水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告(精選14篇)
隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展,報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(zhǎng)。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編為大家收集的水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告,希望能夠幫助到大家。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 1
一、基本情況
牟定縣位于楚雄州中部,屬滇中老干旱區(qū),工程性缺水和資源性缺水嚴(yán)重。牟定縣區(qū)域間水利工程分布不均勻,規(guī)劃水平年20xx年,滇中引水進(jìn)入龍虎水庫(kù)后,牟定河區(qū)水土資源基本平衡,中屯水庫(kù)有富裕水量;而項(xiàng)目區(qū)戌街、安樂(lè)片區(qū)水資源匱乏,缺少骨干輸水工程,抗旱能力弱。國(guó)家石油儲(chǔ)備三期工程云南楚雄項(xiàng)目是目前為止西南地區(qū)首個(gè)國(guó)家戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備基地,選取安全可靠的用水方案,對(duì)于保障儲(chǔ)油庫(kù)安全運(yùn)行意義重大,建設(shè)以中屯水庫(kù)為水源向戌街、安樂(lè)片區(qū)供水,合理配置本區(qū)水資源是非常必要的。
項(xiàng)目建成后,年供水量1,849.20萬(wàn)m3,每年可收取水費(fèi)3,576.32萬(wàn)元,剔除項(xiàng)目年運(yùn)行費(fèi)用849.12萬(wàn)元,項(xiàng)目年凈收益2,727.20萬(wàn)元。同時(shí)還可以推進(jìn)項(xiàng)目區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和生產(chǎn)力的發(fā)展,增加項(xiàng)目區(qū)人民群眾的經(jīng)濟(jì)收入,對(duì)促進(jìn)建設(shè)和諧社會(huì)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略起到推動(dòng)作用。
牟定縣龍虎水庫(kù)調(diào)水工程以中屯水庫(kù)水源為核心,與項(xiàng)目區(qū)水庫(kù)、壩塘連通,聯(lián)合調(diào)度的供水體系。采用管道的輸水方式連通,由輸水主管工程、輸水支管工程及水廠工程組成。從朵基至石油儲(chǔ)備庫(kù)輸水主管布置:該管道主管29.604km,從朵基沿元雙公路經(jīng)蟠貓鄉(xiāng)、銅廠、嘎力簸、啊橄欖、小荒田到古巖河與石者河的交匯口,后沿元雙路布置,在新村河架設(shè)高架支墩跨新村河,跨過(guò)新村河后沿廟山頂至碗廠村對(duì)面山脊的戌街水廠,經(jīng)竹園村、孟家凹、戌街鄉(xiāng)、密資直、地石磨,到大凹子梁子止。工程共分為15個(gè)施工標(biāo)段。工程于20xx年3月1日開(kāi)工,因涉及使用白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)林地未取得用地批復(fù)尚未動(dòng)工。20xx年6月8日,累計(jì)完成投資1,540.68萬(wàn)元。
《楚雄州發(fā)展和改革委員會(huì)楚雄州水務(wù)局關(guān)于牟定縣龍虎水庫(kù)調(diào)水工程實(shí)施方案的批復(fù)》(楚發(fā)改農(nóng)經(jīng)〔20xx〕301號(hào))批復(fù)本項(xiàng)目申報(bào)地方政府專項(xiàng)債券總投資32,000萬(wàn)元,本期審定工程項(xiàng)目總投資23,019.51萬(wàn)元。建設(shè)資金來(lái)源為:申請(qǐng)地方政府專項(xiàng)債券資金12,000萬(wàn)元,國(guó)家石油儲(chǔ)備庫(kù)三期工程云南楚雄供水工程配套出資8,682萬(wàn)元,其余由牟定縣自行解決。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分70.76分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“中”。本項(xiàng)目符合專項(xiàng)債資金的支持領(lǐng)域和方向,預(yù)算資金合理,資金和項(xiàng)目管理制度健全有效,項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程基本規(guī)范,縣級(jí)財(cái)政對(duì)專項(xiàng)債管理基本規(guī)范,但在項(xiàng)目管理和專項(xiàng)債管理方面還有待加強(qiáng)。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各方單位合力負(fù)責(zé),克服困難推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施;監(jiān)理、安全、質(zhì)檢單位盡職履責(zé),對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促相關(guān)方進(jìn)行整改。
四、存在的主要問(wèn)題
。ㄒ唬╉(xiàng)目申報(bào)專債時(shí)成熟度不足,實(shí)施后進(jìn)度滯后,專債資金使用效率不高
項(xiàng)目申報(bào)專債時(shí)前期工作不到位,導(dǎo)致截至評(píng)價(jià)日項(xiàng)目仍有4個(gè)標(biāo)段因涉及使用白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)林地未取得用地許可尚未開(kāi)工,項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后。專項(xiàng)債券資金按實(shí)施進(jìn)度付款,未能按計(jì)劃在20xx年全部支出,資金使用效率不高,增加資金成本。
。ǘ⿲Y金管理使用不規(guī)范
縣水務(wù)局根據(jù)《牟定縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)牟定縣政府投資工程項(xiàng)目集中組織建設(shè)實(shí)施辦法(試行)的通知》(牟政辦發(fā)〔20xx〕55號(hào))要求,縣水務(wù)局與牟定縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“縣城投公司”)于20xx年12月7日簽訂《牟定縣龍虎水庫(kù)調(diào)水工程建設(shè)項(xiàng)目委托建設(shè)協(xié)議書(shū)》,約定將本項(xiàng)目委托縣城投公司進(jìn)行建設(shè),在縣城投公司未實(shí)際執(zhí)行代建工作的情況下,將專項(xiàng)債資金轉(zhuǎn)付至縣城投公司代付;撥付至縣城投公司資金時(shí),僅付領(lǐng)導(dǎo)簽字,無(wú)大額資金支出集體決策記錄,無(wú)付款進(jìn)度依據(jù);縣城投公司將專項(xiàng)債券資金并入單位自有資金賬戶,未專戶存儲(chǔ);縣城投公司用專項(xiàng)債券資金支付材料采購(gòu)款2500萬(wàn)元,在施工單位包工包料的情況下,采購(gòu)依據(jù)不充分,且未提供采購(gòu)材料結(jié)算單、驗(yàn)收單、領(lǐng)用單、質(zhì)檢報(bào)告等;部分標(biāo)段尚未具備開(kāi)工條件已支付10%預(yù)付款。
。ㄈ╉(xiàng)目存在不能自求平衡的.風(fēng)險(xiǎn)。
項(xiàng)目存在預(yù)期收入無(wú)法達(dá)到財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn);因本項(xiàng)目申報(bào)專項(xiàng)債券前期工作不到位,項(xiàng)目征地滯后導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展滯后,項(xiàng)目存在不能按期完成的風(fēng)險(xiǎn);項(xiàng)目產(chǎn)生收入的時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目收入的金額風(fēng)險(xiǎn)會(huì)導(dǎo)致專項(xiàng)債券項(xiàng)目預(yù)期收益不能覆蓋專項(xiàng)債券融資本息。
五、建議
。ㄒ唬┮(guī)范項(xiàng)目管理,加快項(xiàng)目實(shí)施
建議縣級(jí)在申報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目時(shí),應(yīng)做實(shí)做細(xì)項(xiàng)目成熟度審核,按規(guī)定選取已完成相關(guān)前期工作的項(xiàng)目,防止批復(fù)服務(wù)于專債申報(bào),待專債資金到位后才開(kāi)展前期工作。確保專項(xiàng)債資金到位后可及時(shí)形成實(shí)物工作量,提高資金使用效率。
。ǘ﹪(yán)格專債資金管理,合規(guī)使用資金
建議縣級(jí)相關(guān)單位樹(shù)立專債資金合規(guī)使用意識(shí),對(duì)專債資金的安排應(yīng)符合專債資金管理要求和申報(bào)使用計(jì)劃,對(duì)于無(wú)必要?jiǎng)澽D(zhuǎn)至縣城投公司的,建議取消該安排。對(duì)于支出依據(jù)不充分的材料款,建議及時(shí)收回。后續(xù)資金支出時(shí),除按照合同規(guī)定付款等正常支出情況外,涉及計(jì)劃外支出的,應(yīng)履行集體決策程序。
。ㄈ(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
建議縣級(jí)相關(guān)單位提前規(guī)劃本項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理,明確運(yùn)營(yíng)管理主體、項(xiàng)目收支核算范圍和收益上繳要求,以保障償債資金來(lái)源,切實(shí)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目融資自求平衡,防止償債責(zé)任不清晰、財(cái)政兜底的情況。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 2
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理,提高財(cái)政資金效益,根據(jù)有關(guān)辦法規(guī)定和寧波市奉化區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金“三公開(kāi)”等要求,現(xiàn)將20xx年度水利綜合治理項(xiàng)目績(jī)效情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
20xx年度水利綜合治理資金項(xiàng)目奉化財(cái)政預(yù)算安排2830萬(wàn)元,主要用于我區(qū)行政區(qū)域內(nèi)河道整治、村鎮(zhèn)水環(huán)境治理、農(nóng)飲水提升改造、水庫(kù)山塘巡查、水毀應(yīng)急修復(fù),以及水利工程維修養(yǎng)護(hù)等水利工程項(xiàng)目支出。
資金撥付嚴(yán)格按照《寧波市奉化區(qū)水利建設(shè)與發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法(試行)》(奉水利〔20xx〕50號(hào))文件執(zhí)行。
二、項(xiàng)目實(shí)施后的成效
進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)村莊沿河兩岸的防洪工程體系、完善平原的排澇工程、防御山區(qū)小流域突發(fā)性洪水為主要內(nèi)容的小流域治理工程、病險(xiǎn)水庫(kù)及山塘的除險(xiǎn)加固工程、沿海地區(qū)的.海塘建設(shè)等。充分發(fā)揮現(xiàn)有水利設(shè)施的作用,以提高現(xiàn)有水利設(shè)施運(yùn)行效率和管理水平為重點(diǎn),進(jìn)一步加大建設(shè)與管理力度、加快水利管理現(xiàn)代化建設(shè)。
三、存在的問(wèn)題和原因
1、鎮(zhèn)(街道)資金壓力大。
2、鎮(zhèn)(街道)工作人員事務(wù)較多,且多數(shù)未配置專職水利員,技術(shù)力量相對(duì)薄弱。
四、下一步改進(jìn)措施
1、加強(qiáng)管理,重點(diǎn)督促。進(jìn)一步督促各實(shí)施單位加大人力、物力和資金投入,確保進(jìn)度目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。加大監(jiān)管力度,跟蹤施工進(jìn)度和質(zhì)量,確保各個(gè)環(huán)節(jié)相互銜接,不拖后腿。
2、加強(qiáng)對(duì)接,注重溝通。進(jìn)一步加強(qiáng)與各鎮(zhèn)(街道)的溝通聯(lián)系,定期召開(kāi)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì),及時(shí)協(xié)調(diào)、解決工程建設(shè)中遇到的困難和問(wèn)題,為項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)創(chuàng)造條件。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 3
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定及《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘財(cái)發(fā)〔20xx〕33號(hào))、《湘潭縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈湘潭縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法〉的通知》(潭縣政辦發(fā)〔20xx〕1號(hào))文件精神,按照《湘潭縣財(cái)政局關(guān)于編制湘潭縣20xx年部門(mén)預(yù)算的通知》(潭財(cái)發(fā)〔20xx〕68號(hào))、《湘潭縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度縣級(jí)預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(潭財(cái)發(fā)〔20xx〕42號(hào))等文件精神的要求,我局對(duì)20xx年度水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。并組織自評(píng)組于20xx年7月1日至20xx年7月15日對(duì)湘潭縣20xx年度水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)。在自評(píng)過(guò)程中,我們結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況,實(shí)施了資料審閱、賬務(wù)核實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)查勘、抽查支付記錄、詢問(wèn)、分析計(jì)算等必要的評(píng)價(jià)程序,通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與績(jī)效結(jié)果進(jìn)行比較,綜合分析評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)完成情況。自評(píng)工作業(yè)已完成,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目單位基本情況:
湘潭縣水利局位于湘潭縣易俗河鳳凰中路288號(hào),是湘潭縣人民政府水行政主管部門(mén)。為縣人民政府組成局,水利局機(jī)關(guān)共有6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、8個(gè)事業(yè)單位,編制人數(shù)89人、在職90人(其中工資統(tǒng)發(fā)人員75人,非統(tǒng)發(fā)人員15人),水利局下轄9個(gè)中型水管單位,編制人數(shù)110人、在職88人,車輛編制數(shù)2輛,實(shí)有2輛,其中執(zhí)法車輛1輛,另有公務(wù)執(zhí)法艇一艘。
湘潭縣水利局主要負(fù)責(zé)全縣各類水利工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、質(zhì)監(jiān)和節(jié)水灌溉綜合經(jīng)營(yíng);移民后扶管理;抓好防汛、抗旱、水資源管理、河道清障、水政執(zhí)法、水土保持、城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村安全飲水工程、支干渠整修,增加水利蓄水、引、提水的能力。
2、項(xiàng)目概況:
。1)立項(xiàng)依據(jù):《湘潭縣20xx--20xx年秋冬春水利建設(shè)實(shí)施方案》。
。2)項(xiàng)目目的任務(wù):我縣水利工程保障能力有限,抗災(zāi)能力不強(qiáng),農(nóng)業(yè)還沒(méi)有擺脫靠天吃飯的局面。為進(jìn)一步提高水利工程抗御自然災(zāi)害能力,強(qiáng)化用水安全保障,加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是十分必要的。為引導(dǎo)人民群眾投資投勞,全面完成20xx-2019年秋冬春水利建設(shè)目標(biāo)和任務(wù),縣政府對(duì)面上水利建設(shè)推行以獎(jiǎng)代投的激勵(lì)機(jī)制。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
1、項(xiàng)目長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo):通過(guò)加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境。
2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):完成20xx年防汛抗旱過(guò)程中出現(xiàn)的重點(diǎn)隱患、損毀工程修復(fù);完成骨干山塘整修558口;完成高標(biāo)準(zhǔn)渠道建設(shè)109.75公里;完成縣管中型水利工程管理單位及韶山灌區(qū)支渠的水利工程體系建設(shè)180萬(wàn)元。
。ㄈ╉(xiàng)目實(shí)施情況:
水利、財(cái)政部門(mén)根據(jù)審定的資金分配方案將水利建設(shè)資金分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位或相關(guān)部門(mén),水利局收到財(cái)政局預(yù)算指標(biāo)文件后,會(huì)同財(cái)政局先提出資金分配方案和項(xiàng)目實(shí)施方案報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,由縣水利、財(cái)政部門(mén)聯(lián)合行文下?lián)苜Y金。
1、項(xiàng)目資金安排情況:
為進(jìn)一步提高水利工程抗御自然災(zāi)害能力,強(qiáng)化用水安全保障,加強(qiáng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),按照縣水利建設(shè)指揮部20xx-2019年秋冬春水利建設(shè)實(shí)施方案的安排,縣財(cái)政局、水務(wù)局聯(lián)合下文:《關(guān)于下達(dá)20xx年度面上水利建設(shè)資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕2號(hào))文件下?lián)苊嫔纤ㄔO(shè)資金180萬(wàn)元;《關(guān)于下達(dá)20xx年度面上水利建設(shè)資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕61號(hào))文件下?lián)?0xx-2019年度面上水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元;《關(guān)于下達(dá)20xx-2019年度水利建設(shè)資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕71號(hào))文件下?lián)芨鬣l(xiāng)鎮(zhèn)水利建設(shè)資金900萬(wàn)元;《關(guān)于下達(dá)20xx-2019年度水利建設(shè)資金的通知》(潭水發(fā)〔20xx〕78號(hào))文件下?lián)芨髦行退こ碳吧毓嗨ㄔO(shè)資金273萬(wàn)元。
本項(xiàng)目實(shí)際收到縣本級(jí)財(cái)政撥付資金1700萬(wàn)元,20xx年實(shí)際支出資金1553萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金管理和使用情況:
