【精】績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告18篇

　　在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告使用的頻率越來越高，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編收集整理的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1

　　為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào)）要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？�(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況

　　20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。

　　三、資金使用規(guī)范情況

　　在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。

　　四、存在的問題

　　對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的.認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、下一步改進(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。

　　2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

　　3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓，場(chǎng)地年久失修，存在部分地磚開裂，衛(wèi)生設(shè)施不完善，燈具不亮等情況，另展覽館變壓器突發(fā)故障，無法保障辦公場(chǎng)所電力供應(yīng)，此項(xiàng)目的主要內(nèi)容是對(duì)辦公場(chǎng)地開展維修維護(hù)，并更換兩臺(tái)大型變壓器，以保障辦公場(chǎng)所有序運(yùn)轉(zhuǎn)。“辦公場(chǎng)所維修”項(xiàng)目，預(yù)算總額57.16萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)57.13萬元，執(zhí)行率99.95%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　年度實(shí)現(xiàn)辦公場(chǎng)所電力設(shè)施完備，辦公用房維修到位，保證工作正常開展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的、對(duì)象和范圍

　　此項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了合理的使用財(cái)政資金，有效保障辦公場(chǎng)所正常運(yùn)轉(zhuǎn)�？�(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍是本次辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目，共計(jì)1個(gè)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)的原則、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實(shí)、結(jié)果客觀的原則，采用定量與定性結(jié)合的方法，逐層逐個(gè)分解指標(biāo)，匯總各項(xiàng)分值，做到績(jī)效指標(biāo)設(shè)置全覆蓋。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。

　　我處由主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，成立了預(yù)算績(jī)效工作領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在處財(cái)務(wù)管理科，負(fù)責(zé)部門年度預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)編制、運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。先期預(yù)算編制工作中，對(duì)項(xiàng)目開展過程所需要取得的效果開展全面評(píng)價(jià)，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，上報(bào)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表。在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中，結(jié)合年中項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)情況，對(duì)績(jī)效目標(biāo)中期完成情況做全面梳理，結(jié)合結(jié)果對(duì)下半年項(xiàng)目開展進(jìn)行指導(dǎo)。在項(xiàng)目完成后，做好項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，編制項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，對(duì)年度項(xiàng)目完成情況進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，情況總結(jié)工作。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。

　　綜合評(píng)價(jià)得分100分，評(píng)價(jià)等級(jí)優(yōu)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策過程

　　機(jī)構(gòu)改革后，因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局，我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓，辦公場(chǎng)所年久失修，部分設(shè)施老化，另有變壓器失火導(dǎo)致電力供應(yīng)不足，埋下安全隱患，加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗，已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運(yùn)轉(zhuǎn)，年度預(yù)算編制工作中申報(bào)辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目，以解決辦公環(huán)境問題，維護(hù)機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　通過市供電公司下屬施工企業(yè)對(duì)市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進(jìn)行維修，更換兩臺(tái)大型變壓器及其配套電力供應(yīng)系統(tǒng)，解決辦公場(chǎng)地電力問題。政府限額以下采購(gòu)?fù)ㄟ^競(jìng)爭(zhēng)性磋商、詢價(jià)等方式邀請(qǐng)兩家施工企業(yè)，對(duì)辦公場(chǎng)地進(jìn)行全面修繕工作，更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　項(xiàng)目預(yù)算安排57.15萬元，共計(jì)撥付資金57.13萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.95%。對(duì)辦公樓1處進(jìn)行了修繕，維修辦公場(chǎng)地面積2600㎡，更換大型變壓器2臺(tái)，另有燈具、瓷磚等若干，完成了預(yù)計(jì)目標(biāo)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　通過辦公場(chǎng)所維修項(xiàng)目開展，有力改善了辦公環(huán)境，保障了單位運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)了我處履職能力，為城市重點(diǎn)工程建設(shè)打開新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　在項(xiàng)目開展過程中，工作進(jìn)展快，資金支出及時(shí)，完成了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算的執(zhí)行和管理過程精確，未出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目開展也取得了良好的`效果。

