績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告8篇
在生活中,接觸并使用報(bào)告的人越來越多,報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼,下面是小編為大家整理的績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告,僅供參考,歡迎大家閱讀。
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告1
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況;
我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬元,共8個(gè)項(xiàng)目,所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到?顚S谩
。ǘ╉(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)
我單位8個(gè)項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金42萬元。
二、單位自評(píng)工作組織開展情況
。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對(duì)象和范圍。
目的:提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益;
對(duì)象:所有的項(xiàng)目工程;
范圍:按照“誰支出,誰負(fù)責(zé)”的原則,預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級(jí)及所屬單位,下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控,并定期對(duì)績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)。
(二)績效監(jiān)控方式方法:績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法,用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,將績效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較,對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評(píng)判。
。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程。
1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對(duì)照批復(fù)的績效目標(biāo),以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績效監(jiān)控信息。
2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的'原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。
3、填報(bào)績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
4、報(bào)送績效監(jiān)控報(bào)告?冃ПO(jiān)控工作完成后,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門績效監(jiān)控報(bào)告,并將所有一級(jí)項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報(bào)送財(cái)政對(duì)口部門和預(yù)算部門。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
所有8個(gè)項(xiàng)目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成,資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到?顚S。
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
我單位8個(gè)項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目,涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金42萬元。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。
六、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況。
20xx年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果與20xx年部門單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤,作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù):對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素,在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告2
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),金額共計(jì)2210萬元,全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
(一)2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元,糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元,物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。
。ǘ╊A(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告3
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題,確?冃繕(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出412。46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41。25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390。18萬元;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22。28萬元。
。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41。25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41。95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31。83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的'完成情況如下:
1。產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41。25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實(shí)際完成值為412。46萬元。
2。效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3。滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè),加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱
xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類)
。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。
xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作,為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱xx人,中級(jí)職稱xx人,初級(jí)職稱xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的.縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè),xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。
縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。
(三)項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃
1、項(xiàng)目起止日期:
xx年x月-xx年x月x日;
2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:
xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);
xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);
xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;
xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)
儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。
xx年x月:通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況
1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬元;
2、新購置儀器設(shè)備:xx萬元。
二、績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況
1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;
2、新購置部分儀器設(shè)備;
3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況
無調(diào)整
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”
項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴(yán)格資金管理
設(shè)立項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?顚S茫瑹o挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理
嚴(yán)格檔案管理制度,安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項(xiàng)目績效情況
1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);
2、新購置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;