。1)項(xiàng)目資金管理:我局在項(xiàng)目資金管理和使用上,嚴(yán)格按照《湘潭縣財(cái)政專項(xiàng)資金管理暫行辦法》《湘潭縣水利建設(shè)資金管理細(xì)則》《湘潭縣水利局財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定,在資金使用上堅(jiān)持?顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,本項(xiàng)目資金建立專款專用、專項(xiàng)核算制度,由計(jì)財(cái)股進(jìn)行資金監(jiān)管。
(2)項(xiàng)目資金使用情況:
1)潭水發(fā)〔20xx〕2號(hào)下?lián)?20xx年度面上水利建設(shè)資金180萬(wàn)元,主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上重點(diǎn)險(xiǎn)工隱患修復(fù);
2) 潭水發(fā)〔20xx〕61號(hào)文下達(dá)20xx-2019年度面上水利建設(shè)資金200萬(wàn)元。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村組面上水利建設(shè)。
3)潭水發(fā)〔20xx〕71號(hào)文下達(dá)20xx-2019年度各鄉(xiāng)鎮(zhèn)面上水利建設(shè)以獎(jiǎng)代投資金900萬(wàn)元。
4)潭水發(fā)〔20xx〕78號(hào)文件下達(dá)20xx-2019年度中型水利工程管理單位及韶山灌渠水利建設(shè)資金273萬(wàn)元。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各中型水利工程管理單位將相關(guān)水利建設(shè)資金落實(shí)具體項(xiàng)目,并組織實(shí)施,項(xiàng)目完工,經(jīng)驗(yàn)收審核后,再將資金撥到相關(guān)部門(mén)、單位。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的:
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),分析20xx年湘潭縣水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在項(xiàng)目目標(biāo)、決策過(guò)程、資金的分配、資金到位、管理以及組織實(shí)施中存在的不足,進(jìn)一步強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任,優(yōu)化資源配置,控制節(jié)約成本,確保項(xiàng)目工程質(zhì)量,提高服務(wù)對(duì)象的滿意度、專項(xiàng)資金使用效益和項(xiàng)目管理水平。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程:
為確?(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局嚴(yán)格按照實(shí)施方案的要求,認(rèn)真組織了項(xiàng)目單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性與定量相結(jié)合、客觀公正的原則,依據(jù)各類工程配置標(biāo)準(zhǔn),圍繞績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目的申請(qǐng)、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,采用目標(biāo)結(jié)果比較法、公眾評(píng)判法等評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施工作按照“收集績(jī)效信息資料”“項(xiàng)目單位現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)與調(diào)研”“項(xiàng)目績(jī)效數(shù)據(jù)分析與績(jī)效評(píng)價(jià)”三個(gè)步驟嚴(yán)謹(jǐn)開(kāi)展。首先,收集相關(guān)附件資料,查閱了績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)文件及制度,填寫(xiě)按績(jī)效考核方案編制的項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表。其次,自評(píng)組進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施單位現(xiàn)場(chǎng),調(diào)閱了項(xiàng)目組織實(shí)施、監(jiān)管等方面的文件制度,查看了項(xiàng)目單位在資金使用、組織實(shí)施、監(jiān)管等方面的'執(zhí)行情況,核實(shí)項(xiàng)目績(jī)效產(chǎn)出數(shù)量、時(shí)效和成本,實(shí)地察看了項(xiàng)目完成質(zhì)量及效果情況,F(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束前,由項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)其在項(xiàng)目評(píng)價(jià)過(guò)程中提供的相關(guān)資料,財(cái)政撥款、資金使用情況以及自評(píng)組針對(duì)考核各指標(biāo)在現(xiàn)場(chǎng)的查看記錄進(jìn)行了簽證,自評(píng)組取得簽證單。最后在上述工作的基礎(chǔ)上,對(duì)績(jī)效數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
三、項(xiàng)目主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目實(shí)際收到財(cái)政資金1700萬(wàn)元,實(shí)際支付1553萬(wàn)元。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、局屬單位在接到相關(guān)水利建設(shè)資金文件后,落實(shí)具體實(shí)施項(xiàng)目,并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施,保質(zhì)完工。具體實(shí)施情況如下:
綜上所述,項(xiàng)目完成后,通過(guò)加強(qiáng)農(nóng)田水利建設(shè),最大限度減少了洪澇災(zāi)害對(duì)耕地的危害,減少水土流失,促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效,農(nóng)民增收,改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境,在社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)等方面有顯著效益。
四、存在的問(wèn)題
1、水利項(xiàng)目數(shù)量多、分布廣,工程建設(shè)管理難度增大;鶎铀块T(mén)的技術(shù)力量薄弱,業(yè)務(wù)管理能力嚴(yán)重不足,尤其是部分農(nóng)民自發(fā)組織的小型水利工程,缺乏統(tǒng)一規(guī)劃和專業(yè)技術(shù)人員具體指導(dǎo),工程標(biāo)準(zhǔn)較低、施工質(zhì)量不高。
2、我縣水利基礎(chǔ)不強(qiáng),水利建設(shè)欠賬太多,投入力度仍需加大。
五、改進(jìn)措施及建議
一是加快水管體制改革步伐,逐步建立起小型農(nóng)田水利工程管理體制和運(yùn)行機(jī)制。
二是確定工程維修養(yǎng)護(hù)的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),建立和健全資金監(jiān)管體系,加強(qiáng)對(duì)維修養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金的使用管理和監(jiān)督檢查。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 4
一、項(xiàng)目基本概況
(一)項(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)背景
重慶市豐都縣栗子鄉(xiāng)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定,進(jìn)一步強(qiáng)化城市管理和社區(qū)服務(wù)工作。20xx年根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批特大防汛抗旱補(bǔ)助資金的通知》(渝財(cái)農(nóng)[20xx]131號(hào))、《關(guān)于下達(dá)20xx年第一批水利救災(zāi)資金預(yù)算的通知》(渝財(cái)農(nóng)[20xx]35號(hào))、《關(guān)于下達(dá)20xx年第四批水利救災(zāi)資金預(yù)算的通知》(渝財(cái)農(nóng)[20xx]125號(hào))文件精神及項(xiàng)目資金情況,20xx年開(kāi)展了水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、人飲工程項(xiàng)目等3個(gè)水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,我單位對(duì)水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。安排項(xiàng)目資金15萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況、經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況
根據(jù)渝財(cái)農(nóng)[20xx]125號(hào)、渝財(cái)農(nóng)[20xx]131號(hào)等文件,財(cái)政安排市級(jí)資金15萬(wàn)元,專項(xiàng)用于水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目。
截至今日,水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目已完成,資金已全部支付,用于支付水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目的工程款和專用材料費(fèi)。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
整治山坪塘1口,。ǘ┬退畮(kù)維修養(yǎng)護(hù)4座,脫貧攻堅(jiān)普查購(gòu)買(mǎi)管材、管件。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
20xx年1月12日,成立栗子鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作,工作組的主要成員及職責(zé)如下:
1.工作組成員
組長(zhǎng):高亮
副組長(zhǎng):謝錫培
成員:黃鵬、何將、王冬、代小軍、王紅容、王小平、岑慶
由經(jīng)發(fā)辦、財(cái)政所共同負(fù)責(zé)。
2.工作職責(zé)
。1)組長(zhǎng)職責(zé):審批績(jī)效自評(píng)方案,監(jiān)督、檢查、核實(shí)績(jī)效自評(píng)結(jié)果;
。2)副組長(zhǎng)職責(zé):審核修改擬定的績(jī)效自評(píng)方案,并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過(guò);監(jiān)督、部署、確認(rèn)績(jī)效自評(píng)過(guò)程及反饋意見(jiàn)的處理。
。3)小組成員職責(zé):起草和修改績(jī)效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過(guò),實(shí)施執(zhí)行績(jī)效自評(píng)方案;牽頭組織并實(shí)施年度績(jī)效自評(píng),根據(jù)組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)指示,對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核,完成績(jī)效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月26日,考評(píng)工作組到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),按照市、縣干部培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定,檢查項(xiàng)目依據(jù),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況,開(kāi)展自評(píng)檢查工作,對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,核實(shí)資金撥付情況等。
三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過(guò)資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式,對(duì)栗子鄉(xiāng)人民政府水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效評(píng)分。項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)分值為100分,其中投入20分,管理40分,產(chǎn)出與效益40分。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分結(jié)果:總得分92分,績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。其自評(píng)情況具體如下:
栗子鄉(xiāng)人民政府項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分值表
。ㄒ唬┩度
20xx年水利工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目資金15萬(wàn)元,其中:市級(jí)資金15萬(wàn)元。實(shí)際到位15萬(wàn)元,資金到位率為100%。已使用15萬(wàn)元,支出實(shí)現(xiàn)率為100%。
投入類指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、預(yù)算執(zhí)行率、資金到位率進(jìn)行考核。
根據(jù)評(píng)分細(xì)則,投入類指標(biāo)滿分20分,得分20分。
(二)管理
管理類指標(biāo)從業(yè)務(wù)制度完整性、財(cái)務(wù)制度完整性進(jìn)行考核。根據(jù)評(píng)分細(xì)則,指標(biāo)分值40分,得分36分。
栗子鄉(xiāng)人民政府管理制度比較健全。對(duì)于項(xiàng)目,我單位建立了《項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制制度》,涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)管理、招標(biāo)與合同管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、竣工驗(yàn)收與決算(結(jié)算)管理、修繕與維修管理、資金與財(cái)務(wù)管理、信息與檔案管理等方面;項(xiàng)目制度執(zhí)行力度有待完善,項(xiàng)目質(zhì)量可控性有待加強(qiáng),項(xiàng)目酌情扣4分。
對(duì)于資金管理,我單位建立了《專項(xiàng)資金管理辦法》,在實(shí)際運(yùn)行中,我單位按制度執(zhí)行。
(三)產(chǎn)出與效益
產(chǎn)出與效益類指標(biāo)從實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益可持續(xù)影響和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度進(jìn)行考核。根據(jù)評(píng)分細(xì)則,指標(biāo)分值40分,得分36分。
產(chǎn)出:完成整治山坪塘1口,。ǘ┬退畮(kù)維修養(yǎng)護(hù)4座,脫貧攻堅(jiān)普查購(gòu)買(mǎi)管材6800米、管件350個(gè)。
經(jīng)濟(jì)效益:帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加就業(yè)崗位,群眾生活水平提高。
社會(huì)效益:解決飲水難問(wèn)題,促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。
生態(tài)效益:提升生態(tài)環(huán)境。
可持續(xù)影響:長(zhǎng)期改善群眾的飲水安全。
社會(huì)公眾滿意度:政府、部門(mén)、群眾滿意度高。
。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目自評(píng)分滿為100分,自評(píng)分為92分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu),達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
四、存在問(wèn)題及意見(jiàn)
。ㄒ唬┐嬖诘膯(wèn)題
1、對(duì)制度的學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)、理解不到位。主要表現(xiàn)在組織人員學(xué)習(xí)制度的時(shí)間不多,存在重學(xué)習(xí)形式,輕學(xué)習(xí)內(nèi)容,對(duì)學(xué)習(xí)的制度理解不深。
2、制度執(zhí)行不力,存在不到位的現(xiàn)象。雖然制定了各種管理制度,但由于人員編制緊張、工作量大等因素執(zhí)行中存在一些畏難情緒,導(dǎo)致執(zhí)行力度不夠。
3、對(duì)制度的執(zhí)行指導(dǎo)監(jiān)督檢查存在不到位的情況。
。ǘ┙窈笳拇胧
1、建立定期學(xué)習(xí)制度,補(bǔ)充完善現(xiàn)有制度。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高理論知識(shí),業(yè)務(wù)技能水平。通過(guò)強(qiáng)化自身及員工對(duì)內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí),不斷增強(qiáng)制度和法制觀念,進(jìn)一步提高制度的執(zhí)行力。
3、加大對(duì)內(nèi)控基本制度執(zhí)行的'監(jiān)督檢查力度。針對(duì)過(guò)去制 度執(zhí)行不到位的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)督導(dǎo)檢查。今后為確保各項(xiàng)制度的規(guī)范性、合法性,我鎮(zhèn)將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作,并把制度的學(xué)習(xí)、宣傳、培訓(xùn)作為單位的一項(xiàng)重要工作常抓不懈,從源頭上預(yù)防違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象的行為的發(fā)生。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤,并將績(jī)效評(píng)價(jià)整改通知書(shū)下放給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及單位,責(zé)令及時(shí)整改,按時(shí)提交整改資料。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 5
一、項(xiàng)目基本情況
保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運(yùn)行,一座污水廠正在建設(shè),一廠位于保山市隆陽(yáng)區(qū)紅花河與東河交匯處西北側(cè),處理規(guī)模為日處理污水4萬(wàn)噸。二廠位于云南省保山市隆陽(yáng)區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸,處理規(guī)模為1.5萬(wàn)噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng),收取的污水處理費(fèi)也只夠支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)。三廠位于辛街胡家中學(xué)附近,正在建設(shè)的處理規(guī)模為4萬(wàn)m/d,遠(yuǎn)期14萬(wàn)m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運(yùn)行。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
