部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（精選16篇）

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，報(bào)告與我們的生活緊密相連，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔。我敢肯定，大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的，下面是小編整理的部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成

　　截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計(jì)52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)

　　(1)黨委的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

　　2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　　4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　(2)政府的主要職責(zé)：

　　1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　6.負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

　　9.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　10.開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.黨政辦公室

　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會(huì)務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計(jì)等管理。

　　2.黨建辦公室

　　負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。

　　3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　4.社會(huì)事務(wù)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的具體工作。

　　5.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室

　　負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會(huì)治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

　�。ㄈ�）部門整體支出管理及使用情況

　　一）20xx年度預(yù)算基本情況

　　20xx年收入預(yù)算為1451.52萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款收入970.03萬(wàn)元，占66.83%；其他資金收入14.17萬(wàn)元，占0.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入467.32萬(wàn)元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬(wàn)元，占100.00%，項(xiàng)目支出xx萬(wàn)元占xx%，其他支出xx萬(wàn)元，占xx%。

　　二）20xx年度收支決算情況

　　1.20xx年度收入決算情況

　　20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1451.52萬(wàn)元，占100%。

　　2.20xx年度支出決算情況

　　20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元，其中基本支出1451.52萬(wàn)元，占總支出比例100.00%，項(xiàng)目支出xx萬(wàn)元。

　　基本支出1451.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)為752.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出699.28萬(wàn)元

　　項(xiàng)目支出xx萬(wàn)元。

　　三）公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用數(shù)為14.87萬(wàn)元，控制數(shù)為11.5萬(wàn)元，控制率為129.3%。

　　項(xiàng)目支出xx萬(wàn)元。

　　二、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為90分。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好得10分。

　　其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。

　�。�1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬(wàn)元+本年追加預(yù)算301.23萬(wàn)元-年末結(jié)余xx萬(wàn)元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬(wàn)元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬(wàn)元+本年追加預(yù)算301.23萬(wàn)元)*100%=100%，得5分。

　�。�2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬(wàn)元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬(wàn)元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，

　�。�3）本年沒(méi)有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計(jì)得10分。

　　3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。

　�。�1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額699.28萬(wàn)元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額842.42萬(wàn)元）*100%=83%，得8分；

　�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)還需進(jìn)一步壓縮�！叭�公”經(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)11.5萬(wàn)元）*100%=129.3%，計(jì)0分。

　�。�3）政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購(gòu)金額與政府采購(gòu)預(yù)算金額一致）*100%=100%，得6分。

　　（4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　　（5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）預(yù)決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　�。�1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的'共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

　�。�2）履職效益得22分。

　　①經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。

　�、谛姓�效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　　③社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：社會(huì)公眾、各村村民對(duì)我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的問(wèn)題

　　第一，財(cái)政總體實(shí)力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；

　　第二，財(cái)源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來(lái)源主要靠上級(jí)補(bǔ)助收入，無(wú)項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，收支平衡難度大，財(cái)政狀況比較艱難；

　　支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對(duì)上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)政所人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　一、部門（單位）概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成。

　　機(jī)構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、計(jì)財(cái)股。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。

　　一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；

　　二）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨(dú)立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項(xiàng)目建設(shè)用地；

　　三）征收土地嚴(yán)格實(shí)行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實(shí)物調(diào)查、補(bǔ)償?shù)怯�，做好征收補(bǔ)償、安置補(bǔ)償和青苗附著物的賠償工作；

　　五）負(fù)責(zé)依法及時(shí)向被征地集體經(jīng)濟(jì)組織或個(gè)人兌付各項(xiàng)征收補(bǔ)償安置費(fèi)，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補(bǔ)助費(fèi)的核定和發(fā)放工作；

　　六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補(bǔ)償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實(shí)施；

　　七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會(huì)保障實(shí)施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報(bào)縣人民政府批準(zhǔn)實(shí)施；

　　八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計(jì)，科學(xué)合理編制全縣土地征收補(bǔ)償、青苗附作物補(bǔ)償、構(gòu)（建）筑物補(bǔ)償、房屋重置價(jià)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報(bào)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實(shí)施，確保被征收人合法權(quán)益；

　　九）負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補(bǔ)償工作領(lǐng)域遺留問(wèn)題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的交地工作等。

　　十）承辦自然資源行政主管部門和上級(jí)交辦的其他工作。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心財(cái)政資金收入為9078.59萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款收入9078.59萬(wàn)元，

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。

　　20xx年xx縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬(wàn)元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬(wàn)元，是用于保障局機(jī)關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費(fèi)，包括基本工資、津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.58萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出7.59萬(wàn)元，住房保障支出7.79萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬(wàn)元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補(bǔ)償及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。

　　三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。

　　建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財(cái)會(huì)部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，綜合考慮各方面的.因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。

　�。ǘ�）執(zhí)行管理情況

　　各項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無(wú)計(jì)劃開(kāi)支�；�本支出必須堅(jiān)持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開(kāi)支范圍及開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。專項(xiàng)支出按照計(jì)劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　為保障項(xiàng)目資金安全，確保資金�？顚Ｓ�，我中心從資金申請(qǐng)、資金使用、會(huì)計(jì)核算三個(gè)環(huán)節(jié)加強(qiáng)資金管理。在項(xiàng)目資金申請(qǐng)環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付流程向縣財(cái)政局申請(qǐng)財(cái)政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財(cái)務(wù)審批流程辦理款項(xiàng)支付手續(xù)，通過(guò)會(huì)計(jì)中心直接支付。在會(huì)計(jì)核算環(huán)節(jié)，對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)際核算，確保專款專用。通過(guò)上述三個(gè)環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項(xiàng)目資金的現(xiàn)象，保證財(cái)政資金安全有效使用。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用情況。

　　本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)，比對(duì)各個(gè)指標(biāo)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、分析，將各個(gè)指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　�。�1）評(píng)分結(jié)果：90分

　�。�2）主要結(jié)論

　　本年度財(cái)政資金支出符合國(guó)家的政策，與實(shí)際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按實(shí)際需要實(shí)施，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，項(xiàng)目實(shí)施效果較好；項(xiàng)目后期政策、資金、人員的落實(shí)，為項(xiàng)目可持續(xù)運(yùn)行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。

　　為開(kāi)展好本次項(xiàng)目自評(píng)工作，根據(jù)西財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)《xx縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，我中心按以下四個(gè)步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)：

　　（1）成立項(xiàng)目自評(píng)小組；

　�。�2）收集項(xiàng)目相關(guān)資料，如財(cái)務(wù)資料、合同資料等。項(xiàng)目自評(píng)小組從本中心項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員收集項(xiàng)目相關(guān)資料，組織召開(kāi)項(xiàng)目座談會(huì)，最終形成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)材料；

　�。�3）開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。依據(jù)收集的項(xiàng)目資料，自評(píng)小組通過(guò)運(yùn)用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　無(wú)

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　無(wú)

　　xx縣土地征收征用事務(wù)中心

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)〔20xx〕109號(hào)）文件精神，我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　宜章縣中醫(yī)醫(yī)院始建于1952年，歷經(jīng)幾代“中醫(yī)人”的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院�，F(xiàn)有在職在崗職工490人，編制床位220張，實(shí)際開(kāi)放病300張。內(nèi)設(shè)臨床�？�17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。

　　醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái)，年末資產(chǎn)總值0.56億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位，廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位，是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、宜章縣職工醫(yī)保、宜章縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、宜章縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。

　　主要職能：為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù)；完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）整體支出情況

　　20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5273.7萬(wàn)元、衛(wèi)生材料支出2487.3萬(wàn)元、藥品支出2503.5萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊293.5萬(wàn)元、提取醫(yī)療基金26.2萬(wàn)元和其他費(fèi)用654.9萬(wàn)元、其他支出761萬(wàn)元。

　　二、整體支出管理及使用情況.

　�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)101.5萬(wàn)元，財(cái)政已按時(shí)全額撥付到位。

　�。ǘ�）20xx年收入支出決算情況

　　20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為101.5萬(wàn)元，年度總支出為101.5萬(wàn)元，其中基本支出101.5萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。

　　（三）基本支出使用管理情況

　　醫(yī)院建立健全了收入、支出、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理以及公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等財(cái)務(wù)管理制度，成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督。資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行一支筆審批制度，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的.規(guī)范性、安全性和有效性，切實(shí)降低醫(yī)院運(yùn)行成本。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　制定了資產(chǎn)管理制度，對(duì)單位公共財(cái)產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺(tái)賬，根據(jù)各部門的需求制訂了采購(gòu)計(jì)劃，按國(guó)有資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)和有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)管理，程序到位，專人管理，對(duì)取得的資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，每年對(duì)財(cái)產(chǎn)物資進(jìn)行清查、盤點(diǎn)、核對(duì)、處理。截至20xx年12月31日資產(chǎn)共計(jì)0.56億元，保證了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

　　四、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我院通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績(jī)效情況如下：

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)

　　1、從源頭抓起，科學(xué)合理編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算。根據(jù)中央和省、市、縣財(cái)政預(yù)算改革的有關(guān)要求，結(jié)合單位實(shí)際需要，按標(biāo)準(zhǔn)、按項(xiàng)目科學(xué)認(rèn)真編制部門預(yù)算。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額基本控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項(xiàng)資金情況。

