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殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告(精選18篇)
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。一聽(tīng)到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編整理的殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告,歡迎大家分享。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇1
一、項(xiàng)目支出基本情況
市殘聯(lián)機(jī)關(guān)20xx年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7962.55萬(wàn)元,全部為一般公共預(yù)算,截止到6月30日,共支出5165.09萬(wàn)元,其中直接支付371.87,轉(zhuǎn)移支付4793.22萬(wàn)元。執(zhí)行率達(dá)到了65.48%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
市殘聯(lián)業(yè)務(wù)部門對(duì)所屬部門的項(xiàng)目運(yùn)行負(fù)責(zé),根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展情況來(lái)決定資金的撥付進(jìn)度,對(duì)于部門的重點(diǎn)民生項(xiàng)目,通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估、市縣殘聯(lián)督查抽查等方式,全方位立體監(jiān)督工作開(kāi)展情況,保障項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量,確保各項(xiàng)為殘服務(wù)落到實(shí)處。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
市殘聯(lián)年初申請(qǐng)項(xiàng)目資金7962.55萬(wàn)元,專項(xiàng)15個(gè),截止到6月30日,共支出5165.09萬(wàn)元,執(zhí)行率達(dá)到了65.48%。工作尚未開(kāi)展的項(xiàng)目1個(gè)。
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.無(wú)障礙工作
困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造,任務(wù)數(shù)為750戶。截至6月,已完成800戶入戶篩查、方案制定、前期采購(gòu)等工作,所有區(qū)縣市已全面開(kāi)工建設(shè),其中建設(shè)完成101余戶,全市完成進(jìn)度為56.79%。在全市范圍內(nèi)對(duì)10個(gè)社區(qū)(村)進(jìn)行無(wú)障礙改造,目前已完成設(shè)計(jì)工作,即將動(dòng)工建設(shè)。為確保困難殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成,市殘聯(lián)已預(yù)撥80%的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各區(qū)縣市,確保不誤實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)度。
2.維權(quán)工作
接待日常來(lái)信來(lái)訪來(lái)電700余件次,辦理網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政、網(wǎng)上信訪、中國(guó)殘聯(lián)省殘聯(lián)交辦件、市委督查室交辦件7件,協(xié)調(diào)處理殘疾人集訪2起,做好了元旦、春節(jié)、五一、端午及國(guó)家、省、市兩會(huì)以及北京冬季奧運(yùn)會(huì)、冬殘奧會(huì)期間不穩(wěn)定因素排查化解工作,配合市公安局重點(diǎn)人群組進(jìn)行肇事肇禍精神障礙患者服務(wù)管控工作,全面排查化解管控風(fēng)險(xiǎn)。辦理“12345”“12385”熱線工單34起,做到了回復(fù)率100%。市縣兩級(jí)殘疾人法律救助站運(yùn)行規(guī)范,作用發(fā)揮良好,市站實(shí)行每周五天律師坐班制,及時(shí)解答殘疾人的法律問(wèn)題,上半年共接待處理殘疾人法律救助案件38件。為殘聯(lián)全體干部職工舉辦了兩期普法培訓(xùn)班。在市殘聯(lián)網(wǎng)站刊發(fā)法律知識(shí)4篇,較好地維護(hù)了殘疾人的合法權(quán)益。為9人辦理了大額臨時(shí)困難救助,為38人辦理了小額臨時(shí)困難救助。為960人發(fā)放了殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼,并為911人申報(bào)了2023年度燃油補(bǔ)貼。
3.就業(yè)創(chuàng)業(yè)
聯(lián)合人社部門開(kāi)展“就業(yè)援助月”活動(dòng)緊扣“就業(yè)幫扶真情相助”主題,走訪殘疾登記失業(yè)人員家庭戶數(shù)173戶,為111名殘疾人進(jìn)行重點(diǎn)援助。對(duì)97名應(yīng)屆殘疾人畢業(yè)生就業(yè)需求情況100%摸底,并建立“一人一策”電子服務(wù)檔案,積極配合省殘聯(lián)高校大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)招聘專場(chǎng)工作,推薦殘疾大學(xué)生參加全國(guó)創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)營(yíng)。積極搭建殘企雙向交流平臺(tái),采取“線上+線下”兩翼齊飛,分別在寧鄉(xiāng)市、開(kāi)福區(qū)、瀏陽(yáng)市和雨花區(qū)舉辦了“自強(qiáng)奮進(jìn)路,一起向未來(lái)”四場(chǎng)線下殘疾人專場(chǎng)招聘會(huì)和“就業(yè)幫扶,真情相助”等兩場(chǎng)線上專場(chǎng)招聘會(huì),取得良好社會(huì)效應(yīng);指導(dǎo)長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)長(zhǎng)沙分公司舉辦殘疾人專場(chǎng)招聘會(huì),提供保潔、綠化等殘疾人專崗34個(gè)。上半年,全市共有204家單位參加招聘,提供崗位3200余個(gè),1000余殘疾人參加,達(dá)成就業(yè)意向692人次。加大殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持力度,全市創(chuàng)業(yè)扶持申報(bào)134家,已進(jìn)入資料審核、實(shí)地核查階段。各區(qū)縣(市)舉辦培訓(xùn)班也在陸續(xù)開(kāi)班中。全面優(yōu)化殘保金年審程序,1月起開(kāi)展殘疾人按比例就業(yè)情況認(rèn)證工作,3月啟動(dòng)線上年審服務(wù),共為2259家單位提供了認(rèn)證服務(wù)。
4.職業(yè)技能培訓(xùn)
嚴(yán)格程序,完成市本級(jí)殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)政府采購(gòu)工作,擬開(kāi)辦殘疾人培訓(xùn)班7期,培訓(xùn)殘疾人210人,已全部進(jìn)入招生階段。
5.扶貧保障
開(kāi)展全市農(nóng)村戶籍殘疾人返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)排查工作,召開(kāi)了全市農(nóng)村戶籍殘疾人返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)排查工作動(dòng)員及培訓(xùn)會(huì),對(duì)全市農(nóng)村戶籍殘疾人返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)排查工作進(jìn)行了安排部署及業(yè)務(wù)培訓(xùn)。目前正在督促區(qū)縣加快系統(tǒng)錄入進(jìn)度,力爭(zhēng)在省殘聯(lián)要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成工作任務(wù)。
繼續(xù)實(shí)施“聯(lián)村聯(lián)戶、四幫四促”行動(dòng),市本級(jí)和區(qū)縣市殘聯(lián)持續(xù)各聯(lián)系1個(gè)行政村,每名干部職工至少聯(lián)系該村1戶殘疾人家庭,市級(jí)幫扶資金35萬(wàn)元已撥付到位。持續(xù)抓好省內(nèi)對(duì)口幫扶。市本級(jí)對(duì)口幫扶龍山縣殘聯(lián),申請(qǐng)幫扶資金20萬(wàn)元。完成繳納了城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的殘疾人個(gè)體戶保費(fèi)補(bǔ)貼審核,全市151名殘疾人個(gè)體戶受益。扶殘助學(xué)市級(jí)配套資金680萬(wàn)元已預(yù)撥到區(qū)縣(市)。完成20xx年適齡殘疾兒童數(shù)據(jù)比對(duì)更新,上半年全市適齡殘疾兒童人數(shù)4058人,在讀3508人,未入學(xué)550人,入學(xué)率86.45%;及時(shí)將數(shù)據(jù)共享至教育部門,并積極對(duì)接教育部門解決未入學(xué)適齡殘疾兒童就學(xué)問(wèn)題,力爭(zhēng)在下半年完成入學(xué)率97%的任務(wù)目標(biāo)。
6.殘疾人托養(yǎng)
上半年,全市托養(yǎng)殘疾人2800名,已超額完成年度托養(yǎng)任務(wù)目標(biāo)。一是狠抓安全監(jiān)管。市殘聯(lián)組織對(duì)全市為殘服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全督查排查,市、縣兩級(jí)形成安全監(jiān)管聯(lián)動(dòng)模式,對(duì)所有殘疾人托養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面的上門排查,通過(guò)對(duì)建筑、燃?xì)、消防等相關(guān)安全問(wèn)題的深入檢查,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)農(nóng)村殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)存在安全隱患,已對(duì)有隱患場(chǎng)所進(jìn)行封閉,所有托養(yǎng)對(duì)象都已經(jīng)從有隱患的地方搬離。兩個(gè)機(jī)構(gòu)都在尋找新場(chǎng)地搬遷。二是狠抓服務(wù)監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)所有為殘服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理,特別是通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)提供為殘服務(wù)的機(jī)構(gòu),在加強(qiáng)日常督查的同時(shí),結(jié)合以往第三方評(píng)估監(jiān)管的經(jīng)驗(yàn),通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式引入第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)加強(qiáng)監(jiān)督;同時(shí)也通過(guò)市縣兩級(jí)殘聯(lián)工作人員的不定期督查,電話抽查等方式,全方位立體監(jiān)督殘疾人托養(yǎng)、培訓(xùn)工作開(kāi)展情況,力求讓為殘服務(wù)落到實(shí)處。上半年,我市完成了托養(yǎng)機(jī)構(gòu)第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的招標(biāo)和全市托養(yǎng)從業(yè)人員執(zhí)證上崗培訓(xùn)的招標(biāo)。教就部完成了對(duì)所有托養(yǎng)機(jī)構(gòu)至少一次的督查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,在原有托養(yǎng)機(jī)構(gòu)開(kāi)展輔助性就業(yè)的基礎(chǔ)上,指導(dǎo)4家殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)申報(bào)了省績(jī)效考核輔助性就業(yè)項(xiàng)目,殘疾人托養(yǎng)服務(wù)工作正常有序開(kāi)展。
7.殘疾兒童康復(fù)
20xx年,我會(huì)承擔(dān)省重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目——?dú)埣矁和祻?fù)救助,任務(wù)數(shù)為2140名。截至6月底,根據(jù)省殘聯(lián)考核時(shí)間為8個(gè)月的要求,全市共有3996名殘疾兒童接受康復(fù)救助,其中省實(shí)事任務(wù)2503人,完成整體進(jìn)度的75%。
8.成人康復(fù)
納入長(zhǎng)沙市創(chuàng)建鄉(xiāng)村振興示范市項(xiàng)目?jī)?nèi)容,每年1400名低視力和白內(nèi)障救助任務(wù)。各區(qū)、縣殘聯(lián)積極與定點(diǎn)手術(shù)醫(yī)院和教育部門進(jìn)行對(duì)接協(xié)調(diào),組織篩查人員到社區(qū)、學(xué)校等地進(jìn)行篩查。符合救助標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)象將接受助視器驗(yàn)配和白內(nèi)障手術(shù),目前已經(jīng)完成908例,完成全年任務(wù)的65%。
9.春節(jié)慰問(wèn)
全面開(kāi)展了20xx年春節(jié)救助慰問(wèn)貧困殘疾人工作,累計(jì)救助慰問(wèn)7000戶困難殘疾人,發(fā)放慰問(wèn)金700萬(wàn)元。
10.宣傳工作
聯(lián)合長(zhǎng)沙電視總臺(tái)對(duì)長(zhǎng)沙市幫扶和服務(wù)殘疾人工作進(jìn)行了全方位報(bào)道,并以“點(diǎn)亮萬(wàn)家燈火,長(zhǎng)沙這樣關(guān)愛(ài)殘疾人”為題在《長(zhǎng)沙觀察》刊登,并被推送到“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”首頁(yè)。
積極挖掘、推薦和宣傳優(yōu)秀殘疾人先進(jìn)事跡。長(zhǎng)沙市聾協(xié)副主席、省編織工藝大師、省級(jí)非遺項(xiàng)目《長(zhǎng)沙棕葉編》市級(jí)代表性傳承人周佳霖獲評(píng)20xx年度“全國(guó)三八紅旗手”稱號(hào)。
圍繞20xx年助殘日主題“促進(jìn)殘疾人就業(yè),保障殘疾人權(quán)益”,5月13日舉行了第32次全國(guó)助殘日“就認(rèn)這個(gè)理”微宣講活動(dòng)
11.組織工作
召開(kāi)了20xx年長(zhǎng)沙市殘聯(lián)組宣文體工作推進(jìn)會(huì),舉行了長(zhǎng)沙市第四屆殘疾人專職委員知識(shí)競(jìng)賽。
多措并舉扎實(shí)推進(jìn)長(zhǎng)沙市第三代殘疾人證換發(fā)工作,全市持證殘疾人數(shù)約15萬(wàn),開(kāi)展跨省、跨市、跨區(qū)(縣)通辦500余本,累計(jì)換發(fā)三代證110834本,目前,全市所有區(qū)縣都開(kāi)展了三代證換發(fā)工作,爭(zhēng)取今年年底全面完成換發(fā)工作。
12.文體工作
為推動(dòng)國(guó)家殘疾人健康事業(yè)的前進(jìn)步伐,市殘聯(lián)、市體育局共同舉辦了長(zhǎng)沙市第四屆殘健融合乒乓球比賽。本次比賽由長(zhǎng)沙市殘聯(lián)及9個(gè)區(qū)縣殘聯(lián)、長(zhǎng)沙市精協(xié)、長(zhǎng)沙市聾協(xié)、長(zhǎng)沙希望之家組成的13支代表隊(duì)共200余名選手參加比賽。
召開(kāi)了全市重點(diǎn)殘疾人體育教練員會(huì)議,對(duì)20xx年9月份在岳陽(yáng)市舉行的第十一屆全省殘運(yùn)會(huì)進(jìn)行了工作部署,完成了第一次報(bào)名工作。
13.檔案電子化系統(tǒng)
通過(guò)內(nèi)部采購(gòu)程序,已完成招標(biāo),下半年就能完成檔案電子化。
14.殘疾人事業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)
機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),辦公環(huán)境干凈整潔,物業(yè)服務(wù)到位,為殘疾人事業(yè)的工作開(kāi)展提供了有效保障。
15.市協(xié)同辦公平臺(tái)集約化建設(shè)
該項(xiàng)工作由數(shù)據(jù)資源局統(tǒng)一招標(biāo),第三方實(shí)施,據(jù)數(shù)據(jù)資源局反饋,會(huì)在9月份完成招標(biāo)工作。故該項(xiàng)工作尚未開(kāi)展。
四、存在問(wèn)題及其原因
市殘聯(lián)所有項(xiàng)目均按年初計(jì)劃有序進(jìn)行,尚未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
五、有關(guān)建議及工作措施
無(wú)
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇2
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)財(cái)政專項(xiàng)資金管理(暫行)辦法的通知》(奉政辦發(fā)〔20xx〕3號(hào))和《寧波市奉化區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金使用管理辦法(試行)》(奉殘聯(lián)〔20xx〕29號(hào))要求,現(xiàn)將20xx年度奉化區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展資金(以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)資金)使用管理情況自評(píng)如下:
一、項(xiàng)目基本情況
我區(qū)現(xiàn)有持證殘疾人約1.5萬(wàn),他們是困難群體中的弱勢(shì)群體,其生產(chǎn)生活狀況與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平還存在較大差距。為切實(shí)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,努力營(yíng)造良好助殘氛圍,加快推進(jìn)殘疾人事業(yè)科學(xué)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)殘疾人平等、參與、共享,為全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)補(bǔ)齊短板。項(xiàng)目主要內(nèi)容包括:發(fā)展殘疾人文化體育事業(yè),豐富殘疾人精神生活,提高生活品質(zhì);推進(jìn)殘疾人組織規(guī)范化建設(shè)并組織開(kāi)展各項(xiàng)服務(wù)活動(dòng);依托各類媒體開(kāi)展主題宣教活動(dòng),加強(qiáng)殘疾人事業(yè)宣傳,逐步形成殘健融合的良好社會(huì)環(huán)境,促進(jìn)殘疾人共享社會(huì)發(fā)展成果;暢通信訪渠道,切實(shí)維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等。
二、資金使用及管理情況
20xx年度區(qū)本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金148萬(wàn)元,上級(jí)專項(xiàng)資金24.7萬(wàn)元。專項(xiàng)資金均于20xx年內(nèi)撥付到位。
20xx年度專項(xiàng)資金支出情況如下:
1、殘疾人體育支出:殘疾人體育協(xié)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)29000元;康復(fù)體育進(jìn)家庭48774元,其他體育支出17530元。
2、宣傳信息支出:開(kāi)展“全國(guó)助殘日”“國(guó)際殘疾人日”等系列活動(dòng)4620元,殘疾人文藝五個(gè)一工程和六進(jìn)活動(dòng)79800元。
奉化日?qǐng)?bào)?埪(lián)之窗)50000元,市區(qū)公益廣告牌20000元,掌上奉化客戶端25000元,信息化建設(shè)142400元。
3、組織建設(shè)支出:五個(gè)專門協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20377.1元;理事長(zhǎng)、專職委員業(yè)務(wù)培訓(xùn)3360元;各結(jié)對(duì)村(社區(qū))殘協(xié)建設(shè)經(jīng)費(fèi)50000元
4、動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)317614.1元;殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼和殘疾車更換補(bǔ)貼63260元;殘疾人家庭無(wú)障礙改造136449元;第三批省級(jí)無(wú)障礙社區(qū)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)250000元。
三、績(jī)效目標(biāo)和組織實(shí)施情況
1、全社會(huì)共同參與扶殘助殘的社會(huì)環(huán)境逐步形成;
2、殘疾人群眾性文體活動(dòng)參與率逐步提高,達(dá)70%以上,殘疾人競(jìng)技體育和特殊藝術(shù)人才庫(kù)不斷擴(kuò)大,奉化籍殘疾人目前在省射箭隊(duì)集訓(xùn)2人;
3、殘疾人組織健全,專職委員隊(duì)伍作用發(fā)揮明顯,服務(wù)殘疾人能力水平不斷增強(qiáng),殘疾人滿意度達(dá)80%以上。
該專項(xiàng)均從20xx年初計(jì)劃實(shí)施,并于20xx年底前完成年度績(jī)效目標(biāo)。
四、績(jī)效情況分析
1、形成全社會(huì)參與扶殘助殘的良好氛圍,平等參與共享的社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。
2、開(kāi)展競(jìng)技性和群眾性文體活動(dòng),滿足殘疾人文化和體育健身需求,殘疾人文體工作達(dá)到寧波市中上水平。
3、殘疾人組織作用發(fā)揮明顯,形成“有人干事,能干事,干成事”的殘疾人專職委員隊(duì)伍,進(jìn)一步提升服務(wù)能力,依托社會(huì)資源,殘疾人各項(xiàng)工作得到全面落實(shí)。
專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行,下?lián)芗皶r(shí),使用科目合理,程序合法,確保了項(xiàng)目的順利完成。
本項(xiàng)目綜合考評(píng)得分為95分,評(píng)價(jià)等次確定為優(yōu)。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇3
根據(jù)《五指山市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展我市20xx年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知》(五財(cái)〔20xx〕180號(hào))精神,我局認(rèn)真開(kāi)展殘疾人生活補(bǔ)助資金績(jī)效項(xiàng)目自評(píng),現(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目總體情況。
殘疾人生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于重度殘疾人發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼時(shí)產(chǎn)生的費(fèi)用,20xx年年初計(jì)劃完成151萬(wàn)元,全年實(shí)際完成121萬(wàn)元。
(二)分解下達(dá)資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況
20xx年,我市年初預(yù)算下達(dá)殘疾人生活補(bǔ)助資金151萬(wàn)元,用于重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。殘疾人生活補(bǔ)助資金到位率100%,實(shí)際支出121萬(wàn)元,全年資金使用實(shí)際完成比率80%。
二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┣捌跍(zhǔn)備
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展我市20xx年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知》(五財(cái)〔20xx〕180號(hào))要求,我局成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組,積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好績(jī)效考核自評(píng)工作。
。ǘ┙M織過(guò)程。
成立績(jī)效目標(biāo)自評(píng)小組,評(píng)價(jià)小組根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)目標(biāo)工作有關(guān)要求開(kāi)展分析評(píng)價(jià),確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確,最后歸納問(wèn)題,分析原因,提出建議,形成最終自評(píng)報(bào)告。
。ㄈ┓治鲈u(píng)價(jià)。
我局嚴(yán)格按照兩項(xiàng)殘疾人補(bǔ)貼方案實(shí)施,確保殘疾人權(quán)益,加強(qiáng)與殘聯(lián)溝通,做好發(fā)放審定工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,保證資金安全性和效益性,確?(jī)效評(píng)價(jià)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
“20xx年殘疾人生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目”綜合評(píng)價(jià)為:項(xiàng)目達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并反應(yīng)良好,服務(wù)對(duì)象滿意率100%,項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年,我市財(cái)政局下達(dá)殘疾人生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目總投入151萬(wàn)元,資金到位率100%。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年市財(cái)政下達(dá)殘疾人生活補(bǔ)貼151萬(wàn)元,截止到20xx年12月31日,項(xiàng)目資金實(shí)際總支出121萬(wàn)元,項(xiàng)目支出率80%,總體完成較好。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
在資金使用環(huán)節(jié),嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,對(duì)本項(xiàng)目資金實(shí)行單獨(dú)核算,做到專款專用,確保本項(xiàng)目資金安全有效使用。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
。1)項(xiàng)目完成數(shù)量。
20xx年,我市重度殘疾人一級(jí)人數(shù)9362人,二級(jí)人數(shù)9940人,全年為我市重度殘疾對(duì)象發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)助19302人次,發(fā)放金額121萬(wàn)元。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。
20xx年我市殘疾人生活補(bǔ)貼正常發(fā)放,群眾滿意,項(xiàng)目完成質(zhì)量?jī)?yōu)。
。3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
截止至20xx年12月31日,我局按時(shí)按月發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼,資金使用率80%,保障我市重度殘疾人均能受益。
。4)項(xiàng)目成本節(jié)約情況。
無(wú)
2.效益指標(biāo)完成情況分析
。1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。
20xx年我市殘疾人生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。
。2)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。
通過(guò)發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目,保障了殘疾人基本生活問(wèn)題,體現(xiàn)了我市黨委、政府對(duì)殘疾人的關(guān)懷。
(3)項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。
無(wú)
(4)項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析。
建立了正常運(yùn)行的長(zhǎng)效機(jī)制,按時(shí)發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)助資金,規(guī)范發(fā)放程序,有效提高補(bǔ)助資金發(fā)放時(shí)效性。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目,保障了弱勢(shì)群體基本生活問(wèn)題,在一定程度上解決了生活需求,廣大群眾對(duì)殘疾人生活補(bǔ)貼滿意度評(píng)價(jià)較好。
五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),我局總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),為今后的項(xiàng)目預(yù)算編制提供了管理經(jīng)驗(yàn)。績(jī)效自評(píng)報(bào)告完成后將依法在五指山市人民政府信息公開(kāi)門戶網(wǎng)站及時(shí)公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。
經(jīng)驗(yàn):嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目資金使用規(guī)范。
建議:加強(qiáng)對(duì)預(yù)算資金的跟蹤管理,形成合力,進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系。切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率。
八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇4
一、專項(xiàng)基本情況
殘疾人是一個(gè)特殊困難群體,需要格外關(guān)心、格外關(guān)注、格外關(guān)愛(ài)和重點(diǎn)扶貧的對(duì)象。我縣現(xiàn)有殘疾人約6萬(wàn)人,持有殘疾人證的有2.7萬(wàn)人,殘疾人專項(xiàng)資金為進(jìn)一步保障和改善殘疾人民生,幫助殘疾人和全國(guó)人民共建共享全面小康社會(huì)起到一定的作用。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的專項(xiàng)資金總額467.36萬(wàn)元,涉及四個(gè)大類,其中:
(1)殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目資金113.24萬(wàn)元;
。2)殘疾人康復(fù)項(xiàng)目資金111.3萬(wàn)元;
。3)殘疾人體育項(xiàng)目資金5萬(wàn)元;
。4)其他殘疾人事業(yè)資金237.82萬(wàn)元;
殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目主要包括開(kāi)展就失業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)援助與創(chuàng)業(yè)扶持、舉辦職業(yè)技能競(jìng)賽、殘疾人托養(yǎng)救助、推進(jìn)就業(yè)扶貧基地建設(shè)及就業(yè)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)等內(nèi)容;殘疾人康復(fù)項(xiàng)目主要包括視力殘疾康復(fù)、聽(tīng)力語(yǔ)言殘疾康復(fù)、智力殘疾康復(fù)、肢體殘疾康復(fù)、精神病防治與康復(fù)、社區(qū)康復(fù)、用品用具供應(yīng)服務(wù)、康復(fù)人才培養(yǎng)以及兒童殘疾預(yù)防等內(nèi)容;殘疾人體育項(xiàng)目主要包括殘疾人體育競(jìng)賽及訓(xùn)練,運(yùn)動(dòng)員、工作人員食宿、醫(yī)療費(fèi)用、運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練補(bǔ)助發(fā)放,教練員、工作人員工資補(bǔ)助,體育器材、服裝等裝備配置及體育科研,殘疾人體育專業(yè)人員培訓(xùn)、會(huì)議等支出,殘疾人體育賽事獎(jiǎng)金,殘疾人體育工作相關(guān)開(kāi)支等內(nèi)容;其他殘疾人事業(yè)支出包括殘疾人家庭無(wú)障礙改造項(xiàng)目、殘疾人大學(xué)生、高中生及特教中專助學(xué)金、殘疾人托養(yǎng)、殘疾人意外傷害保險(xiǎn)、殘疾人基層組織建設(shè)、殘疾人動(dòng)態(tài)更新、宣傳文化項(xiàng)目等。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況