接到項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作后,我公司立即組織相關(guān)部門(mén)收集考核數(shù)據(jù)、資料,在根據(jù)要求組織自評(píng),及時(shí)查找出存在的問(wèn)題進(jìn)行分析,拿出解決方案。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1、項(xiàng)目資金到位情況。
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18804068.4元,實(shí)際到位資金18804068.4元,執(zhí)行率100%,保證了污水處理廠正常運(yùn)行。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
項(xiàng)目全年撥付污水托管運(yùn)營(yíng)及手續(xù)費(fèi)18804068.4元,保證污水處理廠正常運(yùn)行。
3、項(xiàng)目資金管理情況。
項(xiàng)目資金在保山昌源水務(wù)有限責(zé)任公司賬戶專項(xiàng)管理支付資金,確保污水處理費(fèi)全部用在污水處理廠運(yùn)營(yíng)上。
(二)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
(1)數(shù)量指標(biāo)
項(xiàng)目按照環(huán)保部門(mén)要求全年需要完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。通過(guò)污水處理廠全體員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的努力,全年完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸,氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務(wù)。
。2)質(zhì)量指標(biāo)
從環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)(定期和不定期抽查)的情況來(lái)看,出水水質(zhì)各項(xiàng)必檢指標(biāo)均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(gb18918—)國(guó)家一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。出水水質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
。3)時(shí)效指標(biāo)
根據(jù)環(huán)保部門(mén)要求,污水處理廠必須按時(shí)完成減排任務(wù),保證污水廠正常運(yùn)行,出水水質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。20xx年已按時(shí)完成。
。4)成本指標(biāo)
根據(jù)年度預(yù)算,項(xiàng)目全年必須保證成本小于1880.41萬(wàn)元,實(shí)際運(yùn)營(yíng)成本1880.41萬(wàn)元,達(dá)成成本控制目標(biāo)。
2、效益指標(biāo)完成情況。
。1)經(jīng)濟(jì)效益
項(xiàng)目全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為盈利10萬(wàn)元,由于本年度污水費(fèi)撥付較上年增加了很多,所以本項(xiàng)目全年盈利602.9萬(wàn)元。
。2)社會(huì)效益
本項(xiàng)目是衡量一座城市現(xiàn)代化程度高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)增強(qiáng)投資者信心,吸引投資具有巨大作用。同時(shí)也使得一些因環(huán)境問(wèn)題受到限制的.項(xiàng)目得以實(shí)施發(fā)展。保護(hù)環(huán)境,維持生態(tài)平衡,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)基礎(chǔ),促進(jìn)整個(gè)社會(huì)環(huán)境的進(jìn)一步穩(wěn)定。通過(guò)宣傳教育和收取排污收費(fèi),可以使大家認(rèn)識(shí)到為了保護(hù)水資源,必須付出較高的經(jīng)濟(jì)代價(jià),從而提高居民環(huán)保意識(shí)。
。3)生態(tài)效益
污水廠的正常運(yùn)行將會(huì)改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀,逐步實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán),保證人民身體健康,造福社會(huì),具有明顯的生態(tài)效益。
。4)可持續(xù)影響
本項(xiàng)目的正常運(yùn)行,將增強(qiáng)保山中心城區(qū)社會(huì)穩(wěn)定,改善社會(huì)環(huán)境、投資環(huán)境,提高城市功能,為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場(chǎng)所,促進(jìn)各個(gè)行業(yè)的發(fā)展,從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)水平。促使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化,提高了保山中心城區(qū)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)了其抵御經(jīng)濟(jì)危機(jī)和政治危機(jī)的能力,從而提高了政府的威信,維持社會(huì)的穩(wěn)定,促使社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
3、滿意度指標(biāo)完成情況。
污水廠的正常運(yùn)行將會(huì)改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀,逐步實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán),保證人民身體健康,造福社會(huì)。通過(guò)宣傳教育,提高居民環(huán)保意識(shí)。促使群眾滿意度不斷在提高。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
該項(xiàng)目圓滿完成20xx年的績(jī)效目標(biāo),以后我們將嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施,按月進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)管控,若發(fā)生偏離及時(shí)糾正處理,確保年度績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
該項(xiàng)目圓滿完成20xx年的績(jī)效目標(biāo),極大緩解污水處理廠資金壓力,資金得到有效使用,污水處理廠得于正常運(yùn)營(yíng),資金使用達(dá)到預(yù)期績(jī)效。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行全面公開(kāi)接受社會(huì)監(jiān)督。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案,明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù),不斷完善,能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果及效率的指標(biāo)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 6
根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔2021〕8號(hào))文件精神,我單位對(duì)20xx年度污水處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分98分。
一、專項(xiàng)資金基本情況
(一)專項(xiàng)資金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國(guó)水水處理有限公司TOT運(yùn)行管理,廠址位于永興縣銅角灣村彭家組,一期設(shè)計(jì)規(guī)模為2.5萬(wàn)噸/天,采用二級(jí)生化處理工藝,出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918-2002)中一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。20xx年11月,縣城管執(zhí)法局與湖南永興國(guó)水公司簽訂延續(xù)原TOT特許經(jīng)營(yíng)的補(bǔ)充協(xié)議,按ROT模式投資、改造和運(yùn)營(yíng)縣城污水處理廠。主要建設(shè)內(nèi)容是擴(kuò)建二期1.5萬(wàn)噸/日,改造一期2.5萬(wàn)噸/日(即污水處理量達(dá)到4萬(wàn)噸/日),將污水處理出水標(biāo)準(zhǔn)由一級(jí)B標(biāo)提質(zhì)為一級(jí)A標(biāo),將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下,縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進(jìn)入一級(jí)A標(biāo)試運(yùn)行,20xx年運(yùn)營(yíng)費(fèi)全額財(cái)政撥款602萬(wàn)元。
。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度:全年處理污水量1063萬(wàn)噸,完成率百分之百。
。ㄈ⿲m(xiàng)資金使用管理情況:
資金使用主要是藥劑采購(gòu)、融資費(fèi)用、生產(chǎn)用電、員工工資、設(shè)備材料損耗更新以及廠區(qū)日常運(yùn)行管理費(fèi)。
本項(xiàng)目資金污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi),由湖南永興國(guó)水水處理有限公司申請(qǐng),縣城管行政執(zhí)法局審核,縣財(cái)政局國(guó)資股核實(shí),縣財(cái)政局審核,縣政府審批,完成所有審核審批流程后將資金撥付給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)單位。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。評(píng)價(jià)該項(xiàng)目存在必要性、項(xiàng)目管理是否規(guī)范、項(xiàng)目績(jī)效是否突出,從而為項(xiàng)目提供依據(jù),進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理,提高資金使用績(jī)效。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則:定量與定性分析相結(jié)合原則;真實(shí)、科學(xué)、規(guī)范性原則。
2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法:目標(biāo)效益分析法和公眾評(píng)判法。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.前期準(zhǔn)備。縣城管行政執(zhí)法局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭,組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體事項(xiàng);明確了永興縣城污水處理廠運(yùn)營(yíng)資金績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2.組織實(shí)施。縣城管行政執(zhí)法局成立專門(mén)的組織機(jī)構(gòu)---永興縣行政執(zhí)法局公共事業(yè)管理股,依法履行監(jiān)督考核職能。
3.分析評(píng)價(jià)。通過(guò)政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、污水處理效果和環(huán)保部門(mén)檢測(cè)報(bào)告等多種信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
三、專項(xiàng)資金主要績(jī)效(附專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
1、改建與擴(kuò)建永興縣城污水處理廠,使城區(qū)污水全部收集處理率不低于98%,使便江水環(huán)境污染得到有效治理;
2、每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸,持續(xù)改善周邊水質(zhì),保護(hù)便江生態(tài)環(huán)境,保障居民飲用水安全等。
3、為本地創(chuàng)造就業(yè)提供7個(gè)崗位。
四、存在的`問(wèn)題
因縣財(cái)政困難,雖然盡力確保污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)資金撥付,但難以按月予以撥付,污水處理廠運(yùn)行較為艱難。
五、有關(guān)建議
在項(xiàng)目正常運(yùn)行的'基礎(chǔ)上,以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi),按進(jìn)度撥付,讓污水處理廠更好地發(fā)揮應(yīng)有作用,進(jìn)一步滿足群眾需求,提升服務(wù)質(zhì)量,如果上級(jí)財(cái)政能夠安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付則更好。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 7
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況。
南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號(hào))文件批復(fù)立項(xiàng),項(xiàng)目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司,項(xiàng)目估算總投資4500萬(wàn)元;資金來(lái)源為爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)及地方自籌;建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社;建設(shè)規(guī)模為提標(biāo)升級(jí)改造2萬(wàn)噸/日污水處理設(shè)施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo))。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目主要內(nèi)容:提標(biāo)升級(jí)改造2萬(wàn)噸/日污水處理設(shè)施(由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo))改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo),時(shí)效指標(biāo)為按期完工,數(shù)量指標(biāo)為改造2萬(wàn)噸城市生活污水處理設(shè)施,生態(tài)指標(biāo)為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量,社會(huì)效益指標(biāo)為減少COD排放,改善生態(tài)環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程于20xx年6月8日經(jīng)(南污水處理司〔20xx〕36號(hào)、南發(fā)改〔20xx〕84號(hào))向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報(bào)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金2250萬(wàn)元;20xx年10月15日,南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃的通知》(南發(fā)改〔20xx〕141號(hào)),計(jì)劃下達(dá)資金分配文件,南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元;20xx年11月19日,南江縣財(cái)政局以《南江縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》(南財(cái)建〔20xx〕85號(hào))資金文件,下達(dá)到南江縣水利局(項(xiàng)目主管部門(mén))南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬(wàn)元。
(二)資金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)。
1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬(wàn)元,地方自籌2250萬(wàn)元。
2、資金到位。該項(xiàng)目共到位7筆資金,分別是:
。1)南江縣本級(jí)財(cái)政資金(南財(cái)預(yù)〔20xx〕82號(hào))220萬(wàn)元;
。2)南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金(南財(cái)建〔20xx〕23號(hào))500萬(wàn);
。3)20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進(jìn)方案項(xiàng)目專項(xiàng)資金(南財(cái)投〔20xx〕8號(hào))134萬(wàn);
。4)南江縣20xx年第二批重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金(南財(cái)預(yù)〔20xx〕26號(hào))292萬(wàn)元;
。5)南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金(南財(cái)債〔20xx〕7號(hào))2000萬(wàn)元;
。6)20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金(南財(cái)建〔20xx〕94號(hào))200萬(wàn);
。7)20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金(南財(cái)建〔20xx〕85號(hào))1000萬(wàn)元。合計(jì)金額4346萬(wàn)元。
20xx年縣財(cái)政局追減南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金700萬(wàn)元(南財(cái)債追〔20xx〕4號(hào)),截至目前,該項(xiàng)目實(shí)際到位建設(shè)資金3646萬(wàn)元。
3、資金使用。截至目前,該項(xiàng)目資金共使用2703.66萬(wàn)元(含待攤費(fèi)用),按照簽訂施工合同工程款支付比例的`約定,目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬(wàn)元,達(dá)到80%。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)范程序使用,合法合規(guī),并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目業(yè)主單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期及工程進(jìn)度費(fèi)用撥付、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)處理等。分別建立項(xiàng)目管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及費(fèi)用撥付。由縣發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo)管理工作。目前該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范,各類工程費(fèi)用進(jìn)行了及時(shí)撥付。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目組織架構(gòu):