　　六、存在問題及原因分析

　　項(xiàng)目存在的主要問題一是具有臨時(shí)性，本項(xiàng)目為一次性項(xiàng)目，主要為解決當(dāng)期問題，沒有延伸效果，無法對(duì)往后年度項(xiàng)目開展工作進(jìn)行指導(dǎo)。產(chǎn)生問題的主要原因是維護(hù)項(xiàng)目需要一次性開展完畢，無需設(shè)立長(zhǎng)期目標(biāo)。二是具有應(yīng)急性，本項(xiàng)目謀劃時(shí)間短，過程進(jìn)展快，預(yù)算執(zhí)行中未能對(duì)項(xiàng)目開展分時(shí)分段掌握，產(chǎn)生的主要原因是項(xiàng)目?jī)?nèi)容較少，執(zhí)行較快導(dǎo)致。

　　七、有關(guān)建議

　　預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)中維修和改造提升類指標(biāo)設(shè)置已基本完善，在預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置中有很好的指導(dǎo)作用，在預(yù)算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果，可以普遍適用于維修改造類項(xiàng)目，在以后的預(yù)算執(zhí)行中可以進(jìn)一步完善指標(biāo)庫(kù)設(shè)置，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目編制的指導(dǎo)性。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況

　　20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元，其中：市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ��?guī)�；瘧�(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月，省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月，省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金（第二批）260萬元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè)，金額2400萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，金額800萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn)；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開展試點(diǎn)建設(shè)，對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè)，金額2100萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國(guó)家審查并上線。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè)，金額700萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè)，金額560萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

　　6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，金額1450萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會(huì)治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地，試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn)；開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

　　7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè)，金額1842萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績(jī)效目標(biāo)：確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

　　（一）建立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的`原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

　�。ǘ�）建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元，其中，南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底，地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案，添置垃圾分類亭7個(gè)，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

　　2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè)；新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

　　3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制，已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并開始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng)）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果，同時(shí)，完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

　　4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目，其中，吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收；長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程，項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施；株洲市項(xiàng)目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

　　5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目，其中，武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統(tǒng)村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

　　6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中，項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，簽訂了合同，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。

　　7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng)，其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

　　8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

　　9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項(xiàng)目均在施工階段。

　　四、存在問題及其原因

　�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目進(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序，項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁��?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同，按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

　�。ǘ�）部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后，市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情，沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接，或?qū)�資金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議，造成資金沒有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目，省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　（一）加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目，制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成示范效應(yīng)。

　　（二）簡(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號(hào)）和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限

　　20xx年1月1日到20xx年12月31日。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍

　　做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況

　　根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　（一）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況

　　數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；

　　質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；

　　保障時(shí)限：20xx年度；

　　成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元；

　　社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；

　　可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；

　　服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）

　　無

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

　　無

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。

　�。ǘ�）效果和效益情況

　　為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。

　�。ㄈ�）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。

　　經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　社會(huì)效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。

　　項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的.問題。

　　技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。

　　五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議

　�。ㄒ唬┲饕獑栴}

　　技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。

　　（二）改進(jìn)措施與建議

　　積極完成支付程序。

　�。ㄈ�）績(jī)效跟蹤結(jié)論

　　為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。

　　六、其他需要說明的情況

　　無

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5

　　今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在烏蘇市績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹市委三屆七次全委擴(kuò)大會(huì)議精神，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，提升執(zhí)政效能，強(qiáng)化績(jī)效考核。通過建立完善科學(xué)合理的績(jī)效管理體系和考核評(píng)估機(jī)制，創(chuàng)新管理體制，有力地促進(jìn)了烏蘇市民政局貫徹落實(shí)市委、政府決策部署的主動(dòng)性和積極性，機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進(jìn)，執(zhí)政效能明顯提升，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，履職能力明顯增強(qiáng)，保障和改善民生的各項(xiàng)舉措更加務(wù)實(shí)。

