績效運(yùn)行監(jiān)控報告（精選20篇）
在當(dāng)下社會，報告有著舉足輕重的地位，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編為大家收集的績效運(yùn)行監(jiān)控報告，希望對大家有所幫助。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 1
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目冃繕�(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
（三）項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
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為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠冃�(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的`最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
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技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
（二）改進(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 2
根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于做好20xx年省級預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金13352萬元，其中：市縣項目8010萬元、省直項目1542萬元、支援類項目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月，省財政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金7950萬元、20xx年7月，省財政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金（第二批）260萬元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目、洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
（二）績效目標(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目6個，金額2400萬元。年度績效目標(biāo)：一是地級城市、縣級城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個、12個百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項目4個，金額800萬元。年度績效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺。通過項目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式，為我省下一步規(guī)�；ㄔO(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開展試點(diǎn)建設(shè)，對照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗參考，帶動全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目9個，金額2100萬元。年度績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個縣市區(qū)內(nèi)選取2個以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會治理新格局；二是全省完成75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目7個，金額700萬元。年度績效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目44個，金額560萬元。年度績效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計安排44個名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目5個，金額1450萬元。年度績效目標(biāo)：一是CIM平臺試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺落地，試點(diǎn)單位開展省廳平臺的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺進(jìn)行對接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗；開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目項目59個，金額1842萬元。年度績效目標(biāo)：對援藏援疆及扶貧等項目安排適當(dāng)項目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項等。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元。年度績效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標(biāo)：確定3-5個示范項目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點(diǎn)項目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
（一）建立“一對一”項目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項目支出的.績效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項目績效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
（三）加強(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各試點(diǎn)項目實(shí)施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項目進(jìn)度，并督促及時總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項整治20xx萬元預(yù)計9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計9月份下?lián)堋?/p>
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項目4個。截止7月底，地級城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項目2個。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評估方案，添置垃圾分類亭7個，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺、收運(yùn)車輛32臺。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項目2個。衡陽市計劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項目施工設(shè)計編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項目建設(shè)。瀏陽市計劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計劃9月全面完成項目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項目2個。長沙市計劃改造二次供水設(shè)施項目24個，新建開工二次供水設(shè)施項目20個。截止7月底，已完工10個、開工14個，啟動新建二次供水設(shè)施項目20個。桃江縣計劃改造二次供水設(shè)施項目3個，新建二次供水設(shè)施項目2個。截止7月底，已完工1個、準(zhǔn)備開工2個；新建二次供水設(shè)施項目已啟動1個，1個正在編制設(shè)計方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項目4個。截至7月底，瀏陽市已完成200個村莊的規(guī)劃編制，已完成3個村的示范項目設(shè)計，并開始施工，完成荷文公路（4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項目，300個村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計成果，同時，完成對韓田、秀水、文市、東山、熱水5個示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個“共同締造”活動培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項目。共7個項目，其中，吉首市項目已完成驗收；長沙市2個項目已完成主體工程，項目處于待驗收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項目已進(jìn)行項目主體工程實(shí)施；株洲市項目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項目。共44個項目，其中，武岡、江永2個省級歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個歷史文化名鎮(zhèn)已啟動保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個）的83.3%，30個名村（其中：傳統(tǒng)村落16個）均已啟動保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項目。CIM平臺、智慧住建分為四個項目進(jìn)行實(shí)施。其中，項目一、三完成了項目招投標(biāo)，簽訂了合同，項目已完成項目可研，項目四正在申報財評程序。智慧城市試點(diǎn)項目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會等工作，目前項目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目。援疆、援藏、扶貧等支援類項目均已啟動項目實(shí)施；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目計劃完成課題研究27個、標(biāo)準(zhǔn)制定15個、服務(wù)事項14個。目前，已完成2個課題、7個標(biāo)準(zhǔn)、11個服務(wù)事項，其余項目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%；及時下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個示范項目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪椖窟M(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項目需開展項目設(shè)計、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項目由于前期財評等程序，項目前期進(jìn)展緩慢；省本級基礎(chǔ)指導(dǎo)性項目由于按程序為年初啟動電子賣場采購、簽訂合同，按項目進(jìn)度分期付款，項目基本為下半年結(jié)題驗收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
（二）部分項目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對專項資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財政部門后，市縣項目承擔(dān)單位不知情，沒有及時跟財政部門對接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項目，省財政廳劃撥至益陽市財政局的該筆資金分類為資本性支出。市財政局認(rèn)為項目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財政局難以將該資金直接撥付給項目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜椖慷綄�(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項目，制定項目時間計劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗做法，加快形成示范效應(yīng)。
