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事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2023-01-01 11:04:52 其他報(bào)告 我要投稿
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事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 15篇

  在日常生活和工作中,報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢,不同種類的報(bào)告具有不同的用途。那么大家知道標(biāo)準(zhǔn)正式的報(bào)告格式嗎?以下是小編為大家整理的事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 ,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 15篇

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

  為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署,深化財(cái)稅體制改革,優(yōu)化財(cái)政資源配置,提高公共服務(wù)質(zhì)量,加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績效評(píng)價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬元。根據(jù)《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》(桂財(cái)績〔20xx〕7號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將20xx年預(yù)算績效評(píng)價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績效自評(píng)如下:

  一、專項(xiàng)資金基本情況

 。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金概況

  為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔20xx〕7號(hào))等文件精神,結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃,該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬元,實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬元。

 。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

 。1)項(xiàng)目基本情況,桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km,總投資額1157.481萬元,本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造,以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè),并授權(quán)我中心為業(yè)主單位,現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù),20xx年政府以回購方式支付給投資方:深圳市天富來投資管理有限公司,20xx年支付專項(xiàng)資金419萬元

 。2)項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況,完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程,確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩、暢通。成?9.48萬元/公里。通過對該項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投入,財(cái)政資金使用效率逐步提高。

 。ㄈ⿲m(xiàng)資金使用管理情況

  (1)資金計(jì)劃、到位及使用情況

  該項(xiàng)目資金來源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬元,使用419萬元。

 。2)項(xiàng)目資金管理情況。

  項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知(桂路字[20xx]39號(hào))、《桂陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知(桂路字[20xx]28號(hào))、《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理實(shí)施方案》的通知(桂路字[20xx]37號(hào)),對項(xiàng)目進(jìn)行審核,附件發(fā)票完整齊全,符合本單位報(bào)賬審批程序,及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。

  二、專項(xiàng)資金主要績效

 。ㄒ唬┲饕a(chǎn)出指標(biāo)完成情況

  1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。

  20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

  2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。

  桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收,根據(jù)考核及驗(yàn)收程序,桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

  3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。

  桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成,達(dá)到原來預(yù)期目標(biāo)。

  4.成本指標(biāo)完成情況。

 。1)項(xiàng)目組織情況:20xx年8月21日,縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(桂發(fā)改[20xx]135號(hào))批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)批復(fù)、林地許可、國土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。

  該項(xiàng)目全長19.461公里,全線按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),雙向四車道,設(shè)計(jì)時(shí)速50公里/小時(shí),路面寬15.6米,橋梁荷載等級(jí)為公路-Ⅱ級(jí)。瀝青砼路面,路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(CJJ37-90)執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20(C)瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

 。2)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo),施工過程中嚴(yán)格控制變更程序,嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專項(xiàng)資金為219萬元,資金使用成本在可控范圍,工程全部完工交(竣)驗(yàn)收為合格。

 。ǘ┲饕б嬷笜(biāo)完成情況

  1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià),該項(xiàng)目的實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級(jí)的提升、沿線資源的開發(fā)和運(yùn)輸,乃至我省南部地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。

  2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。從社會(huì)效益評(píng)價(jià),該項(xiàng)目完成后,對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用,桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽至嘉禾公路(桂陽段)起點(diǎn)位于桂陽縣青平、元里止于麻田村,與嘉禾交界,終點(diǎn)樁號(hào)為K19+471.17,全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動(dòng)脈,對拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

  3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。

  項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析,工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力,交通流量大于預(yù)期。

  滿意度指標(biāo)完成情況。

  該項(xiàng)目實(shí)施后,路面由原來的15m擴(kuò)寬到24m,人行道兩側(cè)各增加到8m,路面結(jié)構(gòu)由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面,行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高,經(jīng)問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)97%。

  三、存在的問題

  其他需要說明的問題

  (1)該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)資金缺口較大。

 。2)人行道綠化植樹加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù),雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù),對于安全隱患路段,需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

  一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

  20xx年中央抗疫特別國債下達(dá)張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目240萬元。

  其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為154.1萬元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)36萬元、測繪費(fèi)40萬元,共240萬元。

  二、績效目標(biāo)完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

  20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目到位240萬元,全部為抗疫特別國債。

  自240萬抗疫特別國債撥付至我街道后,所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬元,結(jié)余0萬元。

  嚴(yán)格按照相應(yīng)的管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

  (二)總體績效目標(biāo)完成情況分析。

  目標(biāo)1:完成項(xiàng)目建設(shè),滿足海綿城市建設(shè)要求。

  目標(biāo)2:符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求,按時(shí)投入使用。

  結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)立績效目標(biāo),目標(biāo)設(shè)定客觀實(shí)際,嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì)效益、提高受益群體滿意度。

  截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目目標(biāo)的100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

  (三)績效指標(biāo)完成情況分析。

  1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

 。1)數(shù)量指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用,張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目總用地面積為1.10平方公里,工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側(cè)生態(tài)樹池、截污掛籃等海綿提升工程;建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復(fù)、透水停車位等海綿提升工程;東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設(shè)施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達(dá)成數(shù)量指標(biāo)中改造面積及改造數(shù)量要求。

 。2)質(zhì)量指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照圖紙施工,設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用,竣工驗(yàn)收合格率≥95%。

 。3)時(shí)效指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目開工時(shí)間20xx年10月1日,20xx年11月15日施工完畢,在施工合同約定時(shí)間內(nèi)完成施工,項(xiàng)目按計(jì)劃開工率≥95%、工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率≥95%,項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥95%。

 。4)成本指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為291.8927萬元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬元、監(jiān)理費(fèi)7.35萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)45萬元、測繪費(fèi)40萬元,單位維修成本為394.1427萬元。

  2.效益指標(biāo)完成情況分析。

 。1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目概算為476萬元,實(shí)際維修成本約為394.1427萬元,概算執(zhí)行率≥95%。

 。2)社會(huì)效益指標(biāo):張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區(qū)、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場,項(xiàng)目收益人數(shù)≥3萬人。

  3、滿意度指標(biāo)指標(biāo)完成情況分析。

  通過項(xiàng)目的實(shí)施,可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問題,方便小區(qū)居民生活,優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境,使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升,城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善,服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益群體滿意度≥95%。

  三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

  無此情況。

  四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  績效自評(píng)結(jié)果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請、安排、分配的重要依據(jù)。對績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改,并在一定范圍內(nèi)公開績效自評(píng)結(jié)果。

  五、其他需要說明的問題

  無需要說明的問題。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬元,年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬元,追減項(xiàng)目支出464.83萬元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬元。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  做好財(cái)政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出,做好社會(huì)保障,建設(shè)和諧呈貢。

  2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

  根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào))精神,按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿意度最大化。

  二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

  我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),對照項(xiàng)目績效目標(biāo),定期采集分析項(xiàng)目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運(yùn)行情況。

  三、績效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績效評(píng)價(jià)目的

  通過本次項(xiàng)目資金績效自評(píng),可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi),促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

  本次績效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對20xx年部門項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開展績效評(píng)價(jià)。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對績效自評(píng)工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長為組長的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對照《項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開展自評(píng)工作?冃гu(píng)價(jià)工作主要如下:

  1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

  2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

  3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析

 。1)20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬元,調(diào)減1.89萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費(fèi),當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬元,共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒收入手續(xù)費(fèi)5.39萬元,會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬元,預(yù)訂刊物2.65萬元,購買U盤0.25萬元,最終形成實(shí)際支出248.11萬元。

  (2)20xx年度預(yù)算績效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬元,調(diào)減0.48萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬元、事前績效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬元,開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對1戶政府投融資平臺(tái)公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作,重點(diǎn)檢查10戶,支出7.5萬元。

  (3)20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬元,調(diào)減13.66萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元,公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元,信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬元,公務(wù)之家UK及擺渡盤7.05萬元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬元,票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬元,電子賣場政采云服務(wù)費(fèi)12萬元,一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬元。

 。4)20xx年年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的(含300萬元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的(含700萬元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金支付350萬元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。

 。5)開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬元,調(diào)減88.6萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的60%,即11.4萬元。

 。6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬元,調(diào)減17.13萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元,項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定,會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范,做到了專款專用。

 。7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬元,調(diào)減15.23萬元,實(shí)際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬元,撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元,落實(shí)“愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元,水電費(fèi)3.39萬元,訂中國新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗?fù)?.99萬元。

 。8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬元,實(shí)際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區(qū)國資局聘請第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局(國資局)對昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元,支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬元。

  (9)區(qū)城投集團(tuán)注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬元,實(shí)際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。

 。10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。

 。11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。

  (12)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項(xiàng)用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。

  (13)區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

 。14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬元,要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

 。15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路,257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí);為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);對完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。

  (16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開支,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

 。ǘ╉(xiàng)目績效情況分析

  1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

  20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請,對預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財(cái)政資金庫外沉淀,減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力,提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

  2.項(xiàng)目的效率性分析。

  完成預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。

  3.項(xiàng)目的效益性分析。

  有序開展績效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報(bào)范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請款”現(xiàn)象。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

  項(xiàng)目按績效目標(biāo)正常開展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。

  六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

 。ㄒ唬┛茖W(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

  建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

 。ǘ┮(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

  嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。

  項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。建議:

  預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門加大對預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃,結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo),提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

  一、項(xiàng)目基本情況

  市醫(yī)療保障局是20xx年新成立單位,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用于支付辦公場所改造、辦公設(shè)備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。

  二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

  結(jié)合年度工作完成梳理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支科目,從資金到位、執(zhí)行、管理及經(jīng)費(fèi)投入后各績效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況對項(xiàng)目績效開展自評(píng)。

  三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況

  1.項(xiàng)目資金到位情況。該項(xiàng)目年初預(yù)算資金為30萬元,全部為市級(jí)財(cái)政資金,20xx年度資金全部到位。

  2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。20xx年財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金30萬元,支付30萬元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。:項(xiàng)目資金的收支嚴(yán)格按照《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等法律法規(guī)和制度的要求,進(jìn)行規(guī)范核算管理。

 。ǘ╉(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

  1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。100%

  2.效益指標(biāo)完成情況。100%

  3.滿意度指標(biāo)完成情況。100%

  四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

  無

  五、績效自評(píng)結(jié)果

  為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》等國家有關(guān)規(guī)定,對績效目標(biāo)的設(shè)定情況、資金投入和使用情況等進(jìn)行評(píng)價(jià),自評(píng)分為98分。

  六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

  待市財(cái)政局及相關(guān)部門審核后在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開。

  七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

  保證項(xiàng)目資金?顚S,在以后工作中繼續(xù)加強(qiáng)資金規(guī)范管理。

  八、其他需說明的問題

  無

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

  一、項(xiàng)目概況

  (一)項(xiàng)目基本情況。

  德昌公園位于南縣城西的九都山,綠樹成蔭,山水相映,樓臺(tái)亭閣,點(diǎn)綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段德昌的家鄉(xiāng),為紀(jì)念這位為中國革命作出杰出貢獻(xiàn)的紅軍將領(lǐng),南縣人民把公園命名為德昌公園。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  德昌公園管理區(qū)域內(nèi)外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛(wèi)生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養(yǎng)護(hù)、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣德昌公園綠化面積約16萬㎡,道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡,水面面積約9.2萬㎡,公共廁所多個(gè)。

 。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。

  項(xiàng)目采取自評(píng)與他評(píng)相結(jié)合方式,成立項(xiàng)目自評(píng)小組,結(jié)合評(píng)價(jià)內(nèi)容,做到有計(jì)劃,有安排,有獎(jiǎng)懲,扎實(shí)開展本次自評(píng)工作。按照上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,自評(píng)小組針對申報(bào)內(nèi)容、實(shí)施情況、資金兌現(xiàn)、財(cái)務(wù)管理、社會(huì)效益等做出自我評(píng)價(jià),認(rèn)真聽取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建議意見,做好自評(píng)工作。