1.項(xiàng)目名稱:xxx污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程
2.建設(shè)單位:xxx有限公司
3.主管單位:xxx水利局
4.施工單位:xxx建設(shè)有限公司
5.監(jiān)理單位:xxx有限公司
實(shí)施流程:
1.成立南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程實(shí)施小組,負(fù)責(zé)施工組織全面工作,確保工程有力、有序、有效推進(jìn)。
2.落實(shí)目標(biāo)責(zé)任,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施小組人員,按區(qū)域點(diǎn)位定崗、定責(zé)、跟班作業(yè),確保工程項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實(shí)施。
。ㄈ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。
1.組織專班,嚴(yán)格監(jiān)管該項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程。
2.定期監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況與申報(bào)內(nèi)容是否符合。
3.嚴(yán)格檢查該項(xiàng)目資料及資金使用情況。
四、項(xiàng)目績(jī)效完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)任務(wù)量完成情況。
該項(xiàng)目于20xx年8月正式開(kāi)工建設(shè),20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)(建)筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程(含機(jī)電設(shè)備安裝),形成2萬(wàn)噸/日國(guó)家城鎮(zhèn)污水處理排放一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)污水處理能力。20xx年11月20日通過(guò)項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收,驗(yàn)收評(píng)定意見(jiàn)合格,正式投產(chǎn)運(yùn)行。經(jīng)核查該項(xiàng)目符合申報(bào)內(nèi)容,并完成項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)任務(wù)。
。ǘ╉(xiàng)目效益情況。
該項(xiàng)目實(shí)施后,污水處理標(biāo)準(zhǔn)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo),提高了縣城污水處理效率,進(jìn)一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量,優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境,有效提升城市基礎(chǔ)設(shè)施功能,同時(shí)對(duì)改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義,更加顯現(xiàn)出良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境效益。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
該項(xiàng)目屬于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目,又屬于環(huán)保民生項(xiàng)目,通過(guò)污水處理提標(biāo)升級(jí)改造項(xiàng)目的`實(shí)施,我縣縣城生活污水處理水平進(jìn)一步提升,水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善,同時(shí)該項(xiàng)目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃四川省工作方案》要求,符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃支持方向。項(xiàng)目建成后,充分發(fā)揮資金效益,其現(xiàn)實(shí)意義重大,影響深遠(yuǎn)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題和建議。
經(jīng)自查評(píng)價(jià),該項(xiàng)目無(wú)問(wèn)題和建議。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 8
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益,貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))文件精神,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))和《永州市財(cái)政局關(guān)于20xx年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(永財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))等文件精神,湖南友誼聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)受永州市財(cái)政局(以下檢查“市財(cái)政局”)委托,成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組,本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則,于20xx年5月對(duì)永州市城市管理和綜合執(zhí)法局(以下簡(jiǎn)稱“市城管局”)主管的20xx年度永州市公共污水處理專項(xiàng)資金與污水提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入和產(chǎn)出情況實(shí)施了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質(zhì)量,切實(shí)保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益,建設(shè)生態(tài)文明示范市,永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實(shí)施方案》(永政發(fā)〔20xx〕15號(hào)),提出水污染治理目標(biāo),并制定具體工作任務(wù)和措施。
1、公共污水處理
永州市下河線污水處理廠由北控水務(wù)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北控集團(tuán)”)以B0T方式中標(biāo)建設(shè),20xx年10月與湖南省永州市公用事業(yè)局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》,20xx年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴(kuò)建及馬坪片泵站BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)合同》。北控集團(tuán)組織成立了永州市北控污水凈化有限公司(下河線污水處理廠一期)和永州市北控創(chuàng)新投資有限公司(下河線污水處理廠二期),分別負(fù)責(zé)一期和二期10萬(wàn)噸/日的城市生活污水設(shè)施建設(shè)和后期處理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。下河線污水處理廠設(shè)計(jì)處理規(guī)模為20萬(wàn)m/d,下河線污水處理廠服務(wù)區(qū)域?yàn)橛乐菔欣渌疄┏菂^(qū),采用改良型A2/0工藝,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),20xx年4月完成提標(biāo)改造工程投入試運(yùn)行后,出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
永州市向家亭污水處理廠由永州水務(wù)向家亭水質(zhì)凈化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“向家亭公司”)負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和更新在向家亭污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)和污水管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù),向家亭污水處理廠原設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬(wàn)m/d,采用高負(fù)荷生物濾池固體接觸法工藝,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),20xx年12月完成提標(biāo)改造工程投入試運(yùn)行后,出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
2、污水提升泵站運(yùn)行
污水提升泵站服務(wù)于污水處理廠的污水提升輸送,主要作用就是將上游來(lái)的污水提升至后續(xù)處理單元所要求的高度,使其實(shí)現(xiàn)重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“下河線公司”)負(fù)責(zé)冷水灘城區(qū)排污管道的建設(shè)、維護(hù)和管理、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運(yùn)行維護(hù)和管理,包括沿湘江兩岸排污口截污干管,9處無(wú)人值守小型截污泵站,2個(gè)中大型提升泵站:德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負(fù)責(zé)零陵城區(qū)排污管道、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運(yùn)行維護(hù)和管理,包括沿湘江兩岸截污干管,2個(gè)中大型提升泵站:曬陽(yáng)巖泵站和馬塘泵站。污水經(jīng)截污管道截流輸送至泵站,經(jīng)提升泵站后全部輸送至污水處理廠。
。ǘ╉(xiàng)目資金情況
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金總額9,946.15萬(wàn)元,其中公共污水處理專項(xiàng)資金8,600.15萬(wàn)元,污水提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,346.00萬(wàn)元,均為區(qū)級(jí)財(cái)政安排資金。
20xx年度,永州市公共污水處理量8,654.85萬(wàn)噸,根據(jù)污水處理量和協(xié)議約定的污水處理服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),永州市財(cái)政局撥付20xx年公共污水處理費(fèi)用8,600.15萬(wàn)元,其中永州市下河線污水處理廠一期結(jié)算污水處理量3,823.59萬(wàn)噸,結(jié)算費(fèi)用3,668.55萬(wàn)元;永州市下河線污水處理廠二期結(jié)算污水處理量2,224.57萬(wàn)噸,結(jié)算費(fèi)用2,411.47萬(wàn)元;向家亭污水處理廠結(jié)算污水處理量2,606.89萬(wàn)噸,結(jié)算費(fèi)用2,548.25萬(wàn)元。
20xx年度,市財(cái)政安排提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,346.00萬(wàn)元,其中冷水灘區(qū)提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)896.00萬(wàn)元,零陵區(qū)提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450.00萬(wàn)元,分別撥付至下河線公司和向家亭公司。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況
市城管局作為項(xiàng)目主管單位,協(xié)同永州市下河線污水處理有限責(zé)任公司相關(guān)人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作,按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)確定每月污水處理量結(jié)算費(fèi)用,審核后報(bào)市財(cái)政局支付。
項(xiàng)目實(shí)施單位均建立健全了內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和資金管理制度,明確了單位支出審批權(quán)限與審批流程,規(guī)范了報(bào)賬程序。各項(xiàng)目單位基本按照相關(guān)制度進(jìn)行項(xiàng)目支出管理工作,資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬┙M織評(píng)價(jià)小組
在市財(cái)政局統(tǒng)一組織下成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組,指定評(píng)價(jià)項(xiàng)目的分管領(lǐng)導(dǎo)及具體負(fù)責(zé)人,市財(cái)政局相關(guān)科室聯(lián)絡(luò)人員為績(jī)效評(píng)價(jià)組工作成員,負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作,湖南友誼聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體評(píng)價(jià)工作,主要包括:擬定項(xiàng)目實(shí)施方案、組織開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)、選用合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式、根據(jù)單位實(shí)際情況設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程
20xx年5月,績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)永州市20xx年公共污水處理項(xiàng)目與提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),本次績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由績(jī)效評(píng)價(jià)工作組制定,在評(píng)價(jià)過(guò)程中,評(píng)價(jià)技術(shù)方法采用比較法和公眾評(píng)判法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。工作組采取座談的方式聽(tīng)取情況匯報(bào),查閱收集相關(guān)資料,審查賬簿憑證,現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目具體實(shí)施情況,對(duì)服務(wù)對(duì)象發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,了解項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題,評(píng)價(jià)人員對(duì)向家亭公司、北控集團(tuán)、下河線公司開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià),檢查項(xiàng)目資金比例100%。評(píng)級(jí)小組采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,對(duì)相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行匯總分析,對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議與打分,形成項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、項(xiàng)目管理制度的建立和組織實(shí)施情況
1、公共污水處理
20xx年永州市城區(qū)污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理,分別負(fù)責(zé)冷水灘城區(qū)和零陵城區(qū)的污水收集處理,北控集團(tuán)負(fù)責(zé)下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作,向家亭公司負(fù)責(zé)向家亭污水處理廠的污水處理和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。針對(duì)污水處理工作,兩個(gè)公司均制定了一系列的運(yùn)行管理制度,包括生產(chǎn)運(yùn)行管理制度、實(shí)驗(yàn)室安全管理制度、危險(xiǎn)廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質(zhì)檢測(cè)管理制度、污泥外運(yùn)處置管理制度、生產(chǎn)運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案等制度,并在日常工作中有效執(zhí)行,出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)提標(biāo)改造后執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
下河線公司和永州市水質(zhì)凈化中心分別負(fù)責(zé)對(duì)下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行考核監(jiān)督,每月末同市城管局相關(guān)人員、污水處理廠相關(guān)人員一道,共同確定本月污水處理出水表上的數(shù)量,核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管辦法》,包括運(yùn)行管理、監(jiān)督管理、績(jī)效評(píng)估相關(guān)要求,并定期或不定期對(duì)水質(zhì)、流量計(jì)進(jìn)行抽檢,并在年初對(duì)污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產(chǎn)運(yùn)行管理、臺(tái)賬管理、水質(zhì)與檢測(cè)、設(shè)備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設(shè)方面進(jìn)行評(píng)估。
2、污水提升泵站運(yùn)行
針對(duì)污水提成泵站運(yùn)行管理,下河線公司和向家亭公司均制定了《生產(chǎn)運(yùn)行管理制度》,包括泵站生產(chǎn)運(yùn)行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現(xiàn)場(chǎng)巡視制度、安全生產(chǎn)管理制度等,確保泵站工藝運(yùn)行安全平穩(wěn);建立了設(shè)備安全操作規(guī)程,確保設(shè)備按要求進(jìn)行工作,保障設(shè)備完好;細(xì)化了泵站安全管理制度,包括職工安全生產(chǎn)守則、泵站負(fù)責(zé)人及職工安全工作職責(zé)、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度,確保安全生產(chǎn),保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求,開(kāi)展提升泵站和納污管網(wǎng)及設(shè)施日常巡查工作、設(shè)備及管網(wǎng)的檢修維護(hù)工作、建立健全巡查問(wèn)題臺(tái)賬登記,并按照臺(tái)賬記錄制定下一步維修維護(hù)的計(jì)劃方案。
四、主要產(chǎn)出和績(jī)效
(一)推進(jìn)污水處理,保護(hù)湘江水環(huán)境