3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書。
五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議
績效監(jiān)控結(jié)論
合格
六、其他需要說明的問題
無
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告5
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))文件要求,推進(jìn)全過程績效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),全面動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,根據(jù)《長沙市本級(jí)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》(長財(cái)績〔2022〕2號(hào))《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(長財(cái)績〔2022〕5號(hào)),我局認(rèn)真組織開展了2022年度市直預(yù)算部門預(yù)算績效監(jiān)控工作,現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
我局是市政府工作部門,為正處級(jí),對(duì)外加掛長沙市國防科技工業(yè)辦公室牌子。主要職能職責(zé)有:負(fù)責(zé)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)日常運(yùn)行調(diào)節(jié)和市場(chǎng)開拓工作;制定并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施;負(fù)責(zé)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)進(jìn)步、企業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)和品牌建設(shè)工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)人工智能、生物醫(yī)藥、新材料、航空航天、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;承擔(dān)全市工業(yè)園區(qū)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理職責(zé);負(fù)責(zé)研究工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況的考核工作;負(fù)責(zé)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)相關(guān)服務(wù)工作;負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約、資源綜合利用和自愿性清潔生產(chǎn)促進(jìn)工作等。
。ǘ╉(xiàng)目概況
1。項(xiàng)目主要內(nèi)容
。1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)
智能制造專項(xiàng)、政策兌現(xiàn)補(bǔ)貼專項(xiàng)、培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群、人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、中電軟件園三期項(xiàng)目扶持資金、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、新一代半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、北斗應(yīng)用專項(xiàng)等。
(2)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng):每年設(shè)立生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)扶持資金,用于支持長沙生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
。3)節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng):節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng)包含自愿性清潔生產(chǎn)審核補(bǔ)助專項(xiàng)和重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)性有機(jī)物含量原輔材料替代應(yīng)用項(xiàng)目。
2。項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)
。1)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長政辦發(fā)〔2021〕10號(hào))、《關(guān)于支持工業(yè)企業(yè)智能化技術(shù)改造若干政策的通知》(長政辦發(fā)〔2018〕31號(hào))、《中共長沙市委長沙市人民政府關(guān)于振興長沙工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干意見》(長發(fā)〔2017〕9號(hào))、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用若干政策》(長政辦發(fā)〔2019〕13號(hào))、《關(guān)于支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和應(yīng)用若干政策的實(shí)施細(xì)則》(長工信信息發(fā)〔2019〕89號(hào))、《長沙市人民政府市長辦公會(huì)議紀(jì)要》(〔2019〕18號(hào))、《關(guān)于振興長沙工業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的若干意見》(長發(fā)〔2019〕9號(hào))、《長沙市新上規(guī)模工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)辦法》(長工信運(yùn)行發(fā)〔2019〕12號(hào))、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市培育工程機(jī)械先進(jìn)制造業(yè)集群中長期行動(dòng)計(jì)劃(2019—2030年)的通知》(長政辦函〔2019〕50號(hào))、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》(長政辦發(fā)〔2019〕17號(hào))、《長沙市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展三年(2020—2022年)行動(dòng)計(jì)劃的通知(長政辦發(fā)〔2020〕11號(hào))、《關(guān)于中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司布局長沙項(xiàng)目有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》(長府閱〔2020〕87號(hào))、《湖南省中小企業(yè)“兩上三化”三年行動(dòng)計(jì)劃(2021—2023年)》(湘工信人工智能〔2020〕487號(hào))、《長沙市中小企業(yè)培育三年行動(dòng)計(jì)劃》(長中小辦發(fā)〔2020〕1號(hào)、2號(hào)、3號(hào))、《關(guān)于舉行2020年“創(chuàng)客中國”湖南省中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(湘工信中小服務(wù)〔2020〕53號(hào))、《長沙市人民政府關(guān)于印發(fā)長沙市加快網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃和若干政策的通知》(長政辦發(fā)〔2019〕30號(hào))、《長沙市人民政府關(guān)于加快新一代半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的'若干政策》(長政辦發(fā)〔2019〕35號(hào))、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市深化北斗應(yīng)用若干政策的通知》(長政辦發(fā)〔2019〕41號(hào))、長沙市人民政府、中國電子科技集團(tuán)有限公司《“集成電路成套裝備國產(chǎn)化集成及驗(yàn)證平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目合作框架協(xié)議》《關(guān)于中電科電子裝備集團(tuán)有限公司長沙片區(qū)有關(guān)問題的會(huì)議紀(jì)要》(長府閱〔2020〕113號(hào))、《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)長沙市有效降低疫情影響穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施方案》(長政辦發(fā)〔2020〕8號(hào))等。
。2)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長政辦發(fā)〔2021〕10號(hào))、《關(guān)于加快推進(jìn)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(長政辦發(fā)〔2020〕46號(hào))等。
。3)節(jié)能與資源綜合利用專項(xiàng)
《長沙市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈長沙市推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策〉的通知》(長政辦發(fā)〔2021〕10號(hào))、《長沙市重點(diǎn)行業(yè)低揮發(fā)有機(jī)物含量原輔材料代替應(yīng)用項(xiàng)目的若干支持政策》(長工信節(jié)資發(fā)〔2020〕56號(hào))等。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局將財(cái)政資金全部納入績效運(yùn)行監(jiān)控范圍,涉及資金65,487。71億元,全部納入績效監(jiān)控管理,覆蓋率達(dá)到100%?冃ПO(jiān)控主要從有效性、及時(shí)性和合規(guī)性等方面開展。有效性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目執(zhí)行是否與績效目標(biāo)一致、執(zhí)行效果能否達(dá)到預(yù)期等。及時(shí)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注上年結(jié)轉(zhuǎn)資金較多、當(dāng)年新增預(yù)算,以及預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生重大變化等情況。合規(guī)性監(jiān)控重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)預(yù)算管理制度落實(shí)情況和項(xiàng)目預(yù)算資金使用過程中的無預(yù)算開支、超預(yù)算開支、擠占挪用預(yù)算資金、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)等情況。
