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項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2022-12-31 13:09:47 其他報(bào)告 我要投稿
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項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告

  我們眼下的社會(huì),接觸并使用報(bào)告的人越來越多,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢?以下是小編為大家整理的項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告1

  根據(jù)長沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(長財(cái)績﹝2022﹞5號(hào)),長沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開展了預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確?冃繕(biāo)高質(zhì)量完成,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求,長沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè),資金共計(jì)2931.76萬元,其中財(cái)政撥款2931.76萬元,其他資金0萬元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)、長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè),資金共計(jì)107030萬元,其中財(cái)政撥款107030萬元,其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金、長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金、長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)。另批復(fù)了長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬元。

  二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

 。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署

  7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表的通知》,建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭,業(yè)務(wù)處室配合,各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制,組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績效目標(biāo),自行開展績效監(jiān)控,由長沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。

 。ǘ┥钊敕治,筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)

  在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上,分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解,以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容,圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報(bào)告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。

 。ㄈ﹨R總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用

  加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報(bào)格式,明確報(bào)告要素,確保填報(bào)準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對(duì)上報(bào)的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí),確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正,真實(shí)準(zhǔn)確。目前長沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改,確?冃繕(biāo)如期實(shí)現(xiàn),不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元,執(zhí)行率為54.52%;

  2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元,執(zhí)行率為34%;

  3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元,執(zhí)行率為15.91%;

  4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;

  5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元,執(zhí)行率為24.77%;

  6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%;

  7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元,執(zhí)行率為35.96%;

  8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元,執(zhí)行率為55.84%;

  9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元,執(zhí)行率為40.2%;

  10.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元,執(zhí)行率為34.17%;

  11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元,執(zhí)行率為4.08%;

  12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元,執(zhí)行率為25%;

  13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元,執(zhí)行率為6.19%;

  14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元,執(zhí)行率為32.35%;

  15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元,執(zhí)行率為27.08%;

  16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元,執(zhí)行率為19.89%;

  17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元,執(zhí)行率為41.04%;

  18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元,執(zhí)行率為5.02%;

  19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元,執(zhí)行率為50%;

  20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元,執(zhí)行率為38.01%;

  21.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元,執(zhí)行率為52.39%;

  22.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元,執(zhí)行率為5.2%;

  23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元,執(zhí)行率為6.37%;

  24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元,執(zhí)行率為70.79%;

  25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;

  26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元,執(zhí)行率為53.57%;

  27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;

  28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%;

  29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;

  30.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元,執(zhí)行率為0.08%;

  31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元,執(zhí)行率為27.23%;

  32.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元,執(zhí)行率為29.15%;

  33.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元,執(zhí)行率為36%;

  34.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元,執(zhí)行率為16.9%;

  35.長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元,執(zhí)行率為61.33%;

  36.長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元,執(zhí)行率為70%;

  37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元,執(zhí)行率為24.9%;

 。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

  1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi):①局辦公大樓運(yùn)行正常,水、電、氣有效保障,維修工作有序推進(jìn),保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件;②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。

  2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng):①開展黨組(黨委)理論中心組集體學(xué)習(xí)3次,組織自學(xué)3次,進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力;②開展局機(jī)關(guān)支部工作督查,召開黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督;③計(jì)劃下半年開展選調(diào)工作,選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員,充實(shí)干部隊(duì)伍;④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國有我 開路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻,更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。

  3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng):①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求,對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出,做好了公務(wù)用車管理工作;②扎實(shí)開展檔案管理工作,及時(shí)完成檔案整理,達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn);③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條,及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情,做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作,維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定;④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批,切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦,深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務(wù);⑤未發(fā)生較大以上安全事故;⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn),提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;⑦認(rèn)真開展了合同合法性審查,簽訂合同無違法情況,對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),防范行政風(fēng)險(xiǎn),開展政策文件合法性和公平競爭審查,經(jīng)多方協(xié)調(diào),將《長沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃,為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障,制定《長沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法(試行)》,進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程,提升執(zhí)法工作水平;⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署,與省交通醫(yī)院合作,派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡,對(duì)進(jìn)出長沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗(yàn)和化療等工作。

  4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng):上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn),根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示,計(jì)劃7-9月開展培訓(xùn)。

  5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng):①部署開展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng),向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資;②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng),積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動(dòng);③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知,并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長沙市2019年至2021年交通專項(xiàng)資金管理使用情況的專項(xiàng)審計(jì);④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理;⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng);⑥做好了建設(shè)國家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛心護(hù)考、地鐵6號(hào)線開通試運(yùn)營等系列宣傳報(bào)道工作;⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條,網(wǎng)站平均每天更新信息5條,做到了信息及時(shí)公開率100%,實(shí)時(shí)更新率100%,不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

