整體支出績(jī)效報(bào)告范文（精選5篇）
我們眼下的社會(huì)，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。其實(shí)寫(xiě)報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編整理的整體支出績(jī)效報(bào)告范文，希望能夠幫助到大家。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇1
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況1、部門的在職人員情況20xx年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。
2、部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見(jiàn)；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對(duì)縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。
�。�2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對(duì)重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會(huì)同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見(jiàn)和建議。
（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(guó)（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級(jí)干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級(jí)干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國(guó)家公務(wù)員制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。
�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。
（5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級(jí)組織部門和市委反映重要情況，對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對(duì)市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對(duì)省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。
（6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。
�。�7）牽頭抓總?cè)腥瞬殴ぷ骱腿瞬抨?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開(kāi)發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。
（8）承辦市委和上級(jí)組織部門交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級(jí)。
市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。
（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年我單位支出20xx.98萬(wàn)元，基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算111.16萬(wàn)元相比，減少97.51萬(wàn)元，與上年決算13.4萬(wàn)元相比，增加0.25萬(wàn)元，增幅1.87%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算52萬(wàn)元相比，減少43.55萬(wàn)元，與上年決算10.06萬(wàn)元相比，減少1.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算59.16萬(wàn)元相比，減少53.96萬(wàn)元，與上年決算3.34萬(wàn)元相比，增加1.86萬(wàn)元。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，年初預(yù)算安排455萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。
3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。
（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的'使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。
四、資產(chǎn)管理情況
20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。
五、部門整體支出績(jī)效情況
�。�1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)。
�。�2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開(kāi)展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測(cè)分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。
�。�3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)教育培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺(tái)，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛(ài)，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。
�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級(jí)。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。
�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jī)效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。
�。�6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。
（7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。
（8）完成根據(jù)年度摸底情況對(duì)部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開(kāi)展視察和調(diào)研研究、召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)年會(huì)制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。
六、存在的主要問(wèn)題
在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇2
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
�。ǘ┤藛T情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
�。ㄈ┎块T年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對(duì)全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林（中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝，省級(jí)4.673萬(wàn)畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過(guò)國(guó)家森林城市評(píng)審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬(wàn)元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對(duì)遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬(wàn)元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，共計(jì)5552.92萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬(wàn)元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，共5682.41萬(wàn)元。
2、預(yù)算支出：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3758.48萬(wàn)元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬(wàn)元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元，農(nóng)林水支出3260.19萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，�？顚Ｓ�，確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過(guò)縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。
4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)出國(guó)費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬(wàn)元。
5、政府采購(gòu)情況：20xx年政府采購(gòu)支出970.79萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出664.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出247萬(wàn)元。
6、其他：會(huì)議費(fèi)支出情況：20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬(wàn)元，比去年決算減少0.72萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬(wàn)元，比去年減少了1.19萬(wàn)元。
�。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì)，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問(wèn)題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無(wú)公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和走訪的形式，對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況，包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等；
