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學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2023-09-02 08:32:56 其他報(bào)告 我要投稿
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學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

  在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì),報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編收集整理的學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告

學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告1

  為規(guī)范學(xué)校管理,控制風(fēng)險(xiǎn),保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展,我校制定了一整套貫穿于財(cái)務(wù)管理各層面、各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度體系,并不斷地及時(shí)補(bǔ)充、修改和完善,并在實(shí)際工作中嚴(yán)格遵循,F(xiàn)對(duì)內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況自我評(píng)價(jià)如下:

  一、內(nèi)部控制制度建立健全并有效實(shí)施

  一)內(nèi)部環(huán)境

  控制環(huán)境提供學(xué)校紀(jì)律與架構(gòu),并影響教職工的控制意識(shí),是所有其它內(nèi)部控制組成要素的基礎(chǔ)。我校近年來不斷改善控制環(huán)境,主要表現(xiàn)在:

  1、健全的治理結(jié)構(gòu)、科學(xué)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)分配制度。目前,學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)健全,內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置科學(xué),權(quán)責(zé)分配合理。我校制定了一系列內(nèi)部控制制度等重大決策的程序和規(guī)則文件,明確學(xué)校教職工的權(quán)利和義務(wù)。學(xué)校管理層在開展具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí),能夠根據(jù)不同環(huán)境和自身發(fā)展情況,不斷調(diào)整內(nèi)部組織結(jié)構(gòu),出臺(tái)新的措施,激發(fā)全體教職工的工作熱情,使我校教育教學(xué)質(zhì)量繼續(xù)保持著高速度發(fā)展步伐。

  2、學(xué)校文化建設(shè)。學(xué)校文化是學(xué)校生命力的表現(xiàn),我校在發(fā)展過程中重視校園文化的建設(shè)和發(fā)展,每年都組織專門的校園文化建設(shè)和弘揚(yáng)師德師風(fēng)專題活動(dòng),教職工加深了對(duì)校園文化的理解,做小事、做細(xì)事、做具體事的工作作風(fēng)深入人心,增強(qiáng)了教職工的凝聚力,教職工中不斷涌現(xiàn)無私奉獻(xiàn)的感人事跡。

  3、人力資源政策。我校不斷的培訓(xùn)促進(jìn)了教職工專業(yè)技能的發(fā)展,員工的考核、晉升與獎(jiǎng)懲使得教職工在公平、公開、公正的環(huán)境中發(fā)展,我校注重個(gè)人的品德、能力和發(fā)展前景。學(xué)校對(duì)財(cái)會(huì)等關(guān)鍵崗位員工的輪崗制衡要求強(qiáng)化了學(xué)校的管理意識(shí),確實(shí)保障了學(xué)校的發(fā)展。

  4、內(nèi)部審計(jì)機(jī)制。我校重視內(nèi)部審計(jì)工作的開展,有效的防范了學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)。

  二)風(fēng)險(xiǎn)防范

  我校在內(nèi)部控制制度中,制定了一系列風(fēng)險(xiǎn)防范措施,主要包括:

  1、制定了嚴(yán)格的財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度,確保經(jīng)費(fèi)使用的合理性和規(guī)范性。

  2、建立了完善的采購(gòu)管理制度,嚴(yán)格控制采購(gòu)環(huán)節(jié)的`各項(xiàng)流程,規(guī)范采購(gòu)行為。

  3、對(duì)學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行全面、細(xì)致的監(jiān)督和管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各類違規(guī)行為。

  4、建立了完善的資產(chǎn)管理制度,規(guī)范資產(chǎn)的購(gòu)置、使用、清查等環(huán)節(jié),保證資產(chǎn)的安全和有效利用。

  以上措施有效地保障了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正常開展,確保了資產(chǎn)的安全和有效利用。

  二、內(nèi)部控制制度存在的不足

  一)內(nèi)部環(huán)境

  1、學(xué)校文化建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng),校園文化建設(shè)和發(fā)展需要更深入、更廣泛的宣傳和推廣。

  2、人力資源政策方面,我校還需要進(jìn)一步完善員工的培訓(xùn)機(jī)制,提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。

  二)風(fēng)險(xiǎn)防范

  1、采購(gòu)管理制度還需進(jìn)一步完善,加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和管理。

  2、資產(chǎn)管理制度還需進(jìn)一步完善,加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)管和清查工作。

  以上是我校內(nèi)部控制制度的自我評(píng)價(jià),希望能夠?qū)W(xué)校管理工作有所幫助。

學(xué)校內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告2

  學(xué)校注重校園文化建設(shè),積極推進(jìn)各項(xiàng)文化活動(dòng),豐富學(xué)生的課余生活。學(xué)校成立了學(xué)生文化藝術(shù)團(tuán)隊(duì),組織了各種文藝比賽和展示活動(dòng),如詩(shī)歌朗誦、書法比賽、音樂會(huì)等,不斷提高學(xué)生的文化素養(yǎng)和藝術(shù)修養(yǎng)。同時(shí),學(xué)校也注重傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,組織了傳統(tǒng)文化體驗(yàn)活動(dòng),如茶藝、剪紙、民俗文化等,讓學(xué)生在體驗(yàn)中研究、在研究中感悟,增強(qiáng)了學(xué)生的文化自信。學(xué)校還注重社會(huì)實(shí)踐教育,組織學(xué)生參加各種社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),如義工活動(dòng)、環(huán)保活動(dòng)、社區(qū)服務(wù)等,讓學(xué)生深入社會(huì),增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感和擔(dān)當(dāng)精神。通過這些措施,學(xué)校不斷提高自身的文化底蘊(yùn)和影響力,成為全市的名校之一。

