績效自評報告合集15篇

　　隨著社會不斷地進步，報告對我們來說并不陌生，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？以下是小編為大家收集的績效自評報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

績效自評報告1

　　按照《關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》（隴財績[xxxx]2號）文件精神，我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。

　�。ㄈ�）人員情況。截至xxxx年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財政局關(guān)于開展xxxx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機關(guān)專項資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項目：

　　1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費；

　　4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　�。ㄒ唬┎块T決算情況。

　　xxxx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。

　　一般公共預(yù)算財政撥款收支：xxxx年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　依據(jù)年初績效目標申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價�？偟膩碚f，xxxx年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預(yù)定的績效目標，加快支出進度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會效益。xxxx年主要完成了以下工作：一、提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。二、繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。三、強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會議支出項目完成率0%。

　　（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施。

　　主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標的問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標，開展績效評價。

　�。ㄎ澹﹛xxx部門整體支出績效評價結(jié)論。通過對相關(guān)資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)xxxx年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。

　　四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

　　xxxx年，本部門預(yù)算支出項目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目績效自評結(jié)果為“良”，分項目自評情況分析如下：

　�。ㄒ唬┱�協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目

　　圍繞中心工作，積極履行職責，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執(zhí)行率達到98%，自評得分93分。

　�。ǘ�）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費項目

　　本項目計劃xxxx年至xxxx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。

　�。ㄈ�）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。

　　該項目由有關(guān)的專門委員會負責，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結(jié)、育人”職能。xxxx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標，支出率92%，自評得分92分。

　�。ㄋ模┱�協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。xxxx年，政協(xié)委員履職盡責，推動重點工作任務(wù)落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，

　　我們認為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。

　　2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標安排項目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標，開展績效評價。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

績效自評報告2

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》（川財農(nóng)〔20xx〕16號）、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財政廳《關(guān)于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》（川農(nóng)〔20xx〕16號）和達州市財政局、達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（達市財農(nóng)〔20xx〕4號）文件精神，結(jié)合我區(qū)實際，編制了《達州市達川區(qū)20xx年耕地地力保護補貼實施方案》，經(jīng)區(qū)政府批復(fù)后，以通知的形式下發(fā)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）并正式啟動實施。根據(jù)全區(qū)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦上報的20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝，經(jīng)達川區(qū)財政局與當年補貼資金測算確定我區(qū)20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1．資金計劃及到位

　　20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級兩批安排給我區(qū)耕地地力保護補貼資金92689000.00元，20xx年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元，歷年結(jié)存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。），資金按照計劃時間到位，到位率100%。

　　2．資金使用

　　耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存，兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)支付。全區(qū)20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區(qū)18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯(lián)、1戶為重復(fù)申報取消），兌付率100%；因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現(xiàn)的死亡銷戶等原因結(jié)余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析

　　全區(qū)20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元，實際兌付補貼資金94988168.99元，應(yīng)補貼資金兌付完成率99.97%。

　　在資金使用上，嚴格按照項目要求，納入糧食風險基金專戶儲存管理，實行�？顚Ｓ�，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政等相關(guān)單位，加強對項目資金的監(jiān)督管理，項目補貼資金使用實行公示制，公示無異議后，委托達州銀行通過達州市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行，日常監(jiān)督管理規(guī)范，確保了資金使用安全，無違規(guī)違紀情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析

　　通過財政專項資金支持，落實好了稻耕地地力保護補貼有關(guān)工作，結(jié)合實際制定了具體補貼方案，及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的合理使用。

　　一是保障了全區(qū)擁有承包土地農(nóng)戶耕地地力保護補貼收益基本穩(wěn)定、引導(dǎo)農(nóng)戶提高耕地地力、減少撂荒地。

　　二是增加擁有承包土地農(nóng)戶經(jīng)濟收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調(diào)動農(nóng)民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強科技意識，逐步改變習慣掠奪性生產(chǎn)方式，有利于農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。

　　三、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1．我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。

　　2．將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復(fù)下達相符。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

績效自評報告3

　　為加強預(yù)算績效管理，根據(jù)滄州市財政局預(yù)算績效管理工作安排，我們接受滄州市財政局委托對滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目實施了績效評價。評價按照規(guī)定程序，采用綜合評價方法，通過資料收集、現(xiàn)場核實、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進行，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、項目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上，突出美麗片區(qū)理念，小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時整治，打造特色片區(qū)，傳承發(fā)揚片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運河區(qū)共83個小區(qū)，項目工程分為18個標段。項目計劃總投資13062.29萬元，其中工程費用11680.75萬元，工程建設(shè)其他費用759.53萬元，預(yù)備費622.01萬元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價日，一標段至十七標段工程已完成竣工驗收但尚未完成結(jié)算審計，十八標段尚未完工。

　　二、績效評價指標分析情況

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目績效評價指標分為三級設(shè)置，一級指標是項目組織實施情況指標、資金使用及管理情況指標、效益指標、滿意度指標；二級指標是項目決策論證情況、招投標情況、調(diào)整及完工驗收情況、項目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)環(huán)境效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標；三級指標是項目開展之前是否進行可行性論證、是否有完整的招投標手續(xù)、對完工項目有專人驗收并有紙質(zhì)報告、有項目管理制度并嚴格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴格執(zhí)行、對經(jīng)濟發(fā)展是否明顯起到帶動作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策論證情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀要[20xx]17號）會議紀要，于20xx年4月15日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報告（代項目建議書）的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見的函》（滄自然資規(guī)函字[20xx]144號），項目立項依據(jù)充分、項目申請及設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

　　（二）招投標情況（指標值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運河區(qū)共83個小區(qū)，項目工程分為18個標段，并分標段實行公開招標，確定施工單位，十八個標段分別出具了招標控制價評審結(jié)論。

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目申報績效目標為確保每個小區(qū)一區(qū)一策，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿意度，方便居民出行。

　�。ㄈ�）調(diào)整及完工驗收情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標段均已由建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工圖審查機構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗收完成，驗收結(jié)果：合格。但八標段與十標段驗收報告未簽署日期。

　　十八標段工程尚未完工，十八標段施工合同計劃開工日期為20xx年8月21日，計劃竣工日期為20xx年10月29日，計劃工期70天；后簽署補充協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：由于居民對泵房建設(shè)地點存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場勘察日由于部分居民對泵房建設(shè)地點仍存在爭議，導(dǎo)致十八標段仍未完工，已超出合同規(guī)定竣工日期，且補充協(xié)議未簽署日期，合同不規(guī)范。經(jīng)詢問項目主管單位，截至評價日十八標段工程進度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工，一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購。該指標扣2分。

　　（四）項目管理制度建設(shè)及管理水平情況（指標值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔任。但未制定每標段的管理制度，未制定每標段改造后預(yù)期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項目管理制度，未將該項目落實到具體責任人。該指標扣2分。

　　（五）資金投入情況（指標值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計83個小區(qū)，工程分為18個標段，一標段至十五標段為主體工程，十六標段至十八標段為其他工程。

　　主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標段包括：物華小區(qū)（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區(qū)政府樓，縣聯(lián)社。

　　二標段包括：水倉宿舍舊樓，轉(zhuǎn)運站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

　　三標段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環(huán)交通局小區(qū)，零擔樓，郵局宿舍西區(qū)，郵局宿舍北區(qū)，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區(qū)。

　　四標段包括：白金廠宿舍，民族小區(qū)，交警支隊小區(qū)。

　　五標段包括：中化小區(qū)，三中宿舍，郵政小區(qū)。

　　六標段包括：通用小區(qū)，十中宿舍，文化樓宿舍，統(tǒng)建樓小區(qū)，網(wǎng)通宿舍，規(guī)劃局宿舍，國稅小區(qū)。

　　七標段包括：老煙草小區(qū)，炮團小區(qū)，新煙草小區(qū)，中農(nóng)公司宿舍。

　　八標段包括：京劇團舊樓，稅務(wù)局宿舍，無線電樓，滄運小區(qū)，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標段包括：一塑小區(qū)，東塑小區(qū)西院，飲食宿舍。

　　十標段包括：東塑小區(qū)東院，明珠居小區(qū)，公安小區(qū)。

　　十一標段包括：新生小區(qū)（六監(jiān)獄宿舍），團結(jié)西區(qū)，化機宿舍，煙草宿舍。

　　十二標段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區(qū)，三塑南區(qū)，滄銀樓小區(qū)，農(nóng)機公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。

　　十四標段包括：血站宿舍，規(guī)劃院宿舍，十四中宿舍，部隊公寓，8632部隊宿舍樓，警備區(qū)樓，戒毒所宿舍，縣農(nóng)科所。

　　十五標段包括：十二中宿舍，水廠小區(qū)，東水場宿舍，南苑小區(qū)（以西），商居總匯小區(qū)B區(qū)，糧油宿舍，電廠北院。

　　十六標段包括：利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián)，永濟路東路社區(qū)-中化小區(qū)，隆華社區(qū)-炮團小區(qū)，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，光明社區(qū)-電廠西院，明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。

