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績效監(jiān)控開展情況報告

時間:2023-03-01 09:28:20 其他報告 我要投稿

績效監(jiān)控開展情況報告7篇

  隨著社會一步步向前發(fā)展,接觸并使用報告的人越來越多,報告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無誤的。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編收集整理的績效監(jiān)控開展情況報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

績效監(jiān)控開展情況報告7篇

績效監(jiān)控開展情況報告1

  根據(jù)《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)于開展2022年度自治區(qū)本級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》(藏財績〔2022〕7號)要求,結(jié)合自治區(qū)財政廳有關(guān)預(yù)算績效監(jiān)控管理規(guī)定,我局認(rèn)真按照要求積極開展2022年度部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作,現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下:

  一、2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作組織實施情況

  (一)自治區(qū)糧食和物資儲備局下設(shè)兩個預(yù)算單位,即:西藏自治區(qū)糧食和物資儲備局機(jī)關(guān)(含自治區(qū)救災(zāi)物資儲備中心)及糧油中心化驗室。局黨組高度重視,成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組健全組織建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算績效運行監(jiān)控的組織領(lǐng)導(dǎo),堅持和發(fā)揮黨組的領(lǐng)導(dǎo)作用,結(jié)合局內(nèi)控制度成立了預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和預(yù)算績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了單位內(nèi)部預(yù)算績效管理人員和責(zé)任主體,制訂了《西藏自治區(qū)糧食和物資儲備局預(yù)算績效管理辦法(試行)》《自治區(qū)糧食和物資儲備局預(yù)算績效自評管理機(jī)制》《自治區(qū)糧食和物資儲備局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行管理辦法(試行)》《自治區(qū)糧食和物資儲備局預(yù)決算公開制度(試行)》等,形成了對預(yù)算績效運行全過程監(jiān)控。

  (二)將財政資金全部納入預(yù)算績效監(jiān)控管理,嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理的要求,區(qū)分部門預(yù)算支出、財政專項支出,按照資金用途明確各處室預(yù)算執(zhí)行主體職責(zé),由各業(yè)務(wù)處室依據(jù)各自職能和項目申報預(yù)算支出基礎(chǔ)資料數(shù)據(jù),各項資金支出做到有根有據(jù)、有條有理,科學(xué)合理、細(xì)化量化預(yù)算績效指標(biāo),認(rèn)真編制下一年和未來三年預(yù)算,填報《部門預(yù)算項目申報書》《財政支出績效目標(biāo)申報表》等,并確定經(jīng)費支出進(jìn)度計劃、風(fēng)險評估分析、效益評價等內(nèi)容。以預(yù)算績效運行監(jiān)控為抓手,進(jìn)一步提高了績效管理工作的客觀性和準(zhǔn)確性。

 。ㄈ┖侠戆才拍甓阮A(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度,對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”。一是認(rèn)真落實預(yù)算績效管理辦法的月公示、季報告制度,及時向局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)和績效領(lǐng)導(dǎo)小組通報預(yù)算執(zhí)行情況,年度中期和季度末對預(yù)算執(zhí)行工作開展績效評價,并提交局黨組會議研究分析,對執(zhí)行進(jìn)度緩慢、績效評價差的處室給予及時提醒和領(lǐng)導(dǎo)約談,按月向駐發(fā)改委紀(jì)檢監(jiān)察組報送我局預(yù)算支出及績效結(jié)果等情況,主動接受紀(jì)檢監(jiān)督指導(dǎo)。二是采取預(yù)算績效執(zhí)行進(jìn)度月公示季匯報的形式對預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行張榜公示,接受全體干部職工的監(jiān)督。三是按照自治區(qū)財政廳有關(guān)預(yù)算績效監(jiān)控管理規(guī)定,加強(qiáng)預(yù)算績效管理事前、事中、事后全程運行監(jiān)控,確保各項目資金及時、合法、合規(guī)支出。

  二、2022年度預(yù)算執(zhí)行情況

  2022年度財政撥款預(yù)算收入14953.86萬元。

  財政撥款基本支出預(yù)算收入2568.99萬元,7月-10月份累計支出469.11萬元,實際支出占預(yù)算收入的18.26%,其中:1.工資福利支出本期預(yù)算收入2357.58萬元,7-10月份實際支出443.03萬元,支出占比18.79%。2.商品和服務(wù)支出本期預(yù)算收入207.05萬元,7-10月份實際支出26.08萬元,支出占比12.60%。3.對個人和家庭補(bǔ)助本期預(yù)算收入4.36萬元,7-10月份實際支出0.40萬元,支出占比9.17%。截至11月底基本支出達(dá)2236.62萬元,占基本支出預(yù)算收入87.06%。

  財政撥款項目支出預(yù)算收入12384.87萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)673.36萬元,其中本年內(nèi)增加指標(biāo)10698.59萬元(1.中央庫管理經(jīng)費54.00萬元;2.自治區(qū)救災(zāi)物資管理經(jīng)費134.60萬元;3.自治區(qū)儲備青稞采購資金10492萬元;5.強(qiáng)基惠民駐村工作隊生活補(bǔ)助11.59萬元;6.區(qū)直干部職工體檢費6.40萬元),7月-10月份累計支出116.74萬元,支出占比0.94%。主要原因為疫情突然爆發(fā)加之自治區(qū)儲備青稞采購項目開展節(jié)點較晚,該項目于11月完成,支出10297.97萬元。截至11月底項目支出達(dá)10882.23萬元,占項目預(yù)算收入87.87%。

  截至11月底總支出達(dá)13118.85萬元,占總預(yù)算收入87.73%。其中:局機(jī)關(guān)支出12715.22萬元,化驗室支出403.63萬元。

  三、績效目標(biāo)完成情況

  因8月份疫情突然爆發(fā),導(dǎo)致7-10月份總體支出進(jìn)度緩慢,在11月份我單位加快支出進(jìn)度,預(yù)算支出達(dá)到財政規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行序時進(jìn)度要求。