（二）簡化資金撥付程序。建議市縣財政部門在撥付省級安排的項目資金時，盡量簡化項目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項目撥付進(jìn)度。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 3
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的'項目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項目實(shí)際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 4
青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，涉及金額336885.46元，資金來源于中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50.32.25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。
工作任務(wù)
通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。
績效監(jiān)控開展情況
青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo)，收集項目績效運(yùn)行信息，開展績效運(yùn)行信息分析，填報績效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報告，其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目批復(fù)金額為52萬元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。
績效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目。截止目前項目已實(shí)施完成，不存在績效目標(biāo)偏離情況。
績效監(jiān)控結(jié)論及分析
通過績效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。
績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析
無
糾偏建議
無
績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 5
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實(shí)客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的.63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點(diǎn)安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實(shí)施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 6
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元（其中：購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
（2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的`順利實(shí)施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實(shí)際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時下達(dá)專用項目額度。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。
�。ǘ╉椖績�(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的.招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 8
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示，并開始辦理補(bǔ)貼申請。
2.項目資金實(shí)際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具，所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
（二）績效分析
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處，避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳�。縣農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機(jī)中心報送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ�。縣農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入，取得了良好的'經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展，如軌道運(yùn)輸機(jī)，微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
�。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 9
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
賓陽縣統(tǒng)計局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽縣委關(guān)于統(tǒng)計工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)和政策，制定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。
(2)建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
(3)組織實(shí)施國家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(5)組織實(shí)施社會發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集，整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會保障，公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(7)對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步，社會發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委，縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核，監(jiān)控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化建設(shè)。
(11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實(shí)施全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開展統(tǒng)計人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國家、自治區(qū)、市統(tǒng)計局和縣財政劃撥的統(tǒng)計專項經(jīng)費(fèi)。
(12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
�。�1）根據(jù)職責(zé)，縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計股。
�。�2）縣統(tǒng)計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養(yǎng)人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）
統(tǒng)計局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人，實(shí)有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊編制人數(shù)8人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽縣普查中心編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人，實(shí)有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）69.31萬元，負(fù)債總額16.48萬元，凈資產(chǎn)52.82萬元。其中，流動資產(chǎn)27.99萬元，占資產(chǎn)總額40.39%；固定資產(chǎn)41.32萬元，占資產(chǎn)總額69.61%。
�。ǘ┊�(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項定期報表統(tǒng)計工作，開展各項統(tǒng)計抽樣調(diào)查，加強(qiáng)統(tǒng)計法規(guī)經(jīng)常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統(tǒng)計年鑒。
1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計管理體制改革，協(xié)調(diào)配合做好局隊分工調(diào)整改革工作。
2.完善國民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查，以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ)，逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計指標(biāo)體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產(chǎn)量各項調(diào)查工作。
6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動力等各項抽樣調(diào)查。
7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級創(chuàng)建新時代統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果，積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報單位統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。
8.做好“三新”統(tǒng)計工作。
9.積極開展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動，密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫維護(hù)管理。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1.開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計信息。
2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
3.制定培訓(xùn)計劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項，做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強(qiáng)化名錄庫管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果，及時更新維護(hù)基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理�？冃繕�(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
3.開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。
