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支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2023-02-04 17:01:30 其他報(bào)告 我要投稿

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告(11篇)

  隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告,報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我敢肯定,大部分人都對(duì)寫報(bào)告很是頭疼的,下面是小編收集整理的支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告(11篇)

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告1

  一、指導(dǎo)思想

  根據(jù)揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)委宣傳部(區(qū)教育局)關(guān)于印發(fā)《揭陽(yáng)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)中小學(xué)校教師獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配指導(dǎo)性意見(試行)》的通知精神,結(jié)合我校實(shí)際制定的績(jī)效工資考核方案。

  二、制定的原則

  1、我校堅(jiān)持以人為本、實(shí)事求是、因地制宜、既有約束力,又有驅(qū)動(dòng)力、全面性和可操作性的原則來(lái)制定學(xué)?(jī)效工資分配實(shí)施方案。

  2、我校堅(jiān)持做到績(jī)效工資?顚S茫l(fā)放之前都按要求將獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資明細(xì)表在學(xué)校的公示欄進(jìn)行公示,充分發(fā)揮績(jī)效工資分配的激勵(lì)性導(dǎo)向作用,確保教師隊(duì)伍的穩(wěn)定和調(diào)動(dòng)教師工作的積極性。

  3、貫徹按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的分配原則。以責(zé)任和業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù),多勞多得,優(yōu)績(jī)優(yōu)酬,適當(dāng)拉開分配差距,向一線教師、骨干教師及成績(jī)突出的教師傾斜。同時(shí)統(tǒng)籌兼顧學(xué)校內(nèi)部各類人員之間獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配關(guān)系。

  4、堅(jiān)持“公平、公正、公開”原則。分配工作全過(guò)程實(shí)行陽(yáng)光操作,分配方案經(jīng)學(xué)校教師討論通過(guò)后實(shí)施,確保教職工有知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。

  三、制定的依據(jù)

  1、按照市、區(qū)、以及有關(guān)文件、通知的要求和相關(guān)會(huì)議精神,我校召開教職工代表會(huì)議討論并征求教職工對(duì)于制定學(xué)?(jī)效工資分配辦法的意見,再由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究、在全體教師會(huì)上表決通過(guò),送上級(jí)主管部門批準(zhǔn),然后實(shí)施。

  2、按照各類教育法律法規(guī)、《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《廣東省教育廳關(guān)于普通中小學(xué)校辦學(xué)行為的若干規(guī)定》、《廣東省中小學(xué)教育教學(xué)常規(guī)管理暫行辦法》等的`規(guī)定和要求來(lái)制定。

  四、做好宣傳解釋

  針對(duì)區(qū)內(nèi)學(xué)?(jī)效工資發(fā)放存在的一些差異,我校能及時(shí)有效的對(duì)全體教職工做好正面的宣傳教育和合理解釋,有效消除教職工對(duì)于績(jī)效工資政策存在的誤解,試全體教職工對(duì)實(shí)施績(jī)效工資和分配過(guò)程有深入的了解。確?(jī)效工資的順利實(shí)施。

  五、發(fā)放對(duì)象

  小學(xué)全體在編在崗教師。

  六、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

  學(xué)校成立了獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配工作領(lǐng)導(dǎo)小組,小組成員由校領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)組成,負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校常規(guī)工作、班主任津貼、教師工作量、工作業(yè)績(jī)的考核,以及績(jī)效工資的分配、發(fā)放、解釋等方面的工作。

  組長(zhǎng):黃明明

  成員:林天天

  綜合以上情況,我校獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資分配實(shí)施方案由學(xué)校行政制定并在教師大會(huì)上通過(guò),嚴(yán)格按照方案執(zhí)行并接受教師監(jiān)督,自查結(jié)果為合格。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告2

  安全工作是學(xué)校工作中的一件大事,是學(xué)校工作的重中之重。我校一貫重視安全教育,對(duì)安全工作常抓不解。根據(jù)市教體局安全工作及文件精神,我校成立了由校長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管校長(zhǎng)為副組長(zhǎng),教導(dǎo)處、總務(wù)處、政教處處等成員組成的安全自查小組,對(duì)學(xué)校安全工作的各個(gè)方面進(jìn)行了深入細(xì)致的檢查,通過(guò)檢查我們認(rèn)為學(xué)校安全工作開展得細(xì)致扎實(shí),取得了一定的成績(jī),但也的確存在著一些不容忽視的問(wèn)題。

  一、學(xué)校有安全管理工作組織機(jī)構(gòu),工作踏實(shí)。

  學(xué)校成立了由校長(zhǎng)任組長(zhǎng),分管校長(zhǎng)任副組長(zhǎng),教導(dǎo)主任,總務(wù)處、政教處等成員任組員的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期或不定期地組織人員對(duì)學(xué)校安全工作進(jìn)行檢查,加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校安全工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。學(xué)校安全工作制度健全,制定了一系列的`安全工作條例、安全教育制度等,并建立了安全檢查臺(tái)帳。建立健全了各項(xiàng)安全工作規(guī)章制度及各種事故應(yīng)急處置預(yù)案。學(xué)校各部門和崗位都有明確的安全責(zé)任要求,并層層簽訂安全責(zé)任書,落實(shí)事故追究制度。安全經(jīng)費(fèi)滿足需要,每年都按時(shí)投保校方責(zé)任險(xiǎn)。

  二、安全設(shè)施建設(shè)完善有效,及時(shí)維護(hù)。

  學(xué)校配備兩名專職保安,配備安保器械滿足需要,救援物資設(shè)備充足,按規(guī)定配備消防設(shè)施設(shè)備,應(yīng)急照明設(shè)置符合要求。種類用電設(shè)備與線路、開關(guān)相匹配,符合安全標(biāo)準(zhǔn)。

  三、加強(qiáng)師生的交通安全教育。

  學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)十分重視師生的交通安全,特別是學(xué)生的交通安全。學(xué)校利用國(guó)旗下講話時(shí)間,在全校進(jìn)行交通安全常識(shí)的教育,利用廣播對(duì)學(xué)生進(jìn)行交通安全教育,宣傳交通法規(guī),組織全校師生觀看交通安全宣傳片等,各班班主任也利用各種時(shí)機(jī)、各種手段對(duì)學(xué)生加強(qiáng)交通,安全的教育。

  四、重視學(xué)校消防安全。

  學(xué)校成立了消防安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由學(xué)校后勤處負(fù)責(zé)具體實(shí)施消防安全工作。經(jīng)常組織檢查督導(dǎo),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即督促后勤人員加以解決和整改,消除安全隱患。制訂好消防安全管理制度、消防安全檢查制度、消防安全教育制度、消防安全考核制度,定期檢查和考核,對(duì)檢查考核情況進(jìn)行記錄,做到有案可查。學(xué)校各樓層、樓道口均配備好滅火器。學(xué)校在許多公共場(chǎng)所、易發(fā)生火災(zāi)的地方、重要場(chǎng)所都懸掛好消防安全標(biāo)志,起好警示作用,提醒全校師生嚴(yán)格執(zhí)行防火管理措施。學(xué)校電器設(shè)備較多,用電安全尤為重要,防止因電氣故障引發(fā)火災(zāi),學(xué)校加強(qiáng)了電氣設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù),定期請(qǐng)專業(yè)人員對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行檢查,檢查電氣設(shè)備是否有過(guò)載、短路、接觸不良、漏電等情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理;同時(shí)經(jīng)常組織人員檢查和維護(hù)各室的照明設(shè)備、電器設(shè)備,檢查防靜電和防雷裝置的安全,檢查盡量做到細(xì)而實(shí),避免而疏忽大意而造成消防隱患,導(dǎo)致安全事故的發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)工作人員的消防教育,要求正確使用好液化氣、電器設(shè)備,確保安全。

