項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
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項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(20xx年本)中第一類“鼓勵(lì)類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時(shí)期“民生福祉達(dá)到新水平,衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)。
2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國(guó)家近幾年不斷加大投入力度,加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力,目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系,提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展,鼓勵(lì)、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移,提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防,切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo),就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系,建設(shè)各級(jí)公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu),并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。
3.是保障人民身體健康,促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死,與人民群眾切身利益密切相關(guān),是社會(huì)高度關(guān)注的熱點(diǎn),也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財(cái)富,無(wú)論是自身的發(fā)展、自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn),還是社會(huì)發(fā)展的參與和社會(huì)發(fā)展成果的享有,都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了,人們的身體健康才會(huì)有保障,才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。
4、是適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高,對(duì)公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系,對(duì)于及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件,保障人民群眾生命安全,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此,進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局,發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè),滿足人民群眾對(duì)醫(yī)療服務(wù)的基本需求。
5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國(guó)衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容,而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè),防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化,是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措,將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力,大大提高醫(yī)院綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系,適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下,醫(yī)院各項(xiàng)工作將會(huì)進(jìn)入一個(gè)更加完善的良性循環(huán)。
6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個(gè)重要組成部分,也是衡量一個(gè)城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善,能夠滿足人民群眾不同層次的`醫(yī)療保健服務(wù)需要。
項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力,進(jìn)一步提高醫(yī)療條件,提升對(duì)公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力,使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和人才資源得到更好的發(fā)揮,同時(shí)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動(dòng)作用。綜上所述,本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,具有明顯的社會(huì)效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平,增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,符合醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃,同時(shí)中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此,該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
本項(xiàng)目建成后,可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平,對(duì)提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時(shí)期廣大人民群眾對(duì)醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對(duì)全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大,對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對(duì)突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級(jí)醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便,緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾,是一項(xiàng)利民惠民的工程,是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的重要措施。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。
3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結(jié)果。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金到位及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說(shuō)明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
1、資金計(jì)劃。
在說(shuō)明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類或市(州)分別說(shuō)明各類資金計(jì)劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì),并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)未到位或到位不及時(shí)的。情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)資金支出情況,并對(duì)資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時(shí),會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題分析說(shuō)明。
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目制度建設(shè)情況;結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。
。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。
說(shuō)明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開(kāi)展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、目標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量
對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說(shuō)明原因。
。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量
對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo),評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說(shuō)明原因。
(三)目標(biāo)完成進(jìn)度
對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說(shuō)明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo),應(yīng)分析說(shuō)明原因。
五、項(xiàng)目效果情況
對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo),結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo),對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來(lái)的各類效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項(xiàng)目決
策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
結(jié)合自評(píng)情況,分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況。
xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局批準(zhǔn)成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營(yíng)企業(yè)。項(xiàng)目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩,總投資5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目占地面積20畝,建筑面積8800平方米,其中廠房6000平方米,辦公樓1000平方米,交易市場(chǎng)1000平方米,宿舍1000平方米,食堂500平方米,其他附屬用房300平方米,并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項(xiàng)依據(jù)
按照xx省人民政府關(guān)于加快工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)的意見(jiàn)精神,凡在省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)及工業(yè)強(qiáng)縣園區(qū),由園區(qū)管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃建
設(shè),符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標(biāo)準(zhǔn)廠房,經(jīng)省級(jí)工業(yè)園區(qū)管理部門審查認(rèn)可,納入扶持范圍,省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金給予每平方米200-300元補(bǔ)助。其中,單層每平方米給予200元補(bǔ)助,多層每平方米給予300元補(bǔ)助。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)立
項(xiàng)目建成后每年可加工花椒20000噸,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1億元,可提供100人左右的就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財(cái)政劃撥144.8萬(wàn)元;5月22日財(cái)政劃撥200萬(wàn)元;6月28日財(cái)政劃撥131.2萬(wàn)元,合計(jì)476萬(wàn)元。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。
二、業(yè)務(wù)管理
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理,現(xiàn)已建立科學(xué)現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度,內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)健全,制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹豆菊鲁獭,明確了公司的經(jīng)營(yíng)范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù),形成了規(guī)范的內(nèi)部管理機(jī)制。目前公司下設(shè)五部一室,辦公室、行政部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項(xiàng)目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質(zhì)量管理
xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建,監(jiān)理方為:xx隆強(qiáng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負(fù)責(zé)管理。
三、財(cái)務(wù)管理
(一)管理制度
園區(qū)管理委員會(huì)執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號(hào)財(cái)務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金撥付到位后,由該公司財(cái)務(wù)部按照該公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行管理,確保專款專用。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開(kāi)支,做到了?顚S,經(jīng)費(fèi)均按照縣財(cái)政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。
(三)會(huì)計(jì)核算
財(cái)政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費(fèi)支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財(cái)務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)核算。
(四)財(cái)務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹癩。
按照財(cái)政一體化要求,該項(xiàng)目款的支付由園區(qū)管委向縣財(cái)政申請(qǐng),撥款環(huán)節(jié)由縣財(cái)政局負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后,由該公司的.內(nèi)控管理部門負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目款的使用進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
四、項(xiàng)目產(chǎn)出
(一)項(xiàng)目完成情況
該項(xiàng)目于20xx年11月正式開(kāi)工建設(shè),截至目前,廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗(yàn)及試劑測(cè)試等工作同步進(jìn)行,目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區(qū)財(cái)務(wù)室向xx公司劃款情況:20xx年3月13日支付144.8萬(wàn)元;5月25日支付200萬(wàn)元;6月30日支付131.2萬(wàn)元。籟叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財(cái)政劃撥標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)補(bǔ)助資金,按照公司財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。
五、項(xiàng)目效益
目前,公司主體工程已經(jīng)完成,處于試運(yùn)行階段,因今年廠房建設(shè)原因,錯(cuò)過(guò)花椒收購(gòu)?fù)荆式衲晟a(chǎn)花椒70余噸,產(chǎn)值980萬(wàn)元,公司就業(yè)人員100余人。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