  二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

  德昌公園項(xiàng)目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,根據(jù)招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)為149.3萬元/年,全部通過政府采購中心,按規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)采購,由縣財(cái)政局國庫集中支付局直接支付,資金的使用均建立了專款專戶,做到了?顚S,項(xiàng)目的建設(shè)按項(xiàng)目承攬合同的付款方式由財(cái)政部門直接支付。經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)后,全部用于德昌公園市場化項(xiàng)目管理。

  (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。

  1、資金計(jì)劃。德昌公園項(xiàng)目管理市場化年初預(yù)算資金197.54萬元/年,在招投標(biāo)核定中標(biāo)總價(jià)并批復(fù)資金為149.3萬元/年。

  2、資金到位。截止20xx年12月,計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)149.3萬元/年。

  3、資金使用。截止20xx年12月底,德昌公園市場化項(xiàng)目管理資金共計(jì)149.3萬元/年,已支付149.3萬元,主要用于:綠化養(yǎng)護(hù)、清掃保潔、垃圾清運(yùn)等項(xiàng)目前11個(gè)月按11萬元/月,第12個(gè)月為103000元服務(wù)費(fèi)支付。

 。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

  德昌公園市場化項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)采取授權(quán)支付形式,由財(cái)政局,按招投標(biāo)核定中標(biāo)價(jià)嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對資金進(jìn)行計(jì)劃申請、劃撥、使用,及時(shí)、規(guī)范對收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

  三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

  縣委、縣政府及局黨組高度重視德昌公園市場化綜合治理長效管理項(xiàng)目,我所成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  組長:程建軍所長、支部書記

  副組長:吳建國副所長

  涂衛(wèi)副所長

  成員:全體干部職工

  辦公室設(shè)在德昌公園辦公室。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況。

  本項(xiàng)目采取項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制,全體成員積極配合、通力合作。項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)工作,項(xiàng)目實(shí)施及資金管理。

 。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。

  項(xiàng)目資金由德昌公園財(cái)務(wù)具體管理,按市場化外包計(jì)劃,制定管理制度,對項(xiàng)目資金按項(xiàng)目單獨(dú)核算實(shí)行“?顚S、專人管理”,不得擠占挪用項(xiàng)目資金。強(qiáng)化監(jiān)督,項(xiàng)目的正常實(shí)施監(jiān)督檢查是保障。對項(xiàng)目的實(shí)施定期或不定期的進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督,及時(shí)協(xié)調(diào)解決困難和問題,保證市場化項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量。

  四、目標(biāo)完成情況

 。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量。

  截止20xx年12月31日,德昌公園市場化服務(wù)項(xiàng)目完成12個(gè)月,已支付項(xiàng)目服務(wù)資金149.3萬元。

 。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量。

  德昌公園市場化綜合治理長效管理項(xiàng)目在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心、幫助下、在局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下,順利推進(jìn),圓滿完成任務(wù),滿意度為100%。

 。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度。

  截止20xx年12月底,德昌公園項(xiàng)目管理市場化任務(wù)完成較好。

  五、項(xiàng)目效果情況

  德昌公園市場化項(xiàng)目管理實(shí)行中帶來了一定的社會(huì)效率和經(jīng)濟(jì)效率,人員集中管理,安置大部份下崗職工,不僅補(bǔ)貼了下崗職工還節(jié)約了服務(wù)項(xiàng)目的成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)境的“凈化、綠化、美化、亮化”,進(jìn)入公園的居民滿意度為100%。

  六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

  德昌公園項(xiàng)目管理市場化建設(shè)項(xiàng)目改善了居民休閑場所,大大提升了公園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和園林綠化的整體形象,較以前狀況有明顯改觀。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

  一、評(píng)估對象

  (一)項(xiàng)目基本情況

  項(xiàng)目名稱:智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目。

  項(xiàng)目單位:張家界市公共資源交易中心。

  項(xiàng)目績效目標(biāo):通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實(shí)現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化,實(shí)現(xiàn)資源交易全過程電子化,基本形成跨區(qū)域、多平臺(tái)互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò),建立公共資源交易移動(dòng)端應(yīng)用,使用中心服務(wù)向移動(dòng)端渠道延伸,為用戶提供便攜的服務(wù),同時(shí)以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范,以點(diǎn)帶面,助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級(jí)示范平臺(tái)建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系,實(shí)行目錄管理;各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享;電子化交易全面實(shí)施,公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效,交易活動(dòng)更加規(guī)范有序,效率和效益進(jìn)一步提升,違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大;統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行,市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。

  項(xiàng)目資金總額:1634.0068萬元;資金來源:主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。

  (二)項(xiàng)目背景

  根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見》的`通知(國辦函[20xx]41號(hào))文件精神,按照張家界市智慧城市建設(shè)要求,以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮,張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級(jí)建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù),加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享,充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù),智慧公共資源一體化信息平臺(tái)建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。

 。ㄈ╉(xiàng)目主要內(nèi)容

  張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會(huì)類無范本五大業(yè)務(wù),同時(shí)包含業(yè)務(wù)開展所需的場地智能調(diào)度及管理。可支持兩區(qū)(永定區(qū)、武陵源區(qū))、兩縣(慈利縣、桑植縣)開展公共資源交易活動(dòng)。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容:

  1、"一張網(wǎng)":實(shí)現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,同時(shí)鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)",交易數(shù)據(jù)全貫通。

  2、"全智慧":通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心,推進(jìn)實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)全過程智慧化,著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展,著力提高公共服務(wù)平臺(tái)的公共服務(wù)供給,著力提高監(jiān)督平臺(tái)的行政監(jiān)督效能。

  3、"優(yōu)保障":全面貫徹湖南省公共資源交易出臺(tái)的5項(xiàng)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平,同時(shí),按照國家有關(guān)安全等級(jí)保護(hù)規(guī)定,需要參照三級(jí)等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。

 。ㄋ模╉(xiàng)目進(jìn)展

  20xx年,國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)),20xx年5月,國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》(國辦函〔20xx〕41號(hào)),對建設(shè)公共資源交易平臺(tái)提出了總體要求。

  20xx年,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺(tái)建設(shè)方案>的通知》(湘資[20xx]37號(hào))、20xx年11月,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實(shí)施方案>的通知》(湘資[20xx]63號(hào))等文件,對公共資源交易信息平臺(tái)建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。

  20xx年11月,張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)),同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目代碼:20xx-430802-64-01-044489,估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目。

  20xx年3月,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

  20xx年6月,湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺(tái)信息化建設(shè)相關(guān)問題請示的答復(fù)》(湘資函[20xx]8號(hào)),明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"。

  20xx年10月,張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》并組織專家評(píng)審,出具了專家評(píng)審意見。

  20xx年1月,張家界市人民政府召開專題會(huì)議(張府閱[20xx]13號(hào)),研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題,原則同意公共資源交易中心信息化項(xiàng)目在爭取到資金來源和保障的情況下,于20xx年啟動(dòng)建設(shè)。

  20xx年2月,張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號(hào)),對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了審查,審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。

  20xx年4月,張家界市財(cái)政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》進(jìn)行了審查,并出具《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》(張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)),審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元。

  二、評(píng)估方式和方法

 。ㄒ唬┰u(píng)估程序

  1、評(píng)估準(zhǔn)備階段:抽取事前績效評(píng)估項(xiàng)目,確定評(píng)估對象、評(píng)估方式、評(píng)估依據(jù)和評(píng)估內(nèi)容,擬定評(píng)估計(jì)劃,下發(fā)《張家界市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目事前績效評(píng)估的通知》(張財(cái)績[20xx]7號(hào)),提出具體工作要求。

  2、評(píng)估實(shí)施階段:主要包括資料收集與審核,現(xiàn)場采取詢問、復(fù)核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),在聽取有關(guān)匯報(bào)或介紹后,對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析,采用合適的方法,對項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實(shí)施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評(píng)判。

  3、評(píng)估報(bào)告階段:按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告,評(píng)估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種,報(bào)告內(nèi)容包括介紹評(píng)估對象的基本情況、評(píng)估采用的主要方法、評(píng)估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的說明等。

 。ǘ┰u(píng)估目的及作用

  事前績效評(píng)估,是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項(xiàng)目審批等,對擬新出臺(tái)的重大政策和項(xiàng)目,運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)估方法,就立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估。

  通過事前績效評(píng)估,可以促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)前期工作的開展,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)的科學(xué)化、民主化,促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高,是項(xiàng)目投資效果最好,用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

  事前績效評(píng)估的作用主要包括以下幾個(gè)方面:

  1、優(yōu)化建設(shè)方案,完善項(xiàng)目可行性研究;

  2、實(shí)事求是的校核投資,落實(shí)資金籌措辦法和渠道;

  3、促進(jìn)項(xiàng)目決策科學(xué)化,避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè);

  4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控,落實(shí)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃;

  5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識(shí),協(xié)調(diào)行動(dòng),為項(xiàng)目實(shí)施創(chuàng)造條件。

  (三)評(píng)估方式

  本次事前績效評(píng)估工作采取購買社會(huì)服務(wù)方式,委托湖南方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實(shí)施。

  三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性(總分15分,計(jì)15分)

  1、立項(xiàng)依據(jù)(12分)

  信息化建設(shè)是國家、省市政策要求,是交易行業(yè)的生命線,是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》(國辦發(fā)〔20xx〕63號(hào)),《關(guān)于深化公共資源交易平臺(tái)整合共享指導(dǎo)意見的通知》(國辦函〔20xx〕41)號(hào)等文件精神,需要達(dá)到各級(jí)公共資源交易平臺(tái)縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享;電子化交易全面實(shí)施,公共資源交易實(shí)現(xiàn)全過程在線實(shí)時(shí)監(jiān)管。全面實(shí)現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效,交易活動(dòng)更加規(guī)范有序,效率和效益進(jìn)一步提升,違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大;統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行,市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項(xiàng)目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān),有相關(guān)政策依據(jù)。

  根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項(xiàng)整治工作要求,需不斷完善平臺(tái)體系,實(shí)現(xiàn)平臺(tái)優(yōu)化升級(jí);推進(jìn)頂層設(shè)計(jì),健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系;推進(jìn)"放管服"改革,不斷優(yōu)化市場環(huán)境;推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新,強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項(xiàng)目建設(shè)與主管部門職能相關(guān),與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作相關(guān)。

  張家界市公共資源交易中心自20xx開始自建信息系統(tǒng),由于缺乏頂層規(guī)劃,也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn),按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則,雖然通過租賃和省級(jí)交易平臺(tái)下發(fā)方式,實(shí)現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化,但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展,遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評(píng)標(biāo)等系統(tǒng)上線,現(xiàn)有平臺(tái)出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題,現(xiàn)有平臺(tái)無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺(tái)建設(shè)具有現(xiàn)實(shí)的迫切需要且具有一定的不可替代性,服務(wù)對象明確。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

  2、財(cái)政投入(3分)

  20xx年11月,張家界市發(fā)展和改革委員會(huì)《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(張發(fā)改審批[20xx]80號(hào)),同意實(shí)施張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目,估算總投資為139000萬元,資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目作為張家界智慧城市建設(shè)項(xiàng)目的子項(xiàng)目實(shí)施,具有公共性,屬于財(cái)政支持范圍。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性(總分20分,計(jì)16分)

  1、投入合理性(11分)