  四、存在問題及原因分析

  1.對預(yù)算績效運行監(jiān)控管理工作認(rèn)識高度不夠。隨著預(yù)算績效管理工作越加規(guī)范、越加嚴(yán)格,預(yù)算績效管理工作越加量化和細(xì)化,在開展預(yù)算績效執(zhí)行、監(jiān)控時,存在預(yù)算支出責(zé)任主體認(rèn)識不足,與資金實施主體之間的通力協(xié)作和密切配合不夠等問題。

  2.部分項目績效評價缺乏合理性和科學(xué)性。從我單位整體支出績效評價和外部評價情況來看,影響支出績效的.主要原因是支付進(jìn)度率和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率,其中:主要是儲備糧食輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測等項目,而按照我區(qū)糧食和物資儲備行業(yè)特點和資金安全支付的要求,該類項目資金需要跨年度結(jié)轉(zhuǎn)或按糧食(物資)驗收入庫合格率來支付。如:糧食收購于每年10月之后開展,與之相應(yīng)的儲備糧輪換、糧食質(zhì)量安全檢驗監(jiān)測等項目資金屆時撥付;成品糧儲備包干資金需按驗收入庫合格率跨年支付等。

  五、下一步工作建議

  一是組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻全面領(lǐng)會預(yù)算績效管理相關(guān)政策,確保我局預(yù)算績效運行常態(tài)化、規(guī)范化。

  二是按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位預(yù)算績效各項規(guī)章制度,歸納分類,歸集成單位績效管理綜合匯編,完整反映本單位規(guī)定的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等方面業(yè)務(wù)事項。

  三是進(jìn)一步完善內(nèi)控評價與監(jiān)督體系,根據(jù)我區(qū)糧食和物資儲備行業(yè)特點和資金安全支付的要求,建立完善適合本部門的預(yù)算績效管理長效機(jī)制。

  四是加大支出力度,加強(qiáng)績效運行監(jiān)控?茖W(xué)掌握各類項目工作進(jìn)程和工程節(jié)點,加快推進(jìn)工作落實,嚴(yán)格按照項目支出預(yù)算內(nèi)容、范圍,及時收集整理上報資金撥款基礎(chǔ)資料,加快項目支出撥付力度,及時對資金運行狀態(tài)和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展監(jiān)控。

  五是牢固樹立過緊日子思想,務(wù)必厲行勤儉節(jié)約,加強(qiáng)局內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組和績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督檢查職能,嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費等支出,辦公用品(設(shè)備)及物品采購等嚴(yán)格審批手續(xù),堅持使用公務(wù)卡結(jié)算,加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行,實現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo),切實發(fā)揮財政資金效益。

績效監(jiān)控開展情況報告2

  為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》(信發(fā)〔20xx〕3號)精神,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,積極踐行過“緊日子”思想,發(fā)揮財政資金使用效益,根據(jù)工作安排,我局開展了20xx年度績效運行監(jiān)控工作。現(xiàn)將本次績效運行監(jiān)控工作情況匯報如下:

  一、績效運行監(jiān)控的基本情況

  根據(jù)《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運行監(jiān)控工作的通知》(信財績字〔20xx〕5號),按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則,對20xx年度所有預(yù)算項目1–7月績效目標(biāo)實現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”,各預(yù)算部門(單位)首次通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)自行開展績效運行監(jiān)控,在全縣項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋后,又實現(xiàn)了項目支出績效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門(單位)自行監(jiān)控結(jié)果看,我縣各預(yù)算項目監(jiān)控運行進(jìn)度總體可控。

  在此基礎(chǔ)上,縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目,擇選了科技計劃專項資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項,組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控,涉及預(yù)算金額20xx.66萬元。經(jīng)過近2個月的'現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式,提出整改問題39條,收到反饋情況39條,按程序出具了第三方《績效運行監(jiān)控報告》,最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項目績效基本達(dá)到預(yù)期,四個項目跟蹤結(jié)果均為“項目繼續(xù)執(zhí)行”。

  二、績效運行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問題

 。ㄒ唬╊A(yù)算績效觀念不深入,專業(yè)人員匱乏。一方面,我縣績效管理工作處于起步階段,部分單位對預(yù)算績效管理制度的認(rèn)知不到位,對績效監(jiān)控工作不重視,未按時間節(jié)點及時進(jìn)行目標(biāo)監(jiān)控。另一方面,預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專業(yè)技能,只能邊工作邊學(xué)習(xí),短期內(nèi)很多工作只能停留在表面,難以深入推進(jìn)。

 。ǘ┛冃е笜(biāo)體系不完善,實際操作有難度。部分項目年初績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,績效目標(biāo)設(shè)置沒有從項目實際出發(fā),部門項目目標(biāo)編制粗制濫造。在實際目標(biāo)監(jiān)控填報中,部分單位未提供佐證附件,對于項目開展的進(jìn)度、資金使用等情況,缺少明確的數(shù)據(jù)支撐,在填報時為了數(shù)據(jù)好看,隨意填寫項目開展進(jìn)度,無法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。

  (三)績效管理缺乏有效機(jī)制,項目開展過程存在問題。部分項目實施過程中績效管理環(huán)節(jié)較薄弱,存在項目實施前期調(diào)研不到位,項目實施過程中程序不規(guī)范,導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。

  三、下一步工作要求

 。ㄒ唬┰鰪(qiáng)績效管理理念。積極開展預(yù)算績效培訓(xùn)及宣傳工作,健全管理制度,樹立預(yù)算單位在績效管理過程中的主體意識,營造“講績效”的氛圍。

 。ǘ┮詥栴}為導(dǎo)向。正視績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題,如:績效目標(biāo)設(shè)置不科學(xué)、績效目標(biāo)監(jiān)控不規(guī)范、項目進(jìn)展緩慢等,針對問題提出對策,完善科學(xué)的個性化績效指標(biāo)體系,引導(dǎo)預(yù)算單位填報績效目標(biāo)更加科學(xué)規(guī)范。

 。ㄈ⿵(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合,對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門管理漏洞和績效目標(biāo)偏差,及時進(jìn)行預(yù)警,確實無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的,督促部門及時調(diào)整目標(biāo)任務(wù)與資金預(yù)算,避免資金沉淀,切實提高財政資金使用效益。