本項(xiàng)目申報(bào)財(cái)政資金20萬(wàn)元,但由于20xx年是實(shí)施四川省“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)計(jì)劃課題的最后一年,為了確保課題如期完成各項(xiàng)研究任務(wù),項(xiàng)目實(shí)施單位申請(qǐng)?jiān)黾友芯拷?jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。因此,南江縣科技局、財(cái)政局批準(zhǔn)批復(fù)20xx年度南江黃羊選育保種經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元,財(cái)政資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目《實(shí)施方案》預(yù)算支出科目進(jìn)行使用,符合科技資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目是四川省科技廳下達(dá)的“十一五”畜禽育種攻關(guān)項(xiàng)目—《南江黃羊快長(zhǎng)品系選育研究》的重要內(nèi)容,20xx年度重點(diǎn)開(kāi)展核心羊群種羊培育與配套研究專題內(nèi)容,其具體績(jī)效目標(biāo)及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃如下。
1、南江黃羊核心羊群建設(shè)
根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求,20xx年完成核心羊群新增種羊500只,其中培育高繁、快長(zhǎng)、大型、黑色等四個(gè)品系繼代選育優(yōu)秀系祖公羊150只(包括成年公羊30只、周歲公羊50只、六月齡公羊70只),培育當(dāng)年提升年齡在六月至周歲段的優(yōu)秀系祖母羊350只。
2、配套研究專題
。1)南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。選擇南江黃羊羔羊120只,按照“放牧”和“放牧+補(bǔ)飼”的飼養(yǎng)方式,分別在六月齡、八月齡、十月齡、周歲等4個(gè)階段進(jìn)行屠宰測(cè)定其產(chǎn)肉性能,并選擇老殘羊60只進(jìn)行短期育肥觀測(cè)增重效果,從而形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。
(2)南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。通過(guò)對(duì)南江黃羊已發(fā)生的疾病調(diào)查,并結(jié)合國(guó)內(nèi)外羊的疾病防治現(xiàn)狀,研究出傳染病的免疫程序,寄生蟲(chóng)病和普通病的防治方法。形成了“四季驅(qū)蟲(chóng)+春、秋兩季預(yù)防注射+科學(xué)飼養(yǎng)管理”的.南江黃羊防疫保健技術(shù)。
。3)南江黃羊在農(nóng)牧交錯(cuò)帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。具體完成南江地區(qū)草地產(chǎn)草量的測(cè)定、優(yōu)良牧草品種的篩選、農(nóng)作物秸稈利用技術(shù)、草地牧草營(yíng)養(yǎng)價(jià)值評(píng)定、草地載畜(南江黃羊)量測(cè)定等研究?jī)?nèi)容。
3、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為10個(gè)月,即20xx年3月至12月。
。ㄈ╉(xiàng)目資金申報(bào)相符性
項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,且申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
(一)資金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位
本項(xiàng)目實(shí)際到位縣級(jí)財(cái)政資金30萬(wàn)元,資金到位率100%。
2、資金使用
截止項(xiàng)目評(píng)價(jià)時(shí)實(shí)際支出情況31.57萬(wàn)元,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照實(shí)施方案預(yù)算科目計(jì)劃進(jìn)行支出,各預(yù)算科目資金略有小調(diào)整,調(diào)整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍內(nèi)。詳細(xì)支出如下:
材料費(fèi)26.51萬(wàn)元,包括試驗(yàn)所需飼草飼料10.57萬(wàn)元、藥品4.47萬(wàn)元、屠宰試驗(yàn)羊3.31萬(wàn)元、上選種羊支出8.xx萬(wàn)元。比計(jì)劃超支1.91萬(wàn)元,原因是增加了南江黃羊種羊培育數(shù)量,增加支出培育種羊所飼草飼料成本,增加部分在自籌資金中支出1.51萬(wàn)元,在節(jié)余支出的勞務(wù)費(fèi)中支出0.4萬(wàn)元。
差旅費(fèi)支出2.15萬(wàn)元,比計(jì)劃超支0.95萬(wàn)元。
勞務(wù)費(fèi)支出2.21萬(wàn)元。比計(jì)劃節(jié)余1.35萬(wàn)元,節(jié)余資金用于支出增加的差旅費(fèi)、材料費(fèi)。
專家咨詢費(fèi)支出0.7萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況
項(xiàng)目承擔(dān)單位的四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司屬于四川省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè),企業(yè)內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范,建立了《四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》,并結(jié)合項(xiàng)目制訂了《南江黃羊選育保種科研經(jīng)費(fèi)管理辦法》等制度。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
公司內(nèi)部設(shè)置財(cái)務(wù)部,下設(shè)主辦會(huì)計(jì)1人、成本會(huì)計(jì)1人、出納1人。
3、會(huì)計(jì)核算及賬務(wù)處理情況
項(xiàng)目資金實(shí)行“專人管理、專戶儲(chǔ)存、專項(xiàng)使用、專賬核算”,待項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收通過(guò)后合并入公司的統(tǒng)一會(huì)計(jì)賬務(wù)之中。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出必須由經(jīng)辦人、技術(shù)人員、監(jiān)督人、課題負(fù)責(zé)人、單位領(lǐng)導(dǎo)等逐級(jí)審核簽字的程序進(jìn)行審批后方可支付,各個(gè)環(huán)節(jié)缺一不可。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所需要的物資如種羊、飼料、獸藥、草種等,必須嚴(yán)格按單位物資采購(gòu)要求程序進(jìn)行采購(gòu),采購(gòu)前首先填寫好“物資采購(gòu)申請(qǐng)單”,經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后方可采購(gòu)。采購(gòu)時(shí),至少有2名以上采購(gòu)人員參與;對(duì)采購(gòu)數(shù)量較多和金額較大的產(chǎn)品必須由供貨方、采購(gòu)方、監(jiān)督方等三方參與;對(duì)生產(chǎn)所用物資(如飼料、獸藥、草種等)必須根據(jù)物品的性能、數(shù)量等分類保存,并由專人保管,防止霉變,盡量減少損耗。采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù),經(jīng)相關(guān)人員簽字審核后,方可結(jié)算。
因此,項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全,財(cái)務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范、準(zhǔn)確。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況
本項(xiàng)目在縣科技、財(cái)政、畜牧等部門的領(lǐng)導(dǎo)下,由四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司承擔(dān)實(shí)施,該公司成立南江黃羊選育保種科研實(shí)施小組,由廖哲任組長(zhǎng),譚玉祥、陳瑜任副組長(zhǎng),成員有馬國(guó)柱、岳興之、苗斌、何興隆、石金軍、楊長(zhǎng)欽。主要負(fù)責(zé)南江黃羊選育保種各研究?jī)?nèi)容的實(shí)施與操作,同時(shí)聘請(qǐng)有關(guān)專家,組成專家顧問(wèn)組,以保證按照技術(shù)路線如期完成各項(xiàng)任務(wù)。
三、項(xiàng)目完成情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成任務(wù)量
1、南江黃羊核心羊群建設(shè)
根據(jù)南江黃羊品系選育方案的要求,20xx年完成培育種羊602只,完成計(jì)劃任務(wù)120.4%。全年共培育種公羊xx5只,其中成年公羊35只,全部達(dá)到南江黃羊品種一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),大型品系成年公羊7只平體重67.32㎏;周歲公羊50只,平均體重42.xx㎏;六月齡公羊80只,特一級(jí)率達(dá)到78.75%;培育種母羊437只。項(xiàng)目單位承擔(dān)實(shí)施的“十一五”四川省畜禽育種攻關(guān)項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收。
2、配套研究專題
本年度全面完成所開(kāi)展的3項(xiàng)研究專題,其研究?jī)?nèi)容如下:
。1)南江黃羊快速育肥技術(shù)研究。通過(guò)研究探索出南江黃羊當(dāng)年羔羊在“放牧”條件下10月齡羯羊體重達(dá)到32.65㎏為最佳出欄時(shí)間,在“放牧+補(bǔ)飼”條件下,當(dāng)年羯羊年齡在6—8月齡體重達(dá)到28.43㎏為最佳出欄時(shí)間;老殘羊在“放牧+補(bǔ)飼”條件下,通過(guò)2個(gè)月時(shí)間的育肥增重效果最快,只平增重達(dá)到13.68㎏、日增重達(dá)到228克。形成南江黃羊快速育肥技術(shù)。
。2)南江黃羊疾病綜合防治新技術(shù)研究。本專題研究形成了“四季驅(qū)蟲(chóng)+春、秋兩季預(yù)防注射+科學(xué)飼養(yǎng)管理”的南江黃羊防疫保健技術(shù)。
。3)南江黃羊在農(nóng)牧交錯(cuò)帶放牧飼養(yǎng)條件下的“草—畜”平衡技術(shù)研究。本研究形成了“合理利用天然草地+人工種草+秸稈飼料”的山區(qū)養(yǎng)羊“草—畜”平衡技術(shù),通過(guò)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)了生態(tài)養(yǎng)羊,促進(jìn)養(yǎng)羊業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
(二)項(xiàng)目完成質(zhì)量
通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施,使四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司核心羊群的數(shù)量增加、質(zhì)量得到提升,全年完成生產(chǎn)各類種羊6787只,其中用于核心羊群擴(kuò)群更新602只,對(duì)外推廣種羊6185只。公司年底存欄5368只,其中能繁母羊3047只、配種公羊109只,現(xiàn)有特、一級(jí)種羊2860只,羊群結(jié)構(gòu)合理,品種質(zhì)量得到鞏固。
。ㄈ╉(xiàng)目完成進(jìn)度
本項(xiàng)目按照《實(shí)施方案》要求進(jìn)度如期全面完成或超額完成各項(xiàng)研究任務(wù)。
四、項(xiàng)目效益情況
本著“邊研究、邊應(yīng)用、推廣”的原則,一邊將研究形成的南江黃羊各新品系向縣內(nèi)推廣,全年向縣內(nèi)養(yǎng)羊農(nóng)戶推廣種羊364只(公羊102只、母羊262只),發(fā)展養(yǎng)羊戶67戶;一邊向縣外推廣應(yīng)用,當(dāng)年向貴州、重慶、湖南、安徽、陜西、甘肅、xx、湖北、廣西和四川等10個(gè)省的38個(gè)縣(區(qū)),推廣種羊6185只。通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施,帶動(dòng)龍頭企業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司實(shí)現(xiàn)總收入6189萬(wàn)元。
五、問(wèn)題及建議
(一)存在的問(wèn)題
四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司下屬的四川南江黃羊原種場(chǎng)是南江黃羊核心育種基地,目前,尚存在交通、羊舍、設(shè)施設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施較差的實(shí)際問(wèn)題。一是通往原種場(chǎng)的公路不通暢,特別是一遇暴雨山洪和冰雪天氣,造成公路時(shí)常斷道,給科研帶來(lái)不便和增加運(yùn)輸成本;二是以羊舍、草場(chǎng)為主基礎(chǔ)設(shè)備極差,大多數(shù)量羊舍是在上世紀(jì)六十年代修建的土木結(jié)構(gòu)房屋,年久失修、破爛不堪,草場(chǎng)過(guò)度利用需要改造,這些都給科研帶來(lái)極大影響;三是設(shè)施設(shè)備極差,原種場(chǎng)尚無(wú)實(shí)驗(yàn)室及試驗(yàn)設(shè)備。
。ǘ┫嚓P(guān)建議
由于南江黃羊育種保種是一項(xiàng)長(zhǎng)期的、系統(tǒng)的、復(fù)雜的生物工程,必須長(zhǎng)期堅(jiān)持不懈。針對(duì)上述存在的具體問(wèn)題建議:地方政府和相關(guān)部門應(yīng)加大對(duì)南江黃羊核心育種區(qū)的投入,努力改善基礎(chǔ)設(shè)施條件,為南江黃羊育種保種創(chuàng)造有利條件。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
一、項(xiàng)目資金情況
20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)參照省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理委托服務(wù)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合本地實(shí)際,預(yù)算安排50萬(wàn)元,實(shí)際支出76.8萬(wàn)元,執(zhí)行率154%。超預(yù)算的主要原因是20xx年重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目同比增加了5個(gè)項(xiàng)目;評(píng)價(jià)項(xiàng)目總金額達(dá)11.07億元,同比增加9.88億元。
二、項(xiàng)目資金管理情況
嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算資金管理有關(guān)制度,按照《預(yù)算績(jī)效管理委托第三方實(shí)施工作規(guī)程(試行)》(粵財(cái)績(jī)[20xx]4號(hào))、《關(guān)于印發(fā)政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)實(shí)施暫行辦法的通知》(梅縣區(qū)府[20xx]29號(hào))和政府采購(gòu)規(guī)定,進(jìn)行政府采購(gòu)計(jì)劃備案和定點(diǎn)采購(gòu),嚴(yán)格履行采購(gòu)合同和撥款程序,做到專款專用。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬┛傮w目標(biāo)完成情況。重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目9個(gè),通過(guò)組織開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理,在完善項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制內(nèi)容、完善項(xiàng)目資金管理、規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等方面提出了32項(xiàng)相關(guān)政策建議。
。ǘ┚唧w績(jī)效情況
1.產(chǎn)出數(shù)量:年初設(shè)定目標(biāo)≤10宗,全年實(shí)際完成9宗。
2.產(chǎn)出質(zhì)量:主要從項(xiàng)目資金、項(xiàng)目組織實(shí)施、項(xiàng)目績(jī)效方面,按工作要求完成績(jī)效評(píng)價(jià),嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)合同,驗(yàn)收合格率達(dá)100%。
3.產(chǎn)出時(shí)效:已組織開(kāi)展的9宗績(jī)效評(píng)價(jià)均在20xx年內(nèi)按時(shí)完成。
4.產(chǎn)出成本:實(shí)際支出76.8萬(wàn)元。
5、經(jīng)濟(jì)效益:對(duì)評(píng)價(jià)等次為“中”的2個(gè)項(xiàng)目,建議參照粵財(cái)預(yù)[20xx]153號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)<廣東省省級(jí)財(cái)政預(yù)算安排“四掛鉤”試行辦法>的通知》第五條績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤規(guī)定,按不低于20%的比例扣減對(duì)應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算額度。對(duì)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的.存在問(wèn)題責(zé)成項(xiàng)目主管部門進(jìn)行整改,促進(jìn)預(yù)算單位提高預(yù)算績(jī)效管理水平,不斷提高資金使用績(jī)效。
四、總體評(píng)價(jià)
綜上所述,績(jī)效評(píng)價(jià)經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況及實(shí)施效果總體良好。