  張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算》,預(yù)算總投資16,565,471.10元,項(xiàng)目預(yù)算較為完整,預(yù)算投入資源及成本與項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配,投資測算合理,充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本,項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)張家界市財(cái)政局評(píng)審并出局《財(cái)政投資評(píng)審結(jié)論書》(張財(cái)評(píng)[20xx]118號(hào)),審定項(xiàng)目投資金額16,340,068.29元,審減225,402.80元。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

  2、預(yù)算成本控制有效性(9分)

  通過平臺(tái)的建設(shè),規(guī)范公共資源交易工作流程,加強(qiáng)對交易過程的監(jiān)督和管理,并提升交易過程透明度,實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上互動(dòng)、網(wǎng)上遞交備案事項(xiàng)、網(wǎng)上報(bào)名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運(yùn)行,可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出,大大降低各類資源的消耗,節(jié)約社會(huì)資源,以實(shí)現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動(dòng)式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動(dòng)式全過程監(jiān)督,可以提高交易中心行政效能,節(jié)約行政成本,提高信息利用率和時(shí)效性,有助于建立良好的政府形象,改善投資環(huán)境,吸引投資,發(fā)展地方經(jīng)濟(jì),具有良好的經(jīng)濟(jì)性。

  評(píng)估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí),未制定完善明確的成本控制方案,采取切實(shí)有效的具體成本控制措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣4分。

 。ㄈ┛冃繕(biāo)合理性(總分20分,計(jì)20分)

  1、目標(biāo)明確性(8分)

  智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評(píng)審費(fèi)支出、增加財(cái)政資金支出透明度、降低財(cái)政支出成本、提高財(cái)政收益等為目標(biāo)",制定有明確的績效目標(biāo),受益服務(wù)對象定位準(zhǔn)確,與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

  2、目標(biāo)合理性(8分)

  項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實(shí)際問題,績效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān),與年度目標(biāo)一致,與項(xiàng)目設(shè)計(jì)解決的問題相匹配,并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財(cái)政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標(biāo),可考核性較強(qiáng),績效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

 。ㄋ模⿲(shí)施方案有效性(總分30分,計(jì)27分)

  1、實(shí)施方案可行性(15分)

  張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》,實(shí)施方案主要包括項(xiàng)目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實(shí)施路徑、投資概算、保障措施等七大方面,項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容明確具體。提出"升級(jí)改造湖南省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺(tái)功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),與"一張網(wǎng)(數(shù)據(jù)全貫通)、全智慧(交易活動(dòng)全智慧)、鏈湖南(交易鏈上全信任)",實(shí)現(xiàn)交易活動(dòng)智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動(dòng)智慧化、保障措施規(guī)范化,打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式",助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配;提出分階段建設(shè)的實(shí)施路徑,組織進(jìn)度安排清晰,相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。

  張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》評(píng)審,并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號(hào)),指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺(tái),有利于推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革,符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求;《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理;《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式,采用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),技術(shù)路線基本可行。

  評(píng)估發(fā)現(xiàn),專家審查意見指出項(xiàng)目實(shí)施方案對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣2分。

  2、過程控制有效性(9分)

  為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目的實(shí)施,張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺(tái)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強(qiáng)專項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)行管理制度,采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項(xiàng)目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎(jiǎng)懲等管控制度,業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全,與項(xiàng)目切實(shí)相關(guān),可操作性強(qiáng)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

  3、項(xiàng)目可持續(xù)性(6分)

  根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案,項(xiàng)目建成后,組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),在正常維護(hù)管理的前提下,能持續(xù)發(fā)揮效益。

  但是,項(xiàng)目實(shí)施方案中未明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源,未明確項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制。此項(xiàng)扣1分。

  (五)籌資可行性(總分15分,計(jì)12分)

  1、籌資合規(guī)性(5分)

  20xx年12月,張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請示》(張財(cái)債管[20xx]609號(hào))報(bào)經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意,張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo),企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營的模式實(shí)施。計(jì)劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定,經(jīng)過相關(guān)論證,資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是,項(xiàng)目未明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣1分。

  2、財(cái)政投入(5分)

  20xx年10月,張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準(zhǔn)實(shí)施"智慧公共資源一體化信息平臺(tái)"項(xiàng)目建設(shè)及政銀合作方案的報(bào)告》(張公交易[20xx]8號(hào)),匯報(bào)政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項(xiàng)目投資考慮財(cái)政預(yù)算及配套能力,合乎實(shí)際,財(cái)政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃,目前沒有有類似項(xiàng)目資金重復(fù)投入。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)不扣分。

  3、籌資風(fēng)險(xiǎn)可控性(5分)

  項(xiàng)目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定,籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證,所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查,由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān),防止重復(fù)建設(shè),整體籌資風(fēng)險(xiǎn)可控。

  但是評(píng)估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目未進(jìn)行籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對籌資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面的分析,以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對措施。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),此項(xiàng)扣2分。

 。┛傮w結(jié)論

  根據(jù)項(xiàng)目事前績效評(píng)估體系,智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目事前績效評(píng)估得分為90分。

  綜合上述績效評(píng)估情況,我們認(rèn)為本次評(píng)估的智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目績效目標(biāo)指向明確,與相應(yīng)的財(cái)政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān),立項(xiàng)過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證,符合實(shí)際,建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的情況下予以支持。

  四、存在的主要問題

 。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目設(shè)計(jì)方案考慮不周

  張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見中指出,設(shè)計(jì)方案中對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面,與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計(jì)等需要進(jìn)一步完善。

 。ǘ┪粗贫ǔ杀究刂拼胧

  評(píng)估發(fā)現(xiàn),項(xiàng)目制定成本預(yù)算時(shí),未明確制定成本控制方案,未采取措施有效成本控制。

 。ㄈ┦袌龌ㄔO(shè)方案不完善

  張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營模式實(shí)施,但項(xiàng)目未明確財(cái)政投資范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán),未明確項(xiàng)目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源,以及項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時(shí)效及退出機(jī)制等,市場化建設(shè)方案不夠完善。

 。ㄋ模┪撮_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

  張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目投入資金較多,財(cái)政投資壓力較大,未開展相應(yīng)的項(xiàng)目籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

  五、相關(guān)建議

  (一)完善項(xiàng)目實(shí)施方案

  根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)設(shè)計(jì)方案的審查意見》(張發(fā)研函[20xx]4號(hào))要求:做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺(tái)、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作;進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計(jì),做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置,設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施;考慮國產(chǎn)化替代問題;完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。

  (二)制定成本控制措施

  根據(jù)項(xiàng)目申報(bào)相關(guān)要求,項(xiàng)目建設(shè)需制定成本控制方案,采取切實(shí)可行的成本控制措施,確保財(cái)政資金使用效率。

 。ㄈ┭a(bǔ)充切實(shí)可行的市場化建設(shè)方案

  張家界市財(cái)政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項(xiàng)債券資金使用分配的請示》(張財(cái)債管[20xx]609號(hào)),明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺(tái)項(xiàng)目采用社會(huì)化運(yùn)作(政府主導(dǎo),企業(yè)與銀行合作使用社會(huì)資本建設(shè)和運(yùn)營)的模式實(shí)施,需補(bǔ)充完善項(xiàng)目建設(shè)及籌資方案,明確財(cái)政投資的范圍及相應(yīng)財(cái)權(quán)和事權(quán)的匹配,明確項(xiàng)目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來源等。

 。ㄋ模╅_展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

  建議項(xiàng)目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,對項(xiàng)目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估,全面分析償債能力等籌資風(fēng)險(xiǎn),采取有針對性、切實(shí)可行的應(yīng)對措施,防范項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營過程中資金短缺或償債危機(jī)等。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

  項(xiàng)目名稱:

  浙江.甘孜雙向推介交流宣傳

  項(xiàng)目單位:

  甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局

  主管部門:

  浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊(duì)

  項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):

  新增

  項(xiàng)目績效目標(biāo):

  推動(dòng)甘孜州20xx年重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作,擴(kuò)大甘孜州對外開放成效,加強(qiáng)招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。

  申請資金總額:

  浙江省20xx年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)480萬元,資金來源:浙江省對口支援甘孜州目投資計(jì)劃。

  項(xiàng)目概況:

  20xx年浙江省對口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃安排480萬元用于浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目工作,要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實(shí)施,依法依規(guī)旅行項(xiàng)目實(shí)施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求,及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項(xiàng)目項(xiàng)目資金管理實(shí)施辦法》使用援助資金。浙江省20xx年浙江對口支援浙江.甘孜雙向推介交流宣傳項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)等,80%以上資金用于各縣(市)。

  評(píng)估方式和方法:

 。ㄒ唬┰u(píng)估程序:

  1.對項(xiàng)目進(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)估。

  2.擬定工作方案。

  3.開展評(píng)估。

  4.撰寫評(píng)估結(jié)論。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  1.采取多種方案、多方獲取信息。

  2.修改完善,形成評(píng)估結(jié)論。

  (三)評(píng)估方式

  本次事前績效評(píng)估,遵循全面考慮,突出重點(diǎn)的原則,主要采取專家咨詢的方式,同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式,對項(xiàng)目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評(píng)估。

  評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論:

  (一)項(xiàng)目的相關(guān)性:

  1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。

  根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,《甘孜州發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于下達(dá)浙江省20xx年對口支援甘孜州項(xiàng)目投資計(jì)劃的通知》等系列文件,切實(shí)增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項(xiàng)工作。

  2.項(xiàng)目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。

  20xx年6月,甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《20xx年浙江省對口支援甘孜州項(xiàng)目推介序時(shí)進(jìn)度計(jì)劃表》,要求對照序時(shí)要求,倒排工期、掛圖作戰(zhàn),狠抓落實(shí),并每月報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)度,并將此項(xiàng)工作納入平時(shí)考核與年終考核。

 。ǘ╊A(yù)期績效的可實(shí)現(xiàn)性

  1.項(xiàng)目績效明確,設(shè)置合理。項(xiàng)目績效目標(biāo)明確,基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。

  2.績效目標(biāo)與預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)需求相匹配?冃繕(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣(市)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺(tái)搭建等工作。

  3.項(xiàng)目綜合效益顯著,預(yù)期實(shí)現(xiàn)效益可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng);緦(shí)現(xiàn)推動(dòng)全州重大投資促進(jìn)活動(dòng)、小分隊(duì)招商、項(xiàng)目跟蹤服務(wù)、基層隊(duì)伍培訓(xùn)等工作,對擴(kuò)大甘孜州對外開放成效,加強(qiáng)招商引資工作,拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升,最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。

 。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性

  1.項(xiàng)目內(nèi)容明確,申報(bào)程序基本規(guī)范,方案基本完整。

  2.項(xiàng)目預(yù)算編制有文件依據(jù),且績效目標(biāo)與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配。

  3.項(xiàng)目單位具有項(xiàng)目實(shí)施基礎(chǔ)性保障。

  (四)預(yù)期績效的可持續(xù)性

  1.項(xiàng)目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。

  2.項(xiàng)目產(chǎn)出的社會(huì)效益具有可持續(xù)性。

  (五)預(yù)算資金的匹配性

  已向浙江省援川前方工作組,甘孜州財(cái)政部門提交資金請示,項(xiàng)目資金有保障。

  總體結(jié)論:

  項(xiàng)目相關(guān)性顯著,績效可實(shí)現(xiàn)性強(qiáng),實(shí)施方案基本有效,預(yù)期績效可持續(xù)性強(qiáng)。

  相關(guān)建議:

  無

  其他需要說明的問題:

  無

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

  一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)對象

  (一)項(xiàng)目名稱:雞澤縣滏陽河攔河壩項(xiàng)目

 。ǘ╉(xiàng)目基本情況

  雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(以下簡稱預(yù)算單位)未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目的有關(guān)資料。

