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項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

時(shí)間:2023-01-09 09:39:34 其他報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

  在我們平凡的日常里,接觸并使用報(bào)告的人越來越多,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎?以下是小編精心整理的項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告1

  一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論

  xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。

  (一)項(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況

  項(xiàng)目主管單位為xx省社會(huì)科學(xué)院。xx省社會(huì)科學(xué)院是xx省人民政府直屬的社會(huì)科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國(guó)科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱xx省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為xx省社會(huì)科學(xué)院。xx省社會(huì)科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國(guó)乃至國(guó)際上都有一定地位的優(yōu)長(zhǎng)研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺(tái)問題研究、xx地方史和孫中山研究、社會(huì)主義精神文明建設(shè)研究等。xx省社會(huì)科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定xx省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織xx省社會(huì)科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工作。

  改革開放以來,xx省社會(huì)科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究xx經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫”作用,為xx的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會(huì)主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺(tái)研究、物價(jià)改革、國(guó)有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、xx山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)xx發(fā)展新優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的研究,為xx的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對(duì)xx的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序

  xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分,主要包括xx年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會(huì)xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動(dòng))、《xx產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。

  xx重大課題都屬于年度重大課題,項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng),主要分為三個(gè)階段:

  第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對(duì)材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究?jī)?nèi)容,對(duì)課題總體研究工作進(jìn)行計(jì)劃和安排。

  第二階段,調(diào)查研究階段。對(duì)研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會(huì),專家論證會(huì),完成前期報(bào)告框架以及階段性成果。

  第三階段,完成課題總報(bào)告。

 。ㄈ┖(jiǎn)述項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)和分?jǐn)?shù),并對(duì)照佐證材料逐一分析

  1、前期工作

  xx重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會(huì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:

  (1)前期研究方面,論證決策自評(píng)得分為滿分7分,項(xiàng)目按照院上級(jí)交辦課題立項(xiàng)。

 。2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實(shí)施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理,實(shí)施過程順利。

 。3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu),并實(shí)行分項(xiàng)目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理,有項(xiàng)目管理制度,按《科研全過程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施,有項(xiàng)目實(shí)施方案。

  2、實(shí)施過程

  項(xiàng)目實(shí)施過程的財(cái)政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:

 。1)資金管理方面,按照《xx省社科院全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)。一種是應(yīng)用類課題,時(shí)效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi);基礎(chǔ)類課題(國(guó)家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長(zhǎng),一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)。課題立項(xiàng)后,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面,因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒能及時(shí)到位,該項(xiàng)得分為3分,總分為4分。在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項(xiàng)目資金全部用于課題研究,并符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定,實(shí)行專賬管理,按計(jì)劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項(xiàng)目管理方面,項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請(qǐng),并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《xx省社科院科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

  3、項(xiàng)目績(jī)效

  xx年重大課題項(xiàng)目績(jī)效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:

  (1)經(jīng)濟(jì)性方面,項(xiàng)目實(shí)施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。

 。2)效率性方面,項(xiàng)目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計(jì)劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。

 。3)效果性方面,重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果,主要成果形式為5000字左右的研究報(bào)告(簡(jiǎn)本),或者幾萬字的研究報(bào)告(詳本),以《xx省社會(huì)科學(xué)院專報(bào)》形式上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。

  (4)公平性方面,項(xiàng)目實(shí)施沒有造成社會(huì)不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

  二、績(jī)效表現(xiàn)

 。ㄒ唬┵Y金使用績(jī)效。

  資金使用績(jī)效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。

 。ǘ┐嬖趩栴}。針對(duì)短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。

  在資金支出方面,課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時(shí)到位,課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計(jì)劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。

  三、改進(jìn)意見

  針對(duì)存在的問題提出完善項(xiàng)目管理資金績(jī)效管理的意見。

  希望資金能夠及時(shí)到位,保證項(xiàng)目資金的有效使用。無其他意見。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告2

  根據(jù)《昌寧縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)昌寧縣20xx年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金使用方案的通知》(昌開組〔20xx〕5號(hào))文件要求,昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社獲批實(shí)施了昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  昌寧縣鑫牛畜牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社黃牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目于20xx年7月份開始申報(bào),委托天啟工程咨詢有限公司編制《實(shí)施方案》。8月10日縣供銷社組織召開了專家評(píng)審會(huì)和部門審核會(huì)議通過了《實(shí)施方案》。8月17日縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組予以批復(fù),批復(fù)新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計(jì)305平方米(1#牛舍242平方米、2#牛舍63平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))56平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))24平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))4.5平方米。支砌擋土墻15立方米、化糞池50立方米、消毒池24平方米;購進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái),其中:圓捆機(jī)(9QYG—0.5)1臺(tái)、揉絲機(jī)(9ZR—6)1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)(9FZ—55—13)1臺(tái)、飼草拌料機(jī)(2立方)1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(9SD—3型)1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(60型)1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái);購進(jìn)能繁母牛15頭;肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。總投資65.62萬元,其中財(cái)政資金50萬元,合作社自籌15.62萬元。項(xiàng)目于20xx年8月20日啟動(dòng),11月30日完工,工期103天。項(xiàng)目實(shí)際完成:新建牛舍(鋼架結(jié)構(gòu))2棟,共計(jì)315.73平方米(1#牛舍249.73平方米、2#牛舍66平方米);新建精飼料房(鋼架結(jié)構(gòu))28平方米、草料房(鋼架結(jié)構(gòu))60.2平方米、堆糞房(鋼架結(jié)構(gòu))26.88平方米、消毒通道(鋼架結(jié)構(gòu))5.84平方米。支砌擋土墻16立方米、化糞池50.1立方米、消毒池24平方米;購進(jìn)安裝養(yǎng)殖設(shè)備設(shè)施7臺(tái),其中:圓捆機(jī)(9QYG—0.5)1臺(tái)、揉絲機(jī)(9RSJ—6)1臺(tái)、飼料粉碎混合機(jī)(9FZ—55—13)1臺(tái)、飼草拌料機(jī)(2立方)1臺(tái)、電動(dòng)撒料車(9SD—3型)1臺(tái)、電動(dòng)鏟車(60型)1臺(tái)、霧化消毒機(jī)1臺(tái);購進(jìn)能繁母牛15頭;開展肉牛養(yǎng)殖技術(shù)、疾病預(yù)防等培訓(xùn)51人次。項(xiàng)目完成總投資65.62萬元。

  二、績(jī)效目標(biāo)及完成情況

  (一)項(xiàng)目資金情況。項(xiàng)目資金65.62萬元全部撥付到位(其中:財(cái)政資金:50萬元,自籌資金15.62萬元)。預(yù)算執(zhí)行率100%。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況:產(chǎn)出指標(biāo)全面完成,績(jī)效得分40分。

  2.效益指標(biāo)完成情況:效益指標(biāo)全面完成,績(jī)效得分40分。

  3.滿意度指標(biāo)完成情況:滿意度測(cè)評(píng)為96%,績(jī)效得分20分。

  三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

  該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為100分。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告3

  一、部門概況

 。ㄒ唬┞氊(zé)與編制

  根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》(德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)),縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下:

  1.主要職責(zé)

  (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

  (2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。

  (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

  (4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

  (5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

  (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

  (7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作;負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

  (8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

  (9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作;負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

  (10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作;統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。

  (11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

  (12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

  (13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作;負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。

  (14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

  (15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

  (16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。

  (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  (18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