本次績(jī)效評(píng)價(jià)系縣殘聯(lián)對(duì)20xx年度縣級(jí)殘疾人項(xiàng)目資金進(jìn)行評(píng)價(jià),主要涉及殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目資金、殘疾人康復(fù)項(xiàng)目資金、殘疾人體育項(xiàng)目資金、其他殘疾人事業(yè)資金。
三、專項(xiàng)資金使用情況
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施單位的專項(xiàng)資金時(shí),不僅對(duì)專項(xiàng)資金的到位情況、到位及時(shí)性、是否?顚S玫确矫孀隽撕藢(shí),同時(shí)也從項(xiàng)目的實(shí)施是否遵守法律法規(guī)、符合業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定等方面進(jìn)行了核實(shí)?傮w而言,項(xiàng)目實(shí)施單位的專項(xiàng)資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,同時(shí)對(duì)服務(wù)對(duì)象滿意程度進(jìn)行了抽查,服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)92.26%。
四、專項(xiàng)資金管理情況
根據(jù)《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專項(xiàng)資金管理辦法》(湘財(cái)社〔20xx〕9號(hào))、《湖南省殘疾人康復(fù)資金管理辦法》(湘財(cái)社〔20xx〕26號(hào))、《湖南省殘疾人體育資金管理辦法》(湘財(cái)社〔20xx〕32號(hào))等文件要求,我縣殘聯(lián)根據(jù)自身的實(shí)際情況,制定了相對(duì)應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施的管理辦法、專項(xiàng)資金的管理辦法,以此保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
五、專項(xiàng)支出主要績(jī)效
。ㄒ唬埣踩司蜆I(yè)與扶貧項(xiàng)目
20xx年度殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目資金113.24萬(wàn)元,主要包括縣級(jí)殘聯(lián)開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)12萬(wàn)元、扶持殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)101.24萬(wàn)元。
1、殘疾人培訓(xùn)補(bǔ)助項(xiàng)目
《湖南省殘疾人聯(lián)合會(huì)湖南省財(cái)政廳關(guān)于在殘疾人脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)中實(shí)施“農(nóng)村殘疾人陽(yáng)光增收計(jì)劃”的通知》(湘殘聯(lián)字〔20xx〕16號(hào))、省殘聯(lián)《關(guān)于下達(dá)20xx年度“農(nóng)村殘疾人陽(yáng)光增收計(jì)劃”任務(wù)指標(biāo)的通知》(湘殘教就字〔20xx〕2號(hào))等文件要求,投入資金24萬(wàn)元,用于開(kāi)展殘疾人職業(yè)技能與實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目。同時(shí)殘疾人培訓(xùn)工作在堅(jiān)持傳統(tǒng)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上,20xx年的培訓(xùn)工作的特點(diǎn)更加突出。
改進(jìn)殘疾人培訓(xùn)管理辦法,多渠道促進(jìn)殘疾人就業(yè)制定殘疾人職業(yè)技能提升培訓(xùn)實(shí)施方案,縣級(jí)殘聯(lián)結(jié)合實(shí)際,采取殘疾人就業(yè)技能培訓(xùn)與提升培訓(xùn)、集中培訓(xùn)的辦法,開(kāi)展電子商務(wù)、創(chuàng)業(yè)技能、微店微商、面點(diǎn)制作等適合殘疾人特點(diǎn)和市場(chǎng)需求的職業(yè)技能培訓(xùn),制定縣級(jí)農(nóng)村殘疾人陽(yáng)光增收的實(shí)施計(jì)劃,為全縣120名貧困殘疾人開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),并發(fā)放生產(chǎn)資料。
2、殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持項(xiàng)目
根據(jù)《郴州市殘疾人創(chuàng)業(yè)示范基地以獎(jiǎng)代扶辦法》(郴殘字〔20xx〕51號(hào))、《郴州市殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)示范基地扶持辦法》郴殘字〔20xx〕41號(hào)文件要求,20xx年投入創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目資金101.24萬(wàn)元,用于全面展開(kāi)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持工作。重點(diǎn)扶持安排殘疾人就業(yè)崗位多、輻射帶動(dòng)能強(qiáng)的企業(yè)和基地。
(二)殘疾人康復(fù)項(xiàng)目
20xx年殘疾人康復(fù)項(xiàng)目資金111.3萬(wàn)元用于殘疾人康復(fù)工作,全年殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)比例達(dá)到99%,超過(guò)了85%的任務(wù)數(shù)。
1、搶救性康復(fù)。依據(jù)中、省、市殘聯(lián)對(duì)殘疾兒童康復(fù)救助工作要求的精神,積極爭(zhēng)取殘疾兒童康復(fù)救助擴(kuò)面提標(biāo),在年齡范圍、資金補(bǔ)貼等方面為殘疾兒童和殘疾兒童家庭爭(zhēng)取更多的利益。
2、輔助器具適配。我會(huì)扎實(shí)開(kāi)展貧困殘疾人輔助器具適配活動(dòng),打通服務(wù)殘疾人的最后一公里,通過(guò)輔助器具下鄉(xiāng)適配活動(dòng)、輔具中心免費(fèi)購(gòu)買輔具等方式,全年發(fā)放輔助器具1227件,確保殘疾人全年都有輔助器具領(lǐng)取,深受廣大殘疾人朋友和家庭的好評(píng)。
。ㄈ埣踩梭w育項(xiàng)目
20xx年殘疾人體育項(xiàng)目資金5萬(wàn)元,積極輸送殘疾人體育動(dòng)員到省市進(jìn)行集訓(xùn),為下次殘疾人體育比賽打下基礎(chǔ)。推動(dòng)了全縣殘疾人群眾體育活動(dòng)的普及和發(fā)展,涌現(xiàn)出了歐陽(yáng)靜玲、史逸婷等優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員。
。ㄋ模┢渌麣埣踩耸聵I(yè)項(xiàng)目
1、殘疾人托養(yǎng)補(bǔ)助項(xiàng)目
縣慧心殘疾人托養(yǎng)中心由原有500平方米擴(kuò)建到1200余平方米,原有功能房康復(fù)室,工療室,娛療室,生活訓(xùn)練室,辦公室,擴(kuò)建以后增加了評(píng)估室,男休息室,女休息室,圖書室,情景超市,餐廳等,設(shè)施更加完善、功能更加齊全、服務(wù)更加周到。繼續(xù)實(shí)施“陽(yáng)光家園”計(jì)劃,投入42萬(wàn)元為30名殘疾人免費(fèi)提供康復(fù)、教育、訓(xùn)練、日間照料等服務(wù),為35名殘疾人提供了寄宿托養(yǎng),減輕了家庭長(zhǎng)期照料的負(fù)擔(dān);為150名殘疾人購(gòu)買了居家托養(yǎng)服務(wù)。
2、殘疾人教育資助項(xiàng)目
根據(jù)《湖南省高中階段殘疾學(xué)生和高中階段貧困殘疾人家庭子女資助管理辦法》(湘殘聯(lián)字〔20xx〕17號(hào))、《關(guān)于調(diào)整殘疾人學(xué)生及貧困殘疾人家庭大學(xué)生子女資助辦法的通知》(湘殘聯(lián)字〔20xx〕24號(hào))文件要求,20xx年我縣殘疾人教育補(bǔ)助項(xiàng)目資金29.14余萬(wàn)元,用于扶助殘疾人學(xué)生就學(xué)工作。
貫徹落實(shí)高中、大學(xué)階段殘疾學(xué)生及貧困殘疾人家庭子女助學(xué)政策,為50名殘疾人大學(xué)生、貧困殘疾人家庭大學(xué)生申請(qǐng)扶殘助學(xué)金。為84名在校殘疾高中生、貧困殘疾人家庭高中生申請(qǐng)扶殘助學(xué)金。
3.無(wú)障礙設(shè)施改造項(xiàng)目
依據(jù)中、省、市殘聯(lián)對(duì)無(wú)障礙設(shè)施改造的要求,擬于20xx年對(duì)建檔立卡貧困重度殘疾人實(shí)施無(wú)障礙設(shè)施改造全覆蓋,我先今年投入資金15萬(wàn)元,已有104戶貧困重度殘疾人家庭實(shí)施了無(wú)障礙改造。
4.基層組織建設(shè)項(xiàng)目
20xx年殘疾人基層組織建設(shè)投入經(jīng)費(fèi)23.82萬(wàn)余元,強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))殘疾人專職委員骨干服務(wù)體系。加大培訓(xùn)力度,明確職能定位,強(qiáng)化日常管理,提升優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力,努力實(shí)現(xiàn)對(duì)基層殘疾人就近就便“零距離”服務(wù)。
5.殘疾人意外傷害保險(xiǎn)項(xiàng)目
投入78.01萬(wàn)余元,為全縣已辦殘疾人證的2.69萬(wàn)殘疾人購(gòu)買了團(tuán)體意外傷害保險(xiǎn),這一舉措充分體現(xiàn)了縣縣殘疾人社會(huì)保障普惠加特惠政策的基本原則,也體現(xiàn)了縣委、縣政府對(duì)特殊群體的關(guān)心與厚愛(ài)。
6.殘疾人動(dòng)態(tài)更新項(xiàng)目
桂陽(yáng)縣作為全國(guó)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作省級(jí)試點(diǎn)縣,在全省總結(jié)會(huì)議進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)介紹。我縣投入29.85萬(wàn)元實(shí)行手機(jī)App形式完成動(dòng)態(tài)更新,對(duì)殘疾人的生活狀況和實(shí)際需求進(jìn)行了深入了解,并通過(guò)與民政、教育、扶貧等部門進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接,實(shí)現(xiàn)對(duì)殘疾人的精準(zhǔn)的、有效的服務(wù)于管理。
7.殘疾人監(jiān)測(cè)及辦證
根據(jù)中央、省、市要求,我縣現(xiàn)有殘疾人需換發(fā)第三代殘疾人證,前期工作含打印機(jī)、讀卡器、卡片采購(gòu)和下鄉(xiāng)辦證等支出20萬(wàn)元。
六、存在的問(wèn)題
(一)農(nóng)村貧困殘疾人的社會(huì)保障水平有待加強(qiáng)
當(dāng)前我縣農(nóng)村最低生活保障、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、危房改造和社會(huì)救濟(jì)救助等制度的社會(huì)保障水平相對(duì)于貧困殘疾人的迫切需求還存在較大差距。一些地方仍有貧困殘疾人未被納入最低生活保障范圍,相當(dāng)部分非重度貧困殘疾人參加新農(nóng)保存在繳費(fèi)困難。有些地方的殘疾人因?yàn)樾罗r(nóng)合報(bào)銷門檻高,報(bào)銷比例低等原因,醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)沉重。還有很大比例的農(nóng)村貧困殘疾人需要臨時(shí)救濟(jì)救助。
。ǘ埣踩司蜆I(yè)和培訓(xùn)工作有待提高
主要體現(xiàn)在殘疾人的技能培訓(xùn)沒(méi)有充分滿足殘疾人的要求,殘疾人的就業(yè)率偏低,就業(yè)穩(wěn)定性不強(qiáng),部分企業(yè)仍存在歧視殘疾人的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
七、整改措施
。ㄒ唬┘訌(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督,提高專項(xiàng)資金的使用效果
提高專項(xiàng)資金?顚S玫囊庾R(shí)與管理,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),對(duì)其專業(yè)水平和其他人員業(yè)務(wù)水平提出更高要求,并加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的監(jiān)督,使得專項(xiàng)資金使用效果得到提高。
。ǘ┎檎腋,進(jìn)一步加快資金支出進(jìn)度
進(jìn)一步摸清底數(shù),與財(cái)政部門不斷完善資金分配機(jī)制,向貧困地區(qū)傾斜。對(duì)于本級(jí)財(cái)政配套資金充足,或缺少符合條件的人員及其他原因?qū)е马?xiàng)目無(wú)法實(shí)施的,將盡快協(xié)調(diào)本級(jí)財(cái)政部門,按照規(guī)定程序,調(diào)劑用于殘疾人事業(yè)其他項(xiàng)目支出。
八、今后工作打算
。ㄒ唬⿺U(kuò)大殘疾人康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障的范圍
殘疾人群體作為弱勢(shì)群體,大部分人面臨各種困難,建議把更多的醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目納入基本醫(yī)療保障支付范圍,并逐步擴(kuò)大、提高殘疾人醫(yī)療康復(fù)項(xiàng)目所需費(fèi)用的支付范圍和標(biāo)準(zhǔn);完善殘疾人康復(fù)救助制度,對(duì)享受社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療救助后仍有困難的殘疾人,按規(guī)定給予臨時(shí)救助。
。ǘ┙⒔∪(gòu)買居家托養(yǎng)服務(wù)制度
政府購(gòu)買服務(wù)是趨勢(shì),是改進(jìn)政府提供公共服務(wù)的新方式,是改善民生的新手段,要加大用于購(gòu)買服務(wù)的比重,特別是殘疾人托養(yǎng)、培訓(xùn)、支持性就業(yè)要逐步通過(guò)購(gòu)買服務(wù)實(shí)施,以此提高財(cái)政資金的績(jī)效。進(jìn)一步規(guī)范購(gòu)買程序,細(xì)化服務(wù)內(nèi)容,明確服務(wù)價(jià)格,列出服務(wù)清單,讓接受服務(wù)的殘疾人或家庭“照單點(diǎn)菜”。同時(shí)應(yīng)建立科學(xué)的評(píng)估制度,以服務(wù)需求的滿足程度、服務(wù)對(duì)象的狀態(tài)改善程度和服務(wù)實(shí)際成效作為績(jī)效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
(三)加大農(nóng)村殘疾人社會(huì)保障的力度,建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的殘疾人社會(huì)保障機(jī)制
建議完善農(nóng)村殘疾人社會(huì)保障的相關(guān)法律法規(guī),切實(shí)建立真正能夠滿足農(nóng)村殘疾人需求的社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助和五保供養(yǎng)制度,從根本上解決農(nóng)村貧困殘疾人的生活困難,提高生活水平。同時(shí)建議成立專門的負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)殘疾人社會(huì)保障機(jī)構(gòu),建立城鄉(xiāng)殘疾人社會(huì)保障預(yù)算方案,對(duì)城鄉(xiāng)殘疾人社會(huì)保障資金進(jìn)行統(tǒng)一管理,對(duì)資金的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全程監(jiān)管,確保資金安全,實(shí)現(xiàn)財(cái)政手段的真正參與并發(fā)揮其強(qiáng)有力的作用,縮小農(nóng)村與城鎮(zhèn)的差距。并加快城鄉(xiāng)殘疾人社會(huì)保障服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè),利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的社會(huì)保障管理系統(tǒng),提高社會(huì)保障的管理效率和水平,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的管理模式。
(四)繼續(xù)保留殘疾人扶助預(yù)算項(xiàng)目
殘疾人扶助是殘疾人事業(yè)的核心內(nèi)容和重點(diǎn)工作,為此,國(guó)家及有關(guān)部門出臺(tái)了一系列政策來(lái)保障殘疾人事業(yè)欣欣向榮發(fā)展。國(guó)家出臺(tái)了《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》和《殘疾人就業(yè)條例》,省政府出臺(tái)了《湖南省按比例安排列疾人就業(yè)規(guī)定》(省政令273號(hào)),20xx年,財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、中殘聯(lián)聯(lián)合印發(fā)了《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》(財(cái)稅〔20xx〕72號(hào)),省財(cái)政廳、省殘聯(lián)合印發(fā)的《湖南省殘疾人就業(yè)與扶貧專項(xiàng)資金管理辦法》(湘財(cái)〔20xx〕9號(hào))、《湖南省殘疾人康復(fù)資金管理辦法》(湘財(cái)社〔20xx〕26號(hào)),中國(guó)殘聯(lián)、國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委、國(guó)務(wù)院扶貧辦共同制定了《殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)行動(dòng)實(shí)施方案》,對(duì)殘疾人扶助工作不但提出了明確的法律要求,而且在政策手段和資金上也給予了有力保障。我會(huì)將繼續(xù)大力發(fā)展殘疾人扶助工作,主要用于殘疾人康復(fù)、殘疾人教育、就業(yè)培訓(xùn)、扶貧、殘疾人體育文藝等方面。
九、綜合評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)殘疾人就業(yè)與扶貧項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)了殘疾人就業(yè),進(jìn)一步改善了殘疾人生活狀況,提高了殘疾人生存發(fā)展水平,縮小了殘疾人生活水平與社會(huì)平均水平的差距,維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。殘疾人康復(fù)專項(xiàng)大力推進(jìn)了殘疾人康復(fù)保障體系和服務(wù)體系建設(shè),在實(shí)踐中解決了部分殘疾人迫切需要解決的困難,推動(dòng)了殘疾人基本公共服務(wù)的提升,擴(kuò)大了殘疾人事業(yè)的影響;以上項(xiàng)目的順利實(shí)施,讓理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人的理念深入人心,弘揚(yáng)了扶殘助殘的社會(huì)新風(fēng)尚。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇5
依據(jù)省、市相關(guān)文件要求,我局認(rèn)真對(duì)照相關(guān)指標(biāo)體系,我市對(duì)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼和困難殘疾人生活補(bǔ)貼實(shí)施情況認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬、項(xiàng)目概況
根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于全面建立困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼制度的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔20xx〕52號(hào))、《省委省政府辦公廳關(guān)于促進(jìn)殘疾人家庭增收加快實(shí)現(xiàn)小康步伐的意見(jiàn)》(皖辦發(fā)〔20xx〕25號(hào))、《淮北市人民政府關(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號(hào)),市民政局、財(cái)政局、殘聯(lián)制定出臺(tái)了《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》淮民事〔20xx〕3號(hào),做到制度全面覆蓋,應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ),確保殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度覆蓋所有符合條件的殘疾人。
(二)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金,截止20xx年12月共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼983.7萬(wàn)元。
2、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼所需資金,截止20xx年12月發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1768.3萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)分,該項(xiàng)目得分100分,評(píng)價(jià)績(jī)效等級(jí)為“優(yōu)”。
三、指標(biāo)分析
該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、6個(gè)二級(jí)指標(biāo)、25個(gè)三級(jí)指標(biāo),各指標(biāo)自評(píng)情況如下:
。ㄒ唬┩度耄ǹ偡20分,自評(píng)20分)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(總分10分,自評(píng)10分)
。1)績(jī)效目標(biāo)合理性。(總分6分,自評(píng)6分)淮北市根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)政策、省市民生工程目標(biāo)要求,分解省民生工程下達(dá)的任務(wù)數(shù)并下達(dá)各縣區(qū),保持年度績(jī)效目標(biāo)與省民生工程目標(biāo)要求一致。
。2)績(jī)效目標(biāo)明確性。(總分4分,自評(píng)4分)在設(shè)立殘疾人救助績(jī)效目標(biāo)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、分解為具體的績(jī)效指標(biāo),績(jī)效目標(biāo)與年度計(jì)劃數(shù)、預(yù)算資金額相對(duì)應(yīng),為各縣區(qū)切實(shí)落實(shí)好殘疾人救助工作指明方向。
2、資金落實(shí)(總分10分,自評(píng)10分)
。1)資金到位率。(總分8分,自評(píng)8分)殘疾人補(bǔ)貼的實(shí)際到位資金總額與規(guī)定補(bǔ)助資金總額相一致。
。2)到位及時(shí)率。(總分2分,自評(píng)2分)20xx年殘疾人基本生活保障項(xiàng)目資金到位率為100%。按照相關(guān)要求將中央、省級(jí)資金和市、縣區(qū)級(jí)配套資金按規(guī)定撥付,保障殘疾人能夠按月獲得救助資金。截止20xx年12月共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼983.7萬(wàn)元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼1768.3萬(wàn)元。
。ǘ┻^(guò)程(總分30分,自評(píng)30分)
1、項(xiàng)目管理(總分20分,自評(píng)20分)
。1)管理制度健全性。(總分3分,自評(píng)3分)市民政局、財(cái)政局、殘聯(lián)聯(lián)合下發(fā)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》,制定相關(guān)的申請(qǐng)審批表格,及時(shí)開(kāi)展審批發(fā)放工作。同時(shí),現(xiàn)正與市財(cái)政積極對(duì)接,擬與20xx年對(duì)各項(xiàng)補(bǔ)貼進(jìn)行全面提標(biāo)。
(2)審核審批程序。(總分3分,自評(píng)3分)市委市政府把殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作納入議事日程,納入政府年度考核內(nèi)容,形成殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼制度長(zhǎng)效機(jī)制,細(xì)化落實(shí)目標(biāo)任務(wù)!痘幢笔腥嗣裾P(guān)于20xx年實(shí)施33項(xiàng)民生工程的通知》(淮政〔20xx〕8號(hào))精神,充分發(fā)揮民政牽頭部門作用,協(xié)調(diào)相關(guān)部門推進(jìn)工作進(jìn)程,會(huì)同殘聯(lián)、財(cái)政部門建立分工協(xié)作機(jī)制,形成個(gè)人申請(qǐng)、鎮(zhèn)人民政府(園區(qū)管委會(huì))初審、縣區(qū)級(jí)殘聯(lián)審核、縣區(qū)級(jí)民政部門審定、銀行打卡發(fā)放的工作程序。
。3)公開(kāi)公示。(總分3分,自評(píng)3分)淮北市對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼政策宣傳落實(shí)到位,群眾對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼的內(nèi)容和基本申領(lǐng)程序及要求清楚,其政策知曉率99%以上;殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象精準(zhǔn);兩項(xiàng)補(bǔ)貼均有審核確認(rèn)檔案;殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放及時(shí),每月及時(shí)足額打卡發(fā)放到受益對(duì)象手中;殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象個(gè)人信息準(zhǔn)確,電話回訪家庭成員名字和電話號(hào)碼的一致;殘疾人補(bǔ)貼信息及時(shí)向社會(huì)公示。每次發(fā)放前都在政府信息網(wǎng)站公開(kāi),公示對(duì)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象的姓名、補(bǔ)貼類型、補(bǔ)貼金額等基本信息,接受社會(huì)監(jiān)督。
。4)動(dòng)態(tài)管理。(總分2分,自評(píng)2分)每月對(duì)各縣區(qū)殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼保障實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。各縣區(qū)民政局按照要求核查申請(qǐng)人資格變化和補(bǔ)貼發(fā)放情況,建立動(dòng)態(tài)管理機(jī)制。
(5)檔案管理情況。(總分2分,自評(píng)2分)通過(guò)復(fù)核與檢查,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,建立兩項(xiàng)補(bǔ)貼對(duì)象檔案,做到一人一檔,補(bǔ)貼對(duì)象死亡或遷出的、困難程度變化不再符合相應(yīng)條件的,及時(shí)停發(fā)困難殘疾人生活補(bǔ)貼。補(bǔ)貼對(duì)象死亡、因醫(yī)學(xué)治療或康復(fù)訓(xùn)練后殘疾程度減輕達(dá)不到重度殘疾標(biāo)準(zhǔn)的,及時(shí)停發(fā)重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼。
。6)監(jiān)督檢查情況。(總分2分,自評(píng)2分)《淮北市困難殘疾人生活和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼實(shí)施辦法》明確規(guī)定了各級(jí)各部門的職責(zé)分工,各級(jí)民政部門會(huì)同相關(guān)部門加強(qiáng)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督管理工作。補(bǔ)貼發(fā)放等政務(wù)信息實(shí)行公開(kāi),主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督,力戒人情補(bǔ)、關(guān)系補(bǔ)、錯(cuò)補(bǔ)。
。7)資料報(bào)送情況。(總分5分,自評(píng)5分)每月及時(shí)將我市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼保障民生工程進(jìn)展情況形成報(bào)表發(fā)送給省民政廳和市民生辦,數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠。
2、財(cái)務(wù)管理(總分10分,自評(píng)10分)
(1)資金使用合規(guī)性。(總分3分,自評(píng)3分)全市殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼保障項(xiàng)目資金實(shí)行專賬管理,專項(xiàng)資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù),符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,不存在截留、擠占、挪用等情況。
。2)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性。(總分2分,自評(píng)2分)建立健全殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)制度,防止出現(xiàn)擠占、挪用、套取資金等違法違規(guī)現(xiàn)象。
。3)補(bǔ)貼資金發(fā)放的規(guī)范性。(總分3分,自評(píng)3分)各縣區(qū)民政局每月按照文件要求及時(shí)將資金撥付申請(qǐng)?zhí)峤坏酵?jí)財(cái)政局,縣區(qū)財(cái)政將資金按按月實(shí)行“一卡”制撥付到個(gè)人賬戶。
。4)補(bǔ)貼資金發(fā)放的及時(shí)性。(總分2分,自評(píng)2分)各縣區(qū)民政局每月月初按照要求及時(shí)對(duì)接同級(jí)財(cái)政局,縣區(qū)財(cái)政將補(bǔ)貼及時(shí)撥付個(gè)人賬戶。
(三)產(chǎn)出(總分25分,自評(píng)25分)
。1)實(shí)際完成率(總分6分,自評(píng)6分)
截止20xx年底,全市共發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼14363人,其中,濉溪縣8505人、相山區(qū)1767人,杜集區(qū)1921人,烈山區(qū)2170人,發(fā)放補(bǔ)貼總金額983.7萬(wàn)元。全市共發(fā)放重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼24337人,其中,濉溪縣13978人、相山區(qū)3356人,杜集區(qū)3532人,烈山區(qū)3471人,發(fā)放補(bǔ)貼總金額1768.3萬(wàn)元,發(fā)放覆蓋率達(dá)到100%。殘疾人補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施,切實(shí)惠及了殘疾人,有力推動(dòng)了全市殘疾人事業(yè)的發(fā)展,使殘疾人的生存和發(fā)展?fàn)顩r得到了極大改善,取得了顯著的社會(huì)效果。
。2)補(bǔ)貼范圍(總分5分,自評(píng)5分)
1、困難殘疾人生活補(bǔ)貼范圍。具有淮北市戶籍的最低生活保障對(duì)象、建檔立卡貧困戶中,持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》且殘疾等級(jí)在四級(jí)以上(含四級(jí))的殘疾人。
2、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼范圍。具有淮北市戶籍,持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》,殘疾等級(jí)被評(píng)定為一級(jí)、二級(jí)且需要長(zhǎng)期照護(hù)的重度殘疾人。
。3)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(總分5分,自評(píng)5分)
1、困難殘疾人生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為:一級(jí)、二級(jí)殘疾人為每人每年800元;三級(jí)、四級(jí)殘疾人為每人每年400元。
2、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月60元。
。4)補(bǔ)助對(duì)象準(zhǔn)確性(總分5分,自評(píng)5分)
20xx年納入補(bǔ)貼發(fā)放范圍的保障對(duì)象全部符合要求。嚴(yán)格按照程序進(jìn)行審核。
。5)保障及時(shí)性(總分4分,自評(píng)4分)
每月及時(shí)將我市殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼保障民生工程進(jìn)展情況形成報(bào)表發(fā)送給省民政廳和市民生辦,數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、可靠。