5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的.問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算498.68萬元，其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預(yù)算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預(yù)算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬元，執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執(zhí)行率46.30%；項目支出32.56萬元，執(zhí)行率32.42%。
二、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個點(diǎn)，全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系，統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo)，統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點(diǎn)，對水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查，推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶，限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶，限額以飲食住宿業(yè)100戶，服務(wù)業(yè)300戶，建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶，人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，提高國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計核算工作質(zhì)量，為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮(zhèn)，235個村委（社區(qū)），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農(nóng)場。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開發(fā)利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。
綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān)，第七次全國人口普查數(shù)據(jù)審核驗收嚴(yán)格有力，20xx年我單位召開人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評估培訓(xùn)，普查登記結(jié)束后召開，對登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估，指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問題，指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計信息化擴(kuò)建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發(fā)改高技函[20xx]879號），強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)名錄庫正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開發(fā)利用階段。各項統(tǒng)計調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及名錄庫更新維護(hù)，全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
統(tǒng)計調(diào)查項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
（二）履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統(tǒng)計調(diào)查或普查，擴(kuò)大統(tǒng)計調(diào)查覆蓋面，統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù)，提高各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計信息，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)有效利用率。同時推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建，加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響
服務(wù)對象滿意度90%，較滿意。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
本部門績效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執(zhí)行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項目資金20.85萬元，實(shí)際支出項目資金7.44萬元，執(zhí)行率35.68%。
�。�2）20xx年度全國月度勞動力調(diào)查工作項目資金2萬元，實(shí)際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�3）20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項目資金50萬元，實(shí)際支出項目資金19.07萬元，執(zhí)行率38.15%。
�。�4）20xx年度基層統(tǒng)計工作規(guī)范化項目資金2.5萬元，實(shí)際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�5）20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項目資金2.5萬元，實(shí)際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�6）20xx年度統(tǒng)計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實(shí)際支出項目資金0.4萬元，執(zhí)行率26.67%。
�。�7）20xx年度“三新”統(tǒng)計工作項目資金1萬元，實(shí)際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
（8）20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項目資金1.5萬元，實(shí)際支出項目資金0.15萬元，執(zhí)行率10%。
（9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實(shí)際支出項目資金5.5萬元，執(zhí)行率29.57%。
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年度整體績效目標(biāo)有4個。目前完成階段性的目標(biāo)
�。�1）完成第七次全國人口普查登記工作，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗收階段。
�。�2）穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查工作。
�。�3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護(hù)。
（4）城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。
2.預(yù)計年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：通過開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項，做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強(qiáng)化名錄庫管理，繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護(hù)基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，勞動力調(diào)查換戶工作，各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報等工作，集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。
四、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、項目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項目資金執(zhí)行率較低，執(zhí)行率為32.42%。
2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。
3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
4、根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購計劃未完全實(shí)施，部分采購計劃推遲或取消。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與統(tǒng)計各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 10
一、項目支出基本情況
學(xué)校項目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項目申請、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會議審批后立項，而后業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施，項目完成驗收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)的項目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項目類型不同，學(xué)校制定了《科研項目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
20xx年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項目有8個，具體包括：基建項目、校園維修及日常維護(hù)專項、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項目以及兩個中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項目。該項目由學(xué)�；ㄌ幐鶕�(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報，學(xué)校重點(diǎn)基建項目有經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗實(shí)訓(xùn)中心項目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗實(shí)訓(xùn)大樓等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬元，教育公共專項安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項。該項目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報，學(xué)校維修項目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項目等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬元，財政專戶管理資金1271.33萬元，合計2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級主管部門要求和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要支付年度內(nèi)政府采購項目的代理服務(wù)費(fèi)和評審費(fèi)，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置。該項目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級單位申請和學(xué)校實(shí)際情況申報，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金855萬元。