20xx年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進(jìn)行污水處理8,654.85萬(wàn)噸,出水水質(zhì)均達(dá)到一級(jí)B類標(biāo)準(zhǔn),全年污染物COD含量削減11,127.09噸,BOD含量削減3,378.08噸,氨氮含量削減704.05噸,懸浮物削減9,278.94噸,總氮削減564.27噸,總磷削減78.69千克;實(shí)施湘江污水口“全截流”工程,將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污,實(shí)現(xiàn)湘江城區(qū)段生活污水全截流。項(xiàng)目的有效推進(jìn)和運(yùn)行,改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染,避免了污水對(duì)湘江的污染和破壞,改善了當(dāng)?shù)厮h(huán)境質(zhì)量,進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源,提升了當(dāng)?shù)厝司由钇焚|(zhì)。
(二)污水治理取得成效,水環(huán)境質(zhì)量良好
根據(jù)永州市環(huán)境監(jiān)測(cè)站各月度《環(huán)境質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)》,永州市境內(nèi)37個(gè)地表水?dāng)嗝婧?個(gè)境外考核永州市的地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)達(dá)標(biāo)率均達(dá)到100%,中心城區(qū)飲用水水源地水質(zhì)均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量》(GB3838-2002)Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《20xx年1-3月國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名前30城市及所在水體》,永州市在一季度國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名全國(guó)15名,自2013年永州大力推進(jìn)湘江保護(hù)與治理“三年行動(dòng)計(jì)劃”以來(lái),3個(gè)國(guó)家考核斷面水質(zhì)連續(xù)6年保持Ⅱ類以上,出境水質(zhì)連續(xù)70個(gè)月穩(wěn)定在Ⅱ類以上,水環(huán)境總體質(zhì)量居全省前列。水環(huán)境質(zhì)量的穩(wěn)步保持與公共污水處置息息相關(guān),污水的截污截排處理后達(dá)標(biāo)排放,有效保障了城區(qū)水環(huán)境質(zhì)量,提升了整體環(huán)境。
。ㄈ┩七M(jìn)提標(biāo)工程改造,提升出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
市城管局以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心,按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”原則,貫徹實(shí)施《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》,主導(dǎo)推進(jìn)永州市污水處理廠提標(biāo)工程改造。20xx年永州市下河線污水處理廠開(kāi)始實(shí)施出水水質(zhì)提標(biāo)工程改造,先后完成了勘察、可研、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)、擬制建設(shè)方案、編制招標(biāo)方案等工作,至20xx年5月已正式完成驗(yàn)收投入使用;向家亭污水處理廠提標(biāo)工程基本完成投入試運(yùn)行。提標(biāo)工程的改造實(shí)施將以往年度出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)提升為一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),大大提升了出水質(zhì)量,有效改善了湘江源頭水體水質(zhì)。
。ㄋ模┳グ踩a(chǎn)運(yùn)行,保障污水處理工作
全年污水處理工作正常開(kāi)展,未出現(xiàn)安全事故,未出現(xiàn)重大設(shè)備故障,下河線污水處理廠以“預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針及污水處理廠實(shí)際情況制定了安全檢查、教育、培訓(xùn)、應(yīng)急演練、危險(xiǎn)源辨識(shí)及管控等安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,并在實(shí)際工作中落實(shí)到位,開(kāi)展安全教育、有限空間作業(yè)演練等相關(guān)活動(dòng),并取得成效。2008年至20xx年,湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進(jìn)集體”的榮譽(yù)稱號(hào)。2013年,下河線污水處理廠被評(píng)為“全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠節(jié)能減排先進(jìn)達(dá)標(biāo)單位”。向家亭污水處理廠通過(guò)抓內(nèi)部量化管理,嚴(yán)格按照6S現(xiàn)場(chǎng)管理制度,實(shí)行生產(chǎn)崗位目標(biāo)責(zé)任考核制度,制定了安全生產(chǎn)工作計(jì)劃方案,并與各部門(mén)負(fù)責(zé)人及成員簽定了安全生產(chǎn)工作責(zé)任書(shū);建立了安全生產(chǎn)隱患的自查自糾表及相關(guān)臺(tái)賬、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案;20xx年4月份開(kāi)展了安全生產(chǎn)大檢查,開(kāi)展了反恐演練活動(dòng)和有限空間作業(yè)安全演練活動(dòng)等。通過(guò)規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的安全管理,確保了全年安全生產(chǎn)零事故。
(五)推進(jìn)排污口截流,保護(hù)湘江水環(huán)境
在20xx年實(shí)施中心城區(qū)直排湘江污水口截流工程的基礎(chǔ)上,20xx年先后完成了浮橋河?xùn)|上下游4處污水泄漏點(diǎn)整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區(qū)南門(mén)口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程,將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污,真正意義上實(shí)現(xiàn)了湘江城區(qū)段生活污水口全截流,項(xiàng)目的有效推進(jìn)和運(yùn)行,改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染,避免了污水對(duì)湘江的污染和破壞,改善了當(dāng)?shù)厮h(huán)境質(zhì)量,進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源。
。┍谜緮U(kuò)容改造,提升污水收集能力
下河線公司在城區(qū)湘江污水口“全截流”工程的基礎(chǔ)上,以泵站擴(kuò)容提質(zhì)和污水管網(wǎng)配套建設(shè)為抓手,進(jìn)一步提升了城區(qū)污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬(wàn)m/天,經(jīng)對(duì)老舊機(jī)組和電力設(shè)施更新改造,增設(shè)800米出水壓力管,擴(kuò)容改造完成后提升至20萬(wàn)m/天,共安裝4臺(tái)4000m/h的潛水排污泵;馬坪泵站于20xx年12月正式投運(yùn),目前污水輸送量為2萬(wàn)m/天,近期規(guī)劃為3萬(wàn)m/天,遠(yuǎn)期規(guī)劃為5萬(wàn)m/天,作用于高科園片區(qū),減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴(kuò)容改造項(xiàng)目的實(shí)施,提升了城區(qū)污水收集輸送能力,水收集后因輸水能力不足而導(dǎo)致污水溢流入河的問(wèn)題將成為歷史,有效保障了污水收集處理工作。
。ㄆ撸┳グ踩a(chǎn),保障泵站良好運(yùn)行
下河線公司和向家亭公司以《生產(chǎn)運(yùn)行管理制度》為指引,加強(qiáng)了提升泵站和納污管網(wǎng)及設(shè)施日常巡查工作、設(shè)備及管網(wǎng)的檢修維護(hù)工作,將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及存在安全隱患進(jìn)行臺(tái)賬登記,并制定維修維護(hù)的計(jì)劃方案,及時(shí)對(duì)泵站設(shè)備運(yùn)行中存在的故障進(jìn)行搶修排除;加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備潤(rùn)滑、防腐保養(yǎng)工作,對(duì)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進(jìn)行檢查、跟蹤和處理,基本杜絕了設(shè)備因保養(yǎng)、潤(rùn)滑不到位造成故障的現(xiàn)象,全年泵站未出現(xiàn)一起重大故障導(dǎo)致停運(yùn)現(xiàn)象。污水提升泵站的運(yùn)行有效緩解了市政污水管網(wǎng)的壓力,通過(guò)泵站提升污水,再進(jìn)入污水管道網(wǎng),輸送到污水處理廠,解決了住宅區(qū)、風(fēng)景區(qū)等距離污水處理廠較遠(yuǎn)地方的污水處理問(wèn)題,有效的改善了周圍環(huán)境的污染。
。ò耍┲鸩綄(shí)施污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目
冷水灘區(qū)老城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)時(shí)大部分未進(jìn)行雨污分離設(shè)計(jì),區(qū)域人口密度大,雨污分離管道改造實(shí)施難度較大,針對(duì)該情況自20xx年起,由市城管局主導(dǎo),下河線公司實(shí)施摸底并提出方案,逐步實(shí)施城區(qū)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目,包括河?xùn)|片區(qū)雨污分流改造工程、湘江西路(瀟湘大橋至下河線污水處理廠段)截污干管提質(zhì)工程和珊瑚路片區(qū)雨污分流及泄洪通道建設(shè)工程,啟動(dòng)合流制管網(wǎng)溢流污染控制設(shè)施建設(shè)、盤(pán)王北路污水管道建設(shè),督促相關(guān)單位在道路建設(shè)時(shí),同步配套建設(shè)污水管網(wǎng),達(dá)到新道路雨污分離全覆蓋,老城區(qū)雨污分離逐步實(shí)施的提質(zhì)目的。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過(guò)召開(kāi)座談會(huì),聽(tīng)取當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)、項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目的介紹,了解項(xiàng)目組織實(shí)施情況;核查項(xiàng)目賬務(wù)、掌握資金撥付和使用情況;實(shí)地察看項(xiàng)目進(jìn)展,檢查項(xiàng)目產(chǎn)出情況;發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷,調(diào)查服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度;對(duì)項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料、輔證材料等進(jìn)行審查核實(shí),對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)綜合評(píng)定,20xx年度永州市公共污水處理專項(xiàng)資金與提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)評(píng)價(jià)綜合得分87.00分,重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
。ㄒ唬┴(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理需加強(qiáng)
公共污水處理專項(xiàng)資金與提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來(lái)源全部是財(cái)政資金,根據(jù)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理相關(guān)要求,資金預(yù)算申報(bào)應(yīng)設(shè)定專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施單位雖建立了目標(biāo)責(zé)任制,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施設(shè)定了考核目標(biāo),但未嚴(yán)格按照《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的要求在資金預(yù)算時(shí)進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理工作仍需加強(qiáng)。
(二)全年污水處理量與供水總量比例偏高
經(jīng)統(tǒng)計(jì),冷水灘與零陵區(qū)20xx年全年結(jié)算污水處理量8,654.85萬(wàn)噸,根據(jù)湖南統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù),永州市20xx年城市污水排放量為9,108.00萬(wàn)噸,永州市20xx年城市供水總量為9,813.00萬(wàn)噸。按照綜合污水排放系數(shù)0.8測(cè)算,全年污水量為7,850.00萬(wàn)噸左右,全年實(shí)際污水處理量超出測(cè)算污水量804.45萬(wàn)噸,按平均結(jié)算單價(jià)1.01元計(jì)算,超出測(cè)算污水處理費(fèi)817.86萬(wàn)元。該差異大部分來(lái)源于城市雨水,湖南統(tǒng)計(jì)年鑒顯示永州20xx年城市降水量為1,742.50毫米,城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后,尚未實(shí)現(xiàn)雨污分流,造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。
。ㄈ┪鬯幚聿糠痔鞌(shù)進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo)
評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽取查看污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)及出水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告,發(fā)現(xiàn)污水處理廠多個(gè)日期進(jìn)水相關(guān)參數(shù)超出標(biāo)準(zhǔn),如下河線污水處理廠20xx年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日,7月13、24日COD含量超出標(biāo)準(zhǔn)限值;7月13日懸浮物含量達(dá)到498mg/l,遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)限值;7月9、12、13日總磷含量超出標(biāo)準(zhǔn)3.5mg/l限值;向家亭污水處理廠20xx年進(jìn)水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。經(jīng)詢問(wèn),該部分進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo)與當(dāng)時(shí)個(gè)別企業(yè)排放高濃度廢水有關(guān),20xx年以來(lái)一直未出現(xiàn)此類情況。
。ㄋ模┪勰嗵幹霉に嚶浜,不能滿足日常需求
向家亭污水處理廠現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)采用最初設(shè)計(jì)的離心機(jī)污泥脫水處理工藝,工藝已較為落后,脫水效果差,經(jīng)脫水的剩余污泥含水率達(dá)80%左右,尚未達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質(zhì)》規(guī)定“垃圾填埋場(chǎng)覆蓋土?xí)r,其含水率應(yīng)小于45%”的標(biāo)準(zhǔn),需經(jīng)運(yùn)送至下河線污泥處理中心進(jìn)行干化處理,方達(dá)到填埋標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)向家亭污水處理廠日產(chǎn)剩余污泥約50噸,現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)產(chǎn)能明顯不足,且受制于下河線污泥干化站的產(chǎn)能,每天只能正常排泥約27噸左右,嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常運(yùn)行。
七、相關(guān)建議
。ㄒ唬┥罨(jī)效理念,設(shè)定績(jī)效目標(biāo),開(kāi)展績(jī)效自評(píng)
主管單位和項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》要求加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作?(jī)效目標(biāo)按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金,誰(shuí)編制目標(biāo)”的'原則,項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)圍繞中心、突出重點(diǎn),認(rèn)真梳理年度工作任務(wù),針對(duì)目標(biāo)任務(wù),提出具體的量化指標(biāo);項(xiàng)目主管單位應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),加強(qiáng)監(jiān)督管理,制定年度管理目標(biāo),并在項(xiàng)目年度結(jié)束后組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,對(duì)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自評(píng),對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因,提出改進(jìn)措施。
。ǘ┘訌(qiáng)監(jiān)督力度,控制污水排放
項(xiàng)目實(shí)施單位與市城管局、市生態(tài)環(huán)境局等相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)做好污水處理工作協(xié)調(diào),對(duì)污水超標(biāo)排放大戶加大監(jiān)督力度,要求對(duì)超標(biāo)污水進(jìn)行初級(jí)處理,確保經(jīng)檢測(cè)后到達(dá)城鎮(zhèn)污水納管標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行排放。
。ㄈ┩晟莆鬯幚砼涮坠芫W(wǎng)建設(shè)
主管單位協(xié)同項(xiàng)目實(shí)施單位建立污水一體化管理體制,實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行管理、多級(jí)監(jiān)督管理有機(jī)結(jié)合,進(jìn)一步推進(jìn)污水管網(wǎng)的跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng),提高污水處理設(shè)施綜合運(yùn)行效益;同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的排水管線進(jìn)行系統(tǒng)、全面排查,對(duì)城市既有的未能進(jìn)行雨污分流的區(qū)域,有計(jì)劃地實(shí)施分流制改造,對(duì)新建道路的管網(wǎng)建設(shè)將雨污分流納入設(shè)計(jì)規(guī)劃。
。ㄋ模└挛鬯幚碓O(shè)備工藝,提高污水處理能力
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)目前污水處理廠現(xiàn)狀,提出升級(jí)改造可行方案,針對(duì)性完成設(shè)備及工藝更新升級(jí),完成污泥處置設(shè)備的提升工作,提升污泥處置系統(tǒng)產(chǎn)能,保障污水處理能力。
(五)制定中水回用規(guī)劃,推行污水回收利用
