單位支出績效自評報告

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單位支出績效自評報告1

　　為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作，強化績效和責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)株洲市財政局《關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》（株財函〔20xx〕6號）要求，我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評，具體情況如下：

　　一、預(yù)算單位基本情況

　　（一）部門職能職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策；擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關(guān)制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。

　　2.負責(zé)對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支進行審計監(jiān)督；負責(zé)對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價，并作出審計決定或提出審計建議。

　　3.負責(zé)向市人民政府報告和向市人民政府有關(guān)部門通報審

　　計情況，并提出制定和完善有關(guān)政策制度的建議。

　　4.負責(zé)向市人民政府提出年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告；負責(zé)向市人大常委會提出市本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告；負責(zé)向社會公布審計結(jié)果。

　　5.負責(zé)對市管黨政領(lǐng)導(dǎo)干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計。

　　6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

　　7.負責(zé)檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題；負責(zé)辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作；核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

　　9.指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應(yīng)用；組織全市審計機關(guān)實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設(shè)；組織審計專項培訓(xùn)。

　　10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關(guān)；負責(zé)監(jiān)督

　　下級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)；組織下級審計機關(guān)實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查；負責(zé)糾正或責(zé)成糾正下級審計機關(guān)違反國家規(guī)定做出的審計決定。

　　11.負責(zé)省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施；指導(dǎo)重點建設(shè)項目審計監(jiān)督工作。

　　12.承辦市人民政府交辦的其他事項。

　�。ǘ�）機構(gòu)人員情況

　　株洲市審計局設(shè)1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心（未獨立核算），17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責(zé)任審計一科、經(jīng)濟責(zé)任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名，截至20xx年12月31日在職人員72人，長期聘請專家11人，臨時聘請專家130人次，臨聘工勤人員12人，離退休職工44人。

　　二、預(yù)算支出及績效情況

　　（一）預(yù)決算及信息公開情況

　　1.20xx年部門決算收入情況：收入合計2341.19萬元。年初預(yù)算安排2431.71萬元。

　　2.20xx年部門決算支出情況：支出合計2341.19萬元，其中基本支出2159.26萬元，項目支出181.93萬元。

　　3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。

　　4.預(yù)決算公開：在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預(yù)決算。

　　5.“三公”經(jīng)費控制：20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元，其中公務(wù)用車購置及運行維護費42.06萬元（其中，公務(wù)用車購置費24.49萬元，年底公務(wù)用車保有量5輛），公務(wù)接待費5.36萬元�！叭�公經(jīng)費”支出比2019年增加了26.07萬元，主要原因是20xx年新購置了一輛商務(wù)車。

　�。ǘ�）資金使用情況

　　我局在部門整體支出中，嚴格按照年初預(yù)算安排，及時申報年中預(yù)算調(diào)整，嚴格遵守資金管理制度，強化監(jiān)督，專款專用。20xx年株洲市審計局（含1個二級機構(gòu)）基本支出為2159.26萬元，其中：

　　1.人員經(jīng)費支出1498萬元，占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中：工資福利支出1272萬元，對個人和家庭的補助支出226萬元。

　　2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元，占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標(biāo)準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。

　　項目支出181.93萬元，主要用于保障專項審計業(yè)務(wù)和“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效情況

　　20xx年，市本級共完成審計（調(diào)查）項目157個，促進增收節(jié)支173146萬元，推動調(diào)賬處理金額16309萬元，促進撥付資金到位12450萬元，挽回（避免）損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個，促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情（專報）、綜合報告被市領(lǐng)導(dǎo)批示40余次，其中市委書記、市長批示達29次之多；我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目，在市州審計機關(guān)排名并列第一。

　　20xx年，市審計局在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)帶領(lǐng)全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向，聚焦市委市政府工作大局，突出政策落實、預(yù)算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責(zé)任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災(zāi)資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點，扎實推進審計全覆蓋，在服務(wù)地方治理、維護制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。

　　一是緊扣“六穩(wěn)”“六�！币�求，找準審計切入點，扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計，密切關(guān)注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況，促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根，踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、專項資金績效審計中重點關(guān)注，并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計，找準改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點，服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展，促進減輕企業(yè)負擔(dān)，優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾，把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點，開展好財政預(yù)算執(zhí)行審計和專項資金績效審計，促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務(wù)完成，促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情，做好疫情防控的同時，完成了全市應(yīng)對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計，并督促邊審邊改，為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)，對沖疫情負面影響，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地，扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查，重點審計了政府性債務(wù)及資產(chǎn)資源等變動情況，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險；對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計，在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)年”活動和溫暖企業(yè)行動，把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭，推進工程建設(shè)中問題的解決和規(guī)范建設(shè)行為、促進項目落地，并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督，促進加快建設(shè)進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計，重點抽查了響淺路（湘蕓路至濱江路）新建工程等一批重點建設(shè)項目情況，推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時，圍繞市委市政府中心工作，開展全市政府投資項目招投標(biāo)政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計，揭示了工程項目招投標(biāo)和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實，促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職和責(zé)任落實，開展好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，同步實施領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)審計，更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔(dān)當(dāng)作為，推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

　　三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施

　　預(yù)算資金使用計劃性有待加強，完善用款計劃管理，更科學(xué)合理的編制資金使用計劃，進一步細化收支項目，按項目、按時間、按進度支出，提高資金的使用效益。

　　四、其他需要說明的情況

　　（一）“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況

　　以結(jié)算審計為依托，實行政府投資項目全面審計，突出重點，不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日，我局對117個（含概算調(diào)整項目）政府投資項目實施工程結(jié)算審計，送審金額137312.78萬元，審定金額130954.78萬元，審增金額79.40萬元，審減金額為6437.40萬元，審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關(guān)和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時，還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標(biāo)、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題，提出了相應(yīng)整改意見，對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。

　�。ǘ�）“部門預(yù)算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況

　　一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，需要審計的資金總量也越來越大，傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務(wù)。運用計算機審計手段提高效率，是審計機關(guān)依法履行職責(zé)的必由之路。審計機關(guān)只有運用先進的信息技術(shù)，依靠高科技，從根本上提高工作效率。

　　二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè)，是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的重要措施。審計機關(guān)十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范，對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是，隨著改革開放的深入，經(jīng)濟活動全球化，資金流動電子化，審計領(lǐng)域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風(fēng)險的任務(wù)十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持，從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險；同時，也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。