　　十七標段包括：縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號樓，新開路社區(qū)-二建公寓，利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社，站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔樓，院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū)，小樹林社區(qū)-白金廠宿舍，民族路社區(qū)-民族小區(qū)，祁孟莊社區(qū)-交警支隊小區(qū)，永濟東路社區(qū)-中化小區(qū)，鐵路新村社區(qū)-三中宿舍，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國稅小區(qū)，隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團小區(qū)、新煙草小區(qū)，配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍，南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區(qū)-滄運小區(qū)，機床廠社區(qū)-通用家屬院，化工社區(qū)-技校宿舍，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū)，河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團結(jié)西區(qū)、化機宿舍，公園社區(qū)-煙草宿舍，北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū)，光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍，解放西路社區(qū)-十四中宿舍，光榮路社區(qū)-8632部隊宿舍、警備區(qū)樓，朝東社區(qū)-戒毒所宿舍，北門社區(qū)-十二中宿舍，花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場宿舍、南苑小區(qū)（以西），光明社區(qū)-電廠北院。

　　十八標段包括：光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院，永濟東路社區(qū)-中化小區(qū)，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)，交通局北區(qū)。

　　一至十七標段已完成竣工驗收，但項目尚未完成結(jié)算審計，十八標段尚未完工。實施項目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患，如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛，網(wǎng)線大多與燃氣管并行，有的直接捆在燃氣管道上，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面，該指標扣1分。

　　（六）資金撥付情況（指標值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項目建設(shè)資金9425.8萬元，項目支出7247.7106萬元，退回財政資金528.0894萬元，調(diào)整專項債資金1650萬元至其他項目。具體如下：

　　1、滄州市財政局共計撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項目建設(shè)資金9425.8萬元，明細如下：

　　滄州市財政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項債券資金的通知》滄市財債[20xx]70號文件，撥付5000萬元；滄州市財政局《關(guān)于提前下達20xx年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金的通知》滄市財綜[20xx]125號文件，撥付3700萬元；滄州市財政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎勵資金的通知》滄市財城建[20xx]34號文件，撥付58萬元；滄州市財政局《關(guān)于下達20xx年省級老舊小區(qū)改造獎勵資金通知》滄市財教[20xx]19號文件，撥付667.8萬元。

　　2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項目資金支出7247.7106萬元，明細如下：

　�。�1）支付一標段施工費249萬元。

　�。�2）支付二標段施工費612萬元。

　�。�3）支付三標段施工費477萬元。

　�。�4）支付四標段施工費244萬元。

　�。�5）支付五標段施工費392萬元。

　　（6）支付六標段施工費459萬元。

　　（7）支付七標段施工費357萬元。

　�。�8）支付八標段施工費319萬元。

　�。�9）支付九標段施工費408萬元。

　�。�10）支付十標段施工費280萬元。

　　（11）支付十一標段施工費619萬元。

　　（12）支付十二段施工費280萬元。

　　（13）支付十三段施工費490.8萬元。

　　（14）支付十四段施工費506萬元。

　�。�15）支付十五段施工費468萬元。

　　（16）支付十六段施工費146萬元。

　�。�17）支付十七段施工費256萬元。

　�。�18）支付十八段施工費105萬元。

　�。�19）支付項目可研費27.7萬元。

　�。�20）支付項目測繪費24.7萬元。

　�。�21）支付項目設(shè)計費259萬元。

　�。�22）支付項目審圖費18.35萬元。

　�。�23）支付項目造價咨詢費26.1822萬元。

　　（24）支付項目監(jiān)理招標代理費2.1784萬元。

　�。�25）支付項目一標段監(jiān)理費97萬元。

　�。�26）支付項目二標段監(jiān)理費95萬元。

　　（27）支付項目施工招標代理費29.8萬元。

　　3、退回財政資金及調(diào)整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財政項目資金528.0894萬元；項目資金調(diào)整1650萬元，調(diào)整明細如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項債撥付的請示》，申請調(diào)整專項債資金，將原專項債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”，1650萬元調(diào)整至其他項目，其中：700萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”，570萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”，380萬元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”，但專項債資金調(diào)整未見政府批復(fù)文件。

　　該項指標調(diào)整專項債資金未見批復(fù)文件，不符合程序，該指標扣2分。

　�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況（指標值：10分，指標值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項目資金管理結(jié)算辦法，嚴格按照合同約定支付，但存在調(diào)整專項債資金無批復(fù)文件情況，資金調(diào)整手續(xù)不全，該指標扣1分。

　�。ò耍┬б嬷笜耍ㄖ笜酥担�20分，得分值：10分。）

　　1、經(jīng)濟效益指標（指標值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進經(jīng)濟發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實地考察及詢問對經(jīng)濟發(fā)展的促進作用不明顯，例如：十標段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟效益指標扣3分。

　　2、社會效益指標（指標值：5分，得分值：3分。）

　　項目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議，電線、網(wǎng)線等與燃氣管距離過近，安全隱患較大等問題，改善內(nèi)容不夠完善，社會效益指標扣2分。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益指標（指標值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù)，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閑場所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標扣1分。

　　4、可持續(xù)影響指標（指標值：5分，得分值：1分。）

　　項目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況，新刷墻面出現(xiàn)損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項目長期使用性不強，可持續(xù)影響指標扣4分。

　　綜上所述，效益指標共計扣10分。

　　（九）服務(wù)對象滿意度指標（指標值：10分，得分值：8.3分。）

　　現(xiàn)場發(fā)放問卷60份，分別對5項內(nèi)容進項調(diào)查，分為滿意、不滿意兩項，其中完全評價50份，不滿意評價10份，滿意度8.3，扣1.7分。

　　三、項目綜合評價等級和評價結(jié)論

　　項目評價組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合項目被評價單位自評報告、群眾滿意度調(diào)查等，了解項目完成程度、組織管理等情況和專項資金的收支、使用和財務(wù)管理情況，依據(jù)設(shè)定的評價指標逐項打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價結(jié)論：

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程，立項依據(jù)充分，整體目標明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項目前期和建設(shè)過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進行項目建設(shè)管理。市財政資金撥付符合規(guī)定的審批程序，項目實施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項目績效評價綜合得分80.3分，評價等級定為良。績效級別根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問題及有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、簽署合同不規(guī)范：項目存在部分工程竣工驗收報告及合同補充協(xié)議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標合同要求施工。項目存在十八標段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達標。項目內(nèi)容不夠完善，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。

　　4、項目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等，多與燃氣管道距離過近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。

　�。ǘ�）建議

　　1、在項目管理上，應(yīng)檢查各項檔案資料的完整性并及時補充完整。

　　2、在項目實施過程中應(yīng)嚴格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時補充相關(guān)條款。

　　3、建議加強監(jiān)督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強對項目的后期維護，完善改造內(nèi)容。

　　4、建議將處理無用網(wǎng)線、電線，使其遠離燃氣管等危險物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內(nèi)容。

績效自評報告4

　　預(yù)算績效評價是從績效目標到反饋應(yīng)用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是提高預(yù)算編制科學(xué)性、準確性，強化目標管理，加強預(yù)算約束的重要抓手。為切實抓好績效自評質(zhì)量監(jiān)督，市財政局創(chuàng)新思路，開展“云評審（線上+現(xiàn)場）”，取得了一定的工作實效。

　　引智建庫制定方案。

　　市財政局于今年4月份面向社會公開征集預(yù)算績效專家，初步建立了涵蓋13個行業(yè)36人的績效管理專家?guī)欤瑸槿�市預(yù)算績效管理提供智力支持，針對評價質(zhì)量復(fù)核出臺了《巢湖市績效評價質(zhì)量復(fù)核“云評審”工作方案（試行）》，詳細明確專家“云評審”組織形式和實施步驟，從確定評審對象到結(jié)果反饋應(yīng)用都作了系統(tǒng)的規(guī)范，同時印發(fā)《巢湖市績效評價專家評審須知》，使專家在評審中有嚴謹?shù)脑u審標準和尺度，并通過建立“云評審”工作流程圖，增強操作的程序性。

　　科學(xué)遴選復(fù)核對象。

　　按照“突出重點、兼顧一般、全面覆蓋、比例控制”的原則，從20xx年度已完成的自評報告中選取出62個項目支出單位自評、5個部門評價、2個部門整體自評及1個一級財政支出評價共70份報告作為質(zhì)量“云評審”復(fù)核對象，涵蓋財政資金96831.42萬元，占年度項目預(yù)算總額16.4%。

　　精心組織專家評審。

　　本著“績效工作講績效”的.宗旨，對抽取的70份報告按項目特征合理分組，按每組兩名專家要求，從專家?guī)熘谐槿?名專家，同一組別的兩名專家對自評報告質(zhì)量開展線上“背靠背”評審，同步做好相應(yīng)線上評審記錄；召開現(xiàn)場評審會，由同組專家針對初步評審分值差異較大的打分項現(xiàn)場進行交流論證，分析評審差異原因，形成共識后，以專家小組名義出具最終評審結(jié)論底稿，匯總所有組別的專家評審意見，形成整體報告。