存在短板主要是組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作時(shí)間安排需進(jìn)一步優(yōu)化,績(jī)效結(jié)果的應(yīng)用還需進(jìn)一步提升。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
(一)績(jī)效目標(biāo)情況。
20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨,公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開(kāi)放,文化館完成升級(jí)打造,圖書館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬(wàn)”工程,成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè);“三館”數(shù)字化建設(shè)初見(jiàn)成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”,全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村(社區(qū))前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套,通達(dá)率、長(zhǎng)響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂(lè)故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩(shī)舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開(kāi)展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國(guó)際博物館日”“中國(guó)旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng),參與群眾萬(wàn)余人。開(kāi)辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽(tīng)親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識(shí)競(jìng)賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng),吸引觀眾近5萬(wàn)人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展,引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。
。ǘ┵Y金安排情況。主要表述政策(項(xiàng)目)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。
20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483 萬(wàn)元,其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬(wàn)元,爭(zhēng)取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬(wàn)元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況:機(jī)關(guān)20943.3483萬(wàn)元;文化館110.6萬(wàn)元;圖書館63萬(wàn)元;文物管理所940萬(wàn)元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬(wàn)元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項(xiàng)目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。
20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施,20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬(wàn)元,占預(yù)算96.8%,全系統(tǒng)有700萬(wàn)元沒(méi)有完成預(yù)算,其中文物管理所500萬(wàn)元、機(jī)關(guān)200萬(wàn)元沒(méi)有完成預(yù)算,主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件。
(二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)照總體目標(biāo)分析全年完成情況
20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行,職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開(kāi)放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無(wú)法實(shí)現(xiàn),其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。
20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂(lè)安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家,培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的`承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營(yíng)業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí),文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期,6位文旅能人進(jìn)入省庫(kù)。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建“一營(yíng)多基”“3+2”(3天在營(yíng)地,2天到基地開(kāi)展研學(xué)教育活動(dòng))的研學(xué)教育體系,形成營(yíng)地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式,在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營(yíng)推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對(duì)接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂(lè)山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專題推介會(huì)活動(dòng),編印《三臺(tái)旅游畫冊(cè)》,提升縣域文旅影響力。
二是是以保護(hù)傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè),在國(guó)家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人,開(kāi)展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開(kāi)展野外搶救性保護(hù)4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開(kāi)展“革命文物展覽展示”問(wèn)題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請(qǐng)省級(jí)專家進(jìn)行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見(jiàn)梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽,評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng),潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國(guó)際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說(shuō)”專題節(jié)目,在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國(guó)際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中,發(fā)放資料、現(xiàn)場(chǎng)講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽(yáng)、遂寧等市、縣博物館開(kāi)展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場(chǎng)監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,開(kāi)展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng),建立安全隱患數(shù)據(jù)庫(kù)。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應(yīng)急預(yù)案、開(kāi)展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn),狠抓防汛減災(zāi)防范工作,扎實(shí)開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專項(xiàng)檢查,守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線,落實(shí)疫情防控措施,組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì)3次,全縣范圍內(nèi)開(kāi)展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪。“四不兩直”開(kāi)展安全檢查10次,檢查星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫(kù)水環(huán)境整治,組織開(kāi)展常態(tài)化督查。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià),并進(jìn)行分析說(shuō)明。
我局按照上級(jí)要求,全年目標(biāo)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù),目標(biāo)完成率100%。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益分析。
根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成,項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),沒(méi)有超額支出,服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金,未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,經(jīng)評(píng)價(jià),該項(xiàng)目總體完成情況良好,資金績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí),整體項(xiàng)目效果良好。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告7
一、基本情況
(一)部門整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年區(qū)人大部門預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬(wàn)元,其中基本支出預(yù)算937.04萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算595.61萬(wàn)元,截止20xx年年底實(shí)際執(zhí)行1716.67萬(wàn)元,執(zhí)行率112%,其中基本支出執(zhí)行897.63萬(wàn)元,基本支出執(zhí)行率為:95%項(xiàng)目支出執(zhí)行819.03萬(wàn)元,,項(xiàng)目支出執(zhí)行率為:137%。
。ǘ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開(kāi)、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
1、績(jī)效考核方面
區(qū)人大分別對(duì)一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進(jìn)度及年度終了后全年資金績(jī)效評(píng)價(jià),詳細(xì)評(píng)價(jià)考核各項(xiàng)明細(xì)績(jī)效指標(biāo)
2、預(yù)決算公開(kāi)
20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財(cái)政廳門戶網(wǎng)對(duì)20xx年預(yù)算進(jìn)行公開(kāi),20xx年年終決算公開(kāi)。
3、存量資金
響應(yīng)財(cái)政快速消化存量資金的要求,區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,合理有效使用資金,20xx年無(wú)存量資金,同時(shí)當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0,進(jìn)一步提升資金管理。
4、資產(chǎn)管理
20xx年年末資產(chǎn)合計(jì)760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產(chǎn)凈值334082.97元,20xx年新增固定資產(chǎn)0元,無(wú)形資產(chǎn)凈值197531.05元,其他應(yīng)收款凈額91968.4元。
5、三公經(jīng)費(fèi)
20xx年年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)64332元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算54332元,車輛2張,接待費(fèi)用預(yù)算10000元;20xx年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行10663.98元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9774.98元,接待費(fèi)用889元,無(wú)出國(guó)經(jīng)費(fèi)
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)
20xx年人員變動(dòng)較頻繁,單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。
。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
20xx年年初預(yù)算15326465.2元,20xx年年末決算17166674.39元,預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財(cái)政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項(xiàng)目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年年末結(jié)余為0,無(wú)結(jié)余,當(dāng)年收支平衡。
資金使用由科室提出申請(qǐng),填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,再交由財(cái)務(wù)人員交到財(cái)政局資金管理科室申報(bào),同時(shí)財(cái)政系統(tǒng)錄入資金用款計(jì)劃,等財(cái)政資金流程審核通過(guò)后,科室提交需要支付金額,單據(jù)齊全,領(lǐng)導(dǎo)審批后,支付資金。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。
評(píng)價(jià)目的梳理資金、找出問(wèn)題、解決問(wèn)題、分享經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)合理使用資金,讓資金產(chǎn)生最大效益。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作按季度開(kāi)展,由辦公會(huì)通報(bào)當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度,由各科室負(fù)責(zé)人實(shí)施資金動(dòng)態(tài),各科室發(fā)表各項(xiàng)目目前開(kāi)展情況,并爭(zhēng)對(duì)目前進(jìn)度與開(kāi)展情況討論與研究,找出目前開(kāi)展中的難點(diǎn),探討出下季度工作開(kāi)展安排,并對(duì)年初績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,找出差距,找出應(yīng)對(duì)辦法,并及時(shí)進(jìn)行二次跟蹤與評(píng)價(jià),全年下來(lái),所有科室對(duì)項(xiàng)目有了更深入分析評(píng)價(jià)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析,主要包括成本(預(yù)算)控制情況和成本(預(yù)算)節(jié)約情況。
20xx年年初成本預(yù)算15326465.2元,實(shí)際執(zhí)行17166674.39元,省市級(jí)撥入經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。
2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
從效率性上來(lái)說(shuō),基本支出按月進(jìn)行開(kāi)展,進(jìn)度達(dá)標(biāo),完成情況良好,但項(xiàng)目實(shí)施方面來(lái)說(shuō),由于換屆選舉經(jīng)費(fèi)11月才開(kāi)展,一二三季度不夠理想,在保證質(zhì)量的.情況下,開(kāi)展進(jìn)度有點(diǎn)緩慢,項(xiàng)目管理進(jìn)度把控性上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)習(xí)
3、效益性分析,主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