　�。ǘ�）行政效能評(píng)價(jià)

　　為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開(kāi)展了大量工作，行政效能顯著。

　　1、在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2、重視制度的學(xué)習(xí)和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3、加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4、在健康扶貧“一站式”結(jié)算服務(wù)平臺(tái)，為貧困人員提供“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)。住院報(bào)銷時(shí)，通過(guò)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)一次性結(jié)算、補(bǔ)償?shù)轿唬�患者只需支付自付費(fèi)用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫(yī)報(bào)賬“多頭跑、耗時(shí)長(zhǎng)、手續(xù)繁、效率低”的問(wèn)題，極大提高了工作效率，獲得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

　　五、存在的問(wèn)題

　　年初預(yù)算的編制不夠精細(xì)，沒(méi)有按照費(fèi)用支出的使用范圍和內(nèi)容進(jìn)行類、款、項(xiàng)三個(gè)層級(jí)的明細(xì)預(yù)算，并按照預(yù)算的最末級(jí)明細(xì)進(jìn)行預(yù)算支出管理。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度。一是進(jìn)一步優(yōu)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作，專業(yè)性強(qiáng)，工作量大，建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善績(jī)效評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織開(kāi)展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流，多注重督促指導(dǎo)推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展。二是加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè)，逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式，將績(jī)效評(píng)價(jià)從事后評(píng)價(jià)湘預(yù)算編制、審查批準(zhǔn)、執(zhí)行過(guò)程等前置環(huán)節(jié)延伸，建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式，把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱

　　xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）

　　（二）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任，20xx年xx月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況，完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

　　xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元，20xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的.要求，經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，20xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè)，20xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

　　縣政府20xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭(zhēng)取在20xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

　　1、項(xiàng)目起止日期：

　　20xx年xx月-20xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

　　20xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；

　　20xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

　　20xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

　　20xx年x月-x月：政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器，相關(guān)

　　儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

　　20xx年x月：通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬(wàn)元；

　　2、新購(gòu)置儀器設(shè)備：xx萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

　　無(wú)調(diào)整

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

　　項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專款專用，無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明

　　基本無(wú)差異

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。

　　五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔20xx〕3號(hào)）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開(kāi)展了20xx年度供銷社部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、單位基本概況

　　南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個(gè)職能股室：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。

　　部門職能職責(zé)：

　　1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。

　　2、根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見(jiàn)與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。

　　4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。

　　5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社員之問(wèn)的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。

　　6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。

　　7、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。

　　8、組織開(kāi)展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。

　　9、對(duì)供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。

　　10、完成縣委，縣政府交辦的其他任務(wù)

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　收入預(yù)算：20xx年度年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元，其中：供銷社部門預(yù)算收入中沒(méi)有非稅收入項(xiàng)目，全部來(lái)源于預(yù)算內(nèi)撥款，預(yù)算收入完成率100%。

　　支出預(yù)算：20xx年初預(yù)算數(shù)795.99萬(wàn)元，其中：基本支出710.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出85.2萬(wàn)元。預(yù)算支出完成率100%

　�。ǘ�）整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理，確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　　預(yù)決算公開(kāi)：20xx年，按照上級(jí)的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開(kāi)。

　　資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。

　　三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)為4萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元。

　　內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度，加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。

　　項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)完成情況：20xx年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。

　�。ㄈ�）部門整體支出情況分析

　　從整體情況來(lái)看，我社嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的.有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)供銷工作的發(fā)展。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程 根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長(zhǎng)。全系統(tǒng)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額26億元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長(zhǎng)8%；實(shí)現(xiàn)匯總利潤(rùn)1800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長(zhǎng)300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)交易額15.8億元，同比增長(zhǎng)180%。

　　2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級(jí)供銷合作社聯(lián)合社1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個(gè)農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達(dá)到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬(wàn)畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。

　　3、拓展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)。縣社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬(wàn)畝，采取政策引導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對(duì)接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計(jì)劃的下達(dá)，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。

　　4、圓滿完成精準(zhǔn)扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊(duì)員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對(duì)25名扶貧對(duì)象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實(shí)施救助、引導(dǎo)就業(yè)等措施實(shí)施精準(zhǔn)扶貧，每年抽取10多萬(wàn)元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問(wèn)資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。

　　5、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬(wàn)多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻(xiàn)。

　　6、綜治維穩(wěn)沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。全年到縣社機(jī)關(guān)上訪400余人次，但沒(méi)有出現(xiàn)赴省進(jìn)京非正常上訪事件。

　　四、存在的問(wèn)題

　　20xx年，我們還存在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊(duì)伍建設(shè)問(wèn)題突出等問(wèn)題。20xx年，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)商品購(gòu)進(jìn)總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤(rùn)1980萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實(shí)力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。

　　五、有關(guān)建議

　　請(qǐng)財(cái)政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實(shí)際情況，提高年初部門預(yù)算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開(kāi)支等常規(guī)支出納入年度預(yù)算，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購(gòu)買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展，彌補(bǔ)資金不足的短板。

　　二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。

　　三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　一、科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　二、公正公開(kāi)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)接受監(jiān)督。

　　三、分級(jí)分類原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

　　四、績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制，對(duì)購(gòu)買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過(guò)程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合，確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員，確保績(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評(píng)分表）

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。

　　此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的'生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

　　2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

　　3、項(xiàng)目資金審核符合流程，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確保資金使用效率。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國(guó)道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。

　　二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。

　　（四）項(xiàng)目效益情況。

　　受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　項(xiàng)目資金真正做到了�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問(wèn)題：

　　1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

　　2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。

　　六、有關(guān)建議

　　一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開(kāi)展多種培訓(xùn)方式，在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　交通運(yùn)輸市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè)，隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展，人民群眾的出行需求有所不同，這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全，合法權(quán)益得到保障，滿足群眾出行需求，促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處，為經(jīng)常性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》，履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場(chǎng))等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī)；二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，并協(xié)助組織實(shí)施；三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作；承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　20xx年度，市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神，緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù)，有計(jì)劃有步驟地開(kāi)展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

　　4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬(wàn)元，項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　推進(jìn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)專項(xiàng)整治，推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作，加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作，防范安全風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標(biāo)

　　20xx年度開(kāi)展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng)，打擊非法營(yíng)運(yùn)車輛，建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系，強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核，提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求，運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià)，以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，樹(shù)立績(jī)效管理理念，做好預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金效益。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

　　本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　(1)科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(2)公開(kāi)公正原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。

　　(3)績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分，具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見(jiàn)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。

　　3、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的`比較法，總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比，完成指標(biāo)值的，記該指標(biāo)所賦全部分值；對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的，要分析原因，如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的，要按照偏高適度調(diào)減分值；未完成指標(biāo)值的，按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知，單位自評(píng)。績(jī)效評(píng)價(jià)小組開(kāi)展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況，整理項(xiàng)目相關(guān)資料，設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料，依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分，根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)的原則，重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面，得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分，等級(jí)為“優(yōu)”。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況。

　　項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為15分，實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性；績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性；預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常，符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求，項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng)，立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定，項(xiàng)目決策過(guò)程合法合規(guī)。

　　2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化，但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分，滿意度指標(biāo)沒(méi)有具體表明調(diào)查對(duì)象，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分。

　　3、資金投入指標(biāo)

　　資金投入指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證，預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配，資金測(cè)算依據(jù)不夠充分，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分1分。

　　(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況；項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

　　1、資金管理指標(biāo)

　　資金管理指標(biāo)分值15分，實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬(wàn)元，實(shí)際到位172.30萬(wàn)元，資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元，主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致，資金支出通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付，合同規(guī)定的用途使用資金，項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實(shí)施

　　組織實(shí)施指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》，費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備，項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為40分，實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來(lái)考核項(xiàng)目完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度，按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開(kāi)展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作12次，達(dá)到了年初指標(biāo)值6次；二是開(kāi)展治超治限工作8次，達(dá)到了年初指標(biāo)值；三是開(kāi)展業(yè)務(wù)咨詢6次，達(dá)到年初指標(biāo)值。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達(dá)96%%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%；非法營(yíng)運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%；超載車輛查處率為95%，達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

　　產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ，實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分0.4分；執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置年度指標(biāo)值為≤33萬(wàn)元，實(shí)際未發(fā)生，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分2分。

　　(四)項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成，分值為20分，實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)

　　社會(huì)效益指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇，實(shí)際完成4篇。

　　2、可持續(xù)效益指標(biāo)

　　可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分，實(shí)際得分10分。可持續(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開(kāi)展非法營(yíng)運(yùn)綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%，實(shí)際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標(biāo)分值5分，實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%，實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%，根據(jù)評(píng)分規(guī)則，扣權(quán)重分3分；服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%，實(shí)際為95%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年度，在南昌市交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室，形成了財(cái)務(wù)科牽頭，具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制，預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限，有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

　　(二)存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、預(yù)算編制不算合理，產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確；

　　2、績(jī)效監(jiān)控力度不足，預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作，參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況，進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

　　2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的`研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4，170.38萬(wàn)元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3，698.05萬(wàn)元，年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4，170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1，889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2，281.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1，784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，全年預(yù)算為1，889.30萬(wàn)元。