單位支出績效自評報告2

　　根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》、《益陽市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈湖南省預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》以及中央、省、市有關(guān)政策精神及市委市政府年度績效管理辦法和年度績效目標(biāo)等的要求，我局按照益陽市財政局《關(guān)于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》的部署，認真組織進行了20xx年度預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局部門整體支出績效評價情況報告如下。

　　一、基本情況

　　市交通運輸局是主管全市交通行業(yè)管理的市政府工作機構(gòu)，主要職責(zé)：擬訂全市交通運輸體系規(guī)劃和年度計劃；組織擬訂并監(jiān)督實施全市公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準；承擔(dān)道路、水路運輸市場和城市客運市場監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)公路、航道、港口、城鄉(xiāng)客貨運輸設(shè)施建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任；制定地方性交通運輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實施；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項等。

　　市交通運輸局20xx年績效自評包含以下單位，分別為3個非獨立核算二級機構(gòu)：市交通科技信息中心、市交通建設(shè)造價站、市交通運輸指揮中心。4個副處級全額撥款事業(yè)單位：市道路運輸服務(wù)中心、市水運事務(wù)中心、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊，1個正科級全額撥款事業(yè)單位：市交通運輸局直屬事務(wù)中心。

　　二、一般公共預(yù)算支出概況

　　1.基本支出情況

　　20xx年我局納入績效自評范圍的基本支出預(yù)算資金總額為7694.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)45.15萬元，市財政局年初批復(fù)數(shù)5549.07萬元，本年追加2145.05萬元。20xx年度實際基本支出7739.27萬元，年初預(yù)算完成率100%，年終結(jié)余0萬元。

　　2.項目支出情況

　　20xx年我局納入績效自評范圍的項目支出資金總額為1247.85萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)472.75萬元，年初預(yù)算582.99萬元，本年追加664.86萬元。本年實際支出1720.6萬元，年初預(yù)算完成率100%，結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本年度追加政府性基金收入60萬元，主要用于航道建設(shè)維護及內(nèi)河航道應(yīng)急搶通。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年全市交通系統(tǒng)堅定不移抓重點、補短板、強弱項、促發(fā)展，各項任務(wù)全面完成。我市交通運輸真抓實干督查激勵事項考核全省排名第五，我局國省道養(yǎng)護管理、重點民生實事、春運等工作獲省先進，綜合治理、立項爭資、全面小康推進、重點項目建設(shè)、脫貧攻堅等工作獲市先進，整體工作處于省、市領(lǐng)先水平。在財政預(yù)算資金管理上，我們根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。通過對20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我局對20xx年度整體支出績效評價自評得分99.50分。部門整體支出績效情況如下：

　�。ㄒ唬┻\行成本評價

　　1.基本支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位基本支出年終決算7739.27萬元，其中工資福利支出5645.81萬元，商品服務(wù)支出1040.78萬元，對個人和家庭補助958.78萬元，資本性支出93.9萬元。

　　人員支出超支主要原因一是住房公積金、醫(yī)保金預(yù)算基數(shù)未含車補及各項獎金、晉級工資、新增人員工資；二是離退休人員慰問費、殘保金、體檢費等未安排預(yù)算。商品服務(wù)支出節(jié)約的原因是將商品服務(wù)支出列入了項目支出決算金額中。

　　2.項目支出使用管理情況

　　20xx年，我局及所屬單位項目支出決算金額2016.95萬元，資金來源于原結(jié)余資金及省交通廳、市財政撥付，主要用于船舶岸電改造、新辦公樓修繕、船舶污染物收集上岸、油補資金、益陽港總體規(guī)劃修編、航道維護等支出。

　　3.存在問題

　　部門預(yù)算存在一定缺口。一是收入逐年減少。取消實有資金賬戶后，沒有利息收入，大約減少收入180萬元。二是市財政對基本人員經(jīng)費及運行經(jīng)費預(yù)算不足，均從財政專戶管理資金中彌補。

　　（二）管理履職效能評價

　　1.行業(yè)治理能力穩(wěn)步提升。在全省率先完成高速公路路政執(zhí)法職能承接、實行駐點執(zhí)法，全面推行“說理式”“柔性”執(zhí)法，依法減免處罰案件94件金額45萬元，執(zhí)法領(lǐng)域突出問題專項整治取得實效。獲批開展全省交通運輸綜合行政執(zhí)法“四基四化”試點。在治超站點創(chuàng)新設(shè)立9個“司機之家”的做法被省廳推介�！胺殴芊�”改革等任務(wù)全面完成，群眾辦事更方便。

　　2.養(yǎng)護管理質(zhì)量顯著提高。提前完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險公路承災(zāi)體普查，摸排限高限寬設(shè)施，提前整治到位。干線公路大中修養(yǎng)護任務(wù)全面完成，獲評全省養(yǎng)護管理先進單位。省定不停車超限檢測系統(tǒng)建設(shè)任務(wù)圓滿完成，開展治超“零點行動”，嚴查超限超載車輛和源頭企業(yè)，全市干線公路超限率控制在0.15％以下。

　　3.運營服務(wù)水平不斷提質(zhì)�！皟煽鸵晃！边\行指標(biāo)整體良好。完成網(wǎng)約車監(jiān)管平臺建設(shè)，網(wǎng)約車合規(guī)化進程加快。船舶碰撞橋梁隱患治理有序推進，省定取締類渡口碼頭全部完成拆除復(fù)綠。全市所有港口均配備船舶污染物固定接收設(shè)施，累計公益接收污染物258.03噸。安裝船舶污染物“船E行”1500艘次。

　　4.安全生產(chǎn)形勢整體平穩(wěn)。緊盯重點領(lǐng)域、重點時段、重點區(qū)域，開展安全生產(chǎn)突出問題集中整治“鐵拳行動”“百日攻堅行動”，查辦違法違規(guī)案件11340件。普鐵安全隱患整治提前完成，船舶碰撞橋梁隱患治理工作有序推進，安全形勢整體向好。

　　5.黨建基礎(chǔ)工作縱深開展。常態(tài)化掃黑除惡、掃黃打非、意識形態(tài)、禁毒等工作有效落實。在全市率先組織開展“三表率一模范”機關(guān)創(chuàng)建黨建主題活動，助推各項工作高質(zhì)量發(fā)展。扎實開展黨史的學(xué)習(xí)教育活動，為群眾辦實事518件，開通益陽至寧鄉(xiāng)城際公交線路，推動公交進園區(qū)、進社區(qū)、進學(xué)區(qū)，助力了全市經(jīng)濟社會發(fā)展。