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的`基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。
4、公開(kāi)透明：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià)，實(shí)得92.8分，被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。（附件1）
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
（一）黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi)黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神 11 次，召開(kāi)專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式，開(kāi)展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開(kāi)展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問(wèn)題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置，2名高級(jí)工程師，1名中級(jí)工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號(hào)）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝，其中：人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝)；油茶低改1.5萬(wàn)畝；退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝；封山育林0.6萬(wàn)畝，森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┥殖鞘袆�(chuàng)建全面鋪開(kāi)，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節(jié)期間，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹(shù)節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù)，共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)建議，編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
�。ㄋ模┵Y源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽(yáng)片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開(kāi)展演練4場(chǎng)次，參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線蟲(chóng)病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲(chóng)病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲(chóng)病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲(chóng)病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開(kāi)展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹(shù)按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測(cè)記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬(wàn)畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝，枯死松樹(shù)68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展松材線蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng)，從源頭上保護(hù)森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng)，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效地震懾了不法分子，營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
�。ㄎ澹┝謽I(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺(tái)，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì)，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì)，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬(wàn)羽，年產(chǎn)值4000萬(wàn)元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬(wàn)元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬(wàn)余人次，創(chuàng)造收入4000余萬(wàn)元。
�。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝，補(bǔ)助資金995.5萬(wàn)元，覆蓋2.7萬(wàn)戶，人口10.8萬(wàn)人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬(wàn)畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬(wàn)元，覆蓋1.3萬(wàn)戶，人口5.2萬(wàn)人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自xxxx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來(lái)，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬(wàn)元，戶均年創(chuàng)收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬(wàn)多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹(shù)村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問(wèn)題
存在的主要問(wèn)題：預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開(kāi)，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇3
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府是德安縣政府為正科級(jí)單位，主要負(fù)責(zé)磨溪鄉(xiāng)轄區(qū)管理工作。內(nèi)設(shè)辦辦公室、發(fā)展計(jì)劃與xx管理室、農(nóng)社發(fā)展與人才引進(jìn)室等3個(gè)職能科室。內(nèi)設(shè)辦辦公室、財(cái)經(jīng)發(fā)展辦公室、社會(huì)發(fā)展辦公室等6個(gè)職能科室。現(xiàn)有編制41人，其中：事業(yè)編19人，行政編22人。實(shí)際在職39人，其中：事業(yè)編19人，行政編20人。
�。ǘ┎块T主要職責(zé)
�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，調(diào)查研究并擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施。
�。�2）組織制訂全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)布局，制訂并組織實(shí)施全鎮(zhèn)社會(huì)主義現(xiàn)代化新農(nóng)村建設(shè)的規(guī)劃和措施。
�。�3）鞏固發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村多種經(jīng)營(yíng)及貿(mào)易工作。
�。�4）依法加強(qiáng)土地管理，搞好鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃管理，不斷推進(jìn)新農(nóng)村新集鎮(zhèn)建設(shè)。
�。�5）負(fù)責(zé)制訂全鄉(xiāng)計(jì)劃生育、扶貧工作計(jì)劃和各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)的分解落實(shí)。
�。�6）貫徹社會(huì)治安綜合治理方針政策，落實(shí)社會(huì)治安綜合治理目標(biāo)責(zé)任制，加強(qiáng)法制宣傳教育，做好人民調(diào)解、治安保衛(wèi)和法律服務(wù)工作，維護(hù)全鄉(xiāng)的社會(huì)穩(wěn)定。
�。�7）負(fù)責(zé)做好全鄉(xiāng)黨的建設(shè)、宣傳、教育、精神文明建設(shè)及指導(dǎo)工、青、婦群團(tuán)工作。
�。�8）負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部和村、企事業(yè)單位干部的管理、監(jiān)督及年度考核工作；負(fù)責(zé)制訂后備干部的培養(yǎng)計(jì)劃和黨員的發(fā)展教育工作。
�。�9）負(fù)責(zé)做好兵員征集、現(xiàn)役軍人家庭優(yōu)撫、退伍軍人的安置、救災(zāi)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)保險(xiǎn)和推進(jìn)殯葬改革的工作。（10）承辦縣委、縣政府及其工作部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┎块T整體收入支出情況
20xx年決算收入總計(jì)6127.72萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入5581.91萬(wàn)元、其他收入545.81萬(wàn)元；全年決算總支出6127.72萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1256.98萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)對(duì)20xx年德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷其資金使用的`經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占30%、40%、20%、10%，具體見(jiàn)附件。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施
1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解基本情況，提請(qǐng)單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料；