　　20xx年決算基本支出為1，766.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1，358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元，比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出xx萬(wàn)元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算xx萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置xx萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1，919萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2，281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1，528.34萬(wàn)元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1，780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2，126.34萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)1，441.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

　　2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門整體績(jī)效管理。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶�(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門職能職能

　　開(kāi)展健康教育；服務(wù)人民健康；衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳；居民健康生活方式指導(dǎo)；健康教育與健康促進(jìn)研究；健康教育效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；健康知識(shí)咨詢；相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實(shí)有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級(jí)管理崗1人，九級(jí)管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術(shù)工三級(jí)）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育專業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作，進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強(qiáng)部門溝通、合作，使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對(duì)象滿意度為核心，以職能和績(jī)效為基礎(chǔ)的考核和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作；向公眾傳播健康理念、知識(shí)和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開(kāi)展健康教育指導(dǎo)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作；認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測(cè)工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

　　為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊(cè)》和《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容。通過(guò)不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，做到事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門預(yù)算批復(fù)》20xx年部門預(yù)算收入65.26萬(wàn)元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬(wàn)元，包括0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元，0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元，支出207.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　基本支出收入65.66萬(wàn)元，支出65.66萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元，實(shí)際收入102.84萬(wàn)元，支出142.10萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開(kāi)制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的'監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元，全年實(shí)際支出207.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺(tái)、公園、廣場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的深入開(kāi)展，積極開(kāi)展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識(shí)長(zhǎng)廊1 條，有效的推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開(kāi)展。

　　2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識(shí)宣傳力度，充分利用微信平臺(tái)進(jìn)行線上健康知識(shí)傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識(shí)。

　　3.開(kāi)展公眾健康咨詢活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開(kāi)展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識(shí)、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)，共開(kāi)展公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)77次，宣教人次達(dá)6764人。

　　4.舉辦健康知識(shí)講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對(duì)各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對(duì)在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開(kāi)展健康教育知識(shí)講座，通過(guò)開(kāi)展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識(shí)。共開(kāi)展416期，參加人數(shù)共計(jì)9730人。

　　5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開(kāi)展重大疾病健康教育咨詢活動(dòng)，以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來(lái)擴(kuò)大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開(kāi)展大型健康教育活動(dòng)。大力開(kāi)發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬(wàn)冊(cè)（份）的健康教育知識(shí)傳播材料。

　　6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結(jié)構(gòu)，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的理念，開(kāi)展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動(dòng)重大節(jié)日開(kāi)展宣傳活動(dòng)，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開(kāi)展慢性病、家庭衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急知識(shí)等健康教育講座；健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開(kāi)展健康教育，重點(diǎn)加強(qiáng)勞動(dòng)衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開(kāi)展職工體檢；健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求，把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，做到“五有”（有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評(píng)估）。充分利用主題班會(huì)、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動(dòng)，通過(guò)學(xué)生將健康知識(shí)、健康生活方式傳播給家長(zhǎng)。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開(kāi)展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開(kāi)遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，通過(guò)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對(duì)性的健康干預(yù)措施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

　　我單位管理規(guī)范、制度健全，財(cái)務(wù)開(kāi)支合理，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開(kāi)財(cái)發(fā)[20xx]61號(hào)）要求，我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺(tái)賬等資料，并對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告并上報(bào)，自評(píng)分值為98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我單位經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算配置合理，預(yù)算編制科學(xué)，重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

　　二是預(yù)算配置方面:20xx年開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué)；重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng)，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是預(yù)算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%；“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，政府采購(gòu)和資金使用合規(guī)，預(yù)算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

　　二是預(yù)算執(zhí)行方面:20xx年開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符；一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年，開(kāi)遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé)，年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，實(shí)際完成13項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100.00%；20xx年產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%；年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高，隨著人們對(duì)健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然，節(jié)約國(guó)家衛(wèi)生資源，遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲，減輕個(gè)人、家庭和國(guó)家的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會(huì)效益高的衛(wèi)生保健措施。

　　五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

　　（一）主要問(wèn)及原因分析

　　1.健康教育范圍不廣， 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。

　　2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

　　3.健康教育人員明顯不足，嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　　1.進(jìn)一步爭(zhēng)取社會(huì)各級(jí)各部門的支持與合作，完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

　　2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

　　3.擴(kuò)大宣傳面，加大宣傳力度。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開(kāi)遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開(kāi)遠(yuǎn)市開(kāi)展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開(kāi)遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。

　　2.建立“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)、社區(qū)（村）“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，對(duì)衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場(chǎng)所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo)，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　一、橋頭鄉(xiāng)概況

　�。ㄒ唬�橋頭鄉(xiāng)基本情況

　　橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過(guò)，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個(gè)村1個(gè)居委會(huì)，112個(gè)居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬(wàn)畝，茶園面積3萬(wàn)畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開(kāi)發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、社會(huì)管理綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛人口和計(jì)劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實(shí)有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。

　　橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：

　　1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　3、依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　5、保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　6、開(kāi)展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　7、推行計(jì)劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　8、負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　9、承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年本單位年初預(yù)算數(shù)488.5萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出430.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出21.5萬(wàn)元。預(yù)算調(diào)整數(shù)：財(cái)政一般預(yù)算撥款983.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17.3萬(wàn)元，其中：基本支出587.2萬(wàn)元（工資福利支出385萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出80.2萬(wàn)元），項(xiàng)目支出396.6萬(wàn)元。

　　20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬(wàn)元，其中基本支出587.2萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)362.8萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)224.2萬(wàn)元），專項(xiàng)支出396.6萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開(kāi)發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務(wù)支出等。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ǘ�）基本支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬(wàn)元，其中工資福利支出319.9萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出215.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助42.9萬(wàn)元，資本性支出8.8萬(wàn)元。主要含辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.07萬(wàn)元，實(shí)際支出35.07萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)xxx萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)23.1萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置與運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.56萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出

　　橋頭鄉(xiāng)20xx年度項(xiàng)目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬(wàn)元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬(wàn)元。村經(jīng)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出17.3萬(wàn)元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ茫�確保資金支出的真實(shí)性、安全性、合理性，從而保證各項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財(cái)務(wù)賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計(jì)折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國(guó)有資產(chǎn)總額：135.6萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無(wú)形資產(chǎn)（土地）20.45萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；

　　四、部門整體支出績(jī)效情況

　　我單位申報(bào)的資金均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施，并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。所有開(kāi)支均按照我單位財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)；項(xiàng)目運(yùn)行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的`有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格落實(shí)制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進(jìn)行自查，未存在違規(guī)、違法問(wèn)題，績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報(bào)的各項(xiàng)資金，實(shí)施后都從經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行了量化分析，均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　一是人員經(jīng)費(fèi)保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補(bǔ)助等沒(méi)有納入預(yù)算撥款，臨聘人員年度綜合績(jī)效獎(jiǎng)也沒(méi)有納入預(yù)算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。

　　二是專項(xiàng)資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項(xiàng)目資金進(jìn)行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財(cái)力薄弱，希望上級(jí)加大資金投入保障，加強(qiáng)農(nóng)村重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標(biāo)。

　　六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　（一）明確項(xiàng)目發(fā)展方向的指導(dǎo)思想。

　　一是緊密結(jié)合政府中心工作。項(xiàng)目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)。

　　二是結(jié)合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項(xiàng)目實(shí)施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。

　　三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。

　�。ǘ�）做好項(xiàng)目篩選和論證工作。

　　一是廣泛征集實(shí)施意見(jiàn)和建議。

　　二是認(rèn)真開(kāi)展調(diào)查研究。

　�。ㄈ�）做好項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)跟蹤檢查工作。對(duì)立項(xiàng)實(shí)施的項(xiàng)目，定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)實(shí)施進(jìn)展緩慢的項(xiàng)目督促整改，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　�。ㄋ模┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成移交后，要加大對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的長(zhǎng)效機(jī)制。

　�。ㄎ澹┩貙捹Y金來(lái)源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。

　　（六）加大投入對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)的保障力度，對(duì)所有人員待遇納入預(yù)算撥款。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　我中心為公益一類的副處級(jí)事業(yè)單位，具體貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法》，主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全市動(dòng)物疫病疫情的監(jiān)測(cè)與報(bào)告等動(dòng)物疾病預(yù)防控制工作，承擔(dān)動(dòng)物疾病防控工作，提出并實(shí)施全市動(dòng)物疫病的免疫計(jì)劃；承擔(dān)全市動(dòng)物及其產(chǎn)品檢疫工作；承擔(dān)全市定點(diǎn)屠宰場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)與管理保障服務(wù)；對(duì)縣市區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；完成市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。

