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審計年度工作總結報告

時間:2024-07-29 07:22:49 其他報告 我要投稿

審計年度工作總結報告

  總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料,它是增長才干的一種好辦法,因此十分有必須要寫一份總結哦。總結怎么寫才是正確的呢?下面是小編收集整理的審計年度工作總結報告,希望能夠幫助到大家。

審計年度工作總結報告

審計年度工作總結報告1

  20xx年里,被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室,得到單位領導和同事們的一致好評,現(xiàn)將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結。

  一、加強理論學習,不斷提高理論水平

  為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性,在20xx年里,我認真學習了黨的十九大精神,通過學習,增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習,理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,理想信念更加堅定。

  二、求真務實,認真履行工作職責

  隔行如隔山,剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的'新手感到從沒有過的巨大壓力,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,向主審學習,向書本學習,通過一段時間的學習,我很快進入了角色,并能夠獨擋一面,成為領導的得力助手,一年來,我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計,到目前為止我已經熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題,能夠對查出的問題準確定性,我認為我已經完全具備主審的能力,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。

  三、虛心進取,努力更新工作思路

  多年來,我始終把學習放在首位,多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習,還比較系統(tǒng)的學習了計算機和審計系統(tǒng)等知識,參加了全國計算機模塊考試,并取得了資格證書。通過一次次的學習,不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握,審計工作思路更加開闊。

  經過多年來的鍛煉,我個人在總體素質上有了明顯的提高,雖然取得了一點成績,但這還遠遠不夠,離審計工作的需要還相差甚遠,我要在以后的工作中,再接再厲,使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。

審計年度工作總結報告2

  1、集團領導重視,是推動內部審計工作的關鍵

  20xx年度在集團公司主管領導的.高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,給審計工作進展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成。

  2、加強過程管控,提升內審質量

  質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內部審計工作質量。

  在管理標準化方面,審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

  在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用,著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

  3、延伸審計項目,合并審計目的,注重審計存在問題整改落實

  20xx年,由于審計人手不足,我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,提出相關建議,指導整改。

審計年度工作總結報告3

  為了適應新形勢下的發(fā)展,財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變,要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,結合集團公司的實際情況,組織匯編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓,更好的完成今年上半年的各項工作任務,我部就財務、審計方面的工作作出總結如下:

  一、對財務審計部工作的提出要求

  繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,加強財務人員的管理意識和責任心,充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,發(fā)揮主觀能動性,多為經營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,增強危機感、緊迫感和責任感,加強學習,努力提高自身素質,適應新形勢下財務工作的要求。

  二、全面迎接國家審計

  為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,我部門對財務收支進行了復查,并結合內審工作實際,緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,及時為集團公司領導提供決策依據(jù),并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

  三、財務的審計、監(jiān)督崗位

  我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,經驗豐富的財務人員,充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的'工作職責和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

  四、制定并學習了新的考核辦法

  為了更好地履行總經理賦予的職責,加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感,財務審計部特制定了新的考核辦法,通過大家認真地學習和討論,積極思考,并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

審計年度工作總結報告4

  20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,專項經營考核審計1項,任期經濟責任審計2項,投資企業(yè)財務收支與

  資產負債審計3項,基建工程項目預算審計38項,基建工程項目結算審計41項,為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

  1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

  預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,在進行預算執(zhí)行的過程審核時,針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,提出相關建議,指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

  2、開展專項經營考核審計

  20xx年7月,公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經理,并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,審計部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經營情況,與相關單位反復磋商,報請主管領導審核,最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,維護公司經營考核嚴肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經營成果。

  3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)

  為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期,需對今后一段時間進行經營預測,為投資決策提供依據(jù)。

  4、加強離任審計,提供人事管理參考

  20xx年,寶原總經理、新X湖副總經理崗位變動,根據(jù)集團公司安排進行離任審計,對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價,為集團人事考核提供參考。

  5、完善基建工程審計

  20xx年,基建工程項目多,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,糾正相關部門流程方面存在錯誤,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的'系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,預算金額843.44萬元,核減金額286、84萬元;基建工程項目結算審計40項,結算報審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

  根據(jù)集團公司要求,對工程結算超過百萬的基建項目,引進外部腦力與市場信息,公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,結算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,節(jié)省大量的資金。

審計年度工作總結報告5

  時間如流水,十月份的教育教學工作已經結束。留給我們的是新的思考和更大的努力。掩卷長思,細細品味,這一月里教學工作中的點點滴滴不禁又浮上心頭來,使我感慨萬千,這其中有苦有樂,有辛酸也有喜悅,失敗與成功并存。在我任七年級(3)班數(shù)學教學工作的這一月里,我自己是過得緊張又忙碌,愉快而充實的。現(xiàn)在,我把自己在這一學年教學工作中的體會與得失寫出來,認真思索,力求在以后的教育教學工作中取得更大的成績和進步。