從效益性來(lái)說(shuō),項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo),完成程度約95%,所有項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)有著一定程序的影響,讓更多社會(huì)群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動(dòng)更社會(huì)不斷的進(jìn)步與發(fā)展。
四、存在的問(wèn)題
。ㄒ唬┏N瘯(huì)黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng),圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。
(二)人大監(jiān)督工作剛性措施的落實(shí)、常委會(huì)作出的各類審議意見(jiàn)的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
(三)密切常委會(huì)組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。
。ㄋ模﹨^(qū)人大各專門委員會(huì)“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出,專(工)委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
。ㄎ澹┏N瘯(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議
針對(duì)特殊事項(xiàng)的項(xiàng)目,能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來(lái)執(zhí)行。建議允許一事一議來(lái)打分。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告8
一、項(xiàng)目概況
承擔(dān)20xx年財(cái)政性投資項(xiàng)目的工程預(yù)(結(jié))算審核工作,為20xx年度向社會(huì)公開(kāi)聘請(qǐng)15家第三方咨詢公司及部門14位專業(yè)技術(shù)人員支付服務(wù)費(fèi),購(gòu)買辦公用品、升級(jí)辦公軟件。
二、資金使用與績(jī)效情況
(一)總體目標(biāo)完成情況
根據(jù)《20xx年度梅州市梅縣區(qū)財(cái)政性資金建設(shè)投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算造價(jià)審核服務(wù)資格采購(gòu)項(xiàng)目》及《梅縣區(qū)財(cái)字[20xx]36號(hào) 計(jì)酬管理規(guī)定20xx年修訂》規(guī)定,支付第三方咨詢公司審核服務(wù)費(fèi)454.37萬(wàn)元,審核人員績(jī)效工資109.85萬(wàn)元,辦公用品、軟件購(gòu)買升級(jí)費(fèi)用11.18萬(wàn)元。
。ǘ┚唧w績(jī)效情況
20xx年1月1日至20xx年12月31日審定358宗,送審金額35.43億元,審定金額32.66億元,核減2.77億元,核減率7.82%,其中預(yù)算173宗,送審金額23.79億元,審定金額21.81億元,核減1.98億元,核減率8.32%,結(jié)算185宗,送審金額11.63億元,審定金額10.85億元,核減0.78億元,核減率6.71%。
三、存在問(wèn)題
審核資料不完善,存在比較多的項(xiàng)目漏設(shè)計(jì)或預(yù)算缺項(xiàng),造成來(lái)回函件回復(fù)時(shí)間增加。
加強(qiáng)對(duì)第三方咨詢公司的'監(jiān)督管理,提高審核質(zhì)量。
總體評(píng)價(jià)
充分利用預(yù)算資金,擴(kuò)充了審核力量,提高了審核質(zhì)量效率、更好地為財(cái)政資金基本建設(shè)工程資金把關(guān)。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論
20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬(wàn)元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開(kāi)展課題研究工作。
。ㄒ唬╉(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況
項(xiàng)目主管單位為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì)科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國(guó)科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過(guò)40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國(guó)乃至國(guó)際上都有一定地位的優(yōu)長(zhǎng)研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題研究、港澳臺(tái)問(wèn)題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì)主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會(huì)科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織廣東省社會(huì)科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工作。
改革開(kāi)放以來(lái),廣東省社會(huì)科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問(wèn)題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫(kù)”作用,為廣東的改革、開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會(huì)主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺(tái)研究、物價(jià)改革、國(guó)有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的研究,為廣東的改革開(kāi)放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來(lái)關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對(duì)廣東的影響等問(wèn)題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的'充分肯定。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序
20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問(wèn)題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分,主要包括20xx年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會(huì)20xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動(dòng))、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。
20xx重大課題都屬于年度重大課題,項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng),主要分為三個(gè)階段:
第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對(duì)材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究?jī)?nèi)容,對(duì)課題總體研究工作進(jìn)行計(jì)劃和安排。
第二階段,調(diào)查研究階段。對(duì)研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開(kāi)調(diào)研座談會(huì),專家論證會(huì),完成前期報(bào)告框架以及階段性成果。
第三階段,完成課題總報(bào)告。
。ㄈ┖(jiǎn)述項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)和分?jǐn)?shù),并對(duì)照佐證材料逐一分析
1、前期工作
20xx重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會(huì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開(kāi)展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
。1)前期研究方面,論證決策自評(píng)得分為滿分7分,項(xiàng)目按照院上級(jí)交辦課題立項(xiàng)。
(2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實(shí)施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理,實(shí)施過(guò)程順利。
。3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu),并實(shí)行分項(xiàng)目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理,有項(xiàng)目管理制度,按《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施,有項(xiàng)目實(shí)施方案。
2、實(shí)施過(guò)程
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的財(cái)政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
(1)資金管理方面,按照《廣東省社科院全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)。一種是應(yīng)用類課題,時(shí)效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi);基礎(chǔ)類課題(國(guó)家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長(zhǎng),一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)堋Un題立項(xiàng)后,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面,因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒(méi)能及時(shí)到位,該項(xiàng)得分為3分,總分為4分。在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項(xiàng)目資金全部用于課題研究,并符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定,實(shí)行專賬管理,按計(jì)劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項(xiàng)目管理方面,項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請(qǐng),并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過(guò)后,才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《廣東省社科院科研全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。
3、項(xiàng)目績(jī)效
20xx年重大課題項(xiàng)目績(jī)效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
(1)經(jīng)濟(jì)性方面,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程沒(méi)有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。
。2)效率性方面,項(xiàng)目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計(jì)劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。
。3)效果性方面,重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果,主要成果形式為5000字左右的研究報(bào)告(簡(jiǎn)本),或者幾萬(wàn)字的研究報(bào)告(詳本),以《廣東省社會(huì)科學(xué)院專報(bào)》形式上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。
(4)公平性方面,項(xiàng)目實(shí)施沒(méi)有造成社會(huì)不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
二、績(jī)效表現(xiàn)
。ㄒ唬┵Y金使用績(jī)效。
資金使用績(jī)效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
(二)存在問(wèn)題。針對(duì)短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問(wèn)題和原因。
在資金支出方面,課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒(méi)有及時(shí)到位,課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計(jì)劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
三、改進(jìn)意見(jiàn)
針對(duì)存在的問(wèn)題提出完善項(xiàng)目管理資金績(jī)效管理的意見(jiàn)。
希望資金能夠及時(shí)到位,保證項(xiàng)目資金的有效使用。無(wú)其他意見(jiàn)。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告10
根據(jù)《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》(委〔20xx〕-8)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作深入開(kāi)展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃(《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年部門、政策和項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》)(遂開(kāi)財(cái)金發(fā)〔20xx〕80號(hào)),并于12月25日完成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告階段的工作。
現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)選點(diǎn)
20xx年我區(qū)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“全面覆蓋、規(guī)范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則,績(jī)效評(píng)價(jià)的所屬時(shí)段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點(diǎn)選取了10個(gè)項(xiàng)目支出、5個(gè)部門(單位)整體支出、1個(gè)財(cái)政政策進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),資金66,028,400.00元,分別為:
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局部門整體支出2,194,400.00元;
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局部門整體支出1,976,000.00元;
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元;
4.遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門整體支出25,148,000.00元;
5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門整體支出9,754,300.00元;
6.四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)!敖】到淌腋脑臁表(xiàng)目支出1,180,000.00元;
7.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目支出810,000.00元;
8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運(yùn)輸局“國(guó)省道干線、遂樂(lè)路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目支出1,543,000.00元;
9.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬(wàn)高鐵站項(xiàng)目場(chǎng)站及線路所涉及的農(nóng)房測(cè)繪”項(xiàng)目支出800,000.00元;
10.遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項(xiàng)目支出405,000.00元;
11.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目支出706,000.00元;
12.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目支出558,600.00元;
13.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項(xiàng)目支出2,500,000.00元;
14.遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項(xiàng)目支出500,000.00元;
15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項(xiàng)目支出369,500.00元;
16.社會(huì)事業(yè)局“三免一補(bǔ)”財(cái)政政策支出440,000.00元。
(二)開(kāi)展評(píng)價(jià)