　　嚴格反饋應(yīng)用機制。

　　抽查的70份自評報告復(fù)核結(jié)果顯示：分值在90分及以上“優(yōu)”的1份，占比1.43%；80（含）-90分“良”的16份，占比22.86%；60（含）-80分“中”的48份，占比68.57%；60分以下“差”的5份，占比7.14%，總體自評質(zhì)量有待進一步提升。為提高預(yù)算績效管理透明度，對所有自評質(zhì)量復(fù)核結(jié)果進行公開，針對專家組指出自評報告質(zhì)量問題和相關(guān)建議反饋給部門和單位，壓實整改責任，為以后的績效評價提供良好工作指引，總體結(jié)果納入年度績效管理考核，關(guān)聯(lián)到下年度財政預(yù)算資金安排，強化“誰支出、誰自評”的剛性意識，并注重提高自評質(zhì)量，實現(xiàn)由“任務(wù)型自評”到“實效型自評”的根本轉(zhuǎn)變。

績效自評報告5

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖勘尘百Y料

　　孤石水庫位于豐寧滿族自治縣大灘鎮(zhèn)孤石村南0.5km處，壩址以上控制流域面積58.9km2，鑒定總庫容277萬m2，本次復(fù)核總庫容為229.49萬m2，是一座以防洪為主、兼有灌溉的�。�1）型水庫。水庫于1975年1月動工建設(shè)，1978年10月開始蓄水。工程等級為Ⅳ等，主要建筑物攔河壩、溢洪道、放水洞等建筑物按4級設(shè)計，次要建筑物按5級設(shè)計。水庫現(xiàn)狀為50年一遇洪水設(shè)計，300年一遇洪水校核。

　�。ǘ�）項目政策依據(jù)

　　冀財農(nóng)[20xx]143號。

　�。ㄈ�）項目建設(shè)內(nèi)容及投資

　　主要建設(shè)內(nèi)容為：攔河壩防滲處理、放水洞洞身加固、增設(shè)上壩交通、完善安全監(jiān)測設(shè)施、金屬結(jié)構(gòu)維護。

　　初步設(shè)計預(yù)算投資：工程總投資5062.14萬元。其中建筑工程3812.75萬元，機電設(shè)備及安裝工程0.13萬元，金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及安裝工程0.002萬元，施工臨時工程328.91萬元，獨立費用667.69萬元，基本預(yù)備費為240.47萬元，水土保持費7.93萬元，環(huán)境保護費4.26萬元。

　　二、項目績效目標和項目績效指標設(shè)定情況

　　具體評價指標內(nèi)容包括：項目批復(fù)與資金下達、項目實施進度、資金撥付進度、項目資金管理使用、資金使用效果（包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等）。項目實施單位制定的項目實施方案應(yīng)明確設(shè)定資金使用績效目標，并對績效目標的實現(xiàn)負責。

　　三、績效評價組織情況

　　縣水務(wù)局負責制定績效評價辦法（績效評價辦法應(yīng)包括指標設(shè)置、評價方式方法、開展評價時間、評價結(jié)果運用等內(nèi)容），負責組織開展績效評價工作。根據(jù)工作需要，可邀請有關(guān)部門或?qū)＜夜餐瑢ω斦�專項扶貧資金進行績效評價，也可聘請第三方機構(gòu)對資金效益進行評價。

　　四、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抗芾砜冃�情況分析

　　項目投資來源為20xx年中央水利發(fā)展資金。項目申報嚴格按照程序履行，檔案資料完備。

　　1.項目的績效目標和指標

　　完成攔河壩防滲處理、放水洞洞身加固、增設(shè)上壩交通、完善安全監(jiān)測設(shè)施、金屬結(jié)構(gòu)維護。

　　2.項目的完成情況

　　完成年度建設(shè)任務(wù)的100%。

　　3.預(yù)算項目相關(guān)性

　　4.資金到位率

　　20xx年預(yù)計工程資金支付1670萬元，全部支出完成。

　　5.資金支出進度

　　20xx年12月30日支出工程資金1670萬元。

　　6.資金使用規(guī)范性

　　資金支出手續(xù)完整，嚴格按照資金管理辦法要求的撥付程序執(zhí)行；資金使用符合財務(wù)管理制度和資金管理辦法規(guī)定。

　�。ǘ�）項目結(jié)果績效情況分析

　　1.效益情況

　　通過本次除險加固工程的實施后，主要提高水庫的防洪標準，達到水庫防洪保壩標準，使水庫能正常運轉(zhuǎn)。在確保大壩安全的前提下，通過水庫攔蓄洪水，保護下游孤石村、大灘村等7個村莊、1.5萬人及5.6萬畝耕地的安全，有利于群眾安居樂業(yè)、社會安定團結(jié)。可減免下游地區(qū)的洪水災(zāi)害，改善當?shù)丶八畮熘苓叺淖匀画h(huán)境和社會環(huán)境，有利于經(jīng)濟發(fā)展。

　　2.受益群體滿意度

　　受益群眾滿意度100%。

績效自評報告6

　　為加強財政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)《海南省財政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（瓊財績〔20xx〕218號）文件要求，現(xiàn)對海南省旅游學(xué)校20xx年度預(yù)算項目“學(xué)生事務(wù)管理”項目執(zhí)行情況開展項目績效評價。具體情況如下：

　　一、項目概況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　本項目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項目。

　　項目用途及主要內(nèi)容：項目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。

　　項目涉及范圍：項目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補助費，涉及學(xué)生生活補助費。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1. 項目績效總目標：保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)。

　　2. 項目績效階段性目標：保障當年度在校學(xué)生的副食品補助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當年度無學(xué)生因貧輟學(xué)。

　　項目績效目標：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補助。

　　二、項目資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析

　　20xx年海南省旅游學(xué)校 “學(xué)生事務(wù)管理”項目年初預(yù)算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20xx年3月份一次性下達，截止20xx年末實際到位資金120萬元。

　�。ǘ�）項目資金使用情況分析

　　20xx年度實際支出92.82萬元，主要用于支付學(xué)生副食品補貼，按支出經(jīng)濟分類項目各項支出情況統(tǒng)計如下：

　　項目預(yù)算編制的比較準確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項目年初預(yù)算計劃。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　20xx年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規(guī)范管理。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

　　項目具體實施過程中，按照《海南省旅游學(xué)校財務(wù)管理制度》的規(guī)定，財務(wù)開支實行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項的理由后，由辦公室及主管副校長審核，最后報校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進行公示后再支出。

　　三、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　該項目系為了保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補助費用支出。針對該生活補助的發(fā)放，責任部門提出工作計劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負責人員執(zhí)行。項目學(xué)生生活補助的發(fā)放先交由責任部門按計劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論通過，并進行公示后由校長簽字審批。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　項目嚴格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進行管理，所有具體項目分工明確，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨立；經(jīng)費支出嚴格按照程序規(guī)范管理，嚴格經(jīng)過相應(yīng)層級審核，確保資金支付安全、合規(guī)、合法，保證資金�？顚Ｓ�。

　　四、項目績效情況

　�。ㄒ唬╉椖靠冃�目標完成情況分析

　　1. 項目的經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況

　　項目支出按照各項財務(wù)制度及規(guī)定進行管理，嚴格按照省財政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補助規(guī)定的標準支出，年中有追加其他資金使用，造成本項目資金未能全部支出。

　�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　項目執(zhí)行過程中嚴格控制各項經(jīng)費開支，生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規(guī)定的標準支出。

　　2. 項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度

　　項目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補助，項目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬元。20xx年項目各季度實際完成情況如下：

　　（2）項目完成質(zhì)量

　　在發(fā)放學(xué)生生活補助的經(jīng)費開支方面，未出現(xiàn)任何支出程序或報賬程序不合規(guī)情況；截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。

　　3. 項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標完成程度

　　①補助學(xué)生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補助3914人次，未達到預(yù)期的目標，績效指標評價為良。

　�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達到100%，達到了預(yù)期的目標，績效指標評價為優(yōu)。

　�。�2）項目實施對社會的影響

　　項目有效實施有助于維護學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的權(quán)利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。

　　4. 項目的可持續(xù)性分析

　　“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項目，通過項目資金的使用，有效保障生源穩(wěn)定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對象的基礎(chǔ)條件。項目為省教育廳、省財政廳根據(jù)政策安排的資金，在未來年度中預(yù)計項目是穩(wěn)定持續(xù)的。

　�。ǘ�）項目績效目標未完成原因分析

　　無

　　五、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　此次績效評價共設(shè)三項一級指標：分別為項目決策、項目管理及項目績效，評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價，評價總得分為89分，評價等次為“良”，具體評分情況如下：

　�。ㄒ唬╉椖繘Q策評價情況

　　項目決策設(shè)定分值20分，實得18分，扣分原因主要系由于項目相關(guān)目標內(nèi)容的量化指標不準確，制定的量化指標不符合實際，不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益，具體評分情況如下：

　　（二）項目管理評價情況

　　項目管理設(shè)定分值25分，實得23分，扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度只有77.35%，具體如下：

　　（三）項目績效評價情況

　　項目績效設(shè)定分值55分，實得48分，扣分原因主要是本項目資金為完全使用，對應(yīng)的項目的產(chǎn)出數(shù)量不足，具體如下：

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗及做法：

　　“學(xué)生事務(wù)管理”項目的實施，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作，發(fā)放學(xué)生生活補助要及時，特別是對春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。