(四)項(xiàng)目效益(總分25分,自評(píng)25分)
。1)社會(huì)效益。(總分9分,自評(píng)9分)體現(xiàn)了黨和政府對(duì)殘疾人的關(guān)懷,提升了黨和政府在群眾中的公信力和號(hào)召力。該項(xiàng)目的實(shí)施獲得了受益殘疾人100%的“滿意”度評(píng)價(jià),得到了殘疾人及家屬的肯定和好評(píng)。
。2)可持續(xù)影響。(總分6分,自評(píng)6分)嚴(yán)格按照文件要求進(jìn)行殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼保障的有關(guān)審核審批工作,同時(shí)準(zhǔn)確把握補(bǔ)貼對(duì)象條件標(biāo)準(zhǔn),尊重殘疾人申領(lǐng)意愿,做到應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。
。3)保障對(duì)象滿意度。(總分10分,自評(píng)10分)政策受益群體滿意度高,社會(huì)效益顯著。有效解決了殘疾人家庭的特殊困難,保障了殘疾人基本生活來(lái)源,使殘疾人的生活狀況得到改善。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇6
湖南新中元會(huì)計(jì)師事務(wù)所受臨澧縣財(cái)政局委托,根據(jù)《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))和《臨澧縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào))等文件精神,對(duì)臨澧縣殘疾人就業(yè)保障金專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、預(yù)算支出基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目背景
所謂殘疾人,是指持有《中華人民共和國(guó)殘疾人證》上注明的屬于視力殘疾、聽(tīng)力殘疾、言語(yǔ)殘疾、肢體殘疾、智力殘疾、精神殘疾和多重殘疾的人員,或者持有《中華人民共和國(guó)殘疾軍人證》(1至8級(jí))的人員。根據(jù)《全國(guó)殘疾人評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》,20xx年臨澧縣殘疾人數(shù)為13121人,到20xx年實(shí)有殘疾人數(shù)為12891人,其中視力殘疾20xx人、聽(tīng)力殘疾452人、言語(yǔ)殘疾82人、肢體殘疾7237人、智力殘疾1119人、精神殘疾1150人、多重殘疾808人。
《湖南省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實(shí)施意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔20xx〕52號(hào))和《湖南省殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(湘政發(fā)〔20xx〕16號(hào))要求扎實(shí)做好殘疾人基本民生保障,千方百計(jì)促進(jìn)殘疾人及其家庭就業(yè)增收,著力提升殘疾人基本公共服務(wù)水平,凝聚加快殘疾人小康進(jìn)程的合力。
為了保障殘疾人權(quán)益,確定實(shí)行由未按規(guī)定安排殘疾人就業(yè)的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和民辦非企業(yè)單位繳納殘疾人就業(yè)保障金(以下簡(jiǎn)稱殘保金)制度,作為保障殘疾人事業(yè)發(fā)展資金來(lái)源的主要渠道。
2、項(xiàng)目主要內(nèi)容
根據(jù)《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》規(guī)定,臨澧縣的殘保金由臨澧縣稅務(wù)局負(fù)責(zé)向用人單位按上年安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到本單位在職職工總數(shù)1.5%的比例差額人數(shù)和本單位在職職工年平均工資之積進(jìn)行征收,將征收到的殘保金繳入臨澧縣財(cái)政國(guó)庫(kù),縣財(cái)政將入庫(kù)的殘保金除上繳省級(jí)收入5%之外,全額安排給縣殘聯(lián)管理使用。省財(cái)政從彩票公益金、中央財(cái)政專項(xiàng)等渠道中給臨澧縣下達(dá)了項(xiàng)目資金。此次將省財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金與縣級(jí)財(cái)政安排的殘保金統(tǒng)一歸集為一個(gè)專項(xiàng)資金來(lái)進(jìn)行整體考核,以全面清晰地反映其專項(xiàng)資金的管理及使用情況。
殘保金主要用于殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活,支持的方向包括:
。1)殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育和職業(yè)康復(fù)支出。
。2)組織殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽支出,補(bǔ)貼輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)行費(fèi)用。
(3)殘疾人從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)、自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)的補(bǔ)貼。
。4)獎(jiǎng)勵(lì)為安排殘疾人就業(yè)做出顯著成績(jī)的單位或個(gè)人。
。5)對(duì)從事公益性崗位就業(yè)、輔助性、靈活性就業(yè)收入達(dá)不到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),生活確有困難的救濟(jì)補(bǔ)助。
。6)用于促進(jìn)殘疾人就業(yè)和保障殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。
省財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金明確的主要用途是于20xx年建成10908㎡的殘疾人康復(fù)中心的建設(shè)及設(shè)備補(bǔ)助費(fèi),殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧以及其他殘疾人事業(yè)費(fèi)支出等。
20xx年臨澧縣共有可用專項(xiàng)資金1475.09萬(wàn)元,其中縣財(cái)政安排殘保金454.34萬(wàn)元(當(dāng)年安排315萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)139.34萬(wàn)元),省財(cái)政下達(dá)項(xiàng)目資金1020.75萬(wàn)元(當(dāng)年下達(dá)157.90萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)862.85萬(wàn)元)。省財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金情況詳見(jiàn)“附件1”:省財(cái)政下達(dá)臨澧縣項(xiàng)目資金明細(xì)表。
。ǘ╊A(yù)算資金使用管理情況
專項(xiàng)資金的組織管理機(jī)構(gòu)為臨澧縣殘疾人聯(lián)合會(huì)(以下簡(jiǎn)稱縣殘聯(lián))。
20xx年共使用專項(xiàng)資金609.41萬(wàn)元,其中縣殘聯(lián)直接使用414.41萬(wàn)元,下達(dá)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道資金195萬(wàn)元,主要用于促進(jìn)殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活以及殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新調(diào)查等支出,具體支出情況詳見(jiàn)“附件2”:臨澧縣20xx年度專項(xiàng)資金支出情況表。
縣財(cái)政在清理收回財(cái)政存量資金時(shí)收回專項(xiàng)資金649.99萬(wàn)元,縣殘聯(lián)賬面結(jié)轉(zhuǎn)資金215.70萬(wàn)元。
在殘保金使用管理上,縣殘聯(lián)預(yù)先制定了殘保金使用計(jì)劃,經(jīng)縣財(cái)政審核后報(bào)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行?h殘聯(lián)制定了《臨澧縣殘疾人扶助專項(xiàng)資金管理制度》,所有支出均實(shí)行了國(guó)庫(kù)集中支付,補(bǔ)助補(bǔ)貼到人的資金均實(shí)行了銀行打卡發(fā)放,康復(fù)器具采購(gòu)、無(wú)障礙設(shè)施改造均執(zhí)行了政府采購(gòu)制度。
對(duì)下達(dá)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的專項(xiàng)資金以縣財(cái)政局、縣殘聯(lián)聯(lián)合發(fā)文的方式下達(dá),并明確了資金的主要用途,要求?顚S谩
。ㄈ╊A(yù)算資金支出績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目總目標(biāo)
健全殘疾人權(quán)益保障制度,完善殘疾人基本公共服務(wù)體系,促進(jìn)殘疾人事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展,殘疾人社會(huì)保障和基本公共服務(wù)水平明顯提高,殘疾人融合發(fā)展得到大力推進(jìn),讓廣大殘疾人生活的更加殷實(shí)、更加幸福、更有尊嚴(yán)。到20xx年基本消除殘疾人絕對(duì)貧困現(xiàn)象,至少建有一所輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu),殘疾人基本康復(fù)服務(wù)率達(dá)80%。
2、項(xiàng)目具體目標(biāo)
。1)產(chǎn)出數(shù)量
、俾殬I(yè)技能、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)120人次。
②建設(shè)1個(gè)殘疾人示范社區(qū)。
、蹫橹w殘疾人士裝配假肢40人次。
、転1100名以上殘疾人發(fā)放燃油補(bǔ)貼。
、轂65戶殘疾人實(shí)施家庭無(wú)障礙改造。
⑥為精神、智力及重度肢體殘疾人開(kāi)展居家托養(yǎng)服務(wù),服務(wù)人數(shù)不少于100人。
、邭埣踩思彝メt(yī)生簽約精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)人數(shù)不少于3300人。
⑧為30名以上自主創(chuàng)業(yè)的殘疾人提供資金扶持。
、釋(duì)全縣所有殘疾人信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新調(diào)查,根據(jù)更新調(diào)查結(jié)果更換第三代殘疾證。
⑩完成殘疾人康復(fù)情況的宣傳報(bào)導(dǎo)5篇。
。2)產(chǎn)出質(zhì)量
參訓(xùn)人員能基本了解和初步掌握培訓(xùn)內(nèi)容的技術(shù);殘疾人基本康復(fù)服務(wù)覆蓋率達(dá)80%;殘疾人居家托養(yǎng)和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量良好;殘疾人無(wú)障礙設(shè)施改造質(zhì)量合格。
。3)產(chǎn)出成本
項(xiàng)目產(chǎn)出總成本控制在專項(xiàng)資金預(yù)算的總額內(nèi),其中重點(diǎn)項(xiàng)目的成本計(jì)劃為:殘疾人康復(fù)費(fèi)81萬(wàn)元;殘疾人居家托養(yǎng)35萬(wàn)元;殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)17萬(wàn)元;殘疾人家庭無(wú)障礙改造48萬(wàn)元;殘疾人技能培訓(xùn)費(fèi)50萬(wàn)元;殘疾人自主創(chuàng)業(yè)扶持費(fèi)不少于20萬(wàn)元;殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新調(diào)查費(fèi)21萬(wàn)元。
。4)社會(huì)效益
促進(jìn)殘疾人就業(yè),改善和提高殘疾人的生活水平;幫助殘疾學(xué)生或殘疾人家庭子女繼續(xù)求學(xué),讓他們通過(guò)知識(shí)來(lái)改變生活,改變?nèi)鮿?shì)的命運(yùn);及時(shí)恢復(fù)殘疾人的基本健康,使殘疾人的生活質(zhì)量明顯改善。
。5)可持續(xù)影響
對(duì)殘疾人的職業(yè)技能培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)扶持、殘疾人康復(fù)、助學(xué)金的發(fā)放、居家托養(yǎng)、家庭醫(yī)生簽約等,幫助殘疾人之所需,解殘疾人之所困,使殘疾人的生活質(zhì)量明顯改善,減少社會(huì)矛盾,實(shí)現(xiàn)社會(huì)穩(wěn)定,共同和諧發(fā)展。
。6)滿意度
服務(wù)對(duì)象對(duì)該項(xiàng)目滿意度達(dá)95%以上。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
我所接受臨澧縣財(cái)政局的委托后,成立了該專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)小組,于7月中旬開(kāi)始了解項(xiàng)目情況,制定績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案,8月上旬進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。在評(píng)價(jià)過(guò)程中,結(jié)合被評(píng)價(jià)單位的實(shí)際情況,實(shí)施了聽(tīng)取情況介紹、收集并核實(shí)相關(guān)資料、檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄等程序,對(duì)望城、佘市、停弦、新安等4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進(jìn)行了實(shí)地查看,發(fā)放社會(huì)調(diào)查問(wèn)卷,綜合分析并參考項(xiàng)目主管單位的績(jī)效自評(píng)報(bào)告后形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、預(yù)算支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
臨澧縣殘聯(lián)對(duì)20xx年度殘保金專項(xiàng)資金支出進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)得分98分,績(jī)效自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”?(jī)效評(píng)價(jià)小組依據(jù)既定的指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合單位自評(píng)及現(xiàn)場(chǎng)核查情況,經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分86.6分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。具體扣分得分情況詳見(jiàn)“附件3”:20xx年專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出決策情況
1、項(xiàng)目立項(xiàng)
專項(xiàng)資金根據(jù)《殘疾人保障法》、《殘疾人就業(yè)條例》、《湖南省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)小康進(jìn)程的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神進(jìn)行立項(xiàng),項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分。
2、績(jī)效目標(biāo)
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不完整,上級(jí)分配的工作任務(wù)未作為績(jī)效目標(biāo)申報(bào),主要康復(fù)工作任務(wù)的精神病人住院13人,建設(shè)1個(gè)殘疾人示范社區(qū),宣傳報(bào)道5篇的績(jī)效目標(biāo)是評(píng)價(jià)小組依據(jù)《20xx年全市殘疾人主要康復(fù)工作任務(wù)分配表》分配的工作任務(wù)添加進(jìn)來(lái)的。所申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)已做到了細(xì)化量化,比較清晰,可衡量。
。ǘ╉(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程情況
1、資金管理情況
(1)資金到位率
縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排殘保金454.34萬(wàn)元,省財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金1020.75萬(wàn)元,兩項(xiàng)合計(jì)1475.09萬(wàn)元,縣財(cái)政已全額劃入到縣殘聯(lián)的預(yù)算內(nèi)指標(biāo)系統(tǒng)內(nèi)。資金到位率100%。
。2)預(yù)算執(zhí)行率
20xx年度,專項(xiàng)資金已累計(jì)使用609.41萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為41.31%,縣財(cái)政收回了財(cái)政存量資金649.99萬(wàn)元,賬面結(jié)轉(zhuǎn)資金215.70萬(wàn)元。剔除縣財(cái)政收回的財(cái)政存量資金后,專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行率為73.77%。
(3)資金使用合規(guī)性
資金撥付通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付,資金撥付手續(xù)齊全,程序規(guī)范并進(jìn)行了專項(xiàng)核算,但存在擠占專項(xiàng)資金的情況。
2、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。1)管理制度健全性
臨澧縣制定了《臨澧縣殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施方案》、《臨澧縣20xx年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)績(jī)效考核實(shí)施方案》、《臨澧縣殘疾人扶助專項(xiàng)資金管理制度》等單項(xiàng)制度,但制度體系不夠健全,內(nèi)容不夠完整,沒(méi)有專項(xiàng)資金整體項(xiàng)目的管理辦法,資金管理辦法沒(méi)有明確專項(xiàng)資金的具體使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)。
。2)制度執(zhí)行的有效性
已經(jīng)制定的各項(xiàng)制度均得到有效的執(zhí)行,居家托養(yǎng)服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的效果進(jìn)行了考核等,其管理執(zhí)行較好。
。ㄈ╉(xiàng)目支出產(chǎn)出情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
。1)20xx年實(shí)際完成殘疾人技能培訓(xùn)120人,目標(biāo)完成率100%。
。2)全年共為186名精神殘疾人免費(fèi)發(fā)放了藥品,精神殘疾免費(fèi)發(fā)藥目標(biāo)完成率100%。精神病人住院13人的目標(biāo)完成率為零。
。3)20xx年共為32名殘疾人士安裝假肢,假肢安裝績(jī)效目標(biāo)完成率80%。
。4)全年共為1183名殘疾人發(fā)放了機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)助,殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)完成率100%。
。5)全年共為65戶殘疾人家庭進(jìn)行了無(wú)障礙改造,殘疾人家庭無(wú)障礙改造目標(biāo)完成率100%。
。6)全年共為192名殘疾人士實(shí)行居家托養(yǎng)服務(wù),殘疾人居家托養(yǎng)服務(wù)目標(biāo)完成率100%。
。7)全年共為3313名殘疾人進(jìn)行了家庭醫(yī)生簽約服務(wù),殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)目標(biāo)完成率100%。
(8)扶持23名殘疾人自主創(chuàng)業(yè),目標(biāo)完成率76.66%。
。9)確認(rèn)全縣共完成13237名殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新調(diào)查,調(diào)查結(jié)果為20xx年10月止全縣實(shí)有殘疾人12891人,殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新目標(biāo)完成率100%。
。10)殘疾人康復(fù)情況的5篇宣傳報(bào)導(dǎo)目標(biāo)未完成。
。11)建設(shè)1個(gè)殘疾人示范社區(qū)的目標(biāo)未完成。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
。1)參培人已基本了解和初步掌握柑桔、煙葉、土雞、土豬等種養(yǎng)技術(shù)。
(2)20xx年殘疾人康復(fù)(包括視力殘疾康復(fù)、精神殘疾康復(fù)、兒童殘疾康復(fù)、成人肢體康復(fù)訓(xùn)練、精準(zhǔn)康復(fù)輔助器具服務(wù)等)有需求人數(shù)為6765人,已服務(wù)5405人,康復(fù)服務(wù)率達(dá)80%。
。3)居家托養(yǎng)是委托家政公司、殘疾人托養(yǎng)中心以及敬老院進(jìn)行的,家庭醫(yī)生簽約是與17家衛(wèi)生院簽約,均進(jìn)行了質(zhì)量考核。到目前為止,尚未收到有關(guān)服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題的反映。
。4)殘疾人無(wú)障礙設(shè)施改造的65戶,已經(jīng)縣殘聯(lián)驗(yàn)收合格,未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量問(wèn)題。
3、產(chǎn)出成本
專項(xiàng)資金支出總數(shù)未超預(yù)算資金總額,但單項(xiàng)成本控制不夠好。殘疾人康復(fù)費(fèi)中輔助器具購(gòu)置計(jì)劃15萬(wàn)元,實(shí)際購(gòu)置支出50.3萬(wàn)元;殘疾人信息動(dòng)態(tài)調(diào)查計(jì)劃15萬(wàn)元,實(shí)際支出32萬(wàn)元;項(xiàng)目扶持金計(jì)劃不少于20萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行只有15.95萬(wàn)元,技能培訓(xùn)計(jì)劃50萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行24萬(wàn)元。其他項(xiàng)目均按單項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(四)項(xiàng)目支出效益情況
1、社會(huì)效益
縣殘聯(lián)以《湖南省人民政府關(guān)于加快推進(jìn)殘疾人小康進(jìn)程的實(shí)施意見(jiàn)》和《湖南省殘疾人事業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》為工作目標(biāo),扎實(shí)做好殘疾人基本民生保障服務(wù),幫助殘疾人落實(shí)“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”,適時(shí)利用助殘日、元旦、春節(jié)等節(jié)假日對(duì)殘疾人進(jìn)行走訪慰問(wèn),支持殘疾人體育運(yùn)動(dòng),通過(guò)實(shí)施殘疾人的精準(zhǔn)康復(fù)、殘疾人居家托養(yǎng)和殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù),執(zhí)行殘疾人機(jī)動(dòng)車輪椅燃油補(bǔ)貼、殘疾人家庭無(wú)障礙設(shè)施改造,對(duì)殘疾人學(xué)生和貧困殘疾人家庭子女進(jìn)行入學(xué)資助,為殘疾人進(jìn)行技能培訓(xùn),扶持殘疾人自主創(chuàng)業(yè),確保了殘疾人公平享有基本民生保障和基本公共服務(wù),使殘疾人體會(huì)到政府的關(guān)懷和社會(huì)的溫暖。
2、可持續(xù)影響
項(xiàng)目的實(shí)施,保障了殘疾人的基本生活,完成了殘疾人的職業(yè)技能培訓(xùn),殘疾人的康復(fù)、殘疾人托養(yǎng)和家庭醫(yī)生簽約目標(biāo),使殘疾人的生活質(zhì)量得到明顯改善,該項(xiàng)目有較強(qiáng)的可持續(xù)性。
3、滿意度
通過(guò)50份有效問(wèn)卷調(diào)查,社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)殘保金項(xiàng)目的滿意度為96.48%,滿意度較高。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的主要問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1、政府的重視和部門的配合是項(xiàng)目實(shí)施的基本保障。
縣殘聯(lián)堅(jiān)持殘保金的用款計(jì)劃每年均經(jīng)縣財(cái)政審核,分管縣長(zhǎng)審批后執(zhí)行,殘疾人城鄉(xiāng)居民的醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了財(cái)政全額代繳。為加強(qiáng)項(xiàng)目管理,縣政府辦專門印發(fā)了《臨澧縣殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施方案》,為認(rèn)真搞好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,縣殘聯(lián)聯(lián)合衛(wèi)健局、醫(yī)保局、財(cái)政局和發(fā)改局制定并印發(fā)了《臨澧縣20xx年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)績(jī)效考核實(shí)施方案》?h殘聯(lián)還聯(lián)合相關(guān)單位印發(fā)了《臨澧縣精神障礙患者康復(fù)實(shí)施方案》、《臨澧縣嚴(yán)重精神障礙患者應(yīng)急醫(yī)療處置預(yù)案》等文件,保障了各項(xiàng)助殘扶殘工作的順利開(kāi)展。
2、執(zhí)行有效的管理措施是關(guān)鍵
在項(xiàng)目的管理措施上,家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目按《家庭醫(yī)生簽約服務(wù)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》,由縣殘聯(lián)聯(lián)合衛(wèi)健局、財(cái)政局等單位對(duì)17個(gè)衛(wèi)生院進(jìn)行考核,按考核得分兌現(xiàn)補(bǔ)助資金;居家托養(yǎng)對(duì)象進(jìn)行了嚴(yán)格的條件審查和部分現(xiàn)場(chǎng)核查,通過(guò)政府采購(gòu)確定服務(wù)機(jī)構(gòu),按實(shí)際服務(wù)人數(shù)和檢查評(píng)估情況支付服務(wù)費(fèi);對(duì)精神病人采取建立縣、鄉(xiāng)、村精神病三級(jí)預(yù)防治療康復(fù)網(wǎng),由縣級(jí)精神病醫(yī)院總攬,鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)精防專干,村衛(wèi)生室有精防職責(zé),對(duì)精神病患者免費(fèi)發(fā)放藥品采用“發(fā)藥券”結(jié)算的方式管理;殘疾人技能培訓(xùn)采取委托專業(yè)合作社和鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施,縣殘聯(lián)審查培訓(xùn)內(nèi)容和方式,并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查的方式進(jìn)行等,使項(xiàng)目工作運(yùn)行良好。
(二)存在的問(wèn)題
1、基本支出擠占專項(xiàng)資金
20xx年單位在項(xiàng)目支出中列支了臨聘人員蔣志豪、黃興的勞務(wù)派遣費(fèi)8.04萬(wàn)元,其列支的理由是20xx年度殘保金使用計(jì)劃中有“殘疾人就業(yè)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”35.00萬(wàn)元的安排,此計(jì)劃已經(jīng)縣財(cái)政部門和常務(wù)副縣長(zhǎng)審核同意,但計(jì)劃中沒(méi)有明確工作經(jīng)費(fèi)可用于人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2、項(xiàng)目工程實(shí)施不及時(shí)形成專項(xiàng)資金閑置
省財(cái)政20xx年和20xx年下達(dá)應(yīng)于20xx年建成殘疾人康復(fù)中心的建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)756萬(wàn)元,縣政府決定將殘疾人康復(fù)中心和老年人康養(yǎng)中心合并為一個(gè)項(xiàng)目建設(shè),計(jì)劃總投資4912萬(wàn)元。第一期建設(shè)費(fèi)為3100萬(wàn)元,資金來(lái)源為上級(jí)下達(dá)的殘疾人康復(fù)中心項(xiàng)目600萬(wàn)元,老年人康養(yǎng)中心項(xiàng)目1080萬(wàn)元和人民醫(yī)院、城投公司籌融資1400萬(wàn)元。項(xiàng)目工程由縣金達(dá)建筑有限公司總承包,于20xx年1月才動(dòng)工建設(shè),至20xx年8月縣殘聯(lián)共支付項(xiàng)目費(fèi)用367.51萬(wàn)元(20xx年支付310萬(wàn)元),尚有388.41萬(wàn)元的項(xiàng)目建設(shè)及設(shè)備費(fèi)等未使用。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金使用不規(guī)范,有被挪用的情況
20xx年縣財(cái)政局、縣殘聯(lián)以臨財(cái)發(fā)[20xx]30號(hào)、34號(hào)、65號(hào)三個(gè)文件下達(dá)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道“殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金”195萬(wàn)元,其中殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新調(diào)查32萬(wàn)元、殘疾人培訓(xùn)18萬(wàn)元、殘疾人扶貧36萬(wàn)元、殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金109萬(wàn)元。
從檢查的情況來(lái)看,殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新調(diào)查規(guī)定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是15元/人,應(yīng)付費(fèi)用為19.86萬(wàn)元(13237×15),實(shí)際給12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道撥款32萬(wàn)元,超標(biāo)12.14萬(wàn)元,人均費(fèi)用達(dá)24.16元。檢查到的4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)新安鎮(zhèn)的6萬(wàn)元扶貧幫困資金無(wú)法提供資金使用情況資料,理由是已和其他資金打捆使用。停弦渡鎮(zhèn)的19萬(wàn)元扶貧幫困資金除撥給6個(gè)村15萬(wàn),鎮(zhèn)殘聯(lián)用1萬(wàn)元走訪慰問(wèn)殘疾人外,付給了童洲小學(xué)3萬(wàn)元,另有6萬(wàn)元的殘疾人扶貧資金不能提供資金使用情況的資料。
4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不精準(zhǔn)
全縣殘疾人基本服務(wù)狀況和數(shù)據(jù)不明晰。從縣殘聯(lián)所提供的20xx年10月28日上報(bào)的信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作數(shù)據(jù)報(bào)表來(lái)看,本年度全縣參與動(dòng)態(tài)更新人數(shù)13237人(上年度13121人),減去查無(wú)此人39人、已搬遷53人、空掛戶67人、外出156人、死亡31人后,實(shí)有殘疾人為12891人。但始終未能提供到年末全縣殘疾人總數(shù)和分殘疾類別、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的準(zhǔn)確數(shù)據(jù),只能以20xx年上報(bào)的12891人為20xx年年末數(shù)作為此次績(jī)效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
。ㄈ┰蚍治