　　一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

　　烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執(zhí)政效能建設(shè)，加強(qiáng)績(jī)效考核工作，把它作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，轉(zhuǎn)變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會(huì)議確定的20xx年民政工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了烏蘇市民政局績(jī)效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，專門負(fù)責(zé)績(jī)效考核日常工作。二是加強(qiáng)思想教育，提高認(rèn)識(shí)。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，教育引導(dǎo)干部職工深刻理解和認(rèn)識(shí)加強(qiáng)績(jī)效考核工作的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，形成了人人關(guān)心、積極參與績(jī)效考核和機(jī)關(guān)效能建設(shè)的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實(shí)際，做到了“四個(gè)結(jié)合”和“四個(gè)一起”。把加強(qiáng)績(jī)效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結(jié)合起來，與鞏固學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)成果結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作結(jié)合起來，與糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作結(jié)合起來，與開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作結(jié)合起來。堅(jiān)持把提升執(zhí)政效能，加強(qiáng)績(jī)效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實(shí)。四是局黨支部多次召開專題會(huì)議，學(xué)習(xí)貫徹市委、政府和烏蘇市績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績(jī)效考核工作活動(dòng)事項(xiàng)。

　　二、制定實(shí)施方案，明確目標(biāo)任務(wù)和方法步驟

　　在深入學(xué)習(xí)、廣泛征求意見、充分發(fā)揚(yáng)民主、集體討論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合烏蘇市民政局實(shí)際，制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績(jī)效考核的實(shí)施細(xì)則》、《烏蘇市民政局績(jī)效考核工作制度》等文件，進(jìn)一步明確了實(shí)施提升執(zhí)政效能，加強(qiáng)績(jī)效考核工作指導(dǎo)思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施，把績(jī)效考核工作任務(wù)分解落實(shí)到每個(gè)科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設(shè)納入目標(biāo)化管理。

　　三、認(rèn)真組織實(shí)施，確保取得實(shí)效

　　(一)抓學(xué)習(xí)教育，提高班子和干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，打造“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習(xí)作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng)新能力上狠下功夫，采取有效措施，長(zhǎng)抓不懈。

　　一是完善了黨支部學(xué)習(xí)制度，并狠抓落實(shí)，收到了良好的效果。

　　二是健全學(xué)習(xí)制度，精心制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)的經(jīng)常性和連續(xù)性，營(yíng)造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

　　三是注重學(xué)習(xí)方式的靈活性，堅(jiān)持集體學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，定期學(xué)習(xí)與平時(shí)學(xué)習(xí)相結(jié)合，理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，通過撰寫學(xué)習(xí)筆記、心得體會(huì)，組織討論等措施，保證了學(xué)習(xí)的質(zhì)量和效果。

　　四是大力弘揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，緊密結(jié)合民政工作實(shí)際和自身實(shí)際，在學(xué)習(xí)中增新知，在實(shí)踐中探新路，在學(xué)用結(jié)合中創(chuàng)造性地開展工作，不斷提高黨員干部運(yùn)用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調(diào)的能力和用創(chuàng)新的辦法解決實(shí)際問題的能力，努力在結(jié)合民政工作實(shí)際貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀上見成效，在促進(jìn)烏蘇市發(fā)展、構(gòu)建和諧烏蘇上見成效。通過學(xué)習(xí)，提高了干部的政治素養(yǎng)和理論水平，堅(jiān)定了理想信念，強(qiáng)化了宗旨意識(shí)、大局意識(shí)和發(fā)展意識(shí)。

　　(二)抓制度建設(shè)，建立績(jī)效考核工作的長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)烏蘇市民政局實(shí)際，制定了《烏蘇市民政局工作規(guī)則》，修訂完善了《黨支部會(huì)議制度》、《局長(zhǎng)辦公會(huì)議制度》、《崗位責(zé)任制》、《首問責(zé)任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時(shí)辦結(jié)制度》、《責(zé)任追究制度》、《民政干部行為規(guī)范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規(guī)章制度，用制度管人管事，做到了機(jī)關(guān)各項(xiàng)事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規(guī)范、運(yùn)作協(xié)調(diào)、公開、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境，有力地促進(jìn)了效能建設(shè)，提高了工作效率。同時(shí)，狠抓勤工作，機(jī)關(guān)上下形成了嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實(shí)、和諧、高效的工作作風(fēng)。