5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。該項目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報，主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購房補(bǔ)貼、科研啟動費(fèi)、各類學(xué)科和平臺建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項目配套經(jīng)費(fèi)等。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報，主要包括報刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。20xx年部門預(yù)算安排財政專戶管理資金400萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)�？冃н\(yùn)行監(jiān)控工作由計財處牽頭，項目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計財處對項目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門組織對項目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對照梳理，完善填寫《項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表》。
3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計財處匯總所有項目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計財處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財政局報送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年上半年，學(xué)校項目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項目有3個，分別為：兩個中心建設(shè)項目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項目有3個，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專項；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項目有4個，分別為：基建項目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
1.基建項目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項：已及時完成師生申報的零星維修，按原計劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評審勞務(wù)費(fèi)：已完成35個項目代理費(fèi)支付，每個項目完成招標(biāo)后及時支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)，確保學(xué)校的采購項目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項目已完成安裝調(diào)試，正在試運(yùn)行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運(yùn)行費(fèi)：水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：在做好疫情防控的同時，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學(xué)競賽，獲得一等獎1項，二等獎1項，三等獎3項。湖南省課程思政教學(xué)競賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競賽校級選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項目通過結(jié)題驗收項目108項，其中省級及以上項目47項，校級項目61項。立項147項，其中省級49項，校級98項。湖南省教師課堂教學(xué)競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎6項，三等獎10項。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級一流本科專業(yè)10個，省級一流本科專業(yè)2個，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國家級、部級項目申報數(shù)達(dá)256項，省、市廳級項目申報數(shù)244項，截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右，省、市廳級項目立項科研項目69項左右，大部分國家項目評選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項目數(shù)量64項，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項，其中發(fā)明專利授權(quán)32項，實(shí)用新型專利授權(quán)23項，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標(biāo)采購工作，按照采購流程，驗收付款主要集中在下半年。
（3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的'博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費(fèi)和購房補(bǔ)貼支付時間主要集中在下半年，因此，科技專項1-6月執(zhí)行率較低。以上項目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項目績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項目管理的規(guī)律為上半年申報下半年立項、結(jié)題，因此1-6月國家級科研項目的立項完成數(shù)量不高，但是按照項目申報情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
�。�2）大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個別月份可能存在流動性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會扣減費(fèi)用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購流程，下半年進(jìn)行驗收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報賬系統(tǒng)，提供無接觸報賬方式，為教職工報賬提供便利；
�。�2）積極督促項目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)過程管理。主要措施如下：
（1）開展財務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化各項目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識；
�。�2）積極配合項目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項目管理制度和流程，細(xì)化各項績效目標(biāo)，定期開展重點(diǎn)工作督查督辦。
（3）充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進(jìn)績效目標(biāo)和項目執(zhí)行過程管理有機(jī)結(jié)合。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 11
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元，項目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項目（含20xx年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設(shè)施維護(hù)項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維、對口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
3.20xx年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項目年度預(yù)算的`100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
6.對口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
17.20xx年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月20xx年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費(fèi)，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
（二）整改措施
1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績效評價指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項目管理。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 12
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費(fèi)52.6萬元，當(dāng)年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費(fèi)；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬元；印刷費(fèi)1.2萬元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬元；維修維護(hù)費(fèi)2萬元；會議費(fèi)2.13萬元；專用材料費(fèi)44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ�，財務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
三、偏離績效目標(biāo)的.原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問題
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動報酬。提高大家的積極性。
2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
（3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識，一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 13
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項目支出部門和財務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時從雙高專項經(jīng)費(fèi)中列支。
（二）項目支出績效目標(biāo)完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項目：專項資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的.預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項目績效管理意識，嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 14
