管理評(píng)審報(bào)告集錦[15篇]
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報(bào)告與我們的生活緊密相連,報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的管理評(píng)審報(bào)告,歡迎大家分享。
管理評(píng)審報(bào)告1
20xx年3月27日下午,公司召開(kāi)了Q/E/H三合一管理體系管理評(píng)審會(huì)議,總經(jīng)理宋德順、最高管理者中的被任命者、管理者代表賈保良、副總經(jīng)理朱學(xué)新、總工程師曹俊友、副總工程師賈俊江以及有關(guān)職能處室、車(chē)間的行政領(lǐng)導(dǎo)40余人參加了會(huì)議。
副總工程師、企管處處長(zhǎng)賈俊江向與會(huì)人員匯報(bào)了公司Q/E/H三合一管理體系運(yùn)行情況,與會(huì)人員就管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行了評(píng)審,對(duì)體系需要改進(jìn)的地方進(jìn)行了討論,會(huì)議形成報(bào)告如下:
一、三合一管理體系運(yùn)行的符合性和有效性:
1、第三方審核結(jié)果
20xx年5月26日至28日,順利通過(guò)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)河南有限公司的第三方審核,不符合15項(xiàng),各組外審老師提出的問(wèn)題經(jīng)過(guò)企管處整理共127項(xiàng),已整改結(jié)束并完成驗(yàn)證。
2、內(nèi)部審核及結(jié)果
20xx年2月,對(duì)新區(qū)一動(dòng)進(jìn)行了文件/記錄專(zhuān)項(xiàng)審核,問(wèn)題23項(xiàng),審核問(wèn)題已全部整改并驗(yàn)證。
20xx年3月,對(duì)氨綸和新區(qū)進(jìn)行了質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系審核,涉及18個(gè)部門(mén),不符合8項(xiàng),問(wèn)題104項(xiàng),舉一反三問(wèn)題12項(xiàng),完成整改并驗(yàn)證。
20xx年3月,企管處與標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量信息中心的專(zhuān)業(yè)人員聯(lián)合,對(duì)新區(qū)18個(gè)部門(mén)進(jìn)行了信息系統(tǒng)運(yùn)行審核,問(wèn)題6項(xiàng),由標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量信息中心完成驗(yàn)證。
20xx年3月,企管處與設(shè)備處專(zhuān)業(yè)人員聯(lián)合對(duì)新區(qū)18個(gè)部門(mén)進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍耍瑔?wèn)題40項(xiàng),由設(shè)備處完成驗(yàn)證。
20xx年4月,企管處再次與設(shè)備處專(zhuān)業(yè)人員、車(chē)間技術(shù)員聯(lián)合,對(duì)老區(qū)20個(gè)部門(mén)進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施縱向?qū)徍,?wèn)題78項(xiàng),全部交設(shè)備處驗(yàn)證。其中部分問(wèn)題的整改由設(shè)備處負(fù)責(zé),有4項(xiàng)問(wèn)題的整改仍未完成。
3、上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施及效果驗(yàn)證。
20xx年三合一管理體系管理評(píng)審會(huì)議形成了17項(xiàng)評(píng)審決議,其中有1項(xiàng)未關(guān)閉,分別是:
五長(zhǎng)絲車(chē)間南、北區(qū)過(guò)道每天出入開(kāi)關(guān)門(mén)的次數(shù)較多,造成車(chē)間內(nèi)溫濕度變化,對(duì)車(chē)間南區(qū)部分機(jī)臺(tái)可紡性影響較大。建議公司在南北區(qū)過(guò)道之間搭建彩板房,去掉南北區(qū)的過(guò)道門(mén)。
一年來(lái),在公司的大力支持和指導(dǎo)下, 隨著各部門(mén)對(duì)管理體系的認(rèn)識(shí)和貫徹執(zhí)行力度的逐年提高,體系運(yùn)行方式、方法越來(lái)越靈活、新穎、多樣化。質(zhì)量管理以質(zhì)量控制預(yù)判法、同類(lèi)工藝對(duì)比優(yōu)化法、生產(chǎn)異常追蹤追責(zé)法、創(chuàng)新質(zhì)量攻關(guān)小組、專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)檢查等方式、方法加強(qiáng)了生產(chǎn)過(guò)程的管控,使得產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)可防可控;信息化系統(tǒng)的改進(jìn)和完善,使得信息化工具更好地為生產(chǎn)和管理提供服務(wù);應(yīng)急預(yù)案的修訂整理,對(duì)重點(diǎn)崗位人員的模擬操作測(cè)試,達(dá)到了預(yù)期要求,提高了崗位職工的應(yīng)急能力;文件預(yù)審等多項(xiàng)閃光點(diǎn)為體系的運(yùn)行注入了新的活力。審核關(guān)注點(diǎn)不再僅僅拘泥于作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理制度,而是緊密結(jié)合公司年度工作計(jì)劃、月度工作會(huì)、調(diào)度會(huì)以及第三方審核時(shí)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的'各項(xiàng)要求,將審核工作重點(diǎn)從以前的各部門(mén)、各要素條款的對(duì)標(biāo)落實(shí)轉(zhuǎn)移到公司的各項(xiàng)決策或要求在生產(chǎn)和管理中的落實(shí)情況上來(lái)。
公司通過(guò)內(nèi)、外部的多次體系審核,管理體系的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性得到了檢驗(yàn)。各部門(mén)能夠合理地把體系標(biāo)準(zhǔn)和和生產(chǎn)管理實(shí)際相結(jié)合,體系標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要素得到了應(yīng)有的重視和監(jiān)控,各職能處室能認(rèn)真履行體系賦予的管理職責(zé),注重主控要素和制度的落實(shí)檢查,以專(zhuān)項(xiàng)治理為重點(diǎn),規(guī)范體系的運(yùn)作,使各項(xiàng)操作及管理規(guī)定得以落實(shí),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)得到了持續(xù)改進(jìn)。
二、方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及其適宜性:
一年來(lái)無(wú)重大顧客投訴,顧客意見(jiàn)處理率和銷(xiāo)售回款率均達(dá)到了100%,綜合評(píng)價(jià)內(nèi)外部顧客滿(mǎn)意度為91.25%(目標(biāo):85%以上),公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
產(chǎn)品質(zhì)量完成情況:20xx年1-12月份產(chǎn)品質(zhì)量完成情況:長(zhǎng)絲系統(tǒng)連續(xù)紡正品率99.13%、一等品率93.55%,半連續(xù)紡正品率99.74%,一等品率93.73%,短絲正品率99.94%,一等品率95.99%,氨綸正品率98.72%,一等品率95.94%。
職業(yè)健康安全管理體系方面:
目標(biāo)內(nèi)容:不發(fā)生死亡事故,重傷事故0.5‰以下,輕傷事故2‰以下。 完成情況: 20xx年全年,公司共發(fā)生輕傷事故14起(1.4‰),重傷事故1起(0.1‰)。
環(huán)境管理體系方面:
目標(biāo)內(nèi)容:搞好清潔生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,環(huán)境污染事故發(fā)生率為零。 完成情況:20xx年公司老廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行基本穩(wěn)定,COD日平均值為45mg/L(排放標(biāo)準(zhǔn)65mg/L);硫化物日平均值0.75mg/L;鋅日平均值1.90mg/L;PH日平均值7.9;懸浮物日平均值28mg/L; BOD日平均值18 mg/L;色度全年日平均值27.5倍,均實(shí)現(xiàn)了達(dá)標(biāo)排放。清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等工作順利開(kāi)展,新二輪的清潔生產(chǎn)審核通過(guò)了省廳組織的驗(yàn)收。
20xx年公司新廠區(qū)環(huán)保設(shè)施運(yùn)行基本穩(wěn)定,COD日平均值為226mg/L(排放標(biāo)準(zhǔn)為300mg/L以下);廢水全部進(jìn)入小店污水處理廠進(jìn)行深度處理;硫化物日平均值0.67mg/L;鋅日平均值1.5mg/L;PH日平均值7.92;懸浮物日平均值89.6mg/L;BOD日平均值46.8mg/L;色度全年日平均值29倍。
總之,20xx年全年公司新、老廠區(qū)廢水、廢氣等排放口都做到了達(dá)標(biāo)排放。 因此,體系方針、目標(biāo)是適宜的。
三、體系運(yùn)行中所采取糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。
對(duì)于體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題,公司各部門(mén)實(shí)施的糾正和預(yù)防措施共有121項(xiàng)。尤其是針對(duì)管理體系內(nèi)審中統(tǒng)計(jì)分析出的薄弱條款,要求各要素主控部門(mén)積極采取有效的糾正和預(yù)防措施,做好《糾正預(yù)防措施報(bào)告》,企管處隨內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改驗(yàn)證時(shí)一并進(jìn)行了驗(yàn)證。
各要素主控部門(mén)針對(duì)各自的職責(zé),以提升質(zhì)量管理為宗旨,以質(zhì)量就是企業(yè)的生命為前提,積極開(kāi)展各項(xiàng)管理工作,持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量,企管處、技術(shù)處、設(shè)動(dòng)處、安環(huán)處、計(jì)劃處等要素主控部門(mén)圍繞體系運(yùn)行、工藝、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)分析、節(jié)能降耗、安全等方面開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查,對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目成立攻關(guān)小組進(jìn)行攻關(guān),積極調(diào)動(dòng)生產(chǎn)一線不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量。
四、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效
長(zhǎng)絲方面:公司產(chǎn)能6萬(wàn)噸,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率27%,出口量占全國(guó)的37%。連續(xù)紡利用量和質(zhì)的優(yōu)勢(shì)保持相應(yīng)的價(jià)格穩(wěn)定,傳統(tǒng)紡在高檔產(chǎn)品方面繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)聯(lián)盟,提速后的產(chǎn)品以其較低的成本優(yōu)勢(shì)定位于中低端領(lǐng)域。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面,積極推進(jìn)細(xì)旦絲和多F絲的銷(xiāo)售市場(chǎng),借助已有合作伙伴的經(jīng)驗(yàn),主動(dòng)與有前景的公司或廠家聯(lián)系交流,通過(guò)重點(diǎn)公關(guān)在部分廠家取得了突破,開(kāi)發(fā)出了新的客戶(hù),鞏固了公司在行業(yè)中的技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)龍頭地位。
短絲方面:產(chǎn)能10萬(wàn)噸,市場(chǎng)占有率3.4%,我們加大了內(nèi)銷(xiāo)力度,提高市場(chǎng)占有率,鞏固老用戶(hù),開(kāi)辟新用戶(hù),培育發(fā)展直銷(xiāo)用戶(hù)。產(chǎn)品延伸方面,認(rèn)真落實(shí)公司拓展產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈要求,深入市場(chǎng)積極開(kāi)發(fā)下游新產(chǎn)品,相繼開(kāi)發(fā)出防霧霾口罩、蘆薈內(nèi)衣、抗菌空調(diào)濾芯、涼席新產(chǎn)品,為企業(yè)今后有更大抗風(fēng)險(xiǎn)能力打下基礎(chǔ)。
氨綸方面:產(chǎn)能2萬(wàn)噸,市場(chǎng)占有率5.6%,質(zhì)量處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。20xx年市場(chǎng)持續(xù)低迷,雖然氨綸銷(xiāo)量有了大幅度上升,但產(chǎn)品價(jià)格一直是向下運(yùn)行。下一步,在鞏固老用戶(hù)的基礎(chǔ)上,大力發(fā)展新的經(jīng)銷(xiāo)商和直接廠家,為新區(qū)氨綸做準(zhǔn)備。在同一地區(qū)原有經(jīng)銷(xiāo)商在銷(xiāo)量不能有效增長(zhǎng)的情況下可發(fā)展新的經(jīng)銷(xiāo)商,打破地區(qū)的銷(xiāo)售壟斷。勇于創(chuàng)新,有針對(duì)性的針對(duì)不同的市場(chǎng)、不同的品種、不同用戶(hù),給不同的優(yōu)惠政策,不斷擴(kuò)大氨綸產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。
職業(yè)健康安全方面:堅(jiān)持持續(xù)性的安全教育,不斷提升職工的安全素質(zhì);特殊工種按期進(jìn)行了復(fù)審培訓(xùn);強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)制度,消除漏洞,減少“三違”現(xiàn)象發(fā)生的概率;及時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源,落實(shí)危險(xiǎn)源安全控制措施。
2月份,各部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中有變化的設(shè)備設(shè)施、工藝操作中的危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)更新,重新制定安全控制措施,公司對(duì)各部門(mén)報(bào)送的危險(xiǎn)源進(jìn)行了二次評(píng)價(jià)。
安環(huán)處每月組織安全大檢查,查出的隱患及時(shí)向給相關(guān)車(chē)間下達(dá)隱患整改通知單。并督促車(chē)間指定專(zhuān)人及時(shí)有效地予以整改。公司;C(jī)械、電氣、構(gòu)筑物、綜合等5個(gè)安全專(zhuān)業(yè)檢查組,對(duì);、建筑物、構(gòu)筑物、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生、勞保用品管理、短絲小修安全、重大危險(xiǎn)源管理、車(chē)間安全管理等8個(gè)專(zhuān)項(xiàng)進(jìn)行檢查,一年來(lái),對(duì)發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)安全隱患下發(fā)的整改通知單共計(jì)749項(xiàng),均已完成整改驗(yàn)證。
管理評(píng)審報(bào)告2
編號(hào):YFR5.6---01
一、評(píng)審目的:
確保公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性;識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì),確定變更的需要。以滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。
二、評(píng)審時(shí)間:
20xx年7月8日(一天)
三、評(píng)審地點(diǎn):
公司二樓會(huì)議室
四、參加部門(mén)與人員:
總經(jīng)理、各位副總經(jīng)理、質(zhì)量體系覆蓋的相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人及全體內(nèi)部質(zhì)量體系審核員