  2.機(jī)構(gòu)編制

  縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。

  3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

  縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。

  內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

  下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

 。ǘ┎块T財(cái)政資金收支

  1.部門全部資金收支

  (1)預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,無政府性基金預(yù)算收入。

 。2)決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預(yù)算的96.49%,自評(píng)得分98分;公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,完成年初預(yù)算的90.6 %,自評(píng)得分98分。

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

  根據(jù)決算報(bào)表,縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

 。ㄈ┎块T整體支出

  本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,本部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下:(略)

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)程序

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,改進(jìn)預(yù)算管理制度,落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任,客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則

  評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)

  1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;

  2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;

  3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料;

  4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;

  5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范;

  6.申請(qǐng)預(yù)算時(shí)提出的績(jī)效目標(biāo)及其他相關(guān)材料,財(cái)政部門預(yù)算批復(fù),財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況,年度決算報(bào)告;

  7.其他相關(guān)資料

  三、主要績(jī)效

 。ㄒ唬┝⒆惚韭,當(dāng)好參謀助手。

  一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,及早提出意見和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專題會(huì)議材料的撰寫,不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),注重開展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。

  二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件;出具法律建議和意見80余份。

  三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào);堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。

 。ǘ﹪(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。

  一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅(jiān)持會(huì)商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。

  二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級(jí)文件6375份;處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機(jī)制,強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。

  三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心,狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。

 。ㄈ┝⒆惴⻊(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。

  一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。

  二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。

 。ㄋ模⿵(qiáng)化落實(shí),加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機(jī)制,強(qiáng)化督查舉措,堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),在抓好問題整改解決中守住底線,有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。

  一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來,相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。

  二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,并會(huì)同有關(guān)部門對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,每2個(gè)月開展一次,及時(shí)形成暗訪報(bào)告,建立工作臺(tái)賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問題。

  三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來,共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期,開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化舉措,提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作,綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,全年編制應(yīng)急信息14期。

  (六)以人為本,提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負(fù)責(zé)的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對(duì)于群眾來信,認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理,對(duì)不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

 。ㄆ撸┮(guī)范管理,切實(shí)做好后勤保障工作。

  一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,從嚴(yán)控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。

  二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全,滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

  三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo),做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論與分析

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

  (二)績(jī)效指標(biāo)分析

  依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))文件附件中的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架(參考),結(jié)合本單位的實(shí)際情況,分析細(xì)化并賦予各類評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表(詳見附件1),并評(píng)定本單位20xx年度部門整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來看,預(yù)算編制10分,實(shí)得8.2分;預(yù)算執(zhí)行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。

  1.預(yù)算編制情況分析

  該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,收入預(yù)決算差異大。

 。1)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置

  該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得5分。

 。2)預(yù)算編制

  該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得3.2分。

  A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元,決算收入12,424,982.90萬元,收入預(yù)決算差異率95.33%,本項(xiàng)實(shí)得1.2分。

  B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見表2),本項(xiàng)得滿分。

  本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得2分。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

  該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。

  (1)預(yù)算控制

  A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,預(yù)算完成率100%,本項(xiàng)得滿分5分。

  B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率!叭苯(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預(yù)決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,實(shí)得4.9分。

  (2)預(yù)算管理

  A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。

  B.管理制度健全性

  本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國(guó)有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本項(xiàng)得滿分3分。

  C.資金監(jiān)管

  本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現(xiàn)集中支付,款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,不存資金隱患,本項(xiàng)指標(biāo)3分,實(shí)得3分。

  D.績(jī)效自評(píng)價(jià)

  按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(德財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))的要求,本單位提供了自評(píng)報(bào)告及績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表,但未從整體層面分析、評(píng)價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能,

  本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得1分。

  3.產(chǎn)出及效率分析

  該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分,評(píng)價(jià)得65.6分。

 。1)職責(zé)履行

  根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,評(píng)價(jià)得43分。

  (2)履職效率

  本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分,實(shí)得22.6分。

  A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。

  本項(xiàng)指標(biāo)7分,實(shí)得6分。

  B.社會(huì)效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

  本項(xiàng)指標(biāo)8分,實(shí)得7分。

  C.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門職能,隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題,需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。

  本項(xiàng)指標(biāo)10分,實(shí)得9.6分。

  五、存在問題

  一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,不重視,導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際,部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。

  二、部分項(xiàng)目參與人員較少,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),導(dǎo)致資金撥付率不高。

  三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo),重點(diǎn)不突出;開展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效,各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。

  六、建設(shè)性意見

  一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。

  二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績(jī)效管理工作,將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門績(jī)效目標(biāo)考核,將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。

  三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”,預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開展事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,要作出說明并提出改進(jìn)措施。

  四筑牢政治站位意識(shí),提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),密切部門協(xié)作;組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度,細(xì)化崗位權(quán)責(zé),實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。

  七、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  (一)重視績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),不斷提升績(jī)效管理水平。

  (二)推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

  八、其他說明事項(xiàng)

  被評(píng)價(jià)部門對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意,任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

  1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn),不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

  2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)會(huì)議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

  3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理,對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制,三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

  4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專人專項(xiàng)負(fù)責(zé),保障項(xiàng)目按期完成,確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告4

  一、部門概況

  國(guó)勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村,76個(gè)村民小組,農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,總?cè)丝?252人,幅員面積206平方公里;政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國(guó)勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門8個(gè),分別是:便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、綜治辦、武裝部;鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬元。

  二、部門財(cái)政資金基本情況

 。ㄒ唬┠瓿醪块T預(yù)算安排及支出情況

  1.基本支出安排及使用情況

  國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬元,總支出876.24萬元,其中:工資福利支出715.67萬元,商品和服務(wù)支出104.03萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬元。

  2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

  國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年部門預(yù)算安排資金1135.07萬元,總支出1135.07萬元,其中:商品和服務(wù)支出428.27萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬元,其他資本性支出271.29萬元。上年結(jié)余資金使用190.26萬元。

 。ǘ⿲m(xiàng)資金安排及支出情況

  1、20xx年專項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬元,主要包括:

 。1)20xx年人大會(huì)議費(fèi)1.656萬元;

 。2)根據(jù)鹽財(cái)資行【20xx】467號(hào)下達(dá)20xx年度縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))兩級(jí)人民代表大會(huì)換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)9.1142萬元;

  (3)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬元;

  (4)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)網(wǎng)絡(luò)改造安裝費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留)1.08萬元;

  (5)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于國(guó)勝鄉(xiāng)政府維修、營(yíng)房改造、搶險(xiǎn)3.4339萬元;

  (6)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修17.3256萬元;

 。7)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于水毀恢復(fù)2.341萬元;

  (8)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)住房維修加固困難補(bǔ)助(公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留)0.6萬元;

  (9)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元;

  (10)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于國(guó)勝鄉(xiāng)解決轄區(qū)群眾飲水困難1.2888萬元;

 。11)根據(jù)鹽財(cái)資行【20xx】444號(hào)調(diào)整信訪疑難案件和重信重訪專項(xiàng)資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項(xiàng)化解穩(wěn)控)19萬元;

 。12)根據(jù)川財(cái)行【20xx】4號(hào)下達(dá)20xx年民族地區(qū)春節(jié)送溫暖慰問金1.1萬元;

  (13)根據(jù)川財(cái)教【20xx】33號(hào)下達(dá)20xx年中央和省補(bǔ)助公共圖書館文化館(站)免費(fèi)開放專項(xiàng)資金4.3984萬元;

 。14)根據(jù)鹽財(cái)資行【20xx】281號(hào)下達(dá)20xx年省級(jí)民生工程公共圖書館文化館(站)免費(fèi)開放縣級(jí)配套資金0.5949萬元;