我局作為重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)牽頭部門,在具體評(píng)價(jià)階段,負(fù)責(zé)督促相關(guān)主管部門和項(xiàng)目單位積極開(kāi)展自評(píng);20xx年8月1日至12月25日,由第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組成評(píng)價(jià)組開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作;目前,如期完成了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作,并提交了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
(一)部門整體評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(遂開(kāi)財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)),此次共選取了5個(gè)部門進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),平均得分77.41分,其中:
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局74.40分;
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局69.92分;
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分;
4.遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校79.54分;
5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。
。ǘ╉(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(遂開(kāi)財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)),此次共選取了10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),平均得分88.22分,其中:
1.四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校“校本部健康教室改造”項(xiàng)目84.57分;
2.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目86.7分;
3.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運(yùn)輸局“國(guó)省道干線、遂樂(lè)路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目87.4分;
4.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬(wàn)高鐵站項(xiàng)目場(chǎng)站及線路所涉及的農(nóng)房測(cè)繪”項(xiàng)目86.9分;
5.遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項(xiàng)目91.03分;
6.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目90分;
7.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目90分;
8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項(xiàng)目89.11分;
9.遂寧經(jīng)開(kāi)區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項(xiàng)目90.35分;
10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項(xiàng)目86.13分。
(三)政策評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開(kāi)展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(遂開(kāi)財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)),此次選取了社會(huì)事業(yè)局“三免一補(bǔ)”1個(gè)財(cái)政政策進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),得分97.4分。
三、主要問(wèn)題
。ㄒ唬┎块T整體評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題
1.預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低
(1)遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開(kāi)區(qū)分局:預(yù)算管理方面,全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為56.83%,比值較大,預(yù)算編制不準(zhǔn)確。執(zhí)行進(jìn)度,20xx年6月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度2.61%,目標(biāo)要求進(jìn)度40%,9月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度36.73%,目標(biāo)要求進(jìn)度67.5%,11月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度64.00 %,目標(biāo)要求進(jìn)度82.5%,執(zhí)行進(jìn)度緩慢。編制預(yù)算時(shí)對(duì)全年工作進(jìn)行充分調(diào)研和論證不夠,導(dǎo)致編制出的預(yù)算不夠全面和準(zhǔn)確。
。2)遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局:20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算2,054,333.44元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為389,789.37元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。
。3)遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處:20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算1,184.00萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整數(shù)是1,674.00萬(wàn)元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為490.00萬(wàn)元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。
(4)遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校:富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算15,881,568.00元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為10,350,974.84元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。
(5)遂寧市龍坪中小學(xué)校:遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算715.96萬(wàn)元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為347.79萬(wàn)元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。在公用經(jīng)費(fèi)支出控制方面,由于財(cái)政對(duì)于教育撥款的特殊性,此筆預(yù)算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數(shù)進(jìn)行撥款,因此,無(wú)法在年初進(jìn)行預(yù)算,而是直接進(jìn)行追加撥款,在績(jī)效評(píng)價(jià)此項(xiàng)得分中,根據(jù)指標(biāo)計(jì)算公式進(jìn)行評(píng)分,此項(xiàng)得分為0分,我們?cè)趯?shí)際現(xiàn)場(chǎng)工作中,對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的支出范圍、支出依據(jù)以及報(bào)銷簽字流程等內(nèi)部控制方面進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
2.無(wú)預(yù)算列支
遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校:20xx年富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校無(wú)預(yù)算列支印刷費(fèi)265,073.75元、郵電費(fèi)14,566.72元、物業(yè)管理費(fèi)139,238.00元、維修維護(hù)費(fèi)266,094.30元、租賃費(fèi)34,519.00元、會(huì)議費(fèi)67,172.00元、培訓(xùn)費(fèi)11,345.00元、專用材料費(fèi)96,439.00元、其他交通費(fèi)用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算,非經(jīng)法定程序,不得調(diào)整。各級(jí)政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),未列入預(yù)算的不得支出”和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算”的規(guī)定。
3.執(zhí)行進(jìn)度緩慢
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局:20xx年6月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度13.60%,9月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度31.12%,11月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度54.50%,與目標(biāo)要求進(jìn)度存在較大偏差。
4.財(cái)經(jīng)手續(xù)不完善
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局:經(jīng)抽查20xx年7月記11號(hào)憑證,其中部分加班餐費(fèi)報(bào)銷未附相應(yīng)的菜單,不符合遂寧市環(huán)境保護(hù)局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開(kāi)[20xx]15號(hào)》通知中關(guān)于加班誤餐費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定“報(bào)銷時(shí)必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單,‘三單’齊全,填寫無(wú)誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷”。
5.公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行支出控制效果不佳
遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處:20xx年,遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)52.00萬(wàn)元,決算數(shù)61.00萬(wàn)元,差異率=(年初預(yù)算數(shù)-決算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)=17.31%,偏差度在10%-20%之間。
6.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善
資產(chǎn)管理方面,未對(duì)部門固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn),資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。
。ǘ╉(xiàng)目評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題
1.預(yù)算金額存在一定偏差
。1)“健康教室改造”項(xiàng)目:經(jīng)查證,績(jī)效目標(biāo)按照教室燈1050元/套,黑板燈990元/套預(yù)算,計(jì)教室燈873*1050=91.665萬(wàn)元、黑板燈273*990=27.027萬(wàn)元,合計(jì)118.692萬(wàn)元,預(yù)算金額118萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)制定超過(guò)預(yù)算金額。
。2)“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目:項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃706,000.00元,實(shí)際收到財(cái)政撥款資金607,000.00元,實(shí)際招標(biāo)簽訂合同價(jià)格為607,000.00元,項(xiàng)目預(yù)算偏差率達(dá)14.02%。
2.預(yù)決算金額差異較大,部分項(xiàng)目超預(yù)算執(zhí)行
(1)“健康教室改造”項(xiàng)目:20xx年四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校校本部健康教室改造項(xiàng)目支出,20xx年初預(yù)算資金118萬(wàn)元,實(shí)際到位0萬(wàn)元,項(xiàng)目發(fā)生118.401萬(wàn)元,超預(yù)算執(zhí)行。
。2)“國(guó)省道干線、遂樂(lè)路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目:項(xiàng)目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項(xiàng),20xx年按合同規(guī)定實(shí)際支付金額期限未達(dá)到12個(gè)月(新合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個(gè)季度已按合同支付計(jì)量費(fèi)用63.61萬(wàn)元,10月10日至12月31日計(jì)量未滿1季度,按合同約定,20xx年暫不需支付該時(shí)間段費(fèi)用),20xx年實(shí)際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預(yù)算時(shí)按項(xiàng)目全年發(fā)生金額編制預(yù)算,導(dǎo)致20xx年實(shí)際支出金額與預(yù)算金額出現(xiàn)較大偏差,預(yù)算完成率不高。建設(shè)交運(yùn)局20xx年國(guó)省干線、遂樂(lè)路運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目資金結(jié)余資金較大,未充分發(fā)揮資金的效益。
。3)“成南達(dá)萬(wàn)高鐵站項(xiàng)目場(chǎng)站及線路所涉及的農(nóng)房測(cè)繪”項(xiàng)目:項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃800,000.00元,實(shí)際發(fā)生資金支出331,875.46元,預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低。
(4)“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項(xiàng)目:20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開(kāi)區(qū)管理委員會(huì)撥付困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶專項(xiàng)基金50萬(wàn)元,截止20xx年12月31日,退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛(ài)幫扶,幫扶人數(shù)達(dá)4人,幫扶資金合計(jì)17,490.00元,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低,僅為3.50%。由于收到項(xiàng)目資金的時(shí)間接近20xx年年底,轄區(qū)內(nèi)符合關(guān)愛(ài)幫扶條件的對(duì)象人數(shù)較少,導(dǎo)致申請(qǐng)關(guān)愛(ài)幫扶資金的人員僅為4人,退役軍人中心按照制定的工作流程,對(duì)申請(qǐng)對(duì)象的資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并按照項(xiàng)目資金發(fā)放實(shí)施辦法及時(shí)將關(guān)愛(ài)幫扶資金發(fā)放到位。
3.合同簽訂金額與中標(biāo)金額不一致
“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目:20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項(xiàng)目合同簽訂金額為250,824.00元/年(20,902.00元/月),按中標(biāo)通知書計(jì)算金額應(yīng)為286,656.00元/年(中標(biāo)通知書為三年金額859,968.00元)。
4.決策依據(jù)欠缺
“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目:20xx年度租賃辦公用房,只有租賃合同,相關(guān)會(huì)議紀(jì)要及審批記錄等文件未集中管理,因年限久遠(yuǎn)和人員變動(dòng)的原因,保存不完善,無(wú)法提供。
5.未按規(guī)定進(jìn)行資金支付
。1)“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目:20xx年度辦公用房租賃費(fèi)480,000.00元,實(shí)際支付0.00元,未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費(fèi)。