圍繞1—6月份績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況等方面開展績效監(jiān)控分析,在“預(yù)算績效管理信息電子系統(tǒng)”內(nèi)填寫項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控信息,并對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低、績效目標(biāo)完成情況不理想等問題進(jìn)行必要的原因說明。督促完成全部預(yù)算項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)預(yù)算執(zhí)行率低和預(yù)算執(zhí)行情況與績效目標(biāo)嚴(yán)重不符的及時(shí)反饋至處室及時(shí)進(jìn)行整改。監(jiān)控結(jié)果和整改結(jié)果作為改進(jìn)管理、完善政策、預(yù)算掛鉤的重要參考和依據(jù)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算65,487。71萬元,截至2022年6月30日實(shí)際執(zhí)行2,938。54萬元,預(yù)算執(zhí)行率4。49%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
2022年我局年初申報(bào)項(xiàng)目支出50個(gè),其中公共項(xiàng)目48個(gè)。2022年國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍獎(jiǎng)勵(lì)、轉(zhuǎn)貸降費(fèi)補(bǔ)貼、公共服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、破零倍增標(biāo)桿企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)4個(gè)項(xiàng)目,申報(bào)了績效目標(biāo),因年初無預(yù)算安排,故未納入本次績效運(yùn)行監(jiān)控范圍。按照相關(guān)政策(或?qū)嵤┘?xì)則),我局項(xiàng)目分為公開申報(bào)類、一事一議類、政府采購類三種。我局對(duì)公開申報(bào)類項(xiàng)目嚴(yán)格按照“公開申報(bào)、部門審核、專家評(píng)審、結(jié)果公示、集中支付、績效評(píng)價(jià)”的程序進(jìn)行管理(具體要求按照每個(gè)項(xiàng)目的申報(bào)指南執(zhí)行)。一事一議類項(xiàng)目是根據(jù)相關(guān)省、市會(huì)議紀(jì)要、批文等對(duì)特定企業(yè)、項(xiàng)目、活動(dòng)等進(jìn)行專項(xiàng)補(bǔ)助和其他資助,我局按照申請(qǐng)、審核提交方案材料、黨組會(huì)議集中審議、呈報(bào)市政府審批后撥付。政府采購類主要是為開展工業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目資金申報(bào)和組織管理而產(chǎn)生的費(fèi)用,我局按照政府采購規(guī)定和限額要求,以及內(nèi)控管理制度和流程進(jìn)行管理。截至2022年6月30日,各項(xiàng)目按相關(guān)進(jìn)度進(jìn)行,個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度偏緩,詳細(xì)見本報(bào)告四、存在問題及其原因。
四、存在問題及其原因
。ㄒ唬╊A(yù)算總體執(zhí)行緩慢
因我局項(xiàng)目絕大部分屬于政策事后獎(jiǎng)補(bǔ)類,只能上半年申報(bào),年中評(píng)審,下半年撥付,因此上半年預(yù)算執(zhí)行緩慢,資金集中于下半年支付。
(二)小部分項(xiàng)目進(jìn)度較為緩慢
因個(gè)別項(xiàng)目資金缺口大暫緩申報(bào),導(dǎo)致項(xiàng)目未完成;上級(jí)配套資金未到位;上級(jí)相關(guān)項(xiàng)目驗(yàn)收未完成;因政策條件個(gè)別專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)企業(yè)不足;疫情反復(fù)影響導(dǎo)致省外培訓(xùn)學(xué)習(xí)項(xiàng)目開展延遲等因素制約,導(dǎo)致小部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢。
五、有關(guān)建議及工作措施
。ㄒ唬┙ㄗh
加強(qiáng)與園區(qū)、區(qū)縣市工作溝通配合,加快基層審核和申報(bào);加強(qiáng)與省、國家工信部函接,請(qǐng)求加快撥付相關(guān)款項(xiàng),促進(jìn)本市及時(shí)配套撥付企業(yè)資金,促進(jìn)培育工程機(jī)械工作的開展;局處室加快調(diào)研進(jìn)度,摸清情況后組織專家審核,盡快將符合條件的企業(yè)進(jìn)行公示,按政策把資金撥付到位。
(二)工作措施
強(qiáng)化預(yù)算績效管理,規(guī)范預(yù)算編制與執(zhí)行,采取有效措施推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度;重視項(xiàng)目資金績效管理,提高財(cái)政資金使用效益;強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目績效管理,健全支出績效評(píng)價(jià)及反饋糾偏機(jī)制,及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)工作,公開績效自評(píng)報(bào)告,及時(shí)修訂完善專項(xiàng)資金管理辦法;嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算金額和用途安排各項(xiàng)支出。建立預(yù)算執(zhí)行分析機(jī)制,定期通報(bào)各科室預(yù)算執(zhí)行情況,提高預(yù)算執(zhí)行的效率。
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告6
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金和數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個(gè)項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),滿足單位日常開支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)的電費(fèi),年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎(jiǎng)勵(lì)的主要方式,為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個(gè)良好的渠道,為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號(hào)上傳城市問題生成案卷,由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時(shí)將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的,根據(jù)《長沙城市管理市民舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)方案》對(duì)不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì),獎(jiǎng)勵(lì)每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺(tái)的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人,被招聘人員統(tǒng)稱坐席員,主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時(shí)立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn),全面提升城市管理,改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時(shí)案卷的立、結(jié)案工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
針對(duì)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用,我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度,在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi),使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行,確保資金使用合法合規(guī)。針對(duì)部門項(xiàng)目資金的使用,財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法,根據(jù)每月考核結(jié)果,按時(shí)支付項(xiàng)目資金,并定期對(duì)項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理,及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111。12萬元,截止6月30日,已執(zhí)行33。73萬元,執(zhí)行率為30。35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14。68萬元,截止6月30日,已執(zhí)行1。99萬元,執(zhí)行率為13。56%。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金年初年初預(yù)算22。75萬元,截止6月30日,已執(zhí)行11。87萬元,執(zhí)行率為52。18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323。55萬元,截止6月30日,已執(zhí)行154。56萬元,執(zhí)行率為47。77%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止20xx年6月30日,公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),職工滿意度大于90%,預(yù)算執(zhí)行率30。35%。
截止20xx年6月30日,城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況:保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn);較好的控制了電力消耗,在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日,市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況:完成1—6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放,無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0。016%,未超過年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況發(fā)生;通過市民的積極參與,及時(shí)高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題,提升市民對(duì)于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度,最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會(huì)矛盾,贏得市民對(duì)城市管理的理解和支持,進(jìn)而減少城市管理成本,促進(jìn)社會(huì)和諧與安定。