　　6.存在問題

　　行業(yè)發(fā)展遭遇瓶頸，當(dāng)前客運市場萎縮、水運發(fā)展不充分、運輸服務(wù)品質(zhì)不高、行業(yè)治理能力不適應(yīng)等問題成為運輸市場的發(fā)展“瓶頸”。特別是受非必要不出行等疫情防控措施影響，運輸行業(yè)受到較大沖擊，近兩年客運量年均下降50%以上，隨著出行方式的多樣化，傳統(tǒng)客運持續(xù)萎縮成為必然，運輸企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展壓力激增。

　�。ㄈ�）社會效益評價

　　1.交通建設(shè)及建設(shè)投資方面：20xx年，益陽市公路總里程16397.339公里，行政村通達率100%。官新高速益陽段路基基本完成；寧韶、平益高速益陽段路基和橋涵已基本完成；全力推進國省干線建設(shè)，全年完成投資16.1億元；完善農(nóng)村公路網(wǎng)，全年完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造293公里，完成安防工程1003公里，完成農(nóng)村公路危橋改造119座，完成情況及建設(shè)質(zhì)量位居全省前列，獲評省、市先進；全年全市累計完成交通建設(shè)投資74.9億元。實施干線公路建設(shè)“三個一百工程”和農(nóng)村公路建設(shè)“深度通達工程”，項目前期工作、交竣工驗收全省領(lǐng)先。

　　2.客貨運輸方面：全年益陽全社會公路客運量1621.15萬人，旅客周轉(zhuǎn)量為103109.95萬人公里；全市水路貨運量為2522.15萬噸，水路貨運周轉(zhuǎn)量為76.43億噸公里。其中，春節(jié)運輸40天期間，益陽市完成旅客發(fā)送量182.50萬人次，轄區(qū)高速公路進出口總流量約為494.44萬輛。道路營運性客運壓力明顯減輕，高速公路小客車出行偏好明顯增加。春運期間，全市汽車站、碼頭、火車站無旅客滯留現(xiàn)象、無安全事故，無疫情疑似病例，總體情況平穩(wěn)有序。我市獲批創(chuàng)建省公交優(yōu)先發(fā)展城市。

　　3.公路養(yǎng)護方面：全年路況水平穩(wěn)中有進，完成普通干線公路大中修85.22公里，完成投資11339萬元。完成農(nóng)村公路大中修298.68公里，完成投資12720萬元。20xx年，益陽市交通運輸局被評為“十三五”湖南省普通國省道養(yǎng)護管理先進單位和“十三五”湖南省農(nóng)村公路養(yǎng)護管理優(yōu)秀單位。在20xx年市州重點工作績效評估中，益陽評為“好路率”優(yōu)秀市州。

　　4.質(zhì)安監(jiān)管：全市21個受監(jiān)交通建設(shè)項目工程施工質(zhì)量和安全基本處于可控狀態(tài)，全年未發(fā)生一起質(zhì)量和安全事故。

　　5.存在問題

　　交通基礎(chǔ)設(shè)施空間布局不均衡、發(fā)展不平衡、不充分、不協(xié)調(diào)的問題仍然比較突出，特別是農(nóng)村公路建設(shè)供需矛盾、管養(yǎng)需求與投入不匹配問題較為突出，全市有1萬余公里農(nóng)村公路未納入省統(tǒng)計年報和管養(yǎng)范圍，影響群眾出行的幸福感、獲得感、安全感、滿意度。

　�。ㄋ模┥鐣�滿意度評價

　　全年交通窗口無被群眾、企業(yè)投訴的問題，持續(xù)深化“放管服”改革，交通運輸事項行政審批時限壓縮30%以上，“一件事一次辦”“證照分離”改革深入推進，“幫代辦”“容缺辦”成為常態(tài)，營商環(huán)境更優(yōu)，群眾更滿意。

　　市水運事務(wù)中心獲益陽市平安單位，市交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊獲全市平安建設(shè)先進單位。

　　存在問題：交通運輸事項行政審批時限壓縮仍有提升空間。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1.財政資金壓力大。受疫情和國內(nèi)外經(jīng)濟、金融大環(huán)境影響，省高速公路集團公司、區(qū)縣人民政府籌融資壓力增大，我市高速公路、干線公路、危橋改造等項目投資進度整體慢于時序進度，部分項目因資金不到位推進困難或調(diào)整投資計劃。

　　2.行業(yè)穩(wěn)定壓力較大。交通運輸行業(yè)點多、線長、面廣，智慧交通等安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對滯后，從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊，新舊業(yè)態(tài)矛盾風(fēng)險疊加，受疫情和共享電動車分流的雙重沖擊，巡游車市場存在不穩(wěn)定風(fēng)險。

　　3.要素制約持續(xù)趨緊。受土地“三區(qū)三線”限制，S322沅江樂漉線等干線公路項目、清水潭千噸級碼頭、部分道路運輸站場推進困難，有的項目多年不能動工；G207武潭鎮(zhèn)改線工程因資金不到位推進困難，難以按要求完成年度投資任務(wù)。

　　八、下一步改進措施

　　1.加強機關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)管理。

　　在20xx年出臺了《關(guān)于進一步完善內(nèi)部財務(wù)管理制度的通知》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《公務(wù)活動用餐管理制度》的基礎(chǔ)上，進一步完善公務(wù)用車、食堂管理以及機關(guān)財務(wù)等管理制度；嚴肅財經(jīng)紀律。按照財經(jīng)法律法規(guī)和規(guī)章制度，嚴把支出關(guān)口，努力降低行政運行成本，大力壓減一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費，切實削減低效無效支出。加強資產(chǎn)使用管理，嚴控資產(chǎn)購置支出。

　　2.加強預(yù)算績效管理與運用。嚴格績效目標(biāo)審核。組織開展績效運行監(jiān)控，加強監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。將系統(tǒng)內(nèi)績效考核與資金保障相統(tǒng)籌起來，年度、季度績效考核結(jié)果作為安排科室預(yù)算、改進管理的重要依據(jù)，對績效完成度不高的科室，減少或取消預(yù)算安排，加強績效管理激勵約束，建立績效考核結(jié)果與部門單位預(yù)算安排掛鉤機制。