  五、加強(qiáng)防盜工作。

  學(xué)校十分重視防盜工作,對(duì)各類電教儀器,尤其是電腦、電視機(jī)等貴重儀器均有專人保管。學(xué)校在微機(jī)室等重要場(chǎng)所均安裝了防盜門和防盜窗。學(xué)校制訂了值班制度,節(jié)假日均有人值班,值班為24小時(shí)制,特別加強(qiáng)了夜間的巡視。學(xué)校實(shí)行專職保安門衛(wèi)制度,平時(shí)能對(duì)進(jìn)出學(xué)校的人員、車輛、物資作好登記、核對(duì)工作。學(xué)校對(duì)防盜工作從細(xì)處、實(shí)處入手,力求萬(wàn)無(wú)一失。

  六、學(xué)校是從事教育活動(dòng)的場(chǎng)所,學(xué)生的活動(dòng)安全也是學(xué)校安全工作的重點(diǎn)。

  首先我們對(duì)學(xué)生活動(dòng)加強(qiáng)了教育和管理,教育學(xué)生課間、課后開展正常的活動(dòng),不進(jìn)行帶有危險(xiǎn)性的游戲。學(xué)校每天都有帶班領(lǐng)導(dǎo)、值日教師和值日學(xué)生,他們?cè)谡n間加強(qiáng)了巡視,確保學(xué)生的課間活動(dòng)能有序、正常地開展。其次學(xué)校對(duì)學(xué)生活動(dòng)場(chǎng)地、器械進(jìn)行進(jìn)行定期檢查,對(duì)一些存在危險(xiǎn)因素的地方和器械進(jìn)行了整改和維修。目前學(xué);顒(dòng)場(chǎng)地、體育器材、體育設(shè)施均符合安全。學(xué)校對(duì)開展的重大活動(dòng)和校外活動(dòng)能進(jìn)行審批,活動(dòng)前對(duì)全體學(xué)生進(jìn)行一次安全教育,加強(qiáng)教育力度,提高師生的認(rèn)識(shí),組織有序,管理到位,保證每項(xiàng)活動(dòng)的順利開展,不出安全事故。

  七、存在問(wèn)題

  1、目前學(xué)校無(wú)攝像頭,未安裝一鍵報(bào)警等技防設(shè)施,學(xué)校已申請(qǐng)安裝視頻監(jiān)控,現(xiàn)正在安裝中。

  2、防雷設(shè)施近兩年有關(guān)部門未來(lái)校檢測(cè)。

  3、學(xué)校十三輛接送學(xué)生車,現(xiàn)都不同程度的存在超員現(xiàn)象,學(xué)校曾上報(bào)交管部門,交管部門也已治理,但受利益驅(qū)動(dòng),現(xiàn)仍超員。

  4、學(xué),F(xiàn)在無(wú)專職醫(yī)務(wù)人員。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告3

  20xx年,省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬(wàn)元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬(wàn)元,貧困革命老區(qū)資金45萬(wàn)元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績(jī)效監(jiān)控工作,加強(qiáng)對(duì)資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財(cái)政部門保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門,確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序,所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定,報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管,項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等,縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保?顚S,發(fā)揮實(shí)效。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況

  20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬(wàn)元,涉及到2項(xiàng)內(nèi)容,分別是98萬(wàn)元的.鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬(wàn)元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位;45萬(wàn)元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等?h文旅體中心已將45萬(wàn)元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對(duì)李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。

  (二)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度

  縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測(cè)等管理工作,實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過(guò)程績(jī)效管理,積極開展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人管理、專賬核算、?顚S,做到入賬及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。

  20xx年縣文旅體中心的143萬(wàn)專項(xiàng)資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來(lái)較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂(lè)品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過(guò)程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。

  三、存在的主要問(wèn)題及原因分析

  省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇,帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級(jí)資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽,投入較小。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  縣文旅體中心將把項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。

  五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告4

  一、部門概況

  1、主要職能:

  本單位為岳塘區(qū)教育局所屬二級(jí)預(yù)算單位,單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,主要職能為實(shí)施九年義務(wù)教育、促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,小學(xué)學(xué)歷教育。

  2、機(jī)構(gòu)情況:

  我校設(shè)有校長(zhǎng)室、黨支部、辦公室、教導(dǎo)處、學(xué)生處、工會(huì)、總務(wù)處等部門。

  3、人員情況:

  20xx年本單位年未實(shí)有人數(shù)58人,在編xx人,退休39人。

  二、部門整體支出管理及使用情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算情況

  1、年初預(yù)算情況:年初預(yù)算收入230.88萬(wàn)元,其中預(yù)算內(nèi)撥款230.88萬(wàn)元,非稅收入0萬(wàn)元,其他撥款0萬(wàn)元。

  2、年中追加和調(diào)減預(yù)算情況:20xx年年中追加金額12.6萬(wàn)元。

  3、全年總預(yù)算情況:

  ①20xx年實(shí)際收入385.37萬(wàn)元(其中財(cái)政收入263.38萬(wàn)元,其他收入1xx.99萬(wàn)元)。20xx年度部門實(shí)際財(cái)政支出280.48萬(wàn)元。

 、陬A(yù)算調(diào)整率為5.46%。

 、20xx年結(jié)余資金0.8萬(wàn)元,低于上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.06萬(wàn)元。

  ④三公經(jīng)費(fèi)控制率為0%。“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元,比上年度預(yù)算上升或下降0萬(wàn)元。

 。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況

  1、基本支出執(zhí)行情況:20xx年度基本支出280.48萬(wàn)元。

  2、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度無(wú)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。

  3、項(xiàng)目性專項(xiàng)執(zhí)行情況:20xx年度項(xiàng)目支出101.9萬(wàn)元。

  三、部門整體支出績(jī)效情況

  績(jī)效目標(biāo)完成率為100%,實(shí)際完成率100%。

  從履職及履職效益情況來(lái)看,總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來(lái)看,各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來(lái)抓好成本控制,強(qiáng)化勤儉辦事的意識(shí),注重節(jié)約開支,年度開支控制在財(cái)政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來(lái)看,各部門對(duì)所承擔(dān)的工作能夠按照計(jì)劃的時(shí)間把握進(jìn)度,抓好質(zhì)量,注重了工作的效率;從有效性來(lái)看,各專項(xiàng)工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來(lái)抓好落實(shí),注重了專項(xiàng)資金的使用效果;從可持續(xù)性來(lái)看,后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的'人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持,管理制度做到與時(shí)俱進(jìn),相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時(shí)補(bǔ)充完善。

  四、存在的主要問(wèn)題

  年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)不明確,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化和量化不精準(zhǔn)。

  五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

  細(xì)化預(yù)算指標(biāo),提高預(yù)算科學(xué)性。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告5

  一、部門概況

 。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

  1.部門主要職責(zé)

  賓陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

  (1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策,制定全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

  (2)建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  (3)組織實(shí)施國(guó)家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè),住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入,科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (5)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià),收集,整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

  (6)綜合整理和提供財(cái)政,金融,旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障,公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  (7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步,社會(huì)發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委,縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

  (8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  (9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核,監(jiān)控和評(píng)估。

  (10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò),指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

  (11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計(jì)辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作;組織開展統(tǒng)計(jì)人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國(guó)家、自治區(qū)、市統(tǒng)計(jì)局和縣財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

  (12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和縣普查中心工作。

  (13)承辦縣人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

  2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 。1)根據(jù)職責(zé),縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室,具體為:行政秘書股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股。

 。2)縣統(tǒng)計(jì)局二層單位有3個(gè),具體單位為:賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心。

  3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

  縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人,實(shí)有在職人員8人,離退休人員8人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員3人(其中聘用人員2人、遺屬1人,村干部0人)