　�。ǘ�）存在的問題：

　　1. 項目相關(guān)目標內(nèi)容的量化指標不夠準確，不能準確反映項目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。

　　2. 項目資金沒有按計劃完成支出，支出進度不夠，以及相應(yīng)的項目產(chǎn)出數(shù)量不足。

　　（三）建議：

　　1.設(shè)置項目的產(chǎn)出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程，分析項目的用途及效益，最后項目的產(chǎn)出目標設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項目的產(chǎn)出情況及社會經(jīng)濟效益。

　　2.針對項目支出進度問題，應(yīng)提前做好項目實施的前期準備工作；在有多項資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對固化的項目資金。

　　七、其他需說明的問題

　　無

績效自評報告7

　　按照你局《關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財[20xx]241號）精神，縣殘聯(lián)對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評，總體自我評價是：財政資金預(yù)算配置合理合規(guī)，預(yù)算執(zhí)行嚴格有序，預(yù)算管理規(guī)范可控，資金效益合乎預(yù)期�，F(xiàn)將具體自評報告如下：

　　一、單位概況

　　（一）機構(gòu)組成

　　按照《關(guān)于縣殘聯(lián)與民政局分設(shè)通知》（瀘機編發(fā)[20xx]8號）通知，20xx年瀘定縣殘疾人聯(lián)合會機構(gòu)正式單列，明確殘疾人聯(lián)合會機關(guān)為群眾團體機關(guān)，核定機關(guān)事業(yè)編制3名，正科級單位。

　　（二）機構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策、法律和法規(guī)，協(xié)助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規(guī)劃和措施，并組織實施；密切聯(lián)系全縣殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，全心全意為殘疾人服務(wù)；團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神，為社會主義建設(shè)貢獻力量；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展和促進殘疾人的康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作；承擔鄉(xiāng)人民政府殘疾人協(xié)調(diào)委員會的日常工作；承辦縣人民政府及上級殘疾人聯(lián)合會交辦的其他事項。

　�。ㄈ�）人員概況

　　核定機關(guān)事業(yè)編制3名，實有參公人員3名，其中：理事長1名（正科級），二級主任科員1名，四級主任科員1名。退休人員1名，臨聘人員2名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　部門財政資金收入情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財政預(yù)算收入286.49萬元，其中人員經(jīng)費49.79萬元，商品和服務(wù)10.21萬元，對個人和家庭補助收入15.98萬元，項目收入210.51萬元。

　　部門財政支出情況

　　20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出289.46萬元，其中基本支出75.98萬元（工資福利支出：49.79萬元，商品和服務(wù)支出10.21萬元，對個人和家庭補助支出15.98萬元），項目支出238.68萬元，主要用于開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項目。

　　三、部門整體預(yù)算績效管理情況

　　部門預(yù)算管理

　　瀘定縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理遵循“勤儉節(jié)約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則，實行“集體決策、標準統(tǒng)一、分級執(zhí)行”的層級管理形式，優(yōu)先保障基本支出預(yù)算，合理安排項目支出預(yù)算，不以支定收編制預(yù)算，無違規(guī)情況。

　　專項預(yù)算管理

　　單位項目預(yù)算以單位任務(wù)目標為依據(jù)，按照任務(wù)目標、工作任務(wù)、實施周期等據(jù)實預(yù)算。根據(jù)專項預(yù)算目標和績效考核原則，及時科學(xué)使用項目資金，年底完成預(yù)算支出的100%，無違規(guī)情況。

　　結(jié)果運用情況

　　將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果發(fā)揮不好的項目取消，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。在以后項目執(zhí)行過程中，運用結(jié)果及時掌控項目的進展和資金使用情況，有效預(yù)防及糾正偏離預(yù)算績效目標的行為。并將績效目標、自評報告等在一定范圍內(nèi)實時公開。通過開展部門整體支出績效評價，促進本單位從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障單位更好地履行職責。

　　四、評價結(jié)論及建議

　　評價結(jié)論

　　從評價情況來看，項目績效目標符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向密切相關(guān)。單位制定有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，相關(guān)制度得到有效運行，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合整體支出績效目標。

　　存在的問題

　　1、項目資金效益有待進一步提高，社會影響需要加大；

　　2、服務(wù)殘疾人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待進一步提高。

　　改進措施和有關(guān)建議

　　1、加大項目爭取力度，著力解決殘疾人需求。

　　認真組織實施殘疾人需求摸底調(diào)查，積極向上級財政、殘聯(lián)爭取項目資金，加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度，逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

　　2、科學(xué)制訂培訓(xùn)計劃，促進殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　對我縣殘疾人就業(yè)情況進行詳細摸底，并建立完善的臺賬，做實基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓(xùn)，讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。

績效自評報告8

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)縣財政局有關(guān)要求，我單位對整體支出情況進行了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門基本情況

　　(一)部門概況

　　德江縣殘疾人聯(lián)合會成立于1991年，屬群團組織，是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)利;為殘疾人服務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機構(gòu)內(nèi)設(shè):辦公室、綜合股、勞動就業(yè)服務(wù)所、托養(yǎng)中心、康復(fù)中心、法律維權(quán)站。人員參照公務(wù)員管理，財政全額撥款單位，現(xiàn)有在崗在編人員14人，經(jīng)費實行統(tǒng)一核算。

　　(二)部門績效目標的設(shè)立情況

　　縣殘聯(lián)績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務(wù)水平;推動殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標設(shè)立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項目，讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目，改善殘疾人的生活質(zhì)量;實施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)扶貧基地項目，讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實施無障礙改造項目，改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險繳費補助項目，改善殘疾人生活質(zhì)量。3.殘疾人就業(yè)工作目標:實施殘疾人培訓(xùn)，穩(wěn)定和擴大殘疾人就業(yè)，保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復(fù)工作目標:實施精準康復(fù)項目，實現(xiàn)殘疾人基本得到康復(fù)救助的目標。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標:不斷改善殘疾人生活質(zhì)量。

　　(三)部門整體收支情況

　　1.收入情況:20xx年年初預(yù)算收入342.14萬元。

　　2.支出情況:20xx年支出年初預(yù)算342.14萬元，本級實際支出231.044萬元，其中，基本支出185.24萬元，項目支出48.804萬元。

　　“三公”經(jīng)費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員，無公款出國(境)經(jīng)費支出，公務(wù)接待費支出0.08萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出1.02萬元。

　　(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　為規(guī)范本單位預(yù)算管理，提高資金使用效益，我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會預(yù)算管理制度》。我會財務(wù)支出管理嚴格依法依規(guī)依程序，努力做到公開、公平、公正。在嚴格執(zhí)行國家、省、市、縣財政有關(guān)法律法規(guī)的同時，明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序、經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督，相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行到位。

　　二、績效自評工作情況

　　(一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責任和效率提供參考依據(jù)。

　　(二)自評指標體系。主要：1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預(yù)算配置科學(xué);4.預(yù)算執(zhí)行有效;5.預(yù)算管理規(guī)范。

　　(三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規(guī)程要求，我會財務(wù)室人員在自評的基礎(chǔ)上，查閱相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結(jié)論，出具績效評價報告。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　20xx年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞縣委、縣政府工作總體部署，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

　　(一)評價情況

　　1.預(yù)算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會20xx年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明》，對部門整體預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算都進行了分配，并將公共財政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入全部編入部門預(yù)算。

　　預(yù)算績效目標編制方面，我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預(yù)算績效評價結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》以及市、縣財政局有關(guān)精神，符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃，且編制的目標明確，對每個重點項目都進行了細化，目標設(shè)置合理。

　　2.預(yù)算執(zhí)行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金分配有完整的審批程序和手續(xù)，資金按規(guī)定程序進行撥付，且資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整，各種管理制度健全。

　　3.履職及效益。

　　(1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績效項目的支出工作以及其他工作�？冃�目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質(zhì)量達標率均為100%。

　　(2)履職效益。經(jīng)濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復(fù)等項目，殘疾人生活得到較大改善，鞏固了脫貧成果，發(fā)揮了很好的經(jīng)濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓(xùn)、精準康復(fù)等方式，為殘疾人創(chuàng)造更多就業(yè)崗位，帶動貧困對象增收，讓殘疾人及時得到康復(fù)救助，促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面，經(jīng)過調(diào)查走訪，扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。

　　4.績效評價。我會對20xx年殘聯(lián)整體項目展開了績效自評，也對我會整體支出展開了績效自評，并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。

　　(二)綜合評價結(jié)論

　　經(jīng)過績效綜合分析，我會20xx年整體支出績效自評得分98分。

　　四、存在的問題和整改情況

　　(一)存在的問題

　　項目相關(guān)管理制度還有待完善。因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，特別是上級補助支出的不確定性，所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定。

　　(二)整改情況

　　1.細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)各站(室)的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性，提高預(yù)算的合理性和準確性。