　　3.推動項目建設(shè)破障提速。開展高速公路建設(shè)施工環(huán)境攻堅，全力做好高速公路征地拆遷、施工環(huán)境維護等協(xié)調(diào)保障工作。開展干線公路建設(shè)要素保障攻堅，拓寬公路水路建設(shè)籌融資渠道，協(xié)助各區(qū)縣破解資金、用地要素瓶頸，推動交通項目建設(shè)。計劃完成干線公路投資15億元，加快公路水路項目前期工作和開工建設(shè)。計劃完成鐵路和機場投資20.6億元，重點推進長益常高鐵益陽段等鐵路項目建設(shè)，加快各通用機場前期工作，確保長益常高鐵建成通車，益陽高鐵南站綜合客運樞紐建成投入使用；計劃完成公路養(yǎng)護投資3億元，重點推進國省干線公路大中修工程。開展逾期項目交竣工驗收攻堅，逐個項目研究破解交竣工驗收障礙，全面完成“十三五”期間未完成交、竣工驗收項目的驗收工作，更好發(fā)揮交通項目建設(shè)效益。

　　4.推動內(nèi)河水運復(fù)蘇振興。完成《益陽港總體規(guī)劃》編制發(fā)布工作，推動水運項目落地。搶抓“十四五”水運發(fā)展機遇，加強協(xié)調(diào)調(diào)度，加快資水航電樞紐、益蘆航道、澧資航道等項目前期工作，重點推進清水潭千噸級碼頭工程（二期）、常鲇航道等項目建設(shè)，加快益陽“鐵公水”多式聯(lián)運樞紐規(guī)劃建設(shè)，推進大宗貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”。優(yōu)化水運發(fā)展環(huán)境。加強船舶檢驗管理，服務(wù)船舶制造業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進非法碼頭渡口整治和船舶污染治理，推進船舶油改氣及供電站網(wǎng)項目和港口岸電設(shè)施建設(shè)。推進泥灣碼頭集裝箱航線通航，實現(xiàn)外貿(mào)集裝箱貨運“通江達�！�。

　　5.推動鄉(xiāng)村振興有效銜接。建好農(nóng)村交通設(shè)施。完成農(nóng)村公路建設(shè)投資14億元，建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路6.4公里、旅游路124.7公里、資源產(chǎn)業(yè)路346.5公里、撤并村連通公路95.6公里、安防工程896.92公里，備案改造危橋134座。加快交旅融合發(fā)展。推廣全域旅游公路設(shè)計指南和指導(dǎo)意見，扎實推進全域旅游生態(tài)景觀路、國省道綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)。助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。年內(nèi)創(chuàng)評市級“最美農(nóng)村路”3條，爭創(chuàng)省級“最美農(nóng)村路”1條，創(chuàng)建示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)不少于9個、文明示范路不少于200公里，促進農(nóng)村公路與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和全域旅游融合發(fā)展，助力因路而興、因路而富、因路而美的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　6.推動運輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級。打通運輸服務(wù)堵點。督促區(qū)縣完成3個普通客貨運站、13個三級物流體系、3個旅游驛站、6個城市公交項目建設(shè)，加快整合快遞、電商、物流、農(nóng)資等軟硬件資源，完善建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運輸服務(wù)站，規(guī)范村級物流服務(wù)點布設(shè)，充分利用城鄉(xiāng)村村通客運網(wǎng)絡(luò)，降低物流運輸成本，打通農(nóng)產(chǎn)品進城“最初一公里”和工業(yè)品下鄉(xiāng)“最后一公里”。推動物流融合發(fā)展。指導(dǎo)桃江縣完成好省客貨郵融合發(fā)展試點任務(wù)，扶持傳統(tǒng)運輸企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展，湘運集團等運輸企業(yè)要搶抓客貨郵融合發(fā)展機遇，拓展客貨郵業(yè)務(wù)。引導(dǎo)出租車企業(yè)做大做強，各出租車企業(yè)要抓住出租車經(jīng)營權(quán)到期契機，兼并重組做大做強。做好行業(yè)財源建設(shè)工作。提升運輸服務(wù)質(zhì)量。規(guī)范“12328”與“12345”政務(wù)熱線辦理流程，提升辦理質(zhì)量。開發(fā)應(yīng)用“95128”巡游出租車電召平臺，便利老年人打車出行。辦好大件運輸通行、道路運輸從業(yè)資格服務(wù)事項“跨省通辦”、道路運輸電子證照跨省通用、“司機之家”建設(shè)等交通民生實事。完善巡游出租車網(wǎng)絡(luò)預(yù)約服務(wù)功能，推動巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展。督促運輸企業(yè)加大教育培訓(xùn)力度，加強從業(yè)人員約束，不斷提升服務(wù)質(zhì)量，提升市民對運輸服務(wù)的獲得感、幸福感、滿意度。

　　7.推動治理水平提質(zhì)增效。縱深推進行業(yè)改革。鞏固深化綜合行政執(zhí)法改革成果，加強執(zhí)法隊伍素質(zhì)能力建設(shè)。抓好綜合行政執(zhí)法事項指導(dǎo)目錄落地實施等工作，修訂完善執(zhí)法機構(gòu)和行業(yè)發(fā)展機構(gòu)之間協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推動行業(yè)執(zhí)法和行業(yè)監(jiān)管更緊密協(xié)調(diào)聯(lián)動，更好形成監(jiān)管合力。持續(xù)提升管養(yǎng)水平。鞏固農(nóng)村公路養(yǎng)護管理改革成果，全面深入推進“路長制”。覆蓋推行公路養(yǎng)護“雙評雙促”專項行動。創(chuàng)建美麗公路示范市（縣）、安防精細化提升示范路、公路養(yǎng)護綜合服務(wù)示范站（工區(qū)、中心道班）。進一步提升航道管養(yǎng)水平。不斷優(yōu)化營商環(huán)境。開展優(yōu)化營商環(huán)境“清風(fēng)行動”，承接和下放一批行政許可事項，加強事中事后監(jiān)管，推動“信用交通”創(chuàng)建任務(wù)落實。優(yōu)化行政審批服務(wù)事項和服務(wù)流程，完成“一件事一次辦”“證照分離”和政務(wù)服務(wù)數(shù)字化電子化“一張網(wǎng)”等改革任務(wù)。加快綠色智慧發(fā)展。扎實做好行業(yè)領(lǐng)域水生態(tài)保護和水污染綜合防治、汽車排放檢驗與維護等工作，大力推廣清潔能源車船，推進船舶防污染設(shè)備安裝使用，持續(xù)做好船舶污染物公益收集轉(zhuǎn)運處置工作，打好行業(yè)藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。