。2)“秸稈禁燒”項(xiàng)目:根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示,服務(wù)費(fèi)按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前,下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項(xiàng)目支出憑證顯示,存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲(chǔ)的款項(xiàng)。預(yù)算執(zhí)行率為89.13%。
6.未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序
。1)“國(guó)省道干線、遂樂(lè)路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目:該項(xiàng)目原合同已于20xx年到期并重新組織實(shí)施相關(guān)程序,但新的三年期合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起,招投標(biāo)程序較緩慢。20xx年4月10日前的'項(xiàng)目計(jì)量費(fèi)用,由經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)單獨(dú)與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同,按合同約定支付36.48萬(wàn)元,此短期合同未嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序?qū)嵤?/p>
。2)“秸稈禁燒”項(xiàng)目:該項(xiàng)目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)程序。
7.項(xiàng)目建設(shè)滯后
“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目:經(jīng)開(kāi)區(qū)統(tǒng)籌中心將開(kāi)善河、新橋河劃界項(xiàng)目進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo),四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所以60.7萬(wàn)元于20xx年11月4日中標(biāo),并于20xx年11月10日簽訂了合同,合同約定該項(xiàng)目完成時(shí)間為20xx年12月31日,但直到20xx年6月28日四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫(kù)手續(xù),沒(méi)有按照合同規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目。
8.會(huì)計(jì)核算有誤
“秸稈禁燒”項(xiàng)目:北固鎮(zhèn)20xx年11月33號(hào)憑證中,將制作森林防火宣傳單費(fèi)用2,000.00元,制作清明橫幅費(fèi)用3,800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)中進(jìn)行列支。
9.內(nèi)控制度有待完善
“秸稈禁燒”項(xiàng)目:暫未設(shè)立專項(xiàng)資金管理辦法。
10.其他
(1)“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目:①村衛(wèi)生室組織管理不到位,責(zé)任醫(yī)生服務(wù)意識(shí)不夠,積極性不高,有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主,年輕醫(yī)生不愿意到站室工作,個(gè)別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺(tái)操作不熟練,對(duì)規(guī)范知識(shí)掌握較為欠缺,在一定程度上影響了工作質(zhì)量;
②由于地理位置的原因,流動(dòng)人口較多,加上健康意識(shí)不強(qiáng),主動(dòng)積極性不高,公共衛(wèi)生服務(wù)管理難度較大;
、劬用窠】禉n案信息未達(dá)到動(dòng)態(tài)管理,信息未及時(shí)更新,新建檔案較少,有部分居民在轄區(qū)常住,但仍未建檔;
、芙】到逃矫妫褐v座參與人員不夠;
、輫(yán)重精神障礙患者體檢率未達(dá)到85%。
。2)“困難退役軍人關(guān)愛(ài)幫扶”項(xiàng)目:①幫扶對(duì)象覆蓋面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后,除去五險(xiǎn)一金,實(shí)際領(lǐng)到工資1,600.00余元,且家屬無(wú)工作也無(wú)其他收入來(lái)源的退役軍人,現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對(duì)于幫扶的需要為較為迫切,但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象關(guān)愛(ài)幫扶實(shí)施辦法》文件沒(méi)有明確針對(duì)這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。
②單戶醫(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人,自付部分超過(guò)10,000.00元,且經(jīng)濟(jì)困難無(wú)力支付的對(duì)象,按自付部分的10%-20%給予幫扶,但全年累計(jì)不超過(guò)5,000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價(jià),且重病(癌癥)較多,建議予以調(diào)整到不超過(guò)10,000.00元。
。ㄈ┱咴u(píng)價(jià)存在的問(wèn)題
1.編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不完善,只上報(bào)了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額,未對(duì)目標(biāo)的全面性及達(dá)到的效果進(jìn)行設(shè)定。
2.未編制自評(píng)報(bào)告。此政策項(xiàng)目實(shí)施分版塊較細(xì),“三免一補(bǔ)”政策管理缺乏統(tǒng)一性,自評(píng)報(bào)告編制未能落實(shí)到部門。
四、結(jié)果運(yùn)用及整改建議
(一)結(jié)果運(yùn)用
根據(jù)遂開(kāi)工委發(fā)〔20xx〕83號(hào)文件要求,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,一是財(cái)政部門要將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù),優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果好的項(xiàng)目,減少績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果差的項(xiàng)目資金安排,取消無(wú)績(jī)效和低績(jī)效項(xiàng)目,優(yōu)化資源配置;二管委會(huì)目標(biāo)績(jī)效辦要配合財(cái)政部門將部門預(yù)算績(jī)效管理納入管委會(huì)年度目標(biāo)績(jī)效考核范疇,并占一定分值;區(qū)黨群部要將預(yù)算績(jī)效考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實(shí)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效,提高公共服務(wù)供給質(zhì)量,增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。
。ǘ┒酱俟_(kāi)
1.自評(píng)報(bào)告公開(kāi)。按照通知要求,督促各預(yù)算單位在完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作后的20個(gè)工作日內(nèi),主動(dòng)在門戶網(wǎng)站將自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)。
2.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)。按照“誰(shuí)評(píng)價(jià)、誰(shuí)公開(kāi)”原則,區(qū)財(cái)政局在完成部門(單位)整體績(jī)效、政策績(jī)效、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作后,匯總績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、存在的問(wèn)題及整改建議等,并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
(三)督促整改、完善制度
1.對(duì)照整改。預(yù)算單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和區(qū)財(cái)政局《績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題及整改建議》的建議意見(jiàn)及整改要求須逐一對(duì)照核查,深入分析問(wèn)題存在的原因,及時(shí)予以糾正改進(jìn)。
2.完善制度。主管部門、項(xiàng)目單位將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃;用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告11
一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性
1、項(xiàng)目的公益性
隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開(kāi)展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的'重要途徑。
2、項(xiàng)目的必要性
為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場(chǎng)建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益
1、經(jīng)濟(jì)效益分析
本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。
2、社會(huì)效益分析
展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國(guó)際化的基本特征。我國(guó)的展覽館事業(yè)歷來(lái)受到黨和政府的高度重視。
。1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的需要。近年來(lái),經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來(lái)不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。
。2)項(xiàng)目投入使用,可以通過(guò)展覽,加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺(tái),將會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來(lái)縣舉辦各種展銷會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
。3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒(méi)有展示場(chǎng)所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會(huì),交易會(huì),人才招聘會(huì)等,還可以開(kāi)展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告12
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
紅河州財(cái)政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬(wàn)元,全年支出759.18萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:
1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬(wàn)元,全年支出43.27萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬(wàn)元,全年支出0萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率0%。
3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬(wàn)元,全年支出416.14萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬(wàn)元,全年支出258.77萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河
州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財(cái)政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六!惫ぷ,兜實(shí)兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。
2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年監(jiān)督
檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù):會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開(kāi)檢查服務(wù)、財(cái)政部開(kāi)展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。
3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財(cái)政支出績(jī)
效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購(gòu)買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開(kāi)檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作,提高財(cái)政資金使用效益。
4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):
。1)保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行,確保全州財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,財(cái)政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,視頻會(huì)議正常召開(kāi);
。2)完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置、電費(fèi)支付等;
。3)云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái);
。4)紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);
。5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開(kāi)發(fā)項(xiàng)目;
。6)省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場(chǎng);
(7)隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開(kāi)發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;
(8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況。
1.成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人及
局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。
2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔2010〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
4.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績(jī)效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財(cái)政局積極開(kāi)展了20xx年度績(jī)效管理工作。開(kāi)展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。
2.開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因,研究提出改進(jìn)措施。
3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))等相關(guān)文件要求,對(duì)20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確?(jī)效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
4.開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評(píng)估小組,形成評(píng)估成果。
5.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績(jī)效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績(jī)效監(jiān)控中,提高個(gè)體績(jī)效水平來(lái)改進(jìn)部門整體的績(jī)效水平。
6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)體系。
7.配合第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展2020年項(xiàng)目支出績(jī)效部門評(píng)價(jià)工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問(wèn)題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績(jī)效水平。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)自評(píng)表)