　　2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用。

　　3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　4.加強隊伍建設(shè)，抓好績效評價管理部門的隊伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培養(yǎng)項目和部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　通過績效自評工作的開展，縣殘聯(lián)將評價結(jié)果作為各項目改進管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，各項目針對自評中存在的問題及時進行調(diào)整管理方式，加強財務(wù)管理，完善管理辦法，切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　20xx年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的正確指導(dǎo)下，通過全縣殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員和社會各界的共同努力，我縣的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢頭，各項工作取得了一定的成績，主要是:一是抓落實，圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規(guī)劃》目標任務(wù)。二是抓基礎(chǔ)，殘疾人基本服務(wù)設(shè)施建設(shè)有新的突破。三是抓培訓(xùn)，殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作邁出新步伐。四是抓服務(wù)，基本康復(fù)服務(wù)和殘疾預(yù)防取得新進展。五是抓宣傳，扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風，殘聯(lián)機關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。

績效自評報告9

　　交通局資金項目績效目標自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項目中央預(yù)算資金進行績效自我評價，并形成自評報告。

　　一、基本情況

　　根據(jù)《關(guān)于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計劃的通知》的內(nèi)容，中央下達資金共計1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。

　　二、績效目標設(shè)定

　　根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標績效目標責任制，績效指標明確。具體如下：加快推進項目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。

　　三、項目管理情況

　　1、本年度中央計劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

　　2、認真按照上級的統(tǒng)一部署，強化資金使用績效，狠抓責任落實，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項目實施達到預(yù)期的經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益。

　　3、工程項目管理制度健全，機構(gòu)健全。項目實施中嚴格執(zhí)行項目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強化落實責任，確保了工程進度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項目法人，負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

　　四、項目效益情況

　　各受益行政村對本次工程的實施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟增長，使村民出行更加方便。

　　五、存在的問題

　　地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。

　　六、建議

　　建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項目和資金支持，切實保障民生實事落實。

績效自評報告10

　　一、項目基本情況

　　項目名稱：中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項治未病中心建設(shè)項目

　　項目資金：11.18萬元

　　項目執(zhí)行時間：20xx年1月--20xx年12月

　　二、項目基本情況

　　為在深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革中全面貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》，把滿足人民群眾對中醫(yī)藥服務(wù)的需求作為中醫(yī)藥工作的出發(fā)點和落腳點。實現(xiàn)全市基層中醫(yī)藥服務(wù)能力明顯增強，中醫(yī)醫(yī)療安全保障水平全面提高，基本滿足基層人民群眾對中醫(yī)藥的預(yù)防、治療、保健、康復(fù)等需求，使中醫(yī)藥更好地為改善民生、為經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。繼續(xù)支持20xx年、20xx年全國中醫(yī)臨床特色技術(shù)傳承骨干人才、西學(xué)中骨干人才等培訓(xùn)項目培養(yǎng)對象開展培訓(xùn)工作；支持1個省級中醫(yī)治未病中心建設(shè)，促進中醫(yī)治未病服務(wù)服務(wù)內(nèi)涵和技術(shù)方法不斷豐富，服務(wù)質(zhì)量不斷提高，服務(wù)能力顯著增強；開展中醫(yī)藥發(fā)展專項資金績效評價、中醫(yī)醫(yī)術(shù)確有專長人員考核、公立中醫(yī)醫(yī)院績效考核工作，為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展提供支撐。

　　三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關(guān)情況

　　為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀。

　　四、項目績效實現(xiàn)情況

　　（一）項目資金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年保財社〔20xx〕1號財政撥款11.18萬元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月支出11.18萬元。其中：辦公費支出3.98萬元、印刷費0.66萬元、維修（護）費支出0.3萬元、培訓(xùn)費支出1.29萬元、專業(yè)材料費支出0.45萬元、勞務(wù)費支出0.6萬元、專用設(shè)備購置支出3.90萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。

　　3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標進行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況。

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　　用于培養(yǎng)我院中醫(yī)人才楊勇醫(yī)師，完成目標值；治未病中心建設(shè)未完成目標值，因為我院治未病將于20xx年進行升級改造；人才培養(yǎng)合格率≥95%，完成目標值；培訓(xùn)計劃完成率≥80%，完成目標值。

　　2.效益指標完成情況。提高中醫(yī)藥人才的技術(shù)水平，使中醫(yī)醫(yī)院服務(wù)能力進一步提高。

　　3.滿意度指標完成情況。培訓(xùn)醫(yī)師及受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥90%，患者滿意度≥80%。

　　五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

　　六、績效自評結(jié)果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優(yōu)。

績效自評報告11

　　為進一步規(guī)范和加強財政專項資金管理，提高財政資金效益，根據(jù)有關(guān)辦法規(guī)定和寧波市奉化區(qū)財政專項資金“三公開”等要求，現(xiàn)將20xx年度河湖庫塘清淤績效自評情況報告如下：

　　一、項目的基本情況

　　20xx年河湖庫塘清淤工作共涉及9個鎮(zhèn)（街道）37個項目，項目位于水庫、山塘、河道，共清淤25.37萬方，超額完成年度任務(wù)。清淤所需資金由上級補助和自籌解決，其中20xx年奉化區(qū)級財政預(yù)算安排75萬元。

　　二、項目建成后產(chǎn)生的效益

　　清淤后，能有效改善水體質(zhì)量，并提升水庫山塘蓄水能力以及河道防洪排澇作用。

　　三、項目存在的問題及原因

　　一些清淤工程往往安排在汛期結(jié)束后進行，導(dǎo)致工程工期較為緊張。

　　四、下步打算

　　加強與各鎮(zhèn)（街道）溝通交流，提早做好清淤項目謀劃；并建議及提醒有關(guān)鎮(zhèn)（街道）在冬春季節(jié)實施清淤項目。

績效自評報告12

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能。

　　惠州市醫(yī)療保障局為政府工作部門，正處級單位，本部門無下屬單位。主要職能：

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)章，制定相關(guān)實施辦法并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　2.組織制定并實施醫(yī)療保障基金管理和基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金風險識別、預(yù)警和防控機制，擬訂應(yīng)對預(yù)案并組織實施。

　　3.組織制定醫(yī)療保障籌資和待遇措施，完善動態(tài)調(diào)整平衡機制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。

　　4.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標準。

　　5.組織制定藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標準。建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

　　6.按國家、省有關(guān)規(guī)定組織制定藥品、醫(yī)用耗材的招標采購辦法并監(jiān)督實施。

　　7.制定定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,開展醫(yī)療保障基金支付方式改革。建立健全定點醫(yī)藥服務(wù)評價體系和信息披露制度。監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

　　8.負責醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。完善異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算。開展醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

　　9.完成市委、市政府和省醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

　　10.職能轉(zhuǎn)變。推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，提高醫(yī)療保障統(tǒng)籌層次，增強人民群眾醫(yī)療保障獲得感，促進健康惠州建設(shè)。

　　11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責分工。市醫(yī)療保障局、市衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

　　（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)。

　　1.年度總體工作：

　�。�1）健全多層次醫(yī)療保障體系。

　�。�2）繼續(xù)攻堅醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

　　（3）推進醫(yī)療保障法治化建設(shè)。

　　（4）強化醫(yī)療保障公共管理服務(wù)。

　　（5）營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)氛圍。

　　2.年度重點工作：

　�。�1）建立防止返貧監(jiān)測中心，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。繼續(xù)實施“百企幫百村”，精準對接、精準幫扶。穩(wěn)定現(xiàn)有幫扶政策，保持相對薄弱村的駐村工作隊，繼續(xù)做好定點幫扶工作。

　　（2）推進藥品、醫(yī)用耗材帶量采購的常態(tài)化和制度化，落實省《關(guān)于做好藥品和醫(yī)用耗材采購工作的指導(dǎo)意見》，落實國家組織的第一批（延續(xù)25個品種）、第二批（32個品種）、第三批（55個品種）、第四批藥品集中采購掛網(wǎng)工作和第一批醫(yī)用耗材（冠脈支架）集中采購掛網(wǎng)工作。

　�。�3）探索基層醫(yī)療機構(gòu)與養(yǎng)老機構(gòu)“兩院一體”服務(wù)模式，推進1-2個試點。

　�。�4）推動基本醫(yī)保、商業(yè)健康保險融合發(fā)展，落實《關(guān)于推進基本醫(yī)�！�商業(yè)健康保險融合發(fā)展的實施方案》，指導(dǎo)承辦的商業(yè)保險機構(gòu)實施“惠醫(yī)保”項目。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效目標。

　　全面深化醫(yī)療保障制度改革，保持醫(yī)保基金平穩(wěn)高效運行，積極發(fā)揮醫(yī)保職能服務(wù)疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作大局，努力推動我市醫(yī)療保障事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）。

　　2021年本年收入2854.75萬元，其中財政撥款收入2851.75萬元，占99.89%；其他收入3萬元，占0.11%。

　　2021年本年支出2850.02萬元，其中：按資金來源，財政撥款支出2849.72萬元，占99.99%，其他支出0.3萬元，占0.01%；按支出性質(zhì)，基本支出 1155.19萬元，占40.53%，項目支出1694.82萬元，占59.47%；按支出經(jīng)費分類，工資福利支出924.6萬元，占32.45%，商品和服務(wù)支出1767.14萬元，占62%，對個人和家庭的補助156.88萬元，占5.5%，資本性支出1.39萬元，占0.05%