上述問(wèn)題存在的原因主要是單位對(duì)專項(xiàng)資金管理的重要性認(rèn)識(shí)不足,管理制度不健全,對(duì)工作人員的素質(zhì)要求不夠嚴(yán)格,對(duì)下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的專項(xiàng)資金監(jiān)管不到位所形成。
六、相關(guān)建議
。ㄒ唬﹪(yán)格專項(xiàng)資金管理,確保專項(xiàng)資金專款專用
建議將擠占的專項(xiàng)資金8.04萬(wàn)元按原渠道歸還,確保專項(xiàng)資金專門用于殘疾人事業(yè)發(fā)展上。
。ǘ┘涌祉(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度,讓項(xiàng)目資金及時(shí)執(zhí)行到位,避免省財(cái)政因下達(dá)的專項(xiàng)資金存在連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)而收回的事情發(fā)生
。ㄈ榧訌(qiáng)專項(xiàng)資金管理,進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道專項(xiàng)資金執(zhí)行情況檢查
對(duì)有關(guān)殘疾人的支出,應(yīng)由縣殘聯(lián)直接結(jié)算支出,以減少支出環(huán)節(jié),便于統(tǒng)一監(jiān)管,對(duì)20xx年已下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的195萬(wàn)元?dú)埣踩耸聵I(yè)補(bǔ)助資金由縣殘聯(lián)督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道報(bào)送資金使用情況的報(bào)告及詳細(xì)資料(包括記賬憑證、銀行付款憑證、支出發(fā)票、簽字花名冊(cè)等),在此基礎(chǔ)上縣殘聯(lián)邀請(qǐng)財(cái)政部門共同組織一次全面檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改,對(duì)停弦渡鎮(zhèn)已挪用到童洲小學(xué)的3萬(wàn)元資金由縣財(cái)政收回。
。ㄋ模┐_保全面的準(zhǔn)確反映殘疾人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
縣殘聯(lián)進(jìn)一步明確崗位責(zé)任制,強(qiáng)化在職人員素質(zhì)管理,以確保及時(shí)準(zhǔn)確反映出全縣殘疾人總數(shù)及分類型、分鄉(xiāng)鎮(zhèn)的數(shù)據(jù),為全面掌握殘疾人員動(dòng)態(tài)異動(dòng)的趨勢(shì)及殘疾人康復(fù)需求等情況,制定專項(xiàng)資金支持的總體計(jì)劃和重點(diǎn)方向提供可靠依據(jù)。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇7
根據(jù)《青島市財(cái)政局關(guān)于20xx年度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫和提報(bào)工作的通知》(青財(cái)預(yù)評(píng)〔20xx〕3號(hào))要求,現(xiàn)將我會(huì)20xx年殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金績(jī)效有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、專項(xiàng)資金和項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金基本情況
1.設(shè)立時(shí)間:
殘疾人事業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)始于20xx年初,設(shè)立了市內(nèi)四區(qū)困難殘疾人生活補(bǔ)助、殘疾人學(xué)生救助、殘疾人康復(fù)扶貧貸款貼息、扶貧基地建設(shè)、殘疾人康復(fù)等基本項(xiàng)目。20xx年,對(duì)殘疾人康復(fù)扶貧貸款貼息和部分康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了調(diào)整。20xx年,對(duì)殘疾人社會(huì)保障、扶貧救助、康復(fù)等相關(guān)政策進(jìn)行了大幅度提標(biāo)擴(kuò)面。20xx年、20xx年調(diào)整了殘疾人教育獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目,增加了殘疾人家庭無(wú)障礙改造、自主創(chuàng)業(yè)標(biāo)兵和致富能手獎(jiǎng)勵(lì)、殘疾人市級(jí)就業(yè)扶貧基地獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目、殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化中心建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目、輔助性就業(yè)崗位工資補(bǔ)貼及輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金項(xiàng)目、殘疾人大學(xué)生見(jiàn)習(xí)及就業(yè)補(bǔ)貼等項(xiàng)目。隨后又陸續(xù)增加了“第一書記”幫扶包村“助殘致富奔小康”項(xiàng)目、市內(nèi)三區(qū)困難重度殘疾人就業(yè)生活補(bǔ)貼、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等項(xiàng)目。
2.設(shè)立依據(jù):
3.設(shè)定用途:
落實(shí)殘疾人事業(yè)政策要求,保障殘疾人基本生活、就業(yè)、康復(fù)服務(wù)、托養(yǎng)服務(wù)等需求,促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。
4.績(jī)效目標(biāo):
保障和改善殘疾人基本生活,提高殘疾人就業(yè)能力和康復(fù)保障水平。
。ǘ┠壳皩m(xiàng)資金安排項(xiàng)目基本情況
殘疾人專項(xiàng)資金共5大項(xiàng)目,具體如下:
。1)殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目
。2)殘疾人就業(yè)教育、扶貧救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目
。3)殘疾人組織建設(shè)項(xiàng)目
。4)殘疾人文化體育及宣傳項(xiàng)目
。5)其他項(xiàng)目
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬⿲m(xiàng)資金整體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.專項(xiàng)資金實(shí)際到位和支出情況
20xx年殘疾人事業(yè)共安排資金24000萬(wàn)元,全年專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行13396萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)部分完成。
2.資金績(jī)效目標(biāo)完成或未完成原因分析
殘疾人專項(xiàng)資金大部分項(xiàng)目在20xx年底已完成績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)合理,績(jī)效指標(biāo)明確。財(cái)政的相關(guān)資金到位及時(shí),為資金的使用提供了保障。在專項(xiàng)資金的執(zhí)行過(guò)程中,管理制度較健全,制度執(zhí)行有效。起到了很好的社會(huì)效應(yīng),殘疾人及社會(huì)公眾滿意度較高。
部分項(xiàng)目因?qū)嵤⿻r(shí)機(jī)不成熟,當(dāng)年未展開(kāi)。
(二)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
1.預(yù)算安排情況:20xx年預(yù)計(jì)需安排市級(jí)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金共24000萬(wàn)元,其中:殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助1008萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)教育、扶貧救助專項(xiàng)資金633萬(wàn)元,殘疾人組織建設(shè)資金35萬(wàn)元,殘疾人文化體育及宣傳經(jīng)費(fèi)2794萬(wàn)元,其他項(xiàng)目19530(含返還市內(nèi)三區(qū)殘疾人就業(yè)保障金16000萬(wàn)元,及對(duì)區(qū)市殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)、就業(yè)、扶貧、救助等殘疾人事業(yè)綜合補(bǔ)助3461萬(wàn)元)萬(wàn)元。
預(yù)算執(zhí)行情況:
20xx年殘疾人事業(yè)資金共執(zhí)行預(yù)算19548.2萬(wàn)元,其中殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目753.6萬(wàn)元;殘疾人就業(yè)教育、扶貧救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目269.4萬(wàn)元;殘疾人組織建設(shè)項(xiàng)目11.8萬(wàn)元;殘疾人文化體育及宣傳項(xiàng)目2476.3萬(wàn)元;其他項(xiàng)目16037.1萬(wàn)元。
2、專項(xiàng)資金績(jī)效分析
(1)殘疾人康復(fù)救助及康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目預(yù)算資金1008萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行753.6萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)部分完成。使用分配明細(xì)如下:市康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心殘疾兒童康復(fù)救助162萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行162萬(wàn)元;學(xué)齡殘疾兒童入普通小學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算資金8萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行4.2萬(wàn)元;0-9歲新發(fā)現(xiàn)聾兒需配助聽(tīng)器項(xiàng)目預(yù)算資金48萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行26萬(wàn)元;青島市殘疾人康復(fù)職業(yè)培訓(xùn)中心專項(xiàng)資金150萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行150萬(wàn)元;20xx、20xx年政府采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)保金30萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行11.4萬(wàn)元;青島市按摩康復(fù)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助400萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行400萬(wàn)元。以上項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成。
另有如下項(xiàng)目未完成:殘疾人輔助器具適配項(xiàng)目預(yù)算資金210萬(wàn)元。原因是當(dāng)年輔助器具適配將實(shí)物發(fā)放改為貨幣化補(bǔ)貼的新政策尚未出臺(tái),工作無(wú)法開(kāi)展。
(2)殘疾人就業(yè)教育、扶貧救助專項(xiàng)資金633萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行269.4萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)完成。使用分配明細(xì)如下:特殊教育學(xué)校開(kāi)展勞動(dòng)技能和職業(yè)技術(shù)教育預(yù)算資金40萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行40萬(wàn)元;市級(jí)超比例安排殘疾人就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金25萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行10.4萬(wàn)元;市級(jí)殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化中心孵化獎(jiǎng)補(bǔ)資金400萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行109萬(wàn)元;博愛(ài)中專教育培訓(xùn)費(fèi)用及職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)用70萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行57.3萬(wàn)元;殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽預(yù)算資金58萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行33.7萬(wàn)元;殘疾人就業(yè)指導(dǎo)專項(xiàng)工作預(yù)算資金19萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行19萬(wàn)元。
通過(guò)這些項(xiàng)目實(shí)施,改善了殘疾人就業(yè)服務(wù)工作,提高了殘疾人就業(yè)能力,改善了殘疾人家庭生活質(zhì)量,提升了政府關(guān)心、幫扶弱勢(shì)群體的民生形象。
另有如下項(xiàng)目未完成:市級(jí)殘疾人穩(wěn)崗補(bǔ)貼4萬(wàn)元,市級(jí)就業(yè)特別困難殘疾人崗位補(bǔ)助和就業(yè)補(bǔ)貼6萬(wàn)元:原因是從20xx年開(kāi)始這兩項(xiàng)項(xiàng)目資金由區(qū)市統(tǒng)籌安排。殘疾人實(shí)訓(xùn)基地獎(jiǎng)補(bǔ)11萬(wàn)元未執(zhí)行,原因是李滄區(qū)實(shí)訓(xùn)基地未達(dá)到驗(yàn)收補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)。
。3)殘疾人組織建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金35萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行11.8萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)部分完成。使用分配明細(xì)如下:殘疾人專門協(xié)會(huì)工作預(yù)算資金25萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行11.8萬(wàn)元。
按照市殘聯(lián)、市財(cái)政局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層殘疾人組織建設(shè)工作的意見(jiàn)》(青殘聯(lián)字〔20xx〕3號(hào))精神,全市各街鎮(zhèn)殘聯(lián)進(jìn)行了自查,區(qū)市殘聯(lián)實(shí)地檢查與綜合評(píng)議相結(jié)合的方式對(duì)任務(wù)完成等五大類、20項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行綜合考核。根據(jù)考核分值最高分下達(dá)了獎(jiǎng)補(bǔ)資金。基層殘疾人工作更加規(guī)范,人員工作積極性、主觀能動(dòng)性以及為殘疾人服務(wù)能力和水平有較大提高。全市基層殘疾人工作質(zhì)量有明顯改觀。
另有如下項(xiàng)目未完成:志愿者助殘項(xiàng)目10萬(wàn)元。原因是項(xiàng)目資金缺乏政策依據(jù),不具資金支出的可行性。
。4)殘疾人文化體育及宣傳預(yù)算資金2794萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行2476.3萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)部分完成。使用分配明細(xì)如下:殘疾人宣傳文化經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金78萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行5萬(wàn)元;青島市第十六屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)算資金28萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行23.6萬(wàn)元;殘疾人體育預(yù)算資金826萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行728萬(wàn)元;助殘日等殘疾人日活動(dòng)及慰問(wèn)殘疾人項(xiàng)目預(yù)算資金100萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行56.8萬(wàn)元;山東第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)預(yù)算資金1762萬(wàn)元,實(shí)際執(zhí)行1662.9萬(wàn)元;。
績(jī)效:通過(guò)宣傳工作,擴(kuò)大了我市殘疾人事業(yè)的影響力;通過(guò)體育建設(shè),擴(kuò)大我市殘疾人參加競(jìng)技性體育活動(dòng)的途徑,選拔優(yōu)秀殘疾人體育人才作為我市殘疾人體育運(yùn)動(dòng)隊(duì)后備力量。同時(shí)通過(guò)發(fā)放殘奧會(huì)獎(jiǎng)勵(lì),表?yè)P(yáng)鼓勵(lì)殘疾人運(yùn)動(dòng)員,向社會(huì)展示殘疾人不畏艱難、百折不撓、樂(lè)觀進(jìn)取、頑強(qiáng)拼搏的精神以及殘疾人身上所蘊(yùn)含的無(wú)限潛能。
。5)其他項(xiàng)目
一是殘疾人事業(yè)政策資金效益第三方評(píng)估費(fèi)用及專題調(diào)研支出預(yù)算資金60萬(wàn)元,實(shí)際支出29.9萬(wàn)元,尚有部分尾款因工作進(jìn)度原因未支付;二是返還市內(nèi)三區(qū)殘疾人就業(yè)保障金,預(yù)算安排16000萬(wàn)元,根據(jù)殘疾人就業(yè)保障金征繳管理規(guī)定,實(shí)際支出16000萬(wàn)元,績(jī)效目標(biāo)完成;三是元旦春節(jié)送溫暖預(yù)算5萬(wàn)元,實(shí)際支出3.6萬(wàn)元;四是殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車治理費(fèi)用4萬(wàn)元,實(shí)際支出3.6萬(wàn)元;五是對(duì)區(qū)市殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)、就業(yè)、扶貧、救助等殘疾人事業(yè)綜合補(bǔ)助3461萬(wàn)元,已全部撥付到區(qū)市。通過(guò)對(duì)殘疾人政策、理論的不斷完善、宣傳,鼓勵(lì)支持殘疾人代表者組織活動(dòng),積極組織殘疾人參加技能比賽,在元旦春節(jié)走訪慰問(wèn)殘疾人,使殘疾人朋友及親屬感受到社會(huì)的關(guān)愛(ài),對(duì)殘疾人工作的社會(huì)滿意率不斷提高。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法
。ㄒ唬┩晟茩C(jī)制,規(guī)范管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金管理,提高資金使用效益,市財(cái)政局、市殘聯(lián)等部門制定了一系列政策措施,對(duì)殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、扶貧、社會(huì)保障等實(shí)施全覆蓋,做到資金預(yù)算申請(qǐng)依據(jù)充分,資金使用范圍明確、管理規(guī)范。
。ǘ┮(guī)范使用,嚴(yán)格把關(guān)。各專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定要求,按照分級(jí)負(fù)責(zé)、統(tǒng)籌安排、?顚S玫脑瓌t進(jìn)行科學(xué)管理和使用。資金申請(qǐng)程序科學(xué)、嚴(yán)密,審核撥付程序陽(yáng)光、透明。市殘聯(lián)建立了專項(xiàng)資金撥付、業(yè)務(wù)處室與計(jì)財(cái)部門聯(lián)審制度,由業(yè)務(wù)部門、計(jì)財(cái)部門聯(lián)合把關(guān),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)分級(jí)負(fù)責(zé),逐級(jí)把關(guān)。屬于“三重一大”范圍的項(xiàng)目,一律按規(guī)定程序上會(huì)研究。
(三)突出重點(diǎn),注重績(jī)效。嚴(yán)格落實(shí)《青島市殘疾人保障條例》,按照殘疾人民生項(xiàng)目兜底保障的原則,重點(diǎn)做好殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、扶貧、社會(huì)保障等領(lǐng)域的資金保障。根據(jù)殘疾人需求,結(jié)合我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r,不斷調(diào)整殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金有關(guān)政策,加大殘疾人事業(yè)資金投入,提高殘疾人社會(huì)保障水平。
。ㄋ模⿵(qiáng)化數(shù)據(jù)管理,注重成果運(yùn)用。結(jié)合年度資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)要求,積極開(kāi)展殘聯(lián)系統(tǒng)內(nèi)專項(xiàng)資金統(tǒng)計(jì)、清算工作,注重完善專項(xiàng)資金臺(tái)賬和數(shù)據(jù)管理,注重績(jī)效評(píng)價(jià)成果運(yùn)用,切實(shí)做到專項(xiàng)資金預(yù)算可行性、精準(zhǔn)性。
。ㄎ澹┘訌(qiáng)督查,促進(jìn)落實(shí)。市殘聯(lián)專門成立了專項(xiàng)資金督查領(lǐng)導(dǎo)小組,定期不定期對(duì)專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施檢查督導(dǎo),對(duì)一些運(yùn)行質(zhì)量不高、問(wèn)題突出的項(xiàng)目,及時(shí)采取措施,確保資金使用安全。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇8
一、部門(單位)概況
(一)部門(單位)職能職責(zé)
青神縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是代表、服務(wù)和管理殘疾人的職能部門,主要職責(zé)包括以下幾個(gè)方面:
1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律、履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3.弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人等參與社會(huì)生活。
5.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。
6.管理和發(fā)放《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。
7.承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
8.組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè)工作,指導(dǎo)監(jiān)督和宏觀管理殘聯(lián)系統(tǒng)的殘疾人福利企業(yè),會(huì)同有關(guān)部門制定監(jiān)督實(shí)施殘疾人社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策。
9.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(居)基層殘聯(lián)(殘協(xié))的工作,管理和指導(dǎo)各類殘疾人社會(huì)組織。
10.開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作。
11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
。ǘ┎块T組織架構(gòu)
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置:青神縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是一級(jí)預(yù)算單位1個(gè),下屬事業(yè)單位1個(gè)。
2.人員構(gòu)成:縣殘聯(lián)全額財(cái)政撥款編制8人,現(xiàn)有在職人員8人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)專干10人;臨聘4人,購(gòu)買服務(wù)4人,共計(jì)26人。
。ㄈ┊(dāng)年部門(單位)重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.統(tǒng)籌做好涉殘民生工程;
2.做實(shí)殘疾人教育就業(yè)工作,扶持農(nóng)村貧困殘疾人發(fā)展生產(chǎn),繼續(xù)做好殘疾人扶貧,最大力度地關(guān)愛(ài)殘疾學(xué)生;
3.做實(shí)殘疾人組聯(lián)工作和維權(quán)工作,推動(dòng)和發(fā)展殘疾人事業(yè);
4.做實(shí)殘疾人康復(fù)工作;五是做實(shí)殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。
二、預(yù)算編制及執(zhí)行情況
(一)預(yù)算編制情況
(一)收入預(yù)算情況。20xx年青神縣殘聯(lián)收入預(yù)算總額為5762423.2元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4645723.2元,政府性基金預(yù)算撥款收入1116700元。
。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。相應(yīng)安排預(yù)算支出5762423.2元,其中:一般公共服務(wù)支出6000元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4492011.75元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000000元,其他支出116700元。
。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況
20xx年,我單位預(yù)算收入5433180.89元,其中年初預(yù)算5762423.2元,調(diào)整減少預(yù)算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項(xiàng)目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:
1.殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算250000元,決算數(shù)250000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
2.殘疾人教育、就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算500000元,調(diào)整預(yù)算數(shù)74063元,決算數(shù)425937元,預(yù)算執(zhí)行率85.19%。
3.殘疾人無(wú)障礙改造經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算150000元,決算數(shù)150000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
4.組織建設(shè)經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算800000元,決算數(shù)798424.34元,預(yù)算執(zhí)行率99.8%。
5.其他殘疾人事業(yè)費(fèi),年初預(yù)算250000元,決算數(shù)247550.63元,預(yù)算執(zhí)行率99%。
6.陽(yáng)光家園運(yùn)行費(fèi),年初預(yù)算350000元,決算數(shù)350000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
7.重度殘疾人醫(yī)療保險(xiǎn)代繳經(jīng)費(fèi),年初預(yù)算600000元,決算數(shù)600000元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
8.托養(yǎng)中心及綜合服務(wù)設(shè)施縣級(jí)配套,年初預(yù)算1000000元,決算數(shù)219297元,預(yù)算執(zhí)行率21.93%。
9.中央和省級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助,年初預(yù)算602700元,年中追加330334.8,決算數(shù)933034.8,預(yù)算執(zhí)行率100%。
三、基本運(yùn)行績(jī)效情況
(一)預(yù)算管理
預(yù)算編制:按照縣財(cái)政局20xx年部門預(yù)算編制通知要求,按時(shí)完成部門年初預(yù)算編制工作。
1.預(yù)算編制合理規(guī)范。財(cái)政與事權(quán)一致,實(shí)行“誰(shuí)支配使用誰(shuí)編制預(yù)算,按業(yè)務(wù)職責(zé)分工歸口管理”。
2.部門預(yù)算資金分配合理。部門預(yù)算支出分為基本支出和項(xiàng)目支出。其中:①人員經(jīng)費(fèi)人事部門核定的工資、津貼等數(shù)額按時(shí)序進(jìn)度均衡發(fā)放;公用經(jīng)費(fèi)按財(cái)政部門制定的相關(guān)支出定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審核后據(jù)實(shí)支出。②項(xiàng)目支出按項(xiàng)目執(zhí)行主體落實(shí)到業(yè)務(wù)科室,并明確具體負(fù)責(zé)人,做到有計(jì)劃、有步驟地執(zhí)行年度預(yù)算。
3.功能分類和經(jīng)濟(jì)分類編制準(zhǔn)確:結(jié)合項(xiàng)目的要求詳細(xì)填報(bào)功能科目、經(jīng)濟(jì)科目,年度中間無(wú)大量調(diào)劑,項(xiàng)目之間未頻繁調(diào)劑;
4.預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)。按照縣財(cái)政局的要求及時(shí)在政府網(wǎng)上對(duì)20xx年部門預(yù)算信息進(jìn)行了公開(kāi),公開(kāi)的內(nèi)容包括部門概況、部門預(yù)算收支總體情況和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況等相關(guān)表格以及情況說(shuō)明。
。ǘ┛(jī)效管理
績(jī)效目標(biāo)完整,根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》,每個(gè)項(xiàng)目完成填報(bào)了數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效都方面的產(chǎn)出指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度等效益指標(biāo),設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)值較為清晰。
。ㄈ┴(cái)務(wù)管理
1.資金管理規(guī)范。各項(xiàng)支出均按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù),且按事項(xiàng)完成進(jìn)度支付資金,資金管理、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付均符合有關(guān)制度規(guī)定,不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規(guī)定支出的情況,規(guī)范執(zhí)行會(huì)計(jì)核算制度;
2.項(xiàng)目管理規(guī)范。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程、項(xiàng)目設(shè)立、調(diào)整均按規(guī)定履行報(bào)批程序,項(xiàng)目招投標(biāo)、實(shí)施、驗(yàn)收以及方案實(shí)施均嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。項(xiàng)目監(jiān)管有序,縣殘聯(lián)建立有效管理機(jī)制,且執(zhí)行情況良好。
。ㄋ模┱少(gòu)管理