2、德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府報(bào)送20xx年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和20xx年工作總結(jié)；
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況對(duì)提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、20xx年單位履職情況
20xx年，我單位在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹市黨代會(huì)“融圈入群、強(qiáng)產(chǎn)興城、綠色發(fā)展、實(shí)干崛起”決策部署及縣黨代會(huì)“強(qiáng)工興旅、綠色發(fā)展、城鄉(xiāng)一體、幸福宜居”發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興。從實(shí)現(xiàn)磨溪經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展方面著眼，從加強(qiáng)班子隊(duì)伍建設(shè)方面著手，從服務(wù)民生方面著力，銳意進(jìn)取、擔(dān)當(dāng)有為、狠抓落實(shí)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，為完成全年工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值77分
（1）數(shù)量指標(biāo)，分值28分。其中：
20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下較好完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，全年組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)次數(shù)4次，得2分；組織開(kāi)展中共黨史教育次數(shù)17次，得2分；新增國(guó)土綠化面積3448.8畝，得2分；引進(jìn)億元以上項(xiàng)目3家，得2分；新增規(guī)上企業(yè)數(shù)3家，得2分；全鄉(xiāng)9個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)年收入均達(dá)10萬(wàn)元以上，得2分；遺體火化率和骨灰入公墓安葬（放）率100%，得2分；設(shè)立扶貧公益崗位51個(gè)，得2分；集中組織開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)4次，得2分；完成水利設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目數(shù)1個(gè)，得2分；完成交通道路建設(shè)項(xiàng)目數(shù)8個(gè)，得2分；預(yù)算完成率達(dá)100%，得2分；預(yù)算控制率達(dá)100%，得2分；在職人員管理妥善，控制率達(dá)100%，得2分。合計(jì)得分28分。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)，分值39分。
鄉(xiāng)村低保動(dòng)態(tài)管理實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保、應(yīng)退則退，得3分；轄區(qū)重大安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生0起，得3分；對(duì)“兩違”行為依法查處率100%，得3分；監(jiān)測(cè)戶、邊緣戶等均安排專人幫扶，建檔立卡貧困人口實(shí)現(xiàn)脫貧后的鞏固率100%，得3分；各類矛盾糾紛化解率100%，得3分；基層黨建“三化”建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%，得3分；各類工程項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格率100%，得3分；工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序合規(guī)，得3分；各類工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督程序合規(guī)，得3分；各類工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序合規(guī)，得3分；“三重一大”事項(xiàng)決策制度執(zhí)行合規(guī)，得3分；財(cái)務(wù)管理制度健全，得3分；部門資金管理使用及會(huì)計(jì)核算合規(guī)，得3分。合計(jì)得分39分。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)，分值4分。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度能夠按季度完成，得2分；重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)均能按期完工，得2分。合計(jì)得分4分。
�。�4）時(shí)效指標(biāo)，分值4分。
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度能夠按季度完成，得2分；重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)均能按期完工，得2分。合計(jì)得分4分。
3、效益指標(biāo)，社會(huì)效益，分值19分。
�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，分值5分。
全年完成財(cái)稅收入大于1.2083億元，得2.5分；磨溪水梨、千畝葛根、白茶、油茶等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的知曉率和影響力明顯提升，得2.5分。合計(jì)得分5分。
�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)，分值6分。
全鄉(xiāng)教育、衛(wèi)生、醫(yī)療、就業(yè)等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)均衡發(fā)展，助力社會(huì)和諧發(fā)展效果明顯，得2分；萬(wàn)家?guī)X抗戰(zhàn)遺址、生態(tài)文明、人文歷史三方面的特旅游精品線路仍需進(jìn)一步打造提升，得1分；新冠肺炎疫情輸入性病例數(shù)0例，得2分。合計(jì)得分5分。
（3）生態(tài)效益指標(biāo)，分值4分。
通過(guò)綜合整治城鄉(xiāng)環(huán)境，水、土、氣生態(tài)環(huán)境狀況有所改善，但在秸稈禁燃方面仍存有部分火點(diǎn)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并撲滅，得1分；新農(nóng)村建設(shè)工作按照上級(jí)部署有序建設(shè)，農(nóng)村人居環(huán)境得到改善，得2分。合計(jì)得分3分。
4、滿意度指標(biāo)，分值4分。服務(wù)對(duì)象滿意度反饋情況良好，得分4分。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，德安縣磨溪鄉(xiāng)人民政府20xx年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)為98分，等級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分如附件所示。
五、存在的問(wèn)題
1、預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行力度需把握到位。
2、部門預(yù)算管理控制還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。
3、農(nóng)村人居環(huán)境治理效果需建立長(zhǎng)效機(jī)制，效果要長(zhǎng)期觀察。
六、建議
1、嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及實(shí)施條例規(guī)定，做好單位預(yù)決算編制工作，為預(yù)算管理打好基礎(chǔ)；
2、樹(shù)立績(jī)效管理觀念，根據(jù)過(guò)去經(jīng)驗(yàn)和未來(lái)履職需要做好合理預(yù)算，編制合理、明確的績(jī)效目標(biāo)，按照國(guó)務(wù)院、省市及區(qū)有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)管理精神，將績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以績(jī)效評(píng)價(jià)促進(jìn)預(yù)算管理；
3、加強(qiáng)單位基礎(chǔ)管理工作，完善各項(xiàng)管理制度，不斷提升管理效率。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇4
一、部門概況
(一)部門職能概述
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)方針、政策，制定審計(jì)工作規(guī)章制度和工作規(guī)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3.向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提交市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。
4.根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，進(jìn)行下列審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議。
(1)市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。
(2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
(3)市直各部門及其下屬單位預(yù)算執(zhí)行情況、決算和其他財(cái)政收支。
(4)市屬國(guó)有企業(yè)和市屬資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況。
(5)市人民政府部門管理的和其他單位受市人民政府委托管理的社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。
(6)市政府投(融)資和以市政府投(融)資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算；與政府投資項(xiàng)目直接相關(guān)單位的財(cái)務(wù)收支；政府投資項(xiàng)目工程結(jié)算和其他費(fèi)用的結(jié)算。
(7)市政府接收的國(guó)際組織和外國(guó)政府援助、貸款項(xiàng)目以及贈(zèng)款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。
(8)其他法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。
5.負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，按規(guī)定對(duì)市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及依法屬于市審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