　　(三)抓依法行政，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，打造群眾滿意的服務(wù)型機(jī)關(guān)。依法行政是機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)最根本的任務(wù)，也是開展績(jī)效考核工作的重要保障。我們堅(jiān)持服從中心、服務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執(zhí)法考試，努力做到職權(quán)法定。二是堅(jiān)決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導(dǎo)、重處罰輕規(guī)范的傾向，自覺擺正履行民政職責(zé)與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。三是增強(qiáng)干部職工為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，為基層服務(wù)，為民政對(duì)象服務(wù)的工作理念，在干部職工中牢固樹立服務(wù)是宗旨、執(zhí)法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度，堅(jiān)決杜絕了“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。

　　(四)抓政務(wù)公開，增強(qiáng)民政工作的透明度。按照政務(wù)公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內(nèi)容，重點(diǎn)圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財(cái)務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行全面的公開，自覺接受群眾和社會(huì)的監(jiān)督。

　　(五)心系民生，服務(wù)群眾，切實(shí)維護(hù)人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護(hù)廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，特別是高度重視城鄉(xiāng)困難群眾、弱勢(shì)群體、優(yōu)撫對(duì)象、孤寡老人、五保對(duì)象和孤殘兒童的生活保障，切實(shí)維護(hù)了民政對(duì)象的`合法權(quán)益，促進(jìn)了社會(huì)公平，緩解了社會(huì)矛盾。一是實(shí)施低保動(dòng)態(tài)管理，全市共有城市低保戶5302戶，10955人，發(fā)放城市低保資金1954.37萬；共有農(nóng)村低保戶2719戶，3890人，發(fā)放農(nóng)村低保資金273.85萬。二是加快建立物價(jià)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，進(jìn)一步解決城鄉(xiāng)困難群眾生活問題。三是提升城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助水平。四是認(rèn)真開展救災(zāi)減災(zāi)工作。五是認(rèn)真落實(shí)優(yōu)撫安置政策。六是認(rèn)真開展孤殘兒童疾病免費(fèi)治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實(shí)際開展手術(shù)康復(fù)孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實(shí)孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養(yǎng)孤兒8名，社會(huì)散養(yǎng)孤兒97名，制定孤兒基本生活發(fā)放制度，并按照社會(huì)散養(yǎng)孤兒每人600元/月和集中供養(yǎng)孤兒900元/月的標(biāo)準(zhǔn)逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護(hù)力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護(hù)中心，并切實(shí)發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區(qū)加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時(shí)發(fā)放80歲以上老人生活津貼。

　　(六)認(rèn)真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中，本著群眾利益無小事的原則，認(rèn)真對(duì)待來信來訪群眾，對(duì)涉及民政工作和職能的，及時(shí)為來信來訪者解決問題。對(duì)不屬于民政工作職能范圍的，及時(shí)向群眾說明情況，做好解釋工作。共接待信訪50余人次，認(rèn)真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題。

　　四、開展績(jī)效考核取得的成效

　　通過扎實(shí)有效地開展績(jī)效考核活動(dòng)，切實(shí)調(diào)動(dòng)了干部職工的工作積極性和主動(dòng)性，機(jī)關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，工作效能顯著提高，保證了各項(xiàng)工作規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　一是強(qiáng)化了作為意識(shí)。通過開展績(jī)效考核活動(dòng)，使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機(jī)關(guān)內(nèi)部形成了不計(jì)名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭(zhēng)創(chuàng)一流的濃厚氛圍。

　　二是強(qiáng)化了創(chuàng)新意識(shí)。通過開展績(jī)效考核活動(dòng)，增強(qiáng)了民政干部的進(jìn)取心，使之樹立起良好的創(chuàng)新意識(shí)，做到學(xué)習(xí)上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。

　　三是強(qiáng)化了效能意識(shí)。通過開展績(jī)效考核活動(dòng)，使民政干部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務(wù)效能上下功夫，努力創(chuàng)建效能型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)。