  統(tǒng)計(jì)局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人,實(shí)有在職人員23人,離退休人員1人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人(其中聘用人員0人、遺屬0人,村干部0人)。其中,二層單位賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)編制人數(shù)8人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員1人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人;;二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數(shù)9人,實(shí)有在職人員6人,離退休人員0人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人;二層單位賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人,實(shí)有在職人員11人,離退休人員0人,其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

  4.資產(chǎn)情況

  截至20xx年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值)69.31萬(wàn)元,負(fù)債總額16.48萬(wàn)元,凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中,流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額40.39%;固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元,占資產(chǎn)總額69.61%。

 。ǘ┊(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項(xiàng)定期報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作,開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)經(jīng)常性檢查,全力做好第七次全國(guó)人口普查各項(xiàng)工作,整理編印統(tǒng)計(jì)年鑒。

  1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革,協(xié)調(diào)配合做好局隊(duì)分工調(diào)整改革工作。

  2.完善國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查,以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ),逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

  3.做好第七次全國(guó)人口普查資料整理編印等工作。

  4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。

  5.做好糧食產(chǎn)量各項(xiàng)調(diào)查工作。

  6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動(dòng)力等各項(xiàng)抽樣調(diào)查。

  7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級(jí)創(chuàng)建新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果,積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。

  8.做好“三新”統(tǒng)計(jì)工作。

  9.積極開展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng),密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開展各項(xiàng)中心工作。

  10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫(kù)維護(hù)管理。

 。ㄈ┊(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

  1.開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。

  2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  3.制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng),做好“三新”統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。

  4.推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果,及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù),提升名錄庫(kù)工作水平。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開展情況。

  1.建章立制。按照相關(guān)文件要求,結(jié)合本單位實(shí)際,規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程,為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

  2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。績(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提,是開展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

  3.開展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中,充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用,建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

  4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì),規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

  5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,增強(qiáng)績(jī)效約束?(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn),也是預(yù)算績(jī)效管理的根本,更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析,建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制,信息報(bào)告制度,責(zé)任追究制度。

 。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

  20xx年全年收入預(yù)算498.68萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0元,未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元,上年結(jié)余收入0元。

  20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元,占支出總預(yù)算79.86%;項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算20.14%。

  截至20xx年6月30日,1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬(wàn)元,執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元,執(zhí)行率46.30%;項(xiàng)目支出32.56萬(wàn)元,執(zhí)行率32.42%。

  二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

  20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個(gè)點(diǎn),全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查,每月記帳1次,全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系,統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo),統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測(cè)算,最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn),對(duì)水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查,推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶,限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶,限額以飲食住宿業(yè)100戶,服務(wù)業(yè)300戶,建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶,人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算工作質(zhì)量,為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。

  20xx年是第七次全國(guó)人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年,涉及我縣戶籍人口106.06萬(wàn)人,30.46萬(wàn)戶,16個(gè)鎮(zhèn),235個(gè)村委(社區(qū)),3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農(nóng)場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編,資料開發(fā)利用階段,并且編制第七次全國(guó)人口普查年鑒。

  綜上所述,產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

  為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān),第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收嚴(yán)格有力,20xx年我單位召開人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng)估培訓(xùn),普查登記結(jié)束后召開,對(duì)登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估,指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問(wèn)題,指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計(jì)信息化擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目要行性研究報(bào)告的函》(桂發(fā)改高技函[20xx]879號(hào)),強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,維護(hù)名錄庫(kù)正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

  綜上所述,產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

  20xx年度,普查登記工作如期完成,進(jìn)入總結(jié)及資料匯編,資料開發(fā)利用階段。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及名錄庫(kù)更新維護(hù),全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作,產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

  統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi),且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

  我單位的整體項(xiàng)目支出具有較好的社會(huì)效益,開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查或普查,擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)調(diào)查覆蓋面,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),提高各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性,為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計(jì)信息,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建,加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

  服務(wù)對(duì)象滿意度90%,較滿意。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整,若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

  本部門績(jī)效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

  三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

  20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬(wàn)元。項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元,占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日,項(xiàng)目支出32.57萬(wàn)元,執(zhí)行率32.42%。

  截至20xx年6月30日,具體項(xiàng)目支出情況如下:

  (1)20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項(xiàng)目資金20.85萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金7.44萬(wàn)元,執(zhí)行率35.68%。

 。2)20xx年度全國(guó)月度勞動(dòng)力調(diào)查工作項(xiàng)目資金2萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

  (3)20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項(xiàng)目資金50萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.07萬(wàn)元,執(zhí)行率38.15%。

 。4)20xx年度基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

  (5)20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

 。6)20xx年度統(tǒng)計(jì)“四項(xiàng)工程”工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.4萬(wàn)元,執(zhí)行率26.67%。

 。7)20xx年度“三新”統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目資金1萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元,執(zhí)行率0%。

 。8)20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.15萬(wàn)元,執(zhí)行率10%。

 。9)20xx年度第七次全國(guó)人口普查工作項(xiàng)目資金18.6萬(wàn)元,實(shí)際支出項(xiàng)目資金5.5萬(wàn)元,執(zhí)行率29.57%。

  二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

  20xx年度整體績(jī)效目標(biāo)有4個(gè)。目前完成階段性的目標(biāo)

 。1)完成第七次全國(guó)人口普查登記工作,進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收階段。

 。2)穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

 。3)完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫(kù)入庫(kù)及平臺(tái)更新維護(hù)。

 。4)城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作,150戶記賬戶,每月按時(shí)完成記賬工作。

  2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè),涉及資金498.68萬(wàn)元;不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果:通過(guò)開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查,統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù),為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的.統(tǒng)計(jì)信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程,務(wù)實(shí)基層設(shè)施,提高核心處理能力,整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源,強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化,以提高統(tǒng)計(jì)能力,提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù),培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng),做好“三新”統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上,將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸,著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理,繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作,挖掘部門行政登記資料共建共享功能,充分利用部門行政記錄,及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù),提升名錄庫(kù)工作水平。

  3.差異情況分析:資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是,勞動(dòng)力調(diào)查換戶工作,各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報(bào)等工作,集中在下半年進(jìn)行,進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理,減少預(yù)算資金使用的隨意性,對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制,加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度,提高預(yù)算資金使用效率。確?(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

 。ǘ┛(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  本年度開展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行,資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。

  四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

  (一)存在的問(wèn)題

  1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以,預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低,執(zhí)行率為32.42%。

  2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確,預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差,無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

  3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確,年中追加預(yù)算沒有及時(shí)撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。

  4、根據(jù)實(shí)際情況,年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施,部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

  (二)改進(jìn)措施

  1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出,根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開展情況,及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

  2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算,細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容,保證預(yù)算的精準(zhǔn)性,通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,提高資金使用效益。

  3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金,增強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作,提高項(xiàng)目執(zhí)行率,提高資金支付效率。

  4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目,準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性,在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告6

  根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))等文件的通知要求,我單位組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

  一、年度預(yù)算安排情況

  20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門預(yù)算資金如下:

  德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào),下達(dá)我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬(wàn)元。

  1、基本支出876.11萬(wàn)元,其中:人員支出819.01萬(wàn)元;日常公用支出57.10萬(wàn)元。

  2、項(xiàng)目支出86.20萬(wàn)元。

  二、1至9月份執(zhí)行情況

 。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況

  20xx年1-9月份總支出1404.53萬(wàn)元,其中:人員支出571.15萬(wàn)元;日常公用支出37.54萬(wàn)元;項(xiàng)目支出795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款)。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  按照年初編制的績(jī)效目標(biāo),我單位主要做了以下方面的工作,保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn),為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