績效監(jiān)控開展情況報告3

  一、項目支出基本情況

  20xx年本單位項目支出預(yù)算19.3萬元,1-6月實際支出3.12萬元,預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。項目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及辦公設(shè)備購置及辦公樓運行經(jīng)費等方面。辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,主要涉及辦公用水支出,截止6月30日止,已執(zhí)行0.72萬元,完成率65.45%;保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,涉及一臺便攜式筆記本電腦和2臺臺式電腦采購支出,執(zhí)行0元,完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,已執(zhí)行2.4萬元,完成率15.69%。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  專項支出明確單位專項的分管領(lǐng)導(dǎo),指定科室負(fù)責(zé)具體實施:一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體,負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行,并對執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則,合理安排各項資金,不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的,經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績效評價。

  三、績效運行監(jiān)控情況

  (一)項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  公用經(jīng)費年初45.76萬元,1-6月執(zhí)行27.13萬元,完成率59.29%。

  20xx年項目支出19.3萬元,共三個專項1-6月執(zhí)行3.12萬元,預(yù)算完成率為16.17%。

  1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費預(yù)算15.3萬元,執(zhí)行2.4萬元。1-6月完成率為15.69%。

  2、辦公樓運行經(jīng)費預(yù)算1.1萬元,執(zhí)行0.72萬元,1-6月完成率為65.45%。

  3、保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算2.9萬元,執(zhí)行0元,1-6月完成率0%。

 。ǘ╉椖恐С隹冃繕(biāo)完成情況

  截止6月底,共辦理招標(biāo)備案項目130個,中標(biāo)價108.58億元,其中公開招標(biāo)項目119個,中標(biāo)價104億元。

  一是加大評標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項整治要求工作要求,通過大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來全市復(fù)評項目情況,對市本級5個項目、對各區(qū)縣11個項目進(jìn)行復(fù)查。

  二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過程項目使用省廳評標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本,上半年,共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問題157條。

  三是加強(qiáng)開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)管。對于開標(biāo)現(xiàn)場的異常情況,要求項目監(jiān)管員及時記錄核查;對于開標(biāo)現(xiàn)場出現(xiàn)的異議,要求在現(xiàn)場及時處理;要求招標(biāo)人或代理公司對評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,以減少評標(biāo)專家評標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴,提高評標(biāo)公正性;嚴(yán)格評標(biāo)項目的評委考評制度,堅持一項目一考評。

  四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊伍幫帶。及時向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件,解答問題,了解動態(tài),要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對評標(biāo)活動中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報處理,保證全市監(jiān)管尺度相對統(tǒng)一。

  五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項目招標(biāo)代理規(guī)范化考評辦法》(湘建監(jiān)督〔20xx〕236號)的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形,統(tǒng)一了考評流程,極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為,今年上半年共對7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評扣分處理。

  六是開展信用評價工作。在“長沙市住建行業(yè)誠信一體化監(jiān)管平臺”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠信評價子板塊,制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評價實施細(xì)則,并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測試,實現(xiàn)了與長沙公共資源交易中心代理項目業(yè)績信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評信息的系統(tǒng)聯(lián)通,既減輕了企業(yè)人工填報工作的負(fù)擔(dān),又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線,并已完成共78家招標(biāo)代理公司的信息采集及打分評價。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費”:在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因:一是新冠疫情反復(fù)及開標(biāo)項目減少且所涉及的投訴無須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費減少。二是20xx年上半年因場地、設(shè)備等借用問題以及其他調(diào)查工作等影響,僅完成了一次項目后評估,一次評標(biāo)系統(tǒng)測試評估,未按照原計劃完成專家評估、培訓(xùn)工作等費用的開展和使用。

 。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購置費”沒有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級部門關(guān)于采購計算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購信創(chuàng)系列的文件及保密要求,綜合一科重新申報了保密檔案辦公設(shè)備購置費預(yù)算,6月財政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計劃進(jìn)行批復(fù),因采購信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格,在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜,審批部門較多,花費時間較長,我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購辦公設(shè)備,正在走采購流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績效管理,從數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度等方面,綜合衡量項目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評價、能量化的績效目標(biāo),同時對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要及時糾正,確?冃繕(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。

 。ǘ┘訌(qiáng)內(nèi)部控制,加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系,保證業(yè)務(wù)科室正常開展工作,充分利用資金,提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。

  一、績效運行監(jiān)控工作組織實施情況

  為持續(xù)發(fā)揮績效評價導(dǎo)向作用,全面鞏固脫貧攻堅成果,根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展20xx年度財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》(金財農(nóng)〔20xx〕26號)文件,我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項目評價小組,組織鎮(zhèn)財政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項目辦等相關(guān)部門工作人員,下村對全鎮(zhèn)11個村(居)委會受益戶進(jìn)行抽查,認(rèn)真對照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項目績效目標(biāo)自評表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評分,通過小組評議并取平均分,以保證績效自評公正合理。

  根據(jù)上級抽查項目、縣級季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實際完成任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測對象、往年項目持續(xù)有效運行等;基礎(chǔ)設(shè)施類項目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級驗收、后續(xù)管護(hù)已落實到位,明確了管護(hù)責(zé)任人;其他項目也均已實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。

  二、績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

  (一)產(chǎn)出目標(biāo)實現(xiàn)情況:20xx年1-7月,我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里,道路加寬里程1.1公里,新修涵管數(shù)量20米,建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處,新建會車道、彎道加寬數(shù)量33處,支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個,新建廠房面積1200平方米,完成招商引資項目數(shù)量1個,調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次,開展各項治安維穩(wěn)活動6次。

  為確保各項工作驗收審核嚴(yán)格有力,20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點工作調(diào)度會,對各項工作進(jìn)行總結(jié),并指出當(dāng)前存在的問題,及時開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作,保證各項工作高質(zhì)量完成,項目驗收合格率達(dá)到100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的`國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。

  20xx年1-7月,銜接資金項目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項目建設(shè)等各項工作按進(jìn)度有序完成,預(yù)計在計劃時間內(nèi)完成階段性工作,項目(工程)完成及時率達(dá)到100%,各項工作開展完成及時。