五、管理評(píng)審綜述及結(jié)論:
根據(jù)ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和公司制定的《管理評(píng)審控制程序》的規(guī)定,20xx年7月8日在總經(jīng)理的主持下,召開(kāi)了20xx年度管理評(píng)審會(huì)議。根據(jù)議程安排,各部門(mén)分別就本部門(mén)、本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況及改進(jìn)措施作了匯報(bào),并分組討論,針對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題以及如何改進(jìn)如何提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率,提高經(jīng)濟(jì)效益,滿(mǎn)足顧客要求,達(dá)到顧客滿(mǎn)意做出決議,經(jīng)過(guò)討論達(dá)成一致意見(jiàn):
1、質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行評(píng)價(jià)
、拧⒐绢I(lǐng)導(dǎo)層的變更并未對(duì)我公司質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生不利影響。隨著公司去年下半年總工程師及總經(jīng)理的外調(diào),我公司在年初重新任命了管理者代表,保證了質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和有效運(yùn)行。
、啤①|(zhì)量方針在全廠上下得以貫徹,員工質(zhì)量意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)進(jìn)一步提高,“以顧客為關(guān)注點(diǎn)”的質(zhì)量管理理念進(jìn)一步加強(qiáng),質(zhì)量目標(biāo)圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)。
20xx年第一季、第二季度對(duì)我廠定期檢驗(yàn)中合格率100%;水泥產(chǎn)品在委托省質(zhì)檢站的各類(lèi)檢驗(yàn)中合格率100%,水泥產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%;本廠成品檢驗(yàn)合格率達(dá)100%,產(chǎn)品重大工序質(zhì)量事故為零。20xx年上半年,客戶(hù)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題為0次,客戶(hù)投訴為0,在3月份,銷(xiāo)售公司對(duì)公司的主要客戶(hù)進(jìn)行了一次滿(mǎn)意度調(diào)查,顧客滿(mǎn)意度達(dá)到95.04%,圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)。評(píng)審組認(rèn)為公司質(zhì)量目標(biāo)是適宜的,通過(guò)全員的努力和不斷的持續(xù)改進(jìn)是可以完成的。公司產(chǎn)品質(zhì)量是穩(wěn)定的,完全滿(mǎn)足大型工程對(duì)水泥質(zhì)量的要求。
、、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備得到合理配臵,裝臵進(jìn)行了全面檢定,制定了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率、主機(jī)臺(tái)時(shí)、產(chǎn)品單位電耗等考核指標(biāo)和考核辦法,產(chǎn)品質(zhì)量得到了有效的監(jiān)視。加大設(shè)備更新改造力度,提高了公司的技術(shù)裝備水平和設(shè)備運(yùn)行效率。截止6月底,設(shè)備校準(zhǔn)或檢定率為100%;
、、員工崗位任職能力和技能水平進(jìn)一步提高。
今年以來(lái),我廠緊密結(jié)合企業(yè)實(shí)際,不斷完善措施,優(yōu)化管理,真抓實(shí)干,注重效果,有力地抓好了全年教育培訓(xùn)工作。制訂出全廠20xx年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,內(nèi)容涉及綜合和專(zhuān)業(yè)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)操作等幾大類(lèi)。半年來(lái),我廠創(chuàng)新培訓(xùn)機(jī)制,大力開(kāi)展職工教育和崗位技能培訓(xùn),共計(jì)劃培訓(xùn)24課時(shí),已實(shí)施完成36課時(shí),目前培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施率達(dá)150%。
⑸、在現(xiàn)場(chǎng)管理方面,通過(guò)推行實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理制度,加大了現(xiàn)場(chǎng)整治力度,規(guī)范了員工作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。各車(chē)間設(shè)備、生產(chǎn)半成品、現(xiàn)場(chǎng)物品實(shí)行定臵管理,車(chē)間物流有序,場(chǎng)所整潔,生產(chǎn)工作環(huán)境明顯改觀,現(xiàn)場(chǎng)管理水平進(jìn)一步提升。
、省①|(zhì)量管理體系的`內(nèi)部審核、檢查、改進(jìn)和完善機(jī)制已建立,糾正預(yù)防性措施均已落實(shí)且效果明顯。今年上半年通過(guò)了1次企業(yè)內(nèi)部審核,累計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2項(xiàng),對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各部門(mén)均按要求對(duì)進(jìn)行了原因分析,制定并實(shí)施相應(yīng)的糾正措施,經(jīng)驗(yàn)證達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2、需要改進(jìn)的方向:
⑴、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。組織新進(jìn)工作人員全面系統(tǒng)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系知識(shí),進(jìn)一步提高對(duì)實(shí)施質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)。
、啤凑粘掷m(xù)改進(jìn)、不斷完善的工作要求,持續(xù)優(yōu)化服務(wù)流程,改進(jìn)服務(wù)方式,充分挖掘內(nèi)部潛力,強(qiáng)化質(zhì)量管理,制定更高的工作標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)公司服務(wù)質(zhì)量的全面提升。
、、進(jìn)一步做好服務(wù)質(zhì)量的過(guò)程控制及監(jiān)視和測(cè)量工作,加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量記錄、服務(wù)流程、法律法規(guī)依據(jù)等規(guī)范性的質(zhì)量控制,確保公司質(zhì)量管理體系在持續(xù)改進(jìn)的基礎(chǔ)上不斷提升。加強(qiáng)與客戶(hù)和內(nèi)
管理評(píng)審報(bào)告3
評(píng)審時(shí)間:XXXX年XX月XX日
評(píng)審依據(jù):ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望。
評(píng)審目的:評(píng)審本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià),提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn):對(duì)全公司的生產(chǎn)運(yùn)行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員:
評(píng)審內(nèi)容:
本次管理評(píng)審按照20xx版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審程序文件的要求,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評(píng)審輸入:審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)和個(gè)人,對(duì)所報(bào)告的管理評(píng)審信息,尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改進(jìn)建議,發(fā)表了意見(jiàn)、并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià):最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評(píng)價(jià)意見(jiàn),做出了本次評(píng)審的決定和措施:
管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告》,其內(nèi)容包括:
。1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況;
。2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及適宜性;
。3)質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況;
。4)上次質(zhì)量管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況及有效性;
。5)有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。
各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報(bào)告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告》的報(bào)告。
與會(huì)人員就我司的'質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性,質(zhì)量管理體系目前存在的問(wèn)題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論?偨(jīng)理池澤華認(rèn)真聽(tīng)取了大家的意見(jiàn),并就大家提出的問(wèn)題,當(dāng)場(chǎng)落實(shí)到具體部門(mén)和人員。做出了如下本次評(píng)審的決定和措施:
一、本次管理評(píng)審基本上達(dá)到了預(yù)期的目的,為持續(xù)改進(jìn)工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),不斷滿(mǎn)足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,起到了積極作用。同時(shí)為我公司通過(guò)20xx版/T19001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評(píng)審結(jié)論為:通過(guò)體系的運(yùn)行,公司管理已提高到一個(gè)新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、用戶(hù)服務(wù)的解決情況的分析,我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的,質(zhì)量管理體系符合IS09001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求,適應(yīng)我司的實(shí)際情況,質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行,與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認(rèn)為我公司質(zhì)量體系基本具備申請(qǐng)第三方注冊(cè)認(rèn)證的條件。
三、在**期間對(duì)公司的顧客進(jìn)行的滿(mǎn)意度調(diào)查顯示目前顧客滿(mǎn)意率為***,離本公司的質(zhì)量目標(biāo)要求尚存在著差距,為此***要求****部門(mén)分析原因,制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,并由**部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。本次管評(píng)共開(kāi)出糾正預(yù)防措施**個(gè),改進(jìn)措施**個(gè),詳見(jiàn)相應(yīng)記錄。
管理評(píng)審報(bào)告4
一、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況報(bào)告
自公司推行ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系以來(lái),我們嚴(yán)格按照ISO9001:20xx和ISO14001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求,在咨詢(xún)老師的指導(dǎo)下,編制了程序文件、三、四階文件等相關(guān)文件,以及相應(yīng)的各種表單。這些文件經(jīng)過(guò)試運(yùn)行及不斷改進(jìn)完善,更切合實(shí)際。各種記錄已按要求得到貫徹執(zhí)行,并且能真實(shí)有效反映實(shí)際情況。質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)以來(lái),通過(guò)培訓(xùn)和加強(qiáng)交流,使從事品質(zhì)工作的人員逐步掌握質(zhì)量體系文件,并嚴(yán)格按照文件要求開(kāi)展工作。
二、過(guò)程業(yè)績(jī)
1、原物料檢驗(yàn)控制:
公司的質(zhì)量目標(biāo):進(jìn)料檢驗(yàn)合格率為≥98%,實(shí)際進(jìn)料檢驗(yàn)合格率9-11月份均為100%。經(jīng)分析原物料進(jìn)料檢驗(yàn)歷月的月總結(jié)可以看出,原物料主要存在純度不達(dá)標(biāo)、黑點(diǎn)等不合格現(xiàn)象。對(duì)于來(lái)料不合格情況,都及時(shí)反饋給供應(yīng)商整改,或由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商特采,經(jīng)跟蹤驗(yàn)證改善措施有效。
2、流程控制:
公司的質(zhì)量目標(biāo):成品等級(jí)1A合格率為≥88%,9月份成品等級(jí)1A合格率為58.9%,10月份成品等級(jí)1A合格率為75.4%,11月份成品等級(jí)1A合格率為78.1%。經(jīng)分析入庫(kù)檢驗(yàn)月總結(jié)可以看出,流程控制最易出現(xiàn)的品質(zhì)問(wèn)題為白度、回潮率等不合格現(xiàn)象。針對(duì)以上不合格現(xiàn)象及時(shí)與生產(chǎn)部溝通,訂立產(chǎn)品質(zhì)量控制計(jì)劃及糾正措施,現(xiàn)正在實(shí)施過(guò)程中,跟蹤效果有明顯改善。
3、成品出貨控制:
公司的質(zhì)量目標(biāo):售后退貨率≤1000PPm、顧客滿(mǎn)意率≥85%、按時(shí)按量交貨
率100%,顧客滿(mǎn)意率100%,按時(shí)按量交貨率100%。9月份發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品包裝有露絲及出貨標(biāo)簽脫落現(xiàn)象,經(jīng)及時(shí)有效的糾正措施跟進(jìn),未有顧客投訴狀況發(fā)生。品保部應(yīng)與生產(chǎn)部和物流保持有效的溝通和配合,保證出貨交期,并將類(lèi)似品質(zhì)情況防患于未然。
三、人力資源
品質(zhì)部由于檢驗(yàn)員大部份都為新進(jìn)人員,對(duì)于品質(zhì)判定及檢驗(yàn)方面都欠缺一定的經(jīng)驗(yàn),故從檢驗(yàn)員業(yè)務(wù)技能及相關(guān)工作方面的培訓(xùn)須加強(qiáng)。
四、內(nèi)審報(bào)告
品保部在此次內(nèi)審中未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)。作為質(zhì)量管理體系的重要監(jiān)督部門(mén),品保部在標(biāo)準(zhǔn)要求的執(zhí)行及運(yùn)作上都能很好的貫徹和落實(shí)。
五、總結(jié)