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成13個(gè),未完成或部分完成9個(gè),預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評(píng)得分61.4分,自評(píng)等級(jí)為“中”。
2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成8個(gè),預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評(píng)得分90分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成29個(gè),未完成或部分完成3個(gè),預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評(píng)得分92.93分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu) ”。
4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成24個(gè),未完成1個(gè),預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評(píng)得分95分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔2010〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》(紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號(hào)),對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開(kāi)展。
五、存在的問(wèn)題及原因分析
(一)項(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的'重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
。ǘ┰诳(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中,財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難,并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作增加了難度。
。ㄈ┎糠猪(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計(jì)劃開(kāi)展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的完成,拉低了績(jī)效評(píng)價(jià)得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的完成。
六、下一步工作打算
。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。
(二)進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。
(三)加大對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
“財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬(wàn)元”,同時(shí)更新了相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告13
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見(jiàn)附表1)
(二)項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)
落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬(wàn)元,自籌777.4萬(wàn)元,總投入957.4萬(wàn)元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌95萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌25萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬(wàn)元,項(xiàng)目單位自籌625萬(wàn)元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)
項(xiàng)目完成總投資180萬(wàn)元,100%完成。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S茫瑖(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過(guò)程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長(zhǎng)沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu);農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析
項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場(chǎng)信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的`問(wèn)題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%,同比提高2.1%;無(wú)公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國(guó)家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過(guò)20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長(zhǎng)沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過(guò)驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒(méi)有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長(zhǎng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長(zhǎng)沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購(gòu)銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長(zhǎng)沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來(lái)無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來(lái)國(guó)省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格;開(kāi)展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長(zhǎng)沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(詳見(jiàn)附表2)。
項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告14
根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部分財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知》(云教函〔20xx〕269號(hào))要求,本著真實(shí)、科學(xué)、公正原則,依據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于建立財(cái)政支出績(jī)效跟蹤制度的通知》(云財(cái)績(jī)[20xx]98號(hào))和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案和指標(biāo)體系》,我縣扎實(shí)認(rèn)真地開(kāi)展了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,重點(diǎn)評(píng)價(jià)省級(jí)校安資金的工程項(xiàng)目有:食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1,F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級(jí)資金項(xiàng)目自評(píng)如下:
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目背景
自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來(lái),縣委、縣人民政府高度重視,迅速召開(kāi)專題會(huì)議研究部署,成立了以縣長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管副縣長(zhǎng)為副組長(zhǎng),教育、財(cái)政、發(fā)改、建設(shè)、國(guó)土、審計(jì)、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組,全面加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。制定出臺(tái)了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》,組織教育、財(cái)政、建設(shè)、國(guó)土等職能部門與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設(shè)檢測(cè)技術(shù)有限公司,對(duì)縣市轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)幼兒園校舍場(chǎng)址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定,為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
在縣校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,我校校安辦組織校舍場(chǎng)址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對(duì)全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和教育發(fā)展水平等實(shí)際,結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)和校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制,科學(xué)制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》,并按輕重緩急,合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施方案,有計(jì)劃,分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。
。ǘ╉(xiàng)目基本情況
按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局,合理規(guī)劃”的原則,并結(jié)合我校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要,通過(guò)多次對(duì)項(xiàng)目學(xué)校上報(bào)的可行性研究報(bào)告分析、論證,經(jīng)報(bào)請(qǐng)州校安辦同意20xx年校安工程省級(jí)財(cái)政支出建設(shè)項(xiàng)目涉及5個(gè)加固項(xiàng)目(食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1),總面積3571平方米,上級(jí)補(bǔ)助資金71.3萬(wàn)元(其中省資金53.51萬(wàn)元,州資金xx.79萬(wàn)元)。
(三)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和預(yù)期主要收益
5個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施能將學(xué),F(xiàn)存在安全隱患比較大的B級(jí)危房加固,師生安全得到保障。另外,還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難,師生可全心全意投入教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量,也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì)。同時(shí),按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)學(xué)校硬件設(shè)施,消除不安全隱患,改善學(xué)校學(xué)習(xí)、生活條件,為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外,項(xiàng)目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展,學(xué)校的安全隱患得以消除,辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善,學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強(qiáng),必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。
二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
我校的項(xiàng)目主要是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,校安工程項(xiàng)目確定后,xx縣教育局對(duì)項(xiàng)目單位要求,要根據(jù)上級(jí)審批的項(xiàng)目,認(rèn)真做好校園規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)工作。建設(shè)任務(wù)根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進(jìn)行總體規(guī)劃,依據(jù)房舍使用功用和《中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員搞好初步設(shè)計(jì)。不擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模,提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),增加建設(shè)內(nèi)容,施工預(yù)算嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的概算以內(nèi)。所有建設(shè)項(xiàng)目都按以下制度:一是實(shí)行工程招投標(biāo)制,做到公開(kāi)、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監(jiān)理制,監(jiān)理人員和駐工地代表同時(shí)參與現(xiàn)場(chǎng)管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理都依法訂立合同,各類合同明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。四是實(shí)行竣工驗(yàn)收備案制。項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢,進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,交付使用。學(xué)校建設(shè),實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。五是實(shí)行項(xiàng)目檔案制。從校園規(guī)劃、項(xiàng)目審批至竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的文件資料,都按照要求進(jìn)行收集、整理,做好存檔備案工作。
為把學(xué)校建成家長(zhǎng)最放心、最安全的地方,在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人都做到職責(zé)明確,校長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理?h教育局不定期對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和指導(dǎo),聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。項(xiàng)目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項(xiàng),并按規(guī)定辦理了相關(guān)建設(shè)手續(xù)。同時(shí),主辦方與相關(guān)部門密切配合,聘請(qǐng)有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。
目前,正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造,力爭(zhēng)在今年暑假期間完成此項(xiàng)工作。
三、項(xiàng)目資金使用及管理情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金的通知》(紅財(cái)教[20xx]14號(hào))和《關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金和州級(jí)配套資金的通知》(紅財(cái)教[20xx]133號(hào))文件,我校5個(gè)項(xiàng)目共收到上級(jí)下?lián)苜Y金71.3萬(wàn)元。其中:省級(jí)資53.51萬(wàn)元,州級(jí)xx.19萬(wàn)元。上級(jí)下?lián)艿乃匈Y金,我校全部用于項(xiàng)目的專項(xiàng)建設(shè)。