　　8.深化交通強國試點結(jié)碩果。搶抓交通強國建設(shè)湖南試點任務(wù)機遇，有序推進入圍區(qū)縣開展省城鄉(xiāng)客運一體化示范縣創(chuàng)建工作，確保沅江順利通過省驗收。完成省下達的治超聯(lián)網(wǎng)管理信息系統(tǒng)、信息化治超網(wǎng)及保障體系建設(shè)任務(wù)。強化公共交通行業(yè)管理，有序推進省級公交優(yōu)先發(fā)展城市創(chuàng)建，扎實做好創(chuàng)建工作，提升公交服務(wù)水平。持續(xù)推進“四好農(nóng)村路”示范縣創(chuàng)建，力爭一個以上區(qū)縣創(chuàng)建為全省“四好農(nóng)村路”示范縣。深化行業(yè)改革試點出經(jīng)驗。持續(xù)推進省綜合行政執(zhí)法“四基四化”建設(shè)試點、全國船舶檢驗信用管理研究試點等試點工作，及時總結(jié)經(jīng)驗，挖掘特色亮點，真抓實干，創(chuàng)先爭優(yōu)。

　　9.推動平安交通固基提質(zhì)。在道路運輸領(lǐng)域開展“平安有我益路相隨”活動。緊盯“兩客一危一貨”車輛、鐵路人行道口、農(nóng)村交通、臨水臨崖路段等安全隱患，開展道路交通問題頑瘴痼疾、隧道安全提升、獨柱墩橋梁、船舶碰撞橋梁等專項整治。完成自然災(zāi)害綜合風(fēng)險公路水路承載體普查。實施國省道安防能力精細化提升和災(zāi)害防治工程。開展平安車輛、平安站場、平安公交、平安出租四大創(chuàng)建活動，全面強化道路運輸行業(yè)主管部門安全監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任、從業(yè)人員安全生產(chǎn)意識，不斷提升行業(yè)服務(wù)質(zhì)量水平和疫情防控能力，毫不放松抓好疫情防控工作，堅持安全隱患動態(tài)清零，充分發(fā)揮科技治安作用，強化重點車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控，從根本上消除行業(yè)人、物、環(huán)境安全隱患。在水路運輸領(lǐng)域開展“平安有我益帆風(fēng)順”活動。對全境65處汽渡和299處行人渡口，制定我市渡口安防設(shè)施提升計劃，并由各區(qū)縣市于年內(nèi)實施到位，不符合安防要求的實施停運禁航。緊盯水路運輸、水上客渡運安全隱患，深入港口碼頭，把好渡運“出入口”。在交通執(zhí)法領(lǐng)域開展“平安有我益路清風(fēng)”活動。緊盯執(zhí)法領(lǐng)域安全風(fēng)險，開展好執(zhí)法基礎(chǔ)夯實、隊伍教育整頓、執(zhí)法效能提升、護秩序保安全、碧水藍天凈土守護、我為群眾辦實事活動和“治超風(fēng)暴”行動等活動，內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象，不斷增強人民群眾對交通運輸綜合行政執(zhí)法的獲得感、幸福感、安全感。在交通質(zhì)量監(jiān)督領(lǐng)域開展“平安有我益質(zhì)前行”活動。緊盯工程施工10大風(fēng)險源，全面推行“一會三卡”制度，持續(xù)推進平安創(chuàng)建、質(zhì)量強市落實、隊伍教育整頓、交通建設(shè)市場規(guī)范、我為群眾辦實事等活動，提升交通建設(shè)項目質(zhì)量安全監(jiān)督管理和服務(wù)水平，全力維護人民群眾生命財產(chǎn)安全，保持穩(wěn)定向好的安全生產(chǎn)形勢。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　將所屬事業(yè)單位績效自評納入對二級機構(gòu)年底績效考核的依據(jù)之一。

單位支出績效自評報告3

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查，組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調(diào)查。

　　（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

　　1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。

　　2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。

　�。ㄈ�）年度重點工作計劃

　　1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費保障；

　　2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障；

　　3.建立政府采購內(nèi)控制度，進一步規(guī)范物資和服務(wù)采購；

　　4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持；

　　5.努力鉆研業(yè)務(wù)，認真學(xué)習(xí)政策法規(guī)，確保資金的安全有效。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　�。�1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。

　�。�2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1、實際整體收支情況。

　　20xx年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預(yù)算。

　　20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出等行政運行支出。

　　2.“三公”經(jīng)費總支出情況。

　　20xx年三公經(jīng)費預(yù)算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0.81萬元，比預(yù)算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。

　　3.因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車（購置）情況。

　　20xx年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。

　�。ǘ�）項目支出

　　1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

　　20xx年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務(wù)支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。

　　2、項目資金實際使用情況分析

　　20xx年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事物支出,其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費5.00萬元；統(tǒng)計服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元；重點企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費6.8萬元；小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元；統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元；專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)費10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元；專項普查活動經(jīng)費4.00萬元；第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元；統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元；20xx年度四上單位統(tǒng)計目標(biāo)考核經(jīng)費10.00萬元。

　　三、部門項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質(zhì)量、防風(fēng)險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監(jiān)督問責(zé)，嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會議制度、合同制度、財務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負責(zé)督查，確保建設(shè)任務(wù)按時高效完成。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析

　　20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務(wù)費等支出。

　�。ǘ�）單位項目資金績效分析

　　1、項目基本情況簡介

　　專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送，全面加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實提高統(tǒng)計服務(wù)水平，著力強化部門統(tǒng)計工作。

　　2、項目資金使用及管理情況

　　項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度，實行專款專用，無挪用項目資金問題。

　　3、項目組織實施情況

　　20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作，扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎(chǔ)、嚴格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　4、項目績效情況

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　5、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。

　　6、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預(yù)算制定工作抓起，要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算，預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責(zé)和任務(wù)測算，要確保部門預(yù)算編制真實、準確、完整，切合單位實際。

　　7、主要經(jīng)驗及做法

　　20xx年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

　　六、存在的主要問題

　　年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況，影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行，預(yù)算編制的合理性還有待進一步提高。

　　七、改進措施和有關(guān)建議

　　強化績效管理考核，將績效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責(zé)機制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責(zé)任。