 。15)根據(jù)川財(cái)教[20xx]0040號(hào)下達(dá)20xx年中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金8.189049萬元;

 。16)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬元;

 。17)20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)104.230105萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)疫情防控資金(公用經(jīng)費(fèi)預(yù)留)1.9086萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】106號(hào)消化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政“暫付款”36.878498萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留)用于20xx年各村垃圾清運(yùn)補(bǔ)助2.09萬元;

  鹽財(cái)資預(yù)【20xx】93號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)垃圾填埋場(chǎng)整改工程項(xiàng)目資金18.5176萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】19號(hào)下達(dá)20xx年動(dòng)物村級(jí)防疫員補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)(動(dòng)物防疫員補(bǔ)助)9.631萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】88號(hào)下達(dá)20xx年度烤煙發(fā)展扶持資金17.123783萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】18號(hào)下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】44號(hào)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔專用經(jīng)費(fèi)1.4785萬元;

 。26)20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬元;

  (27)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)37萬元;

 。28)20xx年村干部報(bào)酬233.633萬元;

 。29)20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬元;

  二灘庫區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】8號(hào)重新下達(dá)解決鹽邊縣中小河流域治理項(xiàng)目占地補(bǔ)償費(fèi)用64.0837萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】21號(hào)下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】75號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)大畢村20xx年以工代賑示范工程啟動(dòng)資金18萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資建【20xx】153號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急和安全監(jiān)管補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.83萬元;

  根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助預(yù)算(預(yù)備費(fèi))用于20xx年森林草原防火工作卡點(diǎn)值守人員工資13.66萬元;

  2、使用上年結(jié)余資金190.26萬元,主要包括以下幾個(gè)方面:

 。1)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬元;

  (2)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】71號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金,用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬元。

  (3)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬元;

  (4)20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)1.849475萬元;

 。5)20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬元;

 。6)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬元;

  (7)根據(jù)鹽財(cái)資建【20xx】203號(hào)將原省級(jí)資金盤活(用于森林草原防滅火專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)1.4509萬元

 。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

  國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。

 。ㄋ模┢渌枰f明的情況

  國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無其他需要說明的情況。

  三、部門預(yù)算績(jī)效管理情況(項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告根據(jù)要求另行單獨(dú)報(bào)送)。

 。ㄒ唬┎块T預(yù)算績(jī)效管理。

  我鄉(xiāng)按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求,結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過的工資進(jìn)行編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作,切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無誤。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,保證了單位全年工作任務(wù)的完成。

  在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則,?顚S,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理,不該報(bào)銷的一律不給報(bào)銷,嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi),嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財(cái)政資金的管理和使用。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。通過項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求,切實(shí)發(fā)揮工作職能,維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。

 。ㄒ唬┛h級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,制定了相關(guān)規(guī)章制度,加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,確保財(cái)務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)工作的順利開展。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

  (3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。

  2.專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門。

  在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開支”的原則,?顚S,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。

  (二)上級(jí)專項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

 。1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會(huì)議費(fèi)3.38萬元;根據(jù)國(guó)勝府﹝20xx﹞205號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬元;20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬元;20xx年財(cái)政管理系統(tǒng)軟件及金財(cái)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬元;根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)﹝20xx﹞3號(hào)下達(dá)20xx年度三州開發(fā)專項(xiàng)資金,用于20xx年國(guó)勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬元;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬元;20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬元;20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬元;20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬元;20xx年村官補(bǔ)助4.62萬元;20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬元;20xx年村社干部報(bào)酬保險(xiǎn)203.6萬元;根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)﹝20xx﹞95號(hào)下達(dá)20xx年一事一議專項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬元;20xx年村級(jí)辦公費(fèi)46萬元。

 。2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。

 。3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。

 。ㄈ┢渌枰f明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)

  無特別說明

  (二)結(jié)果應(yīng)用情況。

  1.深化績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。

  2.通過績(jī)效自評(píng)建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,秉承開源節(jié)流的宗旨,嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,杜絕“長(zhǎng)明燈”等能耗空放現(xiàn)象;盡可能地減少電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間,不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài);天氣炎熱使用空調(diào)時(shí),盡量在人離開前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,杜絕“長(zhǎng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時(shí),提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)行。四是加強(qiáng)車輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車輛燃油使用、行駛里程管理臺(tái)賬,定期公示燃油使用情況。同時(shí),倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。

  3.強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理工作,提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項(xiàng)目,在資金的管理和使用上,嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線,嚴(yán)格追授財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,提高財(cái)政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購進(jìn)行公開公示,接受群眾監(jiān)督。

 。ǘ┕_公示情況

  為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(川委發(fā)〔20xx8號(hào)〕文件精神,進(jìn)一步深化事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平,按鹽邊財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,20xx年,本單位的績(jī)效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際,具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性,績(jī)效自評(píng)結(jié)果也可以為下一年度的績(jī)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,更好地履行本部門的職能職責(zé),提高財(cái)政資金的使用效率,將有限的財(cái)政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財(cái)政信息板塊下的“財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)信息專欄”對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開公示。

  四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。

  20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支績(jī)效管理,不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化;預(yù)算管理意識(shí)有待增強(qiáng);財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

 。ǘ┐嬖趩栴}和改進(jìn)建議。

  1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng),嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出,嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出,提高資金使用效率。

  2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金,保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開展。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告5

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心,始建于20xx年,占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多,使用年限較長(zhǎng),造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設(shè)施損壞嚴(yán)重,滲水磚破損,地面坑坑洼洼,存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造,其中:跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米;足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米;半圓區(qū)、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米;新建門球場(chǎng)567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米;拆除更換道牙石460.20米;新建樹池91個(gè);安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè);大門改造更換等。

  20xx年中央下達(dá)高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項(xiàng)目資金到位179萬元,全年執(zhí)行數(shù)179萬元,資金執(zhí)行率100%。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目,開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示,開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收,按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬元。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求,總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織開展情況

  根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)情況的通知》(甘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求,高臺(tái)縣財(cái)政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng),確保績(jī)效自評(píng)工作的順利完成。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析,并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分,對(duì)完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)述。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金到位179萬元,到位率100%,20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元,執(zhí)行率100%,20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

 。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目,開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示,項(xiàng)目開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn),改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境,有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念,而且是一個(gè)開展全民健身、競(jìng)技體育的理想場(chǎng)所。

  (三)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目場(chǎng)地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%,實(shí)施過程中安全保護(hù)防范措施到位,沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率,基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項(xiàng)目實(shí)施開工及竣工及時(shí),項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過程中,能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,控制項(xiàng)目建設(shè)成本,總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析

  全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求,有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平,不斷豐富全民健身活動(dòng)內(nèi)容,進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健身需求,群眾滿意度達(dá)到100%。

 。ㄋ模┢x績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。

  通過對(duì)全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目的自評(píng),該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo),下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的細(xì)化分工,明確責(zé)任要求,針對(duì)社會(huì)重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題調(diào)研分析,加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用,提高使用效率。

  四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明,全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位,且有效執(zhí)行,對(duì)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動(dòng)作用,效果明顯。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告6

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展,彌補(bǔ)資金不足的短板。

  二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)的意見和建議。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則

  一、科學(xué)規(guī)范原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  二、公正公開原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級(jí)分類原則?(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

  四、績(jī)效相關(guān)原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)方法

  績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購買主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制,對(duì)購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合,確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則,根據(jù)實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

  自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

 。ㄋ模┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

  我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員,確?(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行,成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況,并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析,形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng),認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評(píng)分表)