  1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。

  2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè),積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè),總投資243.82億元,年度計(jì)劃投資44.07億元,其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè),市級(jí)項(xiàng)目5個(gè);從項(xiàng)目分類看:收尾項(xiàng)目6個(gè),續(xù)建項(xiàng)目12個(gè),新建項(xiàng)目15個(gè),預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬(wàn)元。截至9月,省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元,完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開工6個(gè),實(shí)際開工2個(gè);收尾項(xiàng)目6個(gè),目前完工3個(gè)。

  3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理,不斷提升投資效益。1—8月,全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元,同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元,預(yù)計(jì)增速8.12%,預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底,全縣新增500萬(wàn)元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè),總投資50.19億元,其中500-5000萬(wàn)元15個(gè),總投資3.28億元,5000萬(wàn)元以上21個(gè),總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè),總投0.4億元,入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門待反饋。

  4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度,積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過(guò)國(guó)家審核地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè),獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè),截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè),獲批資金1649萬(wàn)元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè),總投資20.66億元,擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè),總投資71.65億元,擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè),投資3.09億元,擬申請(qǐng)資金0.62億元。

  5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送,開展企業(yè)摸底排查培育工作,預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中;二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程(一期)和黔東北冷鏈物流中心(一期)項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金;三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng),開展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn),目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿;五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。

  6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位,不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬(wàn)元;二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬(wàn)元,其中:申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬(wàn)元,財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬(wàn)元;三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬(wàn)元,省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬(wàn)元,20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬(wàn)元;四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬(wàn)元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持,其中:申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬(wàn)元,以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬(wàn)元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬(wàn)元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬(wàn)畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬(wàn)元;八是擬定《德江縣(革命老區(qū))振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問(wèn)題清單》逐級(jí)上報(bào),涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。

  7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè),扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作;二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作,完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的.錄入工作。通過(guò)國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作,擬爭(zhēng)取中央資金8416萬(wàn)元。截至目前,本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè),總投資6951萬(wàn)元,中央資金3857萬(wàn)元。

  8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度,促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬(wàn)畝,20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬(wàn)元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目,爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬(wàn)元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬(wàn)畝,編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作,開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。

  9、改善人民生活環(huán)境,扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求,共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè),總投資470.37億元。同時(shí),根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神,重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè),投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè),投資4200萬(wàn)元,擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè),總投資2.55億元,擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè),擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬(wàn)元。申報(bào)20xx年省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè),總投資13.7億元,擬申請(qǐng)省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。

  10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管,確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組,共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量,據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸,油料3238噸;二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項(xiàng)存糧調(diào)查》工作,組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì),20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸;三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》,貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度,目前備案企業(yè)(個(gè)體)共5家,收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份;四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng),按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開展情況;五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè),完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù),順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。

  11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管,確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià),半年來(lái)對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè),共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期,月度分析10期,我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審,調(diào)整了城區(qū)天然氣(LNG)銷售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)清理,涉及問(wèn)題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求,及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定,共受理了68件,認(rèn)定金額803萬(wàn)元。六是及時(shí)完成了縣教育部門營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。

  12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽(yáng)集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審;三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束,計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開展,我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月,垃圾發(fā)電量5600萬(wàn)KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù),我縣20xx年已完成充電任務(wù)。

  (三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況

  部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整。

  三、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達(dá)情況,根據(jù)工作進(jìn)度正常支付,截至9月底,執(zhí)行率已達(dá)到145.95%(其中:本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%),預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬(wàn)元,其中:1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為69.74%;其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率為65.76%;項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬(wàn)元,1至9月完成795.84萬(wàn)元(全部是上級(jí)撥款),實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。

 。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)偏差原因分析

  截止到9月底,全年資金績(jī)效目標(biāo)無(wú)調(diào)整,因此,績(jī)效目標(biāo)無(wú)偏差。

  四、問(wèn)題和下步工作打算

  1.存在問(wèn)題:項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。

  2.下步工作打算:加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí),提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接,積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平;二是落實(shí)績(jī)效管理制度,提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量,參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程,以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo),全面反映項(xiàng)目支出效益。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告7

  根據(jù)新鄉(xiāng)市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(新財(cái)效[20xx]2號(hào))和《新鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》等文件精神,我校高度重視,對(duì)照文件要求,及時(shí)開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作,現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下:

  一、基本情況

  新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院!,F(xiàn)設(shè)有師范學(xué)院、智能制造學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、體育學(xué)院、航海學(xué)院、現(xiàn)代工程學(xué)院、汽車技術(shù)系、電子信息系等13個(gè)院(系),黨委辦公室、教務(wù)處等28個(gè)職能處室和教輔機(jī)構(gòu)。截至20xx年12月底,在職人員1028人,其中高級(jí)職稱270人,“雙師”素質(zhì)教師500余人,具有博士、碩士學(xué)位360人。

 。ㄒ唬┠甓炔块T總目標(biāo)及主要任務(wù)

  1、20xx年度總目標(biāo)

  目標(biāo)1:突出育人實(shí)效,打造立德樹人新格局

  目標(biāo)2:突出內(nèi)涵建設(shè),打造教育教學(xué)新高地

  目標(biāo)3:突出激發(fā)活力,打造教師評(píng)價(jià)新方式

  目標(biāo)4:突出產(chǎn)教融合,打造服務(wù)地方新路徑

  目標(biāo)5:突出擴(kuò)大影響,打造招生就業(yè)新局面

  目標(biāo)6:突出治理效能,打造辦學(xué)治校新體系

  目標(biāo)7:突出硬件提升,打造空間布局新版圖

  目標(biāo)8:突出民生保障,打造服務(wù)師生新載體

  目標(biāo)9:突出疫情防控,打造平安校園新模式

  2、20xx年度主要任務(wù)

  (1)開展多元深化思想政治教育。

 。2)加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)。

 。3)切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理。

 。4)加強(qiáng)專業(yè)建設(shè);提升信息化教學(xué)水平。

 。5)取得良好的技能競(jìng)賽成績(jī)。

 。6)推進(jìn)質(zhì)保體系建設(shè)。

  (7)提高師資隊(duì)伍質(zhì)量;完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策。

 。8)提升科研能力,深化校企合作。

 。9)加快發(fā)展繼續(xù)教育和國(guó)際合作。

  (10)完成招生任務(wù)

 。11)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。

 。12)加強(qiáng)智慧校園建設(shè)。

 。13)加強(qiáng)資產(chǎn)管理和審計(jì)監(jiān)督。

 。14)全力推進(jìn)二期建設(shè),切實(shí)做好校園綠化美化。

 。15)加強(qiáng)財(cái)務(wù)保障,提升后勤服務(wù)能力。

  (16)全力做好新冠肺炎疫情防控工作,多措并舉織牢校園安全防護(hù)網(wǎng)。

  (二)年度整體預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

  新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院年度整體績(jī)效目標(biāo)分為投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)一級(jí)指標(biāo)。

  投入指標(biāo)從工作目標(biāo)和預(yù)算配置兩方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中工作目標(biāo)指標(biāo)從年度履職目標(biāo)相關(guān)性、工作任務(wù)科學(xué)性、績(jī)效指標(biāo)合理性三個(gè)方面進(jìn)行考核;預(yù)算配置從預(yù)算編制完整性和專項(xiàng)資金細(xì)化率兩方面進(jìn)行考核。

  過(guò)程指標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理是三個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)從預(yù)算執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率、政府采購(gòu)執(zhí)行率、決算真實(shí)性五個(gè)方面進(jìn)行考核;財(cái)務(wù)管理從資金使用合規(guī)性、管理制度健全性、預(yù)決算信息公開性、資管管理規(guī)范性四個(gè)方面進(jìn)行考核;績(jī)效管理從績(jī)效監(jiān)控完成率、績(jī)效自評(píng)完成率、部門績(jī)效評(píng)價(jià)完成率、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率四個(gè)方面進(jìn)行考核。