  我們學(xué)校榮獲區(qū)級(jí)文明單位三年來,是我們學(xué)校發(fā)展的三年。學(xué)校克服了重重困難,對(duì)學(xué)校教學(xué)手段進(jìn)行了大規(guī)模的改造,使校容校貌煥然一新。我們引進(jìn)了現(xiàn)代化教學(xué)手段,如多媒體、儀器室等多個(gè)專用教室,每個(gè)班級(jí)都配備了高規(guī)格的投影儀和實(shí)物展示臺(tái),讓學(xué)生在校園的每一個(gè)角落享受到優(yōu)質(zhì)的教育資源。今年,我們還為每個(gè)班級(jí)配備了一套希沃多媒體設(shè)備,讓多媒體教學(xué)進(jìn)入教室,最大限度地發(fā)揮現(xiàn)代化教學(xué)手段的效率。我們也狠抓校園文化建設(shè),校園大門兩側(cè)的宣傳版溶入學(xué)校的辦學(xué)理念。我們的校園孕育著全校師生的智慧與理想。

  我們打造了優(yōu)質(zhì)的教育環(huán)境,同時(shí)開展了系列校園文化活動(dòng),形成了處處文明、時(shí)時(shí)進(jìn)取的校園風(fēng)貌。

  我們學(xué)校注重校園文化建設(shè),力爭(zhēng)做到讓每一面墻壁都會(huì)說話,讓每一條通道都富有生命力,讓每一個(gè)設(shè)施都具有教育功能。我們?cè)谛@內(nèi)設(shè)置了溫馨標(biāo)識(shí)牌,時(shí)時(shí)提醒同學(xué)們愛護(hù)校園。班級(jí)走廊的磁磚上,我們布置了彰顯班級(jí)特色的內(nèi)容,主題豐富,設(shè)計(jì)精彩,讓人目不暇接。教室前后門的玻璃上,我們精選了部分對(duì)學(xué)生有深遠(yuǎn)影響的中英文對(duì)照的名言警句,它們時(shí)時(shí)處處規(guī)范著師生的言行。我們?cè)诖糯u上面的墻壁上,懸掛了一幅幅裝裱精美的師生作品。另外,在每個(gè)樓層,我們都設(shè)計(jì)了不同主題的教育版塊,如:慣養(yǎng)成教育、感恩教育、安全教育、作品賞析等。為豐富學(xué)生的文化底蘊(yùn),我們將課間鈴聲設(shè)為帶音樂的古詩(shī)文誦讀,讓學(xué)生在歡快的'音樂和朗朗上口的詩(shī)句中受到熏陶,在寬松民主、和諧的氣氛中,學(xué)生的道德情操得到了提升。

  我們學(xué)校注重語(yǔ)言文字的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,對(duì)于促進(jìn)交流和溝通,對(duì)于社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)有著重要的意義。我們一直推廣普通話,規(guī)范文字工作非常重視,被評(píng)為市級(jí)語(yǔ)言文字規(guī)范化學(xué)校,并通過市級(jí)驗(yàn)收。

  我們學(xué)校也注重關(guān)愛特殊學(xué)生,形成健康品格。為了幫助學(xué)困生在生活、研究、心理等方面全面發(fā)展,我們實(shí)施德育導(dǎo)師制,并被教育局確認(rèn)為市級(jí)試點(diǎn)單位,實(shí)行1+1模式,每位任課教師幫扶一位受導(dǎo)學(xué)生,學(xué)生們?cè)诶蠋煹募?xì)心呵護(hù)下,迅速成長(zhǎng),此項(xiàng)工作成為了我們德育工作的一個(gè)亮點(diǎn)。

  一、學(xué)校成立了內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)組織和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。

  一)小組成員由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門負(fù)責(zé)人和專業(yè)人員組成,具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能。

  二)評(píng)估范圍:本次評(píng)估覆蓋了學(xué)校的各職能部門和重要業(yè)務(wù)流程,共計(jì)評(píng)估了20個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

  三)評(píng)估方法:采用問卷調(diào)查、訪談、資料審查等多種方法,對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)評(píng)估,并制定了相應(yīng)的整改措施。

  二、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

  一)存在的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn):學(xué)校在財(cái)務(wù)管理、人事管理、教學(xué)管理等方面存在一些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如財(cái)務(wù)審批流程不規(guī)范、人事檔案管理不完善、教學(xué)設(shè)備維護(hù)不及時(shí)等。

  二)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí):根據(jù)評(píng)估結(jié)果,將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。其中,高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè),中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)10個(gè),低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。

  三)整改措施:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定了相應(yīng)的整改措施,并明確了整改責(zé)任人和整改期限。同時(shí),加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度的建設(shè),完善了內(nèi)部控制管理體系。

  三、評(píng)估結(jié)論

  本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)發(fā)現(xiàn)了學(xué)校在內(nèi)部控制方面存在的問題,但整體風(fēng)險(xiǎn)水平較低。學(xué)校已制定了相應(yīng)的整改措施,并加強(qiáng)了內(nèi)部控制制度建設(shè),將進(jìn)一步提高內(nèi)部控制水平,確保學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開展和良好運(yùn)行。

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