  一、政治思想方面:

  認真學習新的教育理論,及時更新教育理念。新的教育形式要求我們必須具有先進的教育觀念,才能適應教育的發(fā)展。所以我不但注重集體的政治理論學習,還注意從書本中汲取營養(yǎng),認真學習仔細體會新形勢下怎樣做一名好教師。

  二、教育教學方面:

  要提高教學質量,關鍵是上好課。為了上好課,我做了下面的工作:

  1、課前準備:備好課。

  每一次備課都很認真,遇到問題時立即提出,與其它同課頭老師討論,綜合考慮各種方案。多發(fā)表自己的見解與大家討論,如有問題立即更正、改進。

  2.多聽課,學習和吸取其他教師的教學方法。教學水平的提高在于努力學習、積累經驗,不在于教學時間的長短。聽課的同時,認真做好記錄,哪些地方是自己不具備的',哪些地方可以怎樣講可能有更好的效果等等。務求每聽一節(jié)課都要有最大的收獲。

  3.鉆研教材,認真?zhèn)湔n。教材是教學的依據(jù),同時也是學生學習的主要參考書,我們在熟悉教材的基礎上講授本課程的內容,學生學習才會有依據(jù),學生在課堂上跟不上老師時可以參考教材重新整理思路,跟上老師的思路,所以應該重視教材的鉆研。在備課過程中,尋求讓學生更容易接受的教法。

  4.了解學生原有的知識技能的質量,他們的興趣、需要、方法、習慣,學習新知識可能會有哪些困難,采取相應的預防措施。

  5.考慮教法,解決如何把已掌握的教材傳授給學生,包括如何組織教材、如何安排每節(jié)課的活動。

  6.課堂上的情況。組織好課堂教學,關注全體學生,注意信息反饋,調動學生的注意力,使其保持相對穩(wěn)定性。同時,激發(fā)學生的情感,使他們產生愉悅的心境,創(chuàng)造良好的課堂氣氛,課堂語言簡潔明了,克服了以前重復的毛病。課堂提問面向全體學生,注意引發(fā)學生學數(shù)學的興趣,課堂上講練結合,布置好課外作業(yè),作業(yè)少而精,減輕學生的負擔。

  7.要提高教學質量,還要做好課后輔導工作,初二學生愛動、好玩,難管,常常不能按時完成作業(yè),有的學生抄襲作業(yè),針對這種問題,就要抓好學生的思想教育,并使這一工作慣徹到對學生的學習指導中去,還要做好對學生學習的輔導和幫助工作,尤其在后進生的轉化上,對后進生努力做到從友善開始,比如,多做思想工作,從生活上關心他。從贊美著手,所有的人都渴望得到別人的理解和尊重,所以,和差生交談時,對他的處境、想法表示深刻的理解和尊重。

  8.熱愛學生 ,平等的對待每一個學生,讓他們都感受到老師的關心,良好的師生關系促進了學生的學習。

  三、取得的成績

  在本月的工作中,我取得了一定的成績,從本月的考成績來看,我所任教的初1(3)班比以前有所提升。

  四、存在的不足

  "金無足赤,人無完人",在教學工作中難免有缺陷,例如,課堂語言平緩,沉悶,激情不高;對學生興趣的培養(yǎng)不足;課堂語言不夠生動;考試成績不穩(wěn)定對開放性靈活性題目訓練、引導不夠等,這些是我目前在我教學中存在的不足。

  五、改進措施:

  1.多與學生溝通,了解學生掌握知識的情況,這樣有利于針對性的對學生進行教育,無論備課多認真仔細也很難適應不同班級的情況,只有溝通、了解,才能更好地解決各個班級的不同問題。另外,有些學生基礎較好,加強師生間的溝通就能更好地引導這些學生更好地學習。

  2.注重組織教學,嚴格要求學生。大部分學生的學習基礎較差,所謂“冰凍三尺,非一日之寒”。這些學生已經形成了厭學的習慣,頂多是完成老師布置的作業(yè)就算了,有些甚至是抄襲的,對于容易掌握的內容他們也不加思考,所以必須嚴格要求他們。由于學生缺乏學習自覺性,所以上課時間是他們學習的主要時間,教師應善于組織、調動學生進行學習,更充分地利用好上課時間。

  3.注重打基礎。由于學生基礎較差,上課時多以學過內容作為切入點,讓學生更易接受,從熟悉的內容轉到新內容的學習,做到過渡自然。對于學過的內容也可能沒有完全掌握,則可以花時間較完整地復習學過內容,然后才學習新知識。作業(yè)的布置也以基礎題為主,對稍難的題目可以在堂上講解,讓學生整理成作業(yè)。

  4.運用多種技巧教學。對于大部分的數(shù)學題,學生都不知如何入手去解,他們在小學時沒有形成解題的思維習慣,為了讓學生更好地解題,在以后的教學工作中應把解題的方法進行總結,分為幾個簡單的解題步驟一步步地解題。多找資料,在上課前講一段相關的典故或趣事吸引學生注意力,引發(fā)他們的興趣,這些都是有效的技巧,使學生對本課程產生興趣,“興趣是最好的老師”!