20xx年,我會(huì)嚴(yán)格按照上級(jí)要求以及單位內(nèi)控管理關(guān)于政府采購(gòu)的制度開(kāi)展政策采購(gòu),全年共采購(gòu)電腦、打印機(jī)及辦公桌椅等共計(jì)2.85萬(wàn)元。
。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規(guī)范。安排專人管理,固定資產(chǎn)實(shí)物管理按部門分類,實(shí)行分級(jí)負(fù)責(zé),責(zé)任到人、一物一卡。固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、基本能夠保證國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。我會(huì)在用資產(chǎn)原值1635995元,有資產(chǎn)管理制度并嚴(yán)格按制度開(kāi)展工作。
四、重點(diǎn)履職績(jī)效分析
。ㄒ唬┱w支出績(jī)效目標(biāo)及完成情況
20xx年,我會(huì)年初制定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全面完成,整體支出績(jī)效也全面完成。
。ǘ┲攸c(diǎn)履職績(jī)效目標(biāo)及完成情況
1.全面完成涉殘民生工程
開(kāi)展農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)2期,培訓(xùn)殘疾人及其家屬273名,完成目標(biāo)任務(wù)195%;對(duì)103戶困難殘疾人實(shí)施家庭無(wú)障礙改造,完成目標(biāo)任務(wù)103%;集中(居家)托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標(biāo)任務(wù)140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標(biāo)任務(wù)127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復(fù)救助,完成目標(biāo)任務(wù)133.33%;為8名腦癱兒童提供康復(fù)救助,完成目標(biāo)任務(wù)133.33%;為4名聽(tīng)力殘疾兒童提供康復(fù)救助,完成目標(biāo)任務(wù)133.33%;資助116例白內(nèi)障患者實(shí)施復(fù)明手術(shù),完成目標(biāo)任務(wù)128.89%。
2.扎實(shí)推進(jìn)殘疾人教就工作
認(rèn)真落實(shí)殘疾學(xué)生教育資助,充分保障殘疾人教育權(quán)益。全年資助義務(wù)教育階段困難殘疾學(xué)生64名,資助殘疾大學(xué)生及殘疾人家庭大學(xué)新生9名,通過(guò)“一卡通”平臺(tái)發(fā)放教育資助6.34萬(wàn)元。開(kāi)展了6—14歲未入學(xué)殘疾兒童少年調(diào)查,保障殘疾學(xué)生就學(xué)權(quán)益,對(duì)殘疾程度較嚴(yán)重,無(wú)法到學(xué)校學(xué)習(xí)的兒童開(kāi)展送教上門服務(wù),通過(guò)隨班就讀、特校就讀等方式保障義務(wù)教育權(quán)益,全縣義務(wù)教育階段殘疾學(xué)生138人,入學(xué)135人,其中送教上門30人,殘疾學(xué)生入學(xué)率97.8%。
積極開(kāi)展就業(yè)技能培訓(xùn),提升殘疾人就業(yè)能力。投入資金20.65萬(wàn)元,組織開(kāi)展2期農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)(養(yǎng)雞和水果種植)和2期職業(yè)技能培訓(xùn)(手工編織和殘疾兒童保育及康復(fù)護(hù)理),共培訓(xùn)殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)和自我發(fā)展能力。積極為殘疾人提供就業(yè)平臺(tái),依托按比例安置殘疾人就業(yè)年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業(yè)105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業(yè)58名;通過(guò)殘疾人專場(chǎng)招聘會(huì)、穩(wěn)崗就業(yè)網(wǎng)聘會(huì)等方式,多方與企業(yè)溝通,全年幫助近20名失業(yè)殘疾人實(shí)現(xiàn)就地就近就業(yè)。對(duì)全縣28個(gè)超比例安置殘疾人用人單位兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)2.8萬(wàn)元。扶持鼓勵(lì)殘疾人居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè),通過(guò)“一卡通”平臺(tái)發(fā)放就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼152人,發(fā)放資金20.6萬(wàn)元。為殘疾人集中就業(yè)機(jī)構(gòu)(青神縣萬(wàn)森木業(yè)有限公司)提供貸款貼息1萬(wàn)元。
鞏固殘疾人托養(yǎng)工作,提升殘疾人幸福指數(shù)。依托中巖陽(yáng)光農(nóng)場(chǎng)、青神縣殘疾人托養(yǎng)康復(fù)中心和鳳陽(yáng)社區(qū)日間照料中心等托養(yǎng)機(jī)構(gòu),全年投入資金60余萬(wàn)元,托養(yǎng)智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養(yǎng)99人、寄宿制托養(yǎng)88人,日間照料9人,實(shí)現(xiàn)了“托養(yǎng)一人,解放全家,穩(wěn)定一方”的顯著社會(huì)效益。
3.強(qiáng)力推進(jìn)殘疾人康復(fù)工作
精準(zhǔn)實(shí)施殘疾兒童搶救性康復(fù)。投入資金25.95萬(wàn)元對(duì)殘疾兒童進(jìn)行了搶救性康復(fù)。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復(fù)中心進(jìn)行康復(fù),通過(guò)作業(yè)治療、物理治療、言語(yǔ)治療等多種專業(yè)手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽(tīng)力殘疾兒童到市康復(fù)中心語(yǔ)訓(xùn)康復(fù),效果顯著。自閉癥患兒康復(fù)有效推進(jìn),組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進(jìn)行康復(fù),取得明顯效果。健全康復(fù)機(jī)制,大力推進(jìn)成人康復(fù)。投入資金6.3萬(wàn)元,組織116名白內(nèi)障患者到眉山市殘疾人康復(fù)中心實(shí)施復(fù)明手術(shù)。投入資金1.2萬(wàn)元,資助4名偏癱、截癱患者及時(shí)康復(fù);投入15.05萬(wàn)元,為280名有需求的殘疾人發(fā)放康復(fù)輔具;投入5.7萬(wàn)元為7名肢體殘疾人免費(fèi)進(jìn)行假肢安裝定型。通過(guò)對(duì)有需求的殘疾人提供及時(shí)準(zhǔn)確的康復(fù)服務(wù),讓殘疾人盡可能地實(shí)現(xiàn)生活自理。全縣殘疾人家庭醫(yī)生簽約率達(dá)95%以上。
4.積極開(kāi)展殘疾人宣傳文化體育活動(dòng)
積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術(shù)節(jié)暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術(shù)周活動(dòng),并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評(píng)選活動(dòng)。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個(gè)類別的評(píng)選,分別獲得眉山市美術(shù)類第一名和手工藝品類作品評(píng)選第一名、第二名的好成績(jī)。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第五屆特奧運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目運(yùn)動(dòng)員摸排,建立后備人才數(shù)據(jù)庫(kù),為特奧運(yùn)動(dòng)員梁代東制定并資助其進(jìn)行輪滑培訓(xùn)。
5.夯實(shí)殘疾人維權(quán)組聯(lián)基礎(chǔ)
投入33萬(wàn)元為全縣103戶殘疾人實(shí)施“個(gè)性化”家庭無(wú)障礙改造。為11名殘疾人落實(shí)機(jī)動(dòng)燃油車補(bǔ)貼0.4萬(wàn)元,做好入戶調(diào)研,收集民情民意。抓好項(xiàng)目公示,打造陽(yáng)光透明殘聯(lián)。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務(wù)質(zhì)量。完善殘聯(lián)組織建設(shè),縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)殘聯(lián)組織建設(shè)全部達(dá)標(biāo);村(社區(qū))100%建立殘協(xié)。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級(jí)變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開(kāi)展入戶評(píng)殘100余戶。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析(包括指標(biāo)體系評(píng)分表及扣分原因分析)。
20xx年,我縣財(cái)政預(yù)算支出有力地保障了縣殘聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)殘疾人事務(wù)的順利開(kāi)展,圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。自我評(píng)價(jià)得分80分,具體評(píng)價(jià)如下:預(yù)算編制完善、較為準(zhǔn)確,績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度高,得27分;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好,得27分;預(yù)算項(xiàng)目完成進(jìn)度好,無(wú)違規(guī)記錄,得18分;績(jī)效結(jié)果運(yùn)用較好,得8分。
六、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
(二)存在問(wèn)題
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度還不夠細(xì)化、量化。
。ㄈ└倪M(jìn)建議
1.增強(qiáng)績(jī)效管理責(zé)任意識(shí),將績(jī)效管理工作納入常態(tài),完成財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)制度(含績(jī)效獎(jiǎng)懲制度),結(jié)合績(jī)效考評(píng)結(jié)果對(duì)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲,充分調(diào)動(dòng)全員參與績(jī)效指標(biāo)體系制定和開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的積極性和責(zé)任感。
3.科學(xué)合理編制部門預(yù)算,將預(yù)算編細(xì)編實(shí),重視預(yù)算執(zhí)行管理工作,努力提高預(yù)算執(zhí)行效率。合理安排資金,并督促合部門加強(qiáng)資金管理,加快項(xiàng)目實(shí)施,確保財(cái)政資金發(fā)揮效益,避免資金沉淀。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇9
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
1.主要職能職責(zé)
一是根據(jù)《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》,發(fā)展昌寧縣殘疾人事業(yè)。二是聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。三是團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。四是弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。五是開(kāi)展殘疾人康復(fù)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。六是負(fù)責(zé)殘疾人教育、職業(yè)技能培訓(xùn)和殘疾人就業(yè)服務(wù)工作。七是協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。八是承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作,做好綜合協(xié)調(diào)、組織和服務(wù)。九是負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織。十是開(kāi)展對(duì)殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)情況
縣殘聯(lián)20xx年繼續(xù)為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)組織聯(lián)絡(luò)股2個(gè)股室,下設(shè)1個(gè)二級(jí)單位,即:昌寧縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
3.人員情況
縣殘聯(lián)事業(yè)編制4名,其中,正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名、副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名?h殘疾人就業(yè)服務(wù)中心事業(yè)編制3名,其中主任1名。
20xx年,縣殘聯(lián)實(shí)有在職公務(wù)員10名,縣殘疾人就業(yè)服務(wù)中心實(shí)有在職人員3名;退休人員5名。
。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì)20xx年工作計(jì)劃》,結(jié)合部門職能職責(zé),設(shè)立了昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì)20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復(fù)服務(wù)和基本輔助器具適配率達(dá)80%以上,為15名以上殘疾兒童實(shí)施康復(fù)救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對(duì)重度殘疾人開(kāi)展陽(yáng)光家園居家托養(yǎng)服務(wù)。二是舉辦殘疾人職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),對(duì)自主創(chuàng)業(yè)殘疾人、在校殘疾學(xué)生等進(jìn)行扶持,擴(kuò)大殘疾人就業(yè)。三是推進(jìn)殘疾人文化和體育工作,培養(yǎng)殘疾人體育藝術(shù)人才。四是推進(jìn)殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。
。ㄈ┎块T整體收支情況
1.收入情況
20xx年收入452.58萬(wàn)元,其中:基本支出資金收入183.3萬(wàn)元,項(xiàng)目支出資金收入269.28萬(wàn)元。
2.支出情況
20xx年總支出452.58萬(wàn)元,其中:基本支出183.3萬(wàn)元,占總支出的40.5%;項(xiàng)目支出269.28萬(wàn)元,占總支出的59.5%。
3.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
制定了《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算管理制度》等相關(guān)制度,并按制度規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的
運(yùn)用一定的量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)單位履行職能職責(zé)所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,及時(shí)為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià),以此來(lái)反映資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在的問(wèn)題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施,不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念。
。ǘ┳栽u(píng)組織過(guò)程
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求,縣殘聯(lián)成立了績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組織領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展單位績(jī)效自評(píng)工作。工作人員認(rèn)真梳理各項(xiàng)工作的完成情況,制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),匯總分析單位整體支出績(jī)效情況,查找單位在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題,并有針對(duì)性的采取整改措施。
三、績(jī)效自評(píng)情況及結(jié)論
(一)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年預(yù)算支出452.58萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入417.42萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入35.16萬(wàn)元。完成支出452.58萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
。ǘ┊a(chǎn)出情況
20xx年,縣殘聯(lián)有效保障了在職人員工資、保險(xiǎn)和職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi),保障了日常辦公、車輛使用等辦公經(jīng)費(fèi),扎實(shí)推進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育就業(yè)、技術(shù)技能培訓(xùn)、陽(yáng)光家園托養(yǎng)、康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
。ㄈ┬б媲闆r
資金有效保障了縣殘聯(lián)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和為殘疾人事業(yè)推進(jìn),為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供了必要的資金支持,對(duì)殘疾人的生產(chǎn)、生活、創(chuàng)業(yè)和學(xué)習(xí)提供了有效幫助。
20xx年,縣殘聯(lián)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費(fèi)安裝32人(例)、助聽(tīng)器驗(yàn)配131人(例)、人工耳蝸植入手術(shù)1例、免費(fèi)發(fā)放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復(fù)服務(wù)。完成殘疾學(xué)生和殘疾人子女學(xué)生就學(xué)補(bǔ)助20人,申報(bào)省、市殘疾人自主創(chuàng)業(yè)戶和個(gè)體戶30戶,對(duì)7家盲人按摩機(jī)構(gòu)進(jìn)行補(bǔ)助,對(duì)省內(nèi)外農(nóng)村殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)示范帶頭人12人給予扶持。對(duì)100名貧困殘疾人進(jìn)行農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),對(duì)20名殘疾人進(jìn)行職業(yè)技能培訓(xùn)。配合民政部門審核發(fā)放殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼2125人,發(fā)放殘疾人困難生活補(bǔ)貼3216人。對(duì)500名智力、精神和重度肢體殘疾人實(shí)施“陽(yáng)光家園”居家托養(yǎng)服務(wù)。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國(guó)殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)并取得優(yōu)異成績(jī)。選送第九屆云南省殘疾人藝術(shù)匯演的聲樂(lè)類表演節(jié)目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎(jiǎng)。接待殘疾人來(lái)人、來(lái)電及來(lái)訪21人次,辦結(jié)率100%。實(shí)施10戶貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造。推進(jìn)殘疾人康復(fù)中心及綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作,完成原中醫(yī)院太平間及醫(yī)廢暫儲(chǔ)間遷建、籃球場(chǎng)改造、電力線路遷改、場(chǎng)地平整等。
。ㄋ模M意度情況
縣殘聯(lián)單位人員滿意度達(dá)90%以上,服務(wù)對(duì)象和社會(huì)公眾對(duì)殘聯(lián)工作滿意度90%以上。
對(duì)照年度績(jī)效目標(biāo),縣殘聯(lián)各項(xiàng)工作均已完成,部分工作超額完成,績(jī)效自評(píng)得99分。
四、存在的問(wèn)題和整改方向
一是因財(cái)政資金緊張,部分項(xiàng)目資金到位不及時(shí),導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)緩慢。下步將超前做好項(xiàng)目謀劃,提前完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作,積極協(xié)調(diào)資金,推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,確保項(xiàng)目按期完工。
二是由于殘聯(lián)人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務(wù)繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時(shí)全面了解殘疾人的實(shí)際情況,不能及時(shí)為殘疾人提供服務(wù)。今后將多到基層了解殘疾人實(shí)際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務(wù)。
三是對(duì)于弱勢(shì)群體的殘疾人,輿論先行引導(dǎo)還不夠,社會(huì)各界的關(guān)注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導(dǎo)社會(huì)各界對(duì)殘疾人事業(yè)的了解、關(guān)心、幫助和支持。
四是業(yè)務(wù)人員績(jī)效自評(píng)專業(yè)水平低,專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步提高。今后將加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效自評(píng)知識(shí)的學(xué)習(xí),逐步提高專業(yè)知識(shí)水平。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為縣殘聯(lián)今后改進(jìn)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理以及下一年度預(yù)算安排的重要依據(jù),對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,加強(qiáng)預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是高度重視績(jī)效管理工作,成立績(jī)效自評(píng)工作機(jī)構(gòu),有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績(jī)效自評(píng)。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,定期匯總資金使用情況,項(xiàng)目資金使用進(jìn)度,通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。三是加強(qiáng)督促跟蹤問(wèn)效,單位領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)股室定期不定期對(duì)項(xiàng)目、資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查,督促項(xiàng)目建設(shè)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。四是不斷完善預(yù)算管理制度,結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)和本單位實(shí)際,制定完善本單位的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度;將績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行、決算等各個(gè)環(huán)節(jié)。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇10
一、單位概況
(一)職能職責(zé)
湘陰縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是一個(gè)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,團(tuán)結(jié)教育殘疾人,為殘疾人服務(wù),履行法律賦予的職責(zé),承擔(dān)政府委托的任務(wù),管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)的社會(huì)團(tuán)體。主要職責(zé):開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活,承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工,指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織,開(kāi)展殘疾人事業(yè)的橫向交流與合作等。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我會(huì)內(nèi)設(shè)6個(gè)職能股室,分別為綜合室、業(yè)務(wù)室、財(cái)計(jì)股、就業(yè)服務(wù)所、維權(quán)服務(wù)中心和工會(huì)。
二、整體支出管理和使用情況
。ㄒ唬┗局С
我會(huì)基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),1-12月份人員及公用支出459.6萬(wàn)元。
。ǘ⿲m(xiàng)支出
1.專項(xiàng)資金預(yù)算安排情況
20xx年,所涉績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目資金297.17萬(wàn)元,其中:中央彩票公益金預(yù)算87.1元,省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算53.5萬(wàn)元,縣財(cái)政一般專項(xiàng)撥款預(yù)算90.1萬(wàn)元,本級(jí)資金預(yù)算66.47萬(wàn)元。預(yù)算安排分別為:
(1)社區(qū)殘疾人康復(fù)工作。預(yù)算項(xiàng)目資金43.6萬(wàn)元,其中:省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算5萬(wàn)元,縣財(cái)政一般專項(xiàng)撥款預(yù)算15.6萬(wàn)元,本級(jí)資金預(yù)算23萬(wàn)元。
(2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預(yù)算項(xiàng)目資金69.04萬(wàn)元,其中:省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算34.8萬(wàn)元,縣財(cái)政一般專項(xiàng)撥款預(yù)算18.9萬(wàn)元,本級(jí)資金預(yù)算15.34萬(wàn)元。
(3)殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作。預(yù)算項(xiàng)目資金46.2萬(wàn)元,其中:縣財(cái)政一般專項(xiàng)撥款預(yù)算26.7萬(wàn)元,本級(jí)資金預(yù)算19.5萬(wàn)元。
(4)殘疾兒童康復(fù)救助。預(yù)算項(xiàng)目資金138.33萬(wàn)元,其中:中央彩票公益金預(yù)算87.1元,省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算13.7萬(wàn)元,縣財(cái)政一般專項(xiàng)撥款預(yù)算28.9萬(wàn)元,本級(jí)資金預(yù)算8.63萬(wàn)元。
2.專項(xiàng)資金投入和使用情況
20xx年,實(shí)際項(xiàng)目資金支出291.67萬(wàn)元,其中:中央彩票公益金預(yù)算81.6萬(wàn)元,省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算53.5萬(wàn)元,縣財(cái)政一般專項(xiàng)撥款預(yù)算90.1萬(wàn)元,本級(jí)資金預(yù)算66.47萬(wàn)元。具體包括社區(qū)殘疾人康復(fù)工作支出43.6萬(wàn)元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬(wàn)元,殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作支出46.2萬(wàn)元,殘疾兒童康復(fù)救助支出132.83萬(wàn)元。
3.專項(xiàng)資金管理情況
加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理,提高資金的使用效益,保證項(xiàng)目資金使用的安全性和有效性。建立健全內(nèi)部監(jiān)督、檢查制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律;對(duì)項(xiàng)目資金使用的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正和處理。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
在部門資金使用過(guò)程中,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強(qiáng)管理,使項(xiàng)目實(shí)施組織有序,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)較高,時(shí)間進(jìn)度較快。主要體現(xiàn)在:
。ㄒ唬┘訌(qiáng)專項(xiàng)資金管理。嚴(yán)格遵守“專款專用”原則,嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金的申撥、使用審批手續(xù),充分發(fā)揮資金使用效益。且自覺(jué)接受審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政部門的監(jiān)督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會(huì)計(jì)核算上,嚴(yán)格實(shí)行單獨(dú)核算,單獨(dú)設(shè)置明細(xì)科目進(jìn)行記賬管理,使專項(xiàng)資金來(lái)源去向明了,避免與人員、公用等本級(jí)財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金混合使用。
。ǘ┲贫(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。年初,我們根據(jù)財(cái)政部門下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃資金,制訂相應(yīng)的資金分配方案,并對(duì)接相應(yīng)業(yè)務(wù)股室,要求他們結(jié)合實(shí)際,科學(xué)合理的制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、輔具適配、托養(yǎng)、文化助殘等工作實(shí)施方案,進(jìn)一步明確目標(biāo)任務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間進(jìn)度和工作流程等,做到分工明確,責(zé)任到人。
四、部門(單位)整體支出績(jī)效情況