  6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi):保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等,確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

  7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng):①嚴(yán)格按照上級(jí)要求,組織各區(qū)縣(市)完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核,確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性;②通過匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表,掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況;③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖,查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力,切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查;④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換,將普查成果矢量化,形成電子地圖圖層,為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

  8.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金:①純電動(dòng)公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%,新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條;②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線路覆蓋率100%;③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營虧損,保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營;④發(fā)展城市公共交通,滿足了廣大市民出行需求,緩解了城市道路擁堵,提供高質(zhì)量公交服務(wù),城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋;⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平,打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍;⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車,提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁,提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率,引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行,通過公共交通工具減排減少空氣污染;⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持,2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元;⑧2022年巡游出租車推廣純電動(dòng)車工作正在進(jìn)行,比亞迪公司已陸續(xù)供車;⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集,開展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究,提高了交通信息化水平,提高交通運(yùn)行監(jiān)測的可視化能力和事前預(yù)防水平,切實(shí)促進(jìn)了長沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。

  9.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項(xiàng)計(jì)劃514公里,安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬元;②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里,為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%;③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元,為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%;④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用,核查項(xiàng)目進(jìn)度,為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù);⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作,出臺(tái)了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》;⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級(jí)示范縣申報(bào);望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國家級(jí)“最美農(nóng)村路”。

  10.長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①完成投資10.52億元,為目標(biāo)任務(wù)的71%;②干線公路建設(shè)新開工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè),為目標(biāo)任務(wù)的80%;③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù),為目標(biāo)任務(wù)的97%;④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢,形成了檢測報(bào)告;⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國省干線公路半年度督查考核,情況較好;⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi);⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo);⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難,暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn);⑨隨著國省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善,將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu),服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)地方旅游發(fā)展。

  11.長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目:①截止至2022年6月30日,長沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好,符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運(yùn)影響增長率為-36.5%,運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%,列車正點(diǎn)率99.99%,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作,架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營安全管理,全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng);⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量,有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營的各項(xiàng)工作。

  12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng):①打造鋼制躉船、購買智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn),完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力;②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程,整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收;③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作,持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力;④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次,進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。

  13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi):①機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人,1-6年實(shí)際招生127778人,完成計(jì)劃的63.89%;②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人,1-6月完成4939人,完成計(jì)劃的61.74%;③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人,1-6月完成10583人,完成計(jì)劃的105.83%。

  14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi):駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行,運(yùn)用信息化管理手段,提高了管理效率。

  15.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi):①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議,總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況,表彰先進(jìn),布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù);②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬家”主題宣講活動(dòng);③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。

  16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi):①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會(huì)11次,共開展安全檢查66次,出動(dòng)人員435人次,檢查企業(yè)178家,交辦問題隱患及提出工作建議123個(gè),發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條,開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng),發(fā)放宣傳資料3200冊(cè),督促“兩客一!边`章車輛停運(yùn)50臺(tái)次,組織開展“兩類人”安全考核8場,通過1208人;②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng),20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場、已完成考核初評(píng)。

  17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi):①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬人次,市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次,圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條,配合做好地鐵6號(hào)線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作;③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草,完成各類補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬元;④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研,收集反映情況共10類78條次,已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告;⑤開展“兩客一!毙袠I(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動(dòng),截至目前,線上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人,完成學(xué)習(xí)58萬題次;⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作,5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。

  18.道路運(yùn)輸信息化管理:①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好,為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用;②完成了1-6月份長沙市“兩客一!避囕v和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作:上半年,共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格,總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容,每日提交各類報(bào)表6份,共1148份日?qǐng)?bào)表;每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份,共130份周度報(bào)表;每月提交分析報(bào)表25份,共154份月度分析報(bào)表,半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報(bào)表;③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作,上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接,上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。

  19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):①上半年,共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作;②組織開展“兩類人”安全考核8場,通過1208人。

  20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi):上半年,共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。

  21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年,中心開展了辦公樓隱患排查工作,同時(shí),按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。

  22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi):①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作,并制作匯編資料一本;②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講,引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則;③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。

  23.培訓(xùn)及安全費(fèi):開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練,高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操,通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì),提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。

  24.違法車輛暫扣停車費(fèi):暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬元/年,今年上半年已支付71.25萬元,下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車輛被停放在指定停車場,得到了妥善的管理。