截止20xx年6月30日,數(shù)字化城管綜合信息平臺(tái)坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況:完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié),無遺漏;20xx年1月至6月案卷月均差錯(cuò)率為0。016%,未超過年度目標(biāo)值;案卷日清月結(jié),無積壓的情況;通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的`高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗,提升了城市品位,增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問題及其原因
上半年,公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%,主要是由于:一是在過“緊日子”的大背景下,我單位本著厲行節(jié)約的原則,相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎;二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式,尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出,前兩個(gè)季度電力消耗量不高,預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會(huì)有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎(jiǎng)勵(lì)金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%,經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn):在項(xiàng)目管理過程中,市民可對(duì)環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴,嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問題集中在岳麓區(qū),給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力,也對(duì)城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對(duì)分析,發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊(cè)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行操作,這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷,也不符合上級(jí)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對(duì)上述問題,我單位將從以下幾個(gè)方面予以糾偏:
1.加強(qiáng)預(yù)算管理,及時(shí)跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷,保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用,加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系,及時(shí)反饋項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3。建議對(duì)市民舉報(bào)城市管理問題賬號(hào)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證,本人身份證只能綁定本人一個(gè)手機(jī)號(hào)碼,由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號(hào)信息的公告。
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告7
根據(jù)長沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(長財(cái)績〔2022〕5號(hào))文件和市住建局有關(guān)通知文件要求,現(xiàn)將我館2022年1月1日—2022年6月30日項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目支出基本情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管,為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺(tái))維護(hù)維保;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績效監(jiān)控,重點(diǎn)針對(duì)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9。4萬元,指標(biāo)余額26。6萬元,支出進(jìn)度26。11%;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7。45萬元,指標(biāo)余額8。55萬元,支出進(jìn)度46。56%;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3。21萬元,指標(biāo)余額8。79萬元,支出進(jìn)度26。75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元,已支付數(shù)50。72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績效目標(biāo);
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績效目標(biāo);
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺(tái)等)正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績效目標(biāo);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫房內(nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫房尋租到位等方面完成了績效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,因開戶行變更,部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,下半年在確保庫房檔案存放安全的`前提下,積極開展節(jié)約用電;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中,維護(hù)費(fèi)還未支付;
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9。4萬元,指標(biāo)余額26。6萬元,下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
。1)、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,
。2)、對(duì)現(xiàn)有庫房條件進(jìn)行升級(jí)改造,對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7。45萬元,指標(biāo)余額8。55萬元,下半年將開展安全節(jié)約用電管理;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3。21萬元,指標(biāo)余額8。79萬元,下半年將用該經(jīng)費(fèi)
。1)、及時(shí)申購檔案整理相關(guān)裝具,
。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付,做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)(含軟件、后臺(tái)等);
5、城建檔案外租庫房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112。72萬元,已支付數(shù)50。72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
績效評(píng)價(jià)監(jiān)控報(bào)告8
一、部門概況
。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1。部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:
1、擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施,對(duì)有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2、監(jiān)測(cè)、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),發(fā)布相關(guān)信息,進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo);協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議;
3、指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí);
4、按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目(主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目),承擔(dān)上級(jí)工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作;
5、承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作;擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定;
6、負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7、職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé),整體劃入縣工信局;將原縣鹽業(yè)公司(鹽務(wù)局)承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé),劃入縣工信局。