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。

  此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況。

  1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

  2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項(xiàng)目資金審核符合流程,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,確保資金使用效率。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國(guó)道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。

  受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  項(xiàng)目資金真正做到了?顚S茫瑖(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益,確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:

  1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護(hù)投入不足。

  2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上,采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告7

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》(保辦字〔20xx〕12號(hào))、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》(昌發(fā)〔20xx〕1號(hào))精神,部門主要職能如下。

 。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

 。2)在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,牽頭開展行政審批制度改革工作,重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

  (3)負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè),做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作,有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。

 。4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作,重點(diǎn)對(duì)縣直部門(單位)在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口,集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

  (5)負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心(以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”)的日常管理,建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(單位)窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。

 。6)負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托,負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托,受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào),按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

  (7)負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦,并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

  (8)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

  2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門,為正科級(jí),加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:局長(zhǎng)1名;副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名:副局長(zhǎng)4名(其中,1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng))。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè):昌寧縣公共資源交易中心(加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子)。核定事業(yè)編制7名,事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中,股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名:主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。

 。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái);建設(shè)制度科學(xué)完善,服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái);建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái),保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度,為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

 。ㄈ┎块T整體收支情況

  昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元,其中:財(cái)政撥款收入255.65萬元,占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元,其中:人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元,占總支出的80.55%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元,占總支出的14.48%;項(xiàng)目支出12.81萬元,占總支出的4.97%。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的

  嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定,通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升,強(qiáng)化部門支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障部門更好地履行職責(zé),促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

  (二)自評(píng)指標(biāo)體系

  我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng),實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案,嚴(yán)格按方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)了監(jiān)督,完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)(詳見《附件2:20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》)

  (三)自評(píng)組織過程

  根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào))文件要求,縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視,及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表,通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式,認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表,對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng),形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè),分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃,符合部門“三定”方案確定的職責(zé),符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃;預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理,需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。

 。ǘ┻^程情況分析

  過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè),分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理,資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付,建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范,按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開,會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加,預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行,20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé),已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo),本年預(yù)算數(shù)321.5萬元,實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元,執(zhí)行率80.25%;二是質(zhì)量指標(biāo),嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金,確保資金使用合規(guī)性;三是時(shí)效指標(biāo),根據(jù)資金使用安排,及時(shí)支付經(jīng)費(fèi),確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn);四是成本指標(biāo),嚴(yán)格審批程序,以節(jié)約為原則,規(guī)范資金使用范圍及金額;五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率,將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作,優(yōu)先支付。

 。ㄋ模┬Ч闆r分析

  效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益,一是社會(huì)效益,推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè),持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理,推進(jìn)交易檔案電子化管理工作,確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易;二是經(jīng)濟(jì)效益,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn),多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度,營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍,促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益,抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求,進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(社區(qū))服務(wù)場(chǎng)所建設(shè),與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接,接通全縣124個(gè)村(社區(qū))政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能,進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)(為民)服務(wù)中心(站)窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益,依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”,并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù),及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。

  四、存在的問題和整改情況

  (一)存在問題

  1.績(jī)效管理的整體性上還有差距,管理體系需進(jìn)一步健全。

  2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。

  3.因資金撥付情況及工作開展情況,導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

  (二)整改情況

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  績(jī)效結(jié)果應(yīng)用,既是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提,又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用,將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù),評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1.完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后,加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視,構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

  2.拓寬資金來源,積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金,發(fā)揮政府導(dǎo)向作用,提高行政職能和人民群眾的滿意度。

  七、其他需說明的情況

  無。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告8

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T概況

  保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門,其主要職責(zé)如下:

  1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)宏觀數(shù)據(jù)庫。

  2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

  3、會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作,匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

  4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

  6、組織實(shí)施各縣(市、區(qū))、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

  7、對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)、分析,提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

  8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度。

  9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào),指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

  10、協(xié)助地方管理縣(市、區(qū))統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng),會(huì)同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級(jí)政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級(jí)財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。

  (二)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

  統(tǒng)一管理部門績(jī)效目標(biāo),通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況的設(shè)立,了解項(xiàng)目資金使用情況。

  (三)部門整體收支情況

  20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元,基本支出撥款536.12萬元,項(xiàng)目支出撥款36.34萬元,財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元,基本支出536.12萬元,項(xiàng)目支出36.34萬元。

 。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

  實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容,是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,實(shí)行依法理財(cái),規(guī)范理財(cái),提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度,保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配,把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目,把部門的各種收支納入預(yù)算管理,預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn),財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

  二、績(jī)效自評(píng)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的

  通過項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評(píng)指標(biāo)體系

  綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況,按照先預(yù)算外,后預(yù)算內(nèi)的原則,統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算,將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。

  (三)自評(píng)組織過程

  1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的開展;2、召開績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議,確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目,開展績(jī)效自評(píng)工作并編寫項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告,報(bào)送市財(cái)政局。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度肭闆r分析

  我局20xx年部門預(yù)算績(jī)效的指導(dǎo)思想是:認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求,不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu),統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金,確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要,盡量壓縮非生產(chǎn)性支出,圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出,促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

 。ǘ┻^程情況分析

  我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出,收支平衡"的原則,從嚴(yán)控制支出,既考慮事業(yè)發(fā)展需要,又要考慮財(cái)力可能,實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排,綜合平衡。

 。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析

  1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè),堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

  一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí),營(yíng)造氛圍推動(dòng)全員參與學(xué)習(xí),切實(shí)入腦入心,堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

  2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng),堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督

  堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng),切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對(duì)9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查,對(duì)107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查,對(duì)存在差異率的`企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改,檢查結(jié)果在國(guó)家企業(yè)信用信息公示平臺(tái)進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制,下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào),凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況,年內(nèi)共對(duì)1651人出具了審查意見。

  3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展,堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)

  一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析研判。

  二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手,加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度,今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期,其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示,為決策提供了參考依據(jù),參謀助手作用得到更好發(fā)揮。

  三是積極拓展思路,在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫,努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號(hào)上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況主要指標(biāo),5月下旬發(fā)布了20xx年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào),10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊(cè)》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。

  四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作,及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀,工作成效得到國(guó)家、省人普辦的認(rèn)可。

  五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測(cè)、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。

  六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會(huì)議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作,全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。

  4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新,堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署

  一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)統(tǒng)計(jì)重大改革文件,著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫,堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件,通過筑牢防火墻,打造過濾網(wǎng),進(jìn)一步規(guī)范對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。

  二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。

  三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。

  5.聚焦內(nèi)部管理,機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展

  一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”,扎實(shí)做好政務(wù)公開,全年共完成14件政務(wù)公開申請(qǐng)答復(fù)。

  二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求,三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。

  三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。

  四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作,選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。

  (四)效果情況分析

  20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施,保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力,統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

  四、存在的問題和整改情況

  無

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

  一是通過績(jī)效自評(píng)結(jié)果,對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng),對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因,找出癥結(jié),在以后工作中完善和改進(jìn);二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果,促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  (一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī),按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。

 。ǘ┳龅綄?顚S。嚴(yán)格按規(guī)范要求,做到?顚S谩(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān),財(cái)務(wù)人員審核,再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,保證?顚S茫瑹o截留、無挪用等現(xiàn)象,取得了良好效果。

 。ㄈ┨岣呷藛T能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會(huì)議,同時(shí)加強(qiáng)自學(xué),不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé),認(rèn)真抓好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  七、其他需說明的情況

  無

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告9

  一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

  20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

  2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。

  20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

  調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

  二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

  包括自評(píng)工作開展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。

  三、績(jī)效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析

  以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m?xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