  25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年支付了各辦公場所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等,辦公場所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn),為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。

  26.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi):緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題,及時(shí)加強(qiáng)“三站一場”專項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳,塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。

  27.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi):通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購置和維護(hù),為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。

  28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi):持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng),進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。

  29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi):①扎實(shí)開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查,切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作;②以“三站一場”為核心,緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營規(guī)范,抓好隱患排查與問題整治,切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場的安定有序;③持續(xù)打擊非法營運(yùn),通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式,持續(xù)開展集中整治行動(dòng),進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場秩序;④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn),組織開展“逢五逢十貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)”,凈化貨運(yùn)市場秩序;⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治,加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查,持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月,全局共辦結(jié)案件2224宗。

  30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi):2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議,約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付,合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%,全年度檢測完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前,已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。

  31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi):及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等,辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理,為各項(xiàng)工作的順利開展保駕護(hù)航。

  32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn),該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。

  33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi):擬于下半年聘請(qǐng)專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。

  34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng):①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次,重大節(jié)日保障1次,并出具了相應(yīng)的檢測報(bào)告;②2022年6月份,完成了長沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項(xiàng)目招標(biāo)采購工作,并簽訂了合同,安全測評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場,現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測評(píng)及備案,確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全,全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。

  35.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng):①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作開展,通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用,及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報(bào)告2份,較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作;②通過編制微信版月報(bào)、智慧交通簡報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測月報(bào)等,更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面,較好的完成TOCC演示講解及各類會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。

  36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng):①上半年共完成機(jī)房巡檢149次,其中精密空調(diào)全面巡檢1次,UPS全面巡檢3次,動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次;②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化,釋放無用資源,提高機(jī)房資源的利用率;③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí),優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略;④完成了機(jī)房專線的改造,保障了網(wǎng)絡(luò)安全,降低攻擊風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化,提高防護(hù)性能;⑤對(duì)網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),每月按時(shí)上門服務(wù),及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化,保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行,保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面,要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢,如發(fā)現(xiàn)故障,2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理。

  37.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng):①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等項(xiàng)目,確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢;②及時(shí)完成了專線部署工作,提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù),確保了長沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行,上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上,斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。

  四、存在的問題及原因

  我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,原因主要有:一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分;二是受疫情影響,相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行,計(jì)劃下半年開展培訓(xùn)工作。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  在績效目標(biāo)的編制過程中,預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)財(cái)政資金績效監(jiān)控工作。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告2

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  (一)資金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛冃繕(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。

  (一)建立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

  (二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。

 。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián),洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

  (二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長)沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長,導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場采購、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

  (二)部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  (一)加大項(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告3

  一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

  我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),金額共計(jì)2210萬元,全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

  二、資金使用情況及分析

 。ㄒ唬2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元,糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元,物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。

 。ǘ╊A(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱

  xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類)

 。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源存在的低、小、散、缺等問題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測任務(wù)。

  xx縣檢驗(yàn)檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測工作,為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測中心一個(gè)部門對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

  新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

  新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心檢測設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱xx人,中級(jí)職稱xx人,初級(jí)職稱xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測中心實(shí)驗(yàn)室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的.總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè),xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測工作。

  縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測工作能力水平。

 。ㄈ╉(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

  1、項(xiàng)目起止日期:

  xx年x月-xx年x月x日;

  2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:

  xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;

  xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);

  xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);

  xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);

  xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)

  儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

  xx年x月:通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬元;

  2、新購置儀器設(shè)備:xx萬元。

  二、績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

  1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;

  2、新購置部分儀器設(shè)備;

  3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

  無調(diào)整

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

  (二)項(xiàng)目管理情況

  1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

  項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

  2、嚴(yán)格資金管理

  設(shè)立項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?顚S,無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。

  3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

  嚴(yán)格檔案管理制度,安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明

  基本無差異

  四、項(xiàng)目績效情況

  1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);

  2、新購置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;

  3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書。

  五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議

  績效監(jiān)控結(jié)論

  合格

  六、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告5

  一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

  我單位20xx年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè),金額共計(jì)12768.16萬元,全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控,20xx年1-7月,共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元,完成年初預(yù)算的5.36%,具體情況為:部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。

  二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析

  我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付,所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年,考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測性,在年底應(yīng)該都能完成。

  三、下步工作打算

  (一)進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照專款專用原則,對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑,確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金,提高資金使用效率。

 。ǘ┘訌(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合,更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。

 。ㄈ┘訌(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理,完善單位相關(guān)管理制度,及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)管理。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告6