從品保部質(zhì)量體系的`運(yùn)行情況來(lái)看,我公司質(zhì)量體系是適用的、運(yùn)轉(zhuǎn)是有效的。質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中經(jīng)過(guò)不斷持續(xù)改進(jìn),將更加完善、適用、有效,讓各部門(mén)工作向條理化、規(guī)范化、系統(tǒng)化方向發(fā)展,我們將嚴(yán)格按照ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求,認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件,使生產(chǎn)過(guò)程更優(yōu)化、合理,提高生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率,減少浪費(fèi),節(jié)約成本,在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下努力達(dá)到質(zhì)量目標(biāo),提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量,從而達(dá)到推行ISO9001的最終目的。
管理評(píng)審報(bào)告5
一、管理評(píng)審的目的:
為了確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性,滿(mǎn)足市場(chǎng)需求,促進(jìn)本公司的質(zhì)量、環(huán)境狀況和職業(yè)健康安全狀況持續(xù)改進(jìn)。通過(guò)管理評(píng)審,查找管理體系運(yùn)行中需提高和改進(jìn)的方面和環(huán)節(jié),制定切實(shí)可行的糾正或預(yù)防措施,并對(duì)管理體系文件進(jìn)行改進(jìn)和完善。
二、管理評(píng)審形式:
年月日在4樓會(huì)議室召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)。
主持人:夏邦根、陳國(guó)富、鄧明紅、韓向紅、高國(guó)朋、唐帆、張孝其、包長(zhǎng)和、言旺軍
記錄人:
三、評(píng)審的依據(jù):
GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn);
GB/T24001-20xx標(biāo)準(zhǔn);
GB/T28001-20xx標(biāo)準(zhǔn);
公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》。
四、管理評(píng)審主題內(nèi)容:
1、本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)及社會(huì)持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。
2、公司體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性,對(duì)公司的適宜性和可操作性。
3、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)的貫徹、實(shí)現(xiàn)情況及適宜性。
4、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行與法律法規(guī)的符合性。
5、組織機(jī)構(gòu)和資源配置是否滿(mǎn)足管理體系運(yùn)行要求。
6、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、運(yùn)行的有效性。
7、顧客、社會(huì)對(duì)我公司施工產(chǎn)品質(zhì)量的滿(mǎn)意程度等。
8、上次管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施跟蹤落實(shí)情況。
9、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的評(píng)價(jià)情況予以評(píng)審。
五:評(píng)審輸入信息:
公司10月27日編制并下發(fā)了經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《管理評(píng)審計(jì)劃》,各職能部門(mén)和基層施工單位按計(jì)劃的要求做了認(rèn)真準(zhǔn)備,并于11月10日前將書(shū)面報(bào)告提交到工程部。在管理評(píng)審會(huì)上輸入了以下信息:
1、管理者代表唐偉作了20xx公司管理評(píng)審會(huì)確定的2項(xiàng)改進(jìn)措施的落實(shí)情況報(bào)告。
2、項(xiàng)目經(jīng)理部匯報(bào)了本單位管理體系的運(yùn)行情況。
3、機(jī)關(guān)7個(gè)職能部門(mén)匯報(bào)了主管過(guò)程的運(yùn)行情況。
4、辦公室匯報(bào)了公司對(duì)適用的環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的遵循情況的評(píng)價(jià)結(jié)果。
5、工程部匯報(bào)了“三體系”20xx年內(nèi)部審核情況,管理方針、管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,以及糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況。環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況信息報(bào)告和固定區(qū)域和臨時(shí)場(chǎng)所環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。
六、上次管理評(píng)審改進(jìn)決議的跟蹤驗(yàn)證和糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況
1、上次管理評(píng)審改進(jìn)決議的跟蹤驗(yàn)證
上年度管理評(píng)審提出了2項(xiàng)改進(jìn)建議,一是要求各單位針對(duì)管理體系在運(yùn)行中的情況提出文件修改意見(jiàn),二是加強(qiáng)對(duì)各級(jí)各類(lèi)人員的培訓(xùn)和教育,夯實(shí)貫標(biāo)工作基礎(chǔ)。
去年管理評(píng)審會(huì)議以后,對(duì)這兩項(xiàng)建議采取了糾正措施。一是完善了公司管理體系文件。20xx年2月份,公司組織管理體系文件修改, 結(jié)合去年外審時(shí)審核組專(zhuān)家的意見(jiàn),3月1日,形成體系文件修改意見(jiàn)下發(fā),保證了管理體系的持續(xù)有效性。二是組織了多種培訓(xùn),提高了各級(jí)各類(lèi)人員素質(zhì)。
(1)今年5月份,公司派出機(jī)關(guān)職能部門(mén)和項(xiàng)目貫標(biāo)人員共計(jì)5人參加了集團(tuán)公司組織的貫標(biāo)培訓(xùn),全部通過(guò)考核。
(2)對(duì)今年招收的11多名大學(xué)生進(jìn)行了質(zhì)量、安全、貫標(biāo)等方面的培訓(xùn),充實(shí)了公司技術(shù)力量。
(3)公司舉辦了質(zhì)量、安全、物資、試驗(yàn)、司機(jī)等專(zhuān)業(yè)人員的培訓(xùn),通過(guò)考核后分配到各個(gè)崗位,提高了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力水平。
2、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況
糾正和預(yù)防措施是實(shí)現(xiàn)體系持續(xù)改進(jìn)的重要手段之一。通過(guò)幾年的貫標(biāo),各單位在運(yùn)用糾正和預(yù)防措施解決問(wèn)題方面,在主動(dòng)性、實(shí)用性、靈活性方面進(jìn)行了不斷的探索、完善,并取得很好的效果。從收到的反饋信息看,各單位在針對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)建議、內(nèi)審不合格項(xiàng)、日常工作中發(fā)現(xiàn)的不合格品,以及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的不符合等已經(jīng)出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題,采取有針對(duì)性的糾正、預(yù)防措施加以實(shí)施。在具體落實(shí)上基本做到了按程序進(jìn)行,先分析原因、制定措施、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、再實(shí)施措施,最后跟蹤、評(píng)審措施的有效性。
七、管理體系評(píng)價(jià):
總經(jīng)理主持對(duì)管理評(píng)審計(jì)劃安排的評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行了評(píng)議,會(huì)議總體認(rèn)為:公司運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與市場(chǎng)社會(huì)環(huán)境和本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際是相適宜的。目前三個(gè)管理體系運(yùn)行基本正常有效。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
1、公司有能力保證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。從公司管理體系運(yùn)行情況看,公司管理方針和管理目標(biāo)與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際是適宜的,各部門(mén)、各項(xiàng)目部制定的管理目標(biāo)經(jīng)過(guò)努力均可望實(shí)現(xiàn),從而能夠保證公司的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
2、組織結(jié)構(gòu)和資源配備基本合理,能夠滿(mǎn)足公司和三體系運(yùn)行的需要。在人力資源配置方面,公司20xx年接收大中專(zhuān)畢業(yè)生10余人,全部充實(shí)到施工生產(chǎn)一線,為公司發(fā)展輸入了新的生力軍。在基礎(chǔ)設(shè)施配置方面,公司的基礎(chǔ)設(shè)施能夠滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作需要,為保證管理目標(biāo)實(shí)施,提高產(chǎn)品質(zhì)量奠定了重要基礎(chǔ)。
3、施工生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。今年竣工單位工程2件,工程一次驗(yàn)收合格率100%,無(wú)質(zhì)量、安全事故。溫嶺市曙光杯優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng),成都市沙河整治工程榮獲集團(tuán)公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)勵(lì)。
根據(jù)《顧客滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)量程序》的規(guī)定,公司安質(zhì)部對(duì)顧客滿(mǎn)意度情況進(jìn)行了收集和分析,顧客總體滿(mǎn)意度指數(shù)為98。各單位應(yīng)針對(duì)顧客的意見(jiàn),確定更高的目標(biāo),在確保工程質(zhì)量、進(jìn)度的前提下,做好文明施工和環(huán)境保護(hù)工作,加強(qiáng)施工安全防護(hù)力度,采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,防微杜漸,確保不出現(xiàn)任何安全事故,不斷增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。
在相關(guān)方的意見(jiàn)方面,公司從去年管理評(píng)審會(huì)至今尚未收到相關(guān)方的投訴。
4、加強(qiáng)對(duì)環(huán)境的運(yùn)行控制,固定區(qū)域的污水排放均進(jìn)入城市管網(wǎng);對(duì)生產(chǎn)廢物、
辦公和生活垃圾等固體廢物按要求分類(lèi)并按協(xié)議及時(shí)清運(yùn);現(xiàn)場(chǎng)采取回收、掩埋等方法對(duì)垃圾實(shí)施控制。施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行限額發(fā)料,減少材料的浪費(fèi)。
5、加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全的運(yùn)行控制,公司嚴(yán)格控制識(shí)別重大危險(xiǎn)源,現(xiàn)場(chǎng)普遍配置了消防器材、避雷設(shè)施、漏電保護(hù)設(shè)施等,針對(duì)可能出現(xiàn)的緊急情況制定了應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案;注重對(duì)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)測(cè),安全員堅(jiān)持日常安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,保證體系正常運(yùn)行;做到特種作業(yè)人員持證上崗;施工中勞保用品足額及時(shí)發(fā)放,確保了勞動(dòng)安全。
6、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系自我完善改進(jìn)機(jī)制在有效發(fā)揮作用。各部門(mén)各單位對(duì)日常質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,能夠及時(shí)糾正;公司組織具備資格的內(nèi)審員組成內(nèi)審組對(duì)公司機(jī)關(guān)各部門(mén)、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行了20xx年內(nèi)部管理體系審核,共開(kāi)出8項(xiàng)一般不符合項(xiàng)報(bào)告,其中質(zhì)量管理體系2項(xiàng);環(huán)境管理體系3項(xiàng);職業(yè)健康安全管理體系3項(xiàng),通過(guò)整改使管理體系得到改進(jìn)。20xx年管理評(píng)審會(huì)確定的2項(xiàng)改進(jìn)措施均得到較好落實(shí)。策劃并認(rèn)真實(shí)施了20xx年管理評(píng)審工作,通過(guò)20xx年管理評(píng)審會(huì)必將進(jìn)一步推動(dòng)公司的體系完善和有效運(yùn)行。
7、公司識(shí)別和獲取了適用的法律法規(guī)及其它要求,并有效貫徹,經(jīng)逐級(jí)評(píng)審,基本符合要求。今年新識(shí)別公司適用的法律法規(guī)及其他要求12個(gè),其中質(zhì)量方面法律法規(guī)6項(xiàng)、環(huán)境方面法律法規(guī)2項(xiàng)、職業(yè)健康安全法律法規(guī)2項(xiàng)、其它要求2項(xiàng)。目前適用于公司的`法律法規(guī)及其它要求77個(gè)。9月初辦公室自下而上采取重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制情況與相應(yīng)的法規(guī)要求逐條對(duì)照的方法,進(jìn)行了符合法律法規(guī)及其它要求情況的評(píng)價(jià)和分析,評(píng)價(jià)結(jié)果表明:全公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行活動(dòng)是符合法律法規(guī)及其它要求的。