  (一)資金投入情況分析。

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

  20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元,全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

  自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

  嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

  (二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

  1.效益指標(biāo)完成情況分析。

  我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

  2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

  自20xx年以來,我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。

  四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。

  五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分95分。

  2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

  六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

  一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

  二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請(qǐng)手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請(qǐng)款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。

  七、存在的問題及原因

  通過對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

  八、意見及建議

  進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告10

  為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)和績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕46號(hào))文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:

  一、專項(xiàng)概況

  20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的.工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng):

  1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

  2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

  這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目,資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

  二、專項(xiàng)資金使用及管理情況

  我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

  20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元,具體如下:

  1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

  2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項(xiàng)目所有開支均按照國(guó)有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實(shí)行專賬管理,專款專用,嚴(yán)格把關(guān),整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。

  三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

  我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃,完成了年度績(jī)效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。

  四、專項(xiàng)績(jī)效情況分析

  我單位20xx年2個(gè)大專項(xiàng),從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高,總分達(dá)到97分。

  1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分):項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)合理,績(jī)效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好

  3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

  4、財(cái)務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

  5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分):項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

  6、項(xiàng)目效益(19分):項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。

  五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

  為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  六、意見及建議

  1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

  2、按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告11

  根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。

  按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴(kuò)大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。

  二、編制落實(shí)到人情況。

  上級(jí)主管部門實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過機(jī)構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人,嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。

  三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。

  機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級(jí)干部6人,科級(jí)及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上,處級(jí)干部由上級(jí)組織部門考察任命,科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦,事前上報(bào)上級(jí)組織部門備案后方可任用。

  四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。

  20xx年6月組建以來,機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。

  一是在科級(jí)干部的任用上,我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》,堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù);

  二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;

  三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;

  四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴(kuò)大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱,掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況;

  五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢,嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱刻制公章;

  六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報(bào)投訴,群體上訪等情況。

  總之,本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的問題上,嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級(jí)干部選拔任用上,嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案,認(rèn)真履行工作職責(zé),沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

  回顧近年來我們的機(jī)構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績(jī),但是,離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策,爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí),我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度,力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知;要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作,嚴(yán)格執(zhí)行政策,堅(jiān)持依法辦事,加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo);要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳,做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí),各項(xiàng)資料齊全,按時(shí)整理歸檔。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告12

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┎块T職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置;

  負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。

  林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心,湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園,下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。

  (二)人員情況;

  核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人,離退休人員91。

  (三)部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù);

  年度總體任務(wù):加強(qiáng)林業(yè)建設(shè),推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),建設(shè)綠色中方。

  重點(diǎn)工作任務(wù):

  1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名;

  2、對(duì)全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林(中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬畝,省級(jí)4.673萬畝)進(jìn)行日常管護(hù),提高林農(nóng)收入。

  3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。

  4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。

  5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作,通過國(guó)家森林城市評(píng)審工作。

  6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝,綠化成活率達(dá)85%。

  7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化(濕地公園200萬元)建設(shè)項(xiàng)目。

  8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù),對(duì)遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。

  9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝,涉及7個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個(gè)村161個(gè)小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  (四)部門年度整體收支情況,包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。

  20xx年部門預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

  1、預(yù)算收入:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元(年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元),年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,共5682.41萬元。

  2、預(yù)算支出:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元,年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元,全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元,項(xiàng)目支出3758.48萬元。

  3、專項(xiàng)資金管理情況:20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元,農(nóng)林水支出3260.19萬元,抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。

  一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)召開有關(guān)會(huì)議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強(qiáng)化組織保障。

  二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫集中支付和專賬核算,使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理,?顚S,確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。

  三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序,對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金,一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放,同時(shí)對(duì)各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì),確保?顚S谩

  4、三公經(jīng)費(fèi):20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公車運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)出國(guó)費(fèi)0;公務(wù)接待批次20次,公務(wù)接待人次70人,與去年相比,公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。

  5、政府采購情況:20xx年政府采購支出970.79萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元,政府采購工程支出664.8萬元,政府采購服務(wù)支出247萬元。

  6、其他:會(huì)議費(fèi)支出情況:20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬元,比去年決算減少0.72萬元;培訓(xùn)費(fèi)支出情況:20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元,比去年減少了1.19萬元。

 。ㄎ澹┎块T年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,包括:財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。

  財(cái)政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展,推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù),造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí),吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù),大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無公害防治力度,強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。

  通過問卷調(diào)查和走訪的形式,對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意,滿意度達(dá)90%以上。

  二、部門整體評(píng)價(jià)工作開展

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程情況,包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等;

  1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則:

  1、科學(xué)規(guī)范:注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,運(yùn)用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。

  2、統(tǒng)籌兼顧:績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

  3、激勵(lì)約束:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。

  4、公開透明:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開,并自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

  2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料,全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上,制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并進(jìn)一步修改和完善,最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù),進(jìn)行了分析,得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。

  根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況,財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分,從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià),實(shí)得92.8分,被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。(附件1)

  三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析

 。ㄒ唬h的建設(shè)不斷深入,進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。

  一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實(shí)施方案》,組建了專門工作班子,狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次,干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向,篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè),形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份,主題教育開展成效明顯。

  二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神11次,召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式,開展廉政談話60余人次,層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件,受理各類信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。

  三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人,20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置,2名高級(jí)工程師,1名中級(jí)工程師晉升工作,進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。

  (二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn),進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。

  一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(懷林造{20xx}103號(hào))文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝,其中:人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝);油茶低改1.5萬畝;退化林修復(fù)0.4萬畝;封山育林0.6萬畝,森林撫育2.0萬畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù),為計(jì)劃任務(wù)的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計(jì)劃任務(wù)的123.38%;油茶低改15000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;退化林修復(fù)4000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;封山育林6000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;森林撫育20000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%。

  二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程,并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇,明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí),定期調(diào)度;開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作;根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  (三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開,進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。

  一是組織開展義務(wù)植樹活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī),切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間,通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),植樹節(jié)期間,全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹,共植樹70萬余株。

  二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”,及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn),密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。

  三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽取社會(huì)各界意見建議,編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。

 。ㄋ模┵Y源保護(hù)不斷加強(qiáng),進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。

  一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí),認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé),按照“全力防、配合救”的總體要求,進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng),努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè),其中:縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人,全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人,對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn),共開展演練4場(chǎng)次,參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。

  二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn),開展秋季普查,劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域,采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣,進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測(cè)記錄,截至20xx年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬畝,其中疫情小班18個(gè),發(fā)生面積0.0703萬畝,枯死松樹68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口,嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。

  三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng),從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動(dòng)等一系列專項(xiàng)整治活動(dòng),重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計(jì)99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計(jì)7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動(dòng),有效地震懾了不法分子,營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍,實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

  (五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。

  一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí),將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓,充分發(fā)揮職能部門作用,搭建銀企合作平臺(tái),舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì),著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬元。

  二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式,不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì),結(jié)合懷化實(shí)際,著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷售50萬羽,年產(chǎn)值4000萬元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬余人次,創(chuàng)造收入4000余萬元。

 。┝謽I(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。

  一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝,補(bǔ)助資金995.5萬元,覆蓋2.7萬戶,人口10.8萬人,戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝,落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元,覆蓋1.3萬戶,人口5.2萬人,戶均增加收入352元。

  二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來,目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元,戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元,惠及人口412人。

  三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。

  四、存在的問題

  存在的主要問題:預(yù)算過程績(jī)效管理制度體系不健全,需進(jìn)一步完善;全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位,需進(jìn)一步加強(qiáng);對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位,需進(jìn)一步落實(shí);各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面,需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。