  (三)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)

  預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。

  二、事前績效評(píng)估基本情況

 。ㄒ唬┰u(píng)估思路

  參照《河北省省級(jí)部門事前績效評(píng)估規(guī)范》(冀財(cái)績〔20xx〕2號(hào)),根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。

 。ǘ┰u(píng)估程序及評(píng)估方法

  1.評(píng)估程序

  本次事前績效評(píng)估程序包括事前績效評(píng)估準(zhǔn)備、事前績效評(píng)估實(shí)施、事前績效評(píng)估報(bào)告三個(gè)階段,

 。1)事前績效評(píng)估準(zhǔn)備階段

 、倜鞔_事前績效評(píng)估對象、評(píng)估工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求;

  ②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料,包括項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)及相關(guān)文件資料、項(xiàng)目實(shí)施方案等資料;

  ③專業(yè)評(píng)估人員組成事前績效評(píng)估工作組。評(píng)估工作組職責(zé):負(fù)責(zé)評(píng)估計(jì)劃制定、方案起草,資料收集、整理、分析,實(shí)施現(xiàn)場評(píng)估,對現(xiàn)場進(jìn)行勘察,搜集相關(guān)資料,提出項(xiàng)目申請過程中的問題與建議,撰寫初步事前績效評(píng)估報(bào)告,并經(jīng)修改、完善后,出具正式事前績效評(píng)估報(bào)告;

 、馨l(fā)放相關(guān)資料給評(píng)估組成員,組織評(píng)估工作組了解項(xiàng)目總體情況,學(xué)習(xí)事前績效評(píng)估政策、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估方式,全面了解和掌握事前績效評(píng)估方法和有關(guān)要求;

 、菰u(píng)估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實(shí)、分析和整理,確定事前績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn);

 、薮_定現(xiàn)場評(píng)估工作日,擬定事前績效評(píng)估工作方案。方案應(yīng)包括:評(píng)估對象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)、必要的評(píng)估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估人員、評(píng)估時(shí)間及要求等。

 。2)事前績效評(píng)估實(shí)施階段

 、佻F(xiàn)場評(píng)估

  聽取預(yù)算單位關(guān)于項(xiàng)目整體進(jìn)展情況和資金申報(bào)、使用情況匯報(bào);

  評(píng)估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式,對項(xiàng)目相關(guān)情況進(jìn)行核實(shí),并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析,提出評(píng)估意見;

  審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織,根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平:

  了解項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃和實(shí)際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果;

  實(shí)際核查項(xiàng)目申報(bào)資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

  ②非現(xiàn)場評(píng)估

  評(píng)估工作組在聽取該單位項(xiàng)目情況介紹后,對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析,提出評(píng)估意見。

 、劬C合評(píng)估

  評(píng)估工作組在非現(xiàn)場評(píng)估的基礎(chǔ)上,選擇采取項(xiàng)目預(yù)期效果與項(xiàng)目預(yù)算相比較的評(píng)估方法,對照評(píng)估方案中的內(nèi)容,對項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評(píng)估工作組組織討論,評(píng)價(jià)打分,形成評(píng)估結(jié)論,提出問題、建議和意見,撰寫初步事前績效評(píng)估報(bào)告。

 。3)事前績效評(píng)估報(bào)告階段

  ①按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評(píng)估報(bào)告;

 、谠u(píng)估工作組內(nèi)部審核事前績效評(píng)估報(bào)告;

 、郯凑瘴袉挝坏囊髨(bào)送委托單位。

  2.評(píng)估方式與方法

  本次事前績效評(píng)估采取實(shí)地考察、論證評(píng)審、咨詢座談等方式進(jìn)行。

  本次事前績效評(píng)估方法主要包括成本效益分析法、比較法。

  1、成本效益分析法。是將項(xiàng)目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析,以評(píng)估政策和項(xiàng)目的資金及管理效率。

  2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況,綜合分析政策和項(xiàng)目的績效情況。

  三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

 。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性

  評(píng)估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目的可行性報(bào)告、批復(fù)等資料,此項(xiàng)分值10分,實(shí)際得分0分。

 。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性

  評(píng)估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)算相關(guān)資料,此項(xiàng)分值20分,實(shí)際得分0分。

 。ㄈ┗I資合規(guī)性

  評(píng)估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目資金來源和資金保障相關(guān)資料,此項(xiàng)分值15分,實(shí)際得分0分。

 。ㄋ模┛冃繕(biāo)合理性

  評(píng)估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目績效目標(biāo)有關(guān)的資料,此項(xiàng)分值20分,實(shí)際得分0分。

  (五)實(shí)施可行性

  評(píng)估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目實(shí)施方案、管理制度,此項(xiàng)分值20分,實(shí)際得分0分。

 。╊A(yù)期目標(biāo)完成度

  評(píng)估結(jié)論:預(yù)算單位未提供項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料,此項(xiàng)分值15分,實(shí)際得分0分。

 。ㄆ撸┛傮w結(jié)論

  預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項(xiàng)目相關(guān)資料,評(píng)估總分0分,不建議納入預(yù)算資金支持范圍。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

  一、評(píng)估對象

  項(xiàng)目名稱:市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目

  實(shí)施單位:南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

  主管部門:南充市人民政府

  項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)

  項(xiàng)目績效目標(biāo):優(yōu)秀

  申請資金總額:350萬元

  其中申請財(cái)政資金:350萬元

  項(xiàng)目概況:為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作,加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣,實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化,減少垃圾對環(huán)境造成的'影響,在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作,減小垃圾對環(huán)境造成的影響。

  項(xiàng)目申請預(yù)算總額350萬元。

  二、評(píng)估方式和方法

  (一)評(píng)估程序

  1.下達(dá)評(píng)估通知。局財(cái)務(wù)裝備科根據(jù)要求,通知局相關(guān)科室在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。

  2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評(píng)估工作要求,擬定工作方案。

  3.形成專家組。評(píng)估組由局財(cái)務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評(píng)估組。

  4.現(xiàn)場開展績效考核等評(píng)估工作。由評(píng)估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評(píng)估工作。

  5.獲取評(píng)估結(jié)論。完成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  (二)論證思路及方法

  主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評(píng)估。

  (三)評(píng)估方式

  評(píng)估主要采取現(xiàn)場評(píng)估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評(píng)估。

  三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

  (一)立項(xiàng)的必要性

  生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的,在推行過程中需要因地制宜,摸索出適合我市市情的方式方法,進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索,為大面積推廣打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  (二)績效目標(biāo)科學(xué)性

  本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動(dòng)、桶邊督導(dǎo)等,從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn),能極大推動(dòng)民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。

  (三)實(shí)施可行性

  本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。

  (四)籌資合理性

  本項(xiàng)目主要由政府的財(cái)政資金支持。

  (五)預(yù)算合理性

  本次預(yù)算的主要計(jì)算數(shù)據(jù)以市場詢價(jià)為準(zhǔn),預(yù)算合理可行。

  (六)總體要求

  項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放,提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。

  四、相關(guān)建議

  1.市政府進(jìn)一步明確縣(市、區(qū))垃圾分類管理主體責(zé)任。

  2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。

  五、其他需要說明的問題

  本自評(píng)報(bào)告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評(píng)價(jià),結(jié)論與意見是參考性的,僅供財(cái)政部門批復(fù)預(yù)算時(shí)使用,不做其他用途。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

  一、部門(單位)基本情況

  (一)概況。包括主要職責(zé)職能,組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

  武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國道貫穿而過,距離縣城62公里,占地5.35畝,主要醫(yī)療設(shè)備有B超、心電圖機(jī)、心電監(jiān)護(hù)儀、血球分析儀、全自動(dòng)生化分析儀、中藥離子導(dǎo)入儀、中藥熏蒸機(jī)、煎藥機(jī)、針灸專業(yè)設(shè)備、急診急救搶救設(shè)備等,下設(shè)綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗(yàn)科,超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務(wù)科室,能開展簡單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務(wù)、各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開設(shè)病床20張,病床使用率達(dá)80%以上,主要進(jìn)行基本醫(yī)療服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。

  全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個(gè)行政村(其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地,其醫(yī)療服務(wù)由衛(wèi)生院負(fù)責(zé)實(shí)施與開展),設(shè)立村衛(wèi)生室9家,村醫(yī)18人,擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)以及其他公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

  納入20xx年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè),即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院,為財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

  在職人員編制17人,其中:事業(yè)編制17人。在職實(shí)有17人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)17人。

  離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。

  車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。

  當(dāng)年單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)是進(jìn)一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī);進(jìn)一步保持醫(yī)療業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長;進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,規(guī)范醫(yī)療行為,確保醫(yī)療安全,提高醫(yī)療質(zhì)量,確;颊邼M意;提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展,全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo);統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項(xiàng)服務(wù)能力提升工作。

  (二)部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況。

  按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理;積極試點(diǎn),穩(wěn)步推進(jìn);程序規(guī)范,重點(diǎn)突出;客觀公正,公開透明”的原則宣傳績效理念,培育績效文化;緲(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理體系,有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績效的提高。

  項(xiàng)目資金績效目標(biāo)申報(bào)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預(yù)算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項(xiàng)目均納入預(yù)算績效管理,共申報(bào)績效目標(biāo)6個(gè),涉及財(cái)政資金111.44萬元。

 。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況。

  進(jìn)一步推進(jìn)部門整體績效評(píng)價(jià)全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標(biāo)以及項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的設(shè)定情況;部門資金投入、預(yù)算執(zhí)行和管理情況;為實(shí)現(xiàn)整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)所制定的制度、采取的工作措施;部門職責(zé)履行情況及效果;部門開展預(yù)算績效管理情況;社會(huì)公眾滿意度等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),全面反映我院整體支出情況。

  推進(jìn)績效信息公開。加強(qiáng)預(yù)算績效信息發(fā)布管理制度建設(shè),完善績效信息公開機(jī)制。財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在政府門戶網(wǎng)站公開,逐年擴(kuò)大向社會(huì)公開績效信息的范圍,回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,接受社會(huì)監(jiān)督。

  (四)部門整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況。

  我院20xx年年初預(yù)算344.09萬元,其中基本支出預(yù)算232.65萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算111.44萬元。基本支出實(shí)際執(zhí)行232.65萬元,用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)支出等;項(xiàng)目支出實(shí)際執(zhí)行111.44萬元,本年共申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè),分別是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、艾滋病防治項(xiàng)目、基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目、省級(jí)基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助項(xiàng)目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。

 。ㄎ澹﹪(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況。

  武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.0萬元,支出決算為2.0萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

  20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與20xx年一致,主要是公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.0萬元。

  二、績效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)的目的。

  通過項(xiàng)目績效自評(píng),了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,有效提高資金管理水平和使用效益。

 。ǘ┳栽u(píng)組織過程。

  1、前期準(zhǔn)備。

  根據(jù)《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,確定績效評(píng)價(jià)組成員并對績效評(píng)價(jià)組成員進(jìn)行培訓(xùn),結(jié)合單位實(shí)際明確了評(píng)價(jià)的實(shí)施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時(shí)間及要求方面的情況。

  2、組織實(shí)施。

  根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、單位職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的整體支出績效目標(biāo)任務(wù)開展自評(píng),撰寫自評(píng)報(bào)告。

  三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

 。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r

  本年度共投入344.09萬元,其中基本支出232.65萬元,項(xiàng)目支出111.44萬元,共申報(bào)績效目標(biāo)項(xiàng)目6個(gè)。

  (二)履職完成情況

  門診服務(wù)人次及出院病人服務(wù)人次較上年有所增加;基本醫(yī)療服務(wù)水平及基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平顯著提高;確保在本年度完成各項(xiàng)指標(biāo)工作;基本費(fèi)用總成本控制在344.09萬元左右。