  走進21世紀,社會對教師的素質要求更高,在今后的教育教學工作中,我將更嚴格要求自己,努力工作,發(fā)揚優(yōu)點,改正缺點,開拓前進,為四中美好的明天奉獻自己的力量。

審計年度工作總結報告6

  20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下,認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求,按照集團公司有關內部審計工作會議精神,遵循查錯糾弊,維護法紀,促進管理的宗旨,積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念,嚴格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責任制和內部檢查制度。

  一、審計工作的開展與完成情況

  1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論,不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,還使其他財務人員加深了對內部審計的認識,能更好的配合審計人員完成審計任務,建立了良好的內部審計環(huán)境。

  2、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,每半年對全部工程項目都要檢查一次,針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,將審計監(jiān)督的關口前移,及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

  二、項目上普遍存在的問題及整改措施

  (一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

  1、由于有的NC帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位NC帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,分工程項目裝訂以便查賬、審計,同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結

  2、會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。

  3、會計憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。

  4、有的項目建造合同總金額,預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,甚至流于形式。

  5、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬,甚至沒有進行對賬,有的對了帳但沒有簽對賬單。

  6、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預付款。

  7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項目雖簽定了清欠責任書,但流于形式。

  8、甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

  9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,有的項目甲方為私營企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,項目部就不進行歸集,直接支付,存在坐支現(xiàn)象。

  10、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,不進行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患。

  (二)提出的整改措施

  1、應進一步加強資金收、支預算管理,注重過程監(jiān)控與結果考核,提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,建立健全資金預算審批流程。

  2、結算工作關系到項目部經營的成果,清欠工作關系著經營成果的回收,兩者都關系到項目部資金的滾動,應組織專人進行負責,對結算與清欠工作同時進行,采取有效措施,縮短結算期限,同甲方高層領導協(xié)商,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,確保工程款的及時和足額回收。

  3、各項目的項目經理應加強對各工程的管理,協(xié)調各部門,使預算人員,財務人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門

  提供的預結算資料進行付款,避免多付超付,造成資金分配不合理,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。

  4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,不得有坐支白條抵庫的`現(xiàn)象。

  三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

  1、應加大對內部審計的宣傳力度,提高單位領導、職工、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識,只有認識提高了,才能不斷拓寬單位內部審計的路子,才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航,服務本部門、本單位中心任務的作用。

  2、應正確定位內部審計工作的落腳點,進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,為領導的決策服務,把服務寓于監(jiān)督之中,促進加強部門和單位內部管理。

  3、應加強審計隊伍建設,不斷提高內部審計人員的綜合素質。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作,要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識,即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識,更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前,從數(shù)量和質量上看,內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。

  所以要抓好單位內部審計人員培訓工作,與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,加強崗位培訓,不斷更新內部審計人員的知識內容,增強業(yè)務技能,以切實提高他們的綜合業(yè)務素質,明確審計人員職責,嚴肅審計紀律。審計部門是監(jiān)督部門,這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴。

審計年度工作總結報告7

  本人于今年調至分公司從事審計工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴謹認真,緊緊圍繞各項工作目標,堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針,履行好崗位職責,在領導的關心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項工作任務,現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作情況小結

  一、加強學習,培養(yǎng)提高自身綜合素質

  為了進一步提高自身綜合素質,更好地做好本職工作,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強學習,加強自身的思想道德建設,在實際工作中端正思想,認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,做一個合格的審計人員。

  二、強化技能,努力提高工作能力和水平

  在日常工作中,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作,隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴格,加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質量和效率。

  三、履行職責,圓滿完成各項工作任務

  在此從事審計工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的.內控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計,出具審計報告10篇,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外,還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,每一項審計工作,特別是隨股份公司去審計,不僅學到了不少知識,也積累了不少經驗,對審計工作能力有了一定的提高。

  通過審計工作,使我認識到審計工作的重要性,進一步提高了思想政治素質,開闊了視野,拓寬了工作思路,增強了全局意識,在總結成績的同時,也認識到自己存在的不足,如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系

  統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進一步加強學習,努力拓展業(yè)務范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力,以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

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