8、公司各項(xiàng)管理活動(dòng)基本滿(mǎn)足適用的法律法規(guī)和其他要求,實(shí)現(xiàn)了公司對(duì)法律法規(guī)和其他要求的承諾。各部室、項(xiàng)目部根據(jù)公司發(fā)放的《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》,均已識(shí)別出本部室、本項(xiàng)目部的環(huán)境因素及重要環(huán)境因素,對(duì)廢墨盒、廢硒鼓等《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中明確規(guī)定的含涂料、染料廢物和含硒廢物,根據(jù)《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》第十七條的規(guī)定:“收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位和個(gè)人,必須采取防揚(yáng)散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環(huán)境的措施;不得擅自?xún)A倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物”,各部室、項(xiàng)目部均按照公司規(guī)定上交辦公室,封存于密封性較好的紙箱中,在公司辦公樓五樓貯存室單獨(dú)保存,待以后交由有處理資質(zhì)的公司進(jìn)行處理。公司日常產(chǎn)生的污水以衛(wèi)生間生活污水為主,屬于一般性生活污水,不含有國(guó)家明令禁止的各種化學(xué)物質(zhì),各項(xiàng)污染物排放指標(biāo)均符合《北京市水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求,并按市政部門(mén)的規(guī)定,排入城市污水管網(wǎng),未形成環(huán)境污染。公司日常產(chǎn)生的廢棄物按照要求進(jìn)行100%分類(lèi),送到附近垃圾站進(jìn)行處理,符合《中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法》第四十條“對(duì)城市生活垃圾應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境衛(wèi)生行政主管部門(mén)的規(guī)定,在指定的地點(diǎn)放置,不得隨意傾倒、拋撒或者堆放!钡囊(guī)定,實(shí)現(xiàn)了公司“廢棄物100%分類(lèi),并進(jìn)行有效處置”的環(huán)境目標(biāo)。公司各種電器設(shè)備如打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、空調(diào)、電暖器等,按照辦公室制定的《辦公區(qū)域環(huán)境管理辦法》,做到了人走燈滅、人走機(jī)停,實(shí)現(xiàn)了節(jié)約用電、安全用電,符合《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》第二十一條“用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則,加強(qiáng)節(jié)能管理”和《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法〉辦法》第二十條 “ 用能單位應(yīng)當(dāng)建立、健全節(jié)能工作制度,加強(qiáng)能源計(jì)量、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、利用分析等節(jié)能基礎(chǔ)性管理工作”的規(guī)定。20xx年公司和個(gè)人所有的車(chē)輛均按照規(guī)定到政府部門(mén)指定地點(diǎn)進(jìn)行了尾氣檢測(cè),并順利辦理了《尾氣排放合格證》,符合《北京市實(shí)施《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》辦法》第十九條“在用機(jī)動(dòng)車(chē)污染物排放超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,不得上路行駛”的規(guī)定。
八、評(píng)審結(jié)論:
1、公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際適宜、充分,運(yùn)行基本有效。
2、公司的管理方針和目標(biāo)與公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際適宜,本公司有能力實(shí)現(xiàn)。公司20xx年上半年實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的情況是好的。
3、公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》基本符合本公司實(shí)際,但需做適當(dāng)修改。
4、公司的組織機(jī)構(gòu)和資源配置與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系基本適宜。
5、顧客對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量是滿(mǎn)意的,顧客滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果是100%。
6、公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康健康安全管理體系運(yùn)行活動(dòng)處于受控狀態(tài),各項(xiàng)特性指標(biāo)和運(yùn)行活動(dòng)與國(guó)家和地方法律法規(guī)及其它要求基本符合。
7、公司各項(xiàng)管理活動(dòng)基本滿(mǎn)足適用的法律法規(guī)和其他要求,實(shí)現(xiàn)了公司對(duì)法律法規(guī)和其他要求的承諾。
九、對(duì)管理體系改進(jìn)的要求:
為保證管理體系的正常運(yùn)行,對(duì)下一步的貫標(biāo)工作提出以下要求:
1、充分認(rèn)識(shí),加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),確保貫標(biāo)工作的順利開(kāi)展。
首先要把對(duì)貫標(biāo)工作認(rèn)識(shí)提升到一個(gè)新的高度。企業(yè)是通過(guò)投入產(chǎn)出這一過(guò)程創(chuàng)造效益的經(jīng)濟(jì)組織,工程項(xiàng)目部是公司運(yùn)作的主要方式,最終目的就是為了追求最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的集合,貫標(biāo)涵蓋了企業(yè)管理和項(xiàng)目管理的方方面面,是增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要方面,是提高企業(yè)管理水平一個(gè)很好的手段和方式。項(xiàng)目管理工作要與貫標(biāo)工作緊密結(jié)合起來(lái),努力提高企業(yè)管理水平,建造優(yōu)質(zhì)精品工程,搞好環(huán)境保護(hù),防止安全事故,創(chuàng)造良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
其次,要認(rèn)識(shí)到貫標(biāo)工作的長(zhǎng)期性。貫標(biāo)的目的不是為了通過(guò)認(rèn)證,而是為了提高企業(yè)綜合管理水平,增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,社會(huì)在不斷進(jìn)步,企業(yè)要在殘酷的條件下生存發(fā)展,必須能有適應(yīng)市場(chǎng)的能力,特別是鐵道部推行的質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià),參照實(shí)行的質(zhì)量、環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn),而且比公司審核要求更高更嚴(yán)格,要想在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中生存發(fā)展,必須嚴(yán)格按照這個(gè)要求去執(zhí)行,因此貫標(biāo)工作只有起點(diǎn),沒(méi)有終點(diǎn)。
然后,要充分認(rèn)識(shí)到貫標(biāo)工作的全面性。管理體系要求覆蓋了企業(yè)所有部門(mén)、單位和過(guò)程,貫標(biāo)工作績(jī)效如何,關(guān)鍵就看各級(jí)部門(mén)和各個(gè)崗位人員的執(zhí)行程度如何。各單位領(lǐng)導(dǎo)一定要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),為貫標(biāo)工作創(chuàng)造良好的氛圍,引導(dǎo)全體職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性,切實(shí)參與貫標(biāo)工作中來(lái)。
2、強(qiáng)化培訓(xùn),夯實(shí)基礎(chǔ),保證貫標(biāo)工作的貫徹落實(shí)。
管理體系文件比較符合公司的實(shí)際,但是要落實(shí)執(zhí)行到位,要靠各個(gè)層次人員共同完成。管理體系文件是企業(yè)各項(xiàng)工作的綱領(lǐng)和指南,對(duì)文件的學(xué)習(xí)不僅是貫標(biāo)的要求,也應(yīng)該成為職工自身的要求。各單位要搞好對(duì)廣大職工的培訓(xùn),加深對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件的理解,吃透文件精神,確保貫標(biāo)工作的全面落實(shí)。現(xiàn)在鐵道部在推行質(zhì)量信譽(yù)評(píng)價(jià),20xx年開(kāi)始監(jiān)理公司也要強(qiáng)制性貫徹三個(gè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)保同等要求,因此對(duì)貫標(biāo)工作提出了新的要求。現(xiàn)在就要開(kāi)始策劃全面貫標(biāo),特別要加強(qiáng)對(duì)重要崗位、特殊崗位人員的培養(yǎng)和教育,要結(jié)合其自身工作和貫標(biāo)工作的實(shí)際,熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí),有效的貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和文件。機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)職能部門(mén)人員都是業(yè)務(wù)骨干,首先自身要學(xué)好吃透文件,熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí),其次要制定出完善的制度和措施,指導(dǎo)項(xiàng)目各項(xiàng)工作的開(kāi)展,顯示出機(jī)關(guān)人員的素質(zhì)。
3、加強(qiáng)過(guò)程控制,確保工作落實(shí)到位。
企業(yè)貫標(biāo)的重點(diǎn)在職能部門(mén)和基層,貫標(biāo)效果如何,主要看職能部門(mén)和施工一線按照標(biāo)準(zhǔn)和文件進(jìn)行管理和施工的程度如何。 “三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”最精髓的內(nèi)容就是“PDCA循環(huán)”,策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)四個(gè)步驟形成一個(gè)前進(jìn)的閉環(huán)。隨著企業(yè)改革及貫標(biāo)工作的不斷深入,管理日趨科學(xué)化、程序化、規(guī)范化,僅靠傳統(tǒng)的各類(lèi)檢查已不能滿(mǎn)足企業(yè)發(fā)展和各種各樣工程項(xiàng)目工作開(kāi)展的實(shí)際需要。因此各單位要把自查自糾放在重要位置,定期按照標(biāo)準(zhǔn)和文件對(duì)本單位、本崗位的工作進(jìn)行檢查。自查自糾要查出問(wèn)題,查出問(wèn)題要分析原因,分析出原因后要制訂出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施,制訂出的措施必須要落實(shí)并得到驗(yàn)證是有效的。機(jī)關(guān)職能部門(mén)到項(xiàng)目要帶著任務(wù)出差,回來(lái)要有書(shū)面性的報(bào)告,對(duì)問(wèn)題的解決情況或方法建議作出明確的說(shuō)明。這樣才能不斷地發(fā)現(xiàn)改進(jìn)機(jī)會(huì),從根本上實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo),提高工程質(zhì)量,搞好環(huán)境保護(hù)和職工健康安全,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,增強(qiáng)企業(yè)的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力。
十、持續(xù)改進(jìn)決議:
1、各單位要加強(qiáng)“三標(biāo)一體”管理體系宣貫工作,工程部配合勞人部組織一次大型的貫標(biāo)學(xué)習(xí)培訓(xùn),加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系文件的理解。
2、安質(zhì)部在明年年初針對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)制定一套完整的方法下發(fā)到各項(xiàng)目,加強(qiáng)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的控制。
管理評(píng)審報(bào)告6
編號(hào):YFR5.6---02
一、評(píng)審目的:
通過(guò)本次管理評(píng)審活動(dòng),通報(bào)和總結(jié)公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量管理、內(nèi)部質(zhì)量審核情況,系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性;確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作,識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)。以滿(mǎn)足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和顧客需求與期望,提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力與適應(yīng)力。
二、評(píng)審依據(jù):
《質(zhì)量手冊(cè)》、“管理評(píng)審程序”以及各部門(mén)匯報(bào)材料
三、評(píng)審時(shí)間:
20xx年7月8日(一天)
四、評(píng)審地點(diǎn):
公司二樓會(huì)議室
五、參加部門(mén)與人員:
總經(jīng)理、管代、部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員
六、管理評(píng)審會(huì)議議程:
1、公司總經(jīng)理主持會(huì)議說(shuō)明管理評(píng)審的有關(guān)事項(xiàng)。
2、各部門(mén)匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,并由總經(jīng)理主持公司管理層在部門(mén)匯報(bào)完畢之后對(duì)該部門(mén)作有效性、充分性、適宜性及建議進(jìn)行評(píng)價(jià)和提出改進(jìn)決策。
3、對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持效果的'綜合評(píng)價(jià)。
4、總經(jīng)理主持公司管理層總結(jié)評(píng)審結(jié)果及改進(jìn)方向。
5、管理者代表出具管理評(píng)審報(bào)告。
6、管理評(píng)審措施進(jìn)行驗(yàn)證。
七、各部門(mén)準(zhǔn)備材料要求:
、黉N(xiāo)售公司提供市場(chǎng)調(diào)研,走訪用戶(hù),用戶(hù)滿(mǎn)意調(diào)查的總結(jié)。 ②化驗(yàn)室提供近階段體系運(yùn)行以來(lái)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量情況的統(tǒng)計(jì)分析。 ③生產(chǎn)技術(shù)部提供目前設(shè)備現(xiàn)狀及運(yùn)行、生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的報(bào)告。
、懿晒┎刻峁┰⑷疾牧喜少(gòu)情況和市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。 ⑤綜合辦公室提供目前人力資源分布,配制及培訓(xùn)匯報(bào)。
、奕|(zhì)辦提供質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告。
編制人:
日期:
審批人:
日期:
管理評(píng)審報(bào)告7
根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦20xx年質(zhì)量管理要求,為進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平,結(jié)合中心20xx年內(nèi)審情況和外審取得的經(jīng)驗(yàn),按照中心制定的年度質(zhì)量管理工作安排,20xx年12月30日中心主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議,評(píng)審一年來(lái)(20xx年12月1日至20xx年11月30日)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、存在問(wèn)題以及下一年度工作計(jì)劃,現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下:
一、運(yùn)行情況
中心20xx年質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行良好。20xx年通過(guò)內(nèi)審和外審等一系列活動(dòng),中心管理者具備良好的質(zhì)量管理意識(shí),能夠帶領(lǐng)本單位工作人員按照體系要求和有關(guān)崗位職責(zé)完成各項(xiàng)工作,并采取一定的`糾正和預(yù)防措施推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。各部門(mén)工作符合質(zhì)量體系運(yùn)行要求,業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作能夠有效結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)控,服務(wù)質(zhì)量達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的要求,服務(wù)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。