  (三)履職效果情況

  確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的順利開展。

 。ㄋ模┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

  體現(xiàn)政策導(dǎo)向,保障基層衛(wèi)生工作長期平穩(wěn)進(jìn)行;努力提升相關(guān)部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的滿意度。

  四、存在問題及整改情況

 。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析

  1、部門預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化有待提高。目前,部門預(yù)算編制要求功能科目細(xì)化到項(xiàng)級(jí),經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化到款級(jí),但在實(shí)際編制過程中,由于有的預(yù)算支出項(xiàng)目具有預(yù)測性和不確定性等特點(diǎn),造成實(shí)際支出與預(yù)算編制不符,需要對預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

  2、預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后,我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌,財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外,無更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

 。ǘ┱那闆r

  一是增強(qiáng)部門績效管理意識(shí),強(qiáng)化績效管理工作隊(duì)伍建設(shè)。對部門全體人員開展預(yù)算績效管理培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋前期績效目標(biāo)編制、過程績效跟蹤、后期績效自評(píng)及結(jié)果應(yīng)用等方面,增強(qiáng)部門人員預(yù)算績效管理意識(shí),提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量,進(jìn)一步推進(jìn)部門預(yù)算績效管理工作。二是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理,增強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制和績效評(píng)估。三是對本單位當(dāng)年度的各項(xiàng)工作開展做到心中有數(shù),統(tǒng)籌安排,合理配置,不斷完善支出結(jié)構(gòu),提高資金使用率,進(jìn)一步完善預(yù)算管理體制,加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績效目標(biāo)完成。

  五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

  績效考核定在一定期間內(nèi)科學(xué)、動(dòng)態(tài)地側(cè)重工作狀況和效果的考核方式,通過制定有效、客觀的考核標(biāo)準(zhǔn),對員工進(jìn)行評(píng)定,以進(jìn)一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性,提高員工工作效率和基本素質(zhì)。

  績效考核使各級(jí)管理者明確了解下級(jí)的工作狀況,通過對下級(jí)在考核期內(nèi)的工作業(yè)績、態(tài)度以及能力的評(píng)估,充分了解醫(yī)院職工的工作績效,并在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的薪酬調(diào)整、人事變動(dòng)等激勵(lì)手段。

  六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

  不斷健全完善各項(xiàng)預(yù)算管理制度,根據(jù)新形勢和新要求,結(jié)合不斷出臺(tái)的各項(xiàng)制度,制定和修訂預(yù)算管理的各項(xiàng)制度,強(qiáng)化資金的預(yù)算、管理和使用,正確執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格按照政府會(huì)計(jì)制度維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)政法規(guī),確保資金?顚S,切實(shí)發(fā)揮資金使用效益,加強(qiáng)績效管理,落實(shí)資金管理措施,加強(qiáng)事前審核,達(dá)到事前控制的目的,理順資金管理體系,切實(shí)做到規(guī)范理財(cái),實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。

  七、其他需說明的情況

  無

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

  一、評(píng)估對象

  項(xiàng)目名稱:成都市武侯區(qū)應(yīng)急管理局800M應(yīng)急通信設(shè)備采購項(xiàng)目

  項(xiàng)目單位:武侯區(qū)應(yīng)急管理局

  主管部門:應(yīng)急管理科

  項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)

  項(xiàng)目績效目標(biāo):構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系,全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力

  申請資金總額:171.54萬元

  其中申請財(cái)政資金:171.54萬元

  項(xiàng)目概況

  目前,我區(qū)應(yīng)急局每天使用2臺(tái)800兆手持對講機(jī)通過成都市應(yīng)急網(wǎng)與市應(yīng)急局統(tǒng)一調(diào)度,全區(qū)仍未建立統(tǒng)一的應(yīng)急通信指揮系統(tǒng)。經(jīng)充分調(diào)研論證,在確保通信網(wǎng)安全、穩(wěn)定、可靠的基礎(chǔ)上,區(qū)應(yīng)急局?jǐn)M在成都市應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的基礎(chǔ)上建設(shè)區(qū)應(yīng)急通信指揮系統(tǒng),無需單獨(dú)組網(wǎng),只需根據(jù)實(shí)際需求購買800兆通訊終端設(shè)備入網(wǎng)使用即可。

  二、評(píng)估方式和方法

 。ㄒ唬┰u(píng)估程序

  我局對800兆通訊終端產(chǎn)品及服務(wù)的市場租賃和購買進(jìn)行了調(diào)查考察;經(jīng)多方公司對比后確定租賃的性價(jià)比過高信息組網(wǎng)難,既否定租賃程序;擬按照購買800兆通訊終端產(chǎn)品的方式招標(biāo)。

 。ǘ┱撟C思路及方法

  按照建設(shè)現(xiàn)代化應(yīng)急通信指揮體系的要求,本著長遠(yuǎn)建設(shè),指揮高效,節(jié)約資源的原則,結(jié)合我區(qū)應(yīng)急通信體系建設(shè)需要,建議采取購買產(chǎn)品的方式解決應(yīng)急通信問題。

  (三)評(píng)估方式(含專家名單)

  此次項(xiàng)目經(jīng)應(yīng)急局研究討論,征求區(qū)財(cái)政局及13個(gè)街道和新城管委會(huì)意見,同時(shí),上20xx年7月18日區(qū)安委會(huì)20xx年第三次會(huì)議審議并原則同意。

  三、評(píng)估內(nèi)容與結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的相關(guān)性

  本次購買項(xiàng)目包括268臺(tái)手持電臺(tái),14臺(tái)基地臺(tái)。為確保設(shè)備到位后的使用情況,應(yīng)急局將安排24小時(shí)值守制度,不定時(shí)呼點(diǎn)制度,實(shí)時(shí)掌握全區(qū)應(yīng)急突發(fā)事件情況,及時(shí)指揮調(diào)動(dòng)應(yīng)急救援力量到達(dá)現(xiàn)場處置救援。

 。ǘ╊A(yù)期績效的可實(shí)現(xiàn)性

  在依托成都市應(yīng)急網(wǎng)進(jìn)行日常通信及應(yīng)急指揮調(diào)度的基礎(chǔ)上,擬購買800兆應(yīng)急通訊設(shè)備282臺(tái)(手持對講機(jī)268臺(tái),便攜式基地臺(tái)14臺(tái))。其中,區(qū)領(lǐng)導(dǎo)配備手持對講機(jī)3臺(tái);區(qū)應(yīng)急局配備手持對講機(jī)7臺(tái);相關(guān)職能部門配備手持對講機(jī)7臺(tái)、便攜式基地臺(tái)1臺(tái);13個(gè)街道辦各配備手持對講機(jī)5臺(tái),共65臺(tái);13個(gè)街道辦各配備便攜式基地臺(tái)1臺(tái)共13臺(tái);轄區(qū)內(nèi)18個(gè)一級(jí)消防站、75個(gè)二級(jí)消防站各配備手持對講機(jī)2臺(tái)共186臺(tái)。合計(jì)282臺(tái)。

 。ㄈ⿲(shí)施方案的有效性

  通過此次項(xiàng)目購買對我區(qū)應(yīng)急通信建設(shè)的短板補(bǔ)齊,完成對全區(qū)所有區(qū)級(jí)相關(guān)單位、街道辦事處、消防救援大隊(duì)及微消站等的通信互聯(lián)。有利于對應(yīng)急事件及時(shí)接收、處置和上報(bào)打下了結(jié)實(shí)基礎(chǔ)。

 。ㄋ模╊A(yù)期績效的可持續(xù)性

  該項(xiàng)目是實(shí)時(shí)通信能建設(shè),完成后將持續(xù)使用與完善,對人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全有著至關(guān)重要的作用,也是我區(qū)政府執(zhí)行力的重要表現(xiàn)。

 。ㄎ澹┵Y金投入的可行性及風(fēng)險(xiǎn)

  依據(jù)《成都市武侯區(qū)重大安全隱患整治專項(xiàng)資金管理暫行辦法(試行)》成武安委[20xx]3號(hào)文件精神,此次采購項(xiàng)目實(shí)行政府集中采購方案由財(cái)政局統(tǒng)一執(zhí)行,故風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低。

 。┛傮w結(jié)論

  區(qū)應(yīng)急管理局承擔(dān)全區(qū)所有安全生產(chǎn)及突發(fā)事件的應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)工作,此次項(xiàng)目實(shí)施旨在認(rèn)真貫徹區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)在20xx年7月23日《成都市武侯區(qū)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)20xx年第3次會(huì)議》上的決策指示要求,構(gòu)建武侯區(qū)立體應(yīng)急通信體系,全面提升武侯區(qū)應(yīng)急通信指揮能力,為我區(qū)的突發(fā)事件快速反應(yīng)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、人民生命安全保駕護(hù)航,做好最后底線工程。

  四、相關(guān)建議

  無

  五、其他需要說明的問題

  無

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

  為加強(qiáng)預(yù)算績效管理,根據(jù)滄州市財(cái)政局預(yù)算績效管理工作安排,我們接受滄州市財(cái)政局委托對滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目實(shí)施了績效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)按照規(guī)定程序,采用綜合評(píng)價(jià)方法,通過資料收集、現(xiàn)場核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進(jìn)行,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目概況

  滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上,突出美麗片區(qū)理念,小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時(shí)整治,打造特色片區(qū),傳承發(fā)揚(yáng)片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū),項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段。項(xiàng)目計(jì)劃總投資13062.29萬元,其中工程費(fèi)用11680.75萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用759.53萬元,預(yù)備費(fèi)622.01萬元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等。截至評(píng)價(jià)日,一標(biāo)段至十七標(biāo)段工程已完成竣工驗(yàn)收但尚未完成結(jié)算審計(jì),十八標(biāo)段尚未完工。

  二、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)設(shè)置,一級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo);二級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo);三級(jí)指標(biāo)是項(xiàng)目開展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動(dòng)作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

  (一)項(xiàng)目決策論證情況(指標(biāo)值:10分,得分值:10分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府(專題紀(jì)要[20xx]17號(hào))會(huì)議紀(jì)要,于20xx年4月15日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書)的批復(fù)》(滄發(fā)改投資[20xx]225號(hào)),20xx年6月3日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》(滄發(fā)改投資[20xx]339號(hào)),20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見的函》(滄自然資規(guī)函字[20xx]144號(hào)),項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、項(xiàng)目申請及設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

 。ǘ┱型稑(biāo)情況(指標(biāo)值:10分,得分值:10分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個(gè)小區(qū),項(xiàng)目工程分為18個(gè)標(biāo)段,并分標(biāo)段實(shí)行公開招標(biāo),確定施工單位,十八個(gè)標(biāo)段分別出具了招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審結(jié)論。

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)為確保每個(gè)小區(qū)一區(qū)一策,完善基礎(chǔ)設(shè)施,改善居民居住環(huán)境,提高居民滿意度,方便居民出行。

  (三)調(diào)整及完工驗(yàn)收情況(指標(biāo)值:10分,得分值:8分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房工程等,一至十七標(biāo)段均已由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收完成,驗(yàn)收結(jié)果:合格。但八標(biāo)段與十標(biāo)段驗(yàn)收報(bào)告未簽署日期。

  十八標(biāo)段工程尚未完工,十八標(biāo)段施工合同計(jì)劃開工日期為20xx年8月21日,計(jì)劃竣工日期為20xx年10月29日,計(jì)劃工期70天;后簽署補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議規(guī)定:由于居民對泵房建設(shè)地點(diǎn)存在爭議,造成工期拖延,竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場勘察日由于部分居民對泵房建設(shè)地點(diǎn)仍存在爭議,導(dǎo)致十八標(biāo)段仍未完工,已超出合同規(guī)定竣工日期,且補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期,合同不規(guī)范。經(jīng)詢問項(xiàng)目主管單位,截至評(píng)價(jià)日十八標(biāo)段工程進(jìn)度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工,一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購。該指標(biāo)扣2分。