市城管局應(yīng)根據(jù)永州市污水處理整體情況,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施單位可行意見(jiàn),根據(jù)各污水處理廠地理位置優(yōu)勢(shì),制定相關(guān)中水回用規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)中水回用工作,將處理后的污水可用于區(qū)域內(nèi)工業(yè)用水或農(nóng)田灌溉用水進(jìn)行二次利用,特別是干旱季節(jié)對(duì)農(nóng)田灌溉,合理、有效地利用水資源。
。┘訌(qiáng)泵站設(shè)備的管理維護(hù)
項(xiàng)目單位應(yīng)建立健全設(shè)備管理制度及完善設(shè)備管理體系。對(duì)泵站的主要設(shè)備,水泵、格柵機(jī)、配電柜、變壓器、閘門(mén)、閘閥等分類建立詳細(xì)的設(shè)備臺(tái)賬,責(zé)任到人,負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù),詳細(xì)記錄設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修情況;根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)和操作要求,結(jié)合設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間、維修周期、設(shè)備的使用情況,制定日常檢查、維護(hù)計(jì)劃表和年度大中修及專項(xiàng)維修改造計(jì)劃。組織由專業(yè)技術(shù)人員組成維修組,負(fù)責(zé)日常巡視、維修、養(yǎng)護(hù)任務(wù),故障嚴(yán)重的設(shè)備,通過(guò)專業(yè)維修單位進(jìn)行維修;對(duì)出現(xiàn)故障、存在安全隱患影響正常使用的設(shè)備設(shè)施,項(xiàng)目單位可根據(jù)實(shí)際情況,針對(duì)性提出解決方案,上報(bào)主管單位,以保障泵站設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。
。ㄆ撸┩晟婆涮坠芫W(wǎng)檢測(cè)維護(hù)
項(xiàng)目單位在執(zhí)行管道檢查巡視制度,加強(qiáng)陸面管道的日常檢查維護(hù)工作的同時(shí),應(yīng)根據(jù)現(xiàn)永州市污水過(guò)江管道運(yùn)行情況,參考其他城市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測(cè)管材及管道防腐層的電阻率,根據(jù)電流衰減率的變化評(píng)估防腐層的整體質(zhì)量狀況,針對(duì)性制定過(guò)江管道檢查維護(hù)方案,并開(kāi)展檢查維護(hù)工作。
。ò耍┘訌(qiáng)泵站定期清淤管理
項(xiàng)目單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)泵站的定期檢查維護(hù),嚴(yán)格落實(shí)管護(hù)職責(zé),強(qiáng)化應(yīng)急處置機(jī)制,制定定期維護(hù)清淤方案,采取機(jī)器吊泵、人工下池的作業(yè)方式,將集水池的過(guò)濾網(wǎng)取出清理,再對(duì)集水池底部進(jìn)行沖洗清淤,最后對(duì)泵站進(jìn)行檢修維護(hù),確保泵站能夠發(fā)揮最大的工作效率。
(九)加強(qiáng)閑置國(guó)有資產(chǎn)管理
下河線公司應(yīng)按照《永州市市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施暫行辦法》及《永州市人民政府關(guān)于加強(qiáng)市屬改革企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)處置工作的通知》文件要求加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,對(duì)淘汰更換的泵機(jī),及時(shí)按照規(guī)定程序申請(qǐng),對(duì)閑置的資產(chǎn)進(jìn)行拍賣、報(bào)廢或者轉(zhuǎn)讓。
。ㄊ⿺U(kuò)大宣傳,提高全民環(huán)保意識(shí)。
利用世界環(huán)境日開(kāi)展環(huán)保主題宣傳活動(dòng),發(fā)放《環(huán)保知識(shí)手冊(cè)》《環(huán)保倡議書(shū)》及各類宣傳資料,增強(qiáng)全民參與意識(shí)、節(jié)約意識(shí)、生態(tài)環(huán)保意識(shí)。舉辦環(huán)保開(kāi)放日活動(dòng),邀請(qǐng)廣大市民和學(xué)生參觀實(shí)驗(yàn)室、污染源在線監(jiān)控平臺(tái)、空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、污水處理廠、垃圾填埋場(chǎng)等,提高廣大市民對(duì)環(huán)境保護(hù)的認(rèn)知度;召集各類企業(yè)開(kāi)展座談,灌輸環(huán)保的新形勢(shì)、新措施和綠色發(fā)展概念,提高企業(yè)環(huán)保自律意識(shí),自覺(jué)節(jié)能減排,清潔生產(chǎn)。提高全民環(huán)保意識(shí)的同時(shí),加大環(huán)保執(zhí)法力度,對(duì)危害環(huán)境的企業(yè)及人員給與相應(yīng)法律制裁。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 9
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目單位基本情況
(1)主要職能
1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令及發(fā)布的決定和命令;
2、執(zhí)行本行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政,公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所用的合法財(cái)產(chǎn),維和社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的'權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;
7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
。2)單位構(gòu)成
1、新村鎮(zhèn)人民政府本級(jí)
2、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心
3、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心
4、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目預(yù)期總目標(biāo):降低轄區(qū)污水對(duì)環(huán)境的污染,保護(hù)群眾生活環(huán)境,改善農(nóng)村及周邊地區(qū)的生產(chǎn)環(huán)境,保證農(nóng)漁業(yè)的正常生產(chǎn);有助于改善居民生活居住環(huán)境和鎮(zhèn)區(qū)景觀,創(chuàng)造良好的居住環(huán)境,促進(jìn)港口經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,提高群眾的物質(zhì)和文化生活水平;有助于改善城市生態(tài)環(huán)境,創(chuàng)造良好的人居環(huán)境。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的`具體績(jī)效目標(biāo):本為創(chuàng)建美麗陵水、環(huán)保模范農(nóng)村打下良好的基礎(chǔ)。創(chuàng)造良好的人居環(huán)境;進(jìn)一步縮小城市與農(nóng)村建設(shè)的差距,塑造新農(nóng)村良好形象。同時(shí)也通過(guò)該項(xiàng)目的具體實(shí)施,帶動(dòng)逐步實(shí)現(xiàn)新村鎮(zhèn)農(nóng)村用水安全,同時(shí)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。
。ㄈ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
陵水縣財(cái)政局通過(guò)《關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的的通知》(陵財(cái)〔20xx〕41號(hào))下達(dá)我鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)515.82萬(wàn)元。截至20xx年12月,該資金已全部到位,資金到位率為100%,該資金的主要用途為污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目等相關(guān)工作。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金到位情況分析
截止20xx年12月,項(xiàng)目資金來(lái)源于污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金,無(wú)其他自籌資金。
(二)項(xiàng)目資金使用情況分析
資金使用方面,我們做到了專戶儲(chǔ)存,?顚S茫Ц斗秶、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定。撥款全部用于建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)、實(shí)施。
。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析
嚴(yán)格按照陵水縣政府投資項(xiàng)目工程款支付程序?qū)?xiàng)目工程款進(jìn)行?顚S茫瑢(duì)批準(zhǔn)的概預(yù)算建設(shè)內(nèi)容,做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理;及時(shí)掌握工程進(jìn)度;按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)報(bào)送基建財(cái)務(wù)報(bào)表。
在資金使用過(guò)程中,嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān),建立健全內(nèi)部審批制度。該項(xiàng)目實(shí)施時(shí)產(chǎn)生的預(yù)支款必須經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批;形成費(fèi)用時(shí),須有正規(guī)發(fā)票,并經(jīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定方可報(bào)銷,對(duì)每筆用款申請(qǐng),在所附資料齊備的情況下,經(jīng)財(cái)政部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察,審核確認(rèn)后審批付款;產(chǎn)生的管理費(fèi)用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷。無(wú)截留、挪用、套取、轉(zhuǎn)移專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
1、組織架構(gòu)
為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,我鎮(zhèn)成立建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng),統(tǒng)籌項(xiàng)目整體規(guī)劃,由項(xiàng)目管理辦公室具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。
2、實(shí)施流程
。1)組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析評(píng)估;委托有資質(zhì)的單位開(kāi)展前期工作,擬定出設(shè)計(jì)方案后,報(bào)請(qǐng)縣發(fā)改委組織專家對(duì)方案進(jìn)行論證評(píng)審。
。2)獲得審批后及時(shí)組織開(kāi)展招投標(biāo)工作,確定施工、監(jiān)理單位。
(3)組織施工單位入場(chǎng)開(kāi)工,監(jiān)理單位入場(chǎng)監(jiān)督。
。4)主體工程完成,報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)組織竣工驗(yàn)收。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
實(shí)行項(xiàng)目辦負(fù)責(zé)制,由項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理及分工,嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度執(zhí)行。
在項(xiàng)目建設(shè)中,為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工,嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī),對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理,努力化解工程風(fēng)險(xiǎn),努力提高工作質(zhì)量和效率,明確規(guī)范管理,強(qiáng)化責(zé)任,確保安全,保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想,并從設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手,加強(qiáng)日常檢查監(jiān)督工作,確保按照階段性計(jì)劃順利開(kāi)展直至竣工。
。ㄈ╉(xiàng)目完成情況
項(xiàng)目完成任務(wù)量:已與新村鎮(zhèn)城坡村委會(huì)簽訂包干協(xié)議。
(四)項(xiàng)目完成進(jìn)度
已完成征地拆遷補(bǔ)償工作。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
本項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金515.82萬(wàn)元,經(jīng)費(fèi)開(kāi)支嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算評(píng)審書(shū)執(zhí)行。截止20xx年12月經(jīng)費(fèi)開(kāi)支已報(bào)支0萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目效率性分析
按照項(xiàng)目計(jì)劃,按時(shí)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)及目標(biāo)。主要工作完成進(jìn)度及實(shí)施效果如下:
第一階段:籌備階段。組織項(xiàng)目實(shí)施前期準(zhǔn)備工作,首先組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評(píng)估,并編制實(shí)施方案、預(yù)算。獲得相關(guān)審批后,嚴(yán)格按照陵水縣招投標(biāo)管理制度進(jìn)行施工、監(jiān)理單位招標(biāo),確定施工、監(jiān)理單位。
第二階段:施工階段。相關(guān)工作人員不定時(shí)抽查項(xiàng)目施工情況,有問(wèn)題及時(shí)與施工單位及上級(jí)反映。并按照陵水縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定,按工程進(jìn)度支付施工單位施工款。
第三階段:竣工驗(yàn)收階段。工程完工后,報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)組織相關(guān)單位開(kāi)展竣工驗(yàn)收檢查,提交相關(guān)材料報(bào)批。
3、項(xiàng)目有效性分析
對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的工作成果認(rèn)真分析,認(rèn)為項(xiàng)目實(shí)施完全達(dá)到預(yù)期工作成果,該項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了以下目標(biāo):
。1)生活污水及工業(yè)農(nóng)業(yè)污水未規(guī)范排放。項(xiàng)目建成后極大地消除了群眾用水安全隱患,提高群眾安全感。
。2)提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環(huán)境,對(duì)投資環(huán)境有積極的影響。
。3)對(duì)水資源進(jìn)行切實(shí)可行有效的保護(hù),使水資源得以可持續(xù)利用,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
該項(xiàng)目的落實(shí),對(duì)轄區(qū)污水進(jìn)行綜合治理,使污水達(dá)標(biāo)后排放,最大程度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及生活污水排放對(duì)地下水、地表水的污染。
4、項(xiàng)目可持續(xù)性分析
該項(xiàng)目完成驗(yàn)收后,對(duì)提高農(nóng)村的生活品質(zhì),推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè),實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展具有重要意義。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析。
經(jīng)對(duì)比分析,項(xiàng)目的定量指標(biāo)已按計(jì)劃實(shí)施完成,項(xiàng)目運(yùn)行達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)效益明顯,社會(huì)效益顯著,完成質(zhì)量良好。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法:
。1)嚴(yán)格項(xiàng)目資金財(cái)務(wù)管理制度。按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施,加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督,確保項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范。
。2)分工明確,落實(shí)責(zé)任。實(shí)施計(jì)劃完善,流程順暢,確保各項(xiàng)指標(biāo)順利完成。
。3)加強(qiáng)交流,注重反思。在項(xiàng)目工程建設(shè)過(guò)程中,重視與設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的多方溝通,明確總目標(biāo),根據(jù)實(shí)際開(kāi)展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。
。4)精細(xì)管理,提高質(zhì)量與效率,全面落實(shí)安全管理目標(biāo)責(zé)任制。根據(jù)縣委縣政府關(guān)于落實(shí)各行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求,強(qiáng)化建筑工地安全生產(chǎn)責(zé)任制。貫徹安全就是效益、質(zhì)量就是生命的重要理念,全面落實(shí)建筑工地安全管理目標(biāo)。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
新村鎮(zhèn)正處于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)快速發(fā)展階段,多個(gè)項(xiàng)目同時(shí)推進(jìn)、實(shí)施,待處理事項(xiàng)千頭萬(wàn)緒,導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度相對(duì)滯后。
六、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
我鎮(zhèn)于20xx年與新村鎮(zhèn)城坡村委會(huì)簽訂包干協(xié)議,委托城坡村委會(huì)處理該項(xiàng)目拆遷征地等相關(guān)工作,由于前期工作未完成,截止至20xx年12月,污水處理廠及配套管網(wǎng)工程項(xiàng)目專項(xiàng)資金未完成撥付,累計(jì)撥付為0%。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 10