　�。ㄒ唬┊�(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

　　1、認(rèn)真組織部署。3月18日，組織召開(kāi)了全市重大動(dòng)物疫病防控工作電視電話會(huì)議，全面安排部署今年全市非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作。6月12日—13日，組織召開(kāi)了上半年全市重大動(dòng)物疫病防控工作總結(jié)會(huì)議，對(duì)我市上半年的重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了總結(jié)交流，工作滯后的縣市區(qū)在會(huì)上進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。9月29日，組織召開(kāi)全市秋防會(huì)議，副市長(zhǎng)楊衛(wèi)平在會(huì)上對(duì)秋季重大動(dòng)物疫病防控工作進(jìn)行了安排部署。10月24日，組織召開(kāi)了產(chǎn)地檢疫率和集中屠宰率提升的專題會(huì)議，市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局局長(zhǎng)親自調(diào)度“兩率”工作。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市動(dòng)物強(qiáng)制免疫計(jì)劃實(shí)施方案》、《關(guān)于加強(qiáng)當(dāng)前非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控工作的緊急通知》、《邵陽(yáng)市20xx年動(dòng)物疫病防控績(jī)效考核方案》、《關(guān)于做好秋冬季動(dòng)物防疫工作的通知》等一系列文件，對(duì)防控工作做出整體安排部署，指導(dǎo)各縣市區(qū)政府、指揮部層層分解目標(biāo)任務(wù)，明確防控責(zé)任，制定實(shí)施方案，狠抓工作落實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市共召開(kāi)動(dòng)物防疫防控專題會(huì)議525次，其中市級(jí)5次，縣級(jí)86次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)434次。

　　2、加強(qiáng)基礎(chǔ)免疫。1月26日，制訂下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃》，對(duì)全年的動(dòng)物免疫工作進(jìn)行全面部署，要求對(duì)高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫3種動(dòng)物疫病實(shí)行強(qiáng)制免疫，應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%，抗體合格率達(dá)到70%以上。2月18日又下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化強(qiáng)制免疫嚴(yán)防動(dòng)物疫情發(fā)生的通知》。各縣市區(qū)進(jìn)行動(dòng)物防疫包鄉(xiāng)包村（場(chǎng)）的技術(shù)、行政雙重責(zé)任制，進(jìn)一步強(qiáng)化免疫主體責(zé)任，督促養(yǎng)殖場(chǎng)切實(shí)履行強(qiáng)制免疫義務(wù)。同時(shí)，加強(qiáng)免疫記錄與檔案管理，確保免疫工作到位。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市應(yīng)免疫生豬623.38萬(wàn)頭、牛94.43萬(wàn)頭、羊154.8萬(wàn)頭，應(yīng)免雞6317.25萬(wàn)羽、鴨746.5萬(wàn)羽、鵝160.23萬(wàn)羽、其他家禽L2萬(wàn)羽，牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反芻獸疫免疫密度達(dá)到95%以上，豬瘟、雞新城疫的免疫密度達(dá)到90%以上。規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）和專業(yè)戶飼養(yǎng)的畜禽，其重點(diǎn)病的免疫密度均為100%，并開(kāi)展了豬偽狂犬、豬圓環(huán)、山羊痘、狂犬病等常規(guī)病種的免疫工作。我市啟動(dòng)了應(yīng)急管理，在節(jié)假日等期間，市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　3、開(kāi)展疫病監(jiān)測(cè)。2月28日，市動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心召開(kāi)了動(dòng)物疫病檢測(cè)工作會(huì)議，會(huì)上，各縣市區(qū)實(shí)驗(yàn)室骨干對(duì)動(dòng)物疫病檢測(cè)工作的開(kāi)展進(jìn)行了交流，市動(dòng)物疾控中心主任對(duì)全年的工作任務(wù)進(jìn)行了分配部署。我市下發(fā)了《20xx年邵陽(yáng)市主要?jiǎng)游镆卟《�點(diǎn)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)計(jì)劃》、《邵陽(yáng)市動(dòng)物疾病監(jiān)測(cè)與流行病學(xué)調(diào)查計(jì)劃（20xx—20xx年）》等一系列文件，對(duì)非洲豬瘟、布病、小反芻獸疫、禽流感等動(dòng)物疫病進(jìn)行了科學(xué)、全面部署。根據(jù)湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳的要求，結(jié)合我市動(dòng)物疫病流行特點(diǎn)，按照集中監(jiān)測(cè)與日常監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)相結(jié)合等原則，有序開(kāi)展了對(duì)全市12個(gè)縣市區(qū)的180個(gè)規(guī)模場(chǎng)（散養(yǎng)戶）集中免疫效果評(píng)估；3月、7月兩次對(duì)全市9個(gè)屠宰場(chǎng)、8個(gè)無(wú)害化處理（收集）中心和23個(gè)生豬規(guī)模場(chǎng)的非洲豬瘟突擊監(jiān)測(cè)；完成全市505個(gè)行政村5195戶采集的27704份羊牛布病、小反芻獸疫的檢測(cè)；每月對(duì)2個(gè)定點(diǎn)活禽交易市場(chǎng)的禽流感和2個(gè)屠宰場(chǎng)的非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測(cè)等。全年共完成非洲豬瘟、禽流感、布病、小反芻獸疫等監(jiān)測(cè)樣品76154份。

　　4、嚴(yán)格檢疫監(jiān)督。一是嚴(yán)格審核“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)備案條件。各縣市區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實(shí)行非洲豬瘟防控等畜牧獸醫(yī)工作包片聯(lián)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）督導(dǎo)工作責(zé)任制，確保所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道畜牧獸醫(yī)工作事有人管、責(zé)有人擔(dān)。各成員單位按照各自職責(zé)分工，主動(dòng)入位，主動(dòng)配合、主動(dòng)作為，成立聯(lián)合督導(dǎo)組，組織開(kāi)展督導(dǎo)，指導(dǎo)、督促各養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)全面落實(shí)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”調(diào)運(yùn)備案。二是嚴(yán)格落實(shí)動(dòng)態(tài)管理生豬運(yùn)輸車輛備案制度、入湘生豬指定通道管理制度。全面實(shí)施畜禽運(yùn)輸車輛備案制度，規(guī)范畜禽運(yùn)輸車輛備案程序，強(qiáng)化畜禽運(yùn)輸車輛監(jiān)督管理。截止11月30日，我市產(chǎn)地檢疫生豬530.5892萬(wàn)頭，產(chǎn)地檢疫率84.22%。

　　5、做好應(yīng)急處置。一是保證防疫物資供給。全市加大了防疫物資的管理，對(duì)疫苗等防疫物資實(shí)行專人、專庫(kù)、專帳管理，完善管理制度，做好出入庫(kù)登記。全市共調(diào)回口蹄疫疫苗1075.8萬(wàn)頭份、禽流感疫苗1940萬(wàn)羽、小反芻獸疫疫苗47.5萬(wàn)頭份、消毒藥品60噸、防護(hù)服1300套，從而保證全市重大動(dòng)物疫病防控和非洲豬瘟防控工作的順利開(kāi)展。二是舉報(bào)電話值守核查制度化。自20xx年8月至今，我市一直嚴(yán)格非洲豬瘟防控應(yīng)急管理，建立健全疫情值守和核查機(jī)制，明確專人受理、督辦、反饋、統(tǒng)計(jì)疫情舉報(bào)工作，各市、縣兩級(jí)防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室實(shí)行了領(lǐng)導(dǎo)帶班和24小時(shí)值班。

　　6、加強(qiáng)屠宰管理。從4月10日開(kāi)始，市畜禽屠宰管理辦公室開(kāi)始對(duì)全市現(xiàn)有的43個(gè)生豬定點(diǎn)屠宰場(chǎng)（點(diǎn)）全面開(kāi)展日常監(jiān)管，監(jiān)督駐場(chǎng)官方獸醫(yī)嚴(yán)格執(zhí)行檢疫制度和瘦肉精按比例抽檢制度，督促屠宰企業(yè)切實(shí)履行主體責(zé)任，指導(dǎo)企業(yè)完善內(nèi)控機(jī)制，監(jiān)管督促企業(yè)認(rèn)真落實(shí)生豬進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證查核對(duì)登記、生豬靜養(yǎng)、瘦肉精自檢、宰前巡查、宰后檢驗(yàn)檢疫、病害生豬及其產(chǎn)品無(wú)害化處理、生豬產(chǎn)品出場(chǎng)登記制度，填寫好企業(yè)生產(chǎn)8個(gè)臺(tái)賬，確保屠宰管理步入法制化、規(guī)范化、常態(tài)化良性發(fā)展軌道。同時(shí)，配合農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法部門有力打擊私屠濫宰行為。截止12月30日，我市集中屠宰生豬266.9042萬(wàn)頭，集中屠宰率42.37%，打擊私屠濫宰窩點(diǎn)6個(gè)。