 。ㄋ模╉(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況(指標(biāo)值10分,得分值:8分。)

  為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實(shí)施,市政府成立了分管副市長為組長的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室主任由市城管局局長擔(dān)任。但未制定每標(biāo)段的管理制度,未制定每標(biāo)段改造后預(yù)期效果,以及善后保障措施,如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系,發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項(xiàng)目管理制度,未將該項(xiàng)目落實(shí)到具體責(zé)任人。該指標(biāo)扣2分。

 。ㄎ澹┵Y金投入情況(指標(biāo)值:10分,得分值:9分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計(jì)83個(gè)小區(qū),工程分為18個(gè)標(biāo)段,一標(biāo)段至十五標(biāo)段為主體工程,十六標(biāo)段至十八標(biāo)段為其他工程。

  主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括:修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,增設(shè)垃圾箱,排水管道及化糞池清淤,疏通地下管,更換井蓋,新建檢查井,墻面粉刷,樓道整治,增設(shè)公示欄,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括:綠化工程,弱電工程,二次加壓泵房等工程。

  一標(biāo)段包括:物華小區(qū)(5-7號(hào)樓),二建公寓,瑞景宿舍,新華區(qū)政府樓,縣聯(lián)社。

  二標(biāo)段包括:水倉宿舍舊樓,轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍,省水利廳宿舍,市糧局宿舍,地糧局宿舍,縣糧局宿舍,水倉宿舍,水利局宿舍,水文局宿舍,水利局宿舍(1號(hào)樓)。

  三標(biāo)段包括:食品宿舍,變壓器廠宿舍,北環(huán)交通局小區(qū),零擔(dān)樓,郵局宿舍西區(qū),郵局宿舍北區(qū),傳輸局宿舍,郵局宿舍南區(qū)。

  四標(biāo)段包括:白金廠宿舍,民族小區(qū),交警支隊(duì)小區(qū)。

  五標(biāo)段包括:中化小區(qū),三中宿舍,郵政小區(qū)。

  六標(biāo)段包括:通用小區(qū),十中宿舍,文化樓宿舍,統(tǒng)建樓小區(qū),網(wǎng)通宿舍,規(guī)劃局宿舍,國稅小區(qū)。

  七標(biāo)段包括:老煙草小區(qū),炮團(tuán)小區(qū),新煙草小區(qū),中農(nóng)公司宿舍。

  八標(biāo)段包括:京劇團(tuán)舊樓,稅務(wù)局宿舍,無線電樓,滄運(yùn)小區(qū),通用家屬院,技校宿舍。

  九標(biāo)段包括:一塑小區(qū),東塑小區(qū)西院,飲食宿舍。

  十標(biāo)段包括:東塑小區(qū)東院,明珠居小區(qū),公安小區(qū)。

  十一標(biāo)段包括:新生小區(qū)(六監(jiān)獄宿舍),團(tuán)結(jié)西區(qū),化機(jī)宿舍,煙草宿舍。

  十二標(biāo)段包括:二塑宿舍,建材宿舍+回收公司宿舍,氣象小區(qū),三塑南區(qū),滄銀樓小區(qū),農(nóng)機(jī)公司宿舍+蔬菜公司宿舍,小王莊商品樓。

  十三標(biāo)段包括:電廠西院,電廠南院(10、11號(hào)樓),運(yùn)輸二廠宿舍,電廠南院(7號(hào)樓),電廠南院(12、13號(hào)樓)。

  十四標(biāo)段包括:血站宿舍,規(guī)劃院宿舍,十四中宿舍,部隊(duì)公寓,8632部隊(duì)宿舍樓,警備區(qū)樓,戒毒所宿舍,縣農(nóng)科所。

  十五標(biāo)段包括:十二中宿舍,水廠小區(qū),東水場宿舍,南苑小區(qū)(以西),商居總匯小區(qū)B區(qū),糧油宿舍,電廠北院。

  十六標(biāo)段包括:利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián),永濟(jì)路東路社區(qū)-中化小區(qū),隆華社區(qū)-炮團(tuán)小區(qū),益民社區(qū)-郵政小區(qū),光明社區(qū)-電廠西院,明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。

  十七標(biāo)段包括:縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號(hào)樓,新開路社區(qū)-二建公寓,利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社,站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍,建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔(dān)樓,院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū),小樹林社區(qū)-白金廠宿舍,民族路社區(qū)-民族小區(qū),祁孟莊社區(qū)-交警支隊(duì)小區(qū),永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū),鐵路新村社區(qū)-三中宿舍,益民社區(qū)-郵政小區(qū),迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國稅小區(qū),隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團(tuán)小區(qū)、新煙草小區(qū),配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍,南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍,趙莊西街社區(qū)-滄運(yùn)小區(qū),機(jī)床廠社區(qū)-通用家屬院,化工社區(qū)-技校宿舍,明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū),河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團(tuán)結(jié)西區(qū)、化機(jī)宿舍,公園社區(qū)-煙草宿舍,北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū),光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院(10、11號(hào)樓)運(yùn)輸二廠宿舍、電廠南院(7號(hào)樓)、電廠南院(12、13號(hào)樓)、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍,解放西路社區(qū)-十四中宿舍,光榮路社區(qū)-8632部隊(duì)宿舍、警備區(qū)樓,朝東社區(qū)-戒毒所宿舍,北門社區(qū)-十二中宿舍,花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場宿舍、南苑小區(qū)(以西),光明社區(qū)-電廠北院。

  十八標(biāo)段包括:光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院,永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū),明珠社區(qū)-一塑小區(qū),交通局北區(qū)。

  一至十七標(biāo)段已完成竣工驗(yàn)收,但項(xiàng)目尚未完成結(jié)算審計(jì),十八標(biāo)段尚未完工。實(shí)施項(xiàng)目在整體上改善了居民居住環(huán)境,方便了居民出行,但項(xiàng)目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患,如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛,網(wǎng)線大多與燃?xì)夤懿⑿,有的直接捆在燃(xì)夤艿郎,距離過近,安全隱患較大;未安裝充電樁,居民電動(dòng)車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面,該指標(biāo)扣1分。

 。┵Y金撥付情況(指標(biāo)值:10分,得分值:8分。)

  截至20xx年12月31日,滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬元,項(xiàng)目支出7247.7106萬元,退回財(cái)政資金528.0894萬元,調(diào)整專項(xiàng)債資金1650萬元至其他項(xiàng)目。具體如下:

  1、滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬元,明細(xì)如下:

  滄州市財(cái)政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項(xiàng)債券資金的通知》滄市財(cái)債[20xx]70號(hào)文件,撥付5000萬元;滄州市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》滄市財(cái)綜[20xx]125號(hào)文件,撥付3700萬元;滄州市財(cái)政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)勵(lì)資金的通知》滄市財(cái)城建[20xx]34號(hào)文件,撥付58萬元;滄州市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)老舊小區(qū)改造獎(jiǎng)勵(lì)資金通知》滄市財(cái)教[20xx]19號(hào)文件,撥付667.8萬元。

  2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目資金支出7247.7106萬元,明細(xì)如下:

 。1)支付一標(biāo)段施工費(fèi)249萬元。

  (2)支付二標(biāo)段施工費(fèi)612萬元。

  (3)支付三標(biāo)段施工費(fèi)477萬元。

 。4)支付四標(biāo)段施工費(fèi)244萬元。

 。5)支付五標(biāo)段施工費(fèi)392萬元。

 。6)支付六標(biāo)段施工費(fèi)459萬元。

 。7)支付七標(biāo)段施工費(fèi)357萬元。

  (8)支付八標(biāo)段施工費(fèi)319萬元。

 。9)支付九標(biāo)段施工費(fèi)408萬元。

 。10)支付十標(biāo)段施工費(fèi)280萬元。

 。11)支付十一標(biāo)段施工費(fèi)619萬元。

 。12)支付十二段施工費(fèi)280萬元。

  (13)支付十三段施工費(fèi)490.8萬元。

  (14)支付十四段施工費(fèi)506萬元。

 。15)支付十五段施工費(fèi)468萬元。

 。16)支付十六段施工費(fèi)146萬元。

 。17)支付十七段施工費(fèi)256萬元。

 。18)支付十八段施工費(fèi)105萬元。

 。19)支付項(xiàng)目可研費(fèi)27.7萬元。

 。20)支付項(xiàng)目測繪費(fèi)24.7萬元。

 。21)支付項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)259萬元。

 。22)支付項(xiàng)目審圖費(fèi)18.35萬元。

  (23)支付項(xiàng)目造價(jià)咨詢費(fèi)26.1822萬元。

 。24)支付項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)2.1784萬元。

 。25)支付項(xiàng)目一標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)97萬元。

 。26)支付項(xiàng)目二標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)95萬元。

 。27)支付項(xiàng)目施工招標(biāo)代理費(fèi)29.8萬元。

  3、退回財(cái)政資金及調(diào)整情況:

  截至20xx年12月31日,滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財(cái)政項(xiàng)目資金528.0894萬元;項(xiàng)目資金調(diào)整1650萬元,調(diào)整明細(xì)如下:

  20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項(xiàng)債撥付的請示》,申請調(diào)整專項(xiàng)債資金,將原專項(xiàng)債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”,1650萬元調(diào)整至其他項(xiàng)目,其中:700萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”,570萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”,380萬元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”,但專項(xiàng)債資金調(diào)整未見政府批復(fù)文件。

  該項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整專項(xiàng)債資金未見批復(fù)文件,不符合程序,該指標(biāo)扣2分。

 。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況(指標(biāo)值:10分,指標(biāo)值:9分。)

  滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項(xiàng)目資金管理結(jié)算辦法,嚴(yán)格按照合同約定支付,但存在調(diào)整專項(xiàng)債資金無批復(fù)文件情況,資金調(diào)整手續(xù)不全,該指標(biāo)扣1分。

 。ò耍┬б嬷笜(biāo)(指標(biāo)值:20分,得分值:10分。)

  1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:2分。)

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后,居民通行道路得到改善,對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的影響,但經(jīng)實(shí)地考察及詢問對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯,例如:十標(biāo)段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況,影響行車安全性與舒適性,對提升居民出行積極性改善較小,經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)扣3分。

  2、社會(huì)效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:3分。)

  項(xiàng)目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路,修整、規(guī)范桿管線設(shè)施,修繕、新建路燈,改造、建設(shè)停車場,環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造,疏通地下管,墻面粉刷,樓道整治,改造提升綠化,配套休閑設(shè)施,修整樓道窗,二次加壓泵房等工程,但居民電動(dòng)車輛充電不便利,老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議,電線、網(wǎng)線等與燃?xì)夤芫嚯x過近,安全隱患較大等問題,改善內(nèi)容不夠完善,社會(huì)效益指標(biāo)扣2分。

  3、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:4分。)

  居民居住環(huán)境得到明顯改善,在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升,改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù),但部分路面存在不平整,下雨積水,無休閑場所等情況,生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)扣1分。

  4、可持續(xù)影響指標(biāo)(指標(biāo)值:5分,得分值:1分。)

  項(xiàng)目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況,新刷墻面出現(xiàn)損毀情況,路面塌陷,垃圾箱不再原地或壞損狀況等,部分項(xiàng)目長期使用性不強(qiáng),可持續(xù)影響指標(biāo)扣4分。