  原因:

  一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高;

  二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。

  五、整改措施或建議

  一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,逐步推開,實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。

  二是完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。

  三是完善技術(shù)支撐。

  六、其他需要說明的問題

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告13

  一、部門概況

 。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。

  我單位是一級(jí)預(yù)算行政單位,下設(shè)3個(gè)二級(jí)部門,分別是:機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu),3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支(基本收支)統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。

 。ǘC(jī)構(gòu)職能。

  1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會(huì)議、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)政府黨組會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)、區(qū)政府協(xié)調(diào)會(huì)等會(huì)議的會(huì)務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作,負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動(dòng)的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。

  2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料;負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件;負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、政府大事記、信息簡(jiǎn)報(bào)及其他文字材料;負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料;組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。

  3.研究各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府請(qǐng)示的問題,提出審核處理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見和建議,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批;根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見,處理區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))向區(qū)政府反映的重要問題。

  4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策,及時(shí)收集信息,反映情況,提出建議,做好信息服務(wù),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

  5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。

  6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作,并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

  7.圍繞區(qū)政府工作重心,按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,組織指揮區(qū)政府各部門、街道(鎮(zhèn))開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。

  8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對(duì)外協(xié)調(diào)工作。

  9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心,開展調(diào)研和政策研究工作。

  10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維;負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的`清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。

  11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo),宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。

  12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

 。ㄈ┤藛T概況。

  東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人(含沒獨(dú)立核算的二級(jí)部門),其中行政編制23人;參公編制19人;工勤編制4人;事業(yè)編制13人;20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中:公務(wù)員人數(shù)24人,機(jī)關(guān)工勤3人,參公管理人員17人,參公工勤1人,事業(yè)管理人員12人,事業(yè)工勤1人,聘用人員2人。退休職工25人。其中:公務(wù)員人數(shù)15人,機(jī)關(guān)工勤7人,參公管理人員1人,參公工勤2人。

 。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)情況。

  我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元,其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%,通用設(shè)備56.09萬元,占固定資產(chǎn)原值的22.59%,專用設(shè)備3.80萬元,占固定資產(chǎn)原值的1.53%,家具、用具、裝具及動(dòng)植物30.06萬元,占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中:通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元,專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元,家具、用具、裝具及動(dòng)植物累計(jì)折舊16.09萬元。

  經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì),本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中:房屋及構(gòu)筑物158.34萬元,房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%,通用設(shè)備32.93萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%;專用設(shè)備3.53萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%;家具及其它裝具凈值總額20.66萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%;無形資產(chǎn)凈值180.10萬元,本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,也無在建工程等。

  截至20xx年12月31日,本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)減少17.68萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%;非流動(dòng)資資產(chǎn)減少35.64萬元,占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。

 。ㄒ唬20xx年度部門預(yù)算收入情況。

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元(含調(diào)劑預(yù)算),其中,一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元,銀行活期利息其它收入0.05萬元。

 。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況。

  1.支出總體情況。

  20xx年全年安排支出總額1306.77萬元,其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元;銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出1231.32萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元,公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出:工資福利支出1043.17萬元,商品和服務(wù)支185.20萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。

  2.預(yù)算執(zhí)行情況。

  20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元,與上年相比增加8.96%,日常公用支出增加11.35萬元,與上年相比增加9.72%,項(xiàng)目支出增加24.28萬元,與上年相比增加47.45%,20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。

  3.結(jié)構(gòu)分析。

  20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分,人員支出1103.21萬元,公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42%,公用支出比率16.58%。

  4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

  20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)1萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

  因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi):20xx年因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與20xx年支出持平。

  公務(wù)接待費(fèi):20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元,與20xx年度支出持平,主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動(dòng)開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。

  公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):20xx年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與20xx年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算,本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。

  5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

  20xx年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元,其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元,減少比率28.38%。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。

  其他資金收支及結(jié)余情況:20xx年其他收入0.05萬元,均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

  (三)部門財(cái)政支出管理情況:

  1預(yù)算編制情況。

  按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定,運(yùn)用“E財(cái)”軟件,并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行,包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。

  ①預(yù)算布置。10月20日起,我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求,提出下年度本單位預(yù)算編制的基本原則與方法,向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作;

 、陬A(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請(qǐng);

  ③預(yù)算論證。我辦綜合股對(duì)各部門的下年度預(yù)算申請(qǐng)進(jìn)行初審與協(xié)調(diào),對(duì)各部門申請(qǐng)的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對(duì)與論證,結(jié)合本單位下年度收入測(cè)算數(shù),根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急,提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。

 、、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測(cè),在收支平衡的基礎(chǔ)上,編制全單位下一年度預(yù)算草案,形成預(yù)算建議數(shù),報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。

  經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后,年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元,年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元,實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元,批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元,20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分:工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1231.32萬元(其中:人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元,公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元),項(xiàng)目支出75.45萬元。

  2預(yù)算執(zhí)行管理情況。

  東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念,嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金,確保了財(cái)政資金?顚S,切實(shí)提高了資金使用效益。

  一是按照國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求,各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行;

  二是認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,正確準(zhǔn)時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表;

  三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理,不得“坐支”,各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證,嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷,原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名,審核會(huì)計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷;

  四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施,業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離,相互制約,相互監(jiān)督;

  五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法,認(rèn)真貫徹國(guó)家各項(xiàng)改革措施,既要維護(hù)國(guó)家和集體利益,又要維護(hù)職工的切身利益;

  六是出納、會(huì)計(jì)各司其職,互相制約,出納不兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作,會(huì)計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作,并做好會(huì)計(jì)檔案管理工作,每年及時(shí)將各類會(huì)記賬、證、表等資料分類裝訂,立卷歸檔;

  七是對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支,對(duì)違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出;八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請(qǐng),經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日,當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元,當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元,其中:財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元,預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?顚S。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法,審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  3決算編制情況。

  東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰,對(duì)每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明,使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。

 。1)本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列,預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

  (2)本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列,其中:“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列;“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

 。3)20xx年決算總收入為1322.23萬元,其中:當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元,其他收入(銀行存款活期利息)0.05萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元;支出為:1306.77萬元。其中:按功能分類:一般公共服務(wù)支出989.31萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出143.14萬元,衛(wèi)生健康支出75.66萬元,住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類:基本支出:1231.32萬元(人員支出1103.21萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元),項(xiàng)目支出:75.45萬元。

  二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  (一)年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

  年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃,為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),當(dāng)好參謀助手,協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá),服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門,服務(wù)好群眾,做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上,堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào),推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階;提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力,提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。

  區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定,本著厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元,支出為:1306.77萬元,年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元,年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元,實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

 。ǘ﹨^(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

  項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù),項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化,20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡,所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。

  20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元,20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元,20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元,主要包括:會(huì)議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元,除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù),其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn),達(dá)到年初預(yù)期效果,為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境,取得了較好的社會(huì)效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

 。ㄈ┊a(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

  1.數(shù)量指標(biāo):地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%,基本完成預(yù)算目標(biāo);培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因20xx年疫情原因,多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消,致使完成率較低;租賃費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因按財(cái)政管理要求,政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用,致使結(jié)余較大,使全年完成率較低;會(huì)議費(fèi)完成率75%,基本完成預(yù)算目標(biāo),視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo),慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%,全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%,基本完成預(yù)算目標(biāo)。

  2.質(zhì)量指標(biāo):除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會(huì)議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外,其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  3.時(shí)效指標(biāo):整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%,所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用,未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政,沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用,時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