  20xx年1-7月,雙河鎮(zhèn)各項支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。

 。ǘ┬Ч繕(biāo)實現(xiàn)情況

  1、社會效益方面:提高公共服務(wù)水平,及時完成單位職能任務(wù),提高單位公共服務(wù)水平,促進(jìn)就業(yè),維護(hù)社會秩序,營造良好生產(chǎn)生活環(huán)境,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

  2、經(jīng)濟(jì)效益方面:帶動受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟(jì)項目帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項目持續(xù)為群眾生活提供便利,群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。

  3、生態(tài)效益方面:全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量,改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染,維護(hù)生態(tài)平衡。

  4、可持續(xù)影響方面:長期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運行,有效履行職能和職責(zé),服務(wù)人民群眾。

  (三)滿意度目標(biāo)實現(xiàn)情況

  20xx年實施的項目符合群眾要求,滿足群眾預(yù)期,服務(wù)對象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。

  三、重點政策和重大項目績效運行監(jiān)控情況

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財政銜接資金項目,新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗收合格率100%,道路設(shè)計及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項目完成及時率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時間,20xx年6月完成項目竣工,20xx年7月項目投入使用,項目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項目可使用年限預(yù)計10年。帶動道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時間20分鐘,道路揚塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

  四、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢分析

  20xx年1-7月,我鎮(zhèn)項目均按計劃進(jìn)行,績效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期年底績效目標(biāo)能全部實現(xiàn)。

  雙河鎮(zhèn)20xx年年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月,雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)(含年中追加)為3166.78萬元,1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元,執(zhí)行率74.98%,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元,一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元,國庫管理非稅收入171.73萬元,一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元,預(yù)期年底全部支付完成。

  五、存在的主要問題及糾偏建議

  一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng);

  二是少數(shù)項目實施時間較長,導(dǎo)致資金不能及時撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理,嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財務(wù)核算;

  三要加強(qiáng)支出調(diào)度,開展項目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實時監(jiān)控。

  六、其他需要說明的問題

  無

績效監(jiān)控開展情況報告4

  20xx年,埇橋區(qū)深入貫徹落實《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》(埇發(fā)〔20xx〕5號)文件精神,加快構(gòu)建我區(qū)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益,增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。

  在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,按照省、市、區(qū)關(guān)于績效預(yù)算管理的各項要求和部署,埇橋區(qū)扎實開展預(yù)算績效管理工作,并積極探索,創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作舉措,主要從“全方位、全過程、全覆蓋”三個維度推動績效管理全面實施。一是構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局,推動實施政府預(yù)算績效管理,穩(wěn)步實施部門和單位預(yù)算績效管理,全面實施政策和項目預(yù)算績效管理。二是建立全過程預(yù)算績效管理鏈條,建立事前績效評估機(jī)制,完善績效目標(biāo)管理機(jī)制,構(gòu)建績效運行監(jiān)控機(jī)制,健全績效評價和結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。三是完善全覆蓋預(yù)算績效管理體系,推動績效管理覆蓋“四本預(yù)算”,建立重點領(lǐng)域預(yù)算績效管理體系。

  一、20xx年工作開展情況

 。ㄒ唬┗A(chǔ)工作開展情況

  1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

  區(qū)委、區(qū)政府高度重視預(yù)算績效管理工作,成立了以常務(wù)副區(qū)長為組長的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室,各單位各部門按照職責(zé)分工,密切協(xié)作,相互配合,確保了埇橋區(qū)預(yù)算績效管理工作按既定目標(biāo)有力有序推進(jìn)。在區(qū)委、區(qū)政府重視關(guān)心支持下,區(qū)財政局成立績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,安排3名工作人員專門從事績效管理工作,加強(qiáng)了機(jī)構(gòu)人員保障。抽調(diào)人員,成立埇橋區(qū)財政預(yù)算績效評價工作組,專門開展各項重點項目的財政預(yù)算績效評價工作。并要求各預(yù)算部門和單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理力量,充實工作人員,為全面實施預(yù)算績效管理工作提供了有力保障。

  2.健全制度建設(shè)

  埇橋區(qū)財政局緊跟財政部、省廳和市局的政策文件精神,及時制定區(qū)級相關(guān)政策文件,加強(qiáng)制度建設(shè),并積極貫徹落實,為績效管理工作提供制度保障。

  先后印發(fā)了《埇橋區(qū)關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》(埇發(fā)〔20xx〕5號)、《關(guān)于成立埇橋區(qū)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(埇績效組〔20xx〕1號)、《埇橋區(qū)區(qū)級委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》的通知(區(qū)財辦〔20xx〕20號)等一系列績效管理文件,配套制定了預(yù)算績效管理工作考核辦法、結(jié)果應(yīng)用暫行辦法、績效目標(biāo)管理等細(xì)化管理辦法,初步形成了“1+N”的預(yù)算績效管理制度體系,從制度上加強(qiáng)和保障了績效管理工作的.有序開展。

  3.完善指標(biāo)體系

  埇橋區(qū)建立完成了本區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系。印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級財政預(yù)算績效指標(biāo)庫》。及時進(jìn)行動態(tài)更新完善,同步制作在線網(wǎng)絡(luò)版,方便線上查詢。

  4.加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)

  埇橋區(qū)財政局高度重視績效管理培訓(xùn)工作,一是開展對績效管理股室工作人員和財政預(yù)算績效評價工作組工作人員的培訓(xùn);二是開展對預(yù)算部門、單位績效管理相關(guān)人員以及績效評價工作人員的培訓(xùn);三是開展對第三方機(jī)構(gòu)績效評價人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。制作和收集了大量的培訓(xùn)課件,初步建成了培訓(xùn)資料庫,借助財政大講堂建設(shè)。采取線上、線下多種形式開展績效管理培訓(xùn)工作。

  埇橋區(qū)財政局按照省廳和市局要求,注重加強(qiáng)績效業(yè)務(wù)研究,20xx年共撰寫和向省廳報送了11篇績效管理信息和文章,其中《關(guān)于“十四五”預(yù)算績效評價發(fā)展規(guī)劃的建議》論文被省廳選中并報送財政部。充分利用各種宣傳渠道,廣泛宣傳上級預(yù)算績效管理重大決策部署,不斷增強(qiáng)績效理念,營造良好的輿論氛圍。