  綜上所述,效益指標(biāo)共計(jì)扣10分。

 。ň牛┓⻊(wù)對象滿意度指標(biāo)(指標(biāo)值:10分,得分值:8.3分。)

  現(xiàn)場發(fā)放問卷60份,分別對5項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)項(xiàng)調(diào)查,分為滿意、不滿意兩項(xiàng),其中完全評(píng)價(jià)50份,不滿意評(píng)價(jià)10份,滿意度8.3,扣1.7分。

  三、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)等級(jí)和評(píng)價(jià)結(jié)論

  項(xiàng)目評(píng)價(jià)組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上,結(jié)合項(xiàng)目被評(píng)價(jià)單位自評(píng)報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等,了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況,依據(jù)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)打分,匯總得出綜合評(píng)分,形成以下評(píng)價(jià)結(jié)論:

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程,立項(xiàng)依據(jù)充分,整體目標(biāo)明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項(xiàng)目前期和建設(shè)過程中,制定了資金管理辦法,并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。市財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序,項(xiàng)目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

  滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分80.3分,評(píng)價(jià)等級(jí)定為良?冃Ъ(jí)別根據(jù)綜合評(píng)分分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí):得分90-100分(含90分)為優(yōu),得分80-90分(含80分)為良,得分60-80分(含60分)為中,得分60分以下為差。

  四、存在問題及有關(guān)建議

  (一)存在問題

  1、簽署合同不規(guī)范:項(xiàng)目存在部分工程竣工驗(yàn)收報(bào)告及合同補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期的情況。

  2、未按中標(biāo)合同要求施工。項(xiàng)目存在十八標(biāo)段工程未按合同約定工期完工情況。

  3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目內(nèi)容不夠完善,施工質(zhì)量有待提高,經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。

  4、項(xiàng)目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等,多與燃?xì)夤艿谰嚯x過近,高層住戶私拉電線等,安全隱患較大。

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  1、在項(xiàng)目管理上,應(yīng)檢查各項(xiàng)檔案資料的完整性并及時(shí)補(bǔ)充完整。

  2、在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期完工,存在滯后情況及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)條款。

  3、建議加強(qiáng)監(jiān)督管理,努力提升工程質(zhì)量,加強(qiáng)對項(xiàng)目的后期維護(hù),完善改造內(nèi)容。

  4、建議將處理無用網(wǎng)線、電線,使其遠(yuǎn)離燃?xì)夤艿任kU(xiǎn)物品,降低居民生活安全隱患等問題納入改造內(nèi)容。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

  根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開展了自查自評(píng)績效評(píng)價(jià),自評(píng)得分96分,分別從“投入、過程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行,F(xiàn)將績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下:

  一、項(xiàng)目基本情況

  20xx年,我區(qū)原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場住宅區(qū),因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因,后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。

  一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計(jì)劃總投資260萬元,實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計(jì)劃總投資1950萬元,實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元,10月1日進(jìn)場施工,現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

  二、項(xiàng)目主要成效

 。ㄒ唬╆P(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴(yán)重,給業(yè)主生活帶來不便。經(jīng)過對小區(qū)進(jìn)行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車停車位和非機(jī)動(dòng)車充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場景觀設(shè)計(jì)等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質(zhì)。

  (二)結(jié)合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn),因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓,嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動(dòng)中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個(gè),花架567個(gè),晾衣架400個(gè),鐵門1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計(jì)1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個(gè),花架295個(gè),晾衣架107個(gè),廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

  (三)結(jié)合物業(yè)管理,共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問題之一,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強(qiáng)化對已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機(jī)制,共同維護(hù)改造成果。

  三、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況

  績效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置:一級(jí)指標(biāo)4個(gè),二級(jí)指標(biāo)12個(gè),三級(jí)指標(biāo)26個(gè),總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為:1投入(15分),下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo);2過程(25分),下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo);3產(chǎn)出(35分),下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo);4效果(25分),下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。現(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:

  1、投入(總分15分、評(píng)價(jià)得分15分)

 。1)項(xiàng)目申報(bào)(5分)

  ①進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)

  改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會(huì)、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策,動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對老舊小區(qū)整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

  ②根據(jù)摸排結(jié)果制定中長期工作規(guī)劃(2分)

  20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查,結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃,涉及戶數(shù)8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計(jì)劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。

  20xx年改造小區(qū)3個(gè),分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

  ③制定項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案(2分)

  金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》,我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上,制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案,在具體項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照合同工期要求,督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

 。2)資金管理(10分)

  ①按照財(cái)務(wù)管理要求,設(shè)置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)

  我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求,在項(xiàng)目實(shí)施過程中,嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。

 、谥贫ūU腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)

  根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見》(六政辦秘[20xx]80號(hào))文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神,從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

 、圻m時(shí)組織開展了資金專項(xiàng)督查(2分)

  區(qū)財(cái)政局開展專項(xiàng)督查,切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

  2、過程(總分25分、評(píng)價(jià)得分24分)

  (1)項(xiàng)目實(shí)施(10分)

 、夙(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性(2分)

  我中心嚴(yán)格按照程序,在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批,由第三方潤澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算,報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上,要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對改造項(xiàng)目開展招投標(biāo)程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo),9月16號(hào)開標(biāo),10月1日進(jìn)場施工,保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。

 、趯(shí)施過程監(jiān)管到位(2分)

  全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度,細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

  加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管,聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號(hào)),落實(shí)各參建主體的責(zé)任,嚴(yán)格把控質(zhì)量,對不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理,重新更換了合格產(chǎn)品,保證了施工質(zhì)量。

 、蹖(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施(2分)

  今年,我中心先后邀請市、區(qū)老舊辦開展不定期實(shí)地督查12次,召開調(diào)度會(huì)10次,同時(shí)對督查結(jié)果及時(shí)通報(bào),分析進(jìn)度差欠原因,對未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

 、芨脑旌蟮捻(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理(4分)

  改造完成后,三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權(quán)責(zé),開展常態(tài)化管理維護(hù)。

 。2)信息建設(shè)(10分)

 、倮美吓f小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息(3分)

  利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

 、诶霉芾硇畔⑾到y(tǒng)對項(xiàng)目有效監(jiān)督管理(2分)

  充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理,對照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn),及時(shí)督促建設(shè)單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整,確保按時(shí)完工。

 、勖吭3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)(3分)

  每月收集工程建設(shè)過程相關(guān)數(shù)據(jù),按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新,及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

 、芗皶r(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效(2分)

  項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù),并通過簡報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式,及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。

 。3)管理創(chuàng)新(5分)

 、僭陧(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)

  拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機(jī)制,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

  一是財(cái)政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬元,發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬元。

  二是充分發(fā)揮市場機(jī)制作用,通過購買服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式,引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車充電樁,無償建設(shè),有償使用。

  三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營單位出資改造。

 、谧⒅匚站用駞⑴c全過程監(jiān)督,推行跟蹤審計(jì)制度(2分)

  在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產(chǎn)生的問題,業(yè)主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進(jìn)工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位,對項(xiàng)目全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

  ③整治改造工作過程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn),在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的(1分)

  3、產(chǎn)出(總分35分、評(píng)價(jià)得分35分)

 。1)目標(biāo)任務(wù)完成率(20分)

  年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。

 。2)項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率(5分)

  三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

 。3)項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率(5分)

  三個(gè)老舊小區(qū),涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。

 。4)試點(diǎn)工作(5分)

  擁有適老化項(xiàng)目,建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

  4、效果(總分25分、評(píng)價(jià)得分22分)

 。1)社會(huì)滿意度(10分)

  小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖,改造過程中及時(shí)邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時(shí)做好公示,改造后召開居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷,共發(fā)放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。

 。2)社會(huì)效益(10分)

  項(xiàng)目的實(shí)施,實(shí)現(xiàn)了雨污分流,提升了綠化水平,加強(qiáng)群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí);開展了完善類改造,如設(shè)置無障礙設(shè)施,修建機(jī)動(dòng)車停車場、非機(jī)動(dòng)車停車位、電動(dòng)車充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

  (3)新聞宣傳(2分)

  項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報(bào)開展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

  為提高財(cái)政資金使用效益,合理配置公共財(cái)政資源,根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(津財(cái)績效〔20xx〕12號(hào))等文件要求,天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評(píng)價(jià)組,于20xx年9月-11月,對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開展了績效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能,改善居民居住條件和居住環(huán)境,根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》(建辦城函〔20xx〕243號(hào))《天津市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào))《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》(寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào))等,天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)(以下簡稱“區(qū)住建委”)實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程,改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問題,提高居民生活品質(zhì)。

  2.主要內(nèi)容

  項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種,更換斷橋鋁合金門窗,外檐粉刷、樓道粉刷,完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控,維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理,維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū),涉及111棟樓宇,7200戶居民,建筑面積74.77萬平方米。

  3.項(xiàng)目組織管理

  本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委,主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃,具體實(shí)施提升改造工程,加強(qiáng)對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

  4.資金投入和使用情況

  本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元,其中,20xx年抗疫特別國債16005萬元,同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬元,中央基建投資資金8500萬元,寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。

  20xx年抗疫特別國債資金應(yīng)到位16005萬元,實(shí)際到位16005萬元,到位率100%;抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金,共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬元,實(shí)際到位13159萬元,到位率27.71%。

  本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  本項(xiàng)目制定的績效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升,進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃,改造7200戶,改造樓棟111棟,改造小區(qū)13個(gè)。

  二、績效評(píng)價(jià)情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)方法

  結(jié)合項(xiàng)目具體情況,本次績效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開展評(píng)價(jià),并對改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評(píng)價(jià),覆蓋率100%。

  (二)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

  經(jīng)過綜合評(píng)價(jià),本項(xiàng)目得分83.98分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中,項(xiàng)目決策16分,項(xiàng)目過程20.5分,項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分,項(xiàng)目效益13.07分,因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。

  評(píng)價(jià)結(jié)論:本項(xiàng)目績效目標(biāo)基本明確,預(yù)算執(zhí)行合理,項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況;過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高,相關(guān)文件中對改造內(nèi)容范圍不夠明確具體,工程未及時(shí)結(jié)算,設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況;項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況;項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn),生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升,社區(qū)長效管理機(jī)制尚待健全。

  三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績效

 。ㄒ唬╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%,房屋修繕總體完成率為90.61%,室外工程總體完成率為92.39%,其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%;本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故,驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí),但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收;本項(xiàng)目未超出概算,各標(biāo)段均及時(shí)完工,但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

  1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況

  本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗,改造期間未發(fā)生過媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是,發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時(shí)間處于開放狀態(tài)等問題,易產(chǎn)生公共安全隱患。

  2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

  本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè),滿足天津市垃圾分類的規(guī)定;但綠地率約為12.44%,綠地率偏低。

  3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長效管理體系的形成

  本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收,截至20xx年9月30日,區(qū)住建委未提供相關(guān)合同,老舊小區(qū)改造的長效管理機(jī)制尚待健全。

  4.服務(wù)對象滿意度

  經(jīng)調(diào)查,本項(xiàng)目主管部門總體滿意度為97.78%,居民總體滿意度為95.68%。

  四、存在的主要問題

 。ㄒ唬╊A(yù)算測算費(fèi)用過高,客觀性有待提高

  評(píng)價(jià)組對比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費(fèi)用,合同總金額為26279.37萬元,概算為59279.76萬元,概算測算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。

  以一期工程中地質(zhì)家園為例,部分概算測算費(fèi)用高于合同價(jià),二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價(jià)的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

 。ǘ┛挂咛貏e國債資金以外的資金到位率偏低

  本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元,均已到位;抗疫特別國債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬元,實(shí)際到位13159萬元,資金到位率偏低,為27.71%。

 。ㄈ秾氎鎱^(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化,制度不健全

  本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換,而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍,居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