(8)承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位,主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造等工作,內(nèi)設(shè)7個(gè)職能股(室),分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人,其中:行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人;實(shí)有人數(shù)23人,其中:在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4。資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)208。35萬元,負(fù)債總額87。97萬元,凈資產(chǎn)120。38萬元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)199。96萬元,占資產(chǎn)總額95。97%;固定資產(chǎn)8。39萬元,占資產(chǎn)總額4。03%。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度,穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng),促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn),推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個(gè)一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè),完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制,對(duì)于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目,建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制,強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決,加快簽約項(xiàng)目早開工,開工項(xiàng)目早竣工,竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件,項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流,積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地;項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算,一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上,另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭(zhēng)取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道,完善政銀企合作鏈條,引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。
4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù),助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作,幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對(duì)一”、規(guī)下企業(yè)“一對(duì)多”的幫扶責(zé)任,發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺(tái)服務(wù)指引,主動(dòng)送政策上門,切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對(duì)接服務(wù),協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才,對(duì)引進(jìn)的高層次人才,給予更多的優(yōu)惠政策。面對(duì)目前企業(yè)招工難的問題,各部門、各單位,應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策,最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境,重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增,提升發(fā)展層級(jí)。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)示范園兩個(gè)平臺(tái),引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè),打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”,力爭(zhēng)每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個(gè)。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目,加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2。8G瓦,投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn),推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),加快產(chǎn)業(yè)上下游布局,大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn),壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃埽镁沤衅桨逡壕э@示器工程技術(shù)研究中心平臺(tái)優(yōu)勢(shì),提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域,鼓勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入,支持企業(yè)建立市級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心,新增建設(shè)一批省市級(jí)創(chuàng)新平臺(tái),加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化,提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
6、強(qiáng)化融合發(fā)展,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)行動(dòng),每年實(shí)施市級(jí)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目10個(gè)以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能,創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿,打造一批新時(shí)代5G工廠、智慧工廠。推動(dòng)“兩化”深度融合發(fā)展,積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的`優(yōu)勢(shì),組織申報(bào)省級(jí)兩化深度融合示范企業(yè),進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程,爭(zhēng)取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè);繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作,爭(zhēng)取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程,推動(dòng)中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”,積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范,大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、績效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià),判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),并提出合理建議。
2、績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評(píng)價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)原則,按照相關(guān)績效評(píng)價(jià)文件的要求,通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法,并結(jié)合本單位的具體情況,進(jìn)行整體支出績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面,各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
。1)建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績效管理提供制度保障。
。2)加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理?冃繕(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
(3)開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
。4)認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。
(5)強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績效約束?冃гu(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析,建立了績效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678。72萬元,其中一般公共預(yù)算撥款678。72萬元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678。72萬元。其中基本支出375。64元,占支出總預(yù)算55。35%;項(xiàng)目支出303。08萬元,占支出總預(yù)算44。65%。
截至20xx年6月30日,1—6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854。16萬元,執(zhí)行率125。85%。其中基本支出213。07萬元,執(zhí)行率56。72%;項(xiàng)目支出641。09萬元,執(zhí)行率211。53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
1、成立績效評(píng)價(jià)組,初步了解基本情況,提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績效評(píng)價(jià)資料。
2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總,F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總,形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