二、主要成效
。ㄒ唬┎粩嗤晟乒ぷ饕(guī)范,工作規(guī)范適宜性進(jìn)一步提高。20xx年,根據(jù)中心業(yè)務(wù)工作流程優(yōu)化方案及工作要求,我中心對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了一定調(diào)整,為進(jìn)一步提高體系文件適宜性,中心修改了《來(lái)文辦理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》、《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》和《業(yè)務(wù)工作規(guī)范》,業(yè)務(wù)工作與質(zhì)管工作更加有效結(jié)合,質(zhì)量管理工作更加符合系統(tǒng)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求。
。ǘ┩ㄟ^(guò)嚴(yán)格執(zhí)行控制程序,圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作。中心嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行,認(rèn)真貫徹任務(wù)分配權(quán)、審核權(quán)、復(fù)核權(quán)相互制約相互協(xié)調(diào)的原則,各部門(mén)積極落實(shí)質(zhì)量管理相關(guān)要求,在實(shí)際工作中進(jìn)一步提高工作規(guī)范化、法制化水平,項(xiàng)目合格率達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求,工作圓滿(mǎn)完成。
三、內(nèi)審作用
根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦內(nèi)審計(jì)劃要求,我中心于20xx年6月17日組織內(nèi)部審核小組對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了內(nèi)部交叉審核。本次內(nèi)審主要采取面談和現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查相結(jié)合的方式,通過(guò)內(nèi)部審核小組與各部門(mén)人員談話了解其對(duì)本單位質(zhì)量管理體系的認(rèn)識(shí)和理解,并對(duì)在實(shí)際工作中質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等進(jìn)行抽樣檢查。通過(guò)內(nèi)審,查找出了中心工作中存在的問(wèn)題,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),有利于進(jìn)一步完善質(zhì)量管理過(guò)程,增強(qiáng)全體干部職工質(zhì)量管理意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和依法評(píng)審意識(shí),確保中心各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。
四、存在問(wèn)題和整改措施
通過(guò)對(duì)一年來(lái)質(zhì)量管理工作的評(píng)審,特別是通過(guò)內(nèi)審和外審,我們發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理工作尚存在一定問(wèn)題,主要體現(xiàn)在:
。ㄒ唬w檔資料《卷內(nèi)目錄》歸檔處無(wú)人簽收。
。ǘI(yè)務(wù)部門(mén)的表格格式不統(tǒng)一。
。ㄈ┲薪闄C(jī)構(gòu)簽名后未注明日期。
。ㄋ模┐嬖陧(xiàng)目超時(shí)未進(jìn)行說(shuō)明的現(xiàn)象。
。ㄎ澹┩鈫挝唤栝啔w檔資料流程不明確。
。┰诤藢(duì)我中心評(píng)審業(yè)務(wù)工作規(guī)范與實(shí)際操作是否吻合的過(guò)程中,外審專(zhuān)家提出了1個(gè)觀察項(xiàng),相關(guān)工作規(guī)范應(yīng)按照上級(jí)文件要求及時(shí)修訂。
根據(jù)區(qū)質(zhì)管辦《關(guān)于質(zhì)量管理體系跟蹤評(píng)審發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的通知》等文件的要求,中心全面梳理、修訂各崗位、各部門(mén)的職能職責(zé)和工作流程,對(duì)相關(guān)文件和程序進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范,主要整改措施有:
。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位人員應(yīng)在接收時(shí)進(jìn)行簽收。
(二)表格格式需統(tǒng)一。
(三)應(yīng)向中介機(jī)構(gòu)明確簽名需注明日期。
(四)對(duì)不屬于我中心責(zé)任的超時(shí)項(xiàng)目,需對(duì)復(fù)核過(guò)程進(jìn)行記錄、說(shuō)明。
(五)根據(jù)相關(guān)規(guī)定,修改完善《業(yè)務(wù)資料管理工作規(guī)范》,明確外單位借閱歸檔資料流程。
。┪抑行脑趯(shí)際操作中,已嚴(yán)格按照相關(guān)文件執(zhí)行,要求每個(gè)項(xiàng)目都需填寫(xiě)"過(guò)程記錄表",針對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,我中心立即著手進(jìn)行整改,按照審核老師的意見(jiàn)對(duì)"業(yè)務(wù)工作規(guī)范"進(jìn)行修改。
五、下一年計(jì)劃
。ㄒ唬└鶕(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際情況,對(duì)工作規(guī)范進(jìn)行修訂。根據(jù)市相關(guān)文件要求,我中心計(jì)劃在主管局領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)修訂相關(guān)工作規(guī)范,使工作規(guī)范與流程修改同步進(jìn)行。
。ǘ┳龊20xx年內(nèi)審工作,進(jìn)一步提高中心質(zhì)量管理水平。中心將把內(nèi)審工作列為20xx年質(zhì)量管理工作的重點(diǎn),按照區(qū)質(zhì)管辦的相關(guān)部署,積極做好內(nèi)審準(zhǔn)備工作,進(jìn)一步排查質(zhì)量管理工作中存在的問(wèn)題,提高中心質(zhì)量管理水平。
區(qū)ISO質(zhì)量管理中心
管理評(píng)審報(bào)告8
鐵芯車(chē)間的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)鐵芯下料、疊裝,保證按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù),確保安全生產(chǎn)。下面就本部門(mén)管理評(píng)審工作總結(jié)如下:
一、生產(chǎn)業(yè)績(jī):
1、經(jīng)過(guò)每月的總結(jié)可以看出,車(chē)間產(chǎn)品的轉(zhuǎn)交率為xx%,一次送檢合格率達(dá)到了xx%。
2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制較易出現(xiàn)的問(wèn)題有磕碰傷、毛刺、外觀生銹、尺寸 等狀況,一次性質(zhì)量控制不合格率為3.91%,針對(duì)這些質(zhì)量問(wèn)題制定了糾正預(yù)防措施,今年產(chǎn)品不合格總次數(shù)為xx次,無(wú)嚴(yán)重不合格,從這就可看出年初所制定的糾正預(yù)防措施是有效的。
二、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自出臺(tái)后“6S”檢查管理規(guī)定以來(lái),現(xiàn)場(chǎng)就再?zèng)]出現(xiàn)較散亂現(xiàn)象。
設(shè)備工具擺放也較整齊,整個(gè)車(chē)間給人整潔、清爽的感覺(jué),針對(duì)“6S”判定的管理規(guī)定措施,有效給予肯定,執(zhí)行效果滿(mǎn)意。
三、截止20xx年xx月,鐵芯共轉(zhuǎn)出574臺(tái),均全部按計(jì)劃完成,完成率達(dá)xx%。
1、狠抓 “質(zhì)量意識(shí)”、 “規(guī)范操作”、“ 工藝指標(biāo)”。提高員工的質(zhì)量意識(shí)并對(duì)對(duì)員工進(jìn)行了多次自培自訓(xùn),同時(shí)克服只看成品是否合格的陋習(xí),真正保證了產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性。
2、產(chǎn)品質(zhì)量的.優(yōu)劣主要在于過(guò)程管控嚴(yán)松度。在質(zhì)量管控中,高度重視每道工序的嚴(yán)格控制,真正從產(chǎn)品結(jié)果控制向過(guò)程控制轉(zhuǎn)變。
3、始終如一地把車(chē)間制定規(guī)章制度貫穿于各項(xiàng)工作的環(huán)節(jié)中去,堅(jiān)持以制度考核工作,用制度規(guī)范工作,把工作落實(shí)到細(xì)節(jié)里。
四、職業(yè)健康安全目標(biāo)執(zhí)行和完成情況: 無(wú)重大人員傷亡事故,無(wú)重大設(shè)備機(jī)損事故;車(chē)間的安全制度施行正常,體系建設(shè)不斷完善,三級(jí)安全81人次,特除工種培訓(xùn)4人次,堅(jiān)持安全日檢查,消除隱患,確保了安全生產(chǎn)。
五、建議:
工作中存在的問(wèn)題及措施:
1、車(chē)間量具的校正不及時(shí),按照公司規(guī)定一年校正一次,實(shí)際使用時(shí)往往不到一年就出現(xiàn)測(cè)量不準(zhǔn)確,為保證產(chǎn)品質(zhì)量建議公司允許車(chē)間在發(fā)現(xiàn)測(cè)量不準(zhǔn)時(shí)及時(shí)校正。
2、設(shè)備調(diào)試刀具時(shí),刀具間隙把握不準(zhǔn),往往出現(xiàn)啃刀現(xiàn)象,這方面有技術(shù)問(wèn)題也有經(jīng)驗(yàn)問(wèn)題,下一步將集思廣益,制定合理化操作程序,共同解決實(shí)際難題。
3、上道工序在攻絲時(shí),應(yīng)不分內(nèi)、外螺紋全部攻絲。
鐵心車(chē)間
20xx.xx.xx
管理評(píng)審報(bào)告9
評(píng)審時(shí)間:年月日
評(píng)審依據(jù):ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客的要求和期望.
評(píng)審目的:評(píng)審本公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià),提出并確定各種改善的機(jī)會(huì)和變更的需要,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn):對(duì)全公司的生產(chǎn)運(yùn)行方面的提升質(zhì)量管理體系涉及的各環(huán)節(jié)。
參加人員:
評(píng)審資料:
本次管理評(píng)審按照20xx版GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)和公司管理評(píng)審程序文件的要求,對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的管理評(píng)審輸入:審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的貼合性、預(yù)防和糾正措施狀況。參加會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)和個(gè)人,對(duì)所報(bào)告的管理評(píng)審信息,尤其是報(bào)告中提出的問(wèn)題和改善推薦,發(fā)表了意見(jiàn)、并展開(kāi)了討論和評(píng)價(jià):最后由池澤華總經(jīng)理根據(jù)大家的評(píng)價(jià)意見(jiàn),做出了本次評(píng)審的決定和措施:
管理者代表xx作了關(guān)于《質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的報(bào)告》,其資料包括:
(1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核狀況;
(2)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況及適宜性;
(3)質(zhì)量管理體系過(guò)程的運(yùn)行狀況;
(4)上次質(zhì)量管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施狀況及有效性;(5)有關(guān)質(zhì)量管理體系改善的推薦。
各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人作了關(guān)于《物業(yè)管理處質(zhì)量報(bào)告》、《質(zhì)檢部質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《采購(gòu)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》、《物業(yè)管理處質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告》的報(bào)告。
與會(huì)人員就我司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的'適宜性,質(zhì)量管理體系目前存在的問(wèn)題以及采取的措施進(jìn)行了充分的討論?偨(jīng)理池澤華認(rèn)真聽(tīng)取了大家的意見(jiàn),并就大家提出的問(wèn)題,當(dāng)場(chǎng)落實(shí)到具體部門(mén)和人員。做出了如下本次評(píng)審的決定和措施:
一、本次管理評(píng)審基本上到達(dá)了預(yù)期的目的,為持續(xù)改善工正科技公司質(zhì)量的穩(wěn)定和提高,促進(jìn)各部門(mén)提高工作質(zhì)量,以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),不斷滿(mǎn)足顧客要求,增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意,起到了用心作用。同時(shí)為我公司透過(guò)20xx版/T19001標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證,創(chuàng)造了有利條件。
二、本次評(píng)審結(jié)論為:透過(guò)體系的運(yùn)行,公司管理已提高到一個(gè)新的層次,為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)。經(jīng)過(guò)對(duì)我公司這次內(nèi)部質(zhì)量體系審核、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)、用戶(hù)服務(wù)的解決狀況的分析,我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的,質(zhì)量管理體系貼合IS09001:20xx標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量管理體系文件的要求,適應(yīng)我司的實(shí)際狀況,質(zhì)量管理體系能在持續(xù)改善中有效運(yùn)行,與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)工作基本上處于受控狀態(tài),全公司職工執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件的自覺(jué)性不斷提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效。一致認(rèn)為我公司質(zhì)量體系基本具備申請(qǐng)第三方注冊(cè)認(rèn)證的條件。
三、在**期間對(duì)公司的顧客進(jìn)行的滿(mǎn)意度調(diào)查顯示目前顧客滿(mǎn)意率為***,離本公司的質(zhì)量目標(biāo)要求尚存在著差距,為此***要求****部門(mén)分析原因,制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,并由**部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。本次管評(píng)共開(kāi)出糾正預(yù)防措施**個(gè),改善措施**個(gè),詳見(jiàn)相應(yīng)記錄。
管理評(píng)審報(bào)告10
一、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)是否適宜