 。ㄋ模╉(xiàng)目實(shí)施過程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

  1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局,后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委,但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

  2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前,應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門的檔案機(jī)構(gòu)對其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo),并對檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定,進(jìn)行檔案驗(yàn)收。

  3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段,竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(中華人民共和國財(cái)政部令第81號(hào))第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成,大型項(xiàng)目一般不得超過3個(gè)月”的規(guī)定,應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日,本項(xiàng)目尚未開展結(jié)算工作。

  4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金,與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)(塑鋼窗)不一致。

 。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分,導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

  本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段,其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更,總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括:業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

 。┛梢暬瘜χv門利用率不高,易造成安全隱患

  評(píng)價(jià)組通過對13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘,發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時(shí)間處于開放狀態(tài)等問題,易產(chǎn)生公共安全隱患。

  (七)城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高

  經(jīng)過評(píng)價(jià)分析,本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn),如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%,《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%,該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠,尤其是沒有增加綠化面積的考慮,老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

 。ò耍┪窗凑找(guī)定進(jìn)行長效管理

  本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi),改造的小區(qū)中,公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收,在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是,區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同,并且未明確公共設(shè)施(路燈、監(jiān)控、崗?fù)、道閘等)、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者,不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》(津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào))要求,老舊小區(qū)改造的長效管理機(jī)制尚待健全。

 。ň牛┛冃Ч芾硪庾R(shí)需進(jìn)一步深化

  區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日,自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí),績效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。

  五、相關(guān)建議

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)預(yù)算績效管理,提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性

  針對本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問題,建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析,明確現(xiàn)實(shí)需求,為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作,例如,應(yīng)充分考慮市場價(jià)格因素,保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性,確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績效管理,保證預(yù)算額度與績效目標(biāo)的匹配性,并符合行業(yè)造價(jià)水平。

 。ǘ┙ㄗh統(tǒng)籌好財(cái)政資金,重視配套資金到位情況

  建議有關(guān)部門進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺性,嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金,強(qiáng)化資金保障,促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

  (三)具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配,提高資金使用規(guī)范性

  建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍,尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi),避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

  (四)加強(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性,推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效

  根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》(中華人民共和國財(cái)政部令第81號(hào))的有關(guān)要求,本項(xiàng)目結(jié)算已超過規(guī)定期限,建議區(qū)住建委盡快開展項(xiàng)目結(jié)算工作。

 。ㄎ澹┫嚓P(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作,減少工程變更

  建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作,如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的,應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖,并對地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。

  街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作,充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問需于民、問計(jì)于民、共商共建,必要時(shí)可推行“一棟一策”,變“要我改”為“我要改”。

  同時(shí),建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫制度,列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證,在論證的基礎(chǔ)上,選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目,按“成熟一個(gè),實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。

 。┘訌(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核,提高財(cái)政資金使用效率

  雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對講的缺點(diǎn),可以通過人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門開啟,但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多,廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式,不習(xí)慣使用可視化門禁的功能,導(dǎo)致樓門長期開啟,門禁系統(tǒng)形同虛設(shè),無法達(dá)到預(yù)期效果,一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后,主管部門或財(cái)政部門加強(qiáng)對項(xiàng)目成效和使用效果的考核,對于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍,或降低改造比例,提高財(cái)政資金使用效率。

 。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾,滿足居民對環(huán)境綠化的需求

  老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分,要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善,在增設(shè)停車場地的同時(shí),同步開展綠色社區(qū)建設(shè),加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如,小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進(jìn)行布置;觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置;在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化,滿足居民對環(huán)境綠化的需求。

  (八)推動(dòng)建立健全長效管理機(jī)制,引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

  老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造,更重要的是對小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒有長期維護(hù)和運(yùn)營管理機(jī)制,改造后的效果難以長期保持,就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象,造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先,做好小區(qū)居民思想工作,加強(qiáng)宣傳引導(dǎo),提高老舊小區(qū)居民購買服務(wù)意識(shí),了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次,根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù),著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問題,改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì),提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后,成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì),政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商,推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機(jī)制,監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為,使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。

 。ň牛⿵(qiáng)化績效管理意識(shí),提升績效管理水平

  建議區(qū)住建委強(qiáng)化績效意識(shí),以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口,在推進(jìn)自評(píng)工作開展時(shí),結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況,推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過程中規(guī)范化、嚴(yán)格化,確保績效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀,真實(shí)反映績效,如實(shí)反映問題,提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制,深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作,提升整體績效管理水平。

  六、其他需要說明的問題

 。ㄒ唬┮虮卷(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成,經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn),將《施工進(jìn)度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù),不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

  (二)本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算,無法確定項(xiàng)目總投資,經(jīng)溝通確認(rèn),暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析,不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

事前績效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項(xiàng)目6個(gè),項(xiàng)目預(yù)算合計(jì)167.29萬元,項(xiàng)目支出123.17萬元,具體如下:

  1、國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預(yù)算28.21萬元。

  2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項(xiàng)、婦幼衛(wèi)生、考核等財(cái)政預(yù)算66.75萬元,非同級(jí)財(cái)政撥款25.24萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金38.24萬元。

  3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財(cái)政預(yù)算5.51萬元,非同級(jí)財(cái)政撥款12.9萬元。

  4、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。根據(jù)國家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設(shè)、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財(cái)政預(yù)算0.64萬元,非同級(jí)財(cái)政撥款0.31萬元。

  5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn))或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財(cái)政補(bǔ)助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策,財(cái)政預(yù)算3.84萬元。

  6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級(jí)補(bǔ)助資金。保證所有實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助,財(cái)政預(yù)算6.48萬元。

  7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級(jí)財(cái)政撥款收入17.4萬元,主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費(fèi)用3.1萬元、慢病中心管理建設(shè)費(fèi)用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補(bǔ)助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)0.46萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度;對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助,支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施;通過每年對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金的投入,完善財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)行的補(bǔ)助政策;鞏固基本藥物制度,推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行;加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),不斷提升服務(wù)能力和水平,筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)底,實(shí)現(xiàn)醫(yī)改“保基本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的目標(biāo)。

  2、國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。確保基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)完成;貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)45%以上,非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)20%以上,免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上,農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸服用率達(dá)90%以上,營養(yǎng)包目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上,4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達(dá)90%以上,地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達(dá)80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化水平,規(guī)范公共衛(wèi)生服務(wù)行為,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展,加強(qiáng)孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理,把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標(biāo)范圍內(nèi),全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告處理、結(jié)核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

  3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個(gè)人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務(wù),力爭將簽約服務(wù)擴(kuò)大到全人群,形成長期穩(wěn)定的契約服務(wù)關(guān)系,基本實(shí)現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)制度全覆蓋,建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達(dá)到100%,為健康當(dāng)離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費(fèi)開展一次健康體檢。對已核準(zhǔn)的高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙、肺結(jié)核等患者,提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預(yù)等綜合服務(wù),并逐步擴(kuò)大病種。

  4、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。做好艾滋病監(jiān)測、檢測,推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略,開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理,開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預(yù)工作,完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務(wù),做好預(yù)防母嬰傳播工作,為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實(shí)現(xiàn)“3個(gè)90%”艾滋病防治目標(biāo),并持續(xù)鞏固。

  5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)(靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn))或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財(cái)政補(bǔ)助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險(xiǎn)的政策。

  6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級(jí)補(bǔ)助資金。保證所有實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況。

  項(xiàng)目管理中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度,做到各司其職,相互監(jiān)督、相互制約。項(xiàng)目預(yù)算、經(jīng)費(fèi)收支、財(cái)務(wù)票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)由各開展相關(guān)工作的業(yè)務(wù)部門實(shí)施。經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行三級(jí)審核把關(guān)制度,重大項(xiàng)目實(shí)施報(bào)院務(wù)會(huì)討論決定相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對象和范圍。

  強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)合理的財(cái)政支出評(píng)價(jià)管理體系,提高財(cái)政資金使用效益。主要是對縣級(jí)年初預(yù)算的8個(gè)項(xiàng)目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評(píng)價(jià)。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

  1、績效評(píng)價(jià)原則。本次評(píng)價(jià)的原則是遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)原則,采用比較法,定量與定性相結(jié)合的辦法。

  2、績效評(píng)價(jià)依據(jù)!段涠ǹh人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(武政發(fā)[20xx]4號(hào)),《武定縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<武定縣預(yù)算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財(cái)績〔20xx]3號(hào)),《武定縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度部門整體和項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作的通知》(武財(cái)績[20xx]4號(hào))。

  3、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。本次績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)分一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)指標(biāo)和各三級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)說明等。

  4、績效評(píng)價(jià)方法。根據(jù)20xx年財(cái)務(wù)資料數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià),按評(píng)價(jià)程序出具評(píng)價(jià)報(bào)告。

  5、績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)?冃гu(píng)價(jià)預(yù)算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程。

  財(cái)務(wù)科根據(jù)年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支狀況、部門職能職責(zé)、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的項(xiàng)目支出績效目標(biāo)任務(wù)開展自批,撰寫自評(píng)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

  經(jīng)綜合評(píng)價(jià),武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期成果。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

  本著專款專用原則,強(qiáng)化績效理念,切實(shí)提高資金使用效益,20xx年項(xiàng)目資金支出123.17萬元,6個(gè)項(xiàng)目本年年初預(yù)算均全部執(zhí)行,部分非同級(jí)財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)未全部使用是因?yàn)樗募径然竟残l(wèi)生結(jié)算資金還未最終考核撥付村衛(wèi)生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結(jié)束等,基本實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況分析。

  我單位針對20xx年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)編制了預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo),分別從項(xiàng)目的數(shù)量目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)以及生態(tài)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等幾個(gè)方面,結(jié)合我單位職能,通過驗(yàn)證項(xiàng)目的可操作性,量化、設(shè)計(jì)項(xiàng)目的績效考核指標(biāo)。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況分析。

  所有項(xiàng)目專款專用,達(dá)到預(yù)期效果。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

  我單位項(xiàng)目從數(shù)量、質(zhì)量、效應(yīng)、滿意度指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)價(jià),各個(gè)指標(biāo)都完成了年初預(yù)算,目標(biāo)值達(dá)到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況分析。

  為轄區(qū)內(nèi)群眾帶來更高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)以及公共衛(wèi)生服務(wù)。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  1、加強(qiáng)項(xiàng)目前期評(píng)估。在項(xiàng)目預(yù)算階段,廣泛征求各業(yè)務(wù)科室意見,根據(jù)各部門工作實(shí)際提出需求,逐級(jí)篩選,對項(xiàng)目進(jìn)行可行性、實(shí)效性進(jìn)行評(píng)估,收集項(xiàng)目預(yù)算文件依據(jù),選擇重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)。

  2、加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施管理。一是各業(yè)務(wù)部門要根據(jù)年初制定的績效目標(biāo),推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成,達(dá)到預(yù)算效果。二是加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,嚴(yán)格執(zhí)行三級(jí)審核把關(guān)制度。

  六、存在的問題及原因分析

  預(yù)算績效管理工作相對滯后。近年來實(shí)施財(cái)務(wù)精細(xì)化管理后,我院預(yù)算編制工作由財(cái)務(wù)人員統(tǒng)籌,財(cái)務(wù)工作者除應(yīng)對單位日常工作及財(cái)務(wù)管理外,無更多精力承擔(dān)預(yù)算項(xiàng)目績效管理培訓(xùn)、預(yù)算編制審核和預(yù)算管理績效跟蹤管理。

  七、有關(guān)建議

  繼續(xù)保持,進(jìn)一步強(qiáng)加全面預(yù)算管理。

  八、其他需要說明的問題

  五

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