　　四是強(qiáng)化了服務(wù)意識(shí)。在績(jī)效考核活動(dòng)過程中，我們從為民政對(duì)象服務(wù)出發(fā)，急其所急，想其所想。實(shí)行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡(jiǎn)化程序、熱情服務(wù)的原則，向基層及辦事群眾做出服務(wù)時(shí)限承諾，自覺接受群眾監(jiān)督，提高辦事效率，樹立和維護(hù)了民政部門良好的社會(huì)形象。

　　五、存在的問題和不足

　　烏蘇市民政局績(jī)效考核工作雖然取得了一些成績(jī)，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：

　　一是績(jī)效考核工作需要進(jìn)一步鞏固完善、積累經(jīng)驗(yàn)。

　　二是績(jī)效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的`重視，仍然存在滿足于現(xiàn)狀，得過且過的現(xiàn)象。

　　今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效考核工作，提升執(zhí)政效能，確保民政工作落到實(shí)處。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長(zhǎng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設(shè)施損壞嚴(yán)重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場(chǎng)567平方米；鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門改造更換等。

　　20xx年中央下達(dá)高臺(tái)縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項(xiàng)目資金到位179萬元，全年執(zhí)行數(shù)179萬元，資金執(zhí)行率100%。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。20xx年中央下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗(yàn)收，按照項(xiàng)目進(jìn)度共支付工程費(fèi)用179萬元。完成了資金計(jì)劃下達(dá)后當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)率達(dá)到100%、資金支付率達(dá)到100%的要求，總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作組織開展情況

　　根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)情況的通知》（甘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）要求，高臺(tái)縣財(cái)政局安排項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)，確�？�(jī)效自評(píng)工作的順利完成。同時(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了研究分析，并根據(jù)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對(duì)完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)述。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬元，執(zhí)行率100%，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目，開工前將項(xiàng)目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了公開公示，項(xiàng)目開工后工程質(zhì)量符合項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)，改造后群眾滿意度指標(biāo)達(dá)到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開展全民健身、競(jìng)技體育的理想場(chǎng)所。

　　（三）各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目場(chǎng)地設(shè)施竣工驗(yàn)收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達(dá)到100%，實(shí)施過程中安全保護(hù)防范措施到位，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達(dá)到了期初目標(biāo)。該項(xiàng)目實(shí)施開工及竣工及時(shí)，項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，總體績(jī)效目標(biāo)符合相關(guān)指標(biāo)。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內(nèi)容，進(jìn)一步滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的健身需求，群眾滿意度達(dá)到100%。

　�。ㄋ模┢�離績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施。

　　通過對(duì)全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目的自評(píng)，該項(xiàng)目很好的完成了預(yù)期目標(biāo)，下一步我局將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作的.細(xì)化分工，明確責(zé)任要求，針對(duì)社會(huì)重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問題調(diào)研分析，加強(qiáng)對(duì)該項(xiàng)工作材料的整理和應(yīng)用，提高使用效率。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項(xiàng)目資金及時(shí)足額到位，且有效執(zhí)行，對(duì)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　　績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題，確�？�(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的相關(guān)要求，對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

　　共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè)，二級(jí)指7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日，7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的`完成情況如下：

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)

　　協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。

　　嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412.46萬元。

　　2.效益指標(biāo)

　　為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。

　　3.滿意度指標(biāo)

　　社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。

　　綜上，全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

　　建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8

　　一、部門（單位）概況

　　（一）依托賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

　　1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

　　組長(zhǎng)：

　　副組長(zhǎng)：

　　成員：

　　2.項(xiàng)目管理

　�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

　　組長(zhǎng)：

　　成員：

　�。�2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

　　一組：檢驗(yàn)科1人

　　二組：辦公室1人

　　數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：

　　（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成

　　（二）項(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

　　（三）20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目每年安排資金152萬元，全部由縣財(cái)政支出。

　�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績(jī)效管理開展情況共152萬元。

　　項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　賓陽(yáng)縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：