六、履職完成情況:
從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年,我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢(shì),工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升,尤其是工業(yè)增加值增速,一直穩(wěn)居全市前三水平,20xx年,在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)比通報(bào)結(jié)果中,我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評(píng)分二次進(jìn)入紅榜,躋身全市前三。20xx年,德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11。6%,增速列全市第3位;規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559。12億元,同比增長14。4%;規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35。37億元,同比增長10。81%;工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%,排全市第7位;工業(yè)用電量累計(jì)8。43億千瓦時(shí),同比增長34。2%,增速排全市第3位;完成工業(yè)增值稅9。87億元,同比增長29。6%,增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶,凈增16戶,凈增數(shù)排全市第3位,年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶,規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向,制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法(試行)》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評(píng)糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個(gè)階段,在全市率先完成對(duì)76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評(píng)為A類,富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評(píng)為B類,仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評(píng)為C類,恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評(píng)為D類,艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評(píng)為T類。加大對(duì)企業(yè)綜合評(píng)價(jià)工作的宣傳力度,做好有關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明,充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用,營造更好的營商環(huán)境,促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效。
綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃,努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地,爭(zhēng)創(chuàng)國家級(jí)現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動(dòng),摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況,積極搭建產(chǎn)融對(duì)接平臺(tái),各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制,積極組織開展政銀企對(duì)接活動(dòng)。鼓勵(lì)和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對(duì)接電商平臺(tái),充分利用新業(yè)態(tài)新模式,實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678。72萬元。項(xiàng)目支出303。08萬元,占支出總預(yù)算44。65%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出641。09萬元,執(zhí)行率211。53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:
。1)20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39。5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19。222萬元,執(zhí)行率48。66%。
。2)20xx年度第三方購買服務(wù)(節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃)項(xiàng)目資金6萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元,執(zhí)行率100%。
。3)20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金120。9776萬元,執(zhí)行率80。65%。
(4)20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15。121萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金15。121萬元,執(zhí)行率100%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
。5)20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55。3萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金25。92萬元,執(zhí)行率46。87%。
。6)20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金2。4364萬元,執(zhí)行率30。46%。
(7)20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金3。91萬元,執(zhí)行率32。58%。
。8)20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元,執(zhí)行率47。36%。
。9)20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造(江西彭山錫礦)安置房項(xiàng)目資金523。82萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金171。198 9萬元,執(zhí)行率32。68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
(10)20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9。24萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金9。2377萬元,執(zhí)行率100%。
。11)20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172。5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金172。5萬元,執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
。12)國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34。98萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0。0737萬元,執(zhí)行率0。21%。
(13)全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評(píng)獎(jiǎng)項(xiàng)目資金7。5萬元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金4。5萬元,執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個(gè),涉及資金1223。961萬元;不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測(cè)、分析和調(diào)度,對(duì)照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù),做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析,確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會(huì)議,每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)的相關(guān)精神及要求,對(duì)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析,對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度,并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析:資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用,一年付一次,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確保績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
。1)、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為56。72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高,執(zhí)行率為211。53%,項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
。2)預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差,無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
。3)年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。
。4)根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購計(jì)劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購金額。
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