公司制定的?管理處質(zhì)量目標(biāo)是符合實(shí)際的,根據(jù)20xx年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告:20xx年度管理處的服務(wù)總體滿(mǎn)意率為94.3%,超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)(93%)1.3個(gè)百分點(diǎn);總體滿(mǎn)意指數(shù)為85,超過(guò)質(zhì)量目標(biāo)(78)7個(gè)點(diǎn)。
總體的滿(mǎn)意率和滿(mǎn)意指數(shù)雖然都達(dá)標(biāo),但分項(xiàng)也有不盡如人意的地方:
1.消殺的滿(mǎn)意率為87.9%,低于質(zhì)量目標(biāo)(90%)2.1個(gè)百分點(diǎn);
2.消殺的滿(mǎn)意指數(shù)74.4,低于質(zhì)量目標(biāo)(75)0.6個(gè)點(diǎn);
3.投訴處理的滿(mǎn)意指數(shù)為74,低于質(zhì)量目標(biāo)(79)5個(gè)點(diǎn)。
比較20xx與20xx年的消殺服務(wù)調(diào)查結(jié)果,20xx年較20xx年的數(shù)據(jù)有了大幅的提高;對(duì)于投訴處理,公司有完善的管理制度,因此,管理處通過(guò)加大監(jiān)管力度,嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)制度,相信20xx年的消殺和投訴處理能夠達(dá)標(biāo)。
二、年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查整改項(xiàng)目完成情況
根據(jù)20xx年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查時(shí)業(yè)主反映的意見(jiàn)統(tǒng)計(jì),歸納匯總后總共有16個(gè)問(wèn)題,管理處有針對(duì)性地制定了整改措施,責(zé)任到人,目前,均已按規(guī)定時(shí)間完成。以上整改措施的實(shí)施,提高了管理處的服務(wù)質(zhì)量,保障了20xx年度業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的順利達(dá)標(biāo)。
三、年度業(yè)主投訴處理情況
管理處20xx年度共受理業(yè)主投訴信息24宗(其中1宗投訴到公司)須與20xx年相比,升?降?原因、整改措施?:房屋漏水11宗(含空調(diào)滴水2宗)、裝修管理4宗(其中裝修噪音3宗)、環(huán)境衛(wèi)生3宗、房屋本體2宗(均為樓道燈不亮)、電梯困人1宗、高空拋物1宗、寵物噪音1宗、鄰里關(guān)系1宗,24宗投訴已全部處理完畢并經(jīng)投訴人簽字確認(rèn)。
1.房屋漏水投訴11宗,占到了全年投訴的近一半,主要是樓上樓板滲水影響樓下正常生活。持續(xù)改進(jìn)措施:(1)接到業(yè)主(住戶(hù))投訴漏水時(shí),第一時(shí)間安排工程人員趕到現(xiàn)場(chǎng)查看,采取臨時(shí)措施,并及時(shí)聯(lián)系漏水的業(yè)主處理;(2)加強(qiáng)對(duì)裝修的監(jiān)管,要求裝修業(yè)主做好廚衛(wèi)的防水,監(jiān)督施工單位做好閉水試驗(yàn);(3)夏季張貼溫馨提示,提醒業(yè)主(住戶(hù))使用空調(diào)前檢查空調(diào)排水管,發(fā)現(xiàn)滴水及時(shí)處理。
2.裝修管理投訴4宗,其中裝修噪音3宗。持續(xù)改進(jìn)措施:(1)業(yè)主及施工單位辦理手續(xù)時(shí),著重強(qiáng)調(diào)正常裝修時(shí)間;(2)要求在裝修業(yè)主開(kāi)工前,主動(dòng)告知樓上、樓下及左鄰右舍的業(yè)主(住戶(hù))裝修的情況;(3)巡邏人員加強(qiáng)對(duì)裝修戶(hù)的巡查,發(fā)現(xiàn)超時(shí)間裝修,及時(shí)制止;(4)投訴正常裝修時(shí)間的裝修,做好投訴人的解釋工作。
四、長(zhǎng)期分包項(xiàng)目分包方是否適宜
管理處的長(zhǎng)期分包方有:清潔、綠化、消殺、電梯維保、安防系統(tǒng)與消防系統(tǒng)維保、以及二次供水水處理。根據(jù)20xx年業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查的結(jié)果顯示,除消殺服務(wù)滿(mǎn)意率和滿(mǎn)意指數(shù)未達(dá)標(biāo)外,其余分包方服務(wù)項(xiàng)目均達(dá)標(biāo),因此20xx年消殺服務(wù)擬更換分包方。
清潔分包方雖然業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果達(dá)標(biāo),但從日常管理來(lái)看,現(xiàn)場(chǎng)清潔人員有脫崗現(xiàn)象,樓層清潔不徹底,管理處擬重新招標(biāo)。
除清潔、消殺分包方不適宜外,其他長(zhǎng)期分包方均適宜,管理處擬按20xx年合同條款續(xù)簽,其中綠化分包費(fèi)由500元/月上調(diào)至700元/月,消防維保分包費(fèi)由20xx年的20xx0元/年上調(diào)至22000元/年。
五、年度工程項(xiàng)目完成情況
20xx年工程立項(xiàng)總金額為624060元,其中使用專(zhuān)項(xiàng)維修資金項(xiàng)目總金額為444660元,有如下項(xiàng)目取消或未完成:立幾項(xiàng)?完成幾項(xiàng)?措施?
1.柴油發(fā)電機(jī)維修、保養(yǎng),因發(fā)電機(jī)運(yùn)行正常,該項(xiàng)目取消;
2.生活水泵保養(yǎng),因生活水泵運(yùn)行正常,該項(xiàng)目取消;
3.購(gòu)買(mǎi)柴油,因庫(kù)存充足,未采購(gòu);
4.東單元大堂門(mén)口清潔用房綠化改造,為節(jié)約成本,該項(xiàng)目未實(shí)施;
5.消防設(shè)施完善,調(diào)整為20xx年立項(xiàng);
6.電梯改造,經(jīng)綜合考慮,該項(xiàng)目取消;
7.電梯轎箱大理石地板更換,調(diào)整為20xx年立項(xiàng),
8.增加技防設(shè)施(監(jiān)控?cái)z像機(jī)),已完成招標(biāo),調(diào)整部分工程量后,延至20xx年施工。 未完成項(xiàng)目總金額為:90600元,占年度立項(xiàng)總金額的14.5%。
六、年度重大事件處理情況
管理處20xx年度未發(fā)生重大事件。
七、年度大宗欠費(fèi)收繳情況
大宗欠費(fèi)有1戶(hù):16JK房,從20xx年x月份起至今共計(jì)14個(gè)月,合計(jì)5075元,該房長(zhǎng)期空置,管理處多次通過(guò)錄音電話向業(yè)主催繳,業(yè)主已同意2月x日前來(lái)繳交。
八、年度電梯故障統(tǒng)計(jì)
20xx年大廈電梯共發(fā)生困人現(xiàn)象10起(20xx年14起),故障總數(shù)62次(20xx年93次),累計(jì)停梯時(shí)間4419小時(shí)(20xx年5950小時(shí)),均已及時(shí)維修處理完畢,較20xx年維保質(zhì)量有明顯提高。持續(xù)改進(jìn)措施:(1)發(fā)現(xiàn)電梯故障及時(shí)通知分包方處理,嚴(yán)格執(zhí)行合同條款,保障電梯安全、正常運(yùn)行;(2)安排一名工程人員參加相關(guān)操作培訓(xùn),取得電梯操作證,以便發(fā)生電梯困人及時(shí)解救,同時(shí)有利于對(duì)電梯分包方的監(jiān)管。
九、年度消防事件及消防設(shè)備完好統(tǒng)計(jì)
20xx年度無(wú)消防事件,消防系統(tǒng)共有23個(gè)故障點(diǎn),其中手動(dòng)報(bào)警:3個(gè),煙感:11個(gè),溫感:4個(gè),模塊:4個(gè),均已及時(shí)處理完成,系統(tǒng)運(yùn)行正常。20xx年公司提高了消防的達(dá)標(biāo)指數(shù),管理處將提高全體員工消防安全管理的意識(shí),保障20xx年無(wú)消防事件發(fā)生。 十、年度節(jié)能降耗統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(詳見(jiàn)附件六)
20xx年度節(jié)能降耗主要是對(duì)照明燈具以及培養(yǎng)員工節(jié)能意識(shí)等方面開(kāi)展,通過(guò)以上措施的控制,與20xx年(電:439840度;水:1915方)相比,20xx年度節(jié)約用電26560度,節(jié)約用水337立方米,效果比較明顯。20xx年管理處將加強(qiáng)對(duì)員工節(jié)能意識(shí)的培訓(xùn),時(shí)時(shí)監(jiān)控公共部位用水用電的相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)跑冒滴漏及時(shí)采取措施修復(fù),鞏固20xx年節(jié)能降耗的成果。
十一、年度人員招聘、缺編及流動(dòng)情況統(tǒng)計(jì)分析(詳見(jiàn)附件七)
管理處20xx年度招聘錄用人數(shù)29人,離職人數(shù)23人,缺編人數(shù)累計(jì)7人,除1月份缺編3人外,人員基本滿(mǎn)編。離職率相對(duì)偏高,員工流失不但了增加隱性的招聘、培訓(xùn)成本,而且人員的變動(dòng)也會(huì)直接導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量得不到保障,20xx年管理處將從豐富員工的業(yè)余生活入手,減少人員的流失。
十二、年度員工培訓(xùn)情況及其有效性(詳見(jiàn)附件八)
20xx年管理處組織培訓(xùn)26堂課,部分員工參加公司級(jí)培訓(xùn)8堂課,累計(jì)培訓(xùn)225人次。通過(guò)培訓(xùn)不但幫助員工增強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的`運(yùn)用能力,而且也方便了員工掌握公司的相關(guān)規(guī)章制度及工作流程,方便員工崗位工作的開(kāi)展;同時(shí),公司也組織了相關(guān)能力提升性的培訓(xùn),使員工了解了物業(yè)管理行業(yè)的相關(guān)實(shí)用知識(shí),提高了員工的綜合能力。
十三、年工作思路
20xx年管理處將圍繞“一個(gè)中心,兩個(gè)基本點(diǎn)”來(lái)做,“一個(gè)中心”即“穩(wěn)”,管理處20xx年度出色的工作業(yè)績(jī)給20xx年工作的開(kāi)展做了很好的鋪墊,因此,20xx年管理處將以求穩(wěn)為中心,一手抓“人”的管理,加強(qiáng)內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè),保障服務(wù)質(zhì)量,滿(mǎn)足業(yè)主(住戶(hù))的需求;一手抓“財(cái)”的管理,根據(jù)制定的20xx年收支預(yù)算,開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng),嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)支出,確保年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的完成。具體工作思路如下:
1.穩(wěn)定隊(duì)伍,夯實(shí)基礎(chǔ)
為保障管理處各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,首先要保持人員的穩(wěn)定,尤其是樓管部。目前,管理處的人員基本處于滿(mǎn)編狀態(tài),因此,接下來(lái)管理處將從團(tuán)隊(duì)建設(shè)著手,加強(qiáng)與員工間的溝通,豐富員工的業(yè)余文化生活,給員工營(yíng)造一種“家”的氛圍,減少人員的流動(dòng)。人員穩(wěn)定了,各項(xiàng)基礎(chǔ)工作才能落到實(shí)處,服務(wù)質(zhì)量才能得到保證。
2.安全第一,警鐘長(zhǎng)鳴
安全工作是管理處各項(xiàng)工作的重中之重:治安安全、消防安全、設(shè)備運(yùn)行安全、員工自身安全等,無(wú)論哪一方面出現(xiàn)差錯(cuò),都會(huì)造成不可估量的損失,因此,在接下來(lái)的工作中,管理處將時(shí)刻要求全體員工,嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)章制度,加強(qiáng)自查自糾力度。
3.開(kāi)源節(jié)流,挖掘潛力
開(kāi)源節(jié)流是公司的戰(zhàn)略思想,控制成本,挖掘潛力,是擺在管理處面前的一個(gè)挑戰(zhàn)。20xx年管理處將繼續(xù)鞏固20xx年節(jié)能降耗的成果,在公司允許的范圍內(nèi),千方百計(jì)地開(kāi)展多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)。
4.投訴處理,客戶(hù)滿(mǎn)意
根據(jù)20xx年業(yè)主滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果,投訴處理的滿(mǎn)意指數(shù)為74,低于質(zhì)量目標(biāo)(79)5個(gè)點(diǎn),物業(yè)管理屬于服務(wù)性行業(yè),因此,20xx年管理處將投訴處理作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓,嚴(yán)格執(zhí)行公司投訴處理相關(guān)管理規(guī)定,責(zé)任到人,直至問(wèn)題關(guān)閉,讓客戶(hù)滿(mǎn)意。
xx管理處
xx年xx月xx日
管理評(píng)審報(bào)告11
XX客運(yùn)有限公司于20xx年XX月XX日下午在XX一分公司會(huì)議室召開(kāi)20xx年度管理評(píng)審會(huì)議。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人,公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。會(huì)上,各位與會(huì)者依據(jù)事先準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入材料作了踴躍發(fā)言,對(duì)前一階段工作進(jìn)行了總結(jié)回顧,對(duì)本公司自上
次監(jiān)審以來(lái)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià),對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行了反思和研究,對(duì)于經(jīng)營(yíng)方面一些新的`建議進(jìn)行了交流和探討。大家暢所欲言,充分發(fā)表意見(jiàn),本次會(huì)議集思廣益,取得了預(yù)期效果。
與會(huì)者一致認(rèn)為:自本公司質(zhì)量管理體系建立以來(lái),公司已經(jīng)納入正軌,全體員工質(zhì)量意識(shí)和滿(mǎn)足旅客需求的意識(shí)有較大程度的提高,質(zhì)量目標(biāo)已部分實(shí)現(xiàn),這說(shuō)明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)切合本公司實(shí)際情況,具有較好的適宜性,可操作性強(qiáng)。從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看,各分公司、各部門(mén)基本上都能按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件規(guī)定來(lái)開(kāi)展工作,未見(jiàn)到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理目標(biāo)具有較高的有效性,同時(shí)本公司質(zhì)量目標(biāo)在同行業(yè)中處于先進(jìn)行列,也說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系具有一定的充分性。此外,本公司質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的確定,也為我公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的促進(jìn)作用。
至于資源配置方面,上次管理評(píng)審輸出的三項(xiàng)任務(wù):①新站建設(shè)、老站改造,②各車(chē)站添置危險(xiǎn)品檢查儀,③提高營(yíng)運(yùn)車(chē)輛檔次,均已實(shí)現(xiàn)或部分實(shí)現(xiàn),這說(shuō)明本公司資源的充分性有一定的提高,但是本公司為適應(yīng)形勢(shì)需要,仍決定不斷繼續(xù)加大投入,各分公司要做好思想準(zhǔn)備。
通過(guò)討論,會(huì)議決定:今后著重抓好以下四件大事,做到有所提高、有所突破,下次管理評(píng)審必須有所交待。
1、各分公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)駕駛員安全意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)(由安機(jī)部門(mén)牽頭)。
2、應(yīng)對(duì)火車(chē)開(kāi)通這一挑戰(zhàn),各分公司應(yīng)針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,分析旅客流向、流量、流時(shí),進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng),一方面開(kāi)發(fā)新線路,一方面調(diào)整現(xiàn)有班車(chē)時(shí)刻,滿(mǎn)足不同層次旅客的多樣化需求(由運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭)。