  產(chǎn)出指標(biāo)從重點(diǎn)工作任務(wù)完成和履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中重點(diǎn)工作任務(wù)完成從完成率進(jìn)行考核;履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)主要從年度履職指標(biāo)實(shí)現(xiàn)率進(jìn)行考核。

  效益指標(biāo)從履職效益和滿意度兩個(gè)方面進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),其中履職效益從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響效益三方面進(jìn)行考核;滿意度指標(biāo)主要針對(duì)學(xué)生和教師的滿意度進(jìn)行考核。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

  本次績(jī)效自評(píng)工作我單位成立了績(jī)效自評(píng)工作小組,成員包括:組長(zhǎng):王建平,副組長(zhǎng):閆金友,組員:郭曼、范國(guó)喜、徐昕、李艷紅。

  自評(píng)工作小組通過(guò)參加人員培訓(xùn)、討論指標(biāo)體系設(shè)定等基礎(chǔ)工作開展,為績(jī)效自評(píng)工作提供保障。

  自評(píng)工作實(shí)施:收集預(yù)算批復(fù)情況、項(xiàng)目合同、支付憑證、政府采購(gòu)信息以及驗(yàn)收等資料,對(duì)學(xué)生和老師開展問(wèn)卷調(diào)查,進(jìn)行具體績(jī)效實(shí)施。

  自評(píng)工作評(píng)分:績(jī)效自評(píng)工作組對(duì)取得的評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審閱、核對(duì)并按照評(píng)分規(guī)則的要求,對(duì)各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)完成情況進(jìn)行初步評(píng)分。

  將各項(xiàng)三級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)初步分值提交績(jī)效自評(píng)工作組集體審定,自評(píng)工作組在聽取自評(píng)過(guò)程、自評(píng)證據(jù)、自評(píng)分析、自評(píng)初步分值后,對(duì)于初步分值不合理、不恰當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟?/p>

  績(jī)效自評(píng)工作組負(fù)責(zé)撰寫報(bào)告的人員按照自評(píng)工作組的意見修改初步自評(píng)分值、形成最終評(píng)分結(jié)果,撰寫自評(píng)總結(jié)報(bào)告,完成部門整體績(jī)效自評(píng)工作。

  三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

  本次整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),得分93分。其中:投入指標(biāo)得分15分,過(guò)程指標(biāo)得分xx分,產(chǎn)出指標(biāo)得分30分,效益指標(biāo)得分30分。

  績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

 。ㄒ唬┎块T資金情況分析

  20xx年共計(jì)到位資金54,546.27萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入46,849.62萬(wàn)元。共支出55,468.63萬(wàn)元,其中基本支出22,754.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出32,713.67萬(wàn)元。年度結(jié)余資金3,774.60萬(wàn)元。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

  20xx年度我單位共計(jì)完成39個(gè)項(xiàng)目的自評(píng)工作,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

 。ㄈ┩度胫笜(biāo)完成情況

  投入指標(biāo)包含2個(gè)二級(jí)指標(biāo),4個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年投入管理指標(biāo)完成情況較好,年度履職目標(biāo)相關(guān)性高、工作任務(wù)分配科學(xué)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置合理、預(yù)算編制完整、專項(xiàng)資金細(xì)化率94.87%。

 。ㄋ模┻^(guò)程指標(biāo)完成情況

  過(guò)程指標(biāo)設(shè)置三個(gè)二級(jí)指標(biāo),13個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值25分,實(shí)際得分xx分。主要扣分原因?yàn)轭A(yù)算調(diào)整率偏高、未進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。具體情況如下:預(yù)算執(zhí)行率93.63%;預(yù)算調(diào)整率11.92%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.37%;“三公經(jīng)費(fèi)”控制率不超預(yù)算;政府采購(gòu)執(zhí)行率100%;決算真實(shí)、資金使用合規(guī)、管理制度健全、預(yù)決算信息公開、資產(chǎn)管理規(guī)范?(jī)效監(jiān)控工作未開展、績(jī)效自評(píng)工作已完成,部門績(jī)效自評(píng)工作已完成,評(píng)價(jià)結(jié)果尚未應(yīng)用。隨著績(jī)效自評(píng)、績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作的持續(xù)開展和執(zhí)行,我校將組織相關(guān)員工進(jìn)行培訓(xùn),成立績(jī)效管理小組,實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。

  (五)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  產(chǎn)出指標(biāo)設(shè)置二個(gè)二級(jí)指標(biāo),25個(gè)三級(jí)指標(biāo),該項(xiàng)指標(biāo)設(shè)置分值30分,實(shí)際得分30分。

  1.重點(diǎn)工作任務(wù)完成情況、履職目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

  重點(diǎn)工作任務(wù)16項(xiàng)均已完成,履職目標(biāo)9項(xiàng)均已實(shí)現(xiàn)。

  2.履職目標(biāo)完現(xiàn)情況分析

  20xx年,在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下,完成20xx年度各項(xiàng)履職目標(biāo)。

  (1)立德樹人方面:我校積極開展多元深化思想政治教育、加強(qiáng)輔導(dǎo)員(班主任)和學(xué)生干部隊(duì)伍建設(shè)、切實(shí)加強(qiáng)學(xué)生管理3方面工作,取得育人實(shí)效,完成立德樹人的履職目標(biāo)。

 。2)不斷提升教學(xué)水平,制訂人才培養(yǎng)方案、提升實(shí)訓(xùn)教學(xué)水平;提升信息化教學(xué)水平;取得喜人的技能競(jìng)賽成績(jī);完善內(nèi)部質(zhì)量管理平臺(tái)等造就了教育教學(xué)新高地。

 。3)完善人才考評(píng)和激勵(lì)政策和加強(qiáng)“引才、育才、用才”激發(fā)了教師活力,也打造了教師評(píng)價(jià)新方式。

 。4)如何能夠突出產(chǎn)教整合,打造服務(wù)地方新路徑一直是我校思考的問(wèn)題。20xx年,我校通過(guò)知督滄⒀躚刑幀⒀踅渙骰疃刺嶸蒲心芰Γ煌üF蠛獻(xiàn)鰲⒐屎獻(xiàn)饜緯剎倘諍希玫胤竦胤健

  (5)20xx年我校高職共錄取新生6498人,錄取成教大專學(xué)生481人,圓滿完成招生任務(wù)。

 。6)從完成“十三五”規(guī)劃執(zhí)行情況報(bào)告,到推進(jìn)學(xué)!笆奈濉币(guī)劃編制工作,為我校發(fā)展遠(yuǎn)景規(guī)定目標(biāo)和方向;實(shí)施數(shù)據(jù)中心服務(wù)器擴(kuò)容,完成學(xué)校教育信息化基礎(chǔ)建設(shè),為我校信息化未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ);從建立國(guó)有資產(chǎn)處置、采購(gòu)項(xiàng)目履約驗(yàn)收和校內(nèi)自行采購(gòu)工作流程,構(gòu)建了資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的管理體系。目標(biāo)方向的確定,基礎(chǔ)建設(shè)到管理體系構(gòu)架,我校打造了辦學(xué)治校的新體系。

  (7)美麗的校園建設(shè),新校區(qū)二期建設(shè),打造空間布局新版圖,新職院美麗畫卷正徐徐展開。

 。8)提高后勤服務(wù)水平,提升后勤服務(wù)能力;積極籌措各類資金,做好資金保障工作。完成民生保障,打造服務(wù)師生新載體的履職目標(biāo)。

 。9)我校全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同時(shí),緊抓安全教育活動(dòng)、消防和食品衛(wèi)生安全,建設(shè)新模式下的平安校園。