6.負(fù)責(zé)對(duì)與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。
8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
瀏陽(yáng)市審計(jì)局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和2個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位:
1.辦公室
負(fù)責(zé)處理局機(jī)關(guān)日常黨政事務(wù)，負(fù)責(zé)宣傳、信息發(fā)布和機(jī)關(guān)文電處理；組織完成人大代表、政協(xié)委員的議案提案答復(fù)，人民群眾來(lái)信、來(lái)訪的接待回復(fù)工作；負(fù)責(zé)全局各類會(huì)議的會(huì)務(wù)組織和記錄，搞好部門協(xié)調(diào)；起草和撰寫(xiě)有關(guān)報(bào)告和材料；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，管理審計(jì)事業(yè)經(jīng)費(fèi)，搞好后勤保障；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理和檔案資料管理；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建、人事、精準(zhǔn)扶貧、社保、計(jì)生、綜治、工青婦、老協(xié)、關(guān)協(xié)等工作。
2.法規(guī)審理科
負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查、審計(jì)項(xiàng)目審理，加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督；負(fù)責(zé)審計(jì)整改的督查；負(fù)責(zé)承辦局機(jī)關(guān)的審計(jì)行政復(fù)議、應(yīng)訴和其他法律性事務(wù)；負(fù)責(zé)審計(jì)普法宣傳教育工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)年度審計(jì)計(jì)劃的草擬工作，審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作和業(yè)務(wù)考核工作。
3.審計(jì)一科
負(fù)責(zé)市本級(jí)及部門預(yù)算執(zhí)行和園區(qū)、政府融資平臺(tái)、政府性債務(wù)審計(jì)、聯(lián)網(wǎng)審計(jì)以及市直單位分線聯(lián)系范圍內(nèi)的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計(jì)的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作，承擔(dān)金融機(jī)構(gòu)和外資項(xiàng)目的審計(jì)任務(wù)；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4.審計(jì)二科
負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處財(cái)政收支審計(jì)和市直單位分線聯(lián)系范圍內(nèi)的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計(jì)業(yè)務(wù)的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5.審計(jì)三科
負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察；負(fù)責(zé)政府性基金和各類民生資金的專項(xiàng)審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查，市直單位分線聯(lián)系范圍內(nèi)的行業(yè)性或系統(tǒng)性審計(jì)的歸口管理和組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)所分配的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
6.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科
主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間對(duì)本單位的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；負(fù)責(zé)市領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
7.電子數(shù)據(jù)審計(jì)科
主要職責(zé)為:負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)和局域網(wǎng)的管理維護(hù)和計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)與推廣；負(fù)責(zé)聯(lián)網(wǎng)審計(jì)信息支持與審計(jì)信息化支持。
8.瀏陽(yáng)市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)中心
為市審計(jì)局管理的.副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為:按照審計(jì)權(quán)限開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和績(jī)效審計(jì)。
9.內(nèi)部審計(jì)事務(wù)中心
為市審計(jì)局管理的副科級(jí)事業(yè)單位。主要職責(zé)為:協(xié)助局審計(jì)機(jī)關(guān)指導(dǎo)服務(wù)全市內(nèi)部審計(jì)工作。
我局機(jī)關(guān)行政編制為23名，其中機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款編制1名；內(nèi)部審計(jì)事務(wù)中心核定全額撥款事業(yè)編制12名；瀏陽(yáng)市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)中心核定全額撥款事業(yè)編制15名。20xx年末，實(shí)有在編人員48名，其中行政編制21人，事業(yè)編制27人(含工勤1人)。退休人員24人。
(三)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
始終圍繞中心、服務(wù)大局，在做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”的同時(shí)，聚焦以下五個(gè)方面重點(diǎn)發(fā)力。一是聚焦市委、市政府中心任務(wù)。緊扣“六穩(wěn)”“六�！�，圍繞減稅降費(fèi)、就業(yè)優(yōu)先、重大項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等重點(diǎn)工作，提出針對(duì)性審計(jì)建議，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督和保障落實(shí)作用，全力推進(jìn)各項(xiàng)政策措施落地見(jiàn)效。二是聚焦財(cái)政資金提質(zhì)增效。把推動(dòng)財(cái)政資金增效、促進(jìn)政府精打細(xì)算過(guò)“緊日子”作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化、“三資”盤(pán)活、國(guó)資國(guó)企運(yùn)行等方面專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化、配置合理、使用高效。三是聚焦規(guī)范權(quán)力運(yùn)行。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)靶向發(fā)力，重點(diǎn)揭示領(lǐng)導(dǎo)干部在重大資金、資源和資產(chǎn)方面以權(quán)謀私，重大政策措施執(zhí)行不到位、重大風(fēng)險(xiǎn)防控不力、嚴(yán)重侵害群眾利益、嚴(yán)重?fù)p毀生態(tài)環(huán)境和違規(guī)決策造成重大損失浪費(fèi)等問(wèn)題，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。同時(shí)，認(rèn)真落實(shí)“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”，支持鼓勵(lì)干部履職盡責(zé)、擔(dān)當(dāng)作為。四是聚焦增進(jìn)民生福祉。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持計(jì)益人民，當(dāng)好人民利益的“守護(hù)者”，保質(zhì)保量完成醫(yī)療、教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等各類民生項(xiàng)目審計(jì)，推動(dòng)各項(xiàng)富民政策落到實(shí)處。五是聚焦審計(jì)整改落實(shí)。健全審計(jì)整改跟蹤督辦機(jī)制，實(shí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改“一本賬”逐一銷號(hào)，發(fā)揮了審計(jì)“治已病、防未病”的建設(shè)性作用。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
我單位20xx年支出合計(jì)1449.15萬(wàn)元。其中:基本支出943.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出505.78萬(wàn)元。主要用于局機(jī)關(guān)和兩個(gè)二級(jí)事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，其中人員經(jīng)費(fèi)包括:基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
1.實(shí)際整體支出情況:我單位20xx年度基本支出943.37萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)892.34萬(wàn)元，占94.6%，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)51.03萬(wàn)元，占5.4%，主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
2.“三公” 經(jīng)費(fèi)總支出情況:我單位20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)總支出0.09萬(wàn)元，均為公務(wù)接待費(fèi)支出，與20xx年相比下降0.52萬(wàn)元。
3.20xx年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
(二)項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是為完成審計(jì)特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，我單位20xx年度項(xiàng)目支出505.78萬(wàn)元，其中:一般行政管理事務(wù)489.20元，其他審計(jì)業(yè)務(wù)支出16.58萬(wàn)元.