20xx年，省級下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項資金共143萬元，其中，鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬元，貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神，現(xiàn)將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績效監(jiān)控工作，加強(qiáng)對資金的使用和監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào)，與縣財政部門保持密切聯(lián)系，及時掌握資金撥付動態(tài)，快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規(guī)范程序，所有資金項目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施，項目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管，項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)項目的申報、招投標(biāo)、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項目實(shí)施和獎金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保專款專用，發(fā)揮實(shí)效。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項資金共143萬元，涉及到2項內(nèi)容，分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中，98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位；45萬元的.貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等�？h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn)，馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。
（二）績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時按質(zhì)完成項目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實(shí)行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ茫龅饺胭~及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范，實(shí)行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點(diǎn)村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項目推進(jìn)運(yùn)行過程中，受益群眾、游客，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇，帶動了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設(shè)、早完工，緊抓序時進(jìn)度，確保項目資金在年度及時、足額執(zhí)行到位。
五、其他需要說明的問題
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 15
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
（1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因為年度指標(biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
（一）年初設(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項，未完成指標(biāo)16項，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項，占總指標(biāo)4.23%。
（二）績效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的'觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 16
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進(jìn)行審核評價基礎(chǔ)上，對20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項目進(jìn)行了績效自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財政通過補(bǔ)助和獎勵的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學(xué)前教育為中央與地方共同財政事權(quán)，所需財政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財政分別承擔(dān)，中央財政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機(jī)制改革，健全成本分擔(dān)機(jī)制，制定并落實(shí)公辦園生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績效目標(biāo)，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務(wù)司組織專門人員，從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的'區(qū)域績效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計、績效評價等相關(guān)工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強(qiáng)資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時加大對欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設(shè)任務(wù)臺賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機(jī)制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學(xué)前教育項目納入教育督導(dǎo)評估范圍，還將學(xué)前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學(xué)前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，推動了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標(biāo)完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標(biāo)，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此，此項指標(biāo)完成率以95%計。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革，落實(shí)政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機(jī)制，并帶動引導(dǎo)富有社會責(zé)任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結(jié)果，學(xué)前教育家長滿意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 17
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個年齡段13個班，共收托幼兒513名。現(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項目支出102萬元,其中市級專項資金績效目標(biāo)：教育專項支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對個人和家庭的.補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出。基本支出比上年增加447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計支出19.47萬元，項目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項目未啟動，該項目資金沒有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無社會保險基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時期執(zhí)行進(jìn)度，各項專項經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備采購數(shù)量
20xx年我園計劃采購4批次設(shè)備，實(shí)際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�(shù)
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項目未啟動，資金未支付。
（2）質(zhì)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
�。�3）時效指標(biāo)
①設(shè)備購置及時率
20xx年我園計劃設(shè)備購置及時率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用及時率
20xx年我園計劃資金使用及時率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報告再批復(fù)。
�。�4）成本指標(biāo)
20xx年我園計劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）社會效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計統(tǒng)計，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確�？冃�(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時建議財政部門和人社部門在社�；鶖�(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 18
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項目資金60萬元。
（二）項目實(shí)施期限：20xx年。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)�；鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
（二）項目管理情況
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項目資金。
四、項目支出績效目標(biāo)完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標(biāo)均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標(biāo)資金等，減少財政資金支付負(fù)擔(dān)。
五、有關(guān)建議及工作措施
（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的.投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 19
為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實(shí)，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負(fù)責(zé)人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來，我市各級政府和農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎(chǔ)上，按照“落實(shí)集體所有權(quán)，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán)，放活土地經(jīng)營權(quán)”的總體思路，堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。