　　八、單位在資金管理、項目管理等方面的.先進經(jīng)驗及做法

　　市統(tǒng)計局認真貫徹落實中央“八項”規(guī)定要求，實行厲行節(jié)約常態(tài)化管理，嚴控“三公”經(jīng)費開支。定期將經(jīng)費收支、經(jīng)費下?lián)�、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報，與上年同期進行對比，讓領(lǐng)導(dǎo)對全局財務(wù)情況心中有數(shù)。

　　九、部門整體支出績效評價等級

　　我局20xx年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點工作任務(wù)實施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。

單位支出績效自評報告4

　　根據(jù)《萬源市財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績效評價的通知》文件要求，現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機構(gòu)組成。

　　萬源市統(tǒng)計局屬一級預(yù)算單位，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）機構(gòu)職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標(biāo)準，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調(diào)查項目，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，負責(zé)統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時。

　　建立健全全市國民經(jīng)濟核算體系，組織實施全市國民經(jīng)濟核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，開展分析研究，參與全市經(jīng)濟社會目標(biāo)責(zé)任考核。

　　按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)普查和重大國情國力調(diào)查以及社情民意專項調(diào)查，匯總整理和提高有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　�。ㄈ�）人員概況。

　　萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機關(guān)行政8個，城鄉(xiāng)經(jīng)濟調(diào)查隊參照公務(wù)員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年度部門預(yù)算收入情況

　　20xx年年初預(yù)算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入316.82萬元。

　�。ǘ�）年度部門預(yù)算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┱�體支出績效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預(yù)算績效評價，支出績效評價全程進行。

　�。ǘ�）整體支出績效效益情況

　　20xx年績效目標(biāo)全面完成，單位財務(wù)制度健全，管理規(guī)范，得到有效執(zhí)行。通過加強績效預(yù)算管理，財政資金得到有效使用，行政效率得到提高，促進了各項工作順利開展。社會評價良好，群眾滿意度極高，項目實施成效基本實現(xiàn)。

　　四、評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成，執(zhí)行進度平穩(wěn)進行。

　�。ǘ�）存在問題

　　部分資金未及時支付

　　（三）工作建議

　　及時支付部分支出，加強項目資金管理。

單位支出績效自評報告5

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格，形成本評價報告�，F(xiàn)將20xx年度（單位名稱）整體支出績效自評報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位情況。茂南區(qū)審計局為茂南區(qū)人民政府的工作部門，內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財政金融社保審計股、行政事業(yè)企業(yè)審計股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個股室，下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心一級事業(yè)單位。

　�。ǘ�）人員情況。茂南區(qū)審計局公務(wù)員編制13名，事業(yè)編制5名，現(xiàn)實有公務(wù)員12名，工勤人員3名，事業(yè)編制5名，政府購買服務(wù)人員5人，退休人員5人。車輛實有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計事務(wù)中心。

　�。ㄈ�）工作職能。茂南區(qū)審計局的主要職能為貫徹執(zhí)行國家和省、市、區(qū)有關(guān)審計工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署，擬定我區(qū)審計監(jiān)督的規(guī)范性文件，制訂審計業(yè)務(wù)規(guī)章制度，制定并組織實施審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃；對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計處理處罰決定或提出審計建議。

　　二、自評工作情況

　�。ㄒ唬┰u價小組情況。

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，為明確職責(zé)分工，落實工作責(zé)任，更好完成績效自評工作，經(jīng)局黨組會研究決定成立20xx年度單位整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組成成員如下：

　　組長：張文鋒

　　副組長：何衛(wèi)

　　成員：陳恩泰車致瑩黃年華李秋蓉馮紅儒

　�。ǘ�）自評工作情況。

　　1.前期準備。

　　接到通知文件后，我局迅速組織召開會議，認真研究將任務(wù)落實分解到人。

　　2.組織過程。

　　由績效評價小組會同辦公室、財務(wù)室等，按照項目資金安排組織實施、出具自評報告。在分工上，相關(guān)股室根據(jù)與項目相關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、項目管理的相關(guān)文件、資料對各自負責(zé)的項目進行評價，再由評價小組整理匯總上報。

　　（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。

　　根據(jù)文件要求，在20xx年8月5日前形成自評報告，按時按質(zhì)報送自評材料，及時在網(wǎng)站公開發(fā)布自評報告，對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

　　我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　�。ㄒ唬┱�體支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元，預(yù)算收入391萬元，本部門預(yù)算支出完成程度達100%。

　�。ǘ�）財務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計局資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項目支出管理、費用支出等制度都是按要求嚴格執(zhí)行；按照“財政撥款支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標(biāo)準開支等情況。

　�。ㄈ�）信息公開。

　　1.自評信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》（茂南財評〔20xx〕4號）要求，遵循“客觀、真實、準確”原則，按照規(guī)定時間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計局整體支出績效自評報告》，主動將自評報告在網(wǎng)站進行公開，接受社會監(jiān)督。

　　2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時間、公開內(nèi)容等，20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址：

　　四、預(yù)算管理情況

　　（一）項目管理。

　　無。本年度我局沒有工程項目的預(yù)算。

　�。ǘ�）資產(chǎn)管理。

　　1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度，資產(chǎn)登記造冊、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實行每年盤點，做到賬實相符。

　　2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元，固定資產(chǎn)使用率為100%�，F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價值、在用情況等（見下表）。

　　（三）經(jīng)費管理。

　　1.“三公經(jīng)費”控制率。茂南區(qū)審計局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)為 0.00 萬元，預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為 2.14萬元，完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ；公務(wù)接待費支出決算為 0.00萬元，預(yù)算為0.00萬元 。

　　2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出155.64萬元，比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元，增長36.83%。主要增減變動情況是：本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。

　�。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名，當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%，原因是超出的人員是機關(guān)工勤人員。

　　五、整體績效

　　根據(jù)財政預(yù)算管理要求，20xx年度我單位組織對0個一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元；組織對0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項目。

　　六、存在問題

　　無。

　　七、今后改進措施

　　建立以績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績效運行跟蹤監(jiān)控和績效評價為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，管理科學(xué)、運轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績效管理體系。不斷加強對資金的使用管理，充分發(fā)揮審計的業(yè)務(wù)水平，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量。

單位支出績效自評報告6

　　一、單位概況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置、編制

　　昆明市翠湖公園為有財政補助的自收自支事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，內(nèi)設(shè)6個部門，包括：辦公室、財務(wù)科、園容科、后勤科、經(jīng)營科、保衛(wèi)科。