 。ǘ╅_展事前績效評估

  1.評估范圍

  為全面實施預(yù)算績效管理,優(yōu)化財政資源配置,提高財政資金使用效率和效益,做好區(qū)級新增重大政策和項目事前績效評估工作,印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級政策和項目事前績效評估管理暫行辦法》區(qū)財辦〔20xx〕44號文件,建立了新增重大項目(政策)事前績效評估機(jī)制,對于區(qū)級擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在50萬元及以上的重大政策和項目,采用成本效益分析法、比較法、因素分析法等多種方法,開展事前績效評估。

  2.結(jié)果應(yīng)用

  對事前績效評估結(jié)果進(jìn)行審核,將事前績效評估審核結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)。對未提供事前績效評估報告的,原則上不予審核預(yù)算;對論證不充分、無法有效支撐評估結(jié)論的,出具書面審核意見后予以退回;對事前績效評估報告審核通過且確有必要實施的政策和項目,在年度預(yù)算安排時予以統(tǒng)籌考慮。

 。ㄈ┘訌(qiáng)績效目標(biāo)管理

  1.管理范圍

  在布置20xx年部門預(yù)算中,項目支出和部門整體支出都要求編制績效目標(biāo),所有項目全覆蓋,所有部門全覆蓋,所有資金全覆蓋。按照《埇橋區(qū)財政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門預(yù)算項目支出和部門整體支出績效目標(biāo)管理的通知》(區(qū)財辦〔20xx〕38號)要求,嚴(yán)把績效目標(biāo)申報、審核和質(zhì)量“三關(guān)”,加強(qiáng)績效目標(biāo)審核工作,大幅提升預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性,清晰地反映預(yù)算支出預(yù)期產(chǎn)出和效果,為績效管理奠定良好基礎(chǔ)。

  2.資金規(guī)模

  對66個部門292個單位的20xx年、20xx年全部預(yù)算項目資金全覆蓋開展績效目標(biāo)管理,編制績效目標(biāo)表,設(shè)計績效指標(biāo)。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)績效監(jiān)控管理

  9月份印發(fā)了開展年度績效運行監(jiān)控的通知、部門績效運行監(jiān)控情況清單,對全區(qū)預(yù)算部門全覆蓋開展了項目支出、部門整體支出績效監(jiān)控。制定了偏離績效目標(biāo)的具體項目清單,對于偏離績效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較差的項目及時督促進(jìn)行整改糾偏。

 。ㄎ澹┘訌(qiáng)績效評價管理

  1.抓好績效評價制度建設(shè)。印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級項目支出績效單位自評操作規(guī)程》和《埇橋區(qū)區(qū)級項目支出績效財政評價和部門評價操作規(guī)程》,為扎實推進(jìn)績效評價工作提供了方向引領(lǐng)和制度保障。

  2.堅持績效評價方式多樣化。績效評價可以采取單位自評、部門評價、財政重點評價與第三方評價相結(jié)合的方式開展。比如中央轉(zhuǎn)移支付資金主要采用單位自評和部門評價相結(jié)合的方式,民生工程和其他一些重點工程項目采用自評和財政重點評價的方式,債券資金采用第三方機(jī)構(gòu)評價的方式。

  3.拓展評價范圍和規(guī)模。要求所有區(qū)級預(yù)算部門開展項目自評和部門評價以及部門整體支出績效自評?冃гu價范圍從“四本預(yù)算”拓展到政府投資基金、政府和社會資本合作(PPP)、政府購買服務(wù)等。20xx年以來,埇橋區(qū)財政局開展自評項目1006個,涉及金額85.09億元。對涉及60.8億元的專項扶貧資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼、民生工程等144個項目開展重點績效評價,優(yōu)秀率達(dá)到95%以上。組建績效評價工作組對民生工程、中央轉(zhuǎn)移支付等資金開展績效評價工作。聘請第三方機(jī)構(gòu)對新增債券安排的22個項目,開展績效評價工作,評價金額為15.7億元,對績效自評和部門績效評價結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核。

  4.規(guī)范績效評價操作規(guī)程?茖W(xué)設(shè)定績效評價目標(biāo),科學(xué)制定績效評價體系,建成了區(qū)級財政預(yù)算績效指標(biāo)庫和自評、部門評價、財政評價操作規(guī)程,要求嚴(yán)格按照績效評價規(guī)程進(jìn)行規(guī)范操作,不斷提高績效評價工作質(zhì)量。

  5.加強(qiáng)績效評價管理。對績效自評和部門績效評價結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核,并對第三方機(jī)構(gòu)參與績效評價管理進(jìn)行規(guī)范,印發(fā)了《埇橋區(qū)區(qū)級委托第三方參與預(yù)算績效管理工作暫行辦法》,采用財政部預(yù)算績效評價第三方機(jī)構(gòu)信用管理平臺進(jìn)行管理。

  6.強(qiáng)化績效評價結(jié)果運用和公開。建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,并組織實施,建立評價結(jié)果反饋和問題整改機(jī)制,及時將評價結(jié)果反饋單位,并督促整改落實。建立評價結(jié)果與部門經(jīng)費預(yù)算、項目支出預(yù)算安排掛鉤機(jī)制,并加強(qiáng)績效評價結(jié)果的公開,進(jìn)一步增加公共支出透明度。推動區(qū)級預(yù)算部門落實“誰花錢、誰負(fù)責(zé)”和“花錢必問效,無效必問責(zé)”的主體責(zé)任。

 。┘訌(qiáng)部門整體支出的績效管理

  具體措施:一是加強(qiáng)部門整體支出績效目標(biāo)管理;二是開展部門整體績效評價;三是以預(yù)算為主線,部門整體支出績效管理實行“全過程”閉環(huán)管理;四是加強(qiáng)部門整體支出績效目標(biāo)公開和績效評價結(jié)果應(yīng)用和公開。