 。┞穆毿б嫱瓿汕闆r、滿意度情況。

  較好的履行了20xx年度的履職效益指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了不斷培養(yǎng)高端技能型人才的.社會(huì)效益指標(biāo)和健全的教學(xué)組織管理制度、健全的師資隊(duì)伍建設(shè)機(jī)制2個(gè)可持續(xù)影響指標(biāo)。通過(guò)對(duì)學(xué)生和教師的問(wèn)卷調(diào)查,被調(diào)查學(xué)生和教師對(duì)新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx年各項(xiàng)工作的綜合滿意度分別為92%和93%。

  發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施

  1、重視預(yù)算編制,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

  加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,按政策規(guī)定及新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素,科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案,避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況,執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

  2、加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)全面實(shí)施工作的學(xué)習(xí)培訓(xùn)

  為實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)全方位、全過(guò)程全覆蓋三個(gè)維度的全面實(shí)施。新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院將組織相關(guān)學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,一是制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。二是落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

  績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  新鄉(xiāng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院成立了專門的績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分類匯總并分析,提高下一工作年度預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

  績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

  無(wú)。

  其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

  無(wú)。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告8

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)

  自20xx年2月成立以來(lái),我局堅(jiān)持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向,牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”,堅(jiān)定“四個(gè)自信”,做到“兩個(gè)維護(hù)”,堅(jiān)決落實(shí)黨委、政府決策部署,聚焦全縣確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),謀劃和推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作,為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān),深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神,持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革,著力提升保障水平和管理效能,機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺(tái)階,推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效情況

  項(xiàng)目的實(shí)施是為更好的完成機(jī)關(guān)后勤保障工作,一是縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范;

  1.按照《縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運(yùn)行方案(試行)》,選用車況較好的車輛80輛,其中:縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛,縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛,用于保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作;保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無(wú)法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

  2.加強(qiáng)公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺(tái),信息化平臺(tái)通過(guò)對(duì)每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端,對(duì)用車人信息,運(yùn)行狀態(tài),監(jiān)控狀況,實(shí)時(shí)位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。

  3.實(shí)行用車預(yù)約、申請(qǐng)、審批制度。明確縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約,同時(shí),提供公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、用車時(shí)間、乘車時(shí)間和乘車地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度,確保公務(wù)用車出行。

  4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法(試行)》,經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配,嚴(yán)守交通法規(guī),確保安全出行。

  5.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。實(shí)行車輛定點(diǎn)停放,縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場(chǎng)內(nèi)。及時(shí)繳納車船使用稅、辦理車輛保險(xiǎn)、油卡充值、ETC充值等手續(xù),及時(shí)做好車輛維修、保養(yǎng)工作,提高安全性能,保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。

  6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化;

  1.健全完善管理機(jī)制,強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用,保障正常辦公,降低行政成本,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè),起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實(shí)施細(xì)則》。

  2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)?h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過(guò)長(zhǎng),墻面嚴(yán)重脫落,存在安全隱患,20xx年5月完成房屋鑒定工作,同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房,對(duì)周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

  3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查,對(duì)供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修,對(duì)下水道清淤除障,對(duì)便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修,有效預(yù)防和排除各類安全隱患,保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性,我局高度重視安全保衛(wèi)工作,始終以“提高警惕、警鐘長(zhǎng)鳴”為宗旨,充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī),強(qiáng)化物防技防措施,增強(qiáng)安保人員的安全防范意識(shí),克服僥幸心理,對(duì)安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

  5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識(shí),在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識(shí)。通過(guò)多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營(yíng)造節(jié)能減排的良好氛圍,帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

  三是公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范;

  1.標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過(guò)參加州級(jí)培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開了會(huì)務(wù)服務(wù)人員視野,采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合的方式,對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語(yǔ)、迎賓禮儀、會(huì)務(wù)接待、宴會(huì)服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

  2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力,做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。

  (三)項(xiàng)目資金安排和支出情況

  1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

  20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)),20xx年撥付項(xiàng)目資金1682099元。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

  事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)),用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中:辦公費(fèi)支出1194元;物業(yè)管理費(fèi)支出239236元;維修維護(hù)費(fèi)112177元;培訓(xùn)費(fèi)634元;公務(wù)接待費(fèi)1640元,材料費(fèi)7337元;勞務(wù)費(fèi)628983元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)94800元;其他商品和服務(wù)支出46051元;辦公設(shè)備購(gòu)置212348元;大型修繕138000元。

  事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元(瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào))用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)。其中:公務(wù)接待費(fèi)151763元;其他商品和服務(wù)支出47936元。

 。ㄋ模╉(xiàng)目實(shí)施情況

  1.項(xiàng)目組織情況

  按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開的原則,對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

  2.項(xiàng)目管理情況

  項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況,指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé),同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對(duì)接付款方式,做到事前有預(yù)算,事中有監(jiān)督,事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

  二、年度(季度)項(xiàng)目完成情況

  20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下,圍繞年度目標(biāo)任務(wù),從整體情況來(lái)看,嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中,遵守相關(guān)制度,“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理,通過(guò)政府管護(hù)及省委巡視、督查項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)等工作。

  三、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的主要問(wèn)題

 。ㄒ唬┕珓(wù)用車持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財(cái)政困難,大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費(fèi),加之部分車輛老化嚴(yán)重,里程最多的達(dá)50余萬(wàn)公里,隱藏的修理等費(fèi)用較大,在暫不能購(gòu)買新車的情況下,持續(xù)保障難度較大。加之縣級(jí)部門財(cái)政困難,全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出,導(dǎo)致公務(wù)用車使用費(fèi)無(wú)法按時(shí)收繳,截至目前累計(jì)400余萬(wàn)元公車使用費(fèi)未收繳,導(dǎo)致平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。

 。ǘ┕苍O(shè)備設(shè)施逐漸老化,管理維修維護(hù)難度大?h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過(guò)長(zhǎng),大樓設(shè)施隨著時(shí)間長(zhǎng)、使用頻率高,維修量及維修費(fèi)用呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散,并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高,需相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修,導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)成本投入越來(lái)越大,逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費(fèi)投入高的問(wèn)題。

 。ㄈ┲伟簿C合管理任務(wù)重,服務(wù)滿意度眾口難調(diào)?h委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬,安全保衛(wèi)執(zhí)勤點(diǎn)多而散,外來(lái)辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕,加之疫情防控期間,安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨,面臨新的挑戰(zhàn)。

  四、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)、后續(xù)工作計(jì)劃

 。ㄒ唬⿵(qiáng)化用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)管理與使用。一是對(duì)部分車況不佳、隱藏修理費(fèi)用高的車輛及時(shí)處理,待車輛購(gòu)置相關(guān)政策出臺(tái)后分批在限編內(nèi)購(gòu)買;經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。二是統(tǒng)計(jì)各單位、各部門的用車情況,記錄空閑的車輛和駕駛員,將情況如實(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),把空閑的車輛用起來(lái)。

  (二)全力提升公共設(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作,按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求,進(jìn)一步提升對(duì)縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對(duì)工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),設(shè)專人負(fù)責(zé),開拓員工的創(chuàng)新意識(shí),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

 。ㄈ┤哟簏h政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則,按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求,對(duì)現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理,嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn),清理和整改超標(biāo)用房;二是配備專職管理人員,對(duì)辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫(kù),實(shí)行集中統(tǒng)一管理,并進(jìn)一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨(dú)立辦公用房,對(duì)閑置或超標(biāo)的,在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

  (四)全力提升公務(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待,有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的.實(shí)施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》,規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn),明確接待分工,簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法,整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所,制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究,與各酒店完善接待協(xié)議,嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過(guò)程管理、采購(gòu)管理和經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定,強(qiáng)化接待紀(jì)律。