　　事業(yè)編制為69人，現(xiàn)有在編在職職工年初54人，年末52人，其中：管理人員9人，專業(yè)技術(shù)人員14人，工勤人員29人。20xx年度年末比年初減少2人，原因為1人正常退休、1人辭職。

　　離退休人員133人，其中：離休2人，退休131人。

　�。ǘ�）單位職能

　　昆明市翠湖公園的主要職能是：負責(zé)公園資源保護，提供經(jīng)營休閑娛樂服務(wù)場所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂與娛樂經(jīng)營項目進行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護、古建筑保護，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動安全。

　�。ㄈ�）單位工作完成情況

　　20xx年，翠湖公園在區(qū)委、區(qū)政府和昆明市五華區(qū)城市管理局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，翠湖公園圍繞疫情防控，創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市、文明城市復(fù)審，慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，COP15立體花壇大賽以及會議應(yīng)急保障等重點工作，團結(jié)全體干部職工，克服困難，確保各項工作的順利開展。現(xiàn)將本年度工作總結(jié)匯報如下：

　　1.黨建工作：公園黨支部以政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)黨建工作，突出政治功能。進一步健全和完善黨建目標(biāo)責(zé)任制和各項工作制度。20xx年認真落實各項任務(wù),堅持“三會一課”、民主生活會和組織生活會等黨內(nèi)制度；充分利用紅色陣地，組織黨員積極開展黨性教育活動；打造黨建宣傳教育陣地，為隆重慶祝祖國的百歲華誕，弘揚愛國主義精神；深入糾治“四風(fēng)”，推進隊伍作風(fēng)建設(shè)，執(zhí)行黨的紀律。

　　2.安保工作：嚴格按照“外防輸入、內(nèi)防反彈”原則，執(zhí)行疫情防控工作；開展安全生產(chǎn)集中整治行動、“大起底、大排查”專項行動及安全生產(chǎn)大檢查行動，定期開展“四防”安全檢查；維護公園游覽秩序，積極對游客進行文明勸導(dǎo)，對群眾性文化活動開展禁噪、文明引導(dǎo)等工作。

　　3.園容工作：積極參加20xx年聯(lián)合國生物多樣性大會立體花壇大賽；根據(jù)時令挑選花卉，會議期間對園區(qū)及洗馬河片區(qū)綠化景觀進行布置點綴，做好植物維護管養(yǎng)工作；結(jié)合愛國衛(wèi)生七個專項行動工作要求，就疫情防控、廁所“三有三無”、禁煙宣傳及勸阻巡查、創(chuàng)衛(wèi)及健康教育宣傳、環(huán)境保潔、水質(zhì)清潔、垃圾桶清潔消毒、病媒生物消殺、積水清理、基礎(chǔ)設(shè)施維護等重點事項進行巡查。

　　4.經(jīng)營工作：開展了園內(nèi)20xx年到期國有資產(chǎn)（商鋪6間）公開租賃工作；按時完成各承租網(wǎng)點租金收繳；積極開展場地活動；認真落實省、市、區(qū)政府關(guān)于疫情期間支持實體經(jīng)濟發(fā)展減免經(jīng)營戶房租的相關(guān)文件精神，公園與商戶承租人簽訂了減免協(xié)議；按照上級相關(guān)要求，于海鷗飛臨前開展鷗糧銷售招標(biāo)工作，并做好鷗糧銷售管理。

　　5.基礎(chǔ)設(shè)施工作：20xx年度繼續(xù)以抓工程質(zhì)量為核心,提升環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)，各工程項目按計劃開展。開展了金魚島、竹林島駁岸修復(fù)工程；完成定西橋及聽鶯橋橋面防滑處理工作；竹林島廁所改擴建工程采購流程的報審、招投標(biāo)等工作；結(jié)合“春城花都”建設(shè)、景觀提升改造等工作，對園內(nèi)樹池篦子、游路等進行滲水磚的鋪設(shè)；做好燈光亮化，對園內(nèi)損壞燈光設(shè)施進行檢修、恢復(fù)，并對部分區(qū)域燈光線路實施改造。

　　6.洗馬河相關(guān)事宜：洗馬河設(shè)施設(shè)備維護，開展景區(qū)音樂噴泉定期維護保養(yǎng)工作；為排除洗馬河公園安全隱患，在臨水區(qū)域安裝警示牌、在重點區(qū)域安裝攝像監(jiān)控頭；洗馬河花卉的更換和管養(yǎng)工作等。

　　7.其他工作：20xx年，公園就園區(qū)內(nèi)部環(huán)境提升、節(jié)日氛圍營造、重大事件報道等事件，通過多種宣傳平臺對公園進行廣泛宣傳；翠湖公園嚴格按照復(fù)審文件要求準備相關(guān)復(fù)審工作等。

　�。ㄋ模﹩挝还芾碇贫�

　　公園制定了各項管理規(guī)定，包括翠湖財務(wù)管理規(guī)定；翠湖管理制度：①物資管理規(guī)定、②園容管理規(guī)定、③安全保衛(wèi)管理規(guī)定、④環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定、⑤游船游樂設(shè)施管理規(guī)定、⑥水禽及水體動物管養(yǎng)規(guī)定等各項管理制度；崗位責(zé)任制；翠湖公園專項資金管理制度；翠湖孢子站管理制度；翠湖孢子站運營安全操作規(guī)程；翠湖泵站管理操作規(guī)程等。

　�。ㄎ澹﹩挝毁Y金來源及使用情況

　　昆明市翠湖公園資金來源主要為財政撥款資金和事業(yè)收入。

　　使用情況：20xx年部門總收入3070.75萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1647.70萬元，事業(yè)收入1423.05萬元。

　　20xx年部門總支出3040.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1617.56萬元，事業(yè)收入1423.05萬元�；�本支出1604.93萬元，項目支出1435.68萬元。

　　（六）政府采購情況

　　20xx年政府采購支出合計469.16萬元，其中：政府采購工程支出139.94萬元，政府采購服務(wù)支出329.22萬元。

　�。ㄆ撸┕潭ㄙY產(chǎn)情況

　　截止20xx年12月31日，賬面價值為3127.66萬元，其中房屋及建筑物2476.06萬元、通用設(shè)備361.63萬元、專用設(shè)備250.92萬元、文物和陳列品19.47萬元、家具用具裝具及動植物19.58萬元；固定資產(chǎn)累計折舊2548.51萬元；固定資產(chǎn)凈值579.15萬元。

　　二、績效目標(biāo)

　　（一）單位總目標(biāo)