為進(jìn)一步提高各項(xiàng)支出的規(guī)劃性和有效性，我單位從預(yù)算收支管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理、合同管理等方面，健全和完善單位財(cái)務(wù)管理制度，堅(jiān)定實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理，嚴(yán)格審核原始憑證的合格性、合理性和及時(shí)性，確保支付手續(xù)齊全，資金支付及時(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用。
三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.項(xiàng)目資金安排情況。
我單位20xx年度項(xiàng)目支出579.50萬(wàn)元。主要支出為瀏陽(yáng)市審計(jì)局政府投資審計(jì)專業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)275.00萬(wàn)元、審計(jì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)169.94萬(wàn)元、審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)134.56萬(wàn)元等。
2.項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，項(xiàng)目建設(shè)符合市委、市政府相關(guān)規(guī)定，實(shí)施過(guò)程均按照相關(guān)制度執(zhí)行。資金的撥付均有完整的審批程序和手續(xù)。
3.項(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度以及省級(jí)政府對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項(xiàng)目資金的審批分配、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)相結(jié)合，實(shí)行單獨(dú)核算、�？顚Ｓ�。項(xiàng)目支出均遵循先預(yù)算、再審批、后支出的原則，確保了財(cái)政資金分配和財(cái)政審批程序合法、保證了項(xiàng)目資金的合理使用。
為規(guī)范聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員參與審計(jì)行為，我單位制定了審計(jì)專家聘請(qǐng)方案，規(guī)定了專業(yè)技術(shù)人員的聘請(qǐng)條件，聘請(qǐng)程序、聘用后的工作內(nèi)容及聘用期內(nèi)的管理辦法；為提高聘請(qǐng)人員的審計(jì)質(zhì)量及工作積極性，制定了審計(jì)專家績(jī)效考核方案，規(guī)定了受聘人員的工資組成及綜合考評(píng)內(nèi)容和具體考評(píng)辦法。我單位按照相關(guān)管理方案進(jìn)行專業(yè)人員的聘用、管理及考核。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位嚴(yán)格實(shí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格各類經(jīng)費(fèi)支出，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出歸口管理的部室負(fù)責(zé)人為經(jīng)費(fèi)支出的直接責(zé)任人，分管財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)各部室的項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和項(xiàng)目組織實(shí)施情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。
我單位建立了資產(chǎn)管理制度并下發(fā)至各個(gè)科室，各科室人員嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)的配置嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)文件執(zhí)行，各科室按需填報(bào)購(gòu)買計(jì)劃并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買；財(cái)務(wù)每月按照實(shí)際資產(chǎn)變動(dòng)情況進(jìn)行賬務(wù)處理，由辦公室與計(jì)算機(jī)科共同管理資產(chǎn)系統(tǒng)，及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)填報(bào)各項(xiàng)資產(chǎn)變動(dòng)情況；資產(chǎn)處置按照固定資產(chǎn)處置流程進(jìn)行手續(xù)報(bào)批，手續(xù)完成后再進(jìn)行處置。
我單位通過(guò)長(zhǎng)沙市行政事業(yè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)管理資產(chǎn)卡片，正確、全面、及時(shí)地記錄資產(chǎn)的增加、減少、使用等情況，真實(shí)地反映資產(chǎn)的實(shí)際情況。
五、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位緊扣市委、市政府工作大局，聚焦主責(zé)主業(yè)，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，扎實(shí)做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，有效服務(wù)瀏陽(yáng)高質(zhì)量發(fā)展。
我單位20xx年較好地完成了以下工作任務(wù):一是著力推動(dòng)重大政策措施貫徹落實(shí)。按照長(zhǎng)沙市審計(jì)局統(tǒng)一布置，開(kāi)展20xx年至20xx年鄉(xiāng)村振興實(shí)施情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和“10件民生實(shí)事”政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)以虛假材料、虛增投資額、虛報(bào)收入等方式獲取財(cái)政資金等問(wèn)題，并及時(shí)督促相關(guān)部門單位整改完成，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)政策措施有效落實(shí)，確保政令暢通、令行禁止。二是著力推動(dòng)財(cái)政資金提質(zhì)增效。通過(guò)大數(shù)據(jù)分析加疑點(diǎn)核查方式實(shí)現(xiàn)對(duì)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)全覆蓋，督促12.6億元財(cái)政收入及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)或財(cái)政專戶，2274.96萬(wàn)元結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回財(cái)政統(tǒng)籌使用，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。三是著力促進(jìn)保障和改善民生。聚焦民生利益，開(kāi)展保障性安居工程等3個(gè)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，揭露了專項(xiàng)資金使用不規(guī)范、民生項(xiàng)目管理不到位等問(wèn)題41個(gè)，提出審計(jì)建議13條，查出問(wèn)題金額4940.1萬(wàn)元，確保兜牢基本民生底線。四是著力促進(jìn)反腐倡廉。加大對(duì)不作為、慢作為、亂作為、假作為現(xiàn)象揭示和反映力度，對(duì)9個(gè)單位15位領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，以審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化干部管理監(jiān)督，促進(jìn)干部履職盡責(zé)。并切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，以高水平管理打造高效能機(jī)關(guān)，全面落實(shí)“以審計(jì)精神立身，以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)，以自身建設(shè)立信”總要求，加強(qiáng)審計(jì)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉和專業(yè)訓(xùn)練，打造審計(jì)精英鐵軍。20xx年獲“省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目”1個(gè)，獲“長(zhǎng)沙市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目”1個(gè)，獲“市級(jí)三八紅旗集體”等榮譽(yù)。