  4.成本指標(biāo):培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo),且完成率小于50%,未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差;會(huì)議費(fèi)完成率為75%,未完成預(yù)算目標(biāo),完成率較低,因疫情原因取消部分會(huì)議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議方式完成,使會(huì)議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo);環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%,基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評(píng)估經(jīng)費(fèi)、視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%,指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

 。ㄋ模┬б嬷笜(biāo)完成情況分析

  1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。

  2.社會(huì)效益指標(biāo):除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會(huì)效益指標(biāo)完成率為96%,其他的均無社會(huì)效益指標(biāo)。

  3.生態(tài)效益指標(biāo):無生態(tài)效益指標(biāo)。

  4.可持續(xù)影響指標(biāo):存史育人、資料保存,強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力;樹立政府良好的形象,做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí);干部職工掌握了解和儲(chǔ)存更多的專業(yè)知識(shí)能力,素質(zhì)和能力更得到提高,整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%,達(dá)到預(yù)期。

 。ㄎ澹┰u(píng)價(jià)結(jié)論:

  1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地利用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確,各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排,確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展,較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

  2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制,準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

  3.自我評(píng)價(jià)得分:部門預(yù)算管理49分,項(xiàng)目預(yù)算管理20分,績(jī)效結(jié)果應(yīng)用25分,合計(jì)94分。

  三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}。

  1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看,基本支出比重較大。

  2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化,各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用,我單位目前還需要進(jìn)一步對(duì)預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化,加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。

  3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對(duì)資產(chǎn)管理的要求,對(duì)單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺(tái)賬,但仍存在更新滯后的情況。

  4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高,需加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。

 。ǘ└倪M(jìn)措施。

  1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

  2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

  3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

  4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告14

  進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益,提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況,對(duì)20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  一、項(xiàng)目基本情況

  根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求,20xx年對(duì)縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行,20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家,應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元,實(shí)際發(fā)放金額99萬元。

  二、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

 。ㄒ唬┻x點(diǎn)方式

  根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知》等文件,等文件,對(duì)縣20xx年縣級(jí)財(cái)政支出100萬及以上項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

  根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后,選取個(gè)別樣本(如數(shù)量大或金額大)進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對(duì)象。

 。ǘ┰u(píng)價(jià)指標(biāo)

  根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)的通知文件的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn),按共性指標(biāo)60分(具體為績(jī)效目標(biāo)15分,項(xiàng)目決策15分,項(xiàng)目管理20分,項(xiàng)目完成10分)和個(gè)性指標(biāo)40分(具體為功能實(shí)現(xiàn)20,項(xiàng)目效果20)設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

 。ㄈ┰u(píng)價(jià)方法

  項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程,以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔,開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過詢問、溝通、聽取介紹了解項(xiàng)目具體情況,收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù),查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿,檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容,實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據(jù)以客觀公正評(píng)價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。

 。ㄋ模┰u(píng)分方法

  根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》)、《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》)文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn),對(duì)項(xiàng)目按:“分級(jí)評(píng)分法:指標(biāo)評(píng)分設(shè)置n級(jí)權(quán)重,指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法:對(duì)存在比率的指標(biāo),按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評(píng)分。

 。ㄎ澹┗A(chǔ)數(shù)據(jù)

  20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下:

  三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果:工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng),滿分為100分,自評(píng)實(shí)際得分為95分。詳見評(píng)分表:自評(píng)結(jié)果:總體上看,工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分,資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局,再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對(duì)公賬戶,未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問題。

  (二)績(jī)效分析

  1.項(xiàng)目決策

  項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性:根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法,明確了對(duì)先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì),項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略,加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量,提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益,提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性,充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

  2.項(xiàng)目管理

  該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

  3.項(xiàng)目績(jī)效

  項(xiàng)目目標(biāo)完成情況:20xx年,項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬元,實(shí)際發(fā)放金額99萬元,未發(fā)放的5萬元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí),發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下:新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè),應(yīng)發(fā)放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè),應(yīng)發(fā)放金額17萬元,已發(fā)放金額17萬元;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè),應(yīng)劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

  項(xiàng)目效益情況:通過發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助,有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力,提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣,為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

  五、存在主要問題

  項(xiàng)目管理資料不完整問題。

  六、相關(guān)措施建議

  及時(shí)收集整理對(duì)工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料,歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報(bào)信息資料,對(duì)照企業(yè)績(jī)效目標(biāo)完成情況,對(duì)取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項(xiàng)目管理資料。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告15

  一、項(xiàng)目概況

  (一)基本情況

  1、簡(jiǎn)要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。

  2、說明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。

  3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。

  4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

  5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結(jié)果。

 。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

  1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。

  2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

  3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

  說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。

  二、項(xiàng)目資金到位及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

 。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)

  1、資金計(jì)劃。

  在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類或市(州)分別說明各類資金計(jì)劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

  2、資金到位。

  匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì),并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說明。

  3、資金使用。

  匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)資金支出情況,并對(duì)資

  金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

  (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

  總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時(shí),會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

  結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況。

  項(xiàng)目制度建設(shè)情況;結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。

  說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

  四、目標(biāo)完成情況

  (一)目標(biāo)完成任務(wù)量

  對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說明原因。

 。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量

  對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo),評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。

 。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度

  對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。

  五、項(xiàng)目效果情況

  對(duì)照預(yù)定績(jī)效目標(biāo),結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo),對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。

  六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

 。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

  結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項(xiàng)目決

  策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}

  結(jié)合自評(píng)情況,分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的困難、問題及原因。

 。ㄈ┫嚓P(guān)建議

  針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告16

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)

 。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng),加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

  (一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬元,項(xiàng)目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬元,項(xiàng)目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬元,項(xiàng)目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬元。

  (二)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)

  項(xiàng)目完成總投資180萬元,100%完成。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S茫瑖(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長(zhǎng)沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場(chǎng)信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國(guó)家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長(zhǎng)沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長(zhǎng)沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長(zhǎng)沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長(zhǎng)沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國(guó)省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長(zhǎng)沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(詳見附表2)。

  項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告17

  一、項(xiàng)目基本情況

  20xx年,我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求,全面開展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目,項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成,取得了顯著成效。

  二、評(píng)價(jià)工作開展情況

  依照《20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開展了自評(píng),同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問卷調(diào)查,項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好,評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。

  三、項(xiàng)目實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目決策

  1、決策依據(jù)

  根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案,細(xì)化了資金使用,明確20xx年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求,組織開展了項(xiàng)目工作。

  2、資金分配

  按照自治區(qū)財(cái)政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于提前下達(dá)20xx年重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】828號(hào)文件和《關(guān)于下達(dá)20xx年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的通知》寧財(cái)(社)指標(biāo)【20xx】581號(hào)文件,20xx年中央和自治區(qū)級(jí)財(cái)政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目補(bǔ)助專項(xiàng)資金163.7萬元,

  重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施,項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施,根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表:

  (二)項(xiàng)目管理

  1.資金管理情況

  20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元,實(shí)際到位163.7萬元,到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后,及時(shí)編入本級(jí)20xx年度部門預(yù)算,并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位,項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止20xx年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用20xx年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元,利用20xx年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元),實(shí)際支出率達(dá)100%,20xx年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%,支出合規(guī)率100%。

  2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況

  根據(jù)《20xx年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》,市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市20xx年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案,市疾控中心組織開展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期,累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求,完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

  (一)目標(biāo)完成情況

  1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目

  20xx年全市適齡兒童建證建卡率為100%,常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次,實(shí)種75492劑次,以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。