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
項(xiàng)目背景:根據(jù)義安區(qū)政府性投資項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定,義安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局于20xx年1月通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)委托安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司編制該項(xiàng)目“可行性研究報(bào)告”和“一方案兩報(bào)告”(即PPP項(xiàng)目實(shí)施方案、財(cái)政承受能力論證報(bào)告和物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告);20xx年4月,該項(xiàng)目可研報(bào)告通過(guò)區(qū)發(fā)改委組織的專家論證評(píng)審;4月24日,住建局局主持召開(kāi)了銅陵市義安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》征求意見(jiàn)會(huì),向區(qū)發(fā)改委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)財(cái)政局等9家單位征求意見(jiàn),設(shè)計(jì)單位根據(jù)征求到的意見(jiàn)對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行了進(jìn)一步修改完善;5月7日,該項(xiàng)目“一方案兩報(bào)告”通過(guò)區(qū)財(cái)政局組織的專家評(píng)審;20xx年5月19日,該項(xiàng)目“一方案兩報(bào)告”通過(guò)區(qū)政府常務(wù)會(huì)審議。20xx年1月28日該項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)。
主要內(nèi)容:
。1)順安鎮(zhèn)(農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)):中途提升泵站1座,提升規(guī)模8000m3/d;污水管網(wǎng)10.72km。
。2)鐘鳴鎮(zhèn):中途提升泵站1座,提升規(guī)模600m3/d;污水管網(wǎng)7.45km。
(3)西聯(lián)鎮(zhèn):污水處理廠1座,處理規(guī)模150m3/d;中途提升泵站1座,提升規(guī)模200m3/d;污水管網(wǎng)5.61km。
(4)胥壩鄉(xiāng):污水處理廠1座,處理規(guī)模75m3/d;中途提升泵站1座,提升規(guī)模30m3/d;污水管網(wǎng)4.08km。
(5)天門(mén)鎮(zhèn):污水處理廠1座,處理規(guī)模400m3/d;中途提升泵站1座,提升規(guī)模150m3/d;污水管網(wǎng)11.8km。
(6)4座污水處理廠(站)(含新建)、7座中途提升泵站(含新建)及45.15km(含新建)配套污水管網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。本工程共涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),工程建設(shè)內(nèi)容為各污水處理廠界區(qū)內(nèi)建(構(gòu))筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網(wǎng)工程的各相關(guān)專業(yè)內(nèi)容。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目的。
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益,對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。本著客觀公正和有效性原則,按照設(shè)定的指標(biāo)體系,項(xiàng)目各參建主管單位參與評(píng)價(jià)并進(jìn)行打分,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準(zhǔn)備。成立部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)小組,學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知。
2.組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng),注重評(píng)價(jià)質(zhì)量,撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
3.分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行充分分析,指出不足并提出改進(jìn)措施,運(yùn)用評(píng)價(jià)引領(lǐng)項(xiàng)目建設(shè)及資金使用與調(diào)度。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng),自評(píng)分97分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況。資金于1月份全部到時(shí)位,未影響項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目資金使用情況。截至目前,項(xiàng)目預(yù)算資金暫未支付。
3.項(xiàng)目資金管理情況。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分,有資金管理辦法,資金管理辦法較規(guī)范。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1.項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定,順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視,專人管理,責(zé)任明確。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項(xiàng)目現(xiàn)有已完成污水處理廠建設(shè)3座;中途提升泵站數(shù)5座;配套污水管網(wǎng)長(zhǎng)度39.66千米。
。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效情況分析。
1.突出企業(yè)的項(xiàng)目主體地位,項(xiàng)目采用PPP模式極大的提高企業(yè)主體地位,壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任,主管單位做好監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)。促使企業(yè)增加內(nèi)驅(qū)動(dòng)力,為項(xiàng)目如期完成做好基礎(chǔ)保證。
2.開(kāi)展項(xiàng)目調(diào)度與檢查,規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目透明度。結(jié)合重要節(jié)點(diǎn)督辦保證了項(xiàng)目按質(zhì)按量如期完成。
3.加大協(xié)調(diào)力度。在項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目用地、土地征收、建設(shè)占地等方面,指派專人專項(xiàng)落實(shí),積極協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)參與,協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。為項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造了良好的.外部環(huán)境。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議。
1、隨著管網(wǎng)建設(shè)的深入推進(jìn),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)入戶管網(wǎng)連接難度增大,入戶接入率較難進(jìn)一步提升。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠規(guī)模小、布局分散對(duì)污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網(wǎng)建設(shè)難大,造價(jià)高,收水量小問(wèn)題突出。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
20xx年度預(yù)算安排1000萬(wàn)元,并設(shè)立為專項(xiàng)資金,?顚S。集合項(xiàng)目實(shí)際情況先環(huán)保驗(yàn)收后工程驗(yàn)收。提早發(fā)揮社會(huì)效益,并根據(jù)合同付款,即保證項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)又保證預(yù)算資金安全有序使用。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃。加快工程建設(shè)收尾速度,加快推進(jìn)項(xiàng)目工程驗(yàn)收。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期監(jiān)督管理,實(shí)現(xiàn)高水平運(yùn)營(yíng)。
。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在合同框架內(nèi)增加本區(qū)域內(nèi)污水收集及處理,確保已建設(shè)施投入使用發(fā)揮效益。針對(duì)前期已建項(xiàng)目補(bǔ)齊短板、抓緊實(shí)施提標(biāo)改造,盡早達(dá)到或高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)揮企業(yè)主體作用,加大對(duì)運(yùn)營(yíng)專業(yè)推進(jìn)力度,不斷提升全區(qū)污水處理的能力,確保發(fā)揮最大環(huán)境效益。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 11
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
隨著美安科技新城的迅速開(kāi)發(fā),入園企業(yè)不斷增加,用水及污水量也將迅速增加。為改善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件、提升發(fā)展環(huán)境,市政府啟動(dòng)美安污水處理廠(一期)建設(shè)工作,新建美安污水處理廠一座,并對(duì)美安科技新城南區(qū)現(xiàn)狀污水提升泵站進(jìn)行改造。項(xiàng)目概算總投資9004.25萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目決策情況及資金到位情況。
1.項(xiàng)目決策情況
美安污水處理廠(一期)項(xiàng)目列入部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1600萬(wàn)元,20xx年實(shí)際支付1600萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金到位情況
項(xiàng)目20xx年到位資金1600萬(wàn)元(其中,20xx年專項(xiàng)債資金1500萬(wàn)元),現(xiàn)已全部撥付至最終收款方。
預(yù)算單位:?趪(guó)家高新區(qū)管委會(huì)
主管部門(mén):?趪(guó)家高新區(qū)管委會(huì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
(一)資金情況分析。
在項(xiàng)目資金使用上,業(yè)主、代建單位嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目和資金管理辦法,嚴(yán)格落實(shí)資金審批程序,加快資金撥付,全面保障項(xiàng)目建設(shè)資金用款需要。
。ǘ┛傮w目標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目年度目標(biāo)為:完成項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目年度完成情況:項(xiàng)目已按期完成計(jì)劃施工要求,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,確保質(zhì)量,未發(fā)生安全事故,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
。ㄈ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo):驗(yàn)收合格率
目標(biāo):竣工驗(yàn)收合格率≥95%。
完成情況:已完成。項(xiàng)目暫未完工,暫未發(fā)現(xiàn)不合格情況,預(yù)計(jì)竣工驗(yàn)收合格率100%。
2.產(chǎn)出指標(biāo):超概算項(xiàng)目比例
目標(biāo):超概算比例≤5%。
完成情況:已完成,項(xiàng)目未超概。
3.效益指標(biāo):超概算項(xiàng)目比例
目標(biāo):項(xiàng)目受益人數(shù)≥1000人。
完成情況:已完成,項(xiàng)目建成后,主要服務(wù)范圍為:北起南海大道,南至美安四橫路,西抵?谑行姓吔、粵海鐵路線和美安一縱路,東抵粵海大道。經(jīng)計(jì)算,總服務(wù)面積為:16.74平方公里。
4.滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度
目標(biāo):受益群體滿意度≥85%。
完成情況:已完成,美安污水廠工程的建設(shè),有效地解決服務(wù)區(qū)域的水污染問(wèn)題,為美安科技新城服務(wù),為社會(huì)服務(wù),可改善新區(qū)環(huán)境,提高衛(wèi)生水平,保護(hù)人民身體健康。
。ㄋ模┱w績(jī)效自評(píng)。
該年度美安污水處理廠(一期)項(xiàng)目整體效益目標(biāo)已按時(shí)完成,績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)95分,自評(píng)等級(jí)優(yōu)。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
無(wú)
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
擬將績(jī)效自評(píng)結(jié)果用于后續(xù)對(duì)于代建、施工等單位的履職盡責(zé)以及專業(yè)勝任能力的考核,可作為后續(xù)相關(guān)合作的'考慮因素。
五、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》,我們單位以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效,提高公共服務(wù)供給質(zhì)量,增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。按照“預(yù)算花錢(qián)必問(wèn)效”的原則,我單位持續(xù)對(duì)政府投資項(xiàng)目,尤其是獲得中央資金的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理,做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,并開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
暫無(wú)。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 12
按照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(瀘財(cái)【20xx】247號(hào))文件要求,對(duì)我局20xx年實(shí)施的污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效開(kāi)展了自評(píng),現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責(zé),在工程前期服務(wù)中的主要職能是組織完成運(yùn)行費(fèi)用測(cè)算,運(yùn)行單位采購(gòu)、運(yùn)行單位考核等工作。
2、申報(bào)項(xiàng)目資金依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目以往運(yùn)行實(shí)施完成情況,單獨(dú)向縣政府提出申請(qǐng),縣政府審核審批后,財(cái)政局予以批復(fù)。
3、資金管理制度
我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等,按照“統(tǒng)一管理、?顚S谩⒕蚣(xì)算、統(tǒng)籌兼顧、合理使用、節(jié)約開(kāi)支”的原則,依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況,嚴(yán)格審核審批工程前期服務(wù)費(fèi),做到了?顚S,確保了項(xiàng)目有效推進(jìn)。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
我局對(duì)污水處理廠運(yùn)行,運(yùn)行過(guò)程中實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn),污水排放到達(dá)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),在服務(wù)合同中明確了應(yīng)達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求的`目標(biāo)。
(三)項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
我局在認(rèn)真學(xué)習(xí)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》基礎(chǔ)上,采取比較法、因素分析法,實(shí)施了收集資料,查閱分析;對(duì)照目標(biāo)、查找不足;撰寫(xiě)報(bào)告等基本步驟。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
20xx年對(duì)污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi),按照服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況向縣政府提出資金申請(qǐng),縣政府審批后,由縣財(cái)政局下達(dá)資金批復(fù)。
。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃
20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元,均為縣財(cái)政資金。
2、資金到位
20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元,截止20xx年12月31日,縣財(cái)政撥付資金共計(jì)1587500.00元,資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi),計(jì)劃支出1587500.00元,截止20xx年12月30日,共計(jì)支出1587500.00元,預(yù)算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程序,支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》,按照內(nèi)控制度規(guī)定,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,資金使用做到了?顚S,資金支付程序規(guī)范、依據(jù)充分,確保了財(cái)政資金安全和使用效率。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