六、存在的主要問(wèn)題
在預(yù)算編制的過(guò)程中，預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致年初預(yù)算不能滿足實(shí)際工作需要，應(yīng)在下年加以重視。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1.強(qiáng)化預(yù)算管理，提高單位預(yù)算執(zhí)行力度。
2.進(jìn)一步建立健全制度，規(guī)范工作開(kāi)展，提升審計(jì)效能。
3.進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提升業(yè)務(wù)水平，推進(jìn)審計(jì)執(zhí)行。
八、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)
根據(jù)相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)參考指標(biāo)，自評(píng)得分96分。(附相關(guān)評(píng)分表)。
整體支出績(jī)效報(bào)告 篇5
一、單位概況
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1、為縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)工作提供服務(wù)，承擔(dān)文稿起草、批件、調(diào)查研究和交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)反饋等工作。負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集、選擇、提供、反饋工作；負(fù)責(zé)向市政府辦公室報(bào)送有關(guān)信息；負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和培訓(xùn)工作。
2、為縣政府領(lǐng)導(dǎo)政務(wù)工作提供服務(wù)，承擔(dān)文稿起草、批件、調(diào)查研究、有關(guān)活動(dòng)組織協(xié)調(diào)、公務(wù)出訪保障和交辦事項(xiàng)的督辦落實(shí)反饋等工作。
3、負(fù)責(zé)縣政府黨組會(huì)議、縣政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議活動(dòng)的組織服務(wù)、議定事項(xiàng)整理工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室室務(wù)會(huì)、機(jī)關(guān)黨組會(huì)等會(huì)議組織安排、議定事項(xiàng)整理工作；負(fù)責(zé)縣政府辦公室年度工作計(jì)劃和工作總結(jié)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合性文字材料的起草整理；負(fù)責(zé)縣政府領(lǐng)導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣政府落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任相關(guān)工作的協(xié)調(diào)落實(shí)，以及有關(guān)重要文件、綜合性文稿的起草、修改和把關(guān)工作；配合上級(jí)做好對(duì)縣政府全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí)情況的考核、考察工作。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核評(píng)估全縣政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作；承辦縣政府和縣政府辦公室的政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作；組織辦理縣政府政策解讀有關(guān)事項(xiàng)；組織開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)研討和培訓(xùn)；承擔(dān)縣政務(wù)公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作；協(xié)調(diào)管理縣政府辦公室的電子政務(wù)應(yīng)用工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)信息化建設(shè)及信息化平臺(tái)的日常管理工作；承擔(dān)全縣網(wǎng)站的管理職責(zé)。
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1、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，辦文辦會(huì)順暢高效。遵循“及時(shí)收文、即時(shí)分發(fā)、急事急辦、特事特辦”原則，切實(shí)提升公文辦理效率和質(zhì)量，基本實(shí)現(xiàn)辦文工作“零失誤、零差錯(cuò)、零延誤”。嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控會(huì)議規(guī)模，精簡(jiǎn)會(huì)議數(shù)量。
2、以文輔政，切實(shí)做好決策參謀。緊扣全縣中心工作，深入基層，圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、古城保護(hù)、鄉(xiāng)村振興、縣城建設(shè)管理、大氣污染防治等方面，深入各類企業(yè)、經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展專題調(diào)研，撰寫(xiě)調(diào)研文章，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供全面準(zhǔn)確的參謀預(yù)案。
3、精準(zhǔn)發(fā)力，招商選資凱歌高奏。根據(jù)縣委、縣政府部署安排，主動(dòng)承擔(dān)招商選資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職能，明確分包領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門，發(fā)揮好考核評(píng)比的指揮棒作用，推動(dòng)項(xiàng)目加快落地進(jìn)程。
4、注重規(guī)范，承辦工作更具實(shí)效。通過(guò)及時(shí)下發(fā)人大代表建議和政協(xié)提案辦理工作通知，進(jìn)一步明確建議、提案辦理流程和標(biāo)準(zhǔn)，著力推動(dòng)建議、提案辦理工作制度化、規(guī)范化。
5、健全制度，應(yīng)急處置更加迅捷。進(jìn)一步健全分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、反應(yīng)靈敏、協(xié)調(diào)有序、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急管理體制。密切關(guān)注事態(tài)發(fā)展，及時(shí)跟蹤匯報(bào)，為領(lǐng)導(dǎo)決策搞好服務(wù)。
6、協(xié)調(diào)左右，履職盡責(zé)擔(dān)當(dāng)有力。主動(dòng)與防控辦等部門做好新冠肺炎疫情防控工作對(duì)接，確保全縣疫情防控各項(xiàng)工作有序開(kāi)展。同時(shí)，在數(shù)博會(huì)、正博會(huì)、拆除私搭亂建違章建筑、解決房地產(chǎn)遺留問(wèn)題等工作中積極發(fā)揮好職能作用，保障相關(guān)工作高效開(kāi)展。