  2、不明原因肺炎項(xiàng)目

  20xx年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例,未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。

  3、手足口病防治項(xiàng)目

  20xx年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù)),采樣率為98.15%,任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢,分離出EV71病毒2份,Cox16腸道病毒5份,其他腸道病毒6份,陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例,未發(fā)生手足口病聚集性疫情。

  4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

  20xx年,靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次,監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例,未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。

  5、艾滋病防治項(xiàng)目

  按照《20xx年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求,積極創(chuàng)新工作方式,市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書,強(qiáng)化了部門職責(zé)和任務(wù),定期組織召開年度工作例會(huì),了解各單位工作開展情況。20xx年自愿咨詢檢測(cè)任務(wù)1000人次,完成1048人次,任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人,任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療:20xx年服藥17人(較20xx年服藥20人減少3人);抗病毒治療:截止20xx年12月31日,轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人,其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療,不服藥者7人,失訪4人,抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù):全年CD4檢測(cè)51人,感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù):20xx年6次進(jìn)校園宣講,向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí),覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地,對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教,覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng),各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。

  6、結(jié)核病防治項(xiàng)目

  20xx年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例,拍x線胸片340例,拍片率96.87%;門診查痰338例,查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例,到位148例,總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,其中病原學(xué)陽性病人49例、涂陰病人42例,單純性結(jié)核性胸膜炎12例,肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查,篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人,耐藥篩查10人,篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例,治療成功人數(shù)63人,治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例,規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例,規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。

  7、慢性病綜合防控項(xiàng)目

  為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境,提升居民健康技能,改變不良生活方式,預(yù)防控制慢性病,20xx年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè),健康步道3個(gè),健康小屋5個(gè),累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理,規(guī)范,設(shè)備完整,順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。

  8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目

  自20xx年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來,累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例,確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人,在管患者987人,死亡患者72人,失訪患者28人,檢出率為4.19‰,管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%,服藥856人、服藥率86.12%,規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%,精神分裂癥服藥人數(shù)382人,服藥率85.84%,精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。

  9、癲癇防治管理項(xiàng)目

  20xx年新增管理病例32例,累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。

  10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目

  心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%,心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%,心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿意度96%。

  11、包蟲病等重點(diǎn)寄生蟲病防治項(xiàng)目

  任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人,完成率100%(5115/5000),陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只,完成率61%(9136/15000),采集犬糞534份,犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份,監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300),陽性2份,感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只),完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。

  質(zhì)量完成情況:已對(duì)確診病例規(guī)范化管理,做到一人一檔,對(duì)服藥病人每半年隨訪一次,病人規(guī)范管理率100%。

  進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。

  12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目

  目標(biāo)任務(wù)完成情況:全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人,完成率100%(1500/1500),確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例,完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人,完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情:已對(duì)確診病例登記管理,做到一人一檔,病人規(guī)范管理率100%。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。

  13、地方病防治項(xiàng)目

  目標(biāo)任務(wù)完成情況:20xx年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份,甲狀腺B超檢查200人;根據(jù)方案要求,按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況:20xx年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L,孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L,飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%,防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外,均已達(dá)到目標(biāo)要求,并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。

  14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

  目標(biāo)任務(wù)完成情況:完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況:根據(jù)《20xx年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》,完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作,共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲卵檢測(cè)),檢測(cè)結(jié)果:重金屬均未超標(biāo),蛔蟲卵陽性樣品4份,占20%,活卵未檢出。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,已于20xx年11月底完成該項(xiàng)目。

  15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

  目標(biāo)任務(wù)完成情況:20xx年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人,實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人,完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè),以質(zhì)控檢測(cè)誤差。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,已于20xx年12月底完成該項(xiàng)目。

  16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目

  目標(biāo)任務(wù)完成情況:上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù),下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況:上半年枯水期采樣47份,其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份,其中氟化物超標(biāo)29份。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照方案要求,按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。

  17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目

  目標(biāo)任務(wù)完成情況:20xx年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人,按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況:工作開展過程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開展質(zhì)量控制工作,在每天的檢測(cè)過程中,以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼的眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè),以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:按照監(jiān)測(cè)方案要求,完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。

  18、鼠疫防治項(xiàng)目

  嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求,超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào),具體任務(wù)完成情況如下:

  (1)動(dòng)物病原學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)進(jìn)行細(xì)菌學(xué)檢驗(yàn)鼠300-500只,實(shí)際剖檢鼠982只,完成率100%。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。

  (2)媒介病原學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)梳檢鼠300-500只,實(shí)際梳撿鼠982只,完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹,經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離,結(jié)果全部陰性。

  (3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè):全年應(yīng)采集血清不少于100份,實(shí)際采集血清218份,完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè),血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度<1:4,全部判定為陰性。

  目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃,捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次,捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只,媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹,分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào),做到全年無錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生,網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。

  目標(biāo)進(jìn)度完成情況:20xx年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求,按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù),并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。

  (二)項(xiàng)目效果

  1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

  2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施,掌握了目標(biāo)人群的健康狀況,普及了疾病預(yù)防知識(shí),提高了居民的健康意識(shí),群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高,兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查,及早發(fā)現(xiàn)病人,及早采取干預(yù)措施,有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生,保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者,患者的健康狀況明顯改善,有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。

  3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施,使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能,提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

  4、受益群體滿意度

  通過群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%,方便程度滿意度90%,治療效果滿意度95%;20xx年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。

  五、存在問題

  (一)利用20xx年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了20xx年項(xiàng)目支出,造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。

  (二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。

  (三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大,隨意更換住址及電話號(hào)碼,易造成失訪。

  (四)包蟲病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少,操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。

  (五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。

  六、相關(guān)建議

  1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作,提高群眾健康知識(shí)知曉率,積極主動(dòng)參與項(xiàng)目,確保項(xiàng)目工作的順利開展。

  2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作,重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范,提高工作人員的技術(shù)水平。

  3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求,定期開展督導(dǎo)評(píng)估,保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。

  4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求,合理規(guī)范使用資金,提高項(xiàng)目資金使用率。

項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告18

  一、項(xiàng)目建設(shè)情況

  xxxxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué),20xx

  年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號(hào)分別為:

  公司按照項(xiàng)目要求,目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測(cè)控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測(cè),從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測(cè)量?jī)x和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。

  二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況

  工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如xxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,重新設(shè)計(jì)了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達(dá)到工藝要求,整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。

  建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制,提高企業(yè)的市場(chǎng)反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場(chǎng),國(guó)內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價(jià)格高昂但是性能一流,近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

  三、經(jīng)費(fèi)使用情況

  中心采用主任負(fù)責(zé)制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會(huì)聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向,每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定,中心的營(yíng)銷推廣工作統(tǒng)一歸口營(yíng)銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場(chǎng)化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競(jìng)爭(zhēng)化”的開放運(yùn)行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理,運(yùn)用市場(chǎng)方式,建立健全籌款機(jī)制,并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分:

  1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入;

  2、公司科技投入;

  3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營(yíng)收入。

  四、社會(huì)效益

  中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止,xxxx年中心運(yùn)行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督,均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,可以降低對(duì)國(guó)外產(chǎn)品的依賴,部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。

  工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場(chǎng)信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。

  五、經(jīng)濟(jì)效益

  本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。

  六、存在的問題及建議

  目前中心運(yùn)行良好,存在的問題主要就是:

  1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會(huì)等收集相關(guān)信息;

  2、重點(diǎn)裝備和檢測(cè)量?jī)x、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大,時(shí)間較長(zhǎng)。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

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