在資金管理上,嚴(yán)格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求,校安工程資金運(yùn)行實(shí)行專項(xiàng)資金專戶管理制度,項(xiàng)目建設(shè)工程款經(jīng)審核后由縣財(cái)政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所,并建立專戶,實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付,確保專項(xiàng)資金全部用于校舍安全工程項(xiàng)目建設(shè),提高資金使用效益,保證資金安全。工程完工后,及時(shí)組織縣監(jiān)察局、財(cái)政局、教育局、審計(jì)局共同對(duì)工程專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查和審計(jì)。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位,無(wú)擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。
四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作所涉及的項(xiàng)目在建設(shè)前,都存在較為嚴(yán)重的學(xué)校安全隱患,一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項(xiàng)目實(shí)施主要考慮的是消除危房,解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難,以期通過(guò)新建或維修校舍來(lái)消除安全隱患,改善學(xué)校辦學(xué)條件。
20xx年已下達(dá)的校舍安全工程專項(xiàng)資金71.3萬(wàn)元,排除危房3571平方米。項(xiàng)目的實(shí)施,切實(shí)改善了項(xiàng)目學(xué)校的辦學(xué)條件,師生的安全得到了保障。同時(shí),調(diào)動(dòng)了老師的`工作積極性,激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,提高了教育教學(xué)質(zhì)量。
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比分析,我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金所涉及項(xiàng)目能結(jié)合全縣中小學(xué)校布局調(diào)整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》,從項(xiàng)目的論證到報(bào)批、項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)到招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等階段,都能嚴(yán)格按基建程序辦理相關(guān)事宜,嚴(yán)格遵守《建筑法》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等國(guó)家法律法規(guī),特別資金管理上,為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,推進(jìn)部門預(yù)算管理改革,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平,由縣級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理,封閉運(yùn)行,集中支付,避免了擠占和挪用專項(xiàng)資金的事件發(fā)生,資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,在各級(jí)政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我市校安工程審計(jì)驗(yàn)收中,工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門的肯定和認(rèn)可。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成的項(xiàng)目為維修加固項(xiàng)目,原因是由于項(xiàng)目資金于去年10月中旬才下?lián)埽又庸谈脑祉?xiàng)目才剛啟動(dòng),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校校舍破損情況不一,下達(dá)資金額度有限,僅前期的設(shè)計(jì)等手續(xù)費(fèi)都難以支付,暫時(shí)無(wú)法制定統(tǒng)一的維修加固方案,影響了工程的實(shí)施。目前,正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造,力爭(zhēng)在今年假期間完成此項(xiàng)工作。
由于維修加固項(xiàng)目暫未開(kāi)始實(shí)施,影響了評(píng)價(jià)結(jié)果。綜合評(píng)價(jià)后,本次績(jī)效評(píng)價(jià)得分達(dá)88分,評(píng)價(jià)結(jié)果為良。拆除重建項(xiàng)目實(shí)施后與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)一致,對(duì)提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時(shí),贏得了當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u(píng),使學(xué)校成為家長(zhǎng)最放心、最安全的地方。
五、主要做法、存在問(wèn)題與建議
。ㄒ唬┙(jīng)驗(yàn)與做法
1.統(tǒng)籌規(guī)劃,均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺,城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項(xiàng)目規(guī)劃中,根據(jù)房屋的危險(xiǎn)程度,以滿足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨,與學(xué)校布局調(diào)整相結(jié)合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規(guī)劃,分步實(shí)施的原則進(jìn)行規(guī)劃,對(duì)區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)籌,達(dá)到促進(jìn)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展,促進(jìn)教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
2.過(guò)程監(jiān)督,質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量,對(duì)工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標(biāo)時(shí),對(duì)報(bào)名投標(biāo)的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審、信譽(yù)考察,篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標(biāo)。在工程建設(shè)過(guò)程中,聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)理,工程中每一道工序完成,在進(jìn)行下一道工序之前,由施工方報(bào)驗(yàn),監(jiān)理方檢查,符合設(shè)計(jì)要求,簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開(kāi)工地會(huì)議,對(duì)工程中的技術(shù)問(wèn)題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí),邀請(qǐng)各有關(guān)部門和專家對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。由于對(duì)工程質(zhì)量的嚴(yán)格控制,所有已完成的項(xiàng)目均合格驗(yàn)收。
3.強(qiáng)化措施,加強(qiáng)管理。學(xué)校安全管理是各級(jí)各部門已不容辭的責(zé)任,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來(lái)越突出。加強(qiáng)學(xué)校安全管理,對(duì)校舍進(jìn)行安全監(jiān)控,實(shí)行校舍安全鑒定上報(bào)制度,對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
(二)存在的困難和問(wèn)題
在上級(jí)各有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和困難,主要表現(xiàn)在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來(lái)的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建,而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè),在原來(lái)的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金,沒(méi)有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財(cái)政難以安排全部配套經(jīng)費(fèi),部分項(xiàng)目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設(shè)欠債,以致于造成由于資金缺口過(guò)大,項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。
。ㄈ╉(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議
中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施,使我校危房加固排除隱患成為可能,但隨著房屋使用年限的增長(zhǎng)和各種外界因素,我校危房還會(huì)不斷產(chǎn)生,校舍安全工程應(yīng)該是一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)而艱巨的任務(wù),不能一蹴而就,需要根據(jù)地方的財(cái)力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。在校安工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,一是建議上級(jí)部門安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)研審定,確定建設(shè)面積;二是在資金安排上,應(yīng)根據(jù)各地區(qū)建筑單價(jià)的不同來(lái)區(qū)別對(duì)待;三是應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目,盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項(xiàng)目的實(shí)施,確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù),給師生在新學(xué)年創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。
項(xiàng)目財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告15
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)情況。
20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算有共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目,具體情況如下:
1.(政府)一般行政管理事務(wù),主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);宣傳教育和安全監(jiān)管等;森林防滅火。應(yīng)急處置等。
2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助),主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)保障工作經(jīng)費(fèi);
3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開(kāi)展群團(tuán)活動(dòng)。
4.(黨委)一般行政管理事務(wù),主要用于保障黨組織活動(dòng)開(kāi)展,組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。
5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。
6、基層政權(quán)化建設(shè),主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對(duì)辦公室、會(huì)議室、便民服務(wù)中心的改造,保證正常辦公。
7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助,主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
(二)資金安排情況。
7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬(wàn)元,具體情況如下。
1.(政府)一般行政管理事務(wù),安排資金72350元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá);
2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助),安排資金3,000.00元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá);
3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),安排資金20000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
4.(黨委)一般行政管理事務(wù),安排資金26000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),安排資金417600元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
6.基層政權(quán)化建設(shè),安排資金160000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助,安排資金600,000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
截止20xx年12月31日,紫河鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目已全部完成,整體堅(jiān)持嚴(yán)格按年初預(yù)算,堅(jiān)持量入為出,收支平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
全鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬(wàn)元,完成129.8950萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.(政府)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.2350萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。
2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施,更好為國(guó)有企業(yè)退休職工服務(wù)。
3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,群眾工作得以順利的開(kāi)展。
4.(黨委)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,黨員教育培訓(xùn)的得以順利開(kāi)展,提高了黨員素質(zhì)。
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為41.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn),提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,提高居民生活滿意度。
6.基層政權(quán)化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算16萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為16萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,政府辦公條件得以改善,方便群眾辦事。
7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,村級(jí)渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益分析。
一是改善了居住環(huán)境,提高了群眾的生活質(zhì)量,提升人們自身的素質(zhì);二是維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,保障了轄區(qū)內(nèi)的.安全,群眾滿意度很高;三是保障了鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開(kāi)展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年績(jī)效目標(biāo)按要求全部完成,在下一步工作中,將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行,做好項(xiàng)目資金管控,突出項(xiàng)目績(jī)效效應(yīng),使項(xiàng)目資金發(fā)揮更好更大的作用。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
按照“花錢必問(wèn)效”的原則,嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開(kāi),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
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