 。ㄎ澹┤μ岣邥(huì)議服務(wù)質(zhì)量。對(duì)縣委、縣政府綜合性會(huì)議室及縣會(huì)務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備,不斷加強(qiáng)會(huì)議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn),切實(shí)提高會(huì)議服務(wù)水平。

 。┤ΡP活日常財(cái)務(wù)收支管理。一是財(cái)務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線,不打擦邊球,時(shí)時(shí)以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作標(biāo)準(zhǔn),在處理賬務(wù)時(shí)知法知規(guī)做好每一筆分錄,做到對(duì)工作負(fù)責(zé),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),對(duì)自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié),我們量入為出,以預(yù)算確定支出范圍,以收定支,做到支出有預(yù)算,以收支預(yù)算管理來(lái)規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》,開展好資產(chǎn)清查工作,認(rèn)真核對(duì)梳理,對(duì)新購(gòu)符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入,對(duì)公務(wù)用車保障中心過(guò)戶車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì),完成固定資產(chǎn)入賬工作,做到卡片賬與登記賬一致,登記賬與報(bào)表數(shù)據(jù)相符,完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕(biāo)。

  績(jī)效評(píng)價(jià)是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力,促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展,實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)期效果,單位制定績(jī)效目標(biāo)促進(jìn)績(jī)效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī);二是可靠性財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整;三是提高管理服務(wù)的效率和效果,實(shí)現(xiàn)單位各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

 。ǘ﹫(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。

  1.堅(jiān)持全面性原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)椋诳?jī)效評(píng)價(jià)程序的所有環(huán)節(jié)中,有一個(gè)環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用,所有起作用的環(huán)節(jié),也會(huì)變得無(wú)用或作用較小。

  2.堅(jiān)持重要性原則。

  績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在所有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

  3.堅(jiān)持適應(yīng)性原則。

  績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與單位實(shí)際情況相匹配,績(jī)效評(píng)價(jià)不能拷貝,也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn),拿過(guò)來(lái)不一定能用,單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化,績(jī)效評(píng)價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過(guò)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施,也取得一定的成效:一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí),對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開展;二是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的落實(shí),明確了單位職責(zé);三是取得一定的信息基礎(chǔ),信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的信息,并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

  六、建議和改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┙∪(jī)效評(píng)價(jià)體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求,在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下,建立適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效評(píng)價(jià)體系,全面梳理業(yè)務(wù)流程,明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

 。ǘ┙⒖(jī)效評(píng)價(jià)制度,促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況,單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求積極開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作。單位績(jī)效自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開,通過(guò)面向單位內(nèi)部和外部定期公開績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)信息,逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開機(jī)制,更好發(fā)揮信息公開對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

 。ㄈ┘訌(qiáng)監(jiān)督檢查工作,加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià),是績(jī)效評(píng)價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度,通過(guò)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督,檢查績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià);通過(guò)自我評(píng)價(jià),評(píng)估績(jī)效評(píng)價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性,進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告9

  xx鎮(zhèn)中心校以“全面提高教育教學(xué)質(zhì)量”為核心,以《漢濱區(qū)20xx年教科研工作要點(diǎn)》為指導(dǎo),緊緊圍繞“課堂、教學(xué)、質(zhì)量、中心教研組”開展工作,在常規(guī)管理、教研教改、校本研修、質(zhì)量監(jiān)測(cè)等方面取得了一定的成績(jī)。根據(jù)漢區(qū)教研字[20xx]48號(hào)《關(guān)于20xx年全區(qū)教科研工作目標(biāo)考核工作的通知》文件精神,結(jié)合“漢濱區(qū)鎮(zhèn)辦中心校教研考核標(biāo)準(zhǔn)”,中心教研組進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下。

  一、領(lǐng)導(dǎo)重視,保障到位

  1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心校成立了以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)、xxx為責(zé)任組長(zhǎng)的教科研工作領(lǐng)導(dǎo)小組,中心教研組具體組織實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)小組制定計(jì)劃,落實(shí)責(zé)任,有步驟的開展教科研工作。

  2.健全組織機(jī)構(gòu)。中心教研組成員分工明確,教研、宣傳、電教相互協(xié)作,合為一體。民主、四合、五小、建設(shè)等規(guī)模學(xué)校建有教科室,其他學(xué)校由副校長(zhǎng)或教導(dǎo)主任分管教科室工作。

  3.工作經(jīng)費(fèi)保障。中心教研組配備有攝像機(jī)、照相機(jī)、ipad、電腦等辦公設(shè)備,外出學(xué)習(xí)、教研經(jīng)費(fèi)充足,《xx教育》每年出刊4期,征訂教育類報(bào)刊10余種,對(duì)教育質(zhì)量?jī)?yōu)秀單位和個(gè)人中心校每年都有表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

  二、制定計(jì)劃,落實(shí)方案

  1.制定計(jì)劃,有序開展教科研工作。每學(xué)期開學(xué)前,都能根據(jù)教研室的工作要點(diǎn),結(jié)合中心校實(shí)際,制定切實(shí)可行的教科研工作計(jì)劃,在寒暑假的教育工作會(huì)議上宣讀,詳細(xì)安排每月的教研活動(dòng),使我鎮(zhèn)教科研活動(dòng)有序開展。

  2.落實(shí)方案,督導(dǎo)檢查教科研工作。為保證計(jì)劃的落實(shí),中心校每學(xué)期都要在開學(xué)初、學(xué)期中、學(xué)期末對(duì)各校的教科研工作進(jìn)行督導(dǎo)檢查,每次檢查都制定有考核標(biāo)準(zhǔn),要求學(xué)校先自查,撰寫工作總結(jié),保證計(jì)劃的落實(shí)。民主學(xué)校的課堂教學(xué)改革工作方案可行,并能按照方案有步驟的實(shí)施,各中小學(xué)、幼兒園的各類計(jì)劃、總結(jié)齊全。

  三、活動(dòng)助推,注重過(guò)程

  1.教學(xué)能手評(píng)賽。元月份,中心校就下發(fā)了“xx鎮(zhèn)中心校關(guān)于教學(xué)能手評(píng)選活動(dòng)的通知”,3月初,開展學(xué)校、教研協(xié)作區(qū)、中心校三個(gè)層面的教學(xué)能手評(píng)賽活動(dòng),通過(guò)層層選拔、培養(yǎng),推薦的10名教師都獲得了區(qū)級(jí)教學(xué)能手稱號(hào),其中白春麗榮獲市級(jí)教學(xué)能手稱號(hào)。

  2.學(xué)科賽教活動(dòng)。9月份,中心校結(jié)合區(qū)教研室的.文件精神,組織各校開展全員賽教活動(dòng),要求各校制定方案,上報(bào)過(guò)程性材料。在此基礎(chǔ)上,中心校選拔45人參加鎮(zhèn)級(jí)賽教,推薦區(qū)級(jí)賽教13人,其中8人獲得一等獎(jiǎng),5人獲得二等獎(jiǎng)。

  3.聯(lián)片教研活動(dòng)。每學(xué)期,中心校都要在民主、五小、四合、建設(shè)、富強(qiáng)、中心幼兒園6個(gè)聯(lián)片教研協(xié)作區(qū)開展活動(dòng),每次活動(dòng)都要開展聽課評(píng)課、名師送課、專題講座等活動(dòng),發(fā)揮了我鎮(zhèn)骨干教師的示范引領(lǐng)作用,提升了教師的課堂教學(xué)水平。今年,中心校分別在民主、五小、四合、團(tuán)結(jié)、龍?zhí)、梅花石、富?qiáng)、冉砭、新華、建小、七一等學(xué)校開展聯(lián)片教研活動(dòng)。