7、突出目標(biāo)導(dǎo)向，發(fā)揮好督查督辦作用。對(duì)省領(lǐng)導(dǎo)講話精神落實(shí)情況、省政府廉政會(huì)議落實(shí)情況、省政府重點(diǎn)工作以及市委常委會(huì)議定事項(xiàng)、市政府重點(diǎn)工作、企事業(yè)單位復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情防控、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、招商選資、項(xiàng)目開(kāi)工等重點(diǎn)工作進(jìn)行督查反饋。
8、注重依法依規(guī)，全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)。研究制定《正定縣人民政府重大行政決策公眾參與辦法》（試行)，有效提升了重大行政決策公眾參與度。
9、優(yōu)化金融服務(wù)，及時(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。多次舉辦銀企對(duì)接，有效拓寬企業(yè)融資渠道。認(rèn)真做好非法集資的防范和宣傳，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司監(jiān)管。
10、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)督，構(gòu)筑人防安全屏障。全面推廣人防工程質(zhì)量檢測(cè)，加強(qiáng)指揮通信工作，抓好人防宣傳，通過(guò)開(kāi)展防災(zāi)減災(zāi)日、人民防空創(chuàng)立日等活動(dòng)，使社會(huì)各界進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)人防工作重要性、緊迫性的認(rèn)識(shí)。
�。ㄈ┠甓阮A(yù)決算情況
1、收入預(yù)算情況：20xx年預(yù)算收入1209.51萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入1209.51萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算情況: 20xx年部門支出預(yù)算為1209.51萬(wàn)元，其中基本支出857.27萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)762.4萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)94.87萬(wàn)元；項(xiàng)目支出352.24萬(wàn)元，主要為人防辦工作經(jīng)費(fèi)12.24萬(wàn)元，大氣辦工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元，電子政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，政府辦運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。
3、20xx年度決算執(zhí)行情況；20xx年度決算本年收入1094.56萬(wàn)元，本年支出1107.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.77萬(wàn)元，20xx年底無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。20xx年按支出性質(zhì)統(tǒng)計(jì)：基本支出874.98萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)790萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)84.98萬(wàn)元；項(xiàng)目支出232.35萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類統(tǒng)計(jì)：工資福利支出580.29萬(wàn)元，商品服務(wù)支出254.12萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出209.7萬(wàn)元，資本性支出63.21萬(wàn)元。
二、預(yù)決算編制組織情況
20xx年度本部門按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，實(shí)行綜合預(yù)算管理，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。正定縣人民政府辦公室及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。預(yù)算編制中，按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定，及時(shí)錄入本部門相關(guān)基礎(chǔ)信息，確保生成詳細(xì)準(zhǔn)確的基本支出數(shù)據(jù)。充分發(fā)揮本部門各科室的主動(dòng)性，及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，確定預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算金額，合理制定項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，使指標(biāo)更貼近項(xiàng)目，更加合理，方便操作執(zhí)行。
20xx年度本部門決算編制以收付實(shí)現(xiàn)制為基礎(chǔ)，以單位預(yù)算會(huì)計(jì)賬簿實(shí)際數(shù)據(jù)編制決算，采用以支定收原則，年底無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、預(yù)算執(zhí)行及管理情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況
20xx年度本部門預(yù)算情況良好，基本支出均按實(shí)際發(fā)生額及時(shí)追加追減年初預(yù)算，年初預(yù)算項(xiàng)目基本執(zhí)行良好，政務(wù)平臺(tái)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目因省市政策調(diào)整等原因，預(yù)算執(zhí)行率稍低，20xx年度追加預(yù)算項(xiàng)目均執(zhí)行到位。
�。ǘ╊A(yù)算管理情況
20xx年度本部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定，本著預(yù)算第一的原則來(lái)辦事，因工作需要確需追加的項(xiàng)目預(yù)算，及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，完善相關(guān)手續(xù)，合理制定追加項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，及時(shí)做好績(jī)效監(jiān)控，確保年底項(xiàng)目全部落地，資金全部列支。
�。ㄈ﹩挝回�(cái)務(wù)管理情況
20xx年度本部門嚴(yán)格按照預(yù)算法和財(cái)經(jīng)法規(guī)辦事，在單位大力倡導(dǎo)勤儉過(guò)日子的思想，大力壓縮不必要開(kāi)支，有效降低機(jī)關(guān)運(yùn)行成本，尤其是三公經(jīng)費(fèi)，呈明顯下降趨勢(shì)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決以制度發(fā)言，用制度約束，按制度辦事，有效規(guī)范報(bào)賬程序，完善相關(guān)手續(xù)，大力提高財(cái)務(wù)管理水平，提高預(yù)算資金使用效率。
（四）資產(chǎn)管理情況
本部門20xx年度嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)管理相關(guān)制度，從嚴(yán)控制資產(chǎn)購(gòu)置關(guān)，遵循購(gòu)置先預(yù)算、再審批、后申請(qǐng)的事前準(zhǔn)入原則，確保資產(chǎn)來(lái)源清晰，使用明確，管理規(guī)范。充分發(fā)揮國(guó)有資產(chǎn)軟件系統(tǒng)監(jiān)督核查作用，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盤(pán)活賬面資產(chǎn)，及時(shí)處置報(bào)廢資產(chǎn)，有效提升資產(chǎn)管理水平。