　　二、績效自評

　�。ㄒ唬┳栽u結(jié)論

　　2021年，我局積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我局2021年度評價得分為99.79 分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、預(yù)算編制情況得分23分。

　　2、預(yù)算執(zhí)行情況得分40.79分。

　　3、預(yù)算使用效益得分36分。

　�。�1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況。

　　已按規(guī)定完成相關(guān)項目的績效目標和整體支出績效目標。主要成效如下：

　　——截止2021年底，全市基本醫(yī)療保險參保人數(shù)477.38萬人，參保率長期保持在95%以上，醫(yī)�；�金總體運行平穩(wěn)。

　　——截止2021年底，221種國談藥中我市公立醫(yī)療機構(gòu)在用數(shù)186個，占總品規(guī)數(shù)84%，在用數(shù)比2021年增長151%，全年訂單金額比2021年總額翻了一番以上。

　　——深入推進醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，藥品采購費用大幅降低，群眾用藥負擔進一步減輕，同時減輕了醫(yī)�；�金支付壓力，為調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)價格結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)醫(yī)護人員的勞務(wù)價值騰出了空間。

　　——2021年全市醫(yī)保系統(tǒng)行政處罰案件34宗，移交司法機關(guān)和紀檢監(jiān)察機關(guān)案件5宗，行政約談93家，解除醫(yī)保協(xié)議1家，暫停醫(yī)保協(xié)議1家，曝光29宗我市查處的典型案例，追回醫(yī)�；�金8180萬元，守護了群眾的“看病錢”“救命錢”安全。

　　——打好醫(yī)保信息化建設(shè)基礎(chǔ)。簡化經(jīng)辦流程、優(yōu)化服務(wù)方式。推動全市通辦、異地互辦，減少群眾跑腿。推動醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)數(shù)字化。實現(xiàn)“碼”上看病，“碼”上拿藥。

　　——樹立醫(yī)保特色宣傳品牌。全年在中央、省、市主流媒體刊登報道34篇，在網(wǎng)絡(luò)媒體首發(fā)報道58篇并得到廣泛轉(zhuǎn)發(fā)傳播。在惠州新聞發(fā)布廳舉辦醫(yī)療保障專場發(fā)布會，通過20多家中央、省、市級新聞單位的報道，主動發(fā)布我市醫(yī)療保障改革發(fā)展成效和醫(yī)�；菝裾�策,開展了縣區(qū)巡回宣傳等線下活動，服務(wù)性強，接地氣、得民心，線上線下齊齊發(fā)力，營造醫(yī)保宣傳聲浪。

　�。�2）重點工作完成情況。

　　我局2021年重點工作均已完成。完成情況如下：

　　——發(fā)揮已建立的醫(yī)保扶貧長效機制作用，繼續(xù)將符合政策規(guī)定的“幫扶對象”（原“建檔立卡對象”）納入醫(yī)療救助范圍，做好資助參保，筑牢門診、住院、特定門診、醫(yī)療救助四重醫(yī)療保障，防止“因病致貧”“因病返貧”。今年以來共資助9.2萬名醫(yī)療救助對象參加基本醫(yī)療保險，醫(yī)療救助基金資助參保支出共2620.86萬元；全市共救助33.21萬人次，醫(yī)療救助基金支出8773.38萬元。

　　——我市藥品集中帶量采購制度基本建立，按照“良性競爭、價優(yōu)者得”的原則，努力促成三個省級采購平臺相互補充、有序良性競爭的格局，著力破解藥價虛高難題。藥品集采方面：年內(nèi)開始實施第一批和第二批續(xù)約國家集采以及、第三批、第四批、第五批國家藥品集采，執(zhí)行進度均遠超計劃進度。1-12月累計節(jié)省醫(yī)藥采購費用8.98億元，藥價綜合降幅40.32%。醫(yī)用耗材方面：1月1日開始實施國家高值耗材冠脈支架集采，與2019年相比，相同企業(yè)的相同產(chǎn)品平均降價93%；已完成第二批骨科類品種報量；2021年2月1日省級組織冠狀擴張球囊、人工晶體，以及新冠核酸快速檢測產(chǎn)品和人工晶狀體植入器械3682089個（套）也已落地實施。預(yù)計今年可節(jié)約醫(yī)用耗材采購費用1.10億元。

　　——將符合規(guī)定服務(wù)項目納入醫(yī)保支付范圍。

　　——“惠醫(yī)保”項目已完成2021年投保工作，全市共64.7萬參保人投保，占基本醫(yī)保參保人數(shù)的14.8%。2021年4月起，已順利開展項目理賠業(yè)務(wù)，截至11月底“惠醫(yī)�！币牙塾嫗�1.5萬人次報銷醫(yī)療費用，報銷總金額達5000多萬元。

　�。�3）對部門本級支出的經(jīng)濟活動進行成本效益分析。

　　“三公”經(jīng)費支出情況：2021年度“三公”經(jīng)費總額1.65萬元，比上年決算減少1.58萬元�！叭�公”經(jīng)費減少主要原因：遵照中央八項規(guī)定，精簡三公開支。

　　會議費支出情況： 2021年會議費總額1.01萬元，比上年決算減少2.52萬元。會議費減少主要原因：本年度會議開展較少，會議費支出減少。

　　培訓(xùn)費支出情況：2021年度培訓(xùn)費總額33.26萬元，全部為財政撥款支出，比上年決算增加14.42萬元。培訓(xùn)費增加主要是因為：由于工作需要，開展醫(yī)療監(jiān)管執(zhí)法能力提升培訓(xùn)。

　　我局2021年度整體支出情況良好，資金使用規(guī)范，管理制度齊全，預(yù)算信息公開及時完整，資產(chǎn)管理使用規(guī)范，為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，發(fā)揮了保障有效履行職能職責和完成各項工作任務(wù)的重要支撐作用，全面實現(xiàn)了部門預(yù)算績效目標，財政資金使用效果良好。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效管理存在問題及改進意見

　　1.要強化對預(yù)算執(zhí)行過程的管理和監(jiān)督，預(yù)算管理制度加以完善，借助崗位培訓(xùn)學(xué)習等途徑，強化預(yù)算人員的素質(zhì)能力，以提高預(yù)算管理的質(zhì)量水平。

　　2.基于行政事業(yè)單位預(yù)算編制的重要性，行政事業(yè)單位要給予充足的預(yù)算編制時間，使預(yù)算編制人員能夠?qū)Ρ締挝坏呢攧?wù)運行狀況加以總體把握，并做好預(yù)算編制參考數(shù)據(jù)及信息的收集整理工作，及時論證單位預(yù)算項目，在確保項目可行的基礎(chǔ)上再制定出具體的編制計劃，以提高預(yù)算編制的準確性和針對性。

　　3.對本單位預(yù)算資金的實時使用情況加以監(jiān)督，確保資金的流向及使用符合預(yù)算目標，對出現(xiàn)的偏差及時加以糾正。

　　三、其他自評情況（無）

　　城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助經(jīng)費項目自評99分。

　　市財政對醫(yī)�；�金負擔新冠病毒疫苗及接種費用補助-本級項目自評99分。

績效自評報告13

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.福利院主要工作職能

　　福利院是一所市屬綜合性公辦的社會福利機構(gòu)，主要承擔保障農(nóng)村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)職能。

　　2.機構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財務(wù)室、醫(yī)療康復(fù)部、兒童部、老年部等6個部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請部門保育人員、護理人員、后勤服務(wù)人員共16人。

　　3.年度工作計劃及重點工作任務(wù)情況

　　按照行業(yè)標準及服務(wù)規(guī)范開展工作，加強養(yǎng)老服務(wù)人才隊伍建設(shè)，繼續(xù)牢固樹立愛心至上的服務(wù)理念，用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人，提高老人入住率。理順未成年人保護工作機制，抓好兒童養(yǎng)育工作，做好孤殘兒童的各項服務(wù)工作，促進在院孤殘兒童健康成長；持續(xù)推進兒童福利機構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，積極鼓勵國內(nèi)家庭收養(yǎng)福利機構(gòu)病殘兒童，并給予相應(yīng)的支持。積極爭取各級部門支持，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)完善相關(guān)配套設(shè)施，提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度，特別是加大對在院老人及孤殘兒童的安全管理，堅決杜絕安全隱患發(fā)生。堅持做好疫情防控常態(tài)化工作，完成好各級部門安排的各項工作任務(wù)。

　�。ǘ�）當年部門履職總體目標、工作任務(wù)

　　認真貫徹落實省、州、市民政工作會議精神，始終踐行“民政為民、民政愛民”的宗旨，堅持“全心全意為人民服務(wù)”的工作理念，不斷學(xué)習新的理論知識。做好疫情防控常態(tài)化責任工作，牢固樹立消防安全意識，提高安全防范能力，著力提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)做好機構(gòu)養(yǎng)育兒童關(guān)心關(guān)愛保護工作。不斷提升服務(wù)水平，努力培養(yǎng)和造就一支規(guī)�；�、專業(yè)化適應(yīng)福利院需要的高素質(zhì)服務(wù)隊伍。

