夯锸巢少(gòu)及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購(gòu)及時(shí)率達(dá)到100%,實(shí)際也達(dá)到了100%,完成了年度指標(biāo)值。
③資金使用及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%,實(shí)際達(dá)到95%,出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理,撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。
(4)成本指標(biāo)
20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下,實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬(wàn)元,出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
。1)社會(huì)效益
通過(guò)20xx年合理使用園內(nèi)資金,使我園完善了教育教學(xué)條件,保障了幼兒和教師的安全,提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
。2)可持續(xù)影響
通過(guò)20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施,使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(zhǎng)效機(jī)制。
3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì),我園教師滿(mǎn)意度為98%,家長(zhǎng)滿(mǎn)意度為98%,都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jī)效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過(guò)程中,做到嚴(yán)格控制支出,合理安排經(jīng)費(fèi),做到細(xì)化支出,確?(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的績(jī)效相一致。建立健全績(jī)效考評(píng)制度,明確各崗位分工職責(zé),使單位人員考核與績(jī)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門(mén)和人社部門(mén)在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致,以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
高度重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作,積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制,著力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目基本情況
。一)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示,并開(kāi)始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn),完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶(hù),小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具,所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶(hù)帳號(hào)。
二、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn),占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
。ǘ┛(jī)效分析
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬(wàn),占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查,確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處,避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開(kāi)始政策宣傳,在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算,對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤?h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無(wú)誤后,按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶(hù)上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬(wàn)元。本著節(jié)約開(kāi)支,高效工作的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用?h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開(kāi)展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí),通過(guò)合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
(二)效果分析
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買(mǎi)農(nóng)機(jī)具的開(kāi)支,更高效的開(kāi)展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶(hù)農(nóng)民增加了大約25%的'收入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級(jí)政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉,取得了良好的社會(huì)效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策,申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運(yùn)輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。
。ㄈM(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級(jí)政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況為滿(mǎn)意,沒(méi)有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
(四)總體評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬(wàn),占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目主管部門(mén)(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國(guó)家安全的違法犯罪行為;負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo),確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿(mǎn)意度、獲得感持續(xù)上升。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù):我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開(kāi)展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行,能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,保障重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬(wàn)元,項(xiàng)目的基本情況及績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括:
“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元,主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制,使用頻率高,運(yùn)行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元,主要用于加大源頭治理力度,快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。
DNA建庫(kù)、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫(kù)。
犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬(wàn)元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車(chē)定位系統(tǒng)及公安專(zhuān)線(xiàn)租賃費(fèi)5萬(wàn)元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛。
公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專(zhuān)網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國(guó)家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的.活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實(shí)際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國(guó)保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于國(guó)保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。
戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬(wàn)元,主要滿(mǎn)足人民群眾的辦理戶(hù)口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。
槍彈購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練,必須購(gòu)置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,主要用于掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
信訪(fǎng)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪(fǎng)人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo):
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬(wàn)元,實(shí)際完成數(shù)503萬(wàn)元,完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成,街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)、無(wú)遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序,各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。
3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬(wàn)元,20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬(wàn)元。項(xiàng)目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況
項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬(wàn)元,預(yù)算批復(fù)503萬(wàn)元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí),資金到位率100%,資金使用率100%。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。
。ǘ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn),挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。
四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔(dān)責(zé),忠誠(chéng)履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo),有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿(mǎn)意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬(wàn)元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項(xiàng)目按時(shí)完成,資金按時(shí)支付,項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值,加大了對(duì)全縣各類(lèi)刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿(mǎn)意度和民警滿(mǎn)意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財(cái)政撥款單位,無(wú)其他收入來(lái)源,建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線(xiàn),工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的'通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專(zhuān)項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話(huà)和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”)。
。ǘ╉(xiàng)目?jī)?nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu),因20xx年學(xué)校保安人員采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒(méi)能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
(四)項(xiàng)目組織與管理。
該采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒(méi)有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利,暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。
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