20xx年,縣殘聯(lián)緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)全部完成,達(dá)到了預(yù)期的完滿效果,通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,使部分殘疾人在教育、創(chuàng)業(yè)、托養(yǎng)方面得到資助,在康復(fù)、技能培訓(xùn)方面得到服務(wù),切實(shí)維護(hù)殘疾人的權(quán)益、保障民生、維護(hù)社會(huì)和諧、促進(jìn)殘疾人各項(xiàng)工作開(kāi)展順利;通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)95%以上。
五、存在的問(wèn)題
社區(qū)康復(fù)隊(duì)伍綜合素質(zhì)參差不齊,人員變更頻繁,業(yè)務(wù)知識(shí)熟練程度不高。且殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)形式單一,對(duì)廣大殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫助不大。
六、對(duì)策建議
加強(qiáng)社區(qū)康復(fù)人員的培訓(xùn),加大對(duì)社區(qū)康復(fù)的投入,更好地為殘疾人提供康復(fù)服務(wù);加大對(duì)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的資金扶持力度,鼓勵(lì)各類“種養(yǎng)加”企業(yè)打造殘疾人就業(yè)和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),以工代訓(xùn),確保殘疾人掌握至少一門職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù),實(shí)現(xiàn)殘疾人就業(yè)增收。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇11
為加強(qiáng)玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,提高本單位財(cái)政資金的使用效益,根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)【2018】34號(hào))、《中共江西省委 江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(贛發(fā)〔20xx〕8號(hào))、《玉山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度縣直部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(玉財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))等文件的要求,本單位于20xx年12月底,組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將情況匯報(bào)如下:
一、部門概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)職能及組成
玉山縣位于江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬(wàn),約有殘疾人3.8萬(wàn)。20xx年,玉山縣殘聯(lián)根據(jù)殘疾人事業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)、難點(diǎn)入手,充分利用社會(huì)資源,建立了分工協(xié)作的組織管理網(wǎng)絡(luò),基本形成了社會(huì)化殘疾人服務(wù)體系,做到了底數(shù)清、職責(zé)明,全面提高殘疾人事業(yè)發(fā)展水平。
(二)人員結(jié)構(gòu)和內(nèi)控情況;
玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè),包括玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。編制人數(shù)8人,其中:參公編制8人;實(shí)有人數(shù)18人,其中:在職人數(shù)8人,包括參公人員8人。
。ㄈ┎块T整體收支情況
1、20xx年預(yù)算收入927.61萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款927.61萬(wàn)元。
2、全年決算支出927.61萬(wàn)元,其中基本支出927.61萬(wàn)元。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展
。ㄒ唬└鶕(jù)《玉山縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<玉山縣縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法>的通知》(玉財(cái)績(jī)【20xx】4號(hào))和《玉山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度縣直部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(玉財(cái)績(jī)【20xx】7號(hào))對(duì)本單位20xx年度的整體支出進(jìn)行了自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程中,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,核實(shí)數(shù)據(jù)、查閱資料歸納匯總等,最后形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
。ǘ└鶕(jù)《20xx年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》評(píng)分,玉山縣殘疾人聯(lián)合會(huì)得分97分,部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)秀”。
三、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析
從整體情況來(lái)看,我單位嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,在支出過(guò)程中,能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降,所有支出都實(shí)行先預(yù)算再支出,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專款專用,無(wú)挪用濫用資金現(xiàn)象。
四、存在的問(wèn)題
20xx年,我單位各項(xiàng)工作取得了良好的成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和困難。主要是年初預(yù)算數(shù)編制不夠全面,如政府采購(gòu)不確定性,預(yù)算編制難以全面細(xì)致。
五、整改措施或建議
通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效自評(píng),我們吸取了一些教訓(xùn)也收獲一定的經(jīng)驗(yàn),主要為:一是要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé),要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。二是要強(qiáng)化績(jī)效管理考核,圍繞績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù),層層分解落實(shí),明確責(zé)任人,強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),確保各項(xiàng)績(jī)效考核指標(biāo)保質(zhì)保量完成。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇12
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
項(xiàng)目年初總體目標(biāo)為:20xx年中、省下達(dá)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金合計(jì)1067.2萬(wàn)元。其中,中央資金776.84萬(wàn)元(一般公共預(yù)算:323.97萬(wàn)元;彩票公益金:452.87萬(wàn)元);省級(jí)資金290.36萬(wàn)(一般公共預(yù)算:270.36萬(wàn)元;彩票公益金:20萬(wàn)元)。20xx年地方投入殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金877.99萬(wàn)元,20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金44.89萬(wàn)元。
實(shí)際完成情況為:截止20xx年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率81.97%,省級(jí)資金完成288.26萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率99.28%;地方資金完成877.99萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%,其他資金(上年結(jié)轉(zhuǎn))完成44.85萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率99.91%。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
20xx年眉山市殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金(一般公共預(yù)算)和中央專項(xiàng)彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助共投入資金1987.08萬(wàn)元。其中中央資金投入776.84萬(wàn)元,省級(jí)資金投入290.36萬(wàn)元,地方資金投入992.88萬(wàn)元。全年執(zhí)行資金1847.85萬(wàn)元,執(zhí)行率92.9%。
。ǘ)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
1.通過(guò)開(kāi)展殘疾人基本康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù),努力提高受助殘疾人生活自理和社會(huì)參與能力。
2.完成農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)年度工作,提高殘疾人勞動(dòng)技能,提高殘疾人教育水平。
3.通過(guò)“陽(yáng)光家園計(jì)劃”項(xiàng)目托養(yǎng)智力、精神和重度肢體殘疾135名。
4.為360人有機(jī)動(dòng)輪椅車的殘疾人發(fā)放機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼。
5.扶持符合條件的居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人150名。
6.為0-6歲聽(tīng)力、肢體、智力、孤獨(dú)癥兒童提供人工耳蝸及助聽(tīng)器驗(yàn)配、肢體矯治手術(shù)、功能訓(xùn)練等殘疾康復(fù)服務(wù),顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強(qiáng)自理和社會(huì)參與能力。
7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評(píng)定提供補(bǔ)貼,減輕殘疾人經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
8.計(jì)劃為550戶困難殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造工作,改善殘疾人居家環(huán)境。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.數(shù)量指標(biāo)
。1)接收托養(yǎng)人數(shù)全年任務(wù)數(shù)2280人,全年實(shí)際完成2730人,其中中央資金完成610人。
。2)殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼全年任務(wù)數(shù)360人,全年實(shí)際完成360人,其中中央資金完成360人。
。3)殘疾人兒童康復(fù)救助全年任務(wù)數(shù)260人,全年實(shí)際完成321人,其中中央資金完成360人。
。4)貧困重度殘疾人家庭無(wú)障礙改造全年任務(wù)數(shù)550戶,全年實(shí)際完成613戶,其中中央資金完成353戶。
。5)貧困智力精神和重度殘疾人評(píng)定補(bǔ)貼全年任務(wù)數(shù)819人,全年實(shí)際完成819人,其中中央資金完成819人。
。6)購(gòu)買康復(fù)托養(yǎng)設(shè)備全年任務(wù)數(shù)25套,全年實(shí)際完成25套,其中中央資金完成25套。
。7)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)全年任務(wù)數(shù)2000人,全年實(shí)際完成2063人,其中中央資金完成362人。
(8)支持居家靈活就業(yè)創(chuàng)業(yè)殘疾人全年任務(wù)數(shù)1520人,全年實(shí)際完成1810人。
。9)輔助器具配發(fā)全年任務(wù)數(shù)2900人,全年實(shí)際完成3470人,其中中央資金完成1473人。
(10)殘疾人基本康復(fù),全年任務(wù)數(shù)26840人,全年實(shí)際完成26840人,其中中央資金完成2348人。
2.質(zhì)量指標(biāo)
殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼應(yīng)發(fā)盡發(fā)。,輔具適配從篩查到招投標(biāo)過(guò)程都在透明公開(kāi)的情況下進(jìn)行,確保配發(fā)的輔助器具合格率達(dá)98%,便利殘疾人生活。在全市開(kāi)展農(nóng)村殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),接受農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)殘疾人掌握的生產(chǎn)技能數(shù)量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造嚴(yán)把質(zhì)量,驗(yàn)收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評(píng)定補(bǔ)貼,按規(guī)定全部補(bǔ)貼到個(gè)人。
3.時(shí)效指標(biāo)
根據(jù)資金下達(dá)進(jìn)度,及時(shí)撥付各項(xiàng)資金,確保資金及時(shí)投入到各類項(xiàng)目當(dāng)中,截止20xx年12月31日,全部項(xiàng)目均已完成。
4.成本指標(biāo)
殘疾人機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼按照每年365元/人補(bǔ)貼;一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼按照1萬(wàn)元/人補(bǔ)貼;農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)按照不低于500元補(bǔ)貼;貧困殘疾人家庭無(wú)障礙改造按照3500元/戶補(bǔ)貼;殘疾兒童康復(fù)救助按照2萬(wàn)元/人補(bǔ)貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評(píng)定按照150元/人補(bǔ)貼。
5.效益指標(biāo)
通過(guò)發(fā)放殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過(guò)基本康復(fù)服務(wù),通過(guò)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產(chǎn)生活和能力得到了提升,有利于殘疾人的生產(chǎn)生活。通過(guò)康復(fù)服務(wù),改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質(zhì)量和融入社會(huì)的能力。通過(guò)各類項(xiàng)目的實(shí)施,全社會(huì)關(guān)心、理解、支持殘疾人的社會(huì)氛圍明顯提高。
6.滿意度指標(biāo)
(1)殘疾人或其家屬對(duì)殘疾人康復(fù)服務(wù)的滿意度,年度指標(biāo)值≥80%,全年完成值≥95%。
(2)接受托養(yǎng)報(bào)務(wù)殘疾人或其家屬滿意度,年度指標(biāo)值≥70%,全年完成值≥95%;
(3)接受燃油補(bǔ)貼滿意度年度指標(biāo)值≥80%,全年完成值≥90;
。4)殘疾兒童或家屬對(duì)基本康復(fù)服務(wù)的滿意度年度指標(biāo)值≥80%,全年完成值≥95%;
。5)接受無(wú)障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標(biāo)值≥80%,全年完成值≥95%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年項(xiàng)目實(shí)施無(wú)偏離績(jī)效目標(biāo),在下一步工作中,將更好、更完善各項(xiàng)項(xiàng)目資金的管理、審核、驗(yàn)收、執(zhí)行等程序。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
眉山市殘聯(lián)績(jī)效自評(píng)結(jié)果按照財(cái)政要求及時(shí)公開(kāi)。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇13
一、部門(單位)概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。
南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)是財(cái)政全額撥款參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)參照公務(wù)員法管理編制5名,內(nèi)設(shè)1個(gè)職能機(jī)構(gòu):內(nèi)設(shè)辦公室1個(gè)。下屬單位殘疾人就業(yè)服務(wù)所事業(yè)編制7名。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益,為殘疾人服務(wù);
2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自立,為社會(huì)主義現(xiàn)代化貢獻(xiàn)力量;
3.弘揚(yáng)人道主義精神,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;
4.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的服務(wù)環(huán)境和條件,幫助殘疾人平等參與社會(huì)活動(dòng);
5.貫徹《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》,實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃,調(diào)查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理;
6.承擔(dān)縣政府殘疾人工作聯(lián)合會(huì)日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作;
7.協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動(dòng)就業(yè)工作計(jì)劃,組織實(shí)施殘疾人分散按比例就業(yè);
8.協(xié)助有關(guān)部門制定組織實(shí)施殘疾人教育工作,協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計(jì)劃,組織實(shí)施殘疾人專項(xiàng)扶貧工作;
9.指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織;
10.承擔(dān)縣委縣政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。
。ㄈ┤藛T概況
南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬于一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)1個(gè)職能機(jī)構(gòu):辦公室。南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)編制共計(jì)12人,南江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)現(xiàn)實(shí)有人員5人,下屬單位就業(yè)服務(wù)所現(xiàn)實(shí)有人員7人,本單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)副理事長(zhǎng)負(fù)責(zé),設(shè)會(huì)計(jì)、出納各1名,按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
二、部門財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。
20xx年本年收入合計(jì)813.08萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入598.74萬(wàn)元,占73.64%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入214.34萬(wàn)元,占26.36%。
。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。
20xx年本年支出合計(jì)813.08萬(wàn)元,其中:基本支出181.46萬(wàn)元,占22.32%;項(xiàng)目支出631.62萬(wàn)元,占77.68%。
三、部門財(cái)政支出管理情況
20xx年部門財(cái)政支付整體運(yùn)行及執(zhí)行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1、20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出181.46萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)166.55萬(wàn)元,主要包括:基本工資46.68萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼35.45萬(wàn)元,獎(jiǎng)金47.92萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.18萬(wàn)元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.77萬(wàn)元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.39萬(wàn)元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.67萬(wàn)元,住房公積金9.89萬(wàn)元,退休人員目標(biāo)績(jī)效生活補(bǔ)助3.6萬(wàn)元等。日常公用經(jīng)費(fèi)14.91萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)3萬(wàn)元,水費(fèi)0.1萬(wàn)元,電費(fèi)0.5萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.5萬(wàn)元,差旅費(fèi)3.16萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.66萬(wàn)元,福利費(fèi)2.2萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.2萬(wàn)元,其他交通費(fèi)3.09萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出:共計(jì)631.62萬(wàn)元。一般公共預(yù)算417.28萬(wàn)元,其中:第二代殘疾人證工本費(fèi)4.8萬(wàn)元,駐村工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,殘疾人扶貧對(duì)象生活補(bǔ)貼34.13萬(wàn)元,殘疾人臨時(shí)困難救助資金30萬(wàn)元,殘疾人工作經(jīng)費(fèi)8.6萬(wàn)元,殘疾人“智慧量服”經(jīng)費(fèi)25.7萬(wàn)元,殘疾人基本康復(fù)服務(wù)116.05萬(wàn)元,殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)10萬(wàn)元,智力、精神和重度肢體殘疾托養(yǎng)服務(wù)30萬(wàn)元,殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)機(jī)構(gòu)設(shè)備補(bǔ)貼50萬(wàn)元,殘疾人家庭無(wú)障礙改造45萬(wàn)元,殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼30萬(wàn)元,專(兼)職委員勞務(wù)補(bǔ)貼16萬(wàn)元,特殊教育及殘疾人大中專學(xué)生補(bǔ)助10萬(wàn)元,“量體裁衣”式殘疾人個(gè)性化服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元;痤A(yù)算(彩票公益金)214.34萬(wàn)元,其中殘疾兒童康復(fù)93.17萬(wàn)元,殘疾人體育7萬(wàn)元,殘疾人家庭無(wú)障礙改造40萬(wàn)元,殘疾人文化服務(wù)34.17萬(wàn)元,殘疾人康復(fù)和機(jī)構(gòu)設(shè)備補(bǔ)助20萬(wàn)元,殘疾人助學(xué)20萬(wàn)元。
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況。
1.工作制度。為加強(qiáng)業(yè)務(wù)工作管理,制定了政務(wù)信息公開(kāi)管理制度、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度、信訪接訪制度、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理制度等相關(guān)制度。
2.紀(jì)律制度。為加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)工作辦理的紀(jì)律約束,制定了黨風(fēng)廉政制度。
3.財(cái)務(wù)制度。為加強(qiáng)資金和財(cái)務(wù)管理,制定了財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)卡結(jié)算制度等。
4.內(nèi)控制度。為加強(qiáng)內(nèi)部控制管理,規(guī)范單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng),強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約,加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控,制定了涉及內(nèi)部控制管理的預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等六大領(lǐng)域相關(guān)制度以及失業(yè)保險(xiǎn)基金內(nèi)控管理制度,梳理了全部工作流程,制作了流程圖,設(shè)置了崗位并明確了崗位職責(zé)及流程說(shuō)明。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)管理情況
1.預(yù)算編制。在年度預(yù)算編制中,嚴(yán)格按照財(cái)政印發(fā)的預(yù)算編制口徑和標(biāo)準(zhǔn)編制人員經(jīng)費(fèi),根據(jù)上年度項(xiàng)目支出情況,結(jié)合部門重點(diǎn)工作實(shí)際,本著厲行節(jié)約、突出重點(diǎn)的原則打緊安排,按照“二上二下”的預(yù)算編制要求編制本部門預(yù)算,預(yù)算編制依據(jù)充分,符合本部門工作實(shí)際需求。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)立。按照《預(yù)算法》以及財(cái)政20xx年部門預(yù)算編制口徑及要求,我會(huì)對(duì)殘疾人證工本費(fèi)、殘疾臨時(shí)困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經(jīng)費(fèi)、駐村工作經(jīng)費(fèi)、殘疾大中專助學(xué)、殘疾家庭無(wú)障礙改造、殘疾人工作經(jīng)費(fèi)等7個(gè)預(yù)算項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo),對(duì)20xx年重點(diǎn)工作按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的目標(biāo)績(jī)效結(jié)合20xx年中央和省級(jí)對(duì)殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的目標(biāo)要求以及我會(huì)工作實(shí)際,設(shè)立了工作目標(biāo),績(jī)效目標(biāo)設(shè)立完整,符合項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作實(shí)際要求,可行性強(qiáng)。
3.績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控。我會(huì)年初預(yù)算的項(xiàng)目為專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)或特定人員經(jīng)費(fèi),制定了資金使用支付審核審批程序,在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、業(yè)務(wù)進(jìn)度進(jìn)行資金計(jì)劃申報(bào),資金支付嚴(yán)格審核審批流程進(jìn)行?(jī)效目標(biāo)監(jiān)控管理規(guī)范,制度建設(shè)完整,形成了長(zhǎng)效機(jī)制。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)。年度結(jié)束后,對(duì)20xx年度的主要業(yè)務(wù)工作和重點(diǎn)工作進(jìn)行了全面梳理,在全面總結(jié)的基礎(chǔ)上形成了總結(jié)報(bào)告,根據(jù)業(yè)務(wù)工作開(kāi)展情況以及資金的使用情況對(duì)整體支出和各項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)依據(jù)完整,客觀、公正。
。ㄈ┚C合管理情況
1.政府性債務(wù)管理。我單位無(wú)政府性債務(wù),每月按要求政府債務(wù)管理系統(tǒng)進(jìn)行零報(bào)告。
2.政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃。20xx年預(yù)算政府采購(gòu)計(jì)劃327.1萬(wàn)元,執(zhí)行政府采購(gòu)計(jì)劃327.1,政府采購(gòu)?fù)瓿陕?00%。
3.“三公經(jīng)費(fèi)”使用。
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算0.5萬(wàn)元的100%,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù),對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)意義的來(lái)人來(lái)客不予接待。
。2)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
、僖蚬鰢(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,20xx年度無(wú)預(yù)算支出。
、诠珓(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬(wàn)元,20xx年度公務(wù)用車維護(hù)保險(xiǎn)等費(fèi)用。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至20xx年12月底,單位共有公務(wù)用車1輛,其中:越野車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.2萬(wàn)元。
、酃珓(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元,完成預(yù)算0.5萬(wàn)元的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與預(yù)算持平,主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度,嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)、接待標(biāo)準(zhǔn)、接待次數(shù),對(duì)無(wú)實(shí)質(zhì)意義的來(lái)人來(lái)客不予接待。其中:國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.5萬(wàn)元,主要用于來(lái)客來(lái)訪、考察調(diào)研等開(kāi)支。