　　（三）當年部門整體支出績效目標

　　根據(jù)《開遠市民政局20xx年民政工作要點》，結(jié)合福利院職責，整理歸納出20xx年開遠市社會福利院重點工作績效目標，具體為：

　　1.完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

　　2.健全各項制度；

　　3.加強內(nèi)部管理；

　　4.提高服務(wù)水平。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況

　　部門20xx年度績效申報目標是完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、健全各項制度、加強內(nèi)部管理、提高服務(wù)水平整體績效目標制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符�？冃н\行過程中使用的預(yù)算資金符合預(yù)算財務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)�實相符。年未組織院內(nèi)各科室進行績效評價工作。

　�。ㄎ澹┊斈瓴块T預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　20xx年度福利院公共財政撥款年初預(yù)算批復(fù)資金2，865，509.03元，實際收到財政撥款2，959，179.21元。

　　2.整體收支情況

　　福利院20xx年的財政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經(jīng)費2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對個人和家庭的補助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。

　�。�1）財政撥款收入

　　①市級財政撥款收入

　　一般公共預(yù)算收入：20xx年度福利院公共財政撥款年初預(yù)算資金2，865，509.03元，實際收到財政撥款2，959，179.21元，實際支出2，959，179.21元，預(yù)算收入完成率100%；預(yù)算支出完成率100%。

　�、谡�府性基金收入:無

　　③上級財政撥款收入：無

　�。�2）一般公共預(yù)算財政撥款支出

　�、倩�本支出:福利院20xx年的財政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經(jīng)費2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對個人和家庭的補助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。

　�、陧椖恐С�:福利院20xx年無項目資金支出。

　�、垲A(yù)算執(zhí)行情況：20xx年度福利院公共財政撥款年初預(yù)算資金2，865，509.03元，實際收到財政撥款2，959，179.21元，實際支出2，959，179.21元，預(yù)算收入完成率100%；預(yù)算支出完成率100%。

　　二、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況

　　（一）績效目標完成情況

　　在上級部門的關(guān)心和支持下，按時完成20xx年福利院事業(yè)（含五保戶、棄嬰生活補助）項目工作，發(fā)揮了社會福利事業(yè)工作的重要作用，促進我市社會福利事業(yè)健康有序發(fā)展。

　　（二）績效目標未完成原因分析

　　無。

　　三、績效自評結(jié)論

　　社會效益良好、我單位的各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。經(jīng)過年度績效自評，自評分值為95.50分，自評等級為優(yōu)。

　　四、績效評價指標分析

　�。ㄒ罁�(jù)附件1-2得分情況進行說明）

　　為了更好的完成此次績效評價自評工作，結(jié)合福利院工作職能，部門整體支出績效評價指標體系共分為三級指標，其中一級指標4個，二級指標7個，三級指標29個（詳見附件1-2：開遠市社會福利院20xx年度部門整體支出績效單位自評表）自評得分：95.5分，采用自評自查方式進行。

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　部門制定了年度預(yù)算整體績效目標，目標制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，績效目標清晰、細化、可衡量；科學(xué)、合理設(shè)立了項目績效目標，目標明確、細化、量化；本支出預(yù)算能夠保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；重點支出保障率達100%。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　我院“三公”經(jīng)費變動率為-32.04%、控制率為-89.59%，政府采購執(zhí)行率為100%。收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求，使用預(yù)算資金符合預(yù)算財務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財務(wù)管理制度、會計核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)�實相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳。固定資產(chǎn)利用率為100%，但是管理制度還需建全完善，扣0.5分。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年在整體支出績效目標表中計劃完成的集中供養(yǎng)特困人員、自費收養(yǎng)服務(wù)工作完成率為100%，實際完成率為100%，設(shè)置質(zhì)量指標為13條質(zhì)量達標率為95%，在部門履職質(zhì)量達標率中，工作過程中還存在一些不足，扣3分。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　我院20xx年未發(fā)生廉政問題，工作中始終貫徹落實“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進上”的院訓(xùn)理念，效益較為明顯。履職效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度中，對市民群眾進行問卷調(diào)查綜合滿意度為90.92%，扣1分。

　　五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析

　�。�1）績效指標不明確，未經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算，部分指標值設(shè)置過高或過低。

　�。�2）工作管理制度還需建全，工作中部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時等現(xiàn)象。

　　（二）改進的方向和具體措施

　�。�1）在今后的工作中根據(jù)福利院實際工作情況，做好支出計劃或項目預(yù)算，對部門績效目標進行充分調(diào)查研究、論證和合理測算，確保目標任務(wù)與實際完成情況相吻合，縮小年初績效目標任務(wù)與實際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項用途發(fā)揮最大的作用。

　�。�2）建全工作管理制度并嚴格執(zhí)行，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。

績效自評報告14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目立項背景

　　根據(jù)xx市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃（xx—20xx年），xx市婦女兒童活動中心將以xx女子書院為陣地，通過開展系列活動及課程，弘揚中華優(yōu)秀文化，豐富婦女業(yè)余文化生活，提升藝術(shù)修養(yǎng)，弘揚匠人精神，增強居家幸福感，提升現(xiàn)代女性的綜合素質(zhì)。

　　2.項目實施情況

　　xx年全年，“xx女子書院”累計舉辦20場手工制作花饃、香囊、刺繡、油畫、酒鑒等內(nèi)容多樣的活動，服務(wù)全市婦女700多人次。

　　3.經(jīng)費來源和使用情況

　　本項目年度預(yù)算6萬元，全部為財政撥款，本年實際支出6萬元。開支范圍主要為：培訓(xùn)過程中所需的專用耗材及培訓(xùn)老師勞務(wù)費、資料費、培訓(xùn)設(shè)備租賃等。

　　（二）項目績效目標

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設(shè)計過程

　　xx女子書院培訓(xùn)項目由市婦女兒童活動中心組織實施，根據(jù)年初財政批復(fù)的預(yù)算指標測算培訓(xùn)的班次人數(shù)和時間，通過前期廣泛征求意見確定培訓(xùn)內(nèi)容等，提高考評可行性、客觀性、全面性。

　�。ǘ�）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等

　　根據(jù)財政部門有關(guān)文件要求，圍繞主要指標進行績效評價，設(shè)計關(guān)鍵指標。

　　1．績效評價原則

　　績效評價結(jié)合培訓(xùn)工作實際情況，按照設(shè)定的績效目標，運用合理的評價方法、對照標準，進行客觀、公正地評價。

　　2．評價指標體系

　　指標主要根據(jù)財政部門設(shè)置的指標、績效評價管理制度及單位職能職責、發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃、年度績效目標制定，選取科學(xué)、靈活，具有可操作性，貼近實際。其中：

　　產(chǎn)出（一級指標）60分，分為4個分指標（二級指標）。

　　效果（一級指標）20分，分為1個分指標（二級指標）。

　　服務(wù)對象滿意度指標20分，分為1個分指標（二級指標）

　　3．績效標準

　　堅持客觀、符合實際原則，根據(jù)項目設(shè)置分值，評價打分。

　　4．評價方法

　　采用最直接比對方法，對比績效指標完成情況評分，在此基礎(chǔ)上進行評價

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　1．著重資料的搜集，包括開展培訓(xùn)的方案、培訓(xùn)材料，培訓(xùn)過程、成果展等照片；

　　2．學(xué)員回訪情況材料

　�。ㄋ模┛冃гu價實施過程

　　評價工作由活動宣傳部、財務(wù)部負責。據(jù)項目績效目標進行，一是前期了解基本情況、設(shè)計指標體系；二是收集信息資料，三是數(shù)據(jù)分析、評價，形成報告。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┛冃Х治�

　　1.投入

　　項目資金共6萬元，全部按時足額撥付到位，

　　2.過程

　　項目支出嚴格按相關(guān)規(guī)定處理，手續(xù)完備，及時收集有關(guān)資料并歸檔，確保項目實施規(guī)范化。

　　3.產(chǎn)出

　　xx年xx女子書院培訓(xùn)項目共開展了20場培訓(xùn)，受訓(xùn)婦女人數(shù)700名。參加培訓(xùn)的婦女掌握了所培訓(xùn)的技能 ，經(jīng)費支出成本控制在6萬元。