�。ㄒ唬┝鬓D(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)�；赓U流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應(yīng)激勵政策，通過直接補(bǔ)貼獎勵流轉(zhuǎn)戶、補(bǔ)貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導(dǎo)新型經(jīng)營主體等措施，促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實(shí)際，出臺了較為詳細(xì)、具體的補(bǔ)貼、獎勵措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策，消除心理疑慮，切實(shí)做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺，完善縣鄉(xiāng)村三級服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù)，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的期限、價格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場，引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個，發(fā)展市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過土地流轉(zhuǎn)，有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達(dá)到350萬畝，預(yù)計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬畝，預(yù)計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設(shè)市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個，帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個，覆蓋36個重點(diǎn)鎮(zhèn)、百個新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個、新技術(shù)281項，累計培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬人次，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點(diǎn)，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點(diǎn)。
二、存在的問題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失，加之沒有有效的補(bǔ)償辦法，風(fēng)險全部由農(nóng)民承擔(dān)，導(dǎo)致農(nóng)民對流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
�。ǘ┩恋亓鬓D(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導(dǎo)體系服務(wù)平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費(fèi)少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)，但除了吳起、子長以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄈ┺r(nóng)村社會保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動介入少，農(nóng)民對土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)�；�、集約化生產(chǎn)經(jīng)營成果的.分配機(jī)制和分享土地價值增長的市場價格機(jī)制均不夠完善，農(nóng)民的長期權(quán)益難以保障。
三、幾點(diǎn)建議：
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)財政獎勵和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺具體的財政扶持政策，設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項資金，用于對從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營主體，落實(shí)以獎代補(bǔ)政策和土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼。加強(qiáng)金融信貸支持；完善保險政策，增強(qiáng)家庭農(nóng)場防范自然和經(jīng)營風(fēng)險能力。
�。ǘ┕膭顒�(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權(quán)權(quán)能的有效實(shí)現(xiàn)形式，允許通過健全擔(dān)保機(jī)制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權(quán)抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進(jìn)城農(nóng)戶長期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動力種更多的地。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價格、法律指導(dǎo)公益職能，并在有關(guān)政策中予以明確。同時，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺、土地流轉(zhuǎn)市場價格評估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺，為農(nóng)村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡便快捷科學(xué)的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
�。ㄋ模┰诖_權(quán)基礎(chǔ)上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實(shí)不符等問題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運(yùn)用確權(quán)的機(jī)遇，通過土地質(zhì)量極差補(bǔ)償機(jī)制，鼓勵農(nóng)民開展土地置換，引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營，提高土地利用率。
績效運(yùn)行監(jiān)控報告 20
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請縣政府撥付綠化項目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)。
1、保證今年綠化攻堅工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。
2、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。
3、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
本次績效評價目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項目財務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)的.意見和建議。
（二）績效評價原則
1、科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
2、公正公開原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
3、分級分類原則�？冃гu價要根據(jù)評價對象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
4、績效相關(guān)原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
�。ㄈ┛冃гu價方法
績效評價應(yīng)由購買主體、服務(wù)對象及第三方組成的綜合性評審機(jī)制，對購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評審。堅持過程評審與結(jié)果評審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評審、社會效益評審與經(jīng)濟(jì)效益評審相結(jié)合，確保評審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評價工作小組應(yīng)堅持簡便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績效評價。
自評采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。
�。ㄋ模┛冃гu價工作過程
我鄉(xiāng)充分認(rèn)識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項目自評工作具體工作人員，確保績效資自評工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財務(wù)人員組成的績效評價工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)《項目財政支出績效評價指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項目產(chǎn)出與效果等對平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財政支出進(jìn)行績效自評，認(rèn)為該項目績效評價等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評分表）
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
此項目決策立項目標(biāo)合理，項目立項依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。
（二）項目過程情況。
1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項目質(zhì)量。
2、制定項目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項目資金審核符合流程，會計核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項資金管理辦法進(jìn)行財務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
1、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時完工。
2、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。
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受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
項目資金真正做到了�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照項目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項目資金的使用效益，確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問題：
1、綠化資金渠道來源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。
2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識相對缺乏。
六、有關(guān)建議
1、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊伍中，發(fā)動多方力量招商引資，解決渠道單一問題，進(jìn)而帶動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍整體素質(zhì)和能力。
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