  4.市區(qū)研討交流。中心校每年都要承擔(dān)市區(qū)的教學(xué)觀摩研討會(huì),20xx年,我們承擔(dān)了“安康市課改協(xié)作體例會(huì)”、“漢濱區(qū)中考研討會(huì)”、“漢濱區(qū)名師大篷車送教活動(dòng)”等,邀請(qǐng)區(qū)教研室領(lǐng)導(dǎo)專家到民主、四合、富強(qiáng)、五小、中心幼兒園、新華小學(xué)等學(xué)校聽課評(píng)課、交流研討。

  四、團(tuán)隊(duì)建設(shè),注重實(shí)效

  1.學(xué)科帶頭人工作坊建設(shè)。以“張永軍學(xué)科帶頭人”工作坊建設(shè)為契機(jī),把我鎮(zhèn)的省市區(qū)教學(xué)能手整合,組建名師團(tuán)隊(duì),發(fā)揮中心教研組的“服務(wù)、研究、指導(dǎo)”職能,中心組全體成員為服務(wù)團(tuán)隊(duì)。一年來(lái),這個(gè)團(tuán)隊(duì)到白河、漢陰、紫陽(yáng)、平利、市初中等縣區(qū)開展工作,同時(shí)積極參與漢濱區(qū)組織的各項(xiàng)活動(dòng)。在此基礎(chǔ)上,中心教研組聽課260余節(jié)。

  2.三級(jí)三類骨干教師建設(shè)。我鎮(zhèn)把“區(qū)、鎮(zhèn)、!钡摹敖虒W(xué)名師、學(xué)科帶頭人、教學(xué)能手”作為重要抓手,學(xué)校有骨干教師培養(yǎng)對(duì)象,中心校有骨干教師培養(yǎng)方案,通過(guò)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、賽教、送教等方式,培育骨干教師。一年來(lái),培養(yǎng)省級(jí)教學(xué)新秀林曉鋒、鄧良力、朱婷、余光麗4人,市區(qū)級(jí)教學(xué)能手白春麗等10人,區(qū)級(jí)賽教一、二等獎(jiǎng)劉吉康等13人,鎮(zhèn)級(jí)教學(xué)能手及賽教一等獎(jiǎng)50余人。

  五、校本研修,扎實(shí)有效

  1.完善校本研修標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)。結(jié)合漢濱區(qū)校本研修學(xué)時(shí)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和研修手冊(cè)范本,中心校和學(xué)校制定了切合學(xué)校實(shí)際的標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè),積極開展理論學(xué)習(xí)、聽課評(píng)課、交流研討、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等活動(dòng),校本研修過(guò)程性材料詳實(shí)。

  2.加強(qiáng)校本研修檢查和學(xué)時(shí)認(rèn)定。中心校在每次的工作檢查中都要通過(guò)翻閱手冊(cè)、匯報(bào)交流等形式對(duì)校本研修工作進(jìn)行查驗(yàn)。年終,各校通過(guò)教師自評(píng)、學(xué)校認(rèn)定、中心校確定的方式對(duì)校本研修學(xué)時(shí)進(jìn)行認(rèn)定。

  3.校本研修成果初顯。教育專著《“預(yù)檢展評(píng)測(cè)”教學(xué)模式研究》已經(jīng)出版發(fā)行,在省市級(jí)報(bào)刊如《中學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)參考》、《安康教育》上發(fā)表論文、案例、隨筆30余篇,在區(qū)級(jí)以上網(wǎng)絡(luò)媒體上發(fā)表200余篇,有15人的校本研修成果獲得區(qū)級(jí)一二等獎(jiǎng)。

  六、質(zhì)量監(jiān)測(cè),認(rèn)真組織

  1.期末質(zhì)量檢測(cè)。以教研協(xié)作區(qū)為單位組織期末質(zhì)量檢測(cè)工作,做到學(xué)校之間互換監(jiān)考、統(tǒng)一閱卷,在上報(bào)成績(jī)的同時(shí)提交試卷分析。

  2.期中質(zhì)量抽測(cè)。在5月初,我們對(duì)全鎮(zhèn)的八年級(jí)數(shù)學(xué)、英語(yǔ)和四年級(jí)的`語(yǔ)文、數(shù)學(xué)進(jìn)行了質(zhì)量抽測(cè),中心校統(tǒng)一調(diào)配監(jiān)考、閱卷教師,宣讀了分析報(bào)告,表彰了優(yōu)秀學(xué)校,匯編了抽測(cè)材料,取得了良好的效果。

  3.中考模擬檢測(cè)。組織了3次全鎮(zhèn)檢測(cè),1次四鎮(zhèn)聯(lián)考,通過(guò)查找問(wèn)題、比較差距,促進(jìn)了教學(xué)質(zhì)量的整體提升。

  七、存在的問(wèn)題

  1.檔案資料不夠完善。很多教科研活動(dòng)的過(guò)程性材料沒有收集整理,材料內(nèi)容顯得單薄。

  2.影視教育還需加強(qiáng)。要積極主動(dòng)的和區(qū)教研室聯(lián)系,開展好放映組織工作,同時(shí)加強(qiáng)教師、學(xué)生的影評(píng)工作。

  3.教科研水平有待提升。中心教研組的教科研能力離上級(jí)的要求還相差甚遠(yuǎn),離學(xué)校的期望還有差距,自我提升的空間很大。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告10

  一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排,我校高度重視,嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求,對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》,根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開展情況,從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng),我?己俗栽u(píng)得分為85分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:

  二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

 。ㄒ唬┙M織保障體系。

  我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作,得3分。

 。ǘ┻^(guò)程管控體系

  1.事前績(jī)效評(píng)估

  我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。

  2.事中績(jī)效監(jiān)控

  20xx年度,我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作,填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。

  3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)

  我校按規(guī)定的時(shí)間開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中,我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開展了自評(píng)。此部分得分38分。

  4.績(jī)效目標(biāo)管理

  我校根據(jù)相關(guān)文件要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的`原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。

  5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

  近年來(lái),我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,嚴(yán)格反饋整改,硬化激勵(lì)約束,切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的項(xiàng)目,采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式,分類管理。此部分得分16分。

 。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系

  我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時(shí)在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。

 。ㄋ模┢渌荚u(píng)事項(xiàng)

  我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開展的績(jī)效管理工作,按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。

  三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

  我校根據(jù)相關(guān)文件要求,按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則,對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo),但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。

  四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

  下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程,規(guī)范各類專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式,進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。

  五、建議意見

  建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控報(bào)告11

  為了保證項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)市財(cái)政局有關(guān)工作的要求,我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況

  資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項(xiàng)支出和市級(jí)儲(chǔ)備糧費(fèi)用補(bǔ)貼資金共2個(gè)。

  預(yù)算執(zhí)行情況:截止20xx年7月31日,本部門支出預(yù)算已支付213.97萬(wàn)元。

  二、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.無(wú)工作未開展的項(xiàng)目。

  2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的`項(xiàng)目有2個(gè),涉及資金609.71萬(wàn)元。

  3.發(fā)現(xiàn)偏差問(wèn)題1個(gè):稻谷輪換數(shù)量未達(dá)到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級(jí)儲(chǔ)備糧拍賣后,買方未及時(shí)提貨出庫(kù)。

  4.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個(gè)項(xiàng)目存在問(wèn)題,需要及時(shí)調(diào)整,我們敦促承儲(chǔ)企業(yè)積極與買方溝通,盡快將稻谷提貨出庫(kù)并安排新糧入庫(kù)。通過(guò)采取糾偏措施確保了后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。

  三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作建議

  在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控過(guò)程中,我們發(fā)現(xiàn)部分績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置不合理,跟蹤監(jiān)控可操作性差,影響了監(jiān)控效果,在今后的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)中應(yīng)注意目標(biāo)值的細(xì)分和量化,同時(shí)要進(jìn)一步完善《涉糧預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)》。

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