4.資產(chǎn)管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產(chǎn)64.41萬(wàn)元,占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%,其中:在用64.41萬(wàn)元,占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%。無(wú)閑置、待處置(待報(bào)廢、毀損等),資產(chǎn)管理嚴(yán)格按照國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,在資產(chǎn)管理信息管理系統(tǒng)進(jìn)行了全部錄入,新購(gòu)資產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理,按規(guī)定計(jì)提折舊,信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬數(shù)據(jù)一致。
5.信息公開(kāi)。20xx年度預(yù)算批復(fù)后,按規(guī)定及時(shí)在南江縣人民政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行了公開(kāi),公開(kāi)內(nèi)容包括部門職能、主要工作、年度預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)等內(nèi)容。
6.依法接受審計(jì)及財(cái)政監(jiān)督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項(xiàng)檢查已經(jīng)結(jié)束,目前已經(jīng)完成整改。
。ㄋ模┚C合績(jī)效情況
1.重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。各重點(diǎn)項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)充分,符合項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作要求,立項(xiàng)程序合規(guī),目標(biāo)設(shè)定切實(shí)可行,經(jīng)費(fèi)安排與工作相適應(yīng),資金用途明確,內(nèi)控措施較為健全,工作開(kāi)展嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量完成好,進(jìn)度安排合理,具有良好的社會(huì)效益,可持續(xù)影響明顯,工作軌跡資料齊全,財(cái)務(wù)管理制度健全,資金撥付審批程序合規(guī),財(cái)務(wù)核算及時(shí),會(huì)計(jì)信息真實(shí),工作開(kāi)展成效明顯,服務(wù)對(duì)象當(dāng)事人雙方滿意度高,資金使用績(jī)效好。
2.部門職能完成情況。20xx年我會(huì)為500余名殘疾人提供就業(yè)咨詢,對(duì)申報(bào)且符合條件的440名居家靈活就業(yè)殘疾人給予就業(yè)(創(chuàng)業(yè))直補(bǔ),對(duì)40名殘疾人開(kāi)展精準(zhǔn)中式川菜、面點(diǎn)培訓(xùn),分片區(qū)對(duì)600名殘疾人開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn);聯(lián)合縣財(cái)政局,制定印發(fā)《南江縣殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法》,安置86名殘疾人在企事業(yè)單位就業(yè);扎實(shí)抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學(xué)率達(dá)100%,資助86名殘疾學(xué)生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)工作,落實(shí)殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練78人;免費(fèi)為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽(tīng)器、拐杖等輔具,對(duì)290名困難群眾實(shí)施白內(nèi)障住院減補(bǔ)。邀請(qǐng)省八一康復(fù)中心專家來(lái)南開(kāi)展巡診義診活動(dòng),為300余名群眾進(jìn)行骨關(guān)節(jié)手術(shù)篩查,當(dāng)場(chǎng)解決一部分疑難雜癥問(wèn)題,并動(dòng)員7名患者到省八一康復(fù)中心進(jìn)行檢查,已免費(fèi)對(duì)1名患者成功進(jìn)行骨關(guān)節(jié)病手術(shù),對(duì)247戶殘疾人家庭實(shí)施無(wú)障礙改造。推進(jìn)東西部協(xié)作工作開(kāi)展,與浙江東陽(yáng)市殘聯(lián)簽訂幫扶協(xié)作協(xié)議,并為我縣捐贈(zèng)殘疾人護(hù)理床、輪椅、助聽(tīng)器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學(xué)生及殘疾人子女,各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有進(jìn)的目標(biāo),取得了較好的成效,獲得社會(huì)公眾的一致好評(píng)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論
從整體情況來(lái)看,我會(huì)高度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,無(wú)論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度,所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施,并加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的日常監(jiān)督,切實(shí)做到項(xiàng)目資金?顚S茫瑹o(wú)挪用、套取、占用等違規(guī)現(xiàn)象,但在目標(biāo)績(jī)效管理制度中缺少創(chuàng)新。
四、存在的問(wèn)題及建議
。ㄒ唬┐嬖趩(wèn)題。
存在的主要問(wèn)題:一是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);二是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理;三是個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算支出范圍不夠合理。
。ǘ└倪M(jìn)建議。
一是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行情況和進(jìn)度;三是根據(jù)工作開(kāi)展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇14
按照你局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(瀘財(cái)[20xx]241號(hào))精神,縣殘聯(lián)對(duì)20xx年度財(cái)政資金整體支出績(jī)效進(jìn)行了認(rèn)真自評(píng),總體自我評(píng)價(jià)是:財(cái)政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有序,預(yù)算管理規(guī)范可控,資金效益合乎預(yù)期,F(xiàn)將具體自評(píng)報(bào)告如下:
一、單位概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
按照《關(guān)于縣殘聯(lián)與民政局分設(shè)通知》(瀘機(jī)編發(fā)[2007]8號(hào))通知,2007年瀘定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正式單列,明確殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)為群眾團(tuán)體機(jī)關(guān),核定機(jī)關(guān)事業(yè)編制3名,正科級(jí)單位。
。ǘC(jī)構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)殘疾人工作的方針、政策、法律和法規(guī),協(xié)助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業(yè)的規(guī)劃和措施,并組織實(shí)施;密切聯(lián)系全縣殘疾人,聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn),反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人合法權(quán)益,全心全意為殘疾人服務(wù);團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自強(qiáng)、自立和樂(lè)觀進(jìn)取精神,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量;弘揚(yáng)人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人;開(kāi)展和促進(jìn)殘疾人的康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作;承擔(dān)鄉(xiāng)人民政府殘疾人協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作;承辦縣人民政府及上級(jí)殘疾人聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
。ㄈ┤藛T概況
核定機(jī)關(guān)事業(yè)編制3名,實(shí)有參公人員3名,其中:理事長(zhǎng)1名(正科級(jí)),二級(jí)主任科員1名,四級(jí)主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
部門財(cái)政資金收入情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算收入286.49萬(wàn)元,其中人員經(jīng)費(fèi)49.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)10.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助收入15.98萬(wàn)元,項(xiàng)目收入210.51萬(wàn)元。
部門財(cái)政支出情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出289.46萬(wàn)元,其中基本支出75.98萬(wàn)元(工資福利支出:49.79萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出10.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.98萬(wàn)元),項(xiàng)目支出238.68萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧、宣傳文體項(xiàng)目。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
部門預(yù)算管理
瀘定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算管理遵循“勤儉節(jié)約、量力而行、量入為出、講求績(jī)效”的原則,實(shí)行“集體決策、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分級(jí)執(zhí)行”的層級(jí)管理形式,優(yōu)先保障基本支出預(yù)算,合理安排項(xiàng)目支出預(yù)算,不以支定收編制預(yù)算,無(wú)違規(guī)情況。
專項(xiàng)預(yù)算管理
單位項(xiàng)目預(yù)算以單位任務(wù)目標(biāo)為依據(jù),按照任務(wù)目標(biāo)、工作任務(wù)、實(shí)施周期等據(jù)實(shí)預(yù)算。根據(jù)專項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)和績(jī)效考核原則,及時(shí)科學(xué)使用項(xiàng)目資金,年底完成預(yù)算支出的100%,無(wú)違規(guī)情況。
結(jié)果運(yùn)用情況
將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),將一些績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)揮不好的項(xiàng)目取消,切實(shí)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。在以后項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中,運(yùn)用結(jié)果及時(shí)掌控項(xiàng)目的進(jìn)展和資金使用情況,有效預(yù)防及糾正偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的行為。并將績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)報(bào)告等在一定范圍內(nèi)實(shí)時(shí)公開(kāi)。通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),促進(jìn)本單位從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平,強(qiáng)化支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,保障單位更好地履行職責(zé)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
評(píng)價(jià)結(jié)論
從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,與相應(yīng)的`財(cái)政支出范圍、方向密切相關(guān)。單位制定有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,相關(guān)制度得到有效運(yùn)行,無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績(jī)效目標(biāo)。
存在的問(wèn)題
1、項(xiàng)目資金效益有待進(jìn)一步提高,社會(huì)影響需要加大;
2、服務(wù)殘疾人工作能力和業(yè)務(wù)水平有待進(jìn)一步提高。
改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加大項(xiàng)目爭(zhēng)取力度,著力解決殘疾人需求。
認(rèn)真組織實(shí)施殘疾人需求摸底調(diào)查,積極向上級(jí)財(cái)政、殘聯(lián)爭(zhēng)取項(xiàng)目資金,加大殘疾人康復(fù)、創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)、無(wú)障礙改造、輔助適配等項(xiàng)目實(shí)施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。
2、科學(xué)制訂培訓(xùn)計(jì)劃,促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
對(duì)我縣殘疾人就業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)摸底,并建立完善的臺(tái)賬,做實(shí)基礎(chǔ)性工作。多渠道、多形式開(kāi)展殘疾人實(shí)用技能培訓(xùn),讓更多的殘疾人走上就業(yè)崗位。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇15
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)縣財(cái)政局有關(guān)要求,我單位對(duì)整體支出情況進(jìn)行了自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、部門基本情況
(一)部門概況
德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)成立于1991年,屬群團(tuán)組織,是代表殘疾人的共同利益,維護(hù)殘疾人的合法權(quán)利;為殘疾人服務(wù)、管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè):辦公室、綜合股、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所、托養(yǎng)中心、康復(fù)中心、法律維權(quán)站。人員參照公務(wù)員管理,財(cái)政全額撥款單位,現(xiàn)有在崗在編人員14人,經(jīng)費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一核算。
(二)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
縣殘聯(lián)績(jī)效目標(biāo)主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會(huì)保障和基本公共服務(wù)水平;推動(dòng)殘聯(lián)改革向縱深發(fā)展;積極營(yíng)造殘疾人事業(yè)發(fā)展良好環(huán)境等履職目標(biāo)設(shè)立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標(biāo):實(shí)施殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)項(xiàng)目,讓貧困殘疾人家庭達(dá)到共同增收、增強(qiáng)致富的目標(biāo);實(shí)施陽(yáng)光家園計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目,改善殘疾人的生活質(zhì)量;實(shí)施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)扶貧基地項(xiàng)目,讓困難殘疾人家庭達(dá)到共同增收脫貧致富目標(biāo);實(shí)施無(wú)障礙改造項(xiàng)目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標(biāo):實(shí)施殘疾人城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目,改善殘疾人生活質(zhì)量。3.殘疾人就業(yè)工作目標(biāo):實(shí)施殘疾人培訓(xùn),穩(wěn)定和擴(kuò)大殘疾人就業(yè),保障有就業(yè)需求的殘疾人普遍得到就業(yè)服務(wù)和職業(yè)培訓(xùn),提高殘疾人就業(yè)能力。4.殘疾人康復(fù)工作目標(biāo):實(shí)施精準(zhǔn)康復(fù)項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)殘疾人基本得到康復(fù)救助的目標(biāo)。5.殘疾人其他事業(yè)支出目標(biāo):不斷改善殘疾人生活質(zhì)量。
(三)部門整體收支情況
1.收入情況:20xx年年初預(yù)算收入342.14萬(wàn)元。
2.支出情況:20xx年支出年初預(yù)算342.14萬(wàn)元,本級(jí)實(shí)際支出231.044萬(wàn)元,其中,基本支出185.24萬(wàn)元,項(xiàng)目支出48.804萬(wàn)元。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:20xx年我會(huì)沒(méi)有出國(guó)出境人員,無(wú)公款出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出,公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.02萬(wàn)元。
(四)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為規(guī)范本單位預(yù)算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算管理制度》。我會(huì)財(cái)務(wù)支出管理嚴(yán)格依法依規(guī)依程序,努力做到公開(kāi)、公平、公正。在嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí),明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序、經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督,開(kāi)展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督,相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行到位。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
(一)績(jī)效自評(píng)目的。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我會(huì)財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況,為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
(二)自評(píng)指標(biāo)體系。主要:1.職責(zé)履行良好;2.履職效益明顯;3.預(yù)算配置科學(xué);4.預(yù)算執(zhí)行有效;5.預(yù)算管理規(guī)范。
(三)自評(píng)組織過(guò)程。按照縣財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)程要求,我會(huì)財(cái)務(wù)室人員在自評(píng)的基礎(chǔ)上,查閱相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證,對(duì)收集資料進(jìn)行定量定性分析,綜合評(píng)議后形成評(píng)價(jià)結(jié)論,出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強(qiáng)化管理,較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。
(一)評(píng)價(jià)情況
1.預(yù)算編制。我會(huì)編制的《德江縣殘疾人聯(lián)合會(huì)20xx年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明》,對(duì)部門整體預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算都進(jìn)行了分配,并將公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金撥款、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金、上年結(jié)余收入全部編入部門預(yù)算。
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制方面,我會(huì)所編制的部門整體績(jī)效目標(biāo)是按照《貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用暫行辦法》以及市、縣財(cái)政局有關(guān)精神,符合我會(huì)的實(shí)際職責(zé)以及我會(huì)20xx年度的工作計(jì)劃,且編制的目標(biāo)明確,對(duì)每個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目都進(jìn)行了細(xì)化,目標(biāo)設(shè)置合理。
2.預(yù)算執(zhí)行。20xx年我會(huì)的資金支出符合國(guó)家、省、市、縣財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金分配有完整的審批程序和手續(xù),資金按規(guī)定程序進(jìn)行撥付,且資金支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整,各種管理制度健全。
3.履職及效益。
(1)職責(zé)履行。我會(huì)較好完成了20xx年殘聯(lián)整體績(jī)效項(xiàng)目的支出工作以及其他工作。績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成率、績(jī)效目標(biāo)完成及時(shí)率、績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均為100%。
(2)履職效益。經(jīng)濟(jì)效益方面:20xx年通過(guò)實(shí)施殘疾人扶貧、就業(yè)、康復(fù)等項(xiàng)目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發(fā)揮了很好的經(jīng)濟(jì)效益。社會(huì)效益方面:通過(guò)扶貧、培訓(xùn)、精準(zhǔn)康復(fù)等方式,為殘疾人創(chuàng)造更多就業(yè)崗位,帶動(dòng)貧困對(duì)象增收,讓殘疾人及時(shí)得到康復(fù)救助,促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面,經(jīng)過(guò)調(diào)查走訪,扶持對(duì)象對(duì)我會(huì)履職效果的滿意程度達(dá)到100%以上。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)。我會(huì)對(duì)20xx年殘聯(lián)整體項(xiàng)目展開(kāi)了績(jī)效自評(píng),也對(duì)我會(huì)整體支出展開(kāi)了績(jī)效自評(píng),并按要求及時(shí)提交了自評(píng)報(bào)告及佐證材料。
(二)綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)過(guò)績(jī)效綜合分析,我會(huì)20xx年整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
(一)存在的問(wèn)題
項(xiàng)目相關(guān)管理制度還有待完善。因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見(jiàn)性,特別是上級(jí)補(bǔ)助支出的不確定性,所以導(dǎo)致預(yù)算控制率不確定。
(二)整改情況
1.細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站(室)的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;全面編制預(yù)算項(xiàng)目,優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目,盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,提高預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
4.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo),培養(yǎng)項(xiàng)目和部門的績(jī)效管理隊(duì)伍,建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)期機(jī)制。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
通過(guò)績(jī)效自評(píng)工作的開(kāi)展,縣殘聯(lián)將評(píng)價(jià)結(jié)果作為各項(xiàng)目改進(jìn)管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù),各項(xiàng)目針對(duì)自評(píng)中存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整管理方式,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,完善管理辦法,切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金的使用效益和工作效率。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
20xx年,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的正確指導(dǎo)下,通過(guò)全縣殘聯(lián)系統(tǒng)工作人員和社會(huì)各界的共同努力,我縣的殘疾人事業(yè)繼續(xù)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭,各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī),主要是:一是抓落實(shí),圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃》目標(biāo)任務(wù)。二是抓基礎(chǔ),殘疾人基本服務(wù)設(shè)施建設(shè)有新的突破。三是抓培訓(xùn),殘疾人就業(yè)培訓(xùn)工作邁出新步伐。四是抓服務(wù),基本康復(fù)服務(wù)和殘疾預(yù)防取得新進(jìn)展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會(huì)氛圍日益濃厚。六是抓作風(fēng),殘聯(lián)機(jī)關(guān)履職服務(wù)能力明顯提升。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇16
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,實(shí)行公務(wù)員管理,內(nèi)設(shè)辦公室、教育就業(yè)扶貧法制科、康復(fù)文體宣傳科3個(gè)科室。單位人員編制5名,其中:事業(yè)編制5名,20xx年末實(shí)有在職人員9人,退休人員4人。下設(shè)財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位4個(gè),即建水縣殘疾人服務(wù)總社、建水縣殘疾人就業(yè)服務(wù)所、建水縣殘疾人康復(fù)服務(wù)指導(dǎo)站、建水縣殘疾人用品用具供應(yīng)站,實(shí)行四塊牌子,一套班子,有事業(yè)編制4名,其中管理崗編制4名,工勤人員編制2名,20xx年末實(shí)有在職人員6人。建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)與下屬事業(yè)單位實(shí)行五位一體合署辦公,統(tǒng)一進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。
。ǘ┎块T整體支出年度總體目標(biāo)
1.殘疾人康復(fù):完成殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練80人,矯治手術(shù)5人,輔助器具100人;完成成人肢體康復(fù)訓(xùn)練30人;發(fā)放輪椅、拐杖等輔助器具100件;完成助聽(tīng)器驗(yàn)配100臺(tái);做好全縣“助殘日”、“愛(ài)耳日”、“愛(ài)眼日”、“精神病日”、“麻風(fēng)病日”等各類節(jié)日宣傳及走訪慰問(wèn);組織并落實(shí)好全縣“盲人協(xié)會(huì)”、“聾人協(xié)會(huì)”、”肢殘人協(xié)”、“智力和精神殘疾親友協(xié)會(huì)”工作經(jīng)費(fèi);發(fā)放獲獎(jiǎng)殘疾人運(yùn)動(dòng)員獎(jiǎng)勵(lì)。2.殘疾人就業(yè)和扶貧:完成殘疾人殘保金征收工作,完成殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工作500人,完成殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持點(diǎn)建設(shè)3戶,殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持20戶。實(shí)施重度居家托養(yǎng)工作100人,完成建檔立卡貧困戶春雨行動(dòng)助學(xué)金700人發(fā)放,完成殘疾人紫陶技能培訓(xùn)10人。完成發(fā)放社區(qū)村委會(huì)聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助工作。完成托養(yǎng)中心室外附屬工程建設(shè)。
。ㄈ┠甓炔块T預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)建水縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年度部門預(yù)算的通知,建財(cái)發(fā)[20xx]11號(hào)文件,批復(fù)建水縣殘疾人聯(lián)合會(huì)20xx年收入預(yù)算總額為3311008.19元,其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)3311008.19元。部門支出總額為3311008.19元,其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)3311008.19元,(其中:基本支出2511008.19元,項(xiàng)目支出800000.00元)。
2.整體收支情況
截止20xx年12月31日,部門實(shí)際收入5145863.66元,其中,基本支出收入2488469.9元,項(xiàng)目收入3000639.1元,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余343245.34元。
截止20xx年12月31日,部門整體支出5489109元,其中,基本支出2488469.9元,項(xiàng)目支出3000639.1元。
3.預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年財(cái)政撥款收入5143399.64元,上年結(jié)余142957.61元,本年支出5286357.25元,年末結(jié)余0元。本年支出5489109元,其中:基本支出2488469.9元,項(xiàng)目支出3000639.1元.