　　7、強(qiáng)化體系建設(shè)。一是積極做好特聘防疫招募工作。我市結(jié)合省里下發(fā)的《關(guān)于做好全省20xx年特聘動(dòng)物防疫專員招募工作的通知》，要求各縣級(jí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村（畜牧獸醫(yī)）主管部門牽頭建立實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，落實(shí)工作責(zé)任，形成工作合力，確保特聘動(dòng)物防疫專員計(jì)劃順利實(shí)施，同時(shí)要求各縣市區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)招募、使用、培訓(xùn)、考核等工作的管理，全面動(dòng)態(tài)掌握特聘動(dòng)物防疫專員情況，督促其履職到位，防止出現(xiàn)信息不詳、混員混崗、身兼多職的現(xiàn)象。實(shí)行人員信息動(dòng)態(tài)管理，對(duì)考核不合格或因個(gè)人原因離職的，要及時(shí)解除服務(wù)協(xié)議并補(bǔ)錄，并更新人員信息。加強(qiáng)了對(duì)實(shí)施情況的監(jiān)督指導(dǎo)，實(shí)行一月一調(diào)度，截止今年11月份，各縣市區(qū)共招募133名特聘防疫員，進(jìn)一步充實(shí)了基層防疫隊(duì)伍，保障了重大動(dòng)物疫病防控工作的順利開(kāi)展。二是積極做好獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室能力建設(shè)。參加省實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力比對(duì)。我市本級(jí)及9個(gè)縣市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室多次參加省里組織的比對(duì)實(shí)驗(yàn)。比對(duì)結(jié)果較好，參加比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室所有比對(duì)項(xiàng)目均符合標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關(guān)于落實(shí)生豬生產(chǎn)縣非洲豬瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)工作的通知》文件精神，我市積極推動(dòng)，截止到12月，邵東市、新邵縣、隆回縣、洞口縣、武岡市、新寧縣、綏寧縣、邵陽(yáng)縣八個(gè)縣市非洲豬瘟檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室均已通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，有效地提升了我市獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室病原學(xué)檢測(cè)能力，為防控非洲豬瘟提供了檢測(cè)技術(shù)保障。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行情況

　�。ǘ�）基本支出

　　1、20xx年一般公共預(yù)算撥款支出933.5萬(wàn)元。基本支出：761.8萬(wàn)元，其中：工資福利支出676.61萬(wàn)元，商品和福利支出47.37萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.82萬(wàn)元。

　　2、我中心嚴(yán)格執(zhí)行部門正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，根據(jù)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)及單位實(shí)際開(kāi)支水平足額編制。在年度預(yù)算執(zhí)行中，全年無(wú)超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、資金的.現(xiàn)象，未以任何名義違規(guī)發(fā)放個(gè)人補(bǔ)助，全年支出基本保障了局機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)支出

　　1、項(xiàng)目支出：171.7萬(wàn)元。其中：定點(diǎn)屠宰執(zhí)法監(jiān)管支出51.33萬(wàn)元，主要用于屠宰場(chǎng)病死動(dòng)物無(wú)害化處理監(jiān)管工作，屠宰場(chǎng)肉品抽檢儀器購(gòu)置、試劑購(gòu)置，檢測(cè)工作經(jīng)費(fèi)等；重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)支出120.37萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展重大疫病病原學(xué)和血清學(xué)監(jiān)測(cè)，通過(guò)監(jiān)測(cè)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置監(jiān)測(cè)陽(yáng)性畜禽，有效防止重大動(dòng)物疫情擴(kuò)散等。

　　2、堅(jiān)持�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，確保經(jīng)費(fèi)管理各個(gè)環(huán)節(jié)的暢通、有序、高效，合理預(yù)算、決算制度，有計(jì)劃地使用資金，確保項(xiàng)目資金能達(dá)到預(yù)期效果。所有資金由國(guó)庫(kù)管理設(shè)立專戶統(tǒng)一管理，確保資金的安全。嚴(yán)格使用程序。每一筆支出由領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，確保資金在使用程序上嚴(yán)謹(jǐn)，確保每一筆資金的支付公開(kāi)透明，充分接受監(jiān)督。

　�。ㄋ模�“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為12.00萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元。

　　20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)為7.42萬(wàn)元，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)4.73萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.69萬(wàn)元。本年共接待50批248人次。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬┙�立了資產(chǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)物管理人員的責(zé)任意識(shí)，使財(cái)物管理責(zé)任和記賬人員的責(zé)任落到實(shí)處。

　�。ǘ�）運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行資產(chǎn)管理。以計(jì)算機(jī)等現(xiàn)代化工具加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)的監(jiān)控，把單位的資產(chǎn)和實(shí)物管理結(jié)合起來(lái)，及時(shí)反映單位的資金動(dòng)作、資產(chǎn)存量和變量情況，實(shí)現(xiàn)由靜態(tài)管理向動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　1、高度重視預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，成立了以中心主任皮紹娣為組長(zhǎng)，副主任曾榮為副組長(zhǎng)，科室主要負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能科室的評(píng)價(jià)責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各科室對(duì)財(cái)政預(yù)算支出管理意識(shí)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高各職能科室的業(yè)務(wù)工作能力。

　　3、嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格招待費(fèi)用審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分，得分93分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，根據(jù)中心年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作，圍繞上級(jí)及主管部門的要求較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，除專項(xiàng)預(yù)算的追加和政策性工資績(jī)效預(yù)算的追加外，本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整，“三公”預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。

　　七、存在的問(wèn)題

　　財(cái)務(wù)制度不夠完善，資產(chǎn)管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，業(yè)務(wù)素質(zhì)有待提高。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)。

　�。ǘ�）嚴(yán)格管理，控制“三公”經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委九項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開(kāi)支有關(guān)經(jīng)費(fèi)，確保單位“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。

　　（三）規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，加強(qiáng)預(yù)算支出管理。嚴(yán)格落實(shí)會(huì)計(jì)核算、報(bào)銷審批制度，加強(qiáng)對(duì)資金使用環(huán)節(jié)監(jiān)督。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　一、部門概況

　　1、主要職能：

　　本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，小學(xué)學(xué)歷教育。

　　2、機(jī)構(gòu)情況：

　　我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

　　3、人員情況：

　　20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人，在編xx人，退休39人。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　（一）預(yù)算情況

　　1、年初預(yù)算情況：年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元，其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元，非稅收入xx萬(wàn)元，其他撥款xx萬(wàn)元。

　　2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：20xx年中追加金額12.6萬(wàn)元。

　　3、全年總預(yù)算情況：

　�、�20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元（其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元，其他收入1.99萬(wàn)元。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

　　②預(yù)算調(diào)整率為5.46。

　�、�20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元，低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

　�、苋�公經(jīng)費(fèi)控制率為0、“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出xx萬(wàn)元，比上年度預(yù)算上升或下降xx萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、基本支出執(zhí)行情況：20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

　　2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

　　3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況：20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　績(jī)效目標(biāo)完成率為100，實(shí)際完成率100。

　　從履職及履職效益情況來(lái)看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí)，注重節(jié)約開(kāi)支，年度開(kāi)支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi)；從效率性來(lái)看，各部門對(duì)所承擔(dān)的'工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率；從有效性來(lái)看，各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí)，注重了專項(xiàng)資金的使用效果；從可持續(xù)性來(lái)看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時(shí)俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確，績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況1、部門的在職人員情況20xx年末實(shí)有在職人員人數(shù)58人，其中行政人員48人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員10人。20xx年末實(shí)有提前退休人員1人。

　　2、部門職責(zé)

　�。�1）負(fù)責(zé)研究和指導(dǎo)黨組織建設(shè)，制訂加強(qiáng)黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度的規(guī)定和意見(jiàn)；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)縣（市、區(qū)）委和市委管理的企事業(yè)單位黨委換屆選舉，以及對(duì)縣（市、區(qū)）、市直單位、中央和省在懷單位黨委（黨組）民主生活會(huì)進(jìn)行指導(dǎo)；研究指導(dǎo)黨的基層組織建設(shè)以及黨組織的設(shè)置原則、隸屬關(guān)系和活動(dòng)內(nèi)容、工作方式；研究、指導(dǎo)黨員隊(duì)伍建設(shè)，主管黨員管理和發(fā)展工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)黨員教育工作；組織和開(kāi)展新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

　　（2）負(fù)責(zé)干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，制訂和參與制訂組織、干部、人事工作的重要政策、法規(guī)、制度，并對(duì)重要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)推介；會(huì)同有關(guān)部門研究制訂適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍建設(shè)的政策和措施，提出加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)的意見(jiàn)和建議。

　　（3）提出縣（市、區(qū)）和市直部委辦局及其他列市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見(jiàn)的建議；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免、工資、待遇、出國(guó)（境）、退（離）休審批手續(xù)的辦理；負(fù)責(zé)市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子換屆選舉和屆中調(diào)整的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局有關(guān)科級(jí)干部職務(wù)任免的備案和宏觀管理工作；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置工作；負(fù)責(zé)全市干部公開(kāi)選拔工作的宏觀指導(dǎo)、承辦處級(jí)干部選拔的具體工作；負(fù)責(zé)團(tuán)職軍轉(zhuǎn)干部安置和干部援藏援韁的有關(guān)工作；指導(dǎo)國(guó)家公務(wù)員制度的.實(shí)施，負(fù)責(zé)全市黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體和民主黨派等機(jī)關(guān)參照國(guó)家公務(wù)員制度管理的宏觀指導(dǎo)；組織落實(shí)培養(yǎng)選拔中青年干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部的有關(guān)規(guī)劃和方案；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）和市直部委辦局等部門領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

　�。�4）研究制訂全市組織管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；負(fù)責(zé)全市干部人事檔案、黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)、干部統(tǒng)計(jì)工作的宏觀指導(dǎo)。

　�。�5）負(fù)責(zé)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向上級(jí)組織部門和市委反映重要情況，對(duì)反映領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的重要問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查了解和督辦；負(fù)責(zé)對(duì)市委管理干部和干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)有關(guān)監(jiān)督制度的落實(shí)情況進(jìn)行督查，對(duì)省委和市委管理干部的歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行初審和審查。