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

  1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

  道路照明是城市道路的附屬配套設(shè)施,主要指在道路兩側(cè)設(shè)置的燈桿、燈具、地上地下管線及照明附屬設(shè)備等,在道路照度、亮度不足、能見度低時(shí),為道路上的行車及行人補(bǔ)充適度的光照,正確識(shí)別路況及各種交通標(biāo)志,確保交通正常運(yùn)行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區(qū)發(fā)展等方面都發(fā)揮著重要作用,是一個(gè)城鎮(zhèn)實(shí)力和成熟程度的標(biāo)志。

  2.項(xiàng)目立項(xiàng)目的。

  根據(jù)《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)和文件精神,為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì),路燈是基本的保障。20xx年我鎮(zhèn)共有路燈6548多盞,總負(fù)荷1055千瓦千瓦,路燈主要分布在城區(qū)各個(gè)街道及巷道。

 。ǘ╉(xiàng)目內(nèi)容。

  該項(xiàng)目資金主要用于道路路燈及交通燈電費(fèi)開支,路燈耗材及維護(hù)費(fèi)。確保我鎮(zhèn)道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,美化城市夜景,同時(shí)也為維護(hù)城區(qū)治安提供了基礎(chǔ)保障。

  (三)資金安排情況。

  1.項(xiàng)目資金。

  該項(xiàng)目20xx年財(cái)政預(yù)算撥款244.57萬元,具體安排如下:

  ①路燈電費(fèi):163.22萬元;②路燈維護(hù)費(fèi):81.35萬元,主要是路燈耗材及日常維護(hù)費(fèi)。

  2.項(xiàng)目資金運(yùn)行情況。

  依據(jù)縣人民政府的批復(fù)設(shè)立黎塘鎮(zhèn)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目的目的是為了嚴(yán)格規(guī)范路燈的管理,保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,提高居民生活質(zhì)量水平,整治燈容燈貌。

  該項(xiàng)目總預(yù)算投資244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬元,資金使用率46.27%。分別用于:①電費(fèi):99.10萬元,②維護(hù)維修費(fèi):14.06萬元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況。

  按會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置、登記項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)明細(xì)賬,對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類和明細(xì)核算,負(fù)責(zé)審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性,切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé),加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的管理,發(fā)現(xiàn)問題按程序及時(shí)匯報(bào)。

  4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

  該項(xiàng)目資金支出及撥付按財(cái)務(wù)管理制度、項(xiàng)目管理制度進(jìn)行。

 。ㄋ模╉(xiàng)目組織與管理。

  1.項(xiàng)目組織情況。

  路燈電費(fèi)是根據(jù)電力部門核實(shí)的實(shí)際耗用量,并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后,報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批再由財(cái)務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門繳納路燈電費(fèi)。路燈維護(hù)維修費(fèi)根據(jù)路燈監(jiān)控設(shè)備及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障,關(guān)閉電源止損,根據(jù)損毀程度上報(bào)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批,進(jìn)行維修或者更新。

  2.項(xiàng)目管理情況。

  成立城區(qū)道路路燈工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  為了使我鎮(zhèn)道路路燈工作規(guī)范化、有序進(jìn)行,并做好在工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理,成立黎塘鎮(zhèn)道路路燈管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。小組成員名單如下:

  組長:

  副組長:

  組員:

  領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。辦公室設(shè)在鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局路燈組內(nèi),辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔(dān)任,副主任由蒙承軍同志擔(dān)任,成員馬富萬、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負(fù)責(zé)本次道路路燈監(jiān)測、日常維護(hù)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等工作。

  二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  1.項(xiàng)目總目標(biāo)

  保障道路路燈照明正常運(yùn)行,保證市民夜行安全,保障夜間交通安全,美化、亮化城市。逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)公共照明低能耗、智能化管理。

  2.項(xiàng)目階段性目標(biāo)

  通過項(xiàng)目的實(shí)施,使得鎮(zhèn)城區(qū)街道6548盞路燈亮燈率達(dá)到95%,每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí),城區(qū)街道整體照明度達(dá)到90%,群眾投訴次數(shù)月均投訴少于2次。

  三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  該項(xiàng)目全年總預(yù)算244.57萬元,20xx年1-6月實(shí)際開支113.16萬元,完成項(xiàng)目目標(biāo)46.27%,具體開支:

  1、電費(fèi)1-6月開支99.10萬元,占項(xiàng)目總支出的87.58%,

  2、電路電纜維修費(fèi)用及日常耗材開支14.06萬元,占項(xiàng)目總支出的12.42%。

 。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

  從項(xiàng)目完成情況來看,完成了項(xiàng)目范圍內(nèi)路燈電費(fèi)的支付工作,每月對(duì)用電情況進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調(diào),保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。通過安裝路燈監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)控路燈使用情況,對(duì)出現(xiàn)故障的路燈及時(shí)維修,保障了路燈亮燈率,總體實(shí)施效果較好。

  四、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}

  目前黎塘安裝監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)路燈進(jìn)行監(jiān)控,能發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)故障的路燈,及時(shí)采取相應(yīng)的控制措施,防止損失擴(kuò)大化。

  近年來城市發(fā)展越來越快,但相關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施未能跟上發(fā)展的步伐,特別是城市照明,資金的缺口較大,維護(hù)工作量也越來越大。最后是部分路燈老舊、不節(jié)能、維護(hù)成本高。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  一是建議逐步加大對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金投入力度,保證市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟上城市快速發(fā)展的步伐。二是建議以“節(jié)能、綠色、環(huán)!睘樵瓌t,實(shí)施路燈節(jié)能改造工程,逐步形成科學(xué)規(guī)劃、合理亮化、認(rèn)真維護(hù)、精心修繕的城區(qū)亮化建設(shè)和管理格局。三是建議建立健全相應(yīng)的管理機(jī)制,對(duì)形成支出的費(fèi)用,及時(shí)取得發(fā)票入賬。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告7

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  2022年度,我局納入項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè),年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬元,部門項(xiàng)目支出632萬元,公共項(xiàng)目支出256254.92萬元。

  部門項(xiàng)目共8個(gè),分別為:市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。

  公共項(xiàng)目共18個(gè),分別為:“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng);路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出;交通隔離設(shè)施維護(hù)維修;城管綜合整治專項(xiàng);信息采集員經(jīng)費(fèi);五一大道(火車站-袁家?guī)X)兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi);五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政(道路)、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi);生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi);滲瀝液(污水)處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi);生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼;垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi);城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi);一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金;城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。

  二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo),以績效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn),收集相關(guān)績效監(jiān)控信息,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測,并對(duì)存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。

  2、組織開展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

  (一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  2022年度,我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元,執(zhí)行率為50.63%。具體如下:

  1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元,執(zhí)行率為39.27%。

  2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元,執(zhí)行率為46.24%。

  3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元,執(zhí)行率為50.65%。

 。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

  1、截止到6月底,1個(gè)項(xiàng)目今年已終止,其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行,績效運(yùn)行情況良好。

  2、通過對(duì)各項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控,城市管理各項(xiàng)工作完成較好。

  (1)根據(jù)市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

 。2)保障橋梁隧道運(yùn)行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。

 。3)通過信息采集,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問題,減少了資源的過度分散和浪費(fèi),尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上,提供了大量數(shù)據(jù)支撐,使得問題得到很好很快處置。

 。4)以小區(qū)為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作,在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)(廂房)的基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè),切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo),把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一,提高全市居民的垃圾分類意識(shí),深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。

  (5)長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產(chǎn)日清;垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問題,滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。

 。6)全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理,以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障,實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作,使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化,立足公益,創(chuàng)造社會(huì)效益。

  (7)根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況,路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求,城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行,效果良好,滿足目標(biāo)要求。

  四、存在問題及其原因

  一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢;二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作,暫未開工,導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低;三是因工作相關(guān)要求,個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào),合同約定支付條款等原因,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求,強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽取意見、分析原因、解決問題,加大督查力度,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開展專項(xiàng)督查,推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí),加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,推動(dòng)未開工的項(xiàng)目盡快開工,已開工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度,確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。

  2、加強(qiáng)日常管理工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。

  3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。

  4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度,確保正常情況下,每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí),需在保證人員安全的情況下,開展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識(shí)講座,提高安全意識(shí),并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制,使采集人員人身安全得到有效保障。

  5、全市新增路燈約2萬盞,老舊路燈配電設(shè)施逐年增加,隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用,以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程(二期)的完工,投入運(yùn)營維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電費(fèi),以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費(fèi)、材料檢測費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入,保障城市照明維護(hù)管理效果,不斷提升維護(hù)管理品質(zhì);增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障,進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程,優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù),確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效,保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告8

  一、項(xiàng)目年度預(yù)算安排情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況

  20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目資金為1602.29萬元,包括項(xiàng)目預(yù)算資金644.57萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金957.72萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)

  20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財(cái)政項(xiàng)目3個(gè)。具體情況如下:

  1、項(xiàng)目一:南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

  該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:

  (1)保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務(wù)采購招標(biāo):城南幸福莊園物業(yè)服務(wù)即將到期,同意該小區(qū)物業(yè)管理服務(wù)繼續(xù)以政府采購方式,依法依規(guī)進(jìn)行公開招投標(biāo),經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(第132號(hào))執(zhí)行,即由縣財(cái)政對(duì)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核實(shí),所需經(jīng)費(fèi)從保障性住租金中列支,不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼。

 。2)南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用:根據(jù)《關(guān)于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(20xx年南昌縣人民政府辦公室213號(hào)),我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)工作由江西先鋒金廬信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé),系統(tǒng)技術(shù)支持及維護(hù)服務(wù)費(fèi)按3萬元/年執(zhí)行,費(fèi)用由縣財(cái)政承擔(dān)。

 。3)南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務(wù):根據(jù)省住建廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號(hào))文件精神,原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)(小藍(lán)工業(yè)園)的1020套公租房和由小藍(lán)經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務(wù),由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進(jìn)行公開招標(biāo)采購,經(jīng)費(fèi)按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關(guān)于全縣保障性住房管理經(jīng)費(fèi)有關(guān)問題協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》(第132號(hào))執(zhí)行,即保障性住房管理經(jīng)費(fèi)從保障性住房租金中列支,不足部分由縣財(cái)政補(bǔ)貼,在依法依規(guī)的前提下,由縣財(cái)政將保障性住房管理經(jīng)費(fèi)撥付至縣房管局,縣房管局負(fù)責(zé)保障性住房管理經(jīng)費(fèi)的使用。

  2、項(xiàng)目二:20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。

  該項(xiàng)目含3個(gè)子項(xiàng)目,分別為:

 。1)物業(yè)項(xiàng)目考核獎(jiǎng)懲經(jīng)費(fèi):根據(jù)《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法(試行)》(南政辦發(fā)[20xx]37號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機(jī)制創(chuàng)新,完善物業(yè)管理模式,提升物業(yè)管理效果,由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處(管委會(huì))社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對(duì)物業(yè)項(xiàng)目的考核工作,嚴(yán)格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實(shí)施辦法》執(zhí)行,采取星級(jí)評(píng)定制考核,并由財(cái)政每年安排100萬元資金用于對(duì)星級(jí)物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

 。2)新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用:根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要(第21號(hào)),隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展,日益增加的交易量和房管業(yè)務(wù)對(duì)房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求,現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)行不夠流暢,業(yè)務(wù)類別及流程不完善,信息覆蓋面與市房管局存在差距,為提升房地產(chǎn)管理服務(wù)水平,會(huì)議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理信息系統(tǒng)建設(shè)模式,啟動(dòng)我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設(shè),并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致,建設(shè)經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政承擔(dān),建成后的運(yùn)行維護(hù)與保障費(fèi)用列入下一年度縣財(cái)政預(yù)算。

  (3)白蟻施工藥品及設(shè)備購置、白蟻特種車輛費(fèi)用:根據(jù)南政辦抄字(20xx)95號(hào)文件,縣政府研究同意縣房管局白蟻防(滅)治經(jīng)費(fèi)(含藥品經(jīng)費(fèi)和白蟻特種車經(jīng)費(fèi))由縣財(cái)政承擔(dān),并從20xx年起列入年度財(cái)政預(yù)算,其中白蟻防(滅)治藥品經(jīng)費(fèi)具體金額以實(shí)際中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn),白蟻特種車經(jīng)費(fèi)每年2萬元。

  3、項(xiàng)目三:南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。

  根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式試點(diǎn)工作方案》的通知(南政辦發(fā)[20xx]78號(hào))要求,為提升城市功能與品質(zhì),改善城市人居環(huán)境,成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作,研究解決試點(diǎn)過程中出現(xiàn)的問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公地點(diǎn)設(shè)在縣房管局,負(fù)責(zé)對(duì)老舊居民小區(qū)物業(yè)服務(wù)模式創(chuàng)新試點(diǎn)工作進(jìn)行考核、績效評(píng)定,總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。專項(xiàng)資金用途有三項(xiàng):一是對(duì)物業(yè)管理的獎(jiǎng)補(bǔ)政策,為支持、鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務(wù)工作,通過考核的方式以獎(jiǎng)代補(bǔ),縣財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管委會(huì)),由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)考評(píng)辦法,每月對(duì)物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進(jìn)行考評(píng),依據(jù)考評(píng)結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金;二是對(duì)物業(yè)企業(yè)的扶持資金,參照《關(guān)于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機(jī)制的實(shí)施辦法(試行)》(南政辦發(fā)[20xx]37號(hào))精神,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量對(duì)老舊小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行考核獎(jiǎng)補(bǔ),同時(shí)允許物業(yè)服務(wù)在服務(wù)區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲(chǔ)存柜的場地租賃、劃設(shè)停車位收取停車管理費(fèi)等所獲得的收益用于本項(xiàng)目內(nèi)的物業(yè)服務(wù);三是對(duì)特殊人群的補(bǔ)助資金,對(duì)持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主,物業(yè)服務(wù)費(fèi)先交后補(bǔ),即業(yè)主依照物業(yè)服務(wù)合同的約定交納物業(yè)費(fèi),于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請(qǐng)補(bǔ)助,具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定,費(fèi)用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔(dān)。