(五)績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況
為規(guī)范縣級(jí)預(yù)算績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，提高資金使用效益和公共服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)《正定縣財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈石家莊市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法〉的通知》（正財(cái)預(yù)〔2013〕18號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，為做好本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，我辦專門成立了以主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 對(duì)本部門20xx年度項(xiàng)目資金進(jìn)行了評(píng)價(jià)。
四、單位履職及效益情況
�。ㄒ唬� 服務(wù)縣政府中心工作。緊緊圍繞古城保護(hù)、大氣污染防治、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等全縣中心工作，加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度，協(xié)調(diào)解決工作中存在的突出問(wèn)題，確保工作順利推進(jìn)。特別是在古城保護(hù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)整治、大氣污染防治等工作中，組織帶領(lǐng)縣政府辦相關(guān)人員深入一線奮戰(zhàn)，有效促進(jìn)了工作落實(shí)，受到了縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
（二）不斷提高政務(wù)工作質(zhì)量。保時(shí)保質(zhì)完成文件、文稿起草工作，確保及時(shí)、規(guī)范，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，牽頭組織開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，形成了一批高質(zhì)量的`調(diào)研報(bào)告，部分調(diào)研報(bào)告被上級(jí)部門或相應(yīng)的報(bào)刊雜志采用；加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮參謀助手作用，三年來(lái)組織完成了多次重要會(huì)議和重大接待活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、高效率的要求；嚴(yán)密做好值班值守，認(rèn)真抓好信息報(bào)送，對(duì)社會(huì)關(guān)注、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重大事項(xiàng)和重要情況，以及各種突發(fā)事件和緊急情況，做到早發(fā)現(xiàn)、早收集、早整理、早上報(bào)。
（三）堅(jiān)持政務(wù)公開(kāi)，著力助推陽(yáng)光政府建設(shè)。堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外原則，推進(jìn)決策公開(kāi)、執(zhí)行公開(kāi)、管理公開(kāi)、服務(wù)公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi)常態(tài)化，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾關(guān)注關(guān)切，以社會(huì)需求為導(dǎo)向，全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作，不斷提高政務(wù)信息公開(kāi)力度和政務(wù)服務(wù)水平，助推陽(yáng)光政府建設(shè)。
�。ㄋ模┱J(rèn)真抓好督查工作。堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)，著力提升督查工作水平；堅(jiān)持“把握中心，服務(wù)大局，狠抓落實(shí)”的工作原則，圍繞縣域發(fā)展和縣委縣政府決策的落實(shí)，創(chuàng)新督查工作思路，確保督查成效；堅(jiān)持決策督查和專項(xiàng)督辦并重，暗訪督查和督查調(diào)研兼顧，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批辦的緊急事項(xiàng)和縣委、政府的重要決策部署及重點(diǎn)工作，及時(shí)進(jìn)行督查并按時(shí)反饋，辦結(jié)率達(dá)100%。對(duì)古城保護(hù)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、大氣污染防治、利民實(shí)事、信訪穩(wěn)控等重點(diǎn)工作和熱難點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行跟蹤督查，注重協(xié)調(diào)解決決策落實(shí)中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，確保了各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。對(duì)人大建議、政協(xié)提案進(jìn)行承辦督查，連年辦結(jié)率、滿意率達(dá)100%。
五、預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題和不足
本部門項(xiàng)目預(yù)算安排資金為400.765萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際撥付208.433706萬(wàn)元，資金分別用于大氣辦辦公經(jīng)費(fèi)28.0557萬(wàn)元、大氣辦采購(gòu)臭氧治理添加產(chǎn)品臭氧消資金12萬(wàn)元、人防辦辦公經(jīng)費(fèi)4.43萬(wàn)元、電子政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化項(xiàng)目資金27.423萬(wàn)元、印制畫(huà)冊(cè)和疫情防控相關(guān)資金10萬(wàn)元、申請(qǐng)配置值班視頻系統(tǒng)資金4.525萬(wàn)元、以及政府辦運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元和追加保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)缺口資金22萬(wàn)元。
政務(wù)外網(wǎng)優(yōu)化項(xiàng)目、人防辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、大氣辦經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由于省市政策調(diào)整，使部門項(xiàng)目未能實(shí)施，資金沒(méi)有使用，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率偏低。
六、下一步的工作思路
今后，我們要進(jìn)一步加大預(yù)算項(xiàng)目管理，做好預(yù)算項(xiàng)目編制工作，金額科學(xué)合理、績(jī)效指標(biāo)貼切可行，同時(shí)做好日�？�(jī)效監(jiān)控工作，大力提高預(yù)算執(zhí)行率、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取每個(gè)項(xiàng)目都能準(zhǔn)確落地、平穩(wěn)實(shí)施、完美收官。
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