我局圍繞項(xiàng)目管理建立了《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《政府投資性項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則(試行)》,同時(shí)州級(jí)部門(mén)出臺(tái)了《甘孜州城市生活污水處理廠運(yùn)行管理(試行)操作指南》、《甘孜州城鎮(zhèn)污水處理運(yùn)行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項(xiàng)目控制目標(biāo)、控制原則,從項(xiàng)目采購(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管制定了具體實(shí)施細(xì)則。工程遵照制度規(guī)定履行了政府采購(gòu)程序,對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督管理。
四、目標(biāo)完成情況
。ㄒ唬┠繕(biāo)完成任務(wù)量
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成相關(guān)運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。
。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量
按照相關(guān)考核指標(biāo),考核結(jié)果合格,并通過(guò)省、州等各級(jí)部門(mén)的督查檢查。
(三)目標(biāo)完成進(jìn)度
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。
五、項(xiàng)目效益情況
污水處理廠運(yùn)行服務(wù),按照中央環(huán)保督察整改要求,貫徹落實(shí)了“青水綠山就是金山銀山”的思想,有效的保護(hù)了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境,實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水收集處理率85%,并實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的達(dá)標(biāo)排放,規(guī)范運(yùn)行,有效的推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的可持續(xù)發(fā)展。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論
我局20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目,項(xiàng)目決策依據(jù)充分、項(xiàng)目管理制度較完整、過(guò)程監(jiān)管到位,完成質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)范要求、完成時(shí)效均達(dá)到合同約定,服務(wù)內(nèi)容達(dá)標(biāo)完成,對(duì)生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、細(xì)化和量化方面存在不足,全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)有待樹(shù)立。
。ǘ┐嬖诘膯(wèn)題
全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)有待樹(shù)立,通過(guò)污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),我們注重實(shí)施過(guò)程的管理,但對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、并細(xì)化和量化為績(jī)效指標(biāo)等方面還存在不足。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、樹(shù)立全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)。在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)等方面,樹(shù)立全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí),充分發(fā)揮財(cái)政資金支出效益。
2、進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)。對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算力爭(zhēng)做到全面、準(zhǔn)確并納入部門(mén)年度預(yù)算予以申報(bào),按照批準(zhǔn)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行,提高財(cái)政資金使用效率。
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 13
為加強(qiáng)財(cái)政資金的管理,提高財(cái)政資金的使用效益,我委深入貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》(豐委辦〔20xx〕32號(hào))、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(渝委發(fā)〔20xx〕12號(hào))、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等文件精神,對(duì)本部門(mén)涉及項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng),現(xiàn)報(bào)告如下:
一、基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目背景、內(nèi)容
為完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作,支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬(wàn)元。
。ǘ╉(xiàng)目資金情況
20xx年10月,已完成污水處理廠費(fèi)用437.15萬(wàn)元的支付工作。
。ㄈ┛(jī)效目標(biāo)。(設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況)
支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬(wàn)元,用以完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作。
。ㄋ模┎块T(mén)(單位)職能職責(zé)
一是負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
二是負(fù)責(zé)編制園區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)園區(qū)固定投資項(xiàng)目的建設(shè)管理,負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的'建設(shè)管理。
三是負(fù)責(zé)園區(qū)的招商引資工作。
四是負(fù)責(zé)入園工業(yè)項(xiàng)目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務(wù)和人力資源服務(wù)工作。
五是負(fù)責(zé)園區(qū)市政設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理,負(fù)責(zé)園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理,負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運(yùn)處置。
六是協(xié)助相關(guān)鎮(zhèn)街、部門(mén)做好園內(nèi)土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政性資金管理,組織編制實(shí)施園區(qū)財(cái)政預(yù)決算,負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支結(jié)算和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。
八是負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
九是承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
已支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬(wàn)元,及時(shí)完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作。
。ǘ┛(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量目標(biāo):涉及項(xiàng)目1個(gè)。
時(shí)效目標(biāo):20xx年10月完成。
生態(tài)效益目標(biāo):環(huán)境保護(hù)率達(dá)100%。
服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)98%
。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分96分,已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問(wèn)題
(一)項(xiàng)目管理方面的問(wèn)題
債券資金使用不規(guī)范。
。ǘ┵Y金使用方面的`問(wèn)題
無(wú)
(三)項(xiàng)目績(jī)效方面的問(wèn)題
無(wú)
。ㄋ模┢渌矫娴膯(wèn)題
無(wú)
四、下一步改進(jìn)措施
規(guī)范使用債券資金,確保合規(guī)用于對(duì)應(yīng)項(xiàng)目,同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定,補(bǔ)齊缺失的相關(guān)管理程序及資料,持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤,及時(shí)整改,按時(shí)提交整改資料。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
水利工程績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 14
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程,建設(shè)地點(diǎn)瓊海市嘉積鎮(zhèn),為20xx年政府投資項(xiàng)目,項(xiàng)目占地面積為23428m2,建設(shè)規(guī)模為Q=4萬(wàn)m3/d,新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠(yuǎn)期(2030年)規(guī)模Q=7萬(wàn)m3/d,其他構(gòu)建筑物土建及設(shè)備按照近期(2023年)Q=4萬(wàn)m3/d。
。ǘ╉(xiàng)目立項(xiàng)情況
20xx年7月23日,瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程可行性研究的批復(fù)》(海發(fā)改審批〔20xx〕308號(hào))批復(fù)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
20xx年12月20日,瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)和概算的批復(fù)》(海發(fā)改審批〔20xx〕85號(hào))批復(fù)該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算報(bào)告。批復(fù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容:用占地面積為23065.11m2,新建污水處理廠1座及相應(yīng)的配套尾水管線,近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬(wàn)m3/d,建成后處理總規(guī)模達(dá)到7萬(wàn)m3/d。污水處理工藝細(xì)格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池,污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機(jī)。
(三)實(shí)施主體
該項(xiàng)目建設(shè)單位為瓊海市合水水電工程管理處,施工單位為海南第一建設(shè)工程有限公司,設(shè)計(jì)單位為長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院,監(jiān)理單位為海南建弘項(xiàng)目管理有限公司,勘察單位為長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,全過(guò)程跟蹤審計(jì)單位為四川省迅達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司。
。ㄋ模╉(xiàng)目資金及主要內(nèi)容
20xx年下達(dá)省、市級(jí)資金8500萬(wàn)元,其中省級(jí)資金下達(dá)2500萬(wàn)元、地債資金下達(dá)6000萬(wàn)元)。
(二)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
該項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為20xx年完成項(xiàng)目進(jìn)度80%,分別從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面進(jìn)行進(jìn)行自評(píng),除了成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值,剩余4個(gè)指標(biāo)均完成目標(biāo)。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。
20xx年項(xiàng)目情況開(kāi)展以來(lái),我管理處采用項(xiàng)目法人責(zé)任制對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理,“四制”執(zhí)行到位;加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加速推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè),積極組織項(xiàng)目實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施情況良好。20xx年項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為8500萬(wàn)元,實(shí)際到位資金8500萬(wàn)元,全年執(zhí)行數(shù)3533.25萬(wàn)元,執(zhí)行率為41.57%。
。ǘ╉(xiàng)目資金
20xx年該項(xiàng)目到位資金8500萬(wàn)元,其中包括6000萬(wàn)元地債資金和2500萬(wàn)元省級(jí)資金。
。ㄈ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
20xx年支出項(xiàng)目資金3533.25萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目進(jìn)度款、監(jiān)理費(fèi)、全過(guò)程跟蹤審計(jì)費(fèi)等相應(yīng)支出。
(四)項(xiàng)目資金管理情況
在項(xiàng)目資金管理中,我管理處按照資金使用管理辦法對(duì)資金進(jìn)行分配,資金支出方向符合規(guī)定,資金及時(shí)到位,采用國(guó)庫(kù)集中支付,在制度上保障了資金安全,資金管理較為到位。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程于20xx年5月29日進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作,中標(biāo)單位為海南第一建設(shè)工程有限公司,截止至20xx年5月11日,該項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容,現(xiàn)正在整理資料,準(zhǔn)備申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況
我管理處針對(duì)該項(xiàng)目成立專門(mén)了的管理機(jī)構(gòu),做好項(xiàng)目資金使用的把控,對(duì)手續(xù)不齊全、不準(zhǔn)確的費(fèi)用不予申請(qǐng)撥付,并多次由管理小組的人員對(duì)施工情況進(jìn)行檢查,積極參與實(shí)施過(guò)程中各種項(xiàng)目會(huì)議,了解項(xiàng)目情況,對(duì)于遇到施工單位提出的施工難題,管理處積極協(xié)調(diào)參建各方積極解決。項(xiàng)目管理過(guò)程中,管理處先后通過(guò)監(jiān)理例會(huì)、函件等形式對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題告知參建各方,要求參建各方進(jìn)行整改,同時(shí)將相關(guān)情況隨時(shí)向主管部門(mén)市水務(wù)局進(jìn)行匯報(bào),全面履行業(yè)主監(jiān)控職責(zé)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
20xx年融資平衡方案測(cè)算的項(xiàng)目總債務(wù)本息保障倍數(shù)目標(biāo)為1.05,實(shí)際年度完成值為1.33,整體大于測(cè)算目標(biāo),同時(shí)該項(xiàng)目嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理制度,目前為止項(xiàng)目成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
2、項(xiàng)目的.效率性分析
20xx年該項(xiàng)目年度目標(biāo)為完成實(shí)施進(jìn)度80%,實(shí)際年度完成值為90%,整體完成超過(guò)年度目標(biāo),同時(shí),該項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)合格率為100%,順利達(dá)到年度目標(biāo)值。
3、項(xiàng)目的有效性分析
該項(xiàng)目的建成將加強(qiáng)污水收集管道系統(tǒng)的建設(shè),同時(shí)提高系統(tǒng)的污水處理能力,盡可能的收集污水,就近處理,才能有效的改善改善萬(wàn)泉河的水體環(huán)境,將大大提高我市的污水處理能力。
4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
隨著該項(xiàng)目的實(shí)施完成,將有利改善瓊海市水體環(huán)境,提高污水的利用率,落實(shí)可持續(xù)發(fā)展的策略方針。同時(shí)可增加就業(yè)崗位,提高就業(yè)率,改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀。
20xx年我管理處對(duì)該項(xiàng)目管理中,各成員部門(mén)認(rèn)真履行自己的職責(zé),預(yù)算內(nèi)投資支付款未達(dá)到年度指標(biāo)值,剩下的都圓滿完成了各自的指標(biāo)任務(wù),綜合自評(píng)等級(jí)為良。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
20xx年該項(xiàng)目主要從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面制定績(jī)效目標(biāo),其中成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值,原因?yàn)樵擁?xiàng)目資金已回收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
后續(xù)工作計(jì)劃。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目自評(píng)工作的實(shí)施,從中認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目績(jī)效管理中存在的不足,今后將樹(shù)立起績(jī)效目標(biāo)責(zé)任意識(shí),積極落實(shí)績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化績(jī)效管理,保證項(xiàng)目的投資效率和效益。
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