　　負責(zé)公園資源保護，提供經(jīng)營休閑娛樂服務(wù)場所，豐富人民群眾文化生活，對公園游樂與娛樂經(jīng)營項目進行組織管理，公園維護與管理，公園綠地管理，植物栽培與養(yǎng)護，園林園藝的苗木花卉生產(chǎn)等工作，對公園內(nèi)古樹名木文物古建筑制定保護和管理措施，園林綠化等相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加職業(yè)技能資格培訓(xùn)、參評、鑒定，公園園林建設(shè)、文物保護、古建筑保護，做好防火、內(nèi)部治安和保衛(wèi)工作，配合公安部門確保重大節(jié)日和重要內(nèi)外事活動安全。

　�。ǘ�）單位項目具體計劃目標(biāo)

　　本單位涉及項目共2個。

　　1.翠湖公園事業(yè)專項經(jīng)費：按照公園規(guī)定的職責(zé)職能，保障公園日常正常運行；保障人員工資按時按量發(fā)放到位,及時足額繳納基本養(yǎng)老保險,保障離退休人員生活補貼按時按量發(fā)放到位；做好園內(nèi)標(biāo)識標(biāo)牌的更換及新增；建立完善投訴處理機制，在四道大門及中心區(qū)安裝投訴箱，對收到的投訴意見及建議及時處理解決；按照云南省“一部手機游云南”工作部署，公園積極開展景區(qū)智慧化建設(shè)；認真開展掃黑除惡的專項斗爭工作；公園亮化工程的修復(fù)建設(shè)，將突出公園本身的特色，為提升公園形象和改善市民的生活環(huán)境創(chuàng)造更加優(yōu)質(zhì)的條件；增強翠湖水體的水動力，努力縮短水體循環(huán)周期，提高水體自凈能力，進一步改善翠湖水環(huán)境質(zhì)量。

　　2.20xx年帶薪未休假補貼專項資金：根據(jù)文件政策發(fā)放符合帶薪年休未休補貼。

　　三、評價思路和過程

　�。ㄒ唬┰u價思路：確認當(dāng)年度單位整體支出的績效目標(biāo)→梳理單位內(nèi)部管理制度及存量資源→分析確定當(dāng)年度單位整體支出的評價重點→構(gòu)建績效評價指標(biāo)體系。

　�。ǘ�）評價目的。通過收集昆明市翠湖公園基本情況、預(yù)算制定與明細、單位中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析昆明市翠湖公園資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

　�。ㄈ�）評價依據(jù)

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》及翠湖公園通過每個季度的績效跟蹤來追蹤項目完成的進度及情況，進行預(yù)算績效管理。

　　（四）評價對象及評價時段

　　評價對象為昆明市翠湖公園，評價時段為20xx年度。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　1.評價結(jié)果

　　20xx年度績效評價結(jié)果優(yōu)：A單位決策35分,得分35分；B單位管理20分,得分20分；C單位績效45分,得分42分；總共得分97分，能準確反映出整體績效支出的情況。

　　2.主要績效

　　昆明翠湖公園發(fā)揮了公益類事業(yè)單位作用，保障景區(qū)水生態(tài)穩(wěn)定，提升城市品質(zhì)，實現(xiàn)區(qū)域水生態(tài)整體良性循環(huán)，構(gòu)建安全健康優(yōu)美水系，為社會持續(xù)健康發(fā)展提供重要保障，同時保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升。

　�。ǘ�）具體績效分析

　　1.經(jīng)濟性分析：20xx年1月-12月，財政撥款1647.70萬元，完成比例100%，資金支付比例98.17%。

　　2.效率性分析：發(fā)揮公益類事業(yè)單位作用，保障公園環(huán)境整潔有序，繁榮都市文化，豐富群眾文化生活，讓他們得到娛樂休閑和文化藝術(shù)的雙重熏陶，使昆明市市中心的城市品質(zhì)提升；改善昆明市中心生態(tài)環(huán)境，增強綠化景觀、自然景觀、水體景觀，美化環(huán)境，提供經(jīng)營休閑娛樂服務(wù)場所，豐富人民群眾文化生活。

　　3.有效性分析:資金的產(chǎn)出和效果較好，資金的撥付數(shù)量與公園實際情況相吻合。

　　4.可持續(xù)性分析:促進生態(tài)景觀可持續(xù)發(fā)展，改善昆明市中心環(huán)境，還綠于民，讓資源共享，創(chuàng)新公共設(shè)施免費開放后管理的新模式，促進公園效益和諧可持續(xù)發(fā)展，項目完成后，公園認真履行合同、協(xié)議相關(guān)要求，嚴格對項目實施監(jiān)督管理，嚴格按要求支付項目經(jīng)費。對照績效評價指標(biāo)體系逐項進行分析、評價并打分。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　1.領(lǐng)導(dǎo)充分重視預(yù)算績效管理工作，成立預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)預(yù)算績效管理工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各部門各負其責(zé)，并將預(yù)算績效管理工作作為日常性重要工作來抓。

　　2.結(jié)合預(yù)算績效管理工作的具體情況，制定了本單位制度體系和工作流程，健全預(yù)算績效管理運行機制，強化全過程預(yù)算績效管理。積極參加財政部門組織的預(yù)算績效評價相關(guān)培訓(xùn)，并及時組織預(yù)算績效工作人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

　　六、存在的問題

　　填報整體績效時不夠細化分解、量化，績效評價未針對自身情況提出合理的問題及建議。

　　七、改進措施及建議

　　1.單位管理建議

　　我單位將繼續(xù)通過設(shè)立績效目標(biāo)加強項目決策的制定及項目的實施管理。項目實施前應(yīng)結(jié)合本單位自身情況，設(shè)定明確、合理的績效目標(biāo)，并將目標(biāo)量化、細化分解，與預(yù)算資金相匹配起來,客觀、認真對待績效自評，針對自身情況對實施項目提出合理的問題及建議，逐步提高績效管理認識。同時每年度結(jié)合實際情況，匯總、對比以往年度項目預(yù)算，從而科學(xué)、有依據(jù)的做出下一年的項目資金預(yù)算，編制更為合理的預(yù)算，優(yōu)化項目資金預(yù)算。

　　2.財政管理建議

　　根據(jù)項目實施進度及時撥付資金，盡可能減少資金撥付環(huán)節(jié)和資金撥付時間，避免資金閑置、截留，提高資金使用效率，避免造成財政資源浪費。

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