  二、1-7月項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目年度預(yù)算總體執(zhí)行情況

  根據(jù)監(jiān)控情況,20xx年度1-7月項(xiàng)目資金已撥付1099.29萬元,預(yù)算資金執(zhí)行率為68.61%,結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關(guān)手續(xù)進(jìn)行撥付。

  (二)項(xiàng)目具體執(zhí)行情況

  1、項(xiàng)目一:南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行服務(wù)費(fèi)及公租房物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付1098.40萬元,結(jié)余資金236.89萬元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。

  2、項(xiàng)目二:20xx年度項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付0.89萬元,結(jié)余資金166.11萬元預(yù)計(jì)20xx年12月底完成撥付。

  3、項(xiàng)目三:南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務(wù)模式專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目正在進(jìn)行中,資金撥付預(yù)計(jì)20xx年12月底完成。

  三、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對(duì)象和范圍

  1、績效監(jiān)控目的

  績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確?冃繕(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

  2、績效監(jiān)控對(duì)象和范圍

  績效運(yùn)行監(jiān)控對(duì)象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請(qǐng)安排的20xx年度所有財(cái)政項(xiàng)目資金,既包含部門預(yù)算項(xiàng)目資金,也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項(xiàng)資金。

 。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法

  績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控,按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。

  (三)績效監(jiān)控工作過程

  1、為了提高績效運(yùn)行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率,成立了績效運(yùn)行監(jiān)控工作小組,小組辦公室設(shè)在綜合科,全面負(fù)責(zé)本次績效監(jiān)控工作。

  2、組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任,工作小組將績效運(yùn)行監(jiān)控工作進(jìn)行分解,對(duì)績效監(jiān)控過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

  3、加強(qiáng)溝通配合,工作小組指導(dǎo)科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,填寫項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表,要求對(duì)偏差原因進(jìn)行分析說明,對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。

  四、綜合監(jiān)控結(jié)果

  目前監(jiān)控的3個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放,基本確?冃繕(biāo)能如期實(shí)現(xiàn)。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  (一)績效運(yùn)行監(jiān)控操作規(guī)范化

  績效運(yùn)行監(jiān)控應(yīng)按照文件中規(guī)定的工作流程進(jìn)行,對(duì)照制定的績效目標(biāo),據(jù)實(shí)收集各項(xiàng)目績效監(jiān)控信息,在收集的基礎(chǔ)上,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明,將上述情況填報(bào)至績效監(jiān)控情況表中,做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實(shí)、客觀公正。

 。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控管理常態(tài)化

  將績效運(yùn)行監(jiān)控同預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度一起進(jìn)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn),在監(jiān)控過程中,努力探索適合本單位實(shí)際情況的監(jiān)控管理機(jī)制,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,提高資金運(yùn)行效率。

  六、存在的問題及原因分析

  (一)對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

 。ǘ┛冃繕(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  七、下一步改進(jìn)措施

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。

  (二)規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

  八、其他需要說明的問題

  無。

項(xiàng)目支出績效監(jiān)控報(bào)告9

  一、項(xiàng)目基本情況

  我鎮(zhèn)20xx年共實(shí)施銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目8項(xiàng),共計(jì)下達(dá)我鎮(zhèn)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助各類資金721萬元。其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(交通)第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目,項(xiàng)目下達(dá)資金共計(jì)169萬元,分別為皮坊村道路及水毀修復(fù)工程、九龍村洪灣電站路工程、河?xùn)|村道路及水毀修復(fù)工程。項(xiàng)目建設(shè)期限20xx年1-10月。其中皮坊村豐龍組新建水泥路長915米、寬3.5米、厚0.2米,龍虎路護(hù)岸長19米、高1.2米,1000涵管長10米,跌水井1口,路面恢復(fù)45平方米;王灣路護(hù)岸長7米、高4米,600涵管長4米,路面恢復(fù)7平方米;倉房路護(hù)岸長20米高0.5米。九龍村新建水泥路長950米、寬3.5米、厚0.2米,1000涵管長8米,800涵管長8米。河?xùn)|道路長1100米加寬1.5米,清塘路護(hù)坡長72米、寬3.5米,水溝44米,護(hù)岸長9米、高6米。有效改善脫貧戶生產(chǎn)、生活出行條件,降低生產(chǎn)、生活交通運(yùn)輸成本,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富。