　　（1）人員費(fèi)用：

　　賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。

　�。�2）交通費(fèi)

　　按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。

　　（3）檢測(cè)藥劑費(fèi)

　　檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。

　�。�4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)

　　儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。

　�。�5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

　　辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽(yáng)縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。

　�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。

　　二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

　　（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽(yáng)、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

　　（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

　　四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

　　五、問題、糾偏措施和建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的.老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。

　　2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

　　2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。

　　3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參�；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。

　　（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)�；�金監(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參�；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快建立預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的.差異情況說明。

　　專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位，爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　　（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截至20xx年6月30日，本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級(jí)資金66.24萬元），醫(yī)�；�金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。

　　四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均完成，雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

　　（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 10

　　按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào)）文件要求，對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　　米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。

　　二、部門預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況

　　（一）部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況：

　　至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元，校舍維修資金7萬元。

　　2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬元。

　　3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級(jí)安排436.34萬元，上級(jí)補(bǔ)助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃（銀齡講學(xué)計(jì)劃）中央補(bǔ)助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元；解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬元；開展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。

　�。ǘ�）20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：

　　至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。

　�。ㄈ�）全年預(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

　　1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。

　　2、年初預(yù)算安排資金

　　部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。

　　3、年中追加預(yù)算資金

　　年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。

　　（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

　　20xx年度預(yù)算績(jī)效較好，預(yù)算編制比較精確、合理；為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出；動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

　　三、存在的問題:

　　20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問題。

　　四、改進(jìn)措施及建議

　　我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的.前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 11

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實(shí)際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元，項(xiàng)目支出764.24萬元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。

　�。ǘ�）資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項(xiàng)目支出751.54萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元，2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），2019年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），2019年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

　　（三）資金管理情況

　　為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元，實(shí)際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對(duì)�；闄z率為97.01%，比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的.檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評(píng)估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

　　4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。

　　5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人，無確診病例；MSMS可疑陽(yáng)性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽(yáng)性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較2019年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　四、存在的問題與困難

　�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

　�。ǘ�）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　五、對(duì)策與建議

　�。ㄒ唬┙ㄗh根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部2006年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

　�。ǘ�）科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開展。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 12

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔2021〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)社〔2021〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年市級(jí)艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔2021〕113號(hào)）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2021年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔2021〕55號(hào)）文件精神，審議核定我院2021年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標(biāo)于2021年年初下達(dá)我院。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。2021年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元；2021年4月收到0.35萬元；2021年5月收到2.00萬元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　落實(shí)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對(duì)全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及2021年上半年績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。2022年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。2021年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)2000.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦�？瀑�(gòu)買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測(cè)率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒檢測(cè)18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測(cè)覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測(cè)人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測(cè)20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，2021年有妊娠結(jié)局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國(guó)籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測(cè)430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測(cè)416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬元。

　　2．效益指標(biāo)完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況。

　　認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的.艾滋病病人提供常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績(jī)效得分93.77分，自評(píng)為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，精心組織專人開展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。

　　通過開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問題：預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。

　　建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 13

　　一、單位基本情況

　　（一）部門職能職責(zé)

　　彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：

　　為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

　　（二）20xx年度單位收支情況

　　1.財(cái)政撥款收入情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7，875，072.5元，為基本支出財(cái)政撥款收入。

　　2.財(cái)政撥款支出情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7，875，072.5元，為基本支出財(cái)政撥款支出。

　　3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6，275，114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7，875，072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7，875，072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。

　　二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)

　　20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

　　20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%；新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%；婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%；三公經(jīng)費(fèi)不超過63，312.00元；出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%；年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

　　三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況

　　彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求，由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

　　四、績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為：

　�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對(duì)；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%；新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成；婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%；三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49，927.38元；出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成；年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；

　�。�2）部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作，屬于非項(xiàng)目縣；

　�。�3）部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。

　　五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分，等級(jí)為“良”，通過對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析，綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

　　彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確；各項(xiàng)支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。

　　六、存在的問題

　�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的'問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng)，未完成指標(biāo)16項(xiàng)，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng)，占總指標(biāo)4.23%。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。