　�。�6）制訂干部教育工作的政策、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查縣（市、區(qū)）和市直部委辦局的干部教育工作；組織、協(xié)調(diào)省委、市委管理干部和部分中青年干部的培訓(xùn)；承擔(dān)市委干部教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，負(fù)責(zé)市直部委辦局組織干部教育培訓(xùn)班次審查備案工作。

　�。�7）牽頭抓總?cè)�市人才工作和人才�?duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)人才資源的開(kāi)發(fā)和管理，做好培養(yǎng)、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)定，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全市人才工作；指導(dǎo)各行業(yè)杰出專家和學(xué)者開(kāi)展有關(guān)活動(dòng)。

　　（8）承辦市委和上級(jí)組織部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，納入20xx年部門預(yù)算編制范圍的只有中共懷化市委組織部本級(jí)。

　　市委組織部作為一級(jí)部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、研究室（政策法規(guī)科）、基層辦、組織指導(dǎo)科、黨代表聯(lián)絡(luò)辦、黨員管理科、干部一科、干部二科、干部三科、公務(wù)員一科、公務(wù)員二科、公務(wù)員三科、干部信息科、干部教育科、干部監(jiān)督科、舉報(bào)中心、人才科、人事科、市委“兩新”工委辦公室、機(jī)關(guān)黨委等。

　�。ǘ�）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　20xx年我單位支出2055.98萬(wàn)元，基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出20xx年我單位基本支出1646.73萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)875.44萬(wàn)元，主要用于人員工資及社保障繳納等，一般商品服務(wù)支出758.45萬(wàn)元，主要用于日常辦公開(kāi)支。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)13.65萬(wàn)元，與年初預(yù)算111.16萬(wàn)元相比，減少97.51萬(wàn)元，與上年決算13.4萬(wàn)元相比，增加0.25萬(wàn)元，增幅1.87%。其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.45萬(wàn)元，與年初預(yù)算52萬(wàn)元相比，減少43.55萬(wàn)元，與上年決算10.06萬(wàn)元相比，減少1.61萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5.21萬(wàn)元，與年初預(yù)算59.16萬(wàn)元相比，減少53.96萬(wàn)元，與上年決算3.34萬(wàn)元相比，增加1.86萬(wàn)元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)支出

　　1、專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，年初預(yù)算安排455萬(wàn)元。

　　2、專項(xiàng)資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。20xx年項(xiàng)目支出409.25萬(wàn)元，主要用于基層黨建、兩新黨建、黨內(nèi)關(guān)懷幫扶、黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人才資源開(kāi)發(fā)等工作。

　　3、專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

　　各項(xiàng)資金本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動(dòng)向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對(duì)每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

　　三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)組織情況分析，主要包括項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。各項(xiàng)專項(xiàng)資金都安排責(zé)任人，按專項(xiàng)資金的用途�？顚Ｓ�。

　　（二）專項(xiàng)管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對(duì)各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)查看財(cái)務(wù)表報(bào)檢查專項(xiàng)資金使用情況。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　20xx年我單位資產(chǎn)總額為292.97萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)169.02萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值97.55萬(wàn)元，受托代理資產(chǎn)26.4萬(wàn)元。進(jìn)一步健全和規(guī)范了資產(chǎn)管理制度，合理配備、節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。

　　五、部門整體支出績(jī)效情況

　�。�1）加強(qiáng)思想政治建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在班子建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)的首位，切實(shí)抓緊抓好，深入開(kāi)展相關(guān)主題活動(dòng)，不斷提高領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍黨章黨規(guī)黨紀(jì)意識(shí)。

　�。�2）認(rèn)真謀劃換屆工作。嚴(yán)格按程序按規(guī)定開(kāi)展換屆工作，選優(yōu)配強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子，積極預(yù)測(cè)分析可能遇到的困難和挑戰(zhàn)，注重抓早抓緊抓好，確保換屆各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。

　�。�3）進(jìn)一步強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)教育培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)、選拔任用、管理監(jiān)督等，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍“統(tǒng)一貫徹五大發(fā)展理念的能力和水平”。建立健全制度，改進(jìn)和完善選人用人機(jī)制，建立干部監(jiān)督一體化平臺(tái)，有效防止和杜絕選人用人上的不正之風(fēng)和“帶病提拔”。加強(qiáng)專業(yè)化能力建設(shè)，既嚴(yán)格要求，又關(guān)心關(guān)愛(ài)，激勵(lì)干部奮發(fā)有為干事創(chuàng)業(yè)。

　�。�4）抓好基層組織建設(shè)。進(jìn)一步嚴(yán)密組織體系，嚴(yán)肅黨內(nèi)組織生活，嚴(yán)格黨員教育管理，嚴(yán)明黨建責(zé)任制。繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)保障，推進(jìn)基層組織硬件升級(jí)。大力實(shí)施“雙培雙帶”工程，提升基層隊(duì)伍素質(zhì)。加強(qiáng)基層黨建與精準(zhǔn)扶貧、社會(huì)治理和服務(wù)群眾緊密結(jié)合，充分發(fā)揮黨組織先進(jìn)性。

　�。�5）深化干部人事制度改革。優(yōu)化黨政管理績(jī)效考核機(jī)制，將其成果充分運(yùn)用于干部考察、年度考核和干部選用等方面。進(jìn)一步落實(shí)干部能上能下機(jī)制，切實(shí)解決干部不作為、慢作為、亂作為等問(wèn)題，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　�。�6）大力實(shí)施人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。進(jìn)一步理順引才用人機(jī)制，推進(jìn)人才引進(jìn)工程，引導(dǎo)和支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)人才工作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深度融合。積極做好科技特派員協(xié)調(diào)管理和日常服務(wù)工作。

　�。�7）從嚴(yán)從實(shí)強(qiáng)化自身建設(shè)。結(jié)合相關(guān)主題教育要求，繼續(xù)抓好機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和規(guī)范化管理，加強(qiáng)組工干部的教育管理，以自身建設(shè)科學(xué)化全面推進(jìn)組織工作。

　�。�8）完成根據(jù)年度摸底情況對(duì)部分生活困難的黨員、老黨員進(jìn)行慰問(wèn)等目標(biāo)，完成選調(diào)生考試、招錄等目標(biāo)，完成代表提案、代表提議、代表質(zhì)詢、開(kāi)展視察和調(diào)研研究、召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨代會(huì)年會(huì)制等目標(biāo)，完成好黨建工作等目標(biāo)。

　　六、存在的主要問(wèn)題

　　在資金使用方面的掌控力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，更好的完成厲行節(jié)約的目標(biāo)。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的把控，進(jìn)一步控制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，在確保各項(xiàng)任務(wù)完成的同時(shí)，力爭(zhēng)把成本降低。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　1、項(xiàng)目背景及主要內(nèi)容

　　為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開(kāi)展，服務(wù)審判大局，加強(qiáng)辦案質(zhì)量，提升平安法治建設(shè)群眾滿意度，提供給廣大群眾一個(gè)良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財(cái)力。因此同級(jí)財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)我院裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)251.09萬(wàn)元。項(xiàng)目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購(gòu)置、執(zhí)行公務(wù)車輛購(gòu)置、簡(jiǎn)易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購(gòu)置、法庭監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置等。

　　2、資產(chǎn)投入和使用情況

　　20xx年，財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，安排裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬(wàn)元，分為本級(jí)財(cái)政97.49萬(wàn)元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153.6萬(wàn)元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購(gòu)置資金實(shí)際總開(kāi)支251.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置124.54萬(wàn)元、簡(jiǎn)易科技法庭購(gòu)置55.1萬(wàn)元、法庭審判專用桌椅購(gòu)置4.65萬(wàn)元、信息化設(shè)備購(gòu)置50.39萬(wàn)元、日常辦公設(shè)備購(gòu)置12.69萬(wàn)元、法庭監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置3.72萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1、總體目標(biāo)

　　引導(dǎo)和支持法院開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費(fèi)保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任。

　　2、階段性目標(biāo)