  二、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  總體目標(biāo):新修水泥路長1865米,道路長1100米加寬1.5米,新修跌水井1口,涵管22米,新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  階段性目標(biāo):通過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)改善周邊居民生產(chǎn)生活出行條件,促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展、脫貧致富;通過農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目,以農(nóng)業(yè)務(wù)工、訂單收購等方式帶動(dòng)脫貧戶增收。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  我鎮(zhèn)高度重視,嚴(yán)格按照要求開展工作,成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組,組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員,成立項(xiàng)目監(jiān)管服務(wù)小組,項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體實(shí)施。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  我鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全程監(jiān)管服務(wù),監(jiān)督施工主體嚴(yán)格按照項(xiàng)目設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)施工,確保材料符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或國標(biāo),對(duì)施工中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,做好記錄并留存影像資料,做好項(xiàng)目初驗(yàn)和決算工作,并督促、指導(dǎo)項(xiàng)目辦做好項(xiàng)目檔案資料整理工作。認(rèn)真完成銜接項(xiàng)目資金績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作,落實(shí)專人負(fù)責(zé)制,填寫好銜接項(xiàng)目資金績效目標(biāo)運(yùn)行“三張表”。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明

  我鎮(zhèn)項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。

  四、項(xiàng)目績效情況

  (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

  產(chǎn)出目標(biāo)方面:按照資金文件要求,按時(shí)完成所有工程量的施工,項(xiàng)目經(jīng)村、鎮(zhèn)、縣級(jí)主管部門三級(jí)驗(yàn)收合格率為100%。

  硬化水泥路長1300米、寬3.5米、厚0.2米及附屬工程,工程驗(yàn)收合格率100%,道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目完成及時(shí)率100%,20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間,20xx年6月完成項(xiàng)目竣工,20xx年7月項(xiàng)目投入使用,項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元,上繳結(jié)余資金0.7萬元,預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。

  效果目標(biāo)方面:改善群眾生產(chǎn)生活出行條件,受益脫貧人口119人,項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元,脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%,脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘,道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善,皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善,新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%,受益人口滿意度95%以上,鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。

 。ǘ╉(xiàng)目績效情況分析

  1、確保道路的正常使用,保證道路壽命,保證農(nóng)村交通條件保持良好狀態(tài),使道路可以長期造福于農(nóng)村居民,調(diào)動(dòng)廣大農(nóng)村地區(qū)人民的積極性。交通運(yùn)輸狀況明顯改善,道路揚(yáng)塵和整潔狀況明顯改善,減少道路污染,優(yōu)化道路環(huán)境,筑起生態(tài)廊道,實(shí)現(xiàn)路景和諧融洽。

  2、帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收,為更多群眾提供了就業(yè)崗位,推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展,集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收,基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利,

  3、暢通與拓寬商品流通渠道,使特色農(nóng)副產(chǎn)品較好地進(jìn)入流通領(lǐng)域。增加農(nóng)民收入,改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生活方式與生產(chǎn)模式,加快農(nóng)村信息傳播和對(duì)外交流,助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

  (三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

  我鎮(zhèn)20xx年第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目資金支出未偏離績效目標(biāo)。

  五、存在的問題和糾偏建議

  我鎮(zhèn)將項(xiàng)目資金管理納入村級(jí)考評(píng),定期對(duì)村級(jí)項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效管理情況、信息公開和公告公示制度落實(shí)情況、扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)管理等納入考評(píng)內(nèi)容,對(duì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況一同納入考評(píng),加強(qiáng)整改落實(shí),持續(xù)跟蹤問效,嚴(yán)肅整改紀(jì)律,確保每個(gè)問題都清倉見底、見人見事。鎮(zhèn)、村兩級(jí)建立監(jiān)督舉報(bào)臺(tái)賬,對(duì)群眾反映問題及時(shí)辦理,并要求一周內(nèi)將辦理結(jié)果進(jìn)行公示。

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