 。ㄆ撸⿷(yīng)用信息化技術(shù)開展績效管理

  重視應(yīng)用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開展績效管理和績效評價工作,提高了工作效率和工作質(zhì)量。一是在績效檔案管理全部采用電子檔案的形式進(jìn)行管理,提高了檔案工作的效率和質(zhì)量。要求各部門和單位報送績效資料使用電子版和掃描電子版的方式。分類、管理、存儲、查閱、調(diào)用效率得到提高。二是組織力量研究績效管理信息化數(shù)字化建設(shè),積極推動搭建“預(yù)算+績效”一體化系統(tǒng),以系統(tǒng)思維助推動預(yù)算和績效深度融合,技術(shù)支撐助推績效管理規(guī)范運轉(zhuǎn),數(shù)據(jù)賦能助推績效管理提質(zhì)增效。

 。ò耍┩怀隹冃Ч芾黻P(guān)鍵環(huán)節(jié)

  全過程的管理鏈條初步建立。一是預(yù)算編制有目標(biāo)。編制年初預(yù)算時,按“誰申請資金,誰設(shè)定目標(biāo)”原則,所有預(yù)算單位、所有項目支出均設(shè)定績效目標(biāo)。加強(qiáng)績效目標(biāo)審核,做到目標(biāo)設(shè)定與預(yù)算編制“四個同步”(同步編制、同步審核、同步批復(fù)、同步公開)。二是預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行中,重點選取績效水平不高、管理較為薄弱的部分單位開展動態(tài)監(jiān)控,緊盯項目進(jìn)展、預(yù)算執(zhí)行、績效目標(biāo)完成等情況,做到了績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。三是預(yù)算完成有評價。自評實現(xiàn)全覆蓋,并聚焦重點領(lǐng)域,采取部門評價、財政評價、第三方評價等內(nèi)外結(jié)合的方式開展重點績效評價。四是評價結(jié)果有應(yīng)用。建立評價結(jié)果反饋和問題整改機(jī)制,及時將評價結(jié)果反饋單位,并督促整改落實。作為編制中期財政規(guī)劃、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)和完善政策制度的重要依據(jù)。

  二、目前存在的問題

 。ㄒ唬┎糠謫挝凰枷胝J(rèn)識不到位、績效意識不強(qiáng),需進(jìn)一步培養(yǎng)績效理念。

 。ǘ┎糠謫挝豢冃Ч芾砣藛T素質(zhì)和能力有限,成為阻礙績效管理工作開展的因素。

  三、下一步工作計劃

  《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和20xx年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確了要強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。預(yù)算績效管理作為現(xiàn)代預(yù)算制度的組成部分,一方面要主動適應(yīng)財政體制改革和政府職能轉(zhuǎn)變的要求,另一方面要為財政體制改革和政府職能轉(zhuǎn)變提供有力支撐。

 。ㄒ唬┒ㄆ谡匍_預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議

  定期召開預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議,商討制定全面實施預(yù)算績效管理重點目標(biāo)任務(wù)、報送預(yù)算部門聯(lián)絡(luò)員等議題,印發(fā)《埇橋區(qū)全面實施預(yù)算績效管理重點任務(wù)清單》。

 。ǘ┙⑷珔^(qū)績效管理聯(lián)絡(luò)員制度

  區(qū)直單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦事處、國有企業(yè)等,全部設(shè)置績效管理聯(lián)絡(luò)員,印發(fā)《埇橋區(qū)關(guān)于設(shè)置績效管理聯(lián)絡(luò)員制度的通知》和制定工作制度。建立微信群,制作通訊錄,統(tǒng)一管理。

 。ㄈ┒ㄆ陂_展全區(qū)績效管理培訓(xùn)

  印發(fā)《埇橋區(qū)績效管理工作培訓(xùn)大綱》,線上線下定期召開績效管理培訓(xùn)會,平時通過績效管理微信和QQ群、釘釘在線課堂開展日常培訓(xùn)。

  (四)明確責(zé)任約束和強(qiáng)化激勵約束

  完善責(zé)任約束機(jī)制,進(jìn)一步落實各部門主體責(zé)任,項目責(zé)任人對項目預(yù)算績效負(fù)責(zé),對重大項目的責(zé)任人實行績效終身責(zé)任追究制。將預(yù)算績效管理工作納入對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道、部門的年度績效考核。強(qiáng)化激勵約束,建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,將本級部門整體績效與部門預(yù)算安排掛鉤,切實提高財政資源配置效率和使用效益。

 。ㄎ澹┓(wěn)步實施預(yù)算績效管理行動規(guī)劃

  加強(qiáng)財政重點評價工作,擴(kuò)大評價范圍,提高評價質(zhì)量。對全區(qū)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦的績效管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和考核監(jiān)督評價。制定時間表和路線圖,穩(wěn)步實施預(yù)算績效管理3-5年行動規(guī)劃。深化部門整體預(yù)算績效管理,實現(xiàn)“一個部門、一本預(yù)算、一份績效”制度。

績效監(jiān)控開展情況報告5

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  為深入推進(jìn)實施預(yù)算績效管理,提高財政資源配置效率和使用效益,根據(jù)瀘定縣財政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》(瀘財[20xx]37號)文件精神,我局及時組織各部門對23個年初預(yù)算申報項目進(jìn)行績效監(jiān)控,年初預(yù)算資金7163.8萬元,1-8月到位資金3675.02萬。

  在績效監(jiān)控工作實施過程中,我局要求各項目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績效目標(biāo)使用資金,嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費管理辦法,不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用,做到?顚S,確保資金不偏離績效目標(biāo)。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析

  我局20xx年具體實施的部門預(yù)算項目有23個,預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元,1-8月份到位資金3675.02萬,已執(zhí)行2910.2萬元,執(zhí)行率79.19%,各項目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下:

  1、瀘定橋小學(xué)國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算134.6萬元,1-8月到位資金126.71萬,已執(zhí)行72.95萬元,執(zhí)行率57.57%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  2、瀘定縣二中國配套高中兩免項目預(yù)算127.52萬元,1-8月份到位資金110.92萬,已執(zhí)行69.44萬元,執(zhí)行率62.6%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  3、瀘定中學(xué)國配套高中助學(xué)金項目預(yù)算189萬元,1-8月份到位資金208.8萬,已執(zhí)行115萬元,執(zhí)行率55.08%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  4、瀘定中學(xué)國配套高中兩免資金項目預(yù)算354.88萬元,1-8月到位資金358.19萬,已執(zhí)行180.27萬元,執(zhí)行率50.33%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  5、瀘定縣一中國配套生均項目預(yù)算124.95萬元,1-8月份到位資金122.53萬,已執(zhí)行56.6萬元,執(zhí)行率46.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  6、成武小學(xué)國配套義務(wù)教育營養(yǎng)餐項目資金102.79萬元,1-8月份到位資金91.39萬,已執(zhí)行70.54萬元,執(zhí)行率77.19%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費項目預(yù)算146.68萬元,1-8月份到位資金155.69萬,已執(zhí)行42.86萬元,執(zhí)行率27.53%,該項目12月執(zhí)行完畢。

  8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算148.11萬元,1-8月到位資金112.31萬,已執(zhí)行97.41萬元,執(zhí)行率86.73%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費項目預(yù)算322.24萬元,1-8月份到位資金178.79萬,已執(zhí)行148.11萬元,執(zhí)行率82.84%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  10、瀘定縣一中國配套營養(yǎng)餐項目預(yù)算131.06萬元,1-8月份到位119.52萬,已執(zhí)行88.22萬元,執(zhí)行率73.81%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項目預(yù)算115.92萬元,1-8月到位資金115.92萬,已執(zhí)行58.63萬元,執(zhí)行率50.58%,該項目12月執(zhí)行完畢;

  12、校舍維修及綜合獎補(bǔ)資金項目預(yù)算500萬元,該項目資金7月到位,已進(jìn)入立項實施階段。

  13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項目預(yù)算1200萬元,1-8月到位資金532.64萬,已執(zhí)行532.64萬元,執(zhí)行率100%;

  14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項目預(yù)算550萬元,1-8月到位資金215.29萬,已執(zhí)行215.29萬元,執(zhí)行率100%;

  15、瀘定中學(xué)女生宿舍項目預(yù)算200萬元,1-8月到位資金113.43萬,已執(zhí)行113.43萬元,執(zhí)行率100%;

  16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項目預(yù)算1050萬元,1-8月到位資金325.19萬,已執(zhí)行325.19萬元,執(zhí)行率100%。

  17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運動場、浴室及廁所建設(shè)項目預(yù)算315萬,1-8月到位資金168.87萬,已執(zhí)行168.87萬,執(zhí)行率100%。

  18、冷磧小學(xué)運動場、浴室及食堂等建設(shè)項目預(yù)算260萬,1-8月資金到位125.16萬,已執(zhí)行125.16萬,執(zhí)行率100%。

  19、尊師重教關(guān)愛基金項目預(yù)算100萬,1-8月到位20萬,該項目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。

  20、瀘定縣四中運動場改造項目預(yù)算386萬,1-8月到位資金229.59萬,已執(zhí)行229.59萬,執(zhí)行率100%

  21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購項目預(yù)算500萬,1-8月到位資金100萬,執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

  22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項目資金預(yù)算150萬,1-8月到位資金100萬,已執(zhí)行100萬,執(zhí)行率100%

  23、城區(qū)二幼設(shè)備采購項目資金預(yù)算180萬,1-8月到位資金180萬,已執(zhí)行48.64萬,執(zhí)行率27%,已支付預(yù)付款,按合同支付。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析

  整體來看,我局部門績效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點預(yù)算項目,對各績效項目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān),各項目均能按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)有序正常推進(jìn),不存在偏離績效目標(biāo)的情況。年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施,預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年以來,我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動正常開展,較好的完成了預(yù)期目標(biāo),但也存在一些問題:

 。ㄒ唬┛冃Ч芾斫(jīng)驗不足。由于全面實施預(yù)算績效管理工作的.開展時日尚短,還存在對績效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題。

  (二)預(yù)算績效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實際執(zhí)行來看,年初預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評價項目的開展情況,需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí),科學(xué)制定績效指標(biāo)。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  (一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升績效管理水平

  重視和加強(qiáng)財務(wù)管理能力建設(shè),抓好各項目管理人員和財務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo),提高預(yù)決算管理水平,增強(qiáng)預(yù)算績效管理意識,提高項目績效管理水平。

 。ǘ┘訌(qiáng)監(jiān)控,推進(jìn)項目執(zhí)行進(jìn)度

  加強(qiáng)與財政部門以及各項目的溝通協(xié)調(diào),以年初設(shè)定的績效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項目資金,克服困難,積極主動推動項目進(jìn)程,在不偏離績效目標(biāo)的前提下,加快項目執(zhí)行,提高資金使用效益。

  1-8月份,年初申報的32個預(yù)算項目,正在執(zhí)行23個,剩余的9個預(yù)算項目資金未配備暫緩實施。

  五、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問題。

績效監(jiān)控開展情況報告6

  一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明

  我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元,半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目,項目預(yù)算資金共計2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

  二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

 。ㄒ唬20xx年1-6月執(zhí)行情況

  1.部門整體

  我局20xx年部門整體工作,按照黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府及省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局的決策部署,扎實推進(jìn)全縣生態(tài)環(huán)境工作;堅持問題導(dǎo)向,加快推進(jìn)中央、省級環(huán)保督察反饋問題整改;深入打好污染防治攻堅戰(zhàn),推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護(hù)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,持續(xù)改善全縣生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

  截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行,對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測,保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、連續(xù),為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作,不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運用信息化和智能化的管理平臺加強(qiáng)對違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護(hù)“昌南藍(lán)”;開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作,落實“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護(hù)社會秩序。

  2.項目執(zhí)行

  (1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀(jì)要》(20xx年12月19日256號)文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預(yù)算資金20萬元,用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作,同時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達(dá)到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展,已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告,實時了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。

  (2)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費用項目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀(jì)要》(20xx年12月23日第148次)文件申請秸稈禁燒無人機(jī)巡查費用項目預(yù)算資金68.6萬元,用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處,做到及時發(fā)現(xiàn),及時制止,真正做到“天上無人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查,以50Km為一個巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,測算過火面積,迅速確定著火點地塊,對著火點進(jìn)行拍照取證,及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。