　　用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入，比如公車運(yùn)行、信息化保障、審判場(chǎng)所、法庭改造等滿足重大庭審需求。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　本次評(píng)價(jià)主要是對(duì)我院“裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”的專項(xiàng)資金到位、使用、管理以及取得的績(jī)效進(jìn)行全方位、綜合性的評(píng)價(jià)，客觀反映專項(xiàng)資金的使用效益，指出資金使用和項(xiàng)目管理上存在的不足，并提高財(cái)政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項(xiàng)和安排專項(xiàng)資金的重要依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)遵循以下基本原則：一是科學(xué)規(guī)范�？�(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開(kāi)。績(jī)效評(píng)價(jià)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)接受監(jiān)督。三是績(jī)效相關(guān)�？�(jī)效評(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)包括項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過(guò)程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項(xiàng)目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)）、產(chǎn)出效果（社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、項(xiàng)目滿意度（社會(huì)公眾服務(wù)對(duì)象滿意度）。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對(duì)比法。因素分析法評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施的整體情況是否符合實(shí)際需要，數(shù)據(jù)對(duì)比法則反映的是項(xiàng)目運(yùn)行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要采用計(jì)劃目標(biāo)評(píng)價(jià)法，即以年初設(shè)定的計(jì)劃目標(biāo)值為標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)年末實(shí)際完成目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　自收到縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jī)效財(cái)政評(píng)價(jià)工作的通知》以來(lái)，單位組織相關(guān)人員在前期項(xiàng)目工作開(kāi)展的基礎(chǔ)上，明確了本次績(jī)效評(píng)價(jià)的'目的、方法、評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間安排等。具體實(shí)施過(guò)程為：一是前期準(zhǔn)備。20xx年第一季度，完成本次績(jī)效評(píng)價(jià)的前期準(zhǔn)備工作，完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、評(píng)價(jià)方式等一系列工作。二是財(cái)務(wù)核查。20xx年第二季度，從項(xiàng)目資金入手，對(duì)資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過(guò)對(duì)資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握裝備購(gòu)置專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報(bào)告。相關(guān)人員根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和規(guī)范，對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)分，提出存在問(wèn)題、建議和意見(jiàn)，并撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　根據(jù)單位實(shí)際情況，通過(guò)數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)核查等方式，對(duì)本項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行了合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為項(xiàng)目投入得分16分、項(xiàng)目過(guò)程得分40分、項(xiàng)目產(chǎn)出得分20分、項(xiàng)目效益得分20分，綜合評(píng)價(jià)得分為96分。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況。

　　1、績(jī)效指標(biāo)分析

　　一是績(jī)效目標(biāo)的合理性。所設(shè)立的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，符合客觀實(shí)際，符合國(guó)家法律法規(guī)。同時(shí)，我單位依據(jù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度項(xiàng)目預(yù)算資金相匹配。

　　2、資金落實(shí)情況

　　財(cái)政根據(jù)我院實(shí)際工作情況，20xx年安排裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)總共251.09萬(wàn)元，分為本級(jí)財(cái)政97.49萬(wàn)元和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付153.6萬(wàn)元。縣財(cái)政局于20xx年8月份下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購(gòu)置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬(wàn)元。上半年未撥款，沒(méi)有和財(cái)政部門對(duì)接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　1、業(yè)務(wù)管理

　　在購(gòu)置設(shè)備時(shí)，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度，通過(guò)建立健全制度，會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。采購(gòu)設(shè)備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購(gòu)合同、驗(yàn)收清單等資料及時(shí)歸檔，設(shè)定的采購(gòu)計(jì)劃落實(shí)到位。采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收合格，都能正常投入使用。

　　2、財(cái)務(wù)管理

　　我院項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ霉芾�，在項(xiàng)目資金使用方面嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購(gòu)置。同時(shí)所有開(kāi)支均按照我院的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個(gè)資金的運(yùn)行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)專項(xiàng)支出核算時(shí)，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進(jìn)行統(tǒng)一核算，還將專項(xiàng)資金的不同來(lái)源渠道性質(zhì)予以區(qū)分，便于財(cái)政專項(xiàng)資金的管理。資金支付執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財(cái)政資金支付效率。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　資金全部投入使用，20xx年我院裝備購(gòu)置資金實(shí)際總開(kāi)支251.09萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置124.54萬(wàn)元，購(gòu)買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡(jiǎn)易科技法庭購(gòu)置4套，花費(fèi)55.1萬(wàn)元用于加強(qiáng)智慧法庭建設(shè)，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購(gòu)置4.65萬(wàn)元用于購(gòu)買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計(jì)16件；信息化設(shè)備購(gòu)置50.39萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買交換機(jī)、門禁系統(tǒng)、羈押室對(duì)講系統(tǒng)、會(huì)議信息設(shè)備等；日常辦公設(shè)備購(gòu)置12.69萬(wàn)元，用于購(gòu)買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機(jī)等日常設(shè)備；法庭監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置3.72萬(wàn)元，用于購(gòu)買3個(gè)基層法庭監(jiān)控設(shè)備。

　　（四）項(xiàng)目效益情況。

　　1、社會(huì)效益

　　裝備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)對(duì)我院工作開(kāi)展提供了極大的經(jīng)濟(jì)保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進(jìn)行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán)，有利于我縣社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、可持續(xù)影響指標(biāo)

　　專項(xiàng)資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強(qiáng)業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進(jìn)辦案效率。

　　3、社會(huì)公眾或辦案人員滿意度

　　對(duì)于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開(kāi)展訪問(wèn)調(diào)查，鼓勵(lì)群眾對(duì)我院提出改進(jìn)意見(jiàn)，就調(diào)查結(jié)果看，群眾滿意度達(dá)標(biāo)，并逐年提升。對(duì)于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問(wèn)，共同改善，就目前詢問(wèn)結(jié)果看，辦案人員滿意度達(dá)標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　提高績(jī)效意識(shí)，規(guī)范管理制度。在項(xiàng)目執(zhí)行中需要加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金績(jī)效意識(shí)，編制資金使用管理辦法，讓制度對(duì)資金的使用進(jìn)行約束，提高資金使用的規(guī)范性。

　　六、存在問(wèn)題及原因分析

　　存在的問(wèn)題是資金到位不及時(shí)，按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位，但縣財(cái)政局于20xx年8月份才下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購(gòu)置項(xiàng)目資金共計(jì)251.09萬(wàn)元。沒(méi)有和財(cái)政部門對(duì)接好，導(dǎo)致上半年未撥款，沒(méi)有完成該項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。應(yīng)該主動(dòng)和財(cái)政部門對(duì)接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時(shí)申報(bào)資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時(shí)間。

　　七、有關(guān)建議

　　1、雖然有專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價(jià)上漲，辦案成本增加，建議根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r，適當(dāng)上調(diào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，并視情追加經(jīng)費(fèi)。

　　2、要加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好專項(xiàng)資金的管理使用工作，規(guī)范專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍。

　　3、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，要加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查和績(jī)效考核，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　暫無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　米易縣歷史文化展覽館于20xx年xx月xx日正式建成并對(duì)外開(kāi)放，建筑面積1300平方米。展覽館以米易歷史文化發(fā)展為主線，集合聲、光、電等多種手段，利用圖片、文字、實(shí)物、模型等形式，展現(xiàn)米易歷史文化。在米易縣打造康養(yǎng)度假目的地的大背景下，米易歷史文化展覽館傳統(tǒng)的展示功能無(wú)法滿足現(xiàn)實(shí)的需要。20xx年縣委政府決定對(duì)米易歷史文化展覽館進(jìn)行升級(jí)改造，提升歷史文化展覽館品質(zhì)，拓展米易新形象，同時(shí)為確保檔案館正常接收新增檔案，保障檔案館電子檔案數(shù)據(jù)安全，對(duì)服務(wù)器存儲(chǔ)系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)容。經(jīng)政府審批，同意投入資金100萬(wàn)元。

　　二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　本次的展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，包括米易縣歷史文化展覽館升級(jí)改造和檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)兩個(gè)子項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資100萬(wàn)元。評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)從項(xiàng)目審批、項(xiàng)目實(shí)施、資金的來(lái)源及管理等方面進(jìn)行。

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽樣選點(diǎn)情況。

　　檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)項(xiàng)目，查看了國(guó)資辦立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)項(xiàng)目委托代理、采購(gòu)合同、設(shè)備驗(yàn)收、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目，查看了政府項(xiàng)目審批、國(guó)資辦立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)成交通知書、采購(gòu)合同、完工驗(yàn)收記錄單、項(xiàng)目竣工結(jié)算、資金下達(dá)撥付、會(huì)計(jì)核算等資料。

　　（二）項(xiàng)目總體評(píng)價(jià)。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)通過(guò)政府及相關(guān)部門的審批，項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購(gòu)方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等程序未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的'情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.2分。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策。

　　1.績(jī)效目標(biāo)情況。

　　（1）擴(kuò)大電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量，將存儲(chǔ)系統(tǒng)容量擴(kuò)大到48TB。

　�。�2）提升歷史文化展覽館品質(zhì)。提升展廳品牌影響力和展示效果，拓展米易新形象，重點(diǎn)改造米易歷史沿革的內(nèi)容（清代、民國(guó)時(shí)期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果展示，增加展廳互動(dòng)三維設(shè)備。

　　2.決策依據(jù)情況。

　　米檔報(bào)[20xx]1號(hào)《關(guān)于解決展覽館改造和采購(gòu)運(yùn)行設(shè)備經(jīng)費(fèi)的請(qǐng)示》及縣政府批示。

　　3.資金分配情況及分配結(jié)果。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，政府共安排資金100萬(wàn)元，其中檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)項(xiàng)目24.96萬(wàn)元，歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目75.04萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目管理。

　　1.資金到位情況。

　　檔案館服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)項(xiàng)目到位資金24.96萬(wàn)元（米財(cái)資行[20xx]184號(hào)），歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目到位資金75.04萬(wàn)元（米財(cái)資行[20xx]184號(hào)20萬(wàn)元，米財(cái)資行[20xx]252號(hào)55.04萬(wàn)元。）。

　　2.資金管理情況。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金按專項(xiàng)資金管理，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及合同約定撥付資金。