3、為提高服務(wù)質(zhì)量必須繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入,要求各分公司繼續(xù)進(jìn)行車(chē)輛更新?lián)Q代(由安機(jī)、運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭)。
4、針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要求各個(gè)分公司加強(qiáng)對(duì)員工以下兩個(gè)方面的培訓(xùn)工作:(1)質(zhì)量意識(shí)(服務(wù)意識(shí)、安全意識(shí)),(2)崗位技能,要進(jìn)行實(shí)際操作考核,考核合格方可上崗(由辦公室牽頭)。
5、為培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),公司決定除增加現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛中公車(chē)公營(yíng)的份額外,再進(jìn)行客車(chē)租賃方案的可行性探索(由運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭)。
各部門(mén)、各分公司要圍繞本次會(huì)議確定的重點(diǎn),積極開(kāi)展工作,克服畏難情緒,深入貫徹iso9001標(biāo)準(zhǔn)精神,為廣大旅客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
編制:XXX批準(zhǔn):XXX
XXXX年XX月XX日
管理評(píng)審報(bào)告12
一、 評(píng)審目的
通過(guò)公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實(shí)施情況,總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運(yùn)行以來(lái)的相關(guān)工作,系統(tǒng)評(píng)估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性,確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。
二、 評(píng)審內(nèi)容
1、內(nèi)部質(zhì)量審核的評(píng)審和總結(jié)。
2、質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施與適應(yīng)性評(píng)價(jià)。
3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況。
4、向中國(guó)船級(jí)社申請(qǐng)壓力容器工廠認(rèn)可資質(zhì)證書(shū)的情況
5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評(píng)價(jià)。
三、 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程 詳見(jiàn)“管理評(píng)審計(jì)劃”。
四、 評(píng)審情況概述
本次管理評(píng)審是公司按照IS09000和TSGZ0004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第11次管理評(píng)審。通過(guò)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的分析評(píng)價(jià),會(huì)議肯定了近期工作成績(jī),確認(rèn)了20xx年管理評(píng)審問(wèn)題的整改落實(shí)情況,并為體系建設(shè)的下一步工作指明了方向。
本次管理評(píng)審,按照會(huì)議議程完成了既定的各項(xiàng)事宜,評(píng)審了內(nèi)審報(bào)告、內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量狀況評(píng)價(jià)分析報(bào)告,討論了各部門(mén)提交的有關(guān)問(wèn)題并形成決議,批準(zhǔn)了糾正和預(yù)防措施。整個(gè)過(guò)程規(guī)范,達(dá)到了評(píng)審目的。
本次管理評(píng)審,制定糾正和預(yù)防措施4項(xiàng),將在會(huì)后由質(zhì)量保證中心牽頭落實(shí),并報(bào)管理者代表驗(yàn)證。
五、存在問(wèn)題及有關(guān)糾正預(yù)防措施
1、焊材的.烘干、發(fā)放、回收沒(méi)按制度執(zhí)行。例如:有些單位沒(méi)有專(zhuān)職焊材管理員;監(jiān)督、監(jiān)管不到位;烘干時(shí)間、烘干溫度不夠;發(fā)放記錄和焊材二級(jí)庫(kù)臺(tái)帳不健全等。
糾正措施:焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件中《焊接控制程序》中3.7條款和《焊接材料管理規(guī)定》執(zhí)行。通過(guò)組織相關(guān)人員進(jìn)行程序文件宣貫,讓庫(kù)房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé);通過(guò)加強(qiáng)教育培訓(xùn),提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心;從而通過(guò)人員素質(zhì)的提高來(lái)加強(qiáng)庫(kù)房管理,隨時(shí)掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài),各車(chē)間保管員做好臺(tái)帳,出庫(kù)單、入庫(kù)單、按月裝訂,分類(lèi)歸檔,材料入庫(kù)號(hào)、爐批號(hào)、檢驗(yàn)編號(hào)等內(nèi)筒要齊全,使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。
2、在產(chǎn)品的售后服務(wù)過(guò)程中,針對(duì)用戶(hù)反饋的問(wèn)題,有時(shí)沒(méi)有及時(shí)滿(mǎn)意回應(yīng)或解決。用戶(hù)回訪流于形式,沒(méi)有真正做到及時(shí)回訪,認(rèn)真做回訪記錄,建立用戶(hù)檔案沒(méi)有做到細(xì)致,容易造成用戶(hù)產(chǎn)生不滿(mǎn)情緒。
糾正措施:細(xì)分客戶(hù)群體,根據(jù)不同客戶(hù)的不同需求做好售后跟蹤服務(wù)工作,根據(jù)用戶(hù)反饋問(wèn)題,及時(shí)解決,積極開(kāi)展售前-售中-售后三段N途客戶(hù)服務(wù)模式,逐步設(shè)立駐外服務(wù)站點(diǎn),配備專(zhuān)職服務(wù)人員駐守,收集用戶(hù)信息并提供日常服務(wù)。
3、生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強(qiáng),個(gè)別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配,出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。
糾正措施:對(duì)工藝人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn),并要求工藝人員對(duì)制定的生產(chǎn)工藝進(jìn)行跟蹤指導(dǎo),定期到車(chē)間一線進(jìn)行檢查和驗(yàn)證,對(duì)于不適合生產(chǎn)或不足之處,要及時(shí)改正和完善。加強(qiáng)部門(mén)之間的溝通,根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)化工藝流程,切實(shí)做到使工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。
4、雖然建立了質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬,但對(duì)其的應(yīng)用較少,各單位沒(méi)有根據(jù)記錄的質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬做進(jìn)一步的匯總分析,判斷質(zhì)量趨勢(shì),預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題。
糾正措施:對(duì)建立的質(zhì)量問(wèn)題臺(tái)賬定期進(jìn)行分類(lèi)匯總,分析原因,制定整改和預(yù)防措施,及時(shí)掌握質(zhì)量趨勢(shì),預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生;各單位要加強(qiáng)質(zhì)量管理,每周召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì),開(kāi)展質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)分享活動(dòng),通過(guò)分享與溝通把好的做法及時(shí)推廣和傳播,提高公司整體質(zhì)量管理水平。
六、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)審
本次管理評(píng)審,通過(guò)對(duì)質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析和評(píng)價(jià),一致確認(rèn),公司目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài),符合公司當(dāng)前實(shí)際情況,也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要,總體上是符合和有效的。
會(huì)議經(jīng)總經(jīng)理提出,參會(huì)人員重新討論了現(xiàn)有質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的具體含義,認(rèn)為其是適宜的,適應(yīng)公司現(xiàn)在以及今后一段時(shí)期的發(fā)展實(shí)際。
質(zhì)量方針為:追求卓越 安全優(yōu)質(zhì)高效 持續(xù)改進(jìn) 滿(mǎn)足顧客需求 質(zhì)量方針釋義:
追求卓越——在所有崗位工作中堅(jiān)持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn),時(shí)刻瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平,創(chuàng)造一流的業(yè)績(jī),以建設(shè)“國(guó)內(nèi)第一、國(guó)際一流的”的管道設(shè)備制造專(zhuān)業(yè)化公司為目標(biāo),開(kāi)拓創(chuàng)新、積極進(jìn)取,使公司一步步向卓越級(jí)邁進(jìn)。
安全優(yōu)質(zhì)高效——公司產(chǎn)品多為特種設(shè)備,屬于國(guó)家強(qiáng)制性的監(jiān)管產(chǎn)品,行業(yè)特點(diǎn)決定了必須將產(chǎn)品安全列為第一要求。優(yōu)質(zhì)高效是企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化的重要保障。
持續(xù)改進(jìn)——任何事情沒(méi)有最好、只有更好,完善質(zhì)量管理工作、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量永無(wú)止境。
滿(mǎn)足顧客需求——產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造在符合安全技術(shù)規(guī)范、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的前提下,只有以顧客的要求為產(chǎn)品質(zhì)量的基本需求,才能適應(yīng)市場(chǎng),獲得最高的滿(mǎn)意率,顧客滿(mǎn)意是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。
質(zhì)量目標(biāo):
—— 產(chǎn)品出廠合格率100%
—— 無(wú)損檢測(cè)一次合格率96%
—— 工序一次交檢合格率90%
—— 壓力試驗(yàn)一次合格率98%
—— 合同履約率100%
—— 顧客反饋處理及時(shí)率100%
—— 顧客滿(mǎn)意度95%(根據(jù)企業(yè)實(shí)際逐年提高)
—— 檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具周檢率100%,周檢合格率98%。
—— 安全生產(chǎn)0事故
質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司方針和目標(biāo)制定本部門(mén)的質(zhì)量工作目標(biāo)。質(zhì)量保證中心按公司《質(zhì)量指標(biāo)考核細(xì)則》的要求,組織檢查實(shí)施效果,考核兌現(xiàn)。未完成的目標(biāo),須采取措施;已完成的目標(biāo),應(yīng)重新制定。通過(guò)上述方法,確保實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)。
會(huì)議認(rèn)為,公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善,表明目前所使用的服務(wù)分析工具是適用的,體系的各項(xiàng)服務(wù)改進(jìn)工作是有效的。隨著質(zhì)量管理體系的建立和完善,進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作,公司的服務(wù)工作正朝著良好的方向發(fā)展。
管理評(píng)審報(bào)告13
xx客運(yùn)有限公司于20xx年xx月xx日下午在xx一分公司會(huì)議室召開(kāi)20xx年度管理評(píng)審會(huì)議。出席本次會(huì)議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人,公司總經(jīng)理劉建遠(yuǎn)主持了本次會(huì)議。會(huì)上,各位與會(huì)者依據(jù)事先準(zhǔn)備的管理評(píng)審輸入材料作了踴躍發(fā)言,對(duì)前一階段工作進(jìn)行了總結(jié)回顧,對(duì)本公司自上次監(jiān)審以來(lái)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性及充分性和方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了評(píng)價(jià),對(duì)于存在問(wèn)題進(jìn)行了反思和研究,對(duì)于經(jīng)營(yíng)方面一些新的建議進(jìn)行了交流和探討。大家暢所欲言,充分發(fā)表意見(jiàn),本次會(huì)議集思廣益,取得了預(yù)期效果。
與會(huì)者一致認(rèn)為:自本公司質(zhì)量管理體系建立以來(lái),公司已經(jīng)納入正軌,全體員工質(zhì)量意識(shí)和滿(mǎn)足旅客需求的意識(shí)有較大程度的提高,質(zhì)量目標(biāo)已部分實(shí)現(xiàn),這說(shuō)明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)切合本公司實(shí)際情況,具有較好的'適宜性,可操作性強(qiáng)從內(nèi)審結(jié)果來(lái)看,各分公司、各部門(mén)基本上都能按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件規(guī)定來(lái)開(kāi)展工作,未見(jiàn)到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理目標(biāo)具有較高的有效性,同時(shí)本公司質(zhì)量目標(biāo)在同行業(yè)中處于先進(jìn)行列,也說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系具有一定的充分性。此外,本公司質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制的確定,也為我公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的促進(jìn)作用。
至于資源配置方面,上次管理評(píng)審輸出的三項(xiàng)任務(wù):
①新站建設(shè)、老站改造
、诟鬈(chē)站添置危險(xiǎn)品檢查儀
、厶岣郀I(yíng)運(yùn)車(chē)輛檔次,均已實(shí)現(xiàn)或部分實(shí)現(xiàn),這說(shuō)明本公司資源的充分性有一定的提高,但是本公司為適應(yīng)形勢(shì)需要,仍決定不斷繼續(xù)加大投入,各分公司要做好思想準(zhǔn)備。
通過(guò)討論,會(huì)議決定:今后著重抓好以下四件大事,做到有所提高、有所突破,下次管理評(píng)審必須有所交待。