二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┣袑(shí)加強(qiáng)康復(fù)服務(wù)。一是開(kāi)展脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶殘疾人實(shí)地走訪。由班子成員分組帶領(lǐng)相應(yīng)科室工作人員組成走訪組,有針對(duì)性地對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶的殘疾人家庭進(jìn)行入戶了解實(shí)際情況,結(jié)合康復(fù)、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、兜底保障等進(jìn)行一戶一策幫扶脫貧。通過(guò)摸排,脫貧建檔立卡3238名殘疾人中,兜底保障430人,非兜底保障2808人。二是開(kāi)展殘疾人需求調(diào)查。為摸清殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、創(chuàng)業(yè)等需求,確保符合享受康復(fù)需求項(xiàng)目的殘疾人,特別是貧困殘疾人,能真正按其所需實(shí)施精準(zhǔn)康復(fù)、精準(zhǔn)就業(yè)等政策,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展摸底調(diào)查工作,14鄉(xiāng)鎮(zhèn)已完成全縣殘疾人康復(fù)需求統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作,為全縣殘疾人享受康復(fù)、就業(yè)等政策提供了基礎(chǔ)支撐。三是抓實(shí)助聽(tīng)器驗(yàn)配。為持證聽(tīng)力殘疾人的79人,免費(fèi)配備助聽(tīng)器82臺(tái),其中驗(yàn)配成人助聽(tīng)器74臺(tái),為在校聽(tīng)力殘疾學(xué)生驗(yàn)配助聽(tīng)器8臺(tái),投入資金11.19萬(wàn)元;四是開(kāi)展殘疾兒童及成人康復(fù)救助項(xiàng)目實(shí)施。對(duì)康復(fù)項(xiàng)目實(shí)施的對(duì)象、補(bǔ)助金額、期限等進(jìn)一步明確,使殘疾兒童、成人康復(fù)救助項(xiàng)目全面規(guī)范實(shí)施。完成肢體、智力、言語(yǔ)、自閉癥殘疾兒童、成人康復(fù)訓(xùn)練62人,投入資金75.6萬(wàn)元。實(shí)施工耳蝸手術(shù)2人;補(bǔ)助自費(fèi)實(shí)施人工耳蝸手術(shù)1人,補(bǔ)助金額9萬(wàn)元;實(shí)施成人肢體康復(fù)訓(xùn)練30人,投入資金9萬(wàn)元;免費(fèi)發(fā)放輪椅、拐杖、坐便椅、助行器等用品用具382件;為7名殘疾人免費(fèi)假肢安裝,為3名肢體殘疾兒童裝配矯形器,幫助殘疾人提供了生活的便利,提高殘疾人生活的幸福指數(shù)。五是為進(jìn)一步探索我縣殘疾人兒童康復(fù)創(chuàng)新發(fā)展,縣殘聯(lián)依托縣托養(yǎng)中心,與紅河州中醫(yī)醫(yī)院簽訂合作協(xié)議,將攜手州中醫(yī)醫(yī)院打造以中醫(yī)為特色殘疾人康復(fù)新亮點(diǎn),建設(shè)州級(jí)“醫(yī)、康、養(yǎng)、教”一體化的殘疾兒童康復(fù)中心,促進(jìn)我縣殘疾人康復(fù)能力大幅提升。六是開(kāi)展“全國(guó)第三十一次助殘日”便民服務(wù)活動(dòng)?h殘聯(lián)牽頭組織縣婦聯(lián)、紅十字會(huì)、州二院、縣人民醫(yī)院、州中醫(yī)醫(yī)院,在縣城文安府廣場(chǎng)開(kāi)展以“鞏固殘疾人脫貧成果,提高殘疾人生活質(zhì)量”主題宣傳活動(dòng)。助殘日活動(dòng)主要是以殘疾預(yù)防宣傳、盲人按摩、發(fā)放輔助器材、義診服務(wù)、走訪慰問(wèn)等活動(dòng),為殘疾群眾帶去節(jié)日的慰問(wèn)及便民服務(wù),走訪慰問(wèn)殘疾貧困戶10戶、殘疾學(xué)生54名。
。ǘ┣袑(shí)加強(qiáng)就業(yè)培訓(xùn)。一是實(shí)施建檔立卡殘疾人戶助學(xué)補(bǔ)助。整合上級(jí)助學(xué)項(xiàng)目及縣級(jí)資金,繼續(xù)對(duì)全縣20xx年考取并就讀的建檔立卡殘疾學(xué)生及殘疾家庭子女開(kāi)展助學(xué)補(bǔ)助,補(bǔ)助工作正在開(kāi)展補(bǔ)助對(duì)象人數(shù)摸底統(tǒng)計(jì)前期工作,于9月份實(shí)施補(bǔ)助。二是殘疾人大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)回訪工作。20xx年,我縣共有殘疾大學(xué)畢業(yè)生5名,為及時(shí)了解掌握畢業(yè)就業(yè)的工作情況,縣殘聯(lián)積極聯(lián)系5名畢業(yè)生,并對(duì)他們提供省殘聯(lián)招聘網(wǎng)站的信息,指導(dǎo)和幫助他們注冊(cè)相關(guān)就業(yè)信息,對(duì)他們的生活學(xué)習(xí)情況作進(jìn)行了追蹤回訪,為其提供事業(yè)單位招考的政策咨詢服務(wù)。其中,指導(dǎo)建檔立卡戶李慧考取建水實(shí)驗(yàn)中學(xué),孔若楠就業(yè)于云南星火教育校訓(xùn)學(xué)校。三是開(kāi)展建檔立卡殘疾人就業(yè)培訓(xùn)。為有效助力農(nóng)村貧困殘疾人脫貧增收,聯(lián)合農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、人社等部門,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)有需求的殘疾群眾(含建檔立卡殘疾人)組織開(kāi)展種養(yǎng)殖農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)。在總結(jié)20xx年紫陶培訓(xùn)班工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,利用下鄉(xiāng)宣傳、窗口服務(wù)等契機(jī),主動(dòng)了解掌握有培訓(xùn)需求的殘疾人,擴(kuò)大參訓(xùn)對(duì)象范圍,即殘疾人直系親屬均可參加培訓(xùn)。深入宣傳和挖掘殘疾人就業(yè)培訓(xùn)對(duì)象,開(kāi)展殘疾人紫陶技術(shù)培訓(xùn),并頒發(fā)相關(guān)證書,為建檔立卡殘疾人及其家屬創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì),增強(qiáng)脫貧致富能力。
(三)切實(shí)加強(qiáng)其它工作。一是殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)。主體工程及附屬工程已經(jīng)全體完工并驗(yàn)收,經(jīng)縣人民政府批準(zhǔn),與州中醫(yī)醫(yī)院合作,共同建設(shè)托養(yǎng)中心。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收并移交州中醫(yī)醫(yī)院。二是認(rèn)真審核殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”。配合民政部門完成殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼審核工作,截止10月全縣發(fā)放兩項(xiàng)補(bǔ)貼情況生活補(bǔ)貼4431人,金額31.01萬(wàn)元,護(hù)理補(bǔ)貼6603人,金額48.81萬(wàn)元,共計(jì)11034人,金額79.82萬(wàn)元。三是積極選派符合條件的干部職工下派至安邊哨村為駐村工作隊(duì)員,下?lián)荞v村工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,保障扶貧工作經(jīng)費(fèi)。四是新型冠狀病毒感染肺炎防控工作。根據(jù)州殘聯(lián)關(guān)于做好新冠肺炎疫情防控期間殘疾人工作的相關(guān)通知精神,及縣委縣政府疫情防控總體部署,對(duì)托養(yǎng)項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu)建水百姓醫(yī)院,要求嚴(yán)格按照衛(wèi)生部門統(tǒng)一部署,組織全體醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)疫情防控知識(shí),遵守人員聚集、人口流動(dòng)等方面的措施和規(guī)定,疫情期間除病情特殊者一律禁止任何家屬探望病人,及病人進(jìn)出醫(yī)院,若有情況及時(shí)上報(bào)。目前,未收到殘疾人疫情防控工作相關(guān)異常情況。
(二)績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
秉持公開(kāi)、公正、節(jié)約的原則,結(jié)合單位支出實(shí)際情況,本單位加大了殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)的投入,故項(xiàng)目類支出有所增加。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
本次績(jī)效自評(píng)工作嚴(yán)格按照財(cái)政部門的有關(guān)要求,在收到通知后,第一時(shí)間將文件呈領(lǐng)導(dǎo)閱示,安排相關(guān)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)具體事宜,嚴(yán)格按照文件要求落實(shí)相關(guān)績(jī)效申報(bào)、審批、開(kāi)展和事后跟蹤工作。本單位嚴(yán)格按照預(yù)算金額開(kāi)展部門工作,無(wú)其他超出預(yù)算的支出情況。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬┩度肭闆r分析
從完成情況分析本單位20xx年所有項(xiàng)目支出均嚴(yán)格按照年初預(yù)算的指標(biāo)投入支出。
。ㄈ┻^(guò)程情況分析
我單位已建立項(xiàng)目、部門和財(cái)政三個(gè)層級(jí)共性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,指標(biāo)體系分項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效3個(gè)一級(jí)指標(biāo),8個(gè)2級(jí)指標(biāo),37個(gè)3級(jí)指標(biāo)。將批復(fù)的年初部門預(yù)算全部納入預(yù)算績(jī)效監(jiān)管范圍,根據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況及時(shí)進(jìn)行監(jiān)控,開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。根據(jù)年初制定的評(píng)價(jià)方案對(duì)上年績(jī)效管理工作開(kāi)展評(píng)價(jià),首先由部門進(jìn)行自評(píng),完成后縣財(cái)政局對(duì)部門自評(píng)情況開(kāi)展核查。嚴(yán)格落實(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。將評(píng)價(jià)結(jié)果與下年預(yù)算編制相結(jié)合。
。ㄋ模┊a(chǎn)出情況分析
本單位積極配合預(yù)算績(jī)效部門完成預(yù)算績(jī)效管理日常的工作,每季度末按時(shí)報(bào)送20xx年績(jī)效跟蹤材料,做到實(shí)時(shí)跟進(jìn)。
。ㄎ澹┬Ч闆r分析
進(jìn)一步增強(qiáng)了本單位支出責(zé)任和效率意識(shí),全面加強(qiáng)預(yù)算管理,優(yōu)化資源配置,提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平,建立科學(xué)、合理的財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,不斷提高了財(cái)政專項(xiàng)資金使用效益。
五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題及原因分析
一是對(duì)績(jī)效跟蹤管理工作的培訓(xùn)不夠,一些第一次接觸此項(xiàng)工作的人上手困難。
二是對(duì)績(jī)效跟蹤管理工作的督促指導(dǎo)不夠,除每個(gè)季度上報(bào)材料外,平時(shí)沒(méi)有相關(guān)的指導(dǎo)。
。ㄈ└倪M(jìn)的方向和具體措施
一是加大對(duì)績(jī)效跟蹤管理工作的培訓(xùn)力度,有針對(duì)性地對(duì)具體業(yè)務(wù)開(kāi)展培訓(xùn)。
二是強(qiáng)化在日常工作中的績(jī)效跟蹤問(wèn)效工作,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位的指導(dǎo),使績(jī)效管理深入人心。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
一是制定專項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)責(zé)任管理。具體職責(zé)上分工明確,不斷提高績(jī)效管理工作水平,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,不斷加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控及時(shí)報(bào)送每季度績(jī)效跟蹤管理。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng),在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇17
20xx年,區(qū)殘聯(lián)在自治區(qū)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下,在中國(guó)殘聯(lián)的精心指導(dǎo)和殘工委成員單位的鼎力支持下,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大殘疾人群眾攻堅(jiān)克難,扎實(shí)骨干,努力推進(jìn)殘疾人工作在新的起點(diǎn)上取得新進(jìn)展。為了建立科學(xué)、規(guī)范、高效的預(yù)算資金分配管理體系,提高我會(huì)預(yù)算資金使用效益,根據(jù)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(藏黨發(fā)[20xx]7號(hào))文件要求,現(xiàn)將20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下:
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝唤M織架構(gòu)、人員情況及年度工作任務(wù)
西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(正處級(jí)),即辦公室(機(jī)關(guān)黨委、政工人事處)、康復(fù)部、教育就業(yè)部、組織聯(lián)絡(luò)與維權(quán)部(宣傳文體部)。殘聯(lián)機(jī)關(guān)所屬正科級(jí)事業(yè)單位2個(gè),即機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和信息中心。所屬兩個(gè)正縣級(jí)事業(yè)單位,即自治區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心和西藏自治區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
根據(jù)藏機(jī)編發(fā)[2010]35號(hào)、核定我會(huì)殘聯(lián)機(jī)關(guān)人員編制總數(shù)共計(jì)29人(其中行政編制21人、機(jī)關(guān)事業(yè)編制8人)。20xx年末殘聯(lián)機(jī)關(guān)實(shí)有人數(shù)22人,援藏干部1人。
20xx年精準(zhǔn)推動(dòng)殘疾人康復(fù)工作,切實(shí)抓好殘疾人就業(yè)、社會(huì)保障工作,抓好組織聯(lián)絡(luò)維權(quán)工作,不斷加強(qiáng)宣傳工作,加大殘疾人事業(yè)法律、法規(guī)宣傳力度,開(kāi)展“學(xué)聽(tīng)跟”活動(dòng)、傳遞黨和政府的關(guān)懷和溫暖,營(yíng)造扶殘助殘的良好社會(huì)氛圍。
。ǘ20xx年單位預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
我單位成立績(jī)效管理工作小組、制定績(jī)效管理工作暫行辦法,開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議,提高項(xiàng)目經(jīng)辦人績(jī)效管理理念,設(shè)置績(jī)效目標(biāo),積極主動(dòng)開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作,以各業(yè)務(wù)處室經(jīng)辦人為成員,填寫預(yù)算績(jī)效自評(píng)表,形成自評(píng)報(bào)告。
(三)20xx年單位預(yù)算及執(zhí)行情況
20xx年度西藏自治區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算收入1714.67萬(wàn)元,財(cái)政收回存量資金后上年結(jié)轉(zhuǎn)1144.84萬(wàn)元,本年實(shí)際支出2615.80萬(wàn)元,其中行政運(yùn)行支出881.14萬(wàn)元執(zhí)行率99.8%,一般行政事務(wù)管理總支出30.3萬(wàn)元,即機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)支出11萬(wàn)元,機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出13.8萬(wàn)元,殘聯(lián)機(jī)關(guān)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5.5萬(wàn)元,一般行政事務(wù)管理支出預(yù)算執(zhí)行率100%;殘疾人康復(fù)1014.6萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%;其中殘疾人輔助器具購(gòu)置費(fèi)支出18.32萬(wàn)元,殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)經(jīng)費(fèi)支出42.36萬(wàn)元,自治區(qū)殘疾人康復(fù)中心基本建設(shè)項(xiàng)目支出953.92萬(wàn)元,殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率100%;殘疾人就業(yè)和扶貧支出11萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶持資金11萬(wàn)元全部支出。其他殘疾人事業(yè)支出492.26萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為81.67%。其中“三大節(jié)日”及殘疾人法定節(jié)日慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)支出68.54萬(wàn)元預(yù)算執(zhí)行率為84%,殘疾人事業(yè)統(tǒng)計(jì)師資培訓(xùn)班費(fèi)支出9.77萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為85%,殘疾人信息網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)支出17.17萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,殘疾人狀況需求與動(dòng)態(tài)更新工作經(jīng)費(fèi)支出為20.12萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為64%,村第一書記辦實(shí)事經(jīng)費(fèi)支出為1.5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%,殘疾人專門協(xié)會(huì)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出為85.7萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,殘疾人康復(fù)中心2號(hào)樓改造工程支出70.36萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,殘疾人康復(fù)中心3號(hào)樓改造工程支出83.8萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為29%。殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心基本建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出為68.98萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%。殘疾人輔助器具購(gòu)置費(fèi)支出66.29萬(wàn)元。政府性基金支出186.5萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,其中殘疾兒童康復(fù)肢體矯治手術(shù)費(fèi)26.4萬(wàn)元;殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目160.1萬(wàn)元。
二、預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
按照區(qū)財(cái)政廳預(yù)算績(jī)效管理工作要求,積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,按照各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況據(jù)實(shí)評(píng)分,認(rèn)真填寫西藏自治區(qū)20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。各部室均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定組織專人按時(shí)、按質(zhì)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況總體良好。
三、重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
20xx年度我單位無(wú)重大項(xiàng)目,均為20xx年度延續(xù)性項(xiàng)目。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
一是一般行政管理事務(wù)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),預(yù)算資金全部使用,無(wú)剩余資金。二是殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度100%,殘疾人輔助器具購(gòu)置費(fèi)績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度100%。三是殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),預(yù)算資金全部使用,無(wú)剩余資金。四是其他殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度81.67%,剩余資金241.7萬(wàn)元?(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附件1.
。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法
1.我單位成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)工作小組,且制定了本部門預(yù)算績(jī)效管理工作具體辦法或操作細(xì)則,進(jìn)一步完善了單位全部規(guī)章制度。
2.在績(jī)效目標(biāo)管理方面,積極參加財(cái)政部門組織的預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)、工作會(huì)議。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填制績(jī)效目標(biāo)并報(bào)送自治區(qū)財(cái)政廳的,申報(bào)的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)符合規(guī)定的格式要求、相關(guān)內(nèi)容完整。
3.在資金使用過(guò)程中,緊緊圍繞中心工作,加強(qiáng)管理,使項(xiàng)目實(shí)施組織有序,高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn),截止年底基本完成了年初預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)任務(wù),具體表現(xiàn)在:加強(qiáng)資金管理;對(duì)財(cái)政投入資金進(jìn)行專人管理,厲行節(jié)約,?顚S;加強(qiáng)項(xiàng)目責(zé)任管理。把工作任務(wù)責(zé)任落實(shí)到部門、責(zé)任到人,有效地加快了工作進(jìn)度。
。ㄈ└倪M(jìn)的措施和建議
進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入。建立穩(wěn)定的殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制,實(shí)現(xiàn)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)投入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步增長(zhǎng)。大力宣傳殘疾人事業(yè),積極動(dòng)員社會(huì)力量支持殘疾人事業(yè)。
殘聯(lián)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告 篇18
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
我縣的殘疾人康復(fù)、就業(yè)和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標(biāo)下達(dá)的任務(wù),執(zhí)行前、后報(bào)送相關(guān)資料,無(wú)專門項(xiàng)目申報(bào)和批復(fù)。
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,縣殘聯(lián)對(duì)中殘聯(lián)、省市殘聯(lián)下達(dá)的殘疾人各項(xiàng)資金以及縣級(jí)安排配套的資金做到了?顚S。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
①、資助有需求的精神病患者住院及服藥。2021年年底完成。
、、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費(fèi)搶救性康復(fù)服務(wù),2021年年底完成。
③、按殘疾人需求精準(zhǔn)適配輔具。2021年年底完成。
、、2021年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助。2021年年底完成。
、.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助。2021年年底完成。
、蕖粗笜(biāo)和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù)。(居家和機(jī)構(gòu)托養(yǎng))2021年年底完成。
、、培訓(xùn)貧困殘疾人200人,即農(nóng)村貧困殘疾人試用技術(shù)培訓(xùn)。2021年年底完成。
3.項(xiàng)目組織管理情況。
縣殘聯(lián)按照各個(gè)項(xiàng)目要求,按計(jì)劃申報(bào)資金,并實(shí)施,確保按照時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃及到位
2021年,縣殘聯(lián)資金情況:殘疾人康復(fù)26萬(wàn)元,殘疾人就業(yè)和扶貧資金21.65萬(wàn)元,其他殘疾人事業(yè)支出14.27萬(wàn)元,用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出24.20萬(wàn)元,以上資金到位及時(shí),資金到位率100%。
2、主要資金使用情況
、儋Y助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬(wàn)元
②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費(fèi)搶救性康復(fù)服務(wù),33.84萬(wàn)元。
、郯礆埣踩诵枨缶珳(zhǔn)適配輔具(助聽(tīng)器),7.97萬(wàn)元。
、2021年建檔或城鎮(zhèn)低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學(xué)生大學(xué)新生資助,1萬(wàn)元。
、.高中殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助,1.8萬(wàn)元。
⑥按指標(biāo)和殘疾人需求為殘疾人提供托養(yǎng)服務(wù),30萬(wàn)元。
⑦培訓(xùn)貧困殘疾人200人,即農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),10萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
縣殘聯(lián)嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)賬務(wù)清楚,及時(shí)支出,手續(xù)健全,財(cái)務(wù)狀況良好,管理規(guī)范有效。
。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況。
、僦蹥埣踩斯δ芑謴(fù),殘疾人康復(fù)取得新進(jìn)展。建立健全殘疾兒童康復(fù)救助制度,一年來(lái),為27名0-18歲殘疾兒童提供免費(fèi)康復(fù)訓(xùn)練,免費(fèi)為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補(bǔ)助,為3名精神殘疾人提供住院補(bǔ)助。
、诹⒆忝裆,殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)開(kāi)創(chuàng)新局面。10月18日至10月30日,委托紅河天韻新世紀(jì)培訓(xùn)學(xué)校分別在甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、石頭寨鄉(xiāng)、阿扎河鄉(xiāng)開(kāi)展養(yǎng)豬技術(shù)培訓(xùn),培訓(xùn)農(nóng)村貧困殘疾人200人,累計(jì)投入資金10萬(wàn)元,扶持2名貧困殘疾人自主創(chuàng)業(yè)。
、蹏@民生兜底,殘疾人社會(huì)保障水平再上新臺(tái)階。全年資助全縣46名殘疾學(xué)生及殘疾家庭資子女上學(xué),打卡發(fā)放助學(xué)金3.67萬(wàn)元,高中殘疾學(xué)生助學(xué)補(bǔ)助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮(zhèn)低保殘疾人家庭子女及殘疾學(xué)生大學(xué)新生補(bǔ)助5人(一次性補(bǔ)助2000元/人/年),殘疾人信訪解困補(bǔ)助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
三、項(xiàng)目完成情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目完成情況
較好地完成項(xiàng)目既定目標(biāo)。
。ǘ╉(xiàng)目效益情況
縣殘聯(lián)積極履行代表、管理、服務(wù)職能,開(kāi)展各項(xiàng)殘疾人工作,為殘疾人生產(chǎn)生活提供方便,幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn),增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。
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