 。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

  我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀(jì)要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預(yù)算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo);完成環(huán)境統(tǒng)計工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù);對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運行維護(hù),有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作,并對購置設(shè)備開展驗收工作,監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實時在線,加強(qiáng)機(jī)動車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

 。4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

  我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元,用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實加大露天禁燒管控力度,壓實露天禁燒管控責(zé)任,嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面,已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作,68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實時監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實時監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢,大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

  我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要》(20xx年10月25日第110號)文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預(yù)算資金500萬元,對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝,建立長效運行管護(hù)機(jī)制,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購意向公示,后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號)文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元,對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助,鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實開展行政執(zhí)法工作,嚴(yán)格審核驗收材料,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運行。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項目資金申請審批階段,暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面,完成25臺鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補(bǔ)助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號)為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補(bǔ)資金,20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。

 。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補(bǔ)資金項目

  我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補(bǔ)資金項目預(yù)算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金,推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護(hù)管理,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護(hù)機(jī)制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,確實發(fā)揮治污實效,確實改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。

  截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運維獎補(bǔ)資金,暫未開展獎補(bǔ)資金發(fā)放工作。

  (二)按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

  1.部門整體

  我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計在8月開展招投標(biāo)工作,確定項目建設(shè)單位后,將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作,強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管,及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運維獎補(bǔ)資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理,保障設(shè)施正常運行,出水達(dá)標(biāo)排放。

  2.項目執(zhí)行

  (1)年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目

  年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測,后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測報告,及時將監(jiān)測信息向社會公開,有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項目成果資料,在資金達(dá)到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項目成效。

 。2)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費用項目

  秸稈禁燒無人機(jī)巡查費用項目已全面完成當(dāng)期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作,做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止,真正做到“天上無人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度;同時,后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時提交真實、完整的.資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。3)污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目

  污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展,得到有效執(zhí)行;同時,我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護(hù)保障工作,污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險,形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時,加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  (4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目

  露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表,對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時,及時安排工作人員進(jìn)行修復(fù);同時,外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察,跟蹤每一起火點處置情況,提供每日、每月火情報表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目

  農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段,計劃于8月份開展招投標(biāo)工作,確定項目建設(shè)單位后,積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項工作有序推進(jìn),實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時,及時規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。6)鍋爐改造縣級配套資金項目

  鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造,定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運行;計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

 。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補(bǔ)資金項目

  20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補(bǔ)資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補(bǔ)資金,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護(hù)機(jī)制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當(dāng)前的運行軌跡,項目的各項工作均能全面完成,充分發(fā)揮項目實施成效。

  三、存在的問題及原因

  資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期,我局存在部分工作未達(dá)到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。

  四、下一步工作措施

  強(qiáng)化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率。我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費,及時收集并提交真實、完整的資料,按照財務(wù)管理制度要求報賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。

  五、其他有關(guān)問題說明

  無

績效監(jiān)控開展情況報告7

  一、項目基本情況

 。ㄒ唬╉椖棵Q

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費

  (二)項目起止日期

  20xx年1月1日-20xx年12月31日

 。ㄈ╉椖恐饕獌(nèi)容、設(shè)計范圍

  項目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。

  項目設(shè)計范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實施節(jié)日慰問和體檢項目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護(hù),確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。

 。ㄋ模╉椖抠Y金投入安排情況

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預(yù)算安排9萬元;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費財政年初預(yù)算安排49萬元;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費財政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預(yù)算安排20萬元。

  二、績效目標(biāo)的核對和確定情況

 。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)設(shè)定情況

  根據(jù)本項目的具體特點,設(shè)置科學(xué)合理可行的評價體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度)。

 。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)核對和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

  經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標(biāo)準(zhǔn),注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費項目績效目標(biāo)確定為三級指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對象滿意度),績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項目的具體工作計劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作,并對項目實施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評;預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對項目的實施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗收,對項目實施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評價。

 。ǘ╉椖抗芾砬闆r

  為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實開展20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作,績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財政資金使用績效的重要手段,對照年初績效目標(biāo),跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的`薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標(biāo)的差異情況說明

  無

  四、項目績效情況

 。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實現(xiàn)情況

  1、產(chǎn)出數(shù)量

  州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費,產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處;州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作,9月初啟動安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量

  移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等各項工作順利開展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動;新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費,產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作,確保過往部隊的后勤供應(yīng)。

  3、產(chǎn)出時效

  烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費,產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù),實現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費,產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時劃撥經(jīng)費,確保縣級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級承擔(dān)。

  4、產(chǎn)出成本

  實際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

 。ǘ╉椖靠冃闆r分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

  1、項目的經(jīng)濟(jì)性分析

 。1)項目成本預(yù)算控制情況

  完成了整個項目支出112萬元,項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀(jì)念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。

  (2)項目成本預(yù)算節(jié)約情況

  項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

  2、項目的效率性分析

 。1)項目的實施進(jìn)度

  按時完成20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。

 。2)項目的完成質(zhì)量

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費1-7月全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)112萬元,運行狀況良好。

  3、項目的效益性分析

 。1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

  20xx年州本級一般公共預(yù)算部門專項經(jīng)費預(yù)計完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗和準(zhǔn)備。

 。2)項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

  按照有關(guān)政策文件,及時足額發(fā)放到對象手中,確保社會和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會熱點,營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對象滿意度達(dá)到100%。

  4、項目的公正性分析

  從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個快捷、準(zhǔn)確、實用、高效的項目,必須要注重項目的公正性。項目完成后,本著工作需求,每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。

 。ㄈ╉椖繉嶋H績效與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明

  無

  五、問題、糾偏措施和建議

  (一)主要問題

  1、在項目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個別項目未完成預(yù)算資金使用量。

  2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認(rèn)識不足,積極性不高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個項目的績效目標(biāo)分析,及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金使用情況,以便及時作出調(diào)整,實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。

  2、不斷提高認(rèn)識,落實工作責(zé)任,確保項目完成質(zhì)量。

 。ㄈ┘m偏情況

  無

 。ㄋ模┯嘘P(guān)建議

  無

  六、其他需要說明的問題

  無

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