　　4.效果

　　xx年3月成立xx市“xx女子書院”，拓寬活動渠道，優(yōu)化活動項目，積極打造的女性“美育”基地，通過開展系列活動及課程，弘揚中華優(yōu)秀文化，提升現(xiàn)代女性綜合素質(zhì)，今年以來，中心積極總結(jié)經(jīng)驗，著力將中心目前的品牌活動打造成為可持續(xù)性、可訂制性、可優(yōu)化性的活動。一是“xx女子書院”不斷豐富書院活動內(nèi)容、創(chuàng)新書院活動形式，凸顯書院的品牌效應(yīng)，走入各中小院校、市直機關(guān)單位開展職工培訓(xùn)，面向社會提供訂單式優(yōu)質(zhì)服務(wù)

　　xx日報、xx晚報生活報等主流媒體以及今日頭條刊登了活動相關(guān)的信息。

　　5.績效目標完成情況分析。

　　（1）培訓(xùn)人數(shù)績效目標為600人，實際培訓(xùn)700人。

　�。�2）培訓(xùn)學(xué)員技能掌握率績效目標為100%，實際為100%。

　　（3）培訓(xùn)時間績效目標為年內(nèi)完成，實際完成時間為年內(nèi)完成。

　　（4）經(jīng)費控制目標為6萬元，實際支出為6萬元。

　�。�5）學(xué)員抽樣滿意度目標為90%，實際為90%

　　（二）評價結(jié)論

　　1．評分結(jié)果：100分

　　2.主要結(jié)論

　　該項目工作與經(jīng)費管理規(guī)范，按計劃完成，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，服務(wù)對象總體較滿意。

　　四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗及做法

　　xx市婦女兒童活動中心整合多方資源，xx女子書院還走出中心，將服務(wù)送到各行各業(yè)，滿足婦女的精神文化需求。通過狠抓活動質(zhì)量，突出活動特色，以“xx女子書院”為活動載體，積極打造家庭教育示范基地的亮麗名片。根據(jù)全市婦女兒童群眾以及家庭需求，充分整合優(yōu)勢資源，豐富活動形式和內(nèi)容，打造中心特色活動和課程，為建設(shè)美麗xx、提升xx女性“美”貢獻力量。

　　（二）存在的問題

　　目前項目處于普受惠階段，僅滿足參訓(xùn)人員的基礎(chǔ)需要，培訓(xùn)內(nèi)容的深度還不夠，項目的部分成果無法用指標形式表示。

　�。ㄈ�）改進措施

　　下一步將根據(jù)需要設(shè)計課程，打造成有影響力的精品課程。

績效自評報告15

　　根據(jù)云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳種植業(yè)與農(nóng)藥管理處《關(guān)于做好20xx年中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付項目實施調(diào)度與績效評價工作的通知》要求，現(xiàn)將西雙版納州20xx年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護）績效管理自評情況報告如下：

　　一、績效目標分解下達情況

　　根據(jù)《云南省財政廳 云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（非貧困縣）的通知》（云財農(nóng)〔20xx〕116號）精神，西雙版納州及時下發(fā)西雙版納州財政局/西雙版納州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于下達20xx年中央第二批農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（西財農(nóng)〔20xx〕111號），迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐�？h、勐臘縣開展工作。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.項目資金到位情況分析。景洪市20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護補貼項目預(yù)算1860萬元，截止20xx年12月30日，實際到位項目資金1860萬元，資金到位率100%。勐�？h。20xx年底，西財農(nóng)發(fā)（20xx）252號文件、下達勐海縣20xx年耕地地力保護補貼資金4593萬元；20xx年，西財農(nóng)發(fā)（20xx）111號文件、在4593萬元之中調(diào)減126萬元；根據(jù)西財農(nóng)發(fā)（20xx）211號文件、實際下達到縣財政20xx年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣20xx年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到20xx年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬元，資金到位率100%。

　　2.項目資金執(zhí)行情況分析。景洪市截止20xx年6月2日，景洪市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現(xiàn)資金1860萬元，其中第一批資金兌現(xiàn)完成775萬元，兌現(xiàn)標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現(xiàn)標準43.93元/畝。20xx年中央轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護補貼項目全年預(yù)算總額1860萬元，資金執(zhí)行數(shù)1860萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。勐�？h20xx年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元，歷年結(jié)余耕地地力保護補貼資金5.09萬元，20xx年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元，補貼涉及11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個農(nóng)場管委會，補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、4個農(nóng)村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元（不含歷年結(jié)余75.17萬元），補貼面積25.9萬畝，享受補貼的農(nóng)戶數(shù)有31775戶。

　　3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作，切實保護種糧戶利益，促進糧食生產(chǎn)和供給，保障糧食安全，增加農(nóng)民收入，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作發(fā)展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據(jù)宣傳到戶，補貼金額核定到戶，補貼數(shù)額公布到戶，補貼資金兌現(xiàn)到戶，實現(xiàn)補貼政策家喻戶曉，有效調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案，確保保護補貼政策落到實處，能及時、準確將補貼資金兌付到種地農(nóng)民手中；三是層層抓落實。召開會議，專題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時補貼工作有效落到實處；并安排相對應(yīng)科室負責，加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監(jiān)督。

　　(二)績效目標完成情況分析

　　1.景洪市。

　　數(shù)量指標：20xx年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產(chǎn)量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產(chǎn)量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產(chǎn)量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標，農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。

　　質(zhì)量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農(nóng)戶100%發(fā)放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發(fā)放程序規(guī)范性嚴格按照景洪市20xx年耕地地力保護補貼實施方案要求發(fā)放。景洪市20xx年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農(nóng)戶。資金撥付率100%。

　　時效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發(fā)放時限按時發(fā)放。

　　社會效益指標：耕地地力保護在保持政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性基礎(chǔ)上，兼顧“生產(chǎn)與生態(tài)、公平與效率、指向性與操作性”的原則，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策效應(yīng)，調(diào)動和保護農(nóng)民務(wù)農(nóng)種糧的積極性，主動保護耕地地力，加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識，實施耕地地力保護補貼約束性任務(wù)，20xx年全市糧食播種面積達到30萬畝。資金使用無重大違規(guī)違紀問題

　　可持續(xù)影響指標：景洪市20xx年耕地地力保護補貼項目實施，減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；一是鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；二是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　滿意度指標。農(nóng)業(yè)支持保護補貼政策公開>95%，補貼農(nóng)戶滿意度95%。

　　2、勐�？h。

　　數(shù)量指標：20xx年勐海縣種糧面積為70.01萬畝，預(yù)計產(chǎn)量達29.3萬噸；實際納入補貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。

　　質(zhì)量指標：為加強農(nóng)業(yè)耕地及生態(tài)資源保護，補貼資金著重引導(dǎo)農(nóng)民主要用于：減少農(nóng)藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農(nóng)家肥；鼓勵有效利用農(nóng)作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發(fā)展草食畜牧業(yè)；大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，鼓勵發(fā)展噴灌、滴灌、管澆等節(jié)水農(nóng)業(yè)措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結(jié)構(gòu)，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

　　時效指標：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐海縣糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻。

　　成本指標：不折不扣嚴格執(zhí)行國家惠農(nóng)補貼政策，確保資金全部發(fā)放到種糧農(nóng)戶手中。

　　社會效益指標：提高種糧農(nóng)民的積極性，確保勐�？h糧食主產(chǎn)縣地位不動搖，阻止農(nóng)田非農(nóng)化、非糧化現(xiàn)象行為，為全州及周邊地區(qū)糧食安全做出應(yīng)有的努力和貢獻。

　　可持續(xù)影響指標：提高了糧農(nóng)投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

　　滿意度指標：指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度：國家惠農(nóng)補貼政策對農(nóng)民是有利無害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農(nóng)戶滿意度達100 %。

　　3、勐臘縣。

　　數(shù)量指標：20xx年糧食作物播種面積 (萬畝)任務(wù)為29.52萬畝，通過上年實際統(tǒng)計的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)場管委會糧食播種面積統(tǒng)計年報為基數(shù)，經(jīng)核定20xx年補貼實際面積為25.91萬畝。

　　質(zhì)量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農(nóng)戶31775戶。

　　時效指標：兌現(xiàn)農(nóng)民的補貼發(fā)放到位率100%

　　成本指標：耕地地力保護補貼發(fā)放金額1878.99萬元 社會效益指標：資金使用無重大違規(guī)違紀問題

　　可持續(xù)影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶

　　經(jīng)濟效益指標：增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元

　　滿意度指標：指導(dǎo)服務(wù)對象滿意度%：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　20xx年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施，完成績效目標，工作中存在問題：一是農(nóng)作物爭地、爭勞現(xiàn)象一年比一年凸顯，農(nóng)資成本逐年上漲，農(nóng)民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農(nóng)戶在提供銀行賬號時，出現(xiàn)提供的賬號與實際申報姓名不相符，導(dǎo)致補貼資金未能及時兌付到農(nóng)戶卡中；三是確權(quán)戶主與補貼系統(tǒng)中原存在的戶主不一致，農(nóng)戶換卡、補卡手續(xù)復(fù)雜而辦理新卡較容易，農(nóng)民手中一戶多卡現(xiàn)象突出，補貼資金難于一次發(fā)放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統(tǒng)計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現(xiàn)象，造成多次返回更正核實農(nóng)戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經(jīng)費，導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)場管委會工作人員進村入戶開展工作困難，出現(xiàn)無法解決工作產(chǎn)生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門對接，加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼資金監(jiān)督督促，及時將補貼兌付農(nóng)戶手中；同時加大農(nóng)民補貼信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的培訓(xùn)力度，提高基層工作效率。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　項目實施，彌補了糧價偏底的不足，提高了種糧農(nóng)民的積極性，為糧食生產(chǎn)持續(xù)發(fā)展提供有力支撐的基礎(chǔ)，保障了糧食安全。

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