1、各分公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)駕駛員安全意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)(由安機(jī)部門(mén)牽頭)。
2、應(yīng)對(duì)火車(chē)開(kāi)通這一挑戰(zhàn),各分公司應(yīng)針對(duì)性地進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,分析旅客流向、流量、流時(shí),進(jìn)一步細(xì)分市場(chǎng),一方面開(kāi)發(fā)新線路,一方面調(diào)整現(xiàn)有班車(chē)時(shí)刻,滿(mǎn)足不同層次旅客的多樣化需求(由運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭)。
3、為提高服務(wù)質(zhì)量必須繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入,要求各分公司繼續(xù)進(jìn)行車(chē)輛更新?lián)Q代(由安機(jī)、運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭)。
4、針對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,要求各個(gè)分公司加強(qiáng)對(duì)員工以下兩個(gè)方面的培訓(xùn)工作:
。1)質(zhì)量意識(shí)(服務(wù)意識(shí)、安全意識(shí))
。2)崗位技能,要進(jìn)行實(shí)際操作考核,考核合格方可上崗(由辦公室牽頭)。
5、為培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),公司決定除增加現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)車(chē)輛中公車(chē)公營(yíng)的份額外,再進(jìn)行客車(chē)租賃方案的可行性探索(由運(yùn)務(wù)部門(mén)牽頭)。
各部門(mén)、各分公司要圍繞本次會(huì)議確定的重點(diǎn),積極開(kāi)展工作,克服畏難情緒,深入貫徹iso9001標(biāo)準(zhǔn)精神,為廣大旅客提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
管理評(píng)審報(bào)告14
技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)作為管理體系中重要的職能部門(mén)之一,其運(yùn)行的良好情況對(duì)整個(gè)管理體系運(yùn)行的有效性有著密切關(guān)系。自公司建立和實(shí)施IS0 9001:20xx質(zhì)量管理體以來(lái),技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)全體人員對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和討論,熟知了管理體系的重要性和必要性,并在管理活動(dòng)中得以規(guī)范,產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程也得到了有效控制。
針對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》,技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)積極地進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論,領(lǐng)悟其精髓,最近又建立和完善了相應(yīng)的文件。如:技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)管理規(guī)定和技術(shù)文件管理規(guī)定;進(jìn)行了PY180后橋系列技術(shù)圖紙的修訂和完善;生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書(shū)的編制和完善;規(guī)范了技術(shù)文件下發(fā)和更改的控制。通過(guò)這些舉措確保了技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)管理體系的有效運(yùn)行。
針對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》規(guī)定技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)控制要素為:文件控制、質(zhì)量目標(biāo)控制、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制、持續(xù)改進(jìn)等
1、 對(duì)所有的.技術(shù)文件記錄進(jìn)行匯總、編號(hào),并填寫(xiě)《技術(shù)文件記錄清單(目錄)》然后歸檔;保存和管理全部的技術(shù)性文件,并填寫(xiě)《受控文件清單》,發(fā)放和借閱的文件都進(jìn)行了登記。
2、 質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析
分解到技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)的質(zhì)量目標(biāo)為:技術(shù)文件的正確性99%,新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性99%。本年質(zhì)量目標(biāo)完成情況為:
a) 技術(shù)文件的正確性99%。為確保技術(shù)文件的持續(xù)有效性和正確指導(dǎo)性,進(jìn)行了年度圖紙有效性審核和確認(rèn),同時(shí)針對(duì)PY180后橋圖紙進(jìn)行了修訂和完善并予以重新?lián)Q發(fā)工作。
b) 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的可靠性99%,已立項(xiàng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)兩項(xiàng)即JC98平地機(jī)后橋和CY20鏟運(yùn)機(jī)驅(qū)動(dòng)橋,其中JC98平地機(jī)后橋以進(jìn)入設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)階段,發(fā)往用戶(hù)手中進(jìn)行各方面使用性能的測(cè)試,前期設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃和實(shí)現(xiàn)過(guò)程是順利而成功的,達(dá)到確認(rèn)階段前的成功率100%;CY20鏟運(yùn)機(jī)驅(qū)動(dòng)橋目前處于設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入評(píng)審階段。
3、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程控制:技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)匯同其他相關(guān)部門(mén)針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的每個(gè)階段都進(jìn)行了詳細(xì)的分析討論,并做以詳實(shí)的記錄予以存檔管理。
4、 持續(xù)改進(jìn):技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)在工作中不斷進(jìn)行自我審核,根據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,進(jìn)行不合格品的原因分析,從而找出根源,對(duì)其不合格率高或波動(dòng)較大的采取糾正/預(yù)防措施,下發(fā)技術(shù)文件更改通知單或者更新圖紙。本年度產(chǎn)品不合格率屬于正常范圍,產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定。
5、 糾正預(yù)防:公司于今年3月12日至13日就質(zhì)量管理體系進(jìn)行了一次全面的內(nèi)部審核。在對(duì)技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)進(jìn)行全面審查中未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)
針對(duì)今年質(zhì)量目標(biāo)完成情況以及公司實(shí)際情況,技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)制定明年工作計(jì)劃,確保明年部門(mén)的管理目標(biāo)順利完成。
1、 加強(qiáng)技術(shù)部管理體系運(yùn)行認(rèn)識(shí),并不斷審查各項(xiàng)文件控制的全面性合理性和正確性。
2、 加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn),采取老帶青原則,多爭(zhēng)取到展會(huì)或主機(jī)廠等處進(jìn)行交流學(xué)習(xí),不斷提高技術(shù)部人員素質(zhì),以增強(qiáng)技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)能力。
3、 加強(qiáng)技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)與其他部門(mén)溝通與交流,各方面聽(tīng)取匯總意見(jiàn)和建議,以完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)的細(xì)節(jié)。
4、 總之從技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)管理體系的運(yùn)行情況來(lái)看,我公司管理體系是適宜的、運(yùn)轉(zhuǎn)是有效的。我們將更加努力的開(kāi)展工作,嚴(yán)格按照ISO9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求,認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)、程序文件要求,在管理方針的指導(dǎo)下努力達(dá)到管理目標(biāo),使我們的產(chǎn)品質(zhì)量有更大的提高,為我們公司創(chuàng)造更大的利潤(rùn)。
xxxxx有限公司
技術(shù)部(新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部)
孫xx
20xx-031-4
管理評(píng)審報(bào)告15
根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)要求,本部門(mén)主要職責(zé)有:技術(shù)文件控制、工裝管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)信息、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)。
一、一季度質(zhì)量目標(biāo)完成情況及目標(biāo)結(jié)果分析:
1、 質(zhì)量目標(biāo)完成情況:
1)按公司要求制定了《項(xiàng)目章程》,部分項(xiàng)目已按計(jì)劃實(shí)施,但個(gè)別項(xiàng)目因具備條件不足等原因,實(shí)施日期進(jìn)行了順延;
2)圖紙、工藝、定額、工裝共完成1531份,一般失誤26次(其中: 差錯(cuò)率小于3%;
3)及時(shí)準(zhǔn)確處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問(wèn)題,并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中特殊工序進(jìn)行技術(shù) 指導(dǎo);
4)暫未實(shí)施降低產(chǎn)品成本技術(shù)革新。
2、目標(biāo)結(jié)果分析:
該季度部門(mén)目標(biāo)的考核結(jié)果說(shuō)明GJB9001B-20xx體系運(yùn)行正常,主要存在以下問(wèn)題:
1)文件中圖紙、工藝、工裝設(shè)計(jì)質(zhì)量有所提升,但定額上錯(cuò)誤增多,主要因不夠細(xì)心造成,后期需提升設(shè)計(jì)人員的責(zé)任心,同時(shí)加大審核力度;
2)部分項(xiàng)目拖期,需加快實(shí)施步伐,盡可能與計(jì)劃保持一致。
二、體系文件執(zhí)行情況:
1. 技術(shù)文件控制:
嚴(yán)格按《文件管理制度》有關(guān)要求實(shí)施文件管理與控制:
1)編制了《技術(shù)文件編號(hào)辦法》,并對(duì)文件的編號(hào)實(shí)施嚴(yán)格控制;
2)文件按制度要求進(jìn)行相應(yīng)級(jí)別的簽字;
3)文件修改:嚴(yán)格按程序要求審批、修改;
4)文件實(shí)施定置管理,方便檢索;
5)加強(qiáng)了現(xiàn)行文件和參考、作廢文件的識(shí)別與管理。
2. 工裝管理:
1)指定專(zhuān)人對(duì)公司現(xiàn)有工裝進(jìn)行了梳理,分類(lèi)建立了工裝管理臺(tái) 帳,并按相關(guān)規(guī)范及時(shí)組織相關(guān)部進(jìn)行了100%工裝驗(yàn)證工作;
2)制定了《工裝維修計(jì)劃》,按計(jì)劃要求組織維修人員及時(shí)進(jìn)行工 裝的維修、保養(yǎng),并做好相應(yīng)記錄,并對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)次采取相應(yīng)措施加以糾正,保證了設(shè)備的`可靠運(yùn)行,滿(mǎn)足生產(chǎn)需求。
3.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制:
按制度要求有效開(kāi)展了各階段的設(shè)計(jì)活動(dòng)與質(zhì)量控制,后期按需完善三級(jí)控制文件。
4.采購(gòu)信息:
按制度要求編制了采購(gòu)規(guī)范、檢查與試驗(yàn)要求以及驗(yàn)收準(zhǔn)則,后期按需完善三級(jí)控制文件。
5.生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制:
按制度要求以圖紙、工藝與操作規(guī)程的形式向生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén)提供了產(chǎn)品特性的信息和作業(yè)指導(dǎo)文件。另外,根據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審情況,為提高工藝的適用及可操作性,目前正在對(duì)各類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行整改,
預(yù)計(jì)年底完成。
6.生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn):
按制度要求技術(shù)部對(duì)焊接與表面涂裝兩個(gè)特殊過(guò)程制定了相應(yīng)管理規(guī)程和工藝評(píng)定準(zhǔn)則并已組織完成。
三.質(zhì)量體系改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃:
1.加強(qiáng)預(yù)防與糾正工作:對(duì)于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,技術(shù)部應(yīng)立即組 織相關(guān)人員召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議,分析原因,制定出糾正預(yù)防措施立即整改,同時(shí),應(yīng)加強(qiáng)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì)工作,定期由技術(shù)主管針對(duì)各類(lèi)錯(cuò)誤組織員工進(jìn)行培訓(xùn),深入了解錯(cuò)誤產(chǎn)生的根源;
2.加強(qiáng)與生產(chǎn)車(chē)間的聯(lián)系、溝通與技術(shù)指導(dǎo)。只有這樣,才能及時(shí)掌握實(shí)際制造情況,逐步將圖紙與工藝完善,并將影響質(zhì)量的疵點(diǎn)控制在萌芽中;
3.加強(qiáng)培訓(xùn),消除隱患。由于技術(shù)部新員工較多,對(duì)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與程序文件尚不熟悉,只有通過(guò)加強(qiáng)新員工相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn),才能消除設(shè)計(jì)隱患;
4.加強(qiáng)優(yōu)化設(shè)計(jì),降本增效。通過(guò)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中各關(guān)鍵點(diǎn)的研究,以?xún)?yōu)化設(shè)計(jì)、簡(jiǎn)化流程等一系列措施來(lái)降低設(shè)計(jì)成本,提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。
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