　　七、建議

　　（一）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績(jī)效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。

　�。ǘ�）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 14

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。

　　二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

　　20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動(dòng)更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施的`生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評(píng)。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。

　　四、下一步改進(jìn)工作的舉措

　　加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 15

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。

　　二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)

　　經(jīng)過預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明

　　無

　　四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確保縣級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的.經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

　　無

　　五、 問題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無

　　(四)有關(guān)建議

　　無

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 16

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　（一）主要職能職責(zé)

　　1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。

　　2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。

　　3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；匯編全市財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)�市�?cái)政總決算；受市人民政府委托，向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案，承擔(dān)審核批復(fù)部門（單位）的`年度預(yù)決算責(zé)任，根據(jù)市人民政府授權(quán)，依法對(duì)各區(qū)、縣（市）人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。

　　4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任，參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；管理財(cái)政票據(jù)，承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。

　　5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。

　　6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力責(zé)任；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。

　　7、會(huì)同有關(guān)部門管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。

　　8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算；推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的財(cái)務(wù)管理制度。

　　9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款；承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。

　　10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。

　　11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。

　　12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。

　　13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。

　　14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。

　　15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買服務(wù)政策并組織實(shí)施。

　　16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。

　　17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

　　18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。

　　19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、離退休人員管理服務(wù)處。

　　所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心，所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　20XX年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20XX年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬元，20XX年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬元，1-6月執(zhí)行率32%。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬元，完成全年預(yù)算32%，其中：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)預(yù)算710萬元，1-6月支出91.88萬元，完成全年預(yù)算12.94%；財(cái)政綜合改革專項(xiàng)預(yù)算268萬元，1-6月支出100.63萬元，完成全年預(yù)算37.55%；預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬元，1-6月支出33.37萬元，完成全年預(yù)算36.27%；派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，1-6月支出0.12萬元，完成全年預(yù)算4%；財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬元，1-6月支出181.81萬元，完成全年預(yù)算39.52%；績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬元，1-6月支出439.41萬元，完成全年預(yù)算36.62%。

　　四、存在問題及其原因

　　預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí)；預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。

　�。ǘ�）加強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。

　�。ㄈ�）優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù)，簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程，減少監(jiān)控的工作量。

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 17

　　一、績(jī)效監(jiān)控工作開展情況的簡(jiǎn)要說明

　　我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。2022年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。

　　二、監(jiān)控結(jié)果總體分析

　�。ㄒ唬�2022年1-6月執(zhí)行情況

　　1.部門整體

　　截至2022年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行，對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。

　　2.項(xiàng)目執(zhí)行

　�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

　　我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（2018年12月19日256號(hào)）文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽(yáng)鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。

　�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

　　我局2022年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（2020年12月23日第148次）文件申請(qǐng)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測(cè)算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。

　�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　我局2022年依據(jù)2018年2月25日30號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、2015年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購(gòu)置、安裝工作，并對(duì)購(gòu)置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。

　�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

　　我局2022年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元，用于購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購(gòu)置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌�情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì)，大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。

　　（5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元，對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長(zhǎng)效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購(gòu)程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購(gòu)意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。

　�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

　　我局2022年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣2020年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號(hào)）文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元，對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，2020年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。

　　（7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

　　我局2022年申請(qǐng)2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。

　　截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。

　�。ǘ�）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

　　1.部門整體

　　我局2022年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。

　　2.項(xiàng)目執(zhí)行

　�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目

　　年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。

　�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目

　　秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的.運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目

　　露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對(duì)相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對(duì)出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購(gòu)意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目

　　鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造，定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　�。�7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目

　　2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。

　　三、存在的問題及原因

　　1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期

　　我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致2022年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。

　　四、下一步工作措施

　　1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率

　　我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。

　　五、其他有關(guān)問題說明

　　無

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 18

　　我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作，預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：

　　一、項(xiàng)目支出基本情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。

　　二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

　　我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu)，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的`資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：

　　1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。

　　2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

　　四、存在問題及其原因

　　1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。

　　2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　　1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

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