　　3.財(cái)務(wù)管理情況。

　　單位建立了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度、現(xiàn)金、銀行存款和財(cái)務(wù)印章管理制度、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度、固定資產(chǎn)管理制度、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理制度等財(cái)經(jīng)制度，本次評(píng)價(jià)的項(xiàng)目資金納入國(guó)庫(kù)集中支付制度管理。

　　4.組織實(shí)施情況。

　　服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)

　�。�1）20xx年xx月xx日縣國(guó)資辦準(zhǔn)予立項(xiàng)，采用詢價(jià)采購(gòu)，交采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。

　　（2）20xx年xx月xx日與米易縣公共資源交易中心簽訂《米易縣政府采購(gòu)項(xiàng)目委托代理協(xié)議》。

　　（3）20xx年xx月xx日與攀枝花明誠(chéng)信息技術(shù)有限公司簽訂《米易縣檔案局電子設(shè)備采購(gòu)合同》

　�。�4）20xx年xx月xx日，采購(gòu)的電子設(shè)備驗(yàn)收合格入庫(kù)(附：米易縣政府采購(gòu)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單)

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目

　�。�1）20xx年xx月xx日，政府批準(zhǔn)米檔報(bào)[20xx]7號(hào)關(guān)于確定“米易縣歷史文化展覽館升級(jí)項(xiàng)目采購(gòu)”招標(biāo)基準(zhǔn)控制價(jià)的請(qǐng)示�；鶞�(zhǔn)控制價(jià)75.04萬(wàn)元。

　�。�2）20xx年xx月xx日，國(guó)資辦批準(zhǔn)立項(xiàng)，采購(gòu)方式為競(jìng)爭(zhēng)性磋商，交采購(gòu)機(jī)構(gòu)組織采購(gòu)。

　　（3）20xx年xx月xx日，下達(dá)成都一品紅展示有限公司《政府采購(gòu)成交通知書》，成交金額65.60萬(wàn)元。

　�。�4）20xx年xx月xx日，業(yè)主方與施工方簽訂項(xiàng)目增量合同，增量金額64，859.73元。

　�。�5）20xx年xx月xx日，政府審批自行采購(gòu)歷史文化展覽館簽字臺(tái)，金額29，540.27元。

　�。�6）20xx年xx月xx日，項(xiàng)目完工驗(yàn)收（驗(yàn)收合格）。四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　1、服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)。20xx年xx月xx日設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿桑��?yàn)收入庫(kù)，設(shè)備驗(yàn)收“數(shù)量、參數(shù)正確，質(zhì)量合格”。

　　2、歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目。20xx年xx月xx日項(xiàng)目完工，經(jīng)驗(yàn)收組驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收合格。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　服務(wù)器存儲(chǔ)設(shè)備、檔案容災(zāi)備份采購(gòu)，擴(kuò)大了電子檔案存儲(chǔ)服務(wù)器系統(tǒng)、容災(zāi)備份系統(tǒng)容量，保障了新增檔案的儲(chǔ)存保管。

　　歷史文化展覽館升級(jí)改造項(xiàng)目，提升了展廳品牌影響力和展示效果，拓展了米易新形象，能更好的展示米易歷史沿革的內(nèi)容（清代、民國(guó)時(shí)期的痕跡）、現(xiàn)代民族特色展示和城市、鄉(xiāng)村旅游成果。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及存在問(wèn)題

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

　　展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目，項(xiàng)目通過(guò)了政府及相關(guān)部門的審批，依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)比較明確。制定了項(xiàng)目實(shí)施方案，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行了相關(guān)政策規(guī)定，項(xiàng)目的立項(xiàng)審批、采購(gòu)方式、合同簽訂、完工驗(yàn)收、資金撥付等資料完整，且未發(fā)現(xiàn)不符合政策要求的情況。檔案局內(nèi)部建立了財(cái)務(wù)管理制度。經(jīng)查閱相關(guān)資料，并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，展覽館改造及運(yùn)行設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分98.2分。

　�。ǘ�）存在問(wèn)題。

　　項(xiàng)目實(shí)施方案中，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容制定不夠完整，對(duì)項(xiàng)目具體實(shí)施指導(dǎo)性不強(qiáng)。

　　六、相關(guān)建議

　　針對(duì)以上存在的問(wèn)題，提出相關(guān)建議如下：

　　加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施方案的制定，增強(qiáng)實(shí)施方案對(duì)項(xiàng)目整個(gè)實(shí)施過(guò)程的指導(dǎo)，同時(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施方案的可操作性。

　　部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈昆明市呈貢區(qū)關(guān)于實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略推動(dòng)呈貢創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)〉的通知》（呈政發(fā)﹝20xx﹞27號(hào)）和《呈貢區(qū)專利授權(quán)資助及知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)（示范）單位、優(yōu)勢(shì)企業(yè)扶持實(shí)施細(xì)則》（呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號(hào)）的規(guī)定，列入國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)的補(bǔ)助3萬(wàn)元，獲得國(guó)家發(fā)明專利、實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利的分別補(bǔ)助1000元、500元、200元。20xx年本單位10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目共一項(xiàng)，項(xiàng)目資金共計(jì)130000元，在申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)已經(jīng)申報(bào)，于本年度已經(jīng)全部支出，預(yù)算完成率100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。開(kāi)展市級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)示范單位申報(bào)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育、科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)等工作，與13家試點(diǎn)示范企業(yè)和優(yōu)勢(shì)企業(yè)培育對(duì)象建立工作聯(lián)系機(jī)制。

　　2、項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)。

　　一季度，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行推廣宣傳；

　　二季度，下企業(yè)調(diào)查了解基本情況；

　　三季度，對(duì)企業(yè)申報(bào)材料進(jìn)行審核公示；四季度，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金。

　　二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況。

　　已經(jīng)按照財(cái)政要求報(bào)送。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，單位中層以上干部參與評(píng)價(jià)，并從各科室抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　1、前期準(zhǔn)備。成立部門績(jī)效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知。

　　2、組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，注重評(píng)價(jià)質(zhì)量，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　3、分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行整改，充分運(yùn)用分析評(píng)價(jià)引領(lǐng)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況。資金于xx月份全部到時(shí)位，未影響項(xiàng)目實(shí)施，但較為遲緩。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。

　　1、項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視，專人管理，責(zé)任明確。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析。

　　1、突出企業(yè)的`創(chuàng)新主體地位，提高企業(yè)運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力和水平。積極引導(dǎo)、培育企業(yè)制定和實(shí)施符合自身特點(diǎn)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，將知識(shí)產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)研究、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)拓展、資產(chǎn)管理各個(gè)環(huán)節(jié)，積極培育核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，增加知識(shí)產(chǎn)權(quán)儲(chǔ)備。

　　2、開(kāi)展專利執(zhí)法檢查，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。以各類食品、農(nóng)用品批發(fā)市場(chǎng)、超市等生活生產(chǎn)消費(fèi)品領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)，開(kāi)展4次以上知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法檢查，依法打擊侵權(quán)行為，規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　3、加大保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳力度。利用“科技三下鄉(xiāng)”、“4.26世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)日”、“科技活動(dòng)周”等活動(dòng)，向廣大群眾宣傳保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，營(yíng)造良好的保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)輿論氛圍。

　　4、開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)中小學(xué)試點(diǎn)工作。加強(qiáng)中小學(xué)生對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的認(rèn)識(shí)與教育，為創(chuàng)新型城市培養(yǎng)、儲(chǔ)備創(chuàng)新型人才，進(jìn)一步推進(jìn)呈貢創(chuàng)新型城市的建設(shè)。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)，自評(píng)分98分。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　20xx年度預(yù)算安排13萬(wàn)元，并設(shè)立為經(jīng)常性項(xiàng)目。因項(xiàng)目資金較小，項(xiàng)目結(jié)果在單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)中合并公開(kāi)。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議。

　　一是隨著呈貢新區(qū)建設(shè)的推進(jìn)，四個(gè)街道、工業(yè)園區(qū)相繼托管，規(guī)模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升和知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展不平衡，專利成果轉(zhuǎn)化周期長(zhǎng)。二是呈貢區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在機(jī)構(gòu)編制改革中被確定為一類事業(yè)單位，與考核指標(biāo)中要求為行政單位的差距大，工作人員知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)能力和推進(jìn)專利產(chǎn)業(yè)化工作還亟待提高。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，加快呈貢經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)創(chuàng)新型新城；積極開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)區(qū)培育工程，努力打造“知識(shí)產(chǎn)權(quán)促進(jìn)新區(qū)建設(shè)”的示范區(qū)；聯(lián)合區(qū)工商、區(qū)文體廣電局、公安呈貢分局、區(qū)農(nóng)林局等單位，完善知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議制度；認(rèn)真執(zhí)行呈貢區(qū)專利補(bǔ)助辦法，進(jìn)一步鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，打造創(chuàng)新型城市建設(shè)。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在省、市知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的指導(dǎo)幫助下，結(jié)合自身實(shí)際，不斷補(bǔ)足短板，認(rèn)真實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略和知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，發(fā)揮知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會(huì)議制度優(yōu)勢(shì)，不斷完善與企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)系的工作機(jī)制，突出企業(yè)主體作用，加大專利授權(quán)資助及知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)（示范）企業(yè)的扶持力度，不斷提升全區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、保護